Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA TERMO DE ... · Tribunal Superior Eleitoral...

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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA PREsTAcA0 DE CONTAS No 287-66.2014.6.00.0000 TERMO DE ABERTURA Aos doze dias do mês de maio do ano de dais mil e quatorze, procedi a abertura do anexo , a fI. 02. rtifl •LU1 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuaçao e Distribuiça P1O1, lavrei a presente termo.

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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA

PREsTAcA0 DE CONTAS No 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dais mil e quatorze, procedi a abertura do anexo , a fI. 02.

rtifl •LU1

da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuaçao e Distribuiça P1O1, lavrei a presente termo.

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PAR "D.0 REMPUaUC"ANO "BRASWRO PARTIDO REPUBLICANO BRAS1LEIRO

Tribunal SuPeflo1 EleitOral pROTO0L° iUDlCl° 9.46,2120 4 2911041201414.50

\l\l\l1\\11 1

000003

PAEISJO

ANEXO XVIII

— ORIGINAlS OU COPIAS AUTENTICADAS DAS DESPESAS (COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 78.430-3(CONTA DO PRB MULHER EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO DE PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM 0 INCISO V ART. 44 DA LEI 12.034/09) COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO NOS MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.

Si-ITS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL-BRAS1LIAIDF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986 CNPJ: 07.665.13210001-81 / E-MAIL: [email protected]

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p

I Extrato conta corrente A33F1 30819073509012 13/09/201308:26:52

Cliente - Conta atual Agenda 3129-1 Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC Perlodo do extrato 07/2013

Lancamentos Dt. movmento Dt. baancete Ag. origem Lote Histôrlco Documento Valor R$ SftIo

28/06/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior TPOLK 01/07/2013 0000 14049 791 BB Referenciado DI 500 1.200.052 32.0011,00 C 01/07/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.101 1 .854i0®)0 0004 01/07/2013 0000 10846 631 Desbloqueio de depOsito 1.405.830.100.018 29,94 C 04/07/2013 1903 13079 102 Cheque Compensado 850.115 32.300,uu U 26. 140,31 C 05/07/2013 4831 99030 911 Depósito bloquead.ld ütil 1.861.100.418 2.408,90 *

05/07/2013 0000 14049 791 BB Referenciado DI 500 1.200.052 31.000,00 C 05/07/2013 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 861 .860.700.001 .617 35,53 D 57.704,78 C

Tarifa referente a 04/07/2013 08/07/2013 0000 14049 791 BB Referenciado DI 500 1.200.052 50.000,00 C 08/07/2013 0000 10846 631 Desbloquelo de depósito 1.861.100.418 2.408,90 C 110.113,68 C 09/07/2013 0000 13105 375 Impostos 70.901 50.420,00 D 59.693,68 C

GDFCONTAARRECADACAO 10/07/2013 0000 13105 109 Pagamento de TItulo 71.001 370,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/07/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 71.002 291,680

BANCO BRADESCO S.A. 10/07/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 71.003 3.195,180

BANCO BRADESCO S.A. 10/07/2013 0000 - 13105 109 Pagamento de TItulo 71.004 24.000,00 D

ITAU UNIBANCO S.A. 10/07/2013 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Servicos 801.911.001.570.778 36,00 0

Tarifa referente a 10/07/2013 11/07/2013 0000 14049 791 BB Referenciado DI 500 1.200.052 16.272,92 C 11/07/2013 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 1.310.014901.625 10.000,00 C 11/07/2013 0000 14060 798 Resgate BB COB DI 1.310.014.901.625 353,00 C 15/07/2013 3129 99026 470 Transferéncia on line 661.423.000.068.921 20.000,00 0

15/07 1423 68921 -1 START EVENTOS 15/07/2013 3129 99026 470 Transferéncia on line 662.944000.027.242 28.155,00 D

15/07 2944 27242-6 SEMPRE PROMOCO 15/07/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 71.501 48,51 0

BRASIL TELECOM (DF) 16/07/2013 4811 10333 103 Cheque Pago Outra Agéncia 850.140 6.280,00 0 24/07/2013 0000 13105 363Pagto conta telefone 72.401 84,880

EMBRATEL TELEFONIA (POS) 25/07/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 72.501 402,800

26/07/2013 3129 99015 870 Transferência on line 553.129.000.015.382 56.280,00 C 26/07 3129 15382-6 P R BRASILEIRO

26/07/2013 3129 99015 470 Transferéncia on line 552.863.000.019.714 3.360,00 D 26/07 2863 1971 4-9 CIA VIG E SEG

29/07/2013 4811 15629 103 Cheque Pago Outra Agencia 850.156 35.590,00 D 29/07/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.901 2.750,00 0 29/07/2013 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.101.200.098.108 740 0

Tarifa referente a 29/07/2013 29/07/2013 1903 13079 102 Cheque Compensado 850.154 6.650,00 0 29/07/2013 1903 13079 102 Cheque Compensado 850.155 10.680,00 D 30/07/2013 3129 99026 870 Transferéncia on line 663.129.000.015.382 26.641,87 C

30/07 3129 15382-6 P R BRASILEIRO 30/07/2013 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 812.110.700.048.826 19,06 D

Tarifa referente a 29/07/2013 31/07/2013 0000 14105 874 Transferéncia Agendada 312.900.000.015.382 46.914,25 C

31/07 3129 15382-6 P R BRASILEIRO 31/07/2013 3129 99015 470 Transferência on line 553.476.000.225.028 6.727,50 D

31/07 3476 225028-4 ILHA DA IMAGEM

31.800,82 C

58.426,74 C

10.223,23 C

3.943,23 C 3.858,35 C

3.455,55 C

56.375,55 C

698,15 C

27.320,96 C

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31/07/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 73.101 40.186,75 D

31/07/2013 0000 00000 999 S A L D 0 27.320,96 C

------------------------------------------------OBSERVAçöES:

------------------------------------------------

0 BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabaihar, segundo o Guia Você S/A 2013.

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 juUPRlOREU Para deficientes auditivos

0800 729 0088 000005

I cus I Transaçao efetuada corn sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Servico de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Emassão de comprovantes A331020837601 013048 02/07/2013 09:08:03

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BR.ASIL 02/07/2013 - AUTOATENDIMENTO 09.08.03 3129103129 SEGUNDA ViA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PRB MULMER DIR NAC AGENCIA: .3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE.: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO CPF/ENPJ: 033.311.757-30 VALOR: R$ 1.858,40 DEBITO EM: 01/07/2013

DOCUMENTO: 070101 AUTENTICACAO SISBB: 4.4AA.F4B.47B.D6C.4A9

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS. PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013

FUNCIONARIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

TR1L SUPROR ELT 7 000006

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Recibo de Pagamento SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- LGO SUL - BRASILIA - DF de Salário CNPJ: 07.665.132/0001-81 Setor: 6-PRB MULHER 0010- ROSANAAPARECIDA CHAVES RIBEIRO - CBO: 411010- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Data Adm.: 19/09/2011 CPF: 033.311.757-30 - PIS: 1247740410-7 COdigo I Descriçao das Verbas Ref. Vencimentos Descontos C 001 -Salário ........................................ ......... . ... .06/2013 2.035,00 C 012-Anu8njo (I de 1,00%)........................................ 20.35 D512-INSS ...............

......................................

D 5l3-IRRF 9

/ I,98

..................................................... .750 (1.97

2.055,35 ' 95 IRI8L tuP1OR ELEIT

Liquido

06/2013 000007

Salário Base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF --I1g. IRR 2.035,00 2.055,35 2.055,35 164,43 1.870,37 7,50 /

a IIlIpuILaIJCIa iiquiva

c tqT LD - DATA

a neste recibo.

ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

Via da Empresa

11 2 OFICIO DE l'AS E/ PROTESTO - Dr AUTE.TVCACPO

iutenlico ;:j/p e rroduco fiei :t ori'inII (i9 8935f94.;

Urt6.iT1V) II I t3&FTi3Q021U8uRY

d ss wtidftiu5br

d ovffQ L. 2013

iENOQtiE .LVE UUVE IA IiA CLIDES IO PE.EIRA

CLY1O SCIMETO BEMATO

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Comp Banco Agenda Dv Cl Coma C2 Srie Cheque No C3 452 001 3129 1 0 78.430-3 8 800 850115 7 12t 3 00 300 -

Pagu

909 cuWade

------------._....- t ---------.---_______. 7 . - e centavos acima

a jJfl 1h(j%oJ 5 1A ou a sua ordom/

C2..do (A4Id1LI do

$BANéODOBRASIL 5032 PARTIDO REPUBLICANO SRASfLEIRO-

18 UUPOEU

00000.000/320420 . CNPJ 07.665.132/0001-81FU

000008 - EMPRESAS U . WENTE 8ANCARIO DESDE 11/2005

CONFECCAO: 09/2011 C1AD11S

r: 11:3031.510 ,

pq corn 4C64tDF€rV1 PA RA 0 £t'COrj ro totur

PRB mIiHE)2 g 5.c_P. PP,1XJPO 00 QIA 03 A dO(O/e2013

A PAICELPt

2 FICIO I.)E AUT

HAutuiti CD e-:-;ta. i1fi1 I:kf Drjji-ia

rt6-iH,V) O1JDF12:13002i2 P.r-3 risita

d

RTES1C - ff I 1. C A U -1Ve reproduc.

-,

t. tidf t iu",br

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RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, insc ° I' 000009

CNPJ n° 07.665.132/0001-81 estabelecido a SHIS QL 22 CONJ 01 ASsx

02 - LAGO SUL - BrasIliaIDF, o cheque n° 850115 no valor de R$

32.300,00 (Trinta e Dois Mi! e Trezentos Reais), referente a ia parcela da

hospedagem para o Encontro Nacional do PRB Muiher, que ocorrerá do dia

08 ao dia 10/08/2013.

2 UFTCiffl, DE NOTAS A U T E N I

nt co eit copi yd

d ii riin1 (Jki

Brasilia, 03 dejuiho de 2013.

2-11

I.Bra riuit3r IA de 1,ebo II

, wtidft8iubr 3

7

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HOTEL NACIONAL

RECIBO

TRJBU14L

000010

R$ 32.3

Reáebemos do Partido Republicano Brasileiro - PRB a importância supra de R$ 32.300,00 (Trinta e dois mil e trezentos reals) através do cheque nr.850115 Banco do Brasil, referente parte do pagamento das hospedagens no perlodo de 08/08/13 a 10/08/2013, correspondente a ao bloqueio 106 apartamentos duplos e 96 apartamento triplos.

BrasIlia-DF., 03 de juiho de 2013.

2 OFICIO O E

t NO1'E d)TE91O - lDF I uTNcrWAco I iteoti aaaiA e rer.::3 j fi1 :t oriiva)//(1eix95/94 I

flrt.6IIt,V) II iTF12 i3249PNF

904

I llF.3r .:jlIe Lw,tidft.iubr I

de ovelbr) 2013 1 II I RINOQUIS-s AWESGUUVETh I IUTA OUES 8.IO PEREIR I PELAYT(JR EERFDD I

Setor iloteleiro SW - Quidri 01 Bloco A BrsI4ia - Distrito Federal - Brasil —CE?: 70322-90(1 TEL: (61)3217-7521 FAX: (64)3224-9173 - TOLL FREE: 0800 644 7070

http://www.hoietnacionaicorn.hr / E-MAIL: [email protected]

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Emissão de comprovantes A33F091421467833016 09/07/2013 14:37:40

SISBB - SISTENA DE INFORMACOES BAICO DO BRASIL 09/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.37 3129103129 SEGtJNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGANENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO iT3L5UP10R - Codigo de Barras 85690000504-7 20000009090-8 1

71300005037-5 00040133941-1 000011 Data do pagamento 09/07/2013 Valor Total • 50.420,00 G15 ------------------------------------------------ DOCUNENTO: 070901 AUTENTICACAO SISBB: 0.4B7.A92.243.1AE.108

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS

LOCAcAO DE ESPAO PARA EVENTO DO ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, A SER REALIZADO NO CENTRO DE coNvENcoEs NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO/2013

FORNECDOR: SECRETARIA DE TURSMO - GDF

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Avulso de Arrecadacäo http://www.fazenda.df.gov.br/ap1icacoes/doc_avulso/avu1S0jagam...

imprimir

W VIA SEFAZ Distrito Federal 2a 'Aa de Documento de Arrecadacao

GDF Secretaria de Estado de Fazenda 2013- Internet

Em itido em 21/06/2013

Nome ou Razäo Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Endereco SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- LAGO SUL

Cidade BRASIUA- OF

Detalhes 4523- Uso do Centro de Convençaes - SETUR

Observacoes EVENTO: I CONGRESSO DO PRB MJLHER. CCUG. DLAS 09 E 10/AGOSTO/2013. VALOR RESTANTE, REFERENTEAL0cAcA0 DO EsPAco.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATE 09/07/2013

856900005047 200000090908 713000050375 000401339411

01 .CFDF 0000000000000

Cod Receita 1 4523

03.Cotaou Refer. 01/2013

04.ncimento 09/07/2013

05.Exercicio 2013

06.lnscricao

07.PlacChassi r F.N°Proc./AiA I/Not./Dl UPEIO EW I

I10.Unid.Mm I 1 ooci

11.Res.SEFAZ

12.Res. SEF F 0050370004

[rincipaI - R$ 50.420,00

14.lVkitta - R$

-

0,00

15.Juros - R$ 0100 - I16 .Outros - R$ 0,00

I 7.'lor Total - Rs r 50.420,00

Corte Aqui

Autenticar no Verso

fjo Distrito Federal

GDF Secretana de Estado de Fazenda

Emitido em 21/06/2013

Nome ou Razão Social PAThDO REPUBUCANO BRPSILEIRO - PRB

Endereco SHIS 0L22 CONJUNTO 01 CASAO2 - LAGO SUL

Cidade BRASIUA - DF

Detaihes 4523 - Uso do Centro de Convençoes - SETUR

Observacoes EVENTO: I CONGRESSO DO PRB MIJLI-IER. CCUG. DLS 09 E 10/AGOSTO/2013. VALOR RESTAISifE, REFERENTE A LOCACAO DO EspAco.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATE 09/07/2013

856900005047 200000090908 713000050375 000401339411

101.CFDF 0000000000000

02.Cod Receita 4523

iCota ou Refer. 01/2013

04.'vncimento 09/07/2013

105.Exercio 2013

[Tnscriçao

I07.PIacchassi I

08.N°Proc./AIA /Not./Dl

09.CPF/CNPJ 07665132000181

10.Unid. Mm 0009

11.Res.SEF 04

12.Res. SEF 0050370004

13.Principal - R$ 50.420,00

14ivkilta - R$ 0100

15.Juros - R$ F 0,00

16.Outros - R$ 0,00

1 7.'1or Total - R$ 50.420,00

VIA CONTRIBUINTE 0 'Aa de Documento de Arrecadacao

2013- Internet

Corte Pui

Aitenticar no Verso

1 de 1 21/06/2013 17:07

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S too S S • ft

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F Emissão de comprovantes

L EMPRESA

A33F1 01540969912025 10/07/2013 16:00:12

10/07/2013 - EANCO DO BRASIL - 16:00:13 312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL -------------------------------------------------- 10493479563690020004300000072538757550000037000 NB. IJOCUMENTO 71.001 DATA DO PAGANENTO 10/07/2013 VALOR DO DOCUNENTO 370,00 VALOR COBRADO 370,00

NR.AUTENTICACAO 0. 52E.A6F.351.871.A39

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

C0NFECçA0 DE CARTOES DE VISITA, CONFORME NF: 9221

FORNECEDOR: MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIOS LTDA

AL SUPOR EU

000013

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CA IXA 1. c0BRANcA BANCARIA CAIXA

RECLAMAOES E SUGESTOES DISQUE CAIXA I 0800 726 0101

OUVIDORIA I 08007257474 www.caixa.gov.br

Cedente I CPF/CNPJ I genca I Cddigo do Cedente MULTIGRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIC I 08.778.91510001-34 1041/347953-6 Data do documento I N9 do documento I Espécie documento I Carteira I Data do processamento I Nosso Nümero 29/06/2013 00000009221 I DM I 02 29/06/2013 1 24/900000000000725-9 Sacado CPF/CNPJ PAR11D0 REPUBUCANO BRASILEIRO 07.665.13210001-81 Endereço do sacado UF CEP SH1SQL22CONJO1 CASAO2-LAGOSUL-BRASILIA I DF 71250-615

Sacador/avalista CPF/CNPJ

Instrucoes (Texto de Responsablildade do Cedente):

MULTA DE R$: 7,4OAPOS:1010712013 liiptit EUP1OR OR.IL

JUROS DE R$: 0,11 AO A L 0000 14 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO I PROTESTO APOS 05 DIA DO VENCIMENTO caits

Moeda I Quantidade I Valor Veinctm*do I :.; . j

.

alord000cumento• Autenticaçâo Mecãnica - Recibo do Sacodo I I

ecebimento através do cheque n. do Banco

sta quitaçao Se terá validade apes pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

104-0 1 10493.47956 36900.200043 00000.072538 7 57550000037000 .ocal de pagamento 'REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE 0 VALOR UMITE

. Voncmento . .

. .... 101/2013 edente

MJLTIGRARCA RAPIDA COPIADORA E SERVIC CPF/CNPJ 08.778.915/0001-34

Agenda I Codigo do Cedente 1041/347953-6

)ata do documento 9/06/2013

N2 do documento 00000009221

Especie de docto. DM

Ate NAO

Data do Drocessamento 29/06/2013

Nosso Nimero 24/900000000000725-9

iso do Banco Carteira 02

Moeda R$

Quantidade Valor . ()Veloido DQcurnento . .

nstrv-s (Texto de Responsabllidade do Cedente):

ios APOS 10/07/2013

lAO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras DeduçOes/Abatimentos

Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscirnos

(=) Valor Cobrado

iacado: PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJ 01 CASA 02- LAGO SUL UF: DF CEP: 11250-615 BRASILIA

;acador/Avatista: CPF/CNPJ:

Autenticacao Mecénica - Ficha de Compensaçâo

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CONFERE COM

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- , --,:7'

/

MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA NOTA FISCAL DE SERVIçOS MOD. 3 E SERvIçOs LTDA SIMPLES NACIONAL

1' VIA - DESTINATARIO I REME1ENTE SJP0R EU

FUNCJONAMOSATAS21h

lgirai

(61) 3036-2778 -000015 usuARlo FINAL L_J REMESSA

It1 ti MAIM

a rapida SCS QD 02 BL 'B' N° 20-SBUS 07115 70.318-900-BSB.DF

SUBCONTRATAQAO ENTRADA

Www.multigraficarapida.com.br DATA LIMITE P1 EMISSAO: 14105/2014

CNPJ: 08.778.91510001.34 - CFIDF:07.486.396100141

TOMADOR DO SERV1çO OU DEST1NATARI0

r ;-: ii Efrir ENDERSQO

FONE

CIDADE ESTADO

-' CNPJ/MFICPF CF/DF / INSC. ESTADUAL DATA DE EMISSAO

CODIGO QUANt DES C R I ç A 0 ALIQ.% PRE0

UNITARIO TOTAL -

., . .

7 /ET / !utentico eM; ia a

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Dth1 óOZ' Ipiiux " llara 'fl5t41l e

J i4 ie ovep. j e 201.3 V V V J -- gráfica rápida

7 +

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VALOR - TOTAL

N' DE COMMLE 00 FORMULAwIO

- I)

NF0RMA96Es cOMPLEMENTARES

L EDITO*P. VIcrnnnn -av. IndeO,t*taOfl - — - - - -rd.:

09221

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Ij

Emissão de comprovantes

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:00:59 312903129 0002

CONPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTS: PRB NULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A. ------------------------------------------------ 23793 114 06 9000 00 05 398 27 0 4192 89 0715755 0000029168 NR. DOCUNTO 71.002 DATA DO PAGANTO 10/07/2013 VALOR DO DOCUT-IENTO 291,68 VALOR COBRADO 291,68

A33F1 01540969912026 10/07/2013 16:00:59

RRUMi

Fb 000016

NR.AUTENTICACAO C.E41.D82.01A.C20.082

Transaçao efetuada corn sucesso por: J50271 48 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 29/06/2013 TRECHO BSB/GIG, CONFORME FATURA 70884

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAJORCA r ci R I s *4 0 CNPJ ....... .60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - N2 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa SuP CEP: 70390-970, BRASILIA, OF, BRASIL Fone ......... ..55-61-3022-9400 EmergBncia: Fax...........:55-61- ABAV: 145 Iata ......... :5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........

Fl.: 1/2

No. Fatura! Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira Duplicata Duplicata [ R$]

1

Emissão Vencimento

F100070884 291,68 02/07/2013 10/07/2013

Sacado--------: 02263- PAR11DO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB (NACIONAL) I 1 A/C.: C.Custo: MULl-lEA - Contato: ADRIANA Endereço- .... : SHISQL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDER215 Fone(s) ........ - 61 3366-3986 Fax.... Cobranca.....: SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA N2 02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -IAL CNPJ............:07.665.132/0001-81 Inscricao Estadual: Praca de pagamento: BRASILIA Impresso em: 0210712013 17:04:05

EXTENSO I Duzentos e Noventa e Urn REAIS e Sessenta e Oito Centavos ............ *********** * * * ****** * * * * * * *

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVIQOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite:

Data: 'ADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3 /

Recibo do Sacadol

09/00000053927-1 J R$ 09 J N Serv 3114-3/0419289-3 Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS - N2 27, Bloco F,Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, OF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticacao mecânica

Bradesco 1237-21 23793.1140690000.005398 27041.928907 1 57550000029168 Local de Pagameflto PAGAVEL PREFERENCIALMENTE WAS AGENCIAS DO BRADESCO.

APOS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento

10/07/2013 Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. .

Agència/Código Cedente . 3114-3/0419289-3

Data do Documento 02/07/2013

Num. do Documento FT00070884

Espécie Doc. Serv

Aceitç N

Data do Processamento 02/07/2013

r'losso Nimero 09/00000053927-1

Banco Carteira 09

Espécle 1 R$ Quantidade Valor =) Valor do documento

291,68 lnstrucoes (Todas intormaçSes deste bloqueto são de exduaiva responsabitidade do cedente) I-) Desconto/Abatimento

,+) Mora/Multa

() Valor Cobrado

oaraw PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02

LAGO SUL BRASILIA OP 09/00000053927-1 Sacador/Avalista - Codigo de Baixa

Autenticaçao mecãnica-Ficha de compensaçtio

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T(JRISMO

MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 lnscr.Mun.: 07.577.604/002-43 SDS - N 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergencia: Fax ........... :55-61- ABAV: 145 lala ......... :5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........

Fl: 2/2

Fatura: FT00070884

Nota Débito Num. Solicit. PassagéIró Tipo Emissão BilheteNC/OS Salda/Perlodo Fornecedor SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Observaçao

Rota/Produto Total

IT1W OflT

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Centro de Custo: MULHER IF

I 000018

N000349656 GOMES/ROSANGELA [ADT] 28/06/13 2379478038 29106/13 BSJGIG £FISJO TAM BRASILIA 00417306 174,25(R$j 1,000000 174,25 0,00 117,43 291,68 REMARcAcA0 BILHETE ORIGINAL 9572379233808 COBRADO NA FT 70157

*** Total do Centro de Custo MULHER .............................: 174,25 0,00 117,43 291,68

TOTAL DA FATURA 174,25 0,00 117,43 291,68

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A ' A STAR ALUANCE MEMBER

Cartão de Embarque I Boarding Pass (

Gomes / Rosangela Mrs "00 I FLIGHf

Fb 000019 DE I FROM PARA I TO sjo

Brasilia International Rio be Janeiro Intl

ORTAOJGATE 12 29 Jun 2013 29 Jun 2013 I F). LZ 7

cAO ABARQLJEIBOARDING u i..1j a 13:37 15:17 PROGRAMA FIDELIZANenhurn

UTUPOIGROUP b -

CLASSE DA VIAGEM - Economy

OCALIZADOR 'HUHJD

BILHETE ETKT

95737947038

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p

I. . Emissão de corn provantes A33F1 01540969912027 10/07/2013 16:01 :43

.10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:43 312903129 0003

COMPROVANTE DR PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA:

------------- 78430-3

BANCO BRADESCO S.A. --------------------------------------------------

23793114069000000537278041928.900857550000319516 MR. DOCUMENTO 71.003 DATA DO PAGANENTO 10/07/2013 VALOR DO DOCtJNENTO 3 .195, 18 VALOR COBRADO 3.195,18

NR.ATJTENTICACAO 2.779.3E0.21B.EB8.545

F

UAL SUPThIOR ELEL

000020

csjo

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DAS SENHORAS: ROSANA RIBEIRO - DATA 06/06, 07/06/2013 TRECHO BSB/SSNBSB, E A SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 07/06/2013 TRECHO GRU/GIG, GIG/CGH - 13/06/2013 TRECHO BSB/GIG - 11/06/2013, TRECHO SDU/BSB - 26/06/2013 TRECHO GIG/BSB, CONFORME FATURA 70724.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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4 4

MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA T U R f s . o CNPJ ....... : 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - N4 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa SuI CEP: 70390-970, BRASILIA, OF, BRASIL Fone ......... .55-61-3022-9400 Emergencia: Fax ........... :55-61- ABAV: 145 lata ......... : 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........: -

No.Fatura/ Valor Fatura! Data de Data de Para uso da Inst. Financeira Duplicata Duplicata [ R$]

1

Emissão Vencimento

FT00070724 3.195,18 01/07/2013 10/07 /2013

RJU14A JPE0R ELEIT

Sacado........: 02263. PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) Fit 000021 A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS

Endereco ..... .SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERL215 Fone(s)........: 61 3366-3986 Fax.... Cobrança.....: SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -1AL CNPJ............:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praca do pagamento: BRASILIA Irrresso em: 02107/2013 16:57:06

EXTENSO TresMil, Noventa e Cinco REAlS e Dezoito Centavos **********************************

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVIQOS TUR(STICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data:

DESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacadol

R$ 1 09

N

Serv J 3114-3/0419289-3 Gectente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS - NQ 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF- CEP: 70390-970- CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticaçao mecânica

Bradesco I 237-2 I 23793.1140690000.005372 78041.9289008 57550000319518 Local de Pagamento PAGAVEL PREFER ENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.

APOS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Venomento

10/07/2013 Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3

Data do Documento 01/07/2013

Num. do Documento FT00070724

Espécie Doc. Serv

Aceite N

Data do Processamento 02/07/2013

Nosso NUmero 09/00000053778-3

Banco - Carteira 09

Especle R$

Quantidade Valor l) Valor do documento 3195,18

lnstruçSes (Todas informaçoes deste bloqueto são de exciusiva responsabllidade do cedente) t-) Uesconto/Abatimento

+) Mora1?4ulta

ry-l-r Cobrado

oacaao PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PAB (NACIONAL) 07.665.132/0001 -81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02

LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000053778-3 Sacador/Avalista Codigo de Baixa

Autenticaçào mecénica-Ficha de compensacão

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MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

10 T Li R t' $ t'1 D CNPJ.......:60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - N 27, Bloco F, Sal as 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, OF BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergencia: Fax ........... :55-61- ASAV: 145 lata.........:5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........

Fl.:2/2

Fatura: FT00070724

Nota Débito Num. Solicit. Passageiro lipo Emissão BilheteNC/OS Salda/PerIodo Rota/Produto I Fornecedor SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. "4 Total Observaçao

Filial: MAIORCA TURISMO - OF Fb 000022 Centro de Custo: MULHER

ND00346787 3345786 RIBEIRO/ROSANA IADTI 05/06/13 2379334959 06/06/13-07/06/13 BS TAM BRASILIA 00413892 656,20[R$] 1,000000 656,20 0,00 108,32 764,52

ND00346788 3346293 GOMES/ROSANGELA [ADT] 07/06/13 GE77GT 07/06/13 GRU/GIG GOL BRASILIA 00413893 502,90 LR$J 1,000000 502,90 0,00 71,42 574,32

ND00346789 3346204 GOMES/ROSANGELA [ADT] 07/06/13 E8Z73V 07/06/13 GlG/CGH GOL BRASILIA 00413895 553,90 [R$] 1,000000 553,90 0,00 76,96 630,86

ND00347140 3347329 GOMES/ROSANGELA [ADT] 13/06/13 WDRVFJ 13/06/13 BSB/GIG GOL BRASILIA 00414473 440,90[R$] 1,000000 440,90 0,00 65,22 506,12

ND00347168 3346622 GOMES/ROSANGELA [ADT] 10/06/13 2379377658 11/06/13 SDU/BSB TAM BRASILIA 00414509 403,75 [R$] 1,000000 403,75 0,00 61,94 465,69

....410349193 3348622 GOMES/ROSANGELA [ADT] 21/06/13 0126309341 26/06/13 GIG/BSB AVIANCA BRASILIA 00416719 192,10[R$] 1,000000 192,10 6,00 61,57 253,67 Localizador: 1 2N83W

*** Total do Centro de Custo MULHER .............................: 2.749,75 0,00 445,43 3.195,18

TOTAL DA FATURA 2.749,75 0,00 445,43 3.195,18

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DE I FROM

Brasilia International

06 Jun 2013

15:07

S

/oo I Ftight AssentoI Seat

!JJ3560 17A

DORTAO I GATE 3 ABARQUE I BOARDING 1 4:27

RUPOIGROUP C

PARA I TO •0O

Salvador D.LE.Magalhaes

06 Jun 2013 L 16:56 PROGRAMA FIDELIzA4;A0

Nenhum

A STAR ALLIA'NCE.MEMBER

ill artâo de Ernbarque I Boarding Pass

iibëiro I Rosana Mrs

CLASSE DA VIAGEM Economy

LOCALIZADOR

4AMB6Y /

BILHETE

ETKT

9572379334959

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A STAR AL1AWCE MEMBER

'k '' 111111

iCartãodeErnbarque I Boarding Pass

Ribeiro I Rosäha Mrs . JI3FIi59ht67AssertOJ7s:

SVoo

:

DE I FROM

Salvador D.L.E.Magalhaes

PARA I TO

Brasilia

PORTAO I GATE Confirme no Aeroporto 07 Jun 2013

07Jun2013 L BOARDING 1 6:57 17:37

19:37 PROGRAMA FIDELIzAçA0

..RUPOIGROUP D Nenhum

CLASSE DA VIAGEM Economy

LOCALIZADOR 4AMB6Y

BILHETE ETKT

9572379334959

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07/06/13 Gc - Cartão de Embarque

I CARIAO DERQUE BOARDING PASS

L1gs -

[VIA DO CLIENTE

[ Codlgodereserva

J nome(name)

0 ROSANGELA documento(id) 070305792 contato(contact) telefone(phone)

F01V Näo constà. parentesco(kinship)

[1111111]

voo(f light) portão(gate) assento(seat) ( horáriodeembarqueE3 21 hOO 9236 7A %# (boarding time)

de(from) para(to) portão(gate)

SAO-Guarulhos-SP (GRU) RIO-Galeao-RJ (GIG)

07JUN13 21:40 07JUN13 22:40 classe(class) J

data(date) 07JUN13

.IportioTrTrr1,l1.ti fecha 15 minutos antes dadecolagem.

ii!! franquia de bagagem bagagem de

P • Crianças ate 2 anos incornpletos: nSo possuem franquia. 05kg per passageiro. Bagagens do mao que excedam os padrOes Dernais passagelrus: 23kg. estabelecidos pets ANAC, serSo despachados no portao. A some

des dirnensSes nSa pode ultpassar 115 centlmetros (comprimentoulargurai-altura)

**()% de desconto na Localiza** ItePORTANE: esteja rnunido de documento de dentif(caqao

61 ( original, corn fato, informado no momenta do check-in.

Cliente GOL tern 20% de desconto pars alugar carrus na POLTRONA: apôs a impressao deste, a martacao da poltrona Localize e ainda ganha upgrade nacateoria economics: nSa poderd seralterada. Ar-condicionado, Dir. HidrOulica, Vidrosliravas eldtricas e 4 pOrtas. Acesse wewvoegol .com.br

Sujeito as condiçaes do contrato. Cdpia do contrato a disposiçSo dos interessados mediante solicitaçSo. NSa endossOvel. VStido apenas pars a GOL.

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07/06/13 Gol - Cartãode Embarque

co LCART N! RQUE PASS VIA DO CLIENTE COdig

~9~ nome(name)

fl ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792 contato(contact)' telefone(phone) Fh .000026

FQTV Não consta. parentesco(kinship)

E3v oo(f light) portão(gate) assento(seat)

': fN horânodeémbarque 1607 07 5C 13h20

de(from) para(to) portão(gate) RlO-Galeao-RJ (GIG) SAO-Congonhas-SP (CGH) 07

07JUN13 14:00 07JUN13:; 15:08 classe(class) W

data(date) 07JUN13

franquia de bagagem bagagem de mao Cdanças ate 2 anos incompletos: são possuem franquia. 05kg porpassageiro. Bagagens de mao que excedam Os padrOes Demars passageiros: 23kg. 'estabelecldos pela ANAC. SerSo despachados no portSo. A soma

das dimenskes nSo pode ultpassar 115 centlmetros (comprimentorlargurs+altura)

de desconto na Localiza** ItIPORTAN1E: esteja munidode documento de identiftcaçao

U original, corn lob, inborniado no momento do check-in. Cliente GOt. tern 20% de desconto pars alugar canes na POLIRONA: apds a impressao deste, a marcaçao da poltrona Localiza e ainda ganha upgrade na categona economics: são poderd set alterada. Ar.condicionado, Dir. Hidrdulica, Vidros/travas eldtricas e 4 portas. Acesse www.soegol.com.br

Sujelto as condrçaes de coritrato. COpia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitaçao. NSo endossdvel. Vdlido apenas pars a GOt..

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3 Got - Cartãode Embarque

L LCART?QUET 1 ID L25 Tfl-

00002

VIA DO CL1ENTEWDRVFJ

nome(name)

U ROSANGELA GOMES documefltO(id) 070305792 contato(contact)

telefofle(phOfle)

FQTV No consta. parentesco(kirtshlP)

:f voo(tlight) portäo(gate) assento(seat)

1629 G 2E ® 20h46

de(from) para(to) portao(gate)

Brasilia (BSB) RIO-GaleaO-RJ (GIG) G

13JUN13 Z, 21:26 13JUN13 23:10 classe(cIass) T

data(date) 13JUN13

bagagem de

05kg por passageito Bagagens de mao que e,edam Os padrOes estabeleCidOS pets ANAC, serSO despachadOs no pomiSo. A soma dan dimensdeS nSo pode ultpassar 115 centirnetmOS (cornpTirnentO.tamgurnatta)

INPORTAN1E esteta munido de docurnentO de identificac5O

** o% de desconto na LocaIiZa**

U onginal. corn toto, irmtonnado no momenta do check4n.

fta Cliente GOL tern 20% de descontO porn alu9ar caruos no POL1RONA apds a impmessOO deste. a marcacOo da poltmna

Locatiza e ainda ganha upgrade no categofla econdrnlca. nSo poderd sem alterada.

ArcondiclOfladO. Dir. l-tidrdUliCa. Vidros!travaS eldtdcas e 4 portaS. Accsse geol.combr

Sujelto as condi0eS de contrato. Copia do contrato a disposicSO dos intemessadoS mediante solicitacão. NSo endossdVel. Valido apenas pars a G.

M* franqula de bagagem

Criarrcas aId 2 anos incompletoS: nSo possuern tranqliia. Demals passageicoS 23kg.

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pqI Sj qSEu/

A V 40 J4;G

72 1l.JJ

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4

I

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CONFERE COM

S

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-rA4WW A STAR ALLIANCE MEMBER

Cártão de Ernbarque J Boarding Pass

Gomes / Rosangela Mrs - OR

I

MMI Flight Assento

,J3022

DE I FROM PARA I TO

Rio De Janeiro Santos Brasilia I Du.

[s1sIIIsJ'I

- )RTAO I GATE Confirme no Aeroporto

'1BARQUEIB0ARDING. 06:26

tUPOIGROUP A

PROGRAMA FIDELIZAçAO

JJ0043782040 11 Jun2013 11 Jun2013 VERMELHOG0Id

07:06 08:56 CLASSE DA VIAGEM Economy

- LOCAUZADOR

7CQV5R

BILHETE ETKT

9572379377658

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Avianca -

AVUanca wwwavianca corn br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

(

Ateflção!

LFbo

FOREA 9 L APRESENTAR-SE AC FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTOES DE EMaARQUE. LEMBRAMOS QUE NAO E PERMITIDOOBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MAO.

ESTE CARTAO DE EMBARQUE SO E vAUDO PAPA C VOO E DATA ABAIXO

Norr: GOMES/ROSANGELA

RG: 070305792

Errissão: 25/6/2013 10:30:20 Localizador: 12N83W

Portâo:

Data:26/6/2013 Entarque: 21:15

Voo: 6216

Partida: R) - Gateo - 21:56 Chegada: Brasia - 23:37

Assento: GIG-BSB: 7A

Nro. Atendinnto: 4 Nro. AtendinEnto Gate: 22009740

Apresente-se no porto de errbarque 40 ninutos antes da partida.

Classe Tarifária: QOWL

Tarifa: 192,10 Taxas: 21,57 Total: 213,67

Forrm de PaganEnto:-Faturado.

A nrcaco de assento no poderé rrBis ser alterada.

Cópia do contrato a disposicão dos interessados ndiante soticitaco. NAO ENDOSSAVEL Vâlido apenas para Avianca.

AVflCa CentraldeReservaseVendas:

4004-4040 (Principals Capitals) ou 0300-7898160 (DemaisCidades)

SAC 0800-286-6543 SAC (Defidentes Auditivos ) 0800-286-5445

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Emissão de comprovantes A33F101540969912028 10/07/2013 16:02:02

L

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL. - 16:02:02 312903129 0003

CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITTJLOS

CLIENTE: PRO MIJLHER DIR NAC AGENCIA: 3129-.1 CONTA: 78.430-3

1R1UUUPEIOR EU

ITAG UNIBA.NCO S.A. 000031

34191573876145996054026717550003157550002400000 NR. DOCUMENTO 71.004 DlfS DATA DO PAGAMENTO 1.0/07/2013 VALOR DO DOCUNENTO 24.000,00 VALOR COBRADO 24.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.7CE.B8C.853.8AC.2D7

Transaçao efetuada corn sucesso por: J50271 48 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LOCAçAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE CREDENCIAMENTO LOCAL COM EMISSAO DE CERTIFICADOS, SISTEMA DE INSCRIcAO ONLINE E SERVIO DE PESSOAL PARA 0 ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, A REALIZAR-SE ENTRE 08 E 10/08/2013 NO CCUG, CONFORME NF: 198 (1 PARCELA)

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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

sBancolta6S.A. I 341-7 I

PECIRO nfl SACAflO Local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO 10107/2013, Benefldáno Agência/Codigo Beneficiáno /

FAZENDO MAtS AT S P E LTDA CNPJ 12.487.878/0001-82 0542/6717515 Endereco Beneficiáno / Sacador Avalista

QUADRA 34 CASA 24 SETOR LESTE GAMA DF 72460-340 \ Data do documento

09/07/2013 No. Do documento 001981

Especie doc. DSI

Aceite N

Data Processamento 09/07/2013

Nosso N.'.----

I Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor ()Valor4aDrji

157 R$ t 24.000,001 lnstruçées de resonsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer düvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 0 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 2,64 A0 DIA

(-) DescoiteAbt?flto 1

APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 480,00

(+) Mora/Multa

S

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO I CASA 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:

Autenticacao mecânica

Bancoltaü S.A. I 341-7 I 34191.57387 61459.960540 26717.550003 1 57550002400000 Local de Pagamento -

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO Vencimento

10/07/2013 Beneficlérto

FAZENDO MAIS AT S P E LTDA CNPJ 12.487.878/0001-82

Agencia/Codigo Beneliciärio

0542/67175-5 Data do documento

09/07/2013 No. Do documento

001981 Especie doc.

DSI Aceite N

Data Processamento 09/07/2013

Nosso NCimero 157/38614599-6

Uso do Banco Carteira

157

Especie

1 R$

Quantidade Valor (=) Valor do Documento

24.000,00 lnstrucoes de responsabilidade do BEN EFICIARIO. Qualquer düvida sabre este boleto contate 0 beneficiáno.

APOS 0 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 2,64 A0 DIA APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 480,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO I CASA 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:

Ficha de Compensaçäo

Off II I 0110 I 1111110111111 I I I Ill Ii ii I HO II 1 II 1 II II HI 1111101111 I I i

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ndo Mais Alta Tecuologia e Sistemas para Eventos LTDA. NOTA FISCAL DE SERVIOS (MODELO3) DES11NAcAO DO DOCUMENTO Fazendo DusuARIonl- DREMESSA

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acmiciam.nto www.fazendomais.com.br 198 [email protected]

QUADRA 34- CASA 24- SETOR LESTE - GAMA CEP: 72.460-340 - BrasIlia Dl DATA LIMITE PARA EMISSAO 13/10/2012 CNPJ: 12.487.878/0001-82 CFIDF: 07 54.894/001-641 OATADEEMWO 08 104 'j 3

MP(Lb UUULA ALMIDA L.OPES ME - SIG Conj. A Loto 11 - FONE: 3338-7128 - Tag. Norto OF CNPJ: 13.563.52110001-07 CF!DF: 07.571.9921001-04 -02 TaIbes 3 Vias do 101 a 200 - AIDF: NO 1-418-0426912011

de R$ 10.000,00(dez mil reals) cada, em moeda corrente do Pals.

SETA CONTABJLIDADE LTDA - CRC/DF 687

1)

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r A33K1 71 23443801 6010

17/07/2013 12:42:08

15/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:31:25 312903129

SEGUNDA VIA 0011 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE F! CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRO MULMER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78430-3

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2013 NB. DOCUNENTO 661.423.000.068.921 VALOR TOTAL 20.000,00 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: START EVENTOS E MONTAGENS AGENCIA: 1423-0 CONTA: 68.921-1 NE. DOCUNENTO 663.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 3.0D8.6D2.079.32C.B24

NAt S9PE1OR EU

000034

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRESTAQAO DE SERVIO DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA 0 l CONGRESSO DO PRB MULHER, QUE OCORRERA EM AGOSTO DE 2013 EM BRAS1IA-DF, CONFORME NF 08.

FORNECEDOR: START EVENTOS E MONTAGENS LTDA.

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NOTA FISCAL SERVIOS

Modelo 3.

oe 1jJsuario Final Remessa

1.1 Subcontratacao Entrada

P Via Branca - Cliente 2 Via Amarela - Cliente -

3 Via Verde - Contabilida C Via Azul - Fixa

Eventos e Montagens START EVENTOS E MONTAGENS LTDA-ME

FONES:(61) 3297-30851 3208-3085

Condominlo Residencial La Fonte CL Lt. 01 Lojas 01 e 02- CEP: 71.574-100 - Paranoá/DF ESTINATARIOIREMETENTE NOME-/,RAZAO SOCIAL IV )- ,-, jy7 * /) J

[CNPJ 12.847.144/0001-67

1CF/DF 07.559.327/001-20

DATA LIMITE PM EMISSAO

10/0812013

t) (L 2J 4 62,Y9, I I BAIRRO

b

I CIDADE - ESTADO CEP:

-&! FO F-

INSC.ESTADUAL

n~ 4&2Ioa4- M . LZ ' N° E PARCELA VENCIMENTO VALOR R$ N° E PARCELA VENCIMENTO VALOR R$

.COD. QUANT. DESCRIc AO DOS SERVIOS - PREOS

UNITARIO TOTAL

• p2tnA poita T1 e-

______________ /1 __ ___

(i- i' di9

_)UCc3ES LEGAIS PROCONJDF - TEL. 3212.1500 OU 151 - SCS VENA1CI0 2000 RI. B60 SI. 240 - 70333-900 - BRASILIA/OF

iI11iO q2n/2 d4 SI7I71A , T TA L

BASEbECALCULODOISS VAL D

INFORMAçOES COMPLEMENTARES

MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC!SW QMSW 02 CONJ. D LT. 094 - TeI.:(61) 3344-3317 - Fax:(61) 33424582 - CNPJ 03.494.3431000148 CFIDF 07.403.973/001-19 02 BIs. 25x4 Vias de 001 a 050- AIDF: 1.111.14586/2012

Recebi(emos) de START EVENTOS E MONTAGENS LTDA-ME, os serviços Constante desta NotaFiscaI de Serviços Modelo 3.

NOTA FISCAL SERVIOS MOD.

.

OOQ8 \ DATA DO RECEBIMENTO

J Z / 0 / j

IDENTIFICAcAO E ASSIFATU5$O-RECEBEoOR

Assinatura ('r032iw"

a rw --

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Emissão de comprovantes A33K1 71234438016009 17/07/2013 12:41 :51

15/07/2013 - BANCO DO BRASIL •- 12:31:25 312903129

SEGUNDA VIA 0006 COMPP.OVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRBMULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FTRIEU1L $u?EQR EU DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2013 NE. DOCUI4ENTO 662.944.000.027.242 •00006 VALOR TOTAL 28.155 00 "'' TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SEMPRE PROMOCOES E EVENTO AGENCIA: 2944-0 CONTA: 27.242-6 NB. DOCUNENTO 663.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 8.3E2.FAE.A09.181.2C4

Transacao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIOS DE MAO DE OBRA, GERENCIAMENTO E ORGANIZAcA0 DO EVENTO: 12 CONGRESSO NACIONAL DO PRB MULHER EM BRASILIA-DF.

FORNECEDOR: SEMPRE PROMOcOES E EVENTOS LTDA ME.

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.•

F34SEMP f?t' Foiioçs & Entos

SEMPREPROMOcOES E EVENTOS LTDAME...— - IAIDF: N° 1.515.0310201

Fone: (61) 3234-2012 IProrrógada ate 06/05/201

poaa SEFP: N° 208t20 Sia Sul QD. 04-C Lote 56 Sala 06 Subsolo - Cep 71.200-045 - Setor elnaustria - asiiia - DF

Nota riscai ae ev.ços Modelo3

SUARIO FINAL REM ESSA DEVOLUçAO

SUOCONTRATACAO ENTRADA

I n

Via Cliente - 2 Via Cliente .3 Via Contabilidade-4' Via Fixa no Ta(äo .

Data Limite para Ernissão: 07/0.5/2013 CNPJ 15.441.433/0001-50 •. CF/DF 07.606.171/OOT-671 PROCONDF 151- Sc ENANdIO2000 - BLOCO 8.60 - SALA 240-CEp:7033390O- FONE: (61) 3212-1612

Tomador do Servico ou Destinátário '/jJ/&ea1Y1 •'L24(JLt •

Endereco:641J . '' ... .. •Cep:

Cidade:tQ$Ltad Estado: 00037

y-'-- j . I CNPJ: t.

:. I;

CF/DF: . . .

Data da Emissäo: 4: / O V NE PARCELA VENCIMENTO VALOR R$ N E PARCELA VENCIMENTO VALOR R$

(JAJ) C/

)COD QUANT DEscRIcAo DOS SERVIOS ALIQ PREO TOTAL

04 I$ ott, cv 'ijTVZ O rt&tqrt, r, 6

ell

.4, iflfAçfl de BENS MOVEIS ISENT406 d3 TRISUTAcAO

I • . do ISS;em conformidade corn a item 3.01. da "tista de Serviços anexa a IPICflmfltemenP nQ hF. ri,, 1 Ihde2O3' -

RETENçOEs LEGAIS .( NF r

__________

I . . . . TIPOdoTRIBUTO • % Valor R$

I_______ - . PIS/COF1NS/CSIL-1N381/2003 4.65% 4.3061Z

I L• • . - IRRF=Dt3000-Art.64-41Q 1,50%

I . Total Liqu;doda Nótá Fiscal

oc: 4&- o

Valor dIV

BasedeCalculodoiSS G'c33 oD ValordoiSS

Deduçoes Legais Valor Total

I • •- • 0 •

Informaçoes.Complementares • . • NOS PREOS DOS SERVIOS

Gráfica S&S Vaz Ltdà - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CF/DF: 07.447.614/001-72 - Fone: (61) 3376-6689 - Fax: (61) 3378-3175 • 0BIocosde25x4 - 001 A 125 - AIDF/DFn° 1-515-03102/2012

Recebi(ernos) de SEMPRE PROMOçOES E EVENTOS LTDA ME, os serviços contantes desta Nota Fiscal Modelo 3

NOTA FISCAL

I' DATA DO RECEBIMENTO ID TIFIC Ao ASSINATURA DQBECEBED (-1 ,,1

0,

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: . Emissão de comprovantes A33K1 71234438016008 17/07/2013 12:41:11

919MB - SISTEMA DE INFORMACOES BINCO DO BRASIL 17/07/2013 - AtJTOATENDIMENTO - 12.4111.3.1. 3129103129 SEGUNDA VIA .0004

COMPROVANTE DE PAGANENTO

CLIENTE: PBB MULBER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84610000000-5 48510014908-0

59687120130-4 70118500000-0 Data do pagamento . 15/07/2013 Valor em Dinheiro . 48,51 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 48,51 ------------------------------------------------ DOCUNENTO: 071501 AtJTENTICACAO SISBB: 5.993.A38.CE3.6B4.4C2

TRIWIAL SUPE1OR ELI

000038

Transaçao efetuada corn sucesso por: J50271 48 JOAO PAULO TEXE IRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE A0 MES DE JUNHO/2013, PERIODO DE 26/05 A 25/06/2013, CONFORME FATURA 1307.000061325 E NF 060.960.

FORNECEDOR: 01 S/A.

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01 FIXO 01 FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

TRSWL S'JPE8IOR EU

Fu 000039

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R$48,51

R$ 48,51 48,51

TVencjmento I 1

14/07/2013 ]

[iefone ]

[6132484015 1 Resumo da sua fatura

.2 Bloco E Projec8o 21 - ASA SUL 302-903 - Brasilia - OF

,J Matriz: 76.535.764/0001-43 ,4PJ: 76.535.764/0326-90 l.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPIJBLICANO BRASILEIRO - PRB 00 SI-US QL 22 CONJUNTO 1 C 2 SHIS 71650-215 BRASILIA - DF

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JULHO/2013J

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?FIXO CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0326-90 l.E: 07.408.927/002-23

84610000000 548510014908 0 596871201304 70118500000 0

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB NOmero do Telefone: 61 32484015 NUmero da Fatura: 1307.000061325 Sequencial: 908596871 20130701185 Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - ia Via

Data de Vencimento: 14/07/2013

Valor a paqar: 48,51

N Identificador para Oébito Automélico: 908.596.871-8

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Comp Banco Agflca DV Cl 452 001 3129 1 0 am E1B MM U U

Pague por este cheque a quantla do jfj ,.d

Conta 78. 4a30 3 Fringrow

C2 Sêtlé 8 800 U ME

Cheque N.o C3 8501160 8 R$ --4—I—

- e centavosacima

rvi,C. cu a sua ordem

BUc'ooBnAsu. 5032 00.000.000/3204.20 ELIPRESAS Ii

CONFECCAO: 09/2011

PMTIDO REPUBUCANO 6PASILER0 - PR8 CNPJ 07.665.132/0001-81 CUENTE BANCARIO DESDE 11/2005

LUPDELEJT

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it: 152:E!!; fl;it ( 2 ::!3 1:10? "'31143 037 i$ Fu 000040

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cu.oco L1END1S•ALVE I

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BANd) DO BRAI1. 481110.133 0.t40

dIPEEUVAIflE DE DHt.lSt It) EM POt) AWLA EM IiINHEI.R()

CLILNIE: ZENILDA E SAN1US AGENCIA: 2911.4 CON1A: 45, 12/4 VAt) 'Si

DATA NR. UOLI1MLNIO 48. 1 11 i Lfl 1, JOt) ,140 VALOR CHEQUE 8B LIQUID. 6.280,00 VALOR TOTAL

NR .AOIENI ICACAO 0.FOIi 5b0 - 130.2/6 - 489

CiecIii:os a partit cle 04 05 2012 e'tai; disciplinados pela ME'. 567/2012,

LIEIA NO VERSO COMO CONSERVAR [SIE DUCUMLN1O, ENTREE OUfRAS INFORMACOES,

16/07/2013 BANCO DO BRASIL 15:43:25 481110333 0340

COMPROVANrE DE DEPOSIrO EM POIJPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE: ZEN1LDA E SANTOS AGENCIA: 2911-4 CONTA: 45.127-4 VAR;bi DATA

16/07/2013 . NR. DOCUMENTO

48.11)0333ØØ34Ø VALOR CHEQUE RB LIQUID. 6.280,00 VALOR TOTAL 6.280,00

NR.AUTENTICACAO 0.FOE.558. 138.275.489

Creditos a partir de 04 05 2012 estao dlsc1pflnados peja HP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE OOCUMENTO, ENTRE OUTRAs INFORMACOES.

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10K SERVICE LIMPEZA & CONSERVAçAO ZENILDA EVANGELISTA DOS SANTS ME

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FONE: (61) 9841-4436

QNM 08 - CONJUNTO H - LOTE 15- CASA 02 CEP: 72.210-088 - CEILANDIA - DE

SUBCONTRATAcA0 0 ENTPriA itut

2 VIA CONTAB. 1VIACUE4is

00 3 VIA FIXA

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DATA LIMITE PARA EMISSAO: 22/04/Zu74

- ROREU

041

- CNPJ: 05.039.84110001 -26 - CF/DF: 07.530.612/001-37 DE EMISSAO /

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QUANT. - DESCRIçAO ALtO. 1 PREç0sUNITARIO TOTAL

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LPROCON- SCO VOnanajo 2000 8loo 8-60 Sale 240. CEP: 70333-900. Tel.: (61) 3212-1500/PR000N/DF: 151 TOTAL

C.'O'f fr'( Deduçoes Legais:

Base de Cálculo do ISS: VALOR

F!C!Q D I IntormaçOes Complementares: "1 2A UT I

......... • ...: -. MaradeF, 6I) 3964-79I I

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Emissão de comprovantes A33J250857097474017 25/07/2013 09:10:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25107/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.59 3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGANENTO

CLIENTE: PRO MULEER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio ERATEL TELEFONIA (P6S) Codigo de Barras 8466000000070 84880006002-4

10254737215-5 20130724000-6 Data do pagament.o 24/07/2013 Valor em Dinheiro 84,88 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 84,88 ------------------------------------------------ DOCOMENTO: 072401 AUTENTICACAO SISBB: C.242.AB3.99C.949.64D

L SUPEOR EU

000042

Transaçao efetuada corn sucesso por: J50271 48 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, PERIODO DE 09/06 A 08/07/201 3, CONFORME FATURA 0210254737215 E NF: 3153.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

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STCOMERCIALSULQO5BLESIN,45A51J1.Brasjlja- Em pro sa Br asilo ira do Telecom unicacöe s SIA OF Fatura dB Servicos Prestados - Detaiharnento

Ceo: 70310-980- CNPJ: 33.530.488101 18-78-I.E.: 07.229.0381002-8 P0g.: 0000110002 CNPJ do Embratel RJ: 33.530.48610001-29

IIIIiIiuiIIiIIu,IIIIIIIlI illIuli,, IIIIiI,uiIIII CDDLAGOSULBSB

to PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB OD STSHIS OL 22 CONJ 01 CASA 02

LAGOSUL 71650-215 BRASILIA OF

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POSTAGEM: 1510712013 VENCIMENTO: 2410712013

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C6d.Conta 170079684 r 000043

SUACONTAVENCEii'I f VALOR DASUACONTA

2410712013 J [ R$ 84,88

() Você está em dia corn a Embratel.

o Seu Telefone: 61 32484015 (CLASSE: El mês de refer6ncia: Julhol2013 data de emissia: 1210712013 no do fatura: 0210254737215

O do nota fiscal: 000003153 cod. para dObito autamético: 170078684-8

flResurno do sua Conta Dosntos

Total dos Servicos: (corn descontos) 84.88 nfoacoes

Total do Conla: R$ 84.88 Aproveite o Piano Comercial 21: todos as dias em qualquer hortrioi

L ICMS: R$ 21.22

Resume par teiifonalcartdo faturado TEL. FATURACO SERVIO CIIAMADAS DURAçAO VALOR 6132484015 Comercial 212000 mm Fixo Fixo Automatica 1 0:05:42 0.00 8132484015 Total 1 0:05:42 0.00

Total do Resume 1 0:05:42 0100

Resume dos seus Pianos a Services orscRlcAo OUANTIDAOE PERI000 VALOR Piano Comercial 21 .2.000 min 0910812013 a 0810712013 84,90 Pacole 50 min tixo-ml,eI Corp . 0910612013 a 0810712013 19.98

SebtutaI 84,88

Comercial 212000 min Fixo Fixo Autornatica PAS 247-LD -Data do adeslo: 2110812012 TEL FATURADO DESTINOIAREA LOCAL TEL DESTINO DATA HORA

Pixel Fix, p2484015 RIO DEJANEIRO 2129881243 0810712013 12:05:42

Silitotal 00:05:42

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o R$ 84.88 rm tel

846600000000 848800060024 102547372155 201307240006

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Ernissão de corn provantes A33J25085709747401 8 25/07/2013 09:10:34

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:1035 312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITTJLOS

CLIEN'TE PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRASIL ------------------------------------------------- 0 019 0 00 0 09 016510154 04 00 3 2 188 01891000 00000 040280 NR. DOCUMENTO 72.501 NOSSO NUNERO 16510154000321880 CONV3IO 01651015 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334 DATA DO PAGANENTO 25/07/2013 VALOR DO DOCUMENTO 02,80 VALOR COBRADO 402,80

NR.AUTENTICACAO 7.AD9.172.ADE.37D.5FD

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALE ALIMENTAQA0 - REFERENTE AO MES 08/2013.

FORNECEDOft CIA BRASILEIRA SOLUçOES E SERVIc0S.

tAL SUPOR EU

000044

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I - -

Sistema de Pedidos de BenefIcios - Financeiro Boleto Página 1 de 1

Recibo do Sacado Banco do Brasil I 001-9 I 00190 00009 01651-015404 0021.Rg0129 I 0000000004fl2RO Cedente encimento CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 26/07/2013 gencia/Codigo do Cedente 4ümero do Documento Carteira / Nosso Nimero ) Valor do Documento

3070-8 / 10334-9 18 116510154000321880 402,80 Cobranca: 7545271

Pedido(s) NOmero do Pedido Beneficiários CNPJ Faturamento Data Disponibilização Valor Total

10032185 1 07665132 31/07/2013 R$396,00

TPJBM WWOR EL Serviço(s)

NUmero da Cobrança Descncao Quantidade Valor Unitário v4r 04

7545271 Disponibiltzaçao do Beneficto jmu-

1 R$ 6,80 F 8,80

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Autenticação Mecàrrica

SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia / DF

Sacador/Avalista

rl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco do Brasil I 001-9 I 00190.00009 01651.015404 00321.880189 1 00000000040280 Local de Pagamento Vencimento

PagaveI em qualquer Banco ate o vencimento. Contra-apresentacao Cedente gència/Codrgo do Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 3070 -8/10334 -9

Data de emissão Nmero do Documento spécieDoc Iceite ata do Processamento Carteira / Nosso Nümero 15/07/2013 R$ N 115/0712013 18 / 16510154000321880

Uso do Banco 0

Carteira spécie 18

buantdade Valor

1 (=) Valor do Documento

402,80 nstrucoes (-) Desconto

Cedente 0 pagamento poderá ser efetuado ate 15 dias após a data de vencimento, apos esta (-) Outras DeducOes

data o pedido será cancelado automaticamente. (+)MoralMulta

Banco Não cobrar multa e juros apos vencimento. +) OutrosAcréscimos

Não receber apOs 15 dias da data do vencimento. (=) Valor Cobrado 40280

acado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia I DF

Sacador/Avalista COdigo de Baixa #uienticaçao iviecanica - -Icna oe ompensaçao

111111111111111111111111111111111111111111111

https ://www.cartoesbeneficio.com.br/Boleto.j sp?cdCobranca=754527 1 &nrNotaFiscal... 15/07/2013

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k NoFUotcthtrtoo PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

!7K BAR UE RI SECRETARIADEFINANAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Onto E,nI0000 Unto Em0000 NOTA FISCAL ELETRONICA DE 31107/2013 08:53 SERVICOS E FATURA

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Codigo Autoot1cfd040 000teoo do Nota 84,15 do Nob

podera ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet-no Endereço: 814U.1031.0458.3993099-T

867494 NC,mono UPS 54,1, UPS Data RPS <http://w.barueri.sp.gov.br/nfe>

- 0003458897 UP 31F0712013

COMPANHIA BRASILEIRA DE soLucOEs E SERVIOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.0 E 18.0 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP 1 CNPJICPF 04.740.876/0001-25 Inscriçao Municipal 4910046

Telefone e-mail

do Solvlcos I CPF/CNPJ

PARTIDO REPLIBLICANO BRASILEIRO PRB 07.665.132/0001-81

End010go - I coo,plen,onto

SHIS, 00022 I CONJUNTO 1 CASA 2

CEP Bob Cidodo IUF

71650-215 LAGO SUL Brasilia DF

E-o,ad [email protected]

Obo I 0050 do SoMco - I C6d0 SoMgo I Atiqoots Volon Ungd,lo Vstto Total

1 AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISOUER 100203219 2,00 6,80 6,80

DISCRIMINAcAO DOS SERVICOS E INF0RMAcOEs RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 396,00 TOTAL DE TARIFA = R$ 6,80 TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,10 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 402,80 Auto-retençao conf. determinado pelas INs no 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO Obsetoncsos (exceto tributos federals)

R$ 396,00 ISSON devido a: BARUERI-SP

IRRF PISIPASEP I COUrtS csti I

0,10 0,00 0,00 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA H 402,80 I Valor do Fotoro R$ I Forms Pogontomrto

345889 R$ 402,80 Vcto31107I2013

Valor pm Eotoroo

quatrocentos e dobs reais a oitonta ceotovos

A outonticidade dosta Nota Fiscal ElotrOnica de Servicos poderâ nor confirmoda Codigo Aotommtidd040

no pâgino do Prefeitura do Barueri no Internet. no Endereço: 814U.1031 .0458.3993099-T http:/Iwww.baruerl.sp.gov.brbnfe

RECEBEMOS BA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLucO OS SERVIOS CONSTANTES DESTA NUmero do Nota Serle do Nota

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS

Local

Data Assomaloms -

867494

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Emissäo de comprovantes A33G290859118340014 29/07/2013092415

26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:55:51 312903129

SEOTJNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE Pt CONTA COP.RENTE

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA CA TRANSFERENCIA 26/07/2013 NA. DOCUMENTO 552.863.000.019.714 VALOR TOTAL 3.360,00

TR.ANSFERIDO PARA: CLIEN'rE: CIA VIG N SEG LIrJA NE AGF.NCIA: 2863-0 CONTA: 19.714-9 NA. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 8.E77.344.86E.40E.559

Transação efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIO DE SEGURANA PARA 0 EVENTO - ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO, NO CENTRO DE CONVENç0ES ULISSES GUIMARAES.

FORNECEDOR: CIA - VIGILANCIA F SEGURANA LTDA - ME.

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CIA

C/4ESG

CIA - VIGILANCIA E SEGURANA LTDA. - ME A

Fone/Fax: (61) 3354-01 69

QI. 12- Lotes 29/31 - Setor Industrial - Taguatinga - DF

NOTA FISCAL DE SERVIOS - MOD. 3

1583

DESTINAAO DO DOCUMENTO

USUARIO FINAL REMESSA

El suBc0NTRATAcA0 ENTRADA/

PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâcio 2000

DATA LIMITE PARA EMISSAO: 17/01/2014

CF/DF: 07.372.259/001-18 - CNPJ: 01 .625.989/0001-91 -

DATA DA EMISSAO: TRAL SUPERIOR E.E1OPL

I. I \\ TOMADOR DO SERVIO OU DESTINATARIO

000048

GFAD1!SJO

ENDEREO

CIDADE UF CEP

CNPJ/CPF Insc. Est

CODIGO QUANT. -

DESCRIAO .

ALIQ. PREO

UNIT. TOTAL

- - _••,'i .)

TOTAL DEDUcOES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS

.)RMAcOE5 COMPLEMENTARES

Valdeir Marinho Gomes - ME - Quadra 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - 'DF CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 -10 BI. 25X4 - 1.501 a 1.750 - Aut. 1-818-00713/2013

Recebi(emos) de CIA - VIGILANCIA E SEGURANcA LTDA. - ME, NOTA FISCAL os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO I ASSINATURA DO R

K.W

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CIA

A CIA - VIGILANCIA E SEGURANA LTDA. - ME

Fone/Fax: (61) 3354-0169

QI. 12 - Lotes 29/31 - Setor Industrial - Taguatinga - DF

NOTA FISCAL DE SERVIOS - MOD. 3

1583

DESTINAcAO DO DOCUMENTO

E USUARIO FINAL [J REMESSA

14 SUBCONTRATAçAO ENTRADA

PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08- Entrada B-60 - Sala 240- Ed. Venâncio 2000

DATA LIMITE PARA EMISSAO: 17/01/2,014 CF/DF: 07.372.259/001-18 - CNPJ: 01.625.989/0001-91 DATA DA EMISSAO: I / / TOMADOR DO SERVIO OU DESTINATARIO

k'U-\P'("3 v'ArtpWL IBM ENDEREO

S - iS (L t04 o CASI 04 Fb 000049

L CID DE UF

tACC5 SuLOF CNPJICPF

CEP

k Insc. Est

CôDIGO QUANT. DESCRIAO ALIQ. PRECO-

UNIT. TOTAL

$EA/V RA 0 &CQA)TkO iV

COPML Oo iV\JLHE WOS UtA) Q8,09 € 10 U Acücio AIQ Cf'JTR

"°"- -'°

TOTAL

33&UOO DEoucOEs LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS

II FORMAçOES COMPLEMENTARES

Valdeir Marinho Gomes - ME - Quadra 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CFIDF: 07.525.862/001-58 - 10 131. 25X4 - 1.501 a 1.750 - Aut. 1-818-00713/2013

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Ci1a 0. rigUe OA )F 3O7

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J

Comp Banco Agenda DV Cl Coma 62 Setie Cheque N.o C3

452 001 3129 1 0 18.430-3 8 800 850156 4 00 a

R$ 35- 5O,

cheque a quanUa de 1)ti,v-. u JX) JId w Jbutb11 Pague por este

- - e centavos acima 'I'.

ou a sua-6em a lln A. ix.. rxiY ) '.j "

de JA &AQ . de 3

BANcOOBRASW 5032

PARTIDO REPUeUCANO 6RASILEIR0 - PR

00.000.000/320420 , ,CNPJ 07.665.132/000181

EIAPRESA5 ii WENTE BANCARIO OEDE 11/2005

[RL!tL WPEI0 E1ff

CONFECCAO: 02/2012 OQ9,O5O

6Pvt,o v& ina'Th6em 06 €7)DE5 e LOCAç-,O 06 mov(S ffiR

0 T. CnAJCiP.&550 riPCOfWL. Aw P P6 fflULH, QU OCORPt-2P P0

iA o' 10/0/i3CONFoRM6, iF C(I.

okeo SYT FVeMT0 C MOJ Th6E"5-fl%

29/07/2013 - BANCO DO BRASh - 11:37:58 481115629 0083

COMPROVANTE DE DEPOSI1O EM CONTA CORRENIL EM DINHEIRO

CLIEN1E: SlARI EVENTUS E MONIAGENS AGENdA: 1423-0 CONTA: 68.921-4

DATA 29/07/2013 NP. DUCUMENTO 48, 111.562,900,083 VALOR CHEQUE B8 LIQUID. 35,590.00 VALOR TOTAL 35.590,00

NR.AUTENTICACAO 6, i84,574,656.ED2A04 I,EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUIRAS INFORMACQES.

29/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:58 481115629 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO -

CLIENTE: START EVENTOS F MONTAGENS AGENCIA: 1423-0 CONTA: 68,921-1

DATA 29/07/2013 NP, DOCUMENTO 48,111.562.900,083 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 35,590.00 VALOR TOTAL 35.590,00

NR.AUTENTICACAO 6, 184.574.656,ED2,A04 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2

Co

IIJuP1Icxh 4UY4 It' Pra consul t'-. •sse: v*wti'fftiws,br

014 de Jav&r 2O1

1ENOUIJI3 M.VS SOtMIA flA hIDES IAO PEREIRA

RCLAYTOk $ASCMENTQ 8ERNiEO

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Ti.. .., NOTA HSCALSERVIc0S 10 Via Branca- Cliente 21 ViaArnareIaC:nte

j. Usuário Final Remessa 4 VraAzul Fixa

Eventos e Montagens El Subcontratacao Entrada .0-0.1.1. START EVENTOS E MONTAGENS LTDA-ME

CNPJ

12.847.144/0001-67 J DATA LIMITE PAl FONES:(61) 3297-3085 / 3208-3085 EMISSAO

Condominio Residencial La Fonte CL Lt. 01 Lojas 01 e 02- CEP: 71.574-100 - ParanoâlDF 07.559.327/001-20 ] 10/08/2011 DESTINATARIO/REMETENTE . .0

(iöME / RAZAO SOCIAL .

"YO/lt119 7,IYL&Y11O' 'OWi4 ENDEREO -

QL &n r4 o,Q1 O2 BAIRRO C ADE ESTADO CEP: FONE:

7tfr& c5t aw; DATA DE EMIS CNPJ: INSC. ESTADUAL .

I Al2/v2024- 4 4OoO5A1 /j1V N0 E PARCELA VENCIMENTO VALOR R$ N° E PARCELA VENCIMENTO R R$ VAL

COD QUANT. DEscRIc Ao DOS SERVIOS - PREOS

UNITARIO TOTAL

eu,2

- . 01

W "I IkX Q.4 jjJ(7. h'i -.

5O

DL cOES LEGAIS PROCON/DF - TEL. 3212.1500 OU 151 - SCS VENANCIO 2000 RI. 860 SI. 240- 70333-900 - BRAS1LIWDF * . TO TA L 6/77 17í 712 2LlQ J rThvL

BASEDECALCULODOISS VAL DO I SS

INFORMAcOES COMPLEMENTARES . .7

MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCISW QMSW 02 CONJ. 0 LT. 09A - TeI.:(61) 3344-3317 - Fax:(61) 3342-4582 - CNPJ 03.494.3431000148 CFIDF 07.403.973/001-1 02 BIs. 25x4 Vias de 001 a 050 -AIDF: 1.111.1458612012

Recebi(emos) de START EVENTOS E MONTAGSLTDA-ME, NOTA FISCAL SERVIOS MOD os servicos Constantes desta Nota Fiscal.de ServiçosModelo 3.

DATA DO RECEBIMENIO

5 IDENTIFIcAcA0 EASSINA-TURAp.O RECEBEDOR

2/ I J Assinatura

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I Emissão de comprovantes

MPRFSA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.40 3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELE'TRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PRB MULFER DIR SAC AGENdA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE:01 CREDITO EN CONTA CORRENTE BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BP.ASIL) S.A. AGENCIA: 3815-6 - SJRPRETO-AV.BADY BASSITT CONTA: 13.001.178-6

FAVORECIDO: MADALNANO & NUNES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 08.932.076/0001-67 VALOR: R$ 2.750,00 DEBITO EM: 29/07/2013

DOCLThNTO: 072901 AUTENTICACAO SISEB: 7.8CD.346.47F.89C.C83

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRODUçAO DO PROGRAMA PARTIDARIO 20 SEMESTRE (2 PARCELA).

FORNECEDOR: MADALHANO & NUNES LTDA.

A33G2908591 18340016 29/07/201309:24:39

1RNAL EUPOR EU

000052

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PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOSEDO RIO PRETO Nümeroda • SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NFS-e

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIO - NFS-e 816

Data e Flora da Emiss6a 02107/2913 17:24:14 Competência 7/2013 Codigo de Vmlllcação: 496497113

NmeodoRPS: . . N°da NFS-e sidstitulda

Dados do Prestador de Servicos

Razâo SoclaL/Noma IADALHANO & NUNES LTDA

F CNPJ/CPF: 1 08.932.076(0001-67lnscricão MunicIpal: 1370960 Murlclpio: 1 SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP

Ccnuflic Enderecoecep: S1LVAJARD1M,3810-SANTACRUZ-VILACEP: 15014-050

4

191PI0EIElTJJ

T1 Complemmto: Teiefon (17)3016-5383 e-mail: refloccrItlg aI.cn

Dados do Torn ador de Servicos OOOO53

Razz Social/Name artloo RepulIca10 Brasileiro - PRB -

CNPJ/CPF: 07.665.132(0001-81 inscricão Municipal: Muriclpio: ORASIUA UF: DF

Endereco e CEP: ISHIS - DL 22 ,Conjurto 1 - Lago Sal CEP: 71650-215

Compiemm,to: Casa 2 Teiefone e-mail:

Discriminacäo dos Servicos 'RODU cAD oo PROGRAMA PARTIDARIO DE 10 + PROD1JçAO DEVT 30' -2° SEMESTRE

(ENCIMENTO:. 29/07/2013

)ADOS PARA DEPOSITO:

IANCO SAN TAN DER G: 3815

13801178-6 IADALHANO&NUNESLTDA

J: 08.932.076(0001-67

VALORES ftPROXIMADOS DOS TRIB1JTOS 12,38% - PS 38900 -

Código do Servico / Atividade

10.08 / 10.08.00 - Agenclamento de putecld ad e e propaganda, inclusive o agerelamerto de valcuiacão par quaisqurn' melos

Detaihamento EspecUlco da Construcâo Civil

COgo da Obra .

Cdlgo ART:

Tnbutos Federals

PIS: CORNS: iR(R$): iNSS: CSLLR$)

Detaiharnento de Valores - Prestor dos Ser.lcos O.mas Retencoes Cálcuiodo ISSON de4do no Murtclpio

Valor dos Servtcos PS: 2.750,00 Natu'ezaOracao Valor dos Ser4cos PS 2.750,00

Descaito lreondlciono: 1-Trib.tacao no mtziicipio Ded6es permitidas em Let

Desccrlto Cordclonada Regime Especial Trlbltac6o Descorto lncdicionade:

Retencôes Federals: 0.00 0-Nertlum • (°) Base de Calct10 2.750,00

rIatras Retencóes: OpcaoSimles Naclonal (x)Aiiquota % 3,00

jrlSSQNPeVde: • 0,00 2-Nâo ISSareter . ()Sim(X)Nâo

lreenuvader CuitiJral

) Valor do ISS R$: 82,50 • 2446o

TOTAL DA NFS-e R$: 2.750,00 1- Uma la clesta Nota Fiscal serâ erMada alravés do e-mail fomecido peio Tomador dos Servlcos. • - - A aitenbcldade clesta Note Fiscal poderá ser verificada no site, corn a utlilzacao do COdigo tie Verificac.

Aisos:

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Coma 78.4303

Camp Banco Agenda DV Cl

452 001 3129 1 0 D

Pague par este cheque a quantia de etji)

C2 Série Cheque N.o C3

00 8 800 850154 8 R$ - 6 !

ti

centavos acima

ou a sua ordem

oe L)JJUfVJ A.

5032 00.000.000/3204.20

MPRE5AS II

CONFECCAO: 02/2012

PA1TI00REPU8LICANO BRASILEIRO - PR8 CNPJ 07.665.132/0001-6l WENTE 6ANCARIO DESDE 11/2005

wx:3 413112 I:! :; ; 112,! ' 2::3 :3 Q Q? 4'"R, 143 0:19, 10,

TR1BU(*L SUP0R EU

000054

swço . 1-0cAcAO De mWS c1lDI5 ,TO1LHf ..t 1R1 1J?S

FLOP A(5 PcA C I (.OAKnIZ6fO ri/fON/1L, V0 PR8 rY)uCi-i 006

OcORJ?J D Dif O' cA iOIO'i,. 1 cONFORffl&-' Jf 03S.

FoMceDok In,9, flTU 6 Fl65E5501R e ry, 6J6fJTO 5 ATDII

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENdA: 0674 DATA: 29/07p013 HORA: 11: 26: 13 TERMINAL: 1007 NLi: O0kI!58 OUT : 0006

COMPROVANft HE OEPOSJ 10 NUN DOd.: 000674

AGENCIA/CONI A (HED.j IADO: H30/O3/002 173-3 NONE: M2 MARKETiNG F OSSESSORJA EM EVE

DEPOSITANJE OP

VALOR TOTAL: 6.150,00

VALOR CHEQUE: 6.65000

DADOS DOS CHUOUES BANCO COMPE AGE PRZ OLD VALOR 001 452 3179 01 6 650,00

Informacues, red amacce:; •uyestoe:; ë ci ogios SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouidoria da CAIXA: 0800 775 7474 ca i yov. . hr

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674 DATA: 29/07/2013 HORk. 11:26:13 TERMINAL: 1007 NSU: 000188 AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDI IADA: 0630/003/00.002.173-3 NOME: M2 MARKETING E ASSESSORIA EM EVE

DEPOSITANTE: OP

VALOR TOTAL: 6.650,00 VALOR CHEQUE: 6.650,00

DADOS DOS CHEQUES i BANCO COMPE AGE PRZ.BLO VALOR 001 452 3129 01 6.650,00

Informacoes, recIainacoe, sugestoes e ei.eios

1 Via - Via Cliente

12 Via - Via JW!h br

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M 2 MARKETING E ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA

Modelo 3

EZI U.uario Final Romesso

Jsuontrato Ejentrada

PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Od. 08 Ed. VenOndo 2000- Bloco 060- Sala 240- 2 Andar

Fone: 9987-6113 No OO Ir SHCSW CLSW 101 BLOCO A 82 SALA 154 SUDOESTE

BRASILIA- DF I CEP 70.670-501 - 1 2 V. TalOa [5ara o oj

t3ViaContablildade 4ViaFiaco 11/1 12 £ Data da Emlssão

055 D1ISJ

CF/DF 07.584.172/001-25 CNPJ 00.114.682/0001-63 TomaljePo Servco ou DestiQtário

£I-1 - 1-(E vt,L a!- 2.o

tn indereco

o-' Cidadm 1Fone.

nsc.

CN P MF . 66 P 3 /c'c'oj4Ji I flSC. CF/DF

1

Cod. Quant. I I

Oescnção dos Serviços J AIiq. PREO

Unitaflo I TOTAL

- 99-A

0 KO A I DE h 2— L1 50869J2011

N.F.Preaói7It1t2H'

Pi,taIk1SEF 9 If

Deduç6es Legae: TOTAL

Base de Cdlculo do ISS: Vor do ISS:

lnformaçães Complementares: N de .Contjole do Eormulário:

Gráfica & Papeloria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B. - São José - São SebasliãOJj - CF/DFO7.422.9771001-46-02Tal0es25x04-OOl a050-AIDF

0 Of ..........-. . ..---- rj

Atentco nzita copi ie raroducia . DIAC t LiE51lL •.-& in

lArt6fl1,V) / I

Par cnsu1tar Ct:e: wtidftiu1br I 104 de frove*o 2013 : I

EL /tiA i

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Comp Banco igOncia DV Cl Coma C2 Série Cheque N.o C3

52 001 3129 1 0 78.4303 6 800 850155 .6 it .O 4O xa -

'I' )

Pague Pr este qia de )}YJ iiicn t iOItp,yo ,tao 0 centavos adma

a eI 1.!AA oh,vdi I9wu. . . ou a sua ordem

..,,. .. .' de i1 _de3

\ØBA$CODDBASIL 5032 PARTIDO REPUBUCANO 6RA5ILEIRO - PR6

00.000.000/3204.20 CNPJ 07.665132/0001-81

EL4PRE5AS II . CUENTE 8ANCARI0 OE5DE 11/2005

CONFECCAO: 02/2012

.

000GS ml)(114312E.13M

5V(ç0 M, I36164STI , ULAJ\)Cffi T1t (JT 6 40QRo OG

XT(N1o.E5 p1qpj o I COM550 J1C(O1U4L- Do

aue OoRP,R/1 00 DIA OS pIO/o'1I3,CQp°1?J)& iJP

CARLOS $2QZTO

le Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674 DATA: 29/07/2013 HORA: 11:27:.05 TERMINAL: 1007 NSLJ: 000192 AIJT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDIIADA: 3001/003/00.001 .331-3 NOME: CARLOS ROBERTO PERE IRA ALVES ME

DEPOSITANTE: OP

VALOR TOTAL: 10.680,00 VALOR CHEQUE: 10.680,00

03005 DOS CHEQUES BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR 001 452 3129 01 10680.00

Informacoe: reclamacoes, cugetoes e eIogio SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 wwui . ca ywa,.9wbrm

2 IFIC10 DE NOl E P ESTU - OF

U T E I CIO

flAutentico eArsItta c .-i e reróduc

Ufiel dD orina (L4 935I94, IlArt.6-IXI,V)

le Via - Via Clierite ITNT31300Z 3 e w1tidft.iu,br

04 de i0ver1*2013

ENOi* LVE8 6LUA HiTA OLIDES AIA0 PREIR I-CLAYWO NASCRENTO BMW

CAIXA ECONOMICA FEDERAt

BANCO: 104 AGENCIA: 0674 DATA: 29/07/?@13 HORA: 11:27:05 TERMINAL: 1007 NSu: 00019 31)1 : 0007

COMFOOVAN1E DC DEPOSITO MUM DOC : 000674

AGENCIA/COM1A CREDIT3D 3001/003/00,1411 331 -3 NOME: CARLOS ROBERTO PLOC IRA ALVES ME

DEPOSITANTE: Op

VALOR TOTAL: 10,630,00 VALOR CHEQUE: 10 630.00

03005 DO CHEQUES BANCO COMPE . AGE PR . RLO. VALOR 001 452 3129 01 10.68000

Inforniacoe:; rec I awacre , :u,yitt.e: e ci oyio SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 01)00 725 7474 ca <a. ov . br

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GAD4 3393-5157

A1916+ 3393-1769 84507916

CARLOS ROBERTO PEREIRA ALVES - ME

OR 402 - CONJUNTO ((W)) - CASA 01 CEP 72502-623 - SANTA MARIA - BRASIIiA-DF

CNPJ 05.161.784/0001-53 - CF/DF 07.514.773/001-70

NOTAFISCALDE SERVIç0s

21 TRAL

Modelo3 -

0 Usuário Final 0 RemesJa IFl

0 Subcontrataçao (D Entrada tH

[?ata limite para emissão: 18/09/2013

13ViaCliente - 21viaFixa 31viacontabilidade Tomador do Service ou Des8natddo

P1i PRC Endereço

, I £ I( I S ' tL1 Cidade ado

Df Fone: fax

CNPJ!CPF

____ _ ____

CF/OF / Insce. Estadual I Data da EmissSo

.16 LQj20 COD. QUANT. DESCRIcA000SSERVIçOS ALtO. P.IJNITARIO PREOTOTAL

- - fl1L11O 4A - LiX1b fV (LOMAL Ao=

- Ji1AtA7 i4 Ao 1AIYv1JXIJtMd

- Are rhr.. o' c..o cLo. \o Ch

- - /j L-

Deduçoes Legais Valor Total yJ 4

NOW Fiscal de Subcontraço N° ISSJAESTAINCLU100NOPREQODOSSERVIcOS TEL.: 3556-6321 HUMBERTO J056 OE OLIVEIRA - ME - 00. 06 LT, 308-ST. LESTE INDUSTRIAL/ CNPJ 10.478.I1O/0001-17/ CF/OF 07.513.247601-47

200 Jogos de 50x3 Was de 201 0400.- AIDE 1-418-0382112012 End.: PROCON - SCS -0.08-81. B - N° 60- Sala 240- Ed. Vendncio2000 . CEP 70.333-900. Brasijia-DF - Fone: 151 (Ouvidorsa; 3212-1577 -LEt 4029 de 16/10/2807

8L S1JPtOR

)00057

CPA0US

2 eFICIOOEt4OIAS N AITFNT t1utentico em#a rom, Ifiel s± ori91r11 Li

N

wtjdft1jubr I I I

w

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j

! Emissãode comprovantes . . A33J010843109508006 01/08/2013 08:48:10

LrMrfllS.5

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 1456:45 312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA V . DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRB MtJLHER DIR NAC . . AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.40-3

DATA DA TR/\NSFERENCIA 31/07/2013 NR. DOCUNENTO . 553.476.000.225.028 VALOR TOTAL 6.727,50

TPANSFRRIDO PARA: CLIENTE: ILNA DA IMAGEM EVENTOS AGENCIA: 3476-2 CONTA: 225.028-4 000058 NR. DOCUNENTO 553.129.000.078.430

CPABS NR.AUTENTICACAO 3..66B.B74.85E.D4E.19A

Transaçao efetuada corn sucesso por: J50271 48 JOAO PAULO TEXE IRA SANTOS.

PREsTAcA0 DE SERVIQOS DE FILMAGEM COM 3 CAMARAS COM GRAvAcA0 E TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA 0 EVENTO: 12 CONGRESSO PRB MULHER A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE coNvENçOEs ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA/DF, CONFORME CONTRATO FILMAGEM N9 0808/13 E NF: 0535 (191 PARCELA).

FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME.

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liha da Imagem Consultoria e EventosLTDA-ME.

Tel/Fax (61) 3367-0800 SHIS CL QI 26 LI. B/E SI. 115

EdifIcio Serrano Center

CEP 71.670-000 BrasIlia-DF

[email protected] ilhad a imagem www.ilhadaimagem.com.br

CF/DF 07.515.722/001-10

CNPJ 10.585.846/0001-94

NOTA FISCAL DE SERVIOS - MODELO 3

Usurio Final Remessa

II Subcontrataco

0535 Vias: 19 Branca • 28 Amarela • 30 Verde • 48 Rosa

Data limite para emisso: 22/06/1013

DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ENDEREO

SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02

MUNICIPIO FONE/FAX

BRASILIA

DADOS DOS SERVICOS

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

BAIRRO / DISTRITO CEP

LAGOSUL 71.650-

UFDF

INSC. EST.

DATA DAMISSAO

26/1J7/13

L SUP1OR ELITOP.BJ

O0005ADA

CODIGO DEscRIcAo DOS SERVIOS ALIQ. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

PRESTAçAO DE SERVIO DE FILMAGEM COM 3 CAMERAS COM GRAvAcA0 E 01 R$ 13.455,00 R$ 13.455,00

TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA 0 EVENTO: I CONGRESSO PRB MUIHERES

A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE

coNvENcOEs ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA / DF, CONFORME CONTRATO

FILMAGEM N 0808/13

D. ESLEGAIS .

TOTAL R$ 13.455,00. BASE DE CALCULO DO ISO • VALOR DO ISS

INFORMAcOESCOMPLEMENTARE5 • LEI CREDITO 4.159/68

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SÃO GRRA PROCON- DF 051

DADOS ADICIONAIS • DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE 155 E IPI. SCS 0008-BLOCS BOO- SALA 240-ED. VENANCIO 2000 ASA 501- CEP 70033-900 - BRASILIA - DO

(GRAFICA 3386 j] GFICA E EDITORA COPACABANA LTDA-ME - SIBS Qd. 3 Conj. A Lts. 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fax 3386-7024

- - CNPJ: 24.909541/0001-03 - CF/DF: 07.305174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 501 a 1000 - AIDE: 1-111-11326/2012

I RECEBEMOS SE ILl-IA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME OS SERVIOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL MODELO 03 _ DE SERVIOS - MOD 3.

oATApoRECEMENTO IDENT A A DORECEBEDOR.

ilhadoimagem 0535

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A33J01 0843109508005 01108/2013 08:47:25

Emissâo de comprovantes

ZMPPZiA

01/08/201.3 - BANCO DO BRASIL - 08:47:26 312903129 0001

COMPROVNTE DE PAGANENTO DE TITULOS

OLIEN'TE: PEE MOLDER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRASIL ------------------------------------------------ 00190000090254025200000000001180357760004018675 NR. DOCUNENTO 73.101 NOSSO NUNERO 25402520000000001 CONVENIO - 02540252 ILHA DA IMAGEN CONSULTORIA B B AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00225028 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2013 DATA DO PAGAI'IENTO 31/07/2013 VALOR DO DOCUMENTO 40. 186,75 VALOR COBRADO 40.186,75

NR.AtJTEI24TICACA0 F.386.206.316.CC9.B8A

TRIBUNAL SUPEIO EU

' 000060

Transaçao efetuada corn sucesso por: J50271 48 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LOCAçAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAlS, INFORMATICA, ESTRUTURA BOX TRUSS PARA BANNER'S E TELAS DE PRoJEcAo, ILUMINAçAO, PALCO E PR0JEcA0 MAPEADA PARA 0 EVENTO: 1 CONGRESSO PRB MULHER A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE CON VENç0ES ULYSSES GUIMARAES - BRASILIAIDF. CONFORME NF: 0533 (iN PARCELA).

FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME.

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* SANCODORPk 1001-91 00190.00009 02540.252000 00000.001180 3 57760004018675

Vendmento Local de Pagamento -

Pagâvel em qualquer banco ate o vencimentO Cedente -

ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTD Data do Documento Nr. do documentO - Especie doc. Ac

r 1710712013 . 0533 j DM N

; Carteira Espécie , Quantidade p x Valor

18/19 R$ lnstruçâes

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

JUROS 7,5% A0 MES PROTESTAR APOS 05 DIA UTIL DO VENCIMENTO

I PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81

SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02- BRASIUA - DF .71650-215

! Sacador/Avatista AutenticacãO mecânica - Ficha de CompensacâO

Corte na linha pontilhada

L[irli tft GerarPDF [thar [ Pagar eren titJ

process.

Página I de 1

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ilhadaimagem

DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

liha da Imagem Consultoria

e Eventos LTDA-ME.

Tel/Fax (61) 3367-0800

SHIS CL 01 26 LI. B/E SI. 115 Edificio Serrario Center CEP 71.670-000 BrasIlia-DF

[email protected] www.ilhaclaimagem.com.br

CF/DF 07.515.722/001-10 CNPJ 10.585.846/0001-94

NOTA FISCAL DE SERVIc0S - MODELO 3

Usuário Final Remessa

Subcontratacâo Entrada

0533 Vias: 12 Branca • 2P Amarela • 39 Verde • 49 Rosa

Data limite para emissào: 22/06/2 '13

CNPJ/CPF DATA DA E,1ISSAO

07.665.132/0001-81 17/0/13

ENDEREO BAIRRO / DISTRITO

SHIS OL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL CEP DATA DA SA1t/ENTREGA

71.650-215

MUNICIPIO FONE/FAX UF INSC EXT

BRASILIA DF

DADOSDOSSERVIOS 000062

cODiGo DESCRIAO DOS SERVIOS ALIQ. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

LOCAçAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAlS, INFORMATICA, ESTRUTURA 01 $80.373,50 $ 80.373,50

BOX TRUSS PARA BANNER'S E TELAS DE PROJEcAO, ILUMINAçAO, PALCO E

PRoiEcAo MAPEADA PARAO EVENTO: I CONGRESSO PRB MULHERES A SER

REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE

CONVENç0ES ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA/ DF.

DEl - LEGAIS

TOTAL •R$ 80.373,50.' BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS

NFORMAcOES COMPLEMENTARES LEI CREDITO 4.159/ 08

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO SERfS PROCON - DF 151

DADOS ADICIONAIS DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE 55 E ii. 5(5 QD 08- BLOCO 8.60- SALA 240 -ED. VENANCIO2000 ASA 341- CEP 70333-900 - BRASILIA - DF

r GRAF 3386-192J GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA-ME - SIBS Qd 3 Conj. A Lts. 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03. -- CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bis. 25x4 de 501 a 1000 - AIDF: 1111-11326/2012

NOTA FISCAL DE SERVIOS - MOD 3

TUB 0 RECEBEDOR DATA S RECEBIM TO IDENTIFI

ilhadaimagem - C Tzo 0533

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Extrato conta corrente

Cliente - Contaatual Agenda 3129-1 Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAG Periodo do extrato 08/2013

A33F1 30819073509013 13/0912013 08:27:06

Lancamentos / DL movimento Ot. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ (aldo

31/07/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 27.32,96 C 01/08/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.101 1.858,40 D 25.46,56 C 06/08/2013 3129 99026 470 Transferência on line 662.945.000.008.290 8.375,00 0

06/08 2945 MOURA IRA 00007665132000181 06/08(2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 80,601 2 C

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 07/08/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.701 5 0000V 00 63 07/08/2013 0000 13113 310 Tar DOG/TED Eletrônico 812.191.300.134.052 7,4031.335, 2 C

Tarifa referente a 07/08/2013 08/08/2013 3129 99026 870 Transferência on line 663.129.000.015.382 89.487,64 C

08/08 3129 15382-6 p R BRASILEIRO 08/08/2013 3129 99026 870 Transferência on line 663.129.000.015.382 7.460,00 C

08/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO 08/08/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.801 7.460,000 08/08/2013 0000 13113 310 Tar DOG/TED Eletrônico 882.201.300.134.509 7,400

Tarifa referente a 08/08/2013 08/08/2013 1903 13079 102 Cheque Compensado 850.116 75.368,000 25.447,76 C 09/08/2013 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 842.210.700.003.184 82,900 25.364,86 C

Tarifa referente a 08/08/2013 12/08/2013 3129 99015 870 Transferência on line 553.129.000.015.382 2.800,00 C

12/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO 12/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 81.201 442,15 D

BANCO BRADESCO S.A. 12/08/2013 - 0000 13105 lO9 Pagamento deTitulo 81.202 594,000

BANCO BRADESCO S.A. 12/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 81.203 2.800,000

MAtS STAND PROJETOS INTELIGENT 12108/2013 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 802.241.002.977.093 36,000 24.292,71 C

Tarifa referente a 12/08/2013 14/08/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 81 .401 48,51 0

BRASIL TELECOM (OF) 14/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 81.402 2.387,42 0 21.856,78 C

BANCO BRADESCO S.A. 16/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 81.601 550,000 21.306,78 C

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 20/08/2013 0000 14105 874 Transferência Agendada 312.900.000.015.382 55.000,00 C

20/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO 20/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 82.001 40.186,750

20/08/2013 0000 13105 474 Transferência Agendada 347.600.000.225.028 6.727,50 0 29.392,53 C 31/07 3476 225028-4 ILHA DA IMAGEM

.6/08/2013 3129 99015 870 Transferéncia on line 553.129.000.015.382 24.892,17 C 26/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO

26/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 82.602 384,800

26/08/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 82.603 84,88 0 53.815,02 C EMBRATEL TELEFONIA (POS)

28/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 82.801 8.375,000 45.440,02 C

30/08/2013 0000 13105 109 Pagamento de Tltulo 83.001 24.000,00 0 21.440,02 C ITAU UNIBANCO S.A.

31/08/2013 0000 00000 999 SALDO 21.440,02 C

------------------------------------------------0ESERVAcöES:

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Emissäo de comprovantes A33K020932176887050 02/08/2013100832

518313 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.30 3129103129

1SEC-UNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA CONPROVANTE 1313

TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE - BANCO:- 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO $iPEPOR CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CRAVES RIBEIRO Fis 000064

CPF/CNPJ: 033.311.757-30 VALOR: R$ 1.858,40 DEBITO EM: 01/08/2013

--------------------------------DOCUT"IENTO: 080101 AUTENTICACAO SISBB: 3.B9A.DEF.B3D86F.EOC

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO - REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.

FUNCIONARIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

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00001 PARTIDO REPULICANO BRASILEIRO - PRB Demonstrativo de Pagamento de Salário SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 01/07/2013 a 31107/2013 PRB MULHER 07665132000181

000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRC ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COd. Descncao Referenda Vericimentos Descontos 001 Salário Base 220:00 2.035,00 043 Anuênio Progressivo 1% 20,35 903 INSS Folha 184,98 914 IRRFFoIha 11,97

CMIISJD

2.055,35 196,95

Valor Liquido 1.858,40 Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cal. FGTS F.G.T.S do mér Base Cãlc. IRRF Faixa IRRF

2.035,00 2.055,35 9,00 2.055,35 164,42 1.870,37 DECLARO TERrBrI

NIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC~O , 1

-

-

DATA / RA 66 FUNCIONARIO

NID v*w1tidft.iu,br

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Emissão de corn provantes A33H071413633407019 07/08/2013 14:23:11

06/08/2013 - BANCO no BRASIL - 16:55:19 312903129

• SEGUNDA VIA 0020 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE RI CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRO MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: : 78.430-3

DATA BA TRANSFERENCIA 06/08/2013 NR. DOCU14E1TO 662.945.000.008.290 VALOR TOTAL • • 8.375 • 00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MOURA TRANSPORTES LTDA AGENCIA: 2945-9 CONTA: 8.290-2 NR. DOCUNENTO 663.129.000.078.430 ------------------------------------------------

IIJE6TIFICADOR 1: 7.665.132.000.181 IDENTIFICADOR 2: 07.665.132/0001 81

NR.AUTENTICACAO 7.549.088.F8C.5E5.7D8

TRISUAL $JPER1QR EU

000066

ADIANTAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA 0 ENCONTRO NACION DO PRB MULHER, CONFORME CONTRATO.

FORNECEDOR: MOURA TRANSPORTES LTDA.

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A33H07141 3633407018 07/08/2013 14:22:46

Emissäo de corn provantes

MPWS

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:46 312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGRJ4ENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN MULHER DIR NRC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ------------------------------------------------

033 96429100013443885214700033534957830000074464 NR. DOCU31ENTO 80.601 DATA DO PAGAMENTO 06/08/2013 VALOR DO DOCUMENTO 744,64 VALOR COBRADO 744,64

WL $U!E1OR EU

000067

NR.AUTENTICACAO 0. 6B3 .A36 446 27C 37C

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

APOLICE DE SEGURO PARA 0 EVENTO DO ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER.

FORNECEDOR: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS (BANCO SANTANDER).

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CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS AV.MARIAcOaHO OEAGI.UM, 215- 8L0c0 F 4°M4DA

ai 33.170.O55/0001-05

SEGUROS

BOLETO DE PAGAMENTO

- ----.-.-- ---- thA00001 -

SACADO -

PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ 07665132000181

INSTRUcOES PARA IMPRESSAO E PAGAMENTO DESTE BOLETO

- UTIUZE UMA IMPRESSORA TIPO JATO DE TINTA (INK JET) OU LASER. - CONFIGURE A IMPRESSORA PAR.A UTIUZAR QUAUDADE DE IMPRESSAO NORMAL. NAO UTIUZE AS oPcOEs RASCUNHO OU ECONOMICA.

IMPRIMIR EM FOLHA A4 (210X297 MM) OU CARTA (216X279 MM) DE COR BRANCA. - CORTE NAS DUAS LINHAS TNr)TCAr1A RIlrl llD - ------------------ - -

- . fl3J L DM1SF5J.

Fis 000068

Bas co 44~0 I—

033-7 - -

.1yall4stander RECIBO DO SACADO LOCAL 0€ PAGAMENTO

-

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO VENCIMENTO

07/08/2013 BENEFICIARIO

CHUBB DO BRASILCIA DE SEGUROS CNPJ 33.170.085/0001-05 AGENdA I CODfGO 0€ BENEFICARIO

642 DATA DOCUMENTO NO DOCUMENTO ESPECIE DOC I ACEITE DATA PROCESSAMENTO 06/08/2013 3885147 DM Cl NOSSO NUMERO J N USO DO BANCO CARTEIRA ESPECIE QUANTIDDE VALOR MORUMBI COB R$

642 38851474 (=) VALOR DO DOCUMENTO

INSTRucOEs 744.64 -

1 - ATE 0 VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENdA. BANCARIA. (-) DESCONTO / ABATIMENTO

2 - APOS ESTE PRAZO, ENTRAR EM CONTATO COM A SEGURADORA PELO TOLL FREE 0800 7036665 (4.) MORN MULTA

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: PARTIDO REPUBLJCANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ : 07665132000181

AUTENTICAçA0 MECANICA

* Baitco Snntai.der 033-7 03396.42910 001 34.438852 14700.033534 9 57830000074464

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO 07/08/2013 BENEFICLARIO

AGENdA / CODIGO 0€ BENEFICIARIO CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS CNPJ 33.170.085/0001-05 642 91 00134 4 DATA DOCUMENTO N° DOCUMENTO ESPECIE DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO 06/08/2013 3885147 DM

Cl

N 642 38851474 USO DO BANCO CARTEIRA ESPCIE QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DOCUMENTO - ORUMBI COB R$

74464 UCOES

E

SCONTO/ABATIMENTO 1 - tTE 0 VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENdA BANCARIA.2 - APOS ESTE PRAZO, ENTRAR EM CONTATO COM A SEGURADORA PELO TOLL FREE 0800 7036665 ______________________-

REPUBUCANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ : 07665132000181

C6dgo4eBaIxa

FICHA

AUTENTICAQAO MECANICA

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/ /

Apólice 9.001.907 C14-LJBB

EndOSSO 0 SEGUROS

Segurado PARTIDO REPUBL!4N0 BP4SlLElR0 PRB CNPJ/CPF: 07665132000181 QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 1 BRASILIA DF 71650215

Coherturas Limite Ma.ximo

Ramo Descriçao

de !ndenizaçao 0351 -050 51.050 - RC Eventos

500.000,00

- - ------ --- ----- Demonstrativo do Prernio - --

Prêmio Chubb - 693,46. Prêmio Congeneres. - 0,00 Desconto - 0,00 Prêmio LIquido Chubb 693,46 Prêrnio Liquido Congeneres 0,00 Sub-Total - 693,46 Juros Chubb - 0,00 Juros Congeneres - 0,00 Custo de Apólice - 0,00 IOF 51,18 Total 744,64

Corretor - - -- Susep cod. Chubb TERRACOCORRETORADE SEGUROS LTDA 05050710540501 24999

VigenciaDeo8/08/2013aIo/08/2013

Cosseguro Nào Ha. 771113 tuxt iii5 - OF Fe ALIT I A -Ci0 F

ffutentico e ao i- ia - Ic e retoduc fie1 a (1 89I94 1

Ilfirt6911170 UDFT213O0 28 102R - F Para armul sse: unto.tidft1iubr F 4 de Nov - - . 2013

AENDOUB

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ALVES BOiMI& - -F 18T8 IZIIt

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U.Uftb N1H'J rtKt1vll - I LAYT NASCINENrO BERNMIDD - I

Este documento é válido pelo prazo de 2 dias, corn vigência das 24:00hs do dia 08/08/2013 as 24:00hs do dia 10/08/2013 estando de acordo corn as condicöes gerais e especiais vigentes na data de inIcio deste seguro. Tratando-se derenovaçäo de

ólice corn término de vigencia diferente de 24:00hs, o novo inIcio de vgência será a partir da hora devencimento do contrato ao dia anterior. Dando validade ao presente contrato, a seguradora através de seu representante legal, assina este docurnento.

Brasilia - , 20 de Agosto de 2013 ,T----- ------.

4 7 AThMZENIO AO CUB1TE - - 0800 703 6W CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS www.chubb.combr Av. Maria Coal ho de Agular, 215 bI F 4 and CEP 05805-900 Sâo Paulo-SP

- CNPJ 33.170.08510001-05

N° On Propouto: 50.665.483 N° On ApOflceiEndouso: 9.001.907 / 0

Fronting I

1111111 liii 111111 11111 11111 1111ffliii 11111 111ff 11111111111111111111111111

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CI-UJUR SEGUROS

São Paulo, 6 de agosto de 2013

A Terraco Corretora de Seguros Cod Susep A informar At.: Valeska

UDWDF 039 I 2013

Ref.: Cotação de Seguros para Riscos Empresarlais

Conforme solicitado, apresentarnos nossa proposta e seguro comas cond :Oes comerciais a se

TEJEUM. SUPEOR EU

'ti 000070

Segurado: Cnpj: 07.665.13210001-81

Seguro Responsabilidade Civil Eventos e lnstalacão e Montagem

Riscos Cobertos: 0 presente seguro tern por objetivo reembolsar o Segurado, ate o limite máximo da importância segurada, das quantias pelas quals vier a ser responsável civilmente, em seritenca judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas a reparaçoes por danos involuntários, pessoais e/ou materials causados a terceiros, ocorridos durante a vigencia deste contrato e que decorram de riscos cobertos e nele previstos.

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10% dos prejuIzos indenizáveis, corn minimo de R$ R.C. Eventos Artisticos, Esportivos ou Similares 2.000,00 por ocorréncia de sinistro e por terceiro

reclamante.

Modalidades LMI - R$ Frangulas

Premjo Total R$: 744,64 -

PremjoNetR$:

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Forma de Pagamento:

A vista, IOF de 7,38 %

Observaçoes:

Este seguro exclui Atos de Terrorismo confonne Circular PRESI - 00712001;

Prazo de Validade desta Proposta : 0 dias Nil t...

Seguro Responsabilidade Civil aprovado na SUSEP atravésdO Processo.: 15414.001674/2005-50

000071

A presente proposta comercial fol elaborada corn as inforrnacoes apresentadas a esta seguradora através do corretor/segurado e conforme Os dados relacionados nesta cotaçao, caso seja venficada alguma divergênci nas informacoes, a Chubb Seguro8 podera recusar a aceitacio do rlsco ou alterar o prémlo apresentado

Agradecemos a oportunldade e colocamo-nos a dlsposlçao paraqualsquer esciarecimentos que se fizeren necessários.

Atenciosamente,

(o assinado, enviado eletronicamente) -' ma Sabrina doe Santos

riscos Empresarials e Entretenirnento Tel: 11-3741-3415 Fax: 11-3741-3077 e-mail : [email protected]

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Emissão dé corn provantes

L

SISBB SISTEMA DE INFORNACOES BA11CO DO BRASIL 08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.0331 3129103129 SEC-U14DA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENC1A COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIEPTE: PRB MULI-IER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EN CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONONICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA: 51.253-3

FAVORECIDO: FAI4A-LOCACAO E ASSESSORIA PARA PEST CPF/CNPJ: 01.904.569/0001-44 VALOR: R$ 5.000,00 DE]31T0 EN: 07/08/2013

DOCUNENTO: 080701 AUTENTICACAO SISBI3: 2.8E3.A5C105.37F.48E

A33F0808531 11281011 08/08/2013 09:03:33

TRiEU1*L SUPLRDJR ELI

000072

Transaçâo efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULOTEXEIRA SANTOS.

MONTAGEM DE SALA VIP, COM MOBILIARIO, ACESSORIOS E ENFEITES DE MESA, PARA 0 ENCONTR' NACIONAL DO PRB MULHER. CONFORME NF: 2017.

FORNECEDOR: FAMA LOCAcAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA-EPP.

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y) NOTA FISCAL DE I

'1I1e SERVIc05M0DELO3I 2017

— LocaçDo a assessoria f/pars festas DESTINAcA0 DO DOCUMENTO FAMAJcAçAo E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA-EPP 0 USUARIO FINAL 0 REMESSA

,- Fone: (61) 3202-8242 0 SUBCONTRATAcAO 0 ENTRADA Www.tableonhjnecombr 1.' VIA 8ranca 12.' VIA Awl I 3.' VIA Amarela 14,' VIA Rosa

SHCN CI QD. 202 - BL. 'w' - LOJAS 13 E 17- TERREO DATA LIMITE PARA EMISSAO:26106/2014 CEP 70832-515 - ASA NORTE - BRASILIA - OF -

CF/DFO7.372.751/0o166 CNPJO1,9O4,56O/OOOl DATA DA EMISSAO O TOMADOR OOSERVIçO OtJ DESTINATARIO

QL 2, cô,Jj- ) C4 TEL.:

-

BAIRRO .SUL CIDADE

. J MUNICIPIO I UF P2e-.s:Lgp p I

CNPJICPF i itF It'6So—I', O:f.f ,,65..3.2/co3l -R/ ICF/DF FATURA

VENCIMENTO: 'DEPOSITO BANCARJO

Q__40.j,I 3 BOLErO BANCARIO

0iO9jJ3, CHEQUE PRE.DATADO

0

VALOR: R$ O, 00 R$ 5. cx ii -

R$_______________ CODJGO QUANT.

i DEScRIcAO ALIO '

PREç0 1 UNIT. TOTAL

r i'iac 4Ji QXD

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I I

INDIcAçA0 CARGA TRIBUTARIA: INSS 4% - ISS 2% TOTAL ) 0. 003f 1Z0 DEDUcOES LEGAtS

BASE DE CALCULO DO ISS (2%) DO ISS

INFORMAcOES COMPLEMENTARES

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DIREITO A FISCAL PROCON.DF I51 -ScSa008.)L B.60.&24o E BE ISS ED. VENA!4. 2000 . ASA SM. 'CEP 7O333.f 8RAStMOF CC (AC GC.ráfica Editora e Papelarla [Ida.. Quadra 01 Conj A. Late 31 - (eIIAndia.DF -Tel: (611 3377.1365 - (tIP'. A £Ofl CA.*n. - -

Recebi(emos) de FAMA LOCAçA0 E ASSESSORPA PARA FESTAS LTDA-EpP, I NOTA FISCAL Os serviços constantes desta Nota Fiscal. MODELO 3 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAcAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR1

2017

00173

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Emissâo de corn provantes A33F090907146087019

ol 09/08/2013 09:22:39

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 09/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.2233 3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA CONPROVANIE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PRB MULHER DIR MAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

------------------ FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 6557-9 - BRASILIA/SATELITE TAGUASUL CONTA: 4.848-2

FAVORECIDO: PEIXINHO SOM E LUZ LTDA - ME CPF/CNPJ: 05.334.237/0001-22 VALOR: R$ 7.460,00 DEBITO EM: 08/08/2013

DOCUNENTO: 080801 AUTENTICACAO SISBB: 5.B1B.238.A31.E40.744

000074

Trarisaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LocAcAo DE 02 GRUPOS DE GERADORES DE 180 KVA PARA REALJzAcA0 DO EVENTO 10 ENCONTR NACONAL DO PRB MULHER. CONFORME NF: 506.

FORNECEDOR: PEIXINHO SOM E LUZ LTDA - ME.

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N0TAFIscALDEsERvIc0s. MdeIo3

506 Peixinho Som e Luz Ltda - ME

Usuano Final £1 Remessa Telefones: 3356-3907 / 8409-5719 Subcontratacao J Entrada

Setor E Sul - AE NO 19 Lote 13- Taguatinga Sul -_Brasilia- DF Data limite para emissäo 2610412013 CNPJ: 05.334.237/0001-22 fit L Tomador do Servico ou Destinatário\ . :.

iLo 4P() cA MO 000075

L4 o4 -"° 1 Cidade e Estado Tetefone Comercial L. CNPJ (MF) FIDF - Insc. Est.

i 1 Data da Emisso

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— Quant.

- DESCRIQAO

PREQOS Unitáno Total

-& 4 - — - -

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77 2

OeducoesLegais. - TOTAL ____

Base de Cálculo do ISS. Valor do ISS

lnformacaes Complementares AIDF autorliado pars ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Gráfica eEditoreSolLtda, Tel: (61)3344-6283 -CNPJOS.078.635!0001.25.CF/0F07.434.3411001-35.OStaläes -2Zx4 Vias-451 a515 -A.ID.F N°1.81804932!2012

Recebi(emos) de Peixinho Som e Luz Ltda - ME NOTA FISCAL Os servicos constantesdestaNotaFiscal - Modelo3 Modelo 3

51116 Data do Recebimento t ldentificacAo assinatura do recebedor

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soul

06/05/2013

Declaraçäo Simpes Nacianal

cumpre as obrigaçöes acessOs a que está sujeita, em

Qrmidade corn a iegislacaoj$ertinente;

II - a sigñtãrio e represzStante legal desta empresa,

assumindo\o comproso de informar a Secretaria da

Receita Fed' al d5/Brasil e a pessoa jurIdica pagadora,

imediatamente\Øentual desenquadramento da presente

situaçao e es)t(ente de que a falsidade na prestaçao

destas inf(maco sem prejuizo do disposto no art. 32 da

Lei n°. 030, de 1 96, sujeitará, juntarnente corn as demais

pess/as que para elconcorrerem, as penalidades previstas

na/egislaçao criminal tributária relativas a falsidade

d'eológica (art. 299 do C\digo Penal) e ao crime contra a

ordem tributária (art. 10 da\Lei no. 8.137, de 27 de dezembro

de 1990).

São Plo, 06 de Vfaio de 201

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Comp Banco AgOncla DV Cl Coma C2 Sane Cheque N.o C3 452 001 3129 1 0 78.430-3 8 800 850116 5''

i1J ø 2 0

PANfl ih1 do P 1irPtr/) LI_rn)1I11I_L

tQAJö fI)A) / I e centavos acima

a ktätj! Jttpt1'tOi '/A ou a sua ordem

O2de deX/-3

5032 PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO- PRB

00.000.000/3204.20 CNPJ 07.665.132/0001-61

WPRESAS II WENTE 6ANCARIO DESDE 11/2005

CON ECCAO 09/2011

Jq corn pzr' OAKA 0flCO1) TEl IVAC,O,ups C. 00

PRi motM, A EIc?. 11 LIZ'I' DO D/A .A o/o 42Ol5

42 PiuWaA

SRJIIRtAI SUPERIOR EflT

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Recebemos do Partido Republicano Brasileiro - PRB a importância supra de R$ 75.368,00 (Setenta e cinco mu e trezentos sessenta e oito reais) através do cheque nr.850116 Banco do BrasH, referente parte do pagamento das hospedagens no perlodo de 08/08/13 a 10/08/2013, correspondente a ao bloqueio 106 apartamentos duplos e 96 apartamento triplos, cheque pré-datado para o dia 02/08/2013

BrasIlia-DF., 03 de juiho de 2013.

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Cumprimentando-os, levamos ao conhecimento de V.Sas. que a(s) duplicata (s) abaixo relacionada(s) foi (ram) transferida(s), por Cessâo de Crédito, para a SERVICE SOLUAO EM RECUPERAAO DE CREDITO LTDA., CNPJ no. 07.027.567/0001 -09, se constituindo na ünica credora; a(s) qual(is) deverá (am) ser paga(s) por meio de cobranca bancária. Conforme boleto(s) bancário(s) em anexo.

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2 UFICIG DE NOTAS E PROTESTO - DF AUTEHTICACAQ

itentico esta copia ue e reroduc. iel do oriina1 (Lei 8935/94

JDFT201002084777PFUQ / ara consultar acesse: i.tidft.ius.br 7 de Abril de 2014 /

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HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA QUADRA .1 BkOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL 7032290CBrasfla DF 72.629.140/0001 -34

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04/09/2013

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL

Cidade: BrasIlia

Praca do Pagamento: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL 71650215-BrasiIja DF

CNP,J: 07665132000181 Inscr. Estadual: ISENTO

TR11L 5UEIOR EL1

Fb 000079 9010

UF: DF CEP: 1 0-215

lnscr. Municipal:

Valor Seiscentose Oitenta e Dois ReaIs* * * * * * *********** ************************* Por

Extenso

Numero da Nota Nümero da NFE Nome do Hospede Periodo Valor 978301 PRB PRB 03/08/2013 13/08/2013 108.350,00

aixa Parcial:: 107.66800 Total das Notas: 108.350,00 Comissao: Retençôes:

Outros Custos DepOsitos:

Liquido a Receber 682,00

Data de Emissäo: 20/08/2013

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - AIJ.TENTtCCAOZ

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I HOTEL NACIONAL S/A. NOTA FISCAL - Mod. 01 - Sérle 2 SHSQuadraOl,Bloco"A" r—i r—i 9783U1/W)

Cep: 70322-900 — Brasilia-DF L_J Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213 SAiDA ENTRADA sERvico

http:llwww.hotelnadonal.com.br CNPJ le VIA.

HOTEL NACIONAL S/A.. e-mail: [email protected] 72.629.140/0001-34 DESTINATARJO

ATUREZA DA opERAcAo CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO lNscRIçAo ESTADUAL DATA LIMITE i I

PARA EMISSAO

07.348.345/001-52 20/0612013 STINATARIO I REMETENTE / USUARIO FINAL-

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FRETE P1 CONTA PLACA DO VEICULO UF I CNPJ / CPF EMITENTE DESTINATARIO

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HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A. SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasilia-DF Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br e-mail: [email protected]

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Sérle 2

SAIDA ENTRADA SERVIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

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DATA LIMITE PARA EMISSAO

20106F2013

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2 OFICIO DE NOTAS :E PRUTEStO -

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HOTEL NACIONAL S/A. I NATUREZA DA OPERA9AO :v XC:CJ / VLti

HOTEL NACIONAL S/A. SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - BrasIlia-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213 http://www.hotelnacional.com.br

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NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

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CNPJ

72.629.140/0001-34

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DATA UMITE PARA EMISSAO

2010612013

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.IANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS )ME I RAZAO SOCIAL FRETE P/ CONTA I PLACA DO VEICULO I UF CNPJ I CPF

EMrrENTE 2: DESTINATARIO

No 1.45.00706I2012 MUNICIPIO UF INscRIcAo ESTADUAL

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DUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAcAO INDICADA DEIXE 05 PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AOUI ESPECIF1CADAS. CIAtIdN FAILS TO PAFOR ANVRT OR THE FUU. AMOINT OF THESE CHARGES w.wi Us. 15 Via BmikaOIP 04.095500I-13Isc.Et 10331147.5I. Mun 10044121 Ap. de 600411100) -4000x4Num.90000I 0940.000NntaFocallipo S Mod 01 SubSAeIeO2AIDFN' l-345-O7%00l2 de 25%'2Q1. PROCON/DF. SC-R-QUADRA OS ED. VENANCIO 2000,01. B.ecO, SAI.A 240.2 ANDAIE. ISRASII.IA.I)FI'ONE, 151.. CREDITO I.EI .&I59f2005 -

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HOTEL NACIONAL S/A. UREZA DA OPERACAO

HOTEL NACIONAL S/A. SHS Quadra 01, Bloco 'A"

Cep: 70322-900 - BrasIiia-DF Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61)3223-9213

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NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

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CNPJ

72.629.140/0001-34

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DATA LIMITE PARA EMISSAO

2010612013

.STINATARIO / REMETENTE / USUARIO FINAL

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DUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAcAO INDICADA DEIXE DE FAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AOUI ESPECIFICADAS. LC)•ALS T9 PAY FORY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. It 3.004.4121 Ap.de(3oi GO) - 4000A Num. 900.001 a 94020 Note Fsw

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NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

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le VIA DESTINATARIO

DATA LIMITE PARA EMISSAO

2010612013

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¶.JiE0 SUL CEP 7:1.651:12:1.5

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2DESTINATARIO — ___________________________________ I'd I. ..LO1O6/2Oi2 MUNICIPIO UF INSCRIcAOESTADUAL

N. -. Prorroada ate 20/06/2014 iAIr,a

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I QUE A PESSOA, CIA 0(1 ASSOCIAcAO INDICADA DEIXE DE PAOAR PARCIALOU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AOUI ESPECIFICADAS. CIATION FAILSI!Y FOR ANY PART OR ,THE FULL AMOUNT OF-THESE CHARGES.

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OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - A IJ I E N I I C A C A 0

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2010612013 ESI1NATARIO I REMETENTE I USUARIO FINAL

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UF INSCAIçAO ESTADUAL F.j rrcoda e 20/06/2014

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EBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIQOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ' NOTA FISCAl. - Mod. 01 - Série 2 IDENTIFICAçAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DO RECEBIMENTO

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1-EMflENTE 2. OEST1NATARIO

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CONCORDO QUE MINHA RESPONSABIUDADE FOR ESTA NOTA FISCAL CONTiNUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO SONALI.Y LIABLE IN THE EVENT ThATTHE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSO- I QUE A PESSOA. CIAOU ASSOCIAcAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIALOU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AOUI ESPECIFICADAS. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. fe

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.CEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL SIA., OS PRODUTOS E OU SERVIGOS CONSTANTES DA.NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ' NOTA FISCAL - Mod. 01 . Serie 2 I 'ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFIcAcA0 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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2 OFICIU DE NOTAS E PROTESYD — DF F AUTEN1ICACO Atkntico esta cwia we e rerodco fie1 do oriin1 (Lei 8935/94

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NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

LII LII LI SADA ENTRADA SEA VIO

CNPJ

72.629.140/0001-34

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N2 97U3o1J

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DATA LIMITE PAHA EMISSAO

2010612013

STINATARIO I REMETENTE / USUARIO FINAL

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MUNICIPIO

BAIRRO/DISTRITO CEP I.A13() 9LIL 7:16UI.12:L

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UF I INSCRIQAOESTADUAL

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B 01W A PESSOA, CIAOU ASSOCIAcAO INDICADAD€IXE DE PAGAR PARCIAB. OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AOUI ESPECIFICADAS. CIATINFAILSTOPAYFOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

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ECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVLOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ., NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2 nATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAcAO B ASSINATURA DO RECEBEDOR I - J fl

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LOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

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HOTEL NACIONAL S/A. SHS Quadra 01, Bloco 'A"

Cep: 70322-900 - Brasilia-DF Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

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NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

LI LI LI SA4DA ENTRADA SERVIO

CNPJ

72.629.140/0001-34

fl7 AR qAinn1c

HOTEL NACIONAL S/A.. TUREZA DA OPERAQAO

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1 VIA DESTINATARIO

DATA LIMITE PARA EMISSAO

20/06/2013

L,CSTINATARIO I REMETENTE/ USUARIO FINAL

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DADOS DO PRODUTO! SERVICO

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LI LI LII SAIDA ENTRADA SERVI90

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OFICIO OE NOTAS E PROTESTO. - OF AUTENTICACQ

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NOTA FISCAL. Mod. 01 - Série 2

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SAIDA ENTRADA SERVIO

CNPJ

72.629.140/0001-34

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NscRIcAo ESTADUAL

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DATA LIMITE PARAEMISSAO

20/06/2013

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1-EMITENTE N. F Prorrogada atA 20/06014

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NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

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HOTEL NACIONAL S/A. SHS Quadra 01 Bloco "A"

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NOTA FISCAL. Mod. 01 - Série 2

LI LI SAIDA ENTRADA SEA VIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

07.348.346/001-52

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1"VIA DESTINATARIO

DATA LIMITE PARA EMISSAO

20/06/2013

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DE NOTAS E PROTESTO DF TENTICACAO a coia iue e reroduc.ao nal (Lei 8935/947

acesse tiw. 2014 •/

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RECIBO

TRE4L 4JPEO EU

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscri io tO99

CNPJ n° 07.665.132/0001-81 estabelecido a SHIS QL 22 CONJ 01

02 - LAGO SUL - BrasiliaIDF, o cheque n° 850116 no valor de R$

75 .368,00 (Setenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais),

referente 2a parcela da hospedagem para ó Encontro Nacional do PRB

Muiher, que ocorrerá do dia 08 ao dia 10/08/20 13:

OBS: 0 cheque acima mencionado deverá ser, compensado no dia

02/08/2013.

Brasilia, 03 dejuiho de 2013.

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Emissão de comprovantes A33K12091 0163074019 12/08/2013 09:24:53

12/08/2013 - BP_NCO DO BRASIL - 09:24:52 312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER IJIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

--------------------------------

EANCO BRADESCO S.A. ------------------------------------------------

23793114069000000541487041928901557860000044215 NR. DOCUMENTO 81.201 DATA DO PAGANENTO 12/08/2013 VALOR DO DOCUMENTO 442,15 VALOR 000RADO 442,15

RJU8L WPERO ELE8JIL

F 0001 00

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NR.AUTENTICACAO 6.E9E.E77.434.0115DB

Transação efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSANGELA GOMES - NAS DATAS 28/06 ATE 29/06/20 E 05/07 ATE 06/07/2013. CONFORME FATURA 71166.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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2 OFICIO DE NOVAS E PROTESTO - lF AUTENTICACRO

Autentico esta coia ue e reroduca fiei do oriina1 (Lei 893I94 Art6,1II,V)

H3DFT201400203846LJTV Pra ':onsultar acsse wtidftiubr

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Duplicata Duplicata [ R$] Emissão Vencimento

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Bradesco 1237-2 23793.11406 90000.005414 87041.928901 557860000044215 Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENdAS DO BRADESCO.

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10/08/2013

Codonte MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Agéncia/Código Cedente 3114-3/0419289-3

Data do Documento "'/07/2013

Num. do Documonto FT00071166

Espdcie Doc. Serv

Aceite N

Data do Processamento 22/07/2013

Nosso Ntmero 09/00000054187P

Uso Cartoira 09

Espécie R$

Quantidade Valor .

(*) Valor do documento 442,15

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(:)Valor Cobrado

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LAGO SUL BRASILIA Dl 09/00000054187-P Sacador/Avalista . codigo de Baixa

Autenticação mecánica-Ficha de compensação

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Fatura: FT00071166

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, 18/07/13 ,VC0014623305/07/13 ate 06/07/13 Hospedagem Di6rias:001 _.

DEVILLE PORTOALEGRE 00419676 219,00 [R$] 1,000O00-' 19,00 J 32,85 0,00 251,85

***TotaIdo Centro de Custo MULHER .............................: 392,00 . 50,15 0,00 442,15 *TOTAL DA FATURA . - - - . -392,00 - 50,15 0,00 44215

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C. a 4

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rCCOS Os ST. PAUL PLAZA HOTElS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

Jo 1' 00037393

Série 004 DATA RECEBIMENTO CERTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAçAO DO EMITENTE DANFE

II I ST. PAUL PLAZA HOTElS E TURISMO Documento Auxiliar da

LTDA Nota FIscal Eletronlca CHAVE DE ACESSO 13060690100001105500400003739313 04854150 II III ST. PAUL PLAZA HOTEL

II IIIII SHSQUADRA02

II ' till BLOCOH OENTRADA Consulta do autencidade no portal nacional da S.HOTELEIROSUL - BRASLLLk - DF 1-SAIDA N-e www.nee.fa:enda.qov.br/portal ou no site

TeL:(61)2102-8400-CEP:70322-902 da SEFAZ Autorizada

N° 00037393 PROTOCOLO DE AUT0RIZACiO DE 000

codigo 353130017294685 29/06/2013/

NATIJREZA DA OPERACAO - !SERV1COS I VENDA INSCRICAO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIçAO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CPF/CNPJ DO EMITENTE TIUSM SUPVOI)R E1IT

10745836700109 1 06.936.010/0001-10 -

DESTINATARIO/REMETENTE uuu.iui

11 f.

ö7RAZAO SOCIAL LMAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ

60.626.512/0002-70 DT1EMIS5A

i06/013

INDEREcO. SDS Ci BARACAT S ANDAR 514 BLOCO F SLS 514 E 515

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL CEP

70390-970 DATA ENTRADAJSADA

29/06/2013

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE/FAX

() -

UF

DF INSCRIçAO ESTADUAL

ISENTO HORA ENTRAOAJSAIDA

11:20

FATURA

Num. / V.Orig.: 0,00 I V. DeSe.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CALCULODOIMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00 VALOR DO ICMS

0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00 VALOR DO ICMS ST VALOR

0,00 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00 VALOR DO SEGIJRO

-0,00 DESCONTO

0,00 DESPESAS ACESSORIAS

0,00 VALOR DO IPI

0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

190,30

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete ICODIGO ANTF PLACA

I VEICULO UF CPF/CNP.I

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIçAO ESTADUAL

QI.LO' 'E VOLUMES

ox ESPECIE MARCA NIJMERACAO PESO BRUTO

0,000 PESO LIQUIDO

0,000

CAL... -,)DO ISSQN OIcAO MUNICIPAL

[0745836700109 VALOR TOTAL DOS SERVIO

190,30 BASE OP CALCULO DO ISSQN

190,30 VALOR DE ISSQN

8,65

COD. PRODUTO DESCRIQAO DO PRODUTOISERVIQO NCMISH CST CFOP

IVHF7-1056

TAXA DE SERVICO --

UN JQTD V. UNITARIO V. TOTAL BC ICMS V. ICMS V. IN ALIQ. ICMS ALIQ. IpI

99999999 5933 1 UN 1 17,30 17,30

[HF7-I057 DIARIA 99999999 5933 UN I 173,00 173.00

DESTINATARIO/REMETENIE

INF0RMAcOEs COMPLEMENTARES RESERV Inforrnac6es Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0208 RESERVA: 10565442 ROSANGELA GOMES CHEGADA:28/06/2013 PART1DA:29/06/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS EID.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8

SL240

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Recibo Provisário de Serviços

Numero: 039064/1 1 Data da emissao: 29/06/2013 11:20

Prestador de Servigos

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA Razào Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09 Endereco: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902 Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

Tomador de Servigos

Home: ROSANGELA GOMES . TJ8L$JPEOEU

Ernpresa: MAIORCA PASSAGENS E TURISNO LTDA - CNPJ/CPF: 60.626.512/0002-70 'i . ISENTO 000104 Enderego: SOS CJ BARACAT 50 ANDAR, 514 BLOCO FS Bairro: Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70390970

Reserva: 10565442 Chegada: 28/06/2013 Partida: 29/06/2013. Adulto/Crianca: 1 / UH: 0208 Funcionário: SPH FREDERICO

DiscriminacBo dos Servicos -

DATA DESCRIcAO UNITARIO QTDE

28/06/2013 Diana 173,00 1 Taxa de Servico 0,00 1

------------------------------

VALOR SALDO

173,00 173,00

17,30 190,30

Valor ISS 5%

Valor Total do RPS

8,65

190,30

Este RPS será convertido em NF-e ate o décimo dia subsequente a sue emiss5o - Decreto Lei NOmero 9.139,

u5/07/2 007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsavel no caso em que

pessoa, companhia ou associacão indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui specificadas

I agree my liability for this }Sill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated .1 /

company or association failsl,ko pay for any part or the full amount of these charges.

As4naLura / signature

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CONFERE COM IGINAI

Carla 0. Rodrigues AF!3b;7

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/.. MAIORCA PASSAGENS E 'f M

t CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 -Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergéncia: Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 Iata.. ...... .. 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail........ Nu

3349819 m. Solicit: NOTA DEDEBITO Reserva00419059 Fl.: 1/1

rnpresso em: 16/07/2013 09:58:37

Cliente .... : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SAN4TOS

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N 02 Vencimento....: 10/08/2013 BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215 Numero.......... Telefone ... : 61 3366-3986 1

Pela presente, iremos faturar 0(s) servico(s) abaixo reIacionadó(s) '. , . - . -

000105

'Passageiro Emissão Produto Forpqced9r. .. Matricula Voucher/OS VIr.Original Câ,mbio , Valor [R$] Extras Total [R$]

Num.Viagem Observacao --

If

GOMES/ROSANGELA 16/07/2013 HOTELARIA NACIONAL SAINT PAUL PLAZA BRASILIA 28/06/2013 ate 29/06/2013 VC00146096 173,00 R$..1,000000 173,00 17,30 190,30

DIARIA R$ 173,00 .

Total da Nota de Débito .............................: 173,00 17,30 190,30

BRASILIA, 16 de Julho de 2013 Atencâo..: Caso constate alguma divergencia nesta nota, favor

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA solicitar as alteracoes antes do faturamento.

Logifi LUIS RIO ACEITE: DATA:

I

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MAIORCA TURISMO - OF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.......:60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515- Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergència: Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 lata ......... : 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........

3350798 imSolicit.. NOTA DE DEBITO Reserva00419676 Fl.: 1 /1 ,rosso em: 18/07/2013 12:17:24

I .iente .... : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS

SHISQL22CONJUNTOO1 CASAN02 Vencimento....: 10/0812013

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71 650-215 ______________ Numero..........: N000 352026 Teleforte...: 61 3366-3986 RI1ALJPE1ORELEIT

I 'ela presente, iremos faturar 0(s) servico(s) abaixo relacionado(s). FI& p ( 010

Thssageiro Emissão Produto Fornecedor t' Peiodo

Matricula Voucher/OS Vlr.Original.Cãmbio >r. Valor [R$] Extrs— T dl [R$]

I jm.Viagem Observacâo I

DMES/ROSANGELA 18/07/2013 . HOTELARIA NACIONAL DEVILLE PORTO ALEGRE 05/07/2013 ate 06/07/2013

VC00146233 219;00 [ R$]1,000000 219,00 32,85 251,85

Total da Nota de Débito .............................: 219,00 32,85 25185

I BRASILIA, 18 de Julho de 2013 Atenção..: Caso constate alguma divergéncia nesta nota, favor

I Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA solicitar as alteracöes antes do faturamento.

ACEITE: DATA: II

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c$a 0. odrg5

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HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA. Nota Fiscal de Serviços Av. Dos Estados, 1909- Porto Alegre - RS - B. Anchieta

CEP: 90200-001 - Fone (51) 3373.5000 - Fax:(51) 3373.5010 H 0 T 0 1 N lnscriçaoCNPJ: 81.071.623/0004-08

D E " I L L E Inscriçao Estadual: 096/2764663. 1 0 VIA - TOMADOR DOS SERVIOS P0010 ALEGRI A000POATO

Inscriçao Muniopal. 186.543-2-0 DATA UMTTE PP EMISSAO ATE 12/12/2016

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CHEGADA: PARTIDA: RESERVA:

0&0NUMERO

7-1 3 - - . o4R4R - . FUNCIONAR0747'13

DATA .

- DESCPIcAO - IUU.ALOR SAL_(

05-07-13 Txa ISSON 1095 10.95 05-07-13 Taxa de Serco 21.90 32.85 05-07-13 Oiatias . 210.00 251.85

OTAL EIEBBOS 251.85

TOTAL RETENcôEs ALJQUOTA VALOR

SSON POR suBsTrnJIcAo TRIBUTARIA

VALOR LiQUIDO 251.85

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORADO-MESPONSAVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU AssoclAcAo INDICADA DEIXE GE PAGAR PARCIAL OIJ TOTALMENTE KSOMA D'DESPESAS AOUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD RSO LLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PA R T ULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

SSI AT/iRA

L)RIJU MUlUIUNAI 1NFORMAQ6ES COMPLEMENTARES

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ERE COM co oRiG'qjQ

3,351

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i

I Emissão decomprovantes

L4

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:25:28 312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MtJLHER. DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 79.430-3 ----------------------------

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000541485041928905357860000059400 NR. DOCUMENTO 81.202 DATA DO PAGAI4ENTO 12/08/2013 VALOR DO DOCUMENTO 594,00 VALOR COJ3RADO 594,00

NPL.AU'l'ENTICACAO E.D5F.778.AOA.677. 182

A33K1 20910163074020 12/08/2013 09:25:30

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 26/06 ATE 28/06/201 3, CONFORME FATURA 71164.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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MAIORCA TURISMO - DF - .L.--- MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ ....... :60.626.51210002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - NQ 27, Bloco F, Salas 51 4/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.......... 55-61-3022-9400 Emergência:

Fax...........:55-61- ABAV: 145 lata.........:5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09

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E-Mail........ FL: 1/2

No.Fatural Valor Fatura! Data de

Data de Para uso da Inst. Financeira

Duplicata Duplicata [ R$] Emissão

Vencimento

FT00071164 - 594,00 22/07/2013

10/08/2013

TRI&1tAL 6UPE1QR

000109

Sacado ........ - 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) I "" A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA

Endereco-----: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro-----------: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAI215 Fone(s)--------: 61 3366-3986 Fax ..... Cobranca ..... : SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA NO2 Bairro-----------: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -IAL CNPJ ............ :07.665.132/0001-81 Inscricao Estadual: Praca de pagamento: BRASILIA . Impresso em: 29/07/2013 10:01:52

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- Recibo do Sacado Nosso-Nümero Espdcie Carteira Aceite Espécie docto. Agéncia/Codigo cedente

09/000000541853 R$ 09 N Serv 3114-3/0419289-3 .,eoenre MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - N5 27, Bloco F, Salas 51 4/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626512/0002-70 Autenticação mecânica

1237-21 Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.

APOS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento

10/08/2013

Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AgenciaiCodigo Cedente 3114-3/0419289-3

Data do Documento 22/07/2013

Num. do Documents FT00071 164

Espdcie Doc. Serv

Aceit N

Data do Proceasamento 29/07/2013

Nosso Ndmero 09/00000054185-3

o do Banco Carteira 09

Espécie R$

Quantidade Valor -

() Valor do documents 594,00

lnstrucoes (Todaa informaçSes deste bloqueto sao de excluaiva reaponsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimenlo

lI Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001 -81 SHIS QL 22 CONJUNTO Cl CASA N°02

LAGO SUL BRASILIA Dl . 09/00000054185-3 Sacador/Avalista Código de Baixa

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(• -

MAIORCA TURISMO - DF MAJORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 SDS - N1 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.......... 55-61 -3022-9400 Emergencia: Fax...........:55-61- ABAV: 145 lata ......... : 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09

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FI.:2/2

Fatura: FT00071164

Nota Débito Num. Solicit. Passageiro Tipo Emissao Bilhete/VC/OS SaIda/PerIodo Rota/Produto I Fornecedor SR/Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. çJ Total Observacao

Filial: MAJORCA TURISMO - DF FU 000110

Centro de Custo: MULHER

daymn Ljitliar.102 N000350934 3348945 GOMES/ROSANGELA 11/07/13 VC00146037 26/06/13 ate 28/06/13 H SAINT PAUL PLAZA 00416728 540,00 [R$] 1,000000 540,00 54,00 0,00 594,00

Total do Centro de Custo MULHER .............................: 540,00 54,00 0,00 594,00

TOTAL DA FATURA 540,00 54,00 0,00 594,00

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kECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTElS E TURISMO LTDA Os PROOUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INU/('ADAAOLADO NF-e

00037068 No Série 004

DATA RECEBIMNTO CERTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBF.DOR

IDENTIFICAçAO DO EMITENTE DANFE ST. PAUL PLAZA HOTElS E TURJSMO . Documento Auxiliar da

II 2III

LTDA Nota Fiscal EletrOnica CHAVE DE ACESSO II III

U III ST. PAUL PLAZA HOTEL

SHS 02 QUADRA 53(306069360(0000110 5500 4000 0370 6812 4644 5010

II_Ltill BLOCOH 0-ENTRADA L_'_i Consulta de autencictade no portal nacional da SOTELEIRO SIJL - BRASILIA - DF .H I - SAIDA _br/ortal ou no site -e wwx.nfe.faenda.Ov p N t

S-T• Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902 da SEFAZ Autoricada

_

N° 00037068 PROTOCOLODCAUTORIZACRODCUSO /

codigo 353130017155465 28/06/20131 Folha 1/1

NATUREZA DA 0PERAcAO . JR8UlAt SUPEl0 SERVICOS / VENDA INSCRICAO ESTADUAL DO EMITENTE IN5cR(cAo ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CPF/CNP DC EMITENTE

00011 0745836700109 . . 106936'3l0/0001-10

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. ENDEREçO SOS Ci BARACAT 5 ANDAR 514 BLOCO F SLS 514 E 515 MUNICIPIO FONE/FAX

BRASILIA FATIJRA

Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00 CALCULO DO IMPOSTO - BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS . BASE DE

0,00 0,00 ::.. 0.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SECURO DESCONTO

0100 . 0.00 0.00

IWow]

CPF/CNPJ DATA DEEMISSAO

60 626.512/0002-70 28/06/2013 0/DISTRITO . . CEP DATA ENTRADSAIDA

SUL - 70390-970 28/06/2013 UF INscRIc.O E.STADUAI, HORA ENTRADA/SA(DA

OF ISENTO 10:08

(R DO ICMS sr. : VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0.00 [VALOR ISOIP......VALOR TOTAL DANOTA

0,00 594,00

------------- RAZAOSOCIAL •. FRETE POR CONTA

9-SemFrete CODICOANTT PLACAVE1CULO

I UF CPF/CNPJ

ENDERECO S . , . SiUNICIPIO UF INScRIçAO ESTADUAL

QUANT.DE VOLUMES Lr ESPECIE MARCA N(JMERAçAO PESO BRUTO

0,000 . PESO LIQUIDO

0,000

CAL DO ISSQN [iZRIcAo MUNICIPAL

0745836700109 VALOR TOTAL DOS SERVICO

594,00 BASE OF CALCULO DO ISSQN

594.00 VALOR DE ISSQN

27,00

-. TOTAL ist ICIsIS V UNITARIO V. V. ICMS V. IPI AUQ. ICMS ALIO. (P1 COD. PRODUTO DESCRIcAO DO pRoDuTo/sERvico NCM/SH CST:CFOP UN QTD

VHF7-1056 TAXA DE SERVICO IN99999 I 5933 UN I _ 22.50t 22.5/I VHF7-1057 DIARIA . 4_/F)999 F33 UN 22501L

225.0& _

VHF7.105(, _TAXA DE SERVICO 9999999) 5933

_

UN I - - U .5(j_3L50

VHF7-1057 DIARIA .. 99999999 5933 UN 35/9) 3(5i0

DESTINATARIO/REMETENTE

INF0RMAcOEs COMPLEMENTARES -. . IRESERVADO AO FISCO

InfonnacSes Adicionais de Inleresse do Contribuinte: UH: 0208 RESERVA: 10542094 ROSANGELA GOMES CHEGADA:26/06/2013 PARTIDA:28/06/2013 PROCON-DE TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.BoOQDS SL240

4Iiido pelo CMNF-e 2.0

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Recibo Provisório de Serviços Nulnero: 038890/1 1 Data da emissao: 28/06/2013 09:43

Prestador de Servicos

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA Razäo Social: ST. PAUL FLPZA -OTEL. t TURIMO LTDA CNPJ: 06.936.010/0001-12 IE: 07.428.367/001-09 Endereco: SHS QUADRA 02 BLOCO i-i Bairro: ASA NORTE Cidade/UF: Distrito Fedeiai/DF CEP: 70.322-902 Telefone: (61) 2102-8420 - Fax: (61) 2132-8449

Tomàdor de Servigos

Name: ROSANGELA GOMES Empresa: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 60.626.512/0022-70 ISENTC' TRIB)AUJPORE11Tc1.

Enderego: SDS CJ BAPACAT 50 ANDAR, 514 BLOCO F 'S. Bairro: Cidade: Brasilia 1TF OF CEP: 70390970 000112

Reserve: 10542094 Chegada: 26/06/2013 Parfida: 28/06/2013 Adulto/Crianca: 1 / OH: 0208 Funcionário: STP.FLA'ICM

Discriminacào dos ServicOs -

DATA DESCRICO - UNITARIO VALOR SALDO

26/06/2013 Diana 15, 00 315,00 315,00

27/06/2013 Diana 225,00 225,00 540,00 Taxa de Servigo 0,00 1 54,00 594,00

Valor ISS 5% Valor Total do RPS

27,00 594,00

Este RPS será convertido em NF-e ate 0 décimo dia subsequente a sua emissEo -. Decreto Lei NQmero 9.139,

05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade par este recibo continua em vigor tornando-me responsvel no caso em que

pessoa, companhia ou associacäo indiceda deixe de pager parcial ou totalment.e a some das despesas aqui

?specificadas

I agree my liability for this UI i not waived and agree to be held personally liable in the evento that

indicated company or association fails t9 p or any part or the full amount of these charges.

AssinturZ [Signature

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. MAIORCA TURISMO — OF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, BE, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergencia: Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 lata ......... .5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........

imoUcit.: NOTA DE DEBITO . Fl 1/1 3348945 eserva.O 67

,iente....: PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF CNPJ1CPF: 08.052.906/0001-61

NC.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS

SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02 . Vencimento....: 10/0812013

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215 - Numero..........: Telefone...: 61 3366-3986

'ela presente, iremos faturar 0(s) servico(s) abaixo relacionado(s). -' ' . . 1 1F:h QQQI3

ssageiro Emissão Produto -. . Fornecedor PerI4to BlSJD Matricula Voucher/OS VIr.Orginal Câmbio -. . Valor [R$] Extrae..orito Tot R$I i

im.Viagem Observaco .

DMES/ROSANGELA 11/07/2013 HOTELARIA NACIONAL ' SAINT PAUL PLAZA BRASILIA 26/06/2013 ate 28/06/2013

VC00146037 540,00 [ R$ 1,000000 -: ..:, . 540,00 54,00 0,00 594,00

. Total da Nota de Débito .............................: 540,00 54,00 0,00 594,00

I 3RASILIA, 11 de Juiho de 2013 Atenção..: Caso constate alguma divergéncia nesta rlota, favor

I missor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

solicitar as alteraçöeS antes do faturamerlto.

ACEITE: DATA:

ogin: RENATA

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L Ernissãode comprovantes A331D1 41006236311004 14/08/2013 10:10:59

14/08/2013. - B_NCO 00 BRASIL - 10:10:57 312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGANENTO 135 TITULOS

CLIENTS: PRB MIJLHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO-BRASIL

001900000902382754 0060000017717 0157880000280000 NR. DOCUMENTO 81.203 NOSSO NDNERO 23827540000000177 CONVENIO 02382754 MAIS STAND PROJETOS INTELIGENT AGENdA/COD. CEDENTE 0826/00043898 DATA DE VENCIMENTO 12/08/2013 DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013 VALOR DO DOCUNENTO 2.800,00 VALOR COBRADO 2.800,00

NR.AtJTENTICACAO 4 .24A.813 .A90.964.R8E

TRJU4L $UfElOR EU

000114

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

MONTAGEM DE ESTRUTURAS E LOCAcAO DE CADEIRAS, PARA 0 ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E- 10/08/2013, CONFORME NF: 291.

ORNECEDOR: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES LTDA.

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Páginalde2

0 pagamento deste boleto tambem poderâ ser efetuado nos terminals de Autoatendimento BB.

lnstruçOes:

lmpnma em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou afta. NSo use modo Utilize folha M (210 x 297 mm) ou Carte (216 x 279 mm) e mal9ens minimas a esquerda e a direita do Corte na linha indicada. NSo rasure, fure ou dobre a regiOa onde se encontra 0 codigo de barras.

Cortenalinhapontithada

-- 001- Cedenta I Esplael Quatdade

MAIS STAND PROJETOS INTEUGENTES LTDA R$ *

NUC CAUB I-OF-020 CII 42 GALPAO 03 RIACHO FUNDO II BRASIUA DF - 71884690 W. do doajmento Contrato J CPFICNPJ Cedente Venatnento

0441.1 I 18.871.4691 11.732.87010001-71 1 12108I2013

I Noaso NOrro

PART1DO REPUBUCANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: I

JRS: VI piDla Afraso - R$ 18,48 APOS 12.08.2013 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 1310812013 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NF 291

Cotta na rmha pontilhada

0014 00190.0000902382.754006 00000.177170 1 57880000280000 Pagávol em quslquer banco ate o voncimento I 1210812013 Cedente I AgêndalCOdigo cedente

MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES LTDA 826-5143898-7 Data do Docemento I NT. do doamiento Espéde dec. 1 I Data pocess Nosso nraero

07108I2013 10441.1 I DM I N 07I08l2D13 00023827540000000177 Catetra I EP Orssflidede xVator Valor Doaime,lo

17 I R$ I 1 2.800,00 lnstiuçOes (4 DesosntolAbattmento JRS:VlplDlaAtraso - R$ 18,48 APOS 12.08.2013 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 1310812013 (4 Ouhas DeducOes

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO (-) MoralMulta

NF 291

PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.13210001-81 SHIS 0L22 CONJUNTO 01 CASA 02 BRASIUA - DF .71650-218

I SacadotiAvahsta Autentiosçao mecnica -

Corte na linha pontlihada

jmpnmtr . Gerar PDF Fechar Pagar - gerencrador ftnancetro

https://aapj .bb.com.br/aapj/contasAPagar/HC22.bb?numeroTitulocobranca=0002382... 07/08/2013

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DANFE MAIS STAND PROJETOS DocumentoAuxiliardallota

Fiscal Eletrônica IIIIHI III Ill IIII IHIIII UIIIIOIHIIIIIHIIIOhIHOH INTELIGENTES LTDA 0 - Entiad a

I

- Safda F1 (OSAVE 0€ ACEM

1 5313 0811 7328 7000 0171 5500 1000 0002 9117 5008 0019 SIA S LJL QUADRA SC Wit 10 ENTRADA 100 SALA, 201 - - N° 000.000.291

Consulta de autenticklade no portal nacional da ZONA INDUSTRIAL, Brasilia, DF - CEP: 71200055 - Fone/Fax: sERIE: 1 6132024264 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora

NATUREZADA OPERACAO Ps(oTocoLoo€AuToaIzAcAoD€ uso PREsTAcA0 DE SERVIOS 353130021229199-07/081201315:14 INSCRIcAOESTADUAL CNN

0757619500113 1 1 11.732.870/0001-71 / DFSTINATARIO/REMFIENTE I N0MEIRAZAo socLu. OIPLCPP DATA DA ES€SSkO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 107.665.132/0001-81 07/08/2013 ENDMtECO I BAIRROESRIlUro CE]' DATA 0€ AJSAIDA

SHISQL22-Conjuntool_-Casa,02- LagoSul 171650-215 ____RFF

______

MUNtCIPIO P,EAX

16133663986 1NSCEJ A

Brasilia

FATIJRA I

PAGAMENTO A VISTA / Num.: 0444.1- Vencimento: 12/08/2013 / V. Orig.: 2.800,00

CALCLJLO DO IMPOSTO BASE DECALCULODOICMS I VALORDOICNS . I BASE DR CALCULO DOK.lS ST I VALORDOIQ4S Sr VALOR TOTAL DOS PR000TOS

0,00! 0,001 0,001 0,00 2.800,00 VALOR DO FREZE I VALOR DO SEGURO DESCONTO OEJIRAS DESEESAS IUAS j ACESSÔ [vu.o€oo IFS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,001, 0,00! 0,001 0,00 2.800,00 TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRESE POR CONTA CÔDIGOANFT j Pi.ACADO VE]CULO 1 10-Emitente I

ENDEEEçO

IMUNKJNO UF INSCIUçAOESTADUAL

QUANI1DADE EE]CIE MARCA NUMERAcAO PESO BRUO PESO liQumo

VALOR1UrAL DOS SERVIOS DO ISSQN I VALOR DO ISSQN

WI J IUI7.J'JSJL £_

DADOS ADICJONAIS

0€OEMAVOES COMP1EEFffARES

Evento: I Congresso PRB Muiher - Local:Centro de ConvençOes Ulisses GuirnarAes - Perlodo: 08 a 10 de agosto de 2013 InforrnaçOes Adicionais de Interesse do Fisco: R incidência de ICMS de acordo corn o Artigo 5°inciso V do Decreto 18955/ 97.

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Emissão de comprovantes A33F140847102724019 14/08/2013 08:58:57

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 14/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.56 3129103129 SEC-UNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGANENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78,430-3

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84640000000-2 48510014908-0

59687120130-4 80118000000-3 Data do pagamento 14/08/2013 Valor em Dinheiro 48,51 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 48,51 ------------------------------------------------

BOCUMENTO: 081401 AUTENTICACAO SISBB: 1.B57.BA9.768E8EF8E

AL 5UPEOR EU

000117

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE A0 MES DE AGOSTO/2013 - PERIODO DE 26/06 A 25/07/201 CONFORME FATURA: 1308.000060356 E NF: 059.937.

FORNECEDOR: 01 S/A.

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Fatura de Services de Telecomunicaçoes

01 S.A. SCS Od. 02 Bloco E Projeçao 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - OF CNPJ Matnz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.635.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

I'agrna 000001 de 000004

1111 II,.,IIuIIIIII. I.II111I1I111IkI1I11II1I COD LAGO SUL BSB

PAR11DO REPUBLICANO BRASILEIRO - PB QD SHISQL22ONJUNTO1C2 SKIS 71650-215 BRASILIA - OF

III IIIIiHIHIDhIIIIIIIIIIIIIIUIIIUDIllhIllhlIli 7200039006074460000002273430060813

- [Referenda 1____ I AGOSTO/2013

TR8U1IAL SUPi60fi EtS

FU 000118

LTee 0t ]

L6132484015 )

[Vencimento

1_14/08/2013)

[Total a pagar]

R$48,51

Resumo da sua fatura

c# 01 FIXO 01 FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACOES FIXO-FIXO

R$ 48,51 48,51

R$,00 0,00

2 CFICIO DE NO1,AS E OTE9,11rf AJTEfTIgACA

nti o e rep thc <(e835f949

a de

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0. • VhJI R I&.i1i.J 1tuIl.%UU

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SCSQd 02 Bloco E Projeçao 21— ASA SUL PARflDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

- CEP 70302-903 - BrasIlia - OF O IF'XO CNPJ Matdz: 76.535.764/0001.43

I CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

84640000000 248510014908 0 59687120130 4 80118000000 3

Data de Vencimento - 14/08/2013

Valor a pagar: 48,61

N Identificador pam Débito Automético: 908.596.871-8 72510602/ 047561

NOmero do Telefone: 613248 4015 NOmero da Fatura: 1308.000060356 Sequencial: 908596871 201308 01180 Contrato Agnipador: 908.596.871-8 - 18 Via

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Emissão de comprovantes A33F140847102724020 14/08/2013 08:59:16 -

I: EMPW'

14/08/2013 - DANCO DO BRASIL - 08:59:16 312903129 0002

COMPROVANTE DR PAGANENTO DR TITULOS -

CLIENTE: PRB M[JLHER DIR NRC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3 ----------------

BANCO BRA]JESCO S.A. ------------------------------------------------

237 93 114 069 0000 00 544 807 04192 890 92 57 9000 0023 8742 NR. DOCUMENTO 81.402 TPEOELi DATA DO PAGAI4ENTO 14/08/2013 VALOR DO DOCUNENTO 2.387,42 000119 VALOR COI3RADO 2.387,42

NR.AUTENT1CACA0 F.580. 808.3EE.F4B.E67

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 03/07/2013, TRECHO GIG/BSB - DATA 04/07/2013, TRECHO BSB/GIG - DATA 06/07/2013, TRECHO POA/GIG - DATA 05/07/2013 TRECHO GIGIPOA. CON FORME FATURA 71434.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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r MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

R - CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone..........55-61-3022-9400 Emergéncia:

Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 lata.........: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail........ Fl.: 1/2

No.Fatura/

Duplicata

FT00071434

Valor Fatura/

Duplicata [ R$]

2.387,42

I Data de

Emissão

101/08/2013

Data de

Vencimento

14/08/2013

Para uso da Inst. Financeira

FIS 000120 Sacado ........ : 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS Endereco.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro...........: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FED9d215 Fone(s)........: 61 3366-3986 Fax..... Cobranca.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro...........: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ............:07.665.132/0001-81 Inscricao Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 07/08/2013 11:27:

EXTENSO I Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Sete REAlS e Quarenta e Dois Centavos **************************

RECONKECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA OS SERVIOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., QUA SUA ORDEM NA PRAA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite:

Data: / I.

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recto do Sacado Nosso.NUmero Espdcie Carteira Aceite Especie docto. Agencia/Codigo cedente

09/00000054407-0 R$ 1 09 N I Serv 1 3114-3/0419289-3

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa SuI, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70 Autenticacao mecànica

Ift Bradesco 1237-21 23793.11406 90000.005448 07041.928909 2 57900000238742 Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.

APOS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento

14/08/2013

Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AgènCia/COdigO Cedente 3114-3/0419289-3

Data do Documento 01/08/2013

Num. do Documento FT00071434

Especie Doc. Aceite N

Data do Processamento 07/08/2013

Nosso Ndmero 09/00000054407-0

o do Banco Carteira 09

Espdcie R$

[5unddade Valor (-) Valor do documento 2387,42

lnstrucOes (Todas informaçOes deste bloqueto so de eaclusiva responsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimento

(1 Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

acaoo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001 -81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000054407-0 Sacador/Avalista Codigo de Baixa

Autenticacao mecànica-Ficha de compensacao

ll I 0101 I I 101 I I HI III II I Ill 0011101101 II I I Ml 101 HI OH I I I H l H ll I I

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MAIORCA TURISMO — DF — - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

oil CNPJ ....... : 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergência: Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 lata .......... : 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Rome Page: www.maiorca.com.br E-Mail........

Fl.: 2/2

Fatura: FT00071434

Nota Débito Nurn..Solicit. Passageiro Tipo Emissâo BilheteNC/OS Saida/Periodo Rota/Produto Fornecedor SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. 4-4 Total Observacao jTRU1tALE4JFEI0R I

Filial: MAIORCATURISMO - DF . Fh 000121 \ Centro de Custo: MULHER .

- j ADlISJ ND00350199 3350360 GOMES/ROSANGELA FADT]02/07/13 2379500607 03/07/13 GIG/BSB

TAM BRASILIA 00417841 399,50 [R$] 1,000000 399,50 0,00 61,57 461,07 COBHMI

ND00350204 3350733 GOMES/ROSANGELA [ADT] 04/07/13 0126549302 04/07/13 BSB/GIG AVIANCA BRASILIA 00417844 565,25 [R$] 1,000000 565,25 0,00 77,66 642,91 132ABD

ND00350205 3350730 GOMES/ROSANGELA [ADT] 04/07/13 FKDGNB 06/07/13 POAIGIG GOL BRASILIA 00417845 456,90 [R$] 1,000000 456,90 0,00 67,26 524,16

ND00351311 3350380 GOMES/ROSANGELA LADT]02/07/13 2379500608 05/07/13 GIG/POA TAM BRASILIA 00419009 670,65 [R$] 1,000000 670,65 0,00 88,63 759,28

Total do Centro de Custo MULHER .............................: 2.092,30 0,00 295,12 2.387,42

TOTAL DA FATURA 2.092,30 0,00 295,12 2.387,42

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rAW I ALLIANE 1MEMBER

Cartão de Emb.arque I Boarding Pass

Gomes /Rosangela Mrs : /00 I FLIGHT DE I FROM

Rio De Janeiro Intl

Terminal .2

PARA I To

Brasilia I 00122 11 ional

CFADYW

.'ORTAO I GATE Confirme no Aeroporto

MBARQUE I BOARDING 1 1 :31 .RUPOIGROUP A

03 Jul 2013

12:31

03 Jul 2013

PROGRAMA FIDELIZAAO 14.17 JJ0043782040

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM Economy

LOCALIZADOR

3W7N5D

BILHETE ETKT 9572379500607

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Avianca www.avianca.com.br,

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

TEL Atençâo!

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FuC

COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÔES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NAO E PERM1TIDO 08) ETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MAO.

ESTECARTAO DEEMBARQUESOEVALIDOPARAOVOOEDATAABAIXO.

None: GOMES/ROSANGELA

RG: 6611102

Errisso: 4/7/2013 13:05:03 Localizador: 132ABD

Portäo:

Data: 4/7/2013 Entarque: 18:13

Voo: 6219

Partida: Brasflia - 18:54 Chegada: RJ - Galeo - 20:22

Assento: BSB- 20C

Nro. AtendimentO: 22 Nro. Atendimento Gate: 22261624

Apresénte-se no portâo de errbarque 40 ninutos antes da partida.

Classe Tarifria: B01OWL

Tarifa: 565,25 Taxas: 21,13 Total: 586,38

Forrna de Pagannto: Faturado

A rrørcaço de assento n5o poderá ntis ser atterada.

Cópia do contrato a disposico dos interessados mediante solicitaço. NAO ENDOSSAVEL Válido apenas para Avianca.

Central de Reservas e Vend as: 4004-4040 (Principals capitals) ou 0300-7898160 (Demais Cidades)

SAC 0800-286-6543 SAC (Defidentes Auditivos ) 0800-286-5445

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r - GCaaodeEque

CAR TAO iiDE EMBARQUE I .000124

- BOARDING PASS J GPADU

ths

ntes

VIA DO CLIENTE L CódiodereservaFKDGNB

J nome(name)

0 ROSANGELA GOMES documento(id) 070305792 contato(contact) telefone(phone)

FQ1V Não consta. parentesCo(kinshlp)

voo(fkght) portâo(gate) entoseafl QrUej6h42

de(from) para(to) portão(gate)

Porto Alegre (POA) RIO-Galeao-RJ (GIG)

06JUL13 17:22 06JUL13 19:31 classe(class) W

data(date) 06JUL13

--

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Cdanças ate 2 anos incomptetos: n5o possuem fianqula. 051 per passagelto. Bagagens de m5o quo eaedam on padlees Demais passageiros: 231. estabelecidos peta ANAC, sergo despachados no portSo. A some

das dimensOes n5o pode ultpassar 115 centilmotras (compdmanto+1SrgiiFa-1aItUrA)

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Uoriginal, corn foto, informado no momento do checltrmn.

POL1ROIIA: apts a impmssSo deste, a martaç5o do pottmna nSa podere nor aitemda.

Suelto as condiçOas do contrato. C6pta do contrato a disposlçSo dos intoressados mediante solicitaçSo. NSo endossS'ol. Vátido apenas pars a

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05 Jul 2013

CLASSE DA VIAGEM Economy

LOCALIZADOR

3XDRZO

BILHETE

ETKT

9572379500608

05Jul 2013 L PROGRAMA FIDELIZAçA0 JJ0043782040

VERMELHO Gold

'ORTAO I GATE Confirme no Aeroporto

Wffi

M A STAR ALLIANCE MEMBER lIft Cartâo de Embarque I Boarding Pass

Gomes / Rosangela Mrs

I. DE I FROM

PARA I To 11RJELuaaT

Voo Right Assento Seat

Rio De Janeiro Intl

Porto AIegr1i?

JJ3096 2A Terminal 2

Fil

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Emissâode comprovantes A331160856113253017 16/08/2013 09:07:48

PRE

16/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:07:48 312903129 0002

COMPROVA3TE DE PAGAIVIENTO DE .TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAG AGENCIA: 3129-i CONTA: 78.430-3

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. ------------------------------------------------

07090001030011863810504914070414457920000055000 NR. DOCUNENTO 81.601 $UPEOREIJ DATA DO PAGANENTO 16/08/2013 VALOR DO DOCUNENTO 550,00 Fl 000126 VALOR COBRADO 55000

cF1fw

NR.AtJ'TENTICACAO C.381.267.8FB.E5F.C72

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MFCJ-430W, MARCA BROTHER, CONFORME NF: 007.257

FORNECEDOR: CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA.

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A -Banco de BrasIlia COBRANA I BRB ELETRÔNICA 070-1 07090.00103 00118.6381 05 04914.0704144 57920000055000

Local do pagamento Pagar prelOrenclalmonto no BRB ConvenlOncla

Vencmento 1610812013

Cedente CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPFICNPJ: 01.251.18910001-58

Cod. Cedente 100-011883-8

Data do Documento 0110812013

Ntm. do Documento I 7257

I Eapecle Doc. I DV

I Acelte N

I Data do Processamento 0110812013

Nosso NLmerO 100491407041

Uso do Banco Sam Rag.

j Carteira I COB I EspOde

REAL Quantidade

I I Valor () Valor do Documento

I 550,00 InstrucOes de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido.

(-)Desconto/AbatiTnento

Juros de Mora de R$ 3,00 ao més. Cobrar multa de 0,26% apOs o vencimento.

(-)OutrasDedugOes

(+) Mora/Multa

(+) Oulros AorOscrmos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDOREPUBUCANOBRASILEIRO CNPJ:07.665.13210001.81 SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASIUA DF 71650215 CONTROD Sacador/Avalista 00012 7

f Recebimento atravOs do theque no do Esta pultagSo sO tera validade apOs a liquidagâo do theque polo Banco sacado.

BRB A 1of A 1070-1f 07090.00103 00118.638105 04914.0704i4 4 57920000055000 Local do pagamento Pagai preferenclalmente no BRB Convenlèncla

Vendmento 1610812013

Cedente CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPFICNPJ: 01.251.18910001.58

COd. Cedente 100.011863.8

Data do Documento 0110812013

Niim. do Documento 7257

Espede Do DV

Acelle N

Data do Processamento 0110812013

Nosso NOmero 100491407041

Uso do Banco Sam Reg

Carteira I COB Espécie

I REAL I Quantidade Valor (=) Valor do Documento

R$ 550.00

PEInstrucaes de Responsabiljdade do Cedente Protestar após 5 dies de vencido.

() DeScOfltOlAbOtimefltO

Juros de Mora de R$ 3,00 ao mOs. Cobrar multa de 0,26% apOs o vencimento.

(-)OutrasDedugOes

(+) Mora/Multa

(+) OutrosAcréadmos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARI1DO REPUBUCANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.1321000141 SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASIUA DF 71650215 RECIBO DO SACADO Sacador/Avalista

Reoebimento atraves do doeque no do Banco Esta quitaçâo sO twé validade apos a llquidagao do cheque pelo Banco sacado.

Autenticacao Mecénica

-qwCOBRANA I 1 "'-- ' 07090.001 03 00118.63810504914.0704144 57920000055000 BRB ELETRÔNICA

Local do pagamento Pager preferencialmente no BRB Convenléncla

Vendmento 1610812013

Cedente CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPFICNPJ: 01.251.18910001-58

COd. Cedente 1004118634

Data do Documento 0110812013

Ndm. do Documento 7257

Espécie Do DV

Acelle N

Data do Processamento 0110812013

Nosso Nümero 100491407041

Uso do Banco Sam Rag.

Carteira COB

Espécie REAL

Quantidade Valor (e) Valor do Documento R$ 550,00

InstruCOes de Responsabilidade do Cedente Protestar apOs 5 dies de vencido.

(-)Descoqrto/Abatlmento

Juros de Mora de R$ 3,00 ao roes. (-)OutrasDeduc5es Cobrar multa de 0,26% apOs 0 vencimento.

(+) Mora/multa

(+) Oulros Aoéscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.1321000141 81415 QI. 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASIUA DF 71650215 FICHA DE COMPENsAcA0 Sacador/Avahsta

AutenticacAo Mecénlca

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NF-e as Ba

.'. H

N: 000.007.257

SERIE: 001

------------------- ------------------------------------------------------- DAN FE CONIROLEDO FISCO

CGF COMERCIO DE PRODUTOS Documentoauxjliarda

DE INFORMATICA, ESCRITORI Nota Fiscal EletrSnica

ST SHCN CLOD 202 BLOCO B LOJA 61 EntSaida 1 llhIII9I I9llIII UhIllIllIll Ni hllI 111111111 1I1 ilhIllIllhl I II II

rada 0

SUBSOLO, 0 ASA NORTE BRASILIA! DF 70832-525 N°: 000.007.257 61 3327-8545 SERIE: 001

Páglna I / I

NOtwoza do opeseçBo P,CIOCOJO do AotcffzaçBo do 1/so

VENDA DE MERCADORIA 353130020672169 11812013 l:lS:ll

lnethçBo V

Chase do acesso 48 8F-0 - COnaEanO ae WWJlelsnda.8/aot

asmdo

otd F 531308012511890001585500107362412

aadaseal

01. .

189/0001-581 Destinatário/Remefente I NomeIRazäoSodol

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665. 1 32/oOql I

-8-i oota.mtssso!1

9,McpI20 lq

Endoseco I BBaseCNOIO Data do SaEnbSd5

SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LLAGO SUL 71650-215 01/08/2013 MUrasp!O fFf*e r msaao astadimi HOtO do sal/a

BRASILIA 161 33663986 DF 17:16

CAlculn dt, imrinAtn Base do CdtCtBa do ICMS V8JO(do ICMS fBase do cdJcuk, do ICMS Salst. V&fardo ICMS StMlufçBo VatarftA,Jdos sediEos - -- -

0,00 0,001 0,00 0,00 550,00 Valor do late JVaIordo segwc ]005acfo Toovxas doleSasaCessd,1es Va/Or Ba 1Ff ValOr/tel/do note

0,001 0,00 1 0,00! 0,00 0,00 550,00 Transportaaorivolumes transpotados

azSoSoBa/ Faa/a porcoala codlgoAi!rr Ptacadooekteo CPF,CNPJ 0- Emltente

[] 1- Deotk,atBIIo

jWaa*lpJO

IUF

J

Insalçloel/aduaf

NBa/a/ado E.op&de 11Mar08 INaa'naraceo

0,00L I fQ00000 f 0.001 0,01

Dados do Produto'Se,viQo Cdd. Produto Descflçlo do padutolServo I NCMISM ST/CSOSN I CFOP lUND I VIR. UNI11 VLa TOTAL I BC 1CMS IVLR. ICMS VIfl 1Ff AIJOJCMSIAZJQJPI

1084 MULTIFUNCIONAL MFCJ-430W, SERIE U6290583F1 32765. MARCA BROTHER

84433111 0102 5.102 .JN I

1,0000 550,000(1 550,00 I

MsaiçBo Mar/c/pa! Valor/cIa/dos setwpos Base do cr//cute do ISSON Vabr IsSQN

10736241200100 0,00 0,001 0,00

Dados adicionais lnfoamaçoes compfeanenlwes Resarvado ao Race

BOLETO VENCIMENTO FARA 16/08/2013. MULTIFtJNCIONAL MFCJ-430W, SERIE 062905B3F132765. MARCA BROTHER.;Val Aprox Tributos R$174,02(31,64o/o)Forite:IBPT Reducao 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997. Ref. Orcamento: 5478 Ref. Orcaniento: 5478 Vendedor: CGF

PROCON - DF SCS QD. 8 BLOCO B-60 SALA 240

SHOPPING VENANCIO 2000

FONE: 61 3212-1500

EMPRESA OPTANTE PELO 0 SMPLES NAC1ONAL

CONFORME IC 12312006 OBS: NAO RETER IMPOSTO CONFORME INRS9 76512007

I

.0emode CGF COMERCIO DEPRODUTOS DE INFORMATICA,

IDENTIFI CA cÁo oo RECEBEDOR

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Emissâo de comprovantes A33K210831080412025

AS 21/08/2013 08:47:29

EMPiWiA

21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:47:28 312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULBER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

00190000090254025200000000002188957960004018675 NP. DOCUMENTO 82.001 NOSSO NUMERO 25402520000000002 CONVENIO 02540252 ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA S E AGENdA/COD. CEDENTE 3476/00225028 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2013 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013 VALOR DO DOCUNENTO 40,186,75 VALOR COBRADO

-------------------------------- 40.186,75

NR.AUTENTICACAO 0.264.F8D.E2C.16E.70F

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001-9 11 00190.00009 02540.252000 00000.002188 9 57 Local de Pagamento Venmento \ I PagávelemquaIquej,anco ate o vencimento IFl _000 f8I20l Cedente Agència/Côdigo ceden+

_

ILHA DA IMAGEM CONSULTORIAE EVENTOS lTD Data do Domento Nr. do documen NEspéc°e dóc. Aceite Data process. Nosso námero

1710712013 _0533I i DM ' N _. 17/07/2013. 25402520000000002 Carteira Espécie Quantidade x Veior Valor Documento

18/19 R$ 40.186,75 lnstcuçães . (-) Descónto/Abatlmento

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) - - - JUROS 7,5% AO MES - (-) Outras DeduçOes

PROTESTAR APOS 0 5DIA UTIL DO VENCIMENTO - (-) Mora/Multa

OutrosAcrescimos

1 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02.- BRASILIA . OF -71 650.215

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CF/DF 07.515.722/001-10 CNPJ 10.585.84610001-94

NOTA FISCAL DE SERVIOS - MODELO 3

II .Usuário Final Rernessa

I j Subcontratacäo Entrada

0533 Vias: 1i Branca • 2 Amarela • 34 Vee . 4a Rosa

Data limite para emisso: 22f06f2013

DESTINATARIO/REMETENTE -- I - xOME ( SAZAO SOCIAL c' 11.5

PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO - PRB 1

07.665.1321000181 17/0'13

NCUECC SAIP.R0 i oisrarro cs DATA DASA3A1/5NTREGA

SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 ILAGO SUL 71.E50-215 [iRt(II &UPOR EWTCL HORA OS SAILS

BRASILIA j j UF

DF 000131 j

cn5fs DADOS DOS SERV1OS

C60130 I DESCRIcAO DOS SERVIOS J AuG. J QUANT. VALOR UNIt VALOR TOTAL

LOcAçAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAlS, INFORMATICA, ESTRUTURA 01 F $ 80.373,50 14$ 80.373,50

BOX TRUSS PARA BANNER'S E TELAS DE PR0JEcA0, ILUMINAcA0, PALCO E PROJEcAO MAPEADA PARAO EVENTO: I CONGRESSO PRB MULHERES A SER

REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE

coNvENcôEs ULYSSES GUIMARAES - BRAS1UA/ DF.

2 OFIC10 DE NQTAS21R7E9TO - (Df A1tJTEtNCø

7

rMidfUlabir

TOTAL R$ 80.373,50

LEt CREDITO 4.159/08

- ----:LSY S?7A DADOSADICIONAIS :-z.:-:r s

C.RAPcc, GRAFCA E EDITORA COPACABANA LTDA-ME - SuBS ad. 3 Conj. A Us. 30132— N. Ba eirante-0F - Fax: 3385-7024 JJOU) CNPJ: 24909541I00D-03 - CF/ar: 07.305.1741001-50 - 20 BIs. 25x4 de 501 a 1000 - A/aF: 1-1i1-11326.'2012

R-KEEK 05 c07 CBAE5ETC3M45OS DE S(0D3

_____ __- 0533

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Emissâo de comprovantes A33K210831080412026 21/08/2013 08:47:59

1MPEs.A

21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:47:57 312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRB MtJLHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2013 NR. DOCUMENTO 347.600.000.225.028 VALOR TOTAL 6.727,50

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ILHA DA IMAGEM EVENTOS AGENCIA: 3476-2 CONTA: 225.028-4 NR. DOCUMENTO 312.900.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 4.692.22A.59E.6B7.F21

TRU1AUUPE1IOREU

000132

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRESTAcAO DE SERVIOS DE FILMAGEM COM 3 CAMARAS COM GRAVAcAO E TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA 0 EVENTO: 10 CONGRESSO PRB MULHER A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E ii DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE CON VENçOES ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA/DF, CONFORFJ CONTRATO FILMAGEM No 0808/1 3. (2a PARCELA).

FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME.

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ilhadamagem

liha cIa imagem Consultoria e Eventos LTDA-ME.

Te'/Fax (61 3367-0800 SfHS CL OJ 26 Ii. B/E SI. 115 Edifido Serrano Center CEP 7L670-OOG SrasiIi2-DF

[email protected] ww.iIksdsrnagen.cor.b

CFfDF 07515J22/00140 CNPJ 10.585.846/0001-54

NOTA FISCAL DE sERvtços - MODELO 3

r i Usuário Final Remessa

II Subcontrataco

Vies: 1 Brarca • 2! Amarela • 33 Verde • 0 Rose Data lirnite para emisso: 22/06/2013

S3ME / r.AZAO 30U4L

PARTD0 REPIJBLICANO BRASILEIRO - PRB

r?JDEREcO

SHIS 0122 CONJ. 01 CASA 02

W. SW0P!O

BRASILIA

DADOS DOS SERVtOS

cóoIGO I DESc:R,çAO DOS SERVIOS

C4P1/CPF 07.665.132/0001-81

51, pRO I OlSISiFO

LAGOSUL

OF

AUQ- I QJ5JjT. I VN.OR uNit I VALOR TOTAL

pRE5TAcA0 DE sERvIco DE FILMAGEM COM 3 CAMERAS COM GRAvAcA0

TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA 0 EVENTO: I CONGRESSO PRB MULHER

A SER REALIZADO NOS bIAS 08,09 F 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO F

coNvENcoEs ULYSSES GUIMARAES - BRASIUA I DF, CONFORME CONTRA1

FILMAGEM NQ0808/13

oi 1 P4 13.455,00 I R$ 13.455,00

2 UFIçIQ. EJ4OJE)g0E10 - of

! 1tS'iftiubr

- BANCO DO 6RASIL AG. 3476-2 C1C225.028-4

TOTAL R$ 13.455,00

LEI CRtDITO 4.159108

- DADOS ADICIONAIS - -- :::-.

s -oz sl GRAFICA E EOTO8A COPACAANA LTDA-ME - S3S Od. 3 C- A LIe. 30132 - N. BendeirerIte-Off - Fsc 3386-7024 M CNPJ: 2490954110001-03 - CF/i3F: 07305174/001-50 - 20 315. 25x4 de 501 a 1000 - AIDF: 1-111-11326!2012

CC2. 3 cDA-r C3es3Sr

un '

NOTA F'ScA,. DE SERV1OS - MOD 3

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Emissâo de corn provantes A33G260844099797017 26/08/2013 09:10:42

26/08/2013 RA_NCO DO DRASIL - 09:10:42 312903129 0003

COMPROVP3'TE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTS: P55 MULHER DIR SAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

0019000 009 0 165 10154 04 003 324 64 18 96 00 0000 00 03 8480 NR. DOCUMENTO 82.602 NOSSO NUI4ERO 16510154000332464 CONVENIO 01651015 COMPANHIA BRASILEIRA OS SOLtJCO Ac-ENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334 DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013 VALOR DO 000UMENTO 384,80 VALOR COIBRADO 384,80

NR.AUTENTICACAO 9.FF9.9DE.957.7A4.8E6

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALE ALIMENTAcAO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUcOES E sERvlcos.

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Sistema de Pedidos de Beneficios - Financeiro Boleto Página 1 de 1

Recibo do Sacado Banco do Brasil I 001-9 I 001 90.00009 01651 .015404 00332.464189 6 00000000038480 Cedente Vencimento

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 27/08/2013 géncia/Código do Cedente Qmero do Documento Carteira / Nosso Nümero =) Valor do Documento

3070 - 8 /10334 - 9 18/16510154000332464 384,80 Cobranca: 7663220

Pedido(s) NUmero do Pedido Beneflciarios CNPJ Faturamento Data Disponibilizaçao Valor Total

10221907 1 07665132 30/06/2013 R$378,00

Servico(s)

Nümero da Cobrança Descriçao Quantidade Valor Unitário Valor Total

7663220 Disponibilizaçâo do Beneficio 1 R$ 6,80 R$,80

Sacado Autenticação Mec8nica PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia I DF

Sacador/Avalista

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rancn do Brasil I 001-9 I 0019000009 01651015404 00332.464189 6 00000000038480 Local de Paganlento Vencimento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. Contra-apresentacäo

Cedente gencia/Codigo do Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERV1COS 3070 -8 / 10334 -9

Data de emissâo Nümero do Documento Aceite )ata do Processamento Carteira / Nosso NLmero

12/08/2013 R$ jN 12/08/2013 18 116510154000332464 Uso do Banco Carteira rsp6cie Quantidade alor (=) Valor do Documento

0 18 384,80

InstrucUes (-) Desconto

Cedente -) Outras Deduçães ) pagamento podera ser efetuado ate 15 dias após a data de vencimento, após esta

data o pedido será cancelado automaticamente. +) Mora/Multa

Banco (+) Outros Acrdscimos Não cobrar multa e juros após vencimento.

Não receber apôs 15 dias da data do vencimento. =) Valor Cobrado 384,80

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SKIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia! DF

Sacador/Avalista Código de Baixa iutenncaçao iviecanica - -Icna se .ompensaçao

I I IH 111 1111111111H 11111111111111111111111111111

https://www.cartoesbeneficio.com.br/Boleto.j sp?cdCobranca=7663220&nrNotaFiscal... 12/08/2013

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bko~PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

BARUERI SECRETARIA DE FINANAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE HoroEnreoao NOTA FISCAL ELETRONICA DE

13 A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Servicos

Cddigo Aotenhiddade Ndn,ero da No/a Sena da No/a poderã ser conf'irniada na pagina da Prefeitura de Barueri

796M.1 714.7877.31 99799-L N6mro Stne RPS Data RPS <http//wwwbarueri.sp.gov.brinfe> 000357425/ RP 30/08/2013

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.0 E 18.0 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.87610001-25 Inscriçao Municipal 4.44096-8

Telefone e-mail

00,00 TOmador de Solo/coo CPF/CNPJ SJPe0 &ITOP

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB 07.665.13210001-81 FIt OO('YI'

Enderoço COnlpienlento

SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 c.8iSJ0

CEP

71650-215 BainO

LAGOSUL Cidade

Brasilia UF

DF

E-mail

[email protected]

Qtde Oeooecao do Servico Cdd/go Sarvico Ahqoota Valor Unitdno Valor Total

1 AGENcIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER 100203219 200 6,80 6,80

DlscRIMlNAcAo DOS SERVIOS E INF0RMAcOES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 378,00 TOTAL DE TARIFA = R$ 6,80 TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0.10 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 384,80 Auto-retençao conf. determinado pelas INs no 153/87, 177/87, 107191 e 670/06, art. 15.

VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO Oboervacaes (exceto tributos federais)

R$ 378,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF PIS/PASEP COFINS CSLL

0,10 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 384,80 Falura N1 Valor da Fatura RB Fomnia Pagamerrto

357425 R$ 384,80 Vcto"30/08/2013

Valor par EoteflsO

trezentos e often/a e quatro reais e oitenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal EletrOnica de Servlços poderft ser confirmada Cddigo Au/onto/dade

na pagina da Prefeitura de Baruen na Internet, no Endereco: 796M.1 714.7877.31 99799-L

http://www.baruensp.gov.br/nfe

RECEBEMOS BA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE soLucO OS SERVIOS CONSTANTES DESTA NUmero da Nota Séne da Nota

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS

Local Data Annifloloro

989866

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4:.. Emissâo de comprovantes . A33G260844099797019 26/08/201309:11:06

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2.013 AUTOATENDINENTO - 09.1105 3129103129 SECUNDA VIA . 0001

COMPROVANTE DE PAGANENTO

CLIENTE: PRB MULI-1ER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78430-3

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÔS) Codigo de Barras 84640000000-2 84880006002-4

10323781849-9 20130824000-5 Data do pagamento 26/08/2013 Valor em Dinheiro 84,88 . TPJSUPOEU Valor em Cheque 0,00 Valor Total 84,88 ------------------------------------------------ DOCUT'IENTQ: 082603 AUTENTICACAO SISBB: E.6A9.DDB.A3A.A39.691

Transacao efetuada corn sucesso por: J5027 148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERIODO DE 09/07 A 08/08/2013.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

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ST COMERCIAL 501 006 OL (SIN ASA SElL' Branilia OF 'Ceo; 70310.500. CNPJ: 33.530.4860)11678 I.E.; 07.329.0380)02-8 CNPJ da Embratel Ri: 33.530,480001-20

1111.1111 II,lI,,,I, liii. 11111111, hIll COD LAGO SUL BSB

Ce) PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGOSUL

71650-215 BRASILIA DF

III IHIIII liii liii IIIIIIIIIIIIH Ill IIIIIlIIIIIIII lilt 72870070450032200000006461 301 40813

POSTAGEM: 14/08/2013 VENCIMENTQ: 24/08/2013

Vantagens do ser urn cliente Embratel

A Embratel tern a rnelhor selvico ern Telefonia Local pata vocè. Veja no versa do sua nota fiscal a que a Telefonia Local da Embratel pode lacer pela sua ernplesa. Corn a Soluc0o Completa de Voz Embratel sua ernpiesa tern muito rnais

- transpardncia, facilidade e economia. Satba mais a entre ern contato corn sea Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos terrnos da Let 12.007, infoirnamos nOn bayer ddbitos pendentes de pagarnento para a COdiga do Cliente desta fatura, refeientes a faturas vencidas no ano do 2012. Esta declarac0o substitui, para a cornprovac0o do curnprimento dos obrigacOes do consumidor, as qultacoes dos faturamernos rnensars dos dObitos do ano a que se refere e do anos anteriores.

Empresa Brasileira do TelecornunicacOes SIA F a t u r a de Servicos Prestados Detaihamento

P0g.: 0000110002

TPJUt4AL SUPEOIIOR ELI C6d.Conta 170079684

IFU 000138

SUA CONTA VENCE E [ VALOR DA SLJA CONTA

24/0812013 j [ R$ 84,88

VocO estO em dia corn a Embratel. Obrigado,

Seu Teiefone:61.2g&4gjj (CIASSE: E rnds de referOncia: Agoot0)2013 data do erniss5o: 1210812013 no da fatura: 0210323781649 no da iota fiscal: 000003105 cOd. para dObito autornOtico: 1700796848

Resumo da sua Conta Descontos

Total dos Services; (coni descontos) 8$ 84,88 of orniacOes

Total da Conta: R$ 84,88 Aproveite a Piano Conrercial 21: bOos on than enr qualquer horElrio!

ICMS; 8$ 21,22

Resumo per teisfonejcártOo faturado TEL. FATURAOO SERVICO CHAMADAS OURACAO VALOR 6132454015 Concercial 212000 olin Fixo Fixo Autonrarica 1 0:01:56 0,00 6132484015 Total . 1 0:01:58 0,00

Total do Resumo 1 0:01:58 0,00

Resurno dos seus Pianos e Serviços OESCRICAO OUAPJTIOAOE PERi000 VALOR Piano Con,ercial 21 2.000 min 0010712013 a 08109)2013 64.90 Pacote 50mm fixo-mOvel Corp . 0993712013 a 080)812013 10,08

Subtotal: 84,88

Cornerciai 212000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247•LD Data do adesOo: 2110812012 TEL. FATURADO OESTINO/AREA LOCAL TEL, 3ESTINO DATA HORA OURAC4O TARIFA VALOR

Elsa I Fixo 32484015 RIOOEJANEIRO 2125881000, 1510712013 10:18:31 . :00:01:58 0/a 0.00

Subtotal: - 1I11

Ei

fl

Pagável na rode bancria, correios e agentes Iotéricos. - - - - - - - AcoenlacboMncnrca

ot qno pro-ar

-oca por

-e da ISIM3.

Para sua major cumudidade solicite o dElbita automitico.

I COD/GO 00 CONTA:

170079684 EAibrateI

tilMeFo 04 P01000; "1 0210323781849J

IlO ..

1-~~',,,24&

846400000002 848800060024 103237818499 201308240005

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Emissão de comprovantes A33G29083407 5267012 29/08/2013 08:44:44

29/08/2013 BANCO DO BRASIL - 08:44:42 312903129 0002

COMPROVANTE DR PAGANENTO DR TITULOS

CLIENTE: PRB MtJLHER DIR MAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO ERASIL

00190000090221527000601369948185658040000837500 NR. DOCUMENTO 82.801 NOSSO NIJMERO 22152700001369948 CONVENIO 02215270 MOURA TRANS PORTES LTDA AGENdA/COD. CEDENTE 2945/00008290 DATA DR VENCIMENTO 28/08/2013 DATA DO PAGANENTO 28/08/2013 VALOR. DO DOCUMENTO 8.375,00 VALOR COBRADO 8.375,00

TRJU3AL SMOR ELI

000139

NR.AUTENTICACAO 5.B5C.7A8.767.B07.97D

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEtRA SANTOS.

LOCAçAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA 0 ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, CONFORF CONTRATO E NF 5694. (2 a PARCELA)

0RNECEDOR: MOURA TRANSPORTES LTDA.

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Pagina 1 de 1

0 pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

instruçOes:

Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Näo use modo econômico. Utilize foiha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mInimas a esquerda e a direita do tormulário. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiôa onde se encontra o cOdigo de barras.

Corte na linha pontihada ------------------------------------------------------------------------------------------------

:1#NcoDonnsitIoo1-9l 00190.00009 02215.27000601369.948185658040000837500f Cedente Espéce Quantidade Nosso Ntmem

MOURA TRANSPORTES LTDA R$ 2215270000136994 Endereço

0133 BLOCO A SALA 207-ED. SENADOR PEDRO TEIX GUARA II BRASILIA DF -71065330

948 18.694.050 01.028.067/0001-05 28/08/2013 IN 000 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduçôes (-) MoralMulta (.) Outros Aaescimos (=) Valor Cobrado I --

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ:07.665.f 32/0001-81 lnstruç4es . Autenticaçâo mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) SERVICO DE 07 A 11/08/2013 APOS 0 VENCIMENTO, MULTA DE %

Corte na linha pontllhada

1001 -91 00190.00009 0221 5.270006 01369.948185 6 58040000837500 Local de Pagamento Vencimento

Pagavel em qualquer banco ate o vencimento 28/08/2013 Cedente AgênaalCódigo cedente

MOURA TRANSPORTES LTDA 2945-9 / 8290-2 Data do Documento Nr. do doojmento Espée doc. Aceite Data process. Nosso nimero

05/08/2013 948 FAT N 05/08/2013 22152700001369948 Carteira - Espéde Quantidade x Valor - Valor Dooimento

18/19 R$ 8.375,00 tnstruçSeS (-I DescontolAbatimento

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) SERVICO DE 07 A 11/08/2013 (-) Outras Deduçes

APOS 0 VENCIMENTO, MULTA DE % (-3 Mora/Multa

(-) Outros AcrescimOs

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL - BRASILIA - DF -71650-215 Sacador/Avalista

Hill I I H I 00101 MI 101100 Iil H MI I MI I MI I M II H I MI II 10 II H MI I II Il

Auteno mecénica-

Corte na linha pontithada

1111 Gerar PDF Iirchar j11111 Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta III

https://aapj .bb.com.br/aapj/cobrancafHC3 5 .bb?link=&metodo=emitirBoleto&j anelaTr... 05/08/2013

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'

TRANSPORTES LTDA.

Fones: (61) 3244-8890 - Fax: (61) 3443-3072

SRIA QI 33 - CL - Bloco A - Sala 207 - Guará II - Brasilia-DF CEP: 71065-330

[email protected] www.mouratransportes.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIOS MODELO

0 IJSuARIO FINAL Q REMESSA

SUBCONTRATAçAo AIDF 5.01589/2

i8 Via Branca - 28 Via Amarela - 3f

(ip ipj - ViAI .

og aateu/12/j ortaria SEFP N° 158 2

DATA LIMITE PARA EMISSAO: 005 e 94 20/12/2012 r CNPJ: 01.028.067/0001-05 - CF/DF: 07.368.833/001-631

FTOMADOR DO SERVIO 0 DESTINATARIO

?oit nivo

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ENDEREO

F BAIRRO CIDADE

FLLX~ _________Jr _____________________________ ___________________________

CNPJ: CF/DF

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. DATA DEMISSAO: I

F020 COD. QUANT.

-

DESCRI AO ALIQ. PREOS

UNITARIO TOTAL

_ jj:010801R

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Deduçöes Legais . TOTAL G. 0 00

Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS:

lnformaçoes complementares: InstitutodeIDefesado Consumidor - ProconDF -_Telefone:151 - SCS Qd. 8 edifIcio Venâncio 2000 bI. 6-60 2°Andar, Sala 240, CEP: 70.333-900

Gráfica OG Ltda - ME - Fone: 3046-3086 - CF/DF: 07377.995/001-71 - CNPJ: 02.197.940/000148 -40 Blocos 25x4 vias de 5.001 a 6.000 - AIDE: 1.345.01589/2011 - N.F. vàlida ate: 20/1

Recebi(emos) de MOURA TRANSPORTES LTDA. NOTA FISCAL - MODELO

Os servicos constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Data do Recebimento Identificaçao e Assinatura do Recebedor 0 0 5 6 s 4

/ / Assinatura

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p

Emissão de comprovantes' A331020848123661013 02/09/2013 08:55:48

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:55:46 312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34 191573 876 14 946 9054 026 7175 500 032 58 06 00 0240 00 00 NR. DOCU14ENTO 83.001

TJPREU DATA DO PAGAI'IENTO 30/08/2013 VALOR DO DOCUMENTO 24.000,00

000142 VALOR COBRADO 24.000,00

ci!sJo

NR.AUTENTICACAO D.C48.8B7.EA6.D14.F85

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LOCAçAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE CREDENCIAMENTO LOCAL COM EMISSAO DE CERTIFICADOS, SISTEMA DE INscRIcAo ONLINE E SERVIO DE PESSOAL PARA 0 EVENTO ENCONTI NACIONAL DO PRB MULHER, A REALIZAR-SE ENTRE 08 E 10/08/2013 NO CCUG, CONFORME NF: 198. ( PARCELA).

FORNECEDOR: FAZENDO MAIS A T S P E LTDA. 13

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Segunda Via

inBanco Jtaü S.A. I 341-7 1 - - - - Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO Beneficiãno

FAZENDO MAIS AT S P E LTDA CNPJ 12.487.878/0001-82

ria'.j IJ'J tM'.,MuJPc Vencimento

30/08/2013 Agência/COdigo Beneficiãn9

O542I6717fl-5 Endereço Benellciäno / Sacador Avalista

QUADRA 34 CASA 24 SETOR LESTE GAMA DF 72460 340 Data do documento No. Do documento Especie doc. Aceite Data Processamento

09/07/2013 1982 DSI N 09/07/2013 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

157 R$ ltruies de resnonsabjlldade do BENEFICIARIO. Qualnuer dtvida sobre este boleto contate a beneficjárjo. 2PO 0 VENCIMENTO COBRAR MORA DE R' ...............2,64 AO DIA APOS 30/08/2013 MULTA DE ..........................480,00 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Nosso NUmero

157/38614 6-9 () Valor do Documento

21. 00 (-) Desi iFtA en

ft nnn,.—, -

(+) Mora/Multa

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181 Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:

- . Autenticaçao mecânica

- Banco Ita(i R. A I &4_7I 2A414 --------------------- , Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO Beneflciário

FAZENDO MAIS AT S P E LTDA CNPJ 12.487.878/0001.82 Data do documento No. Do documento Especie doc. Aceite Data Processamento

09/07/2013 1982 DSI N 09/07/2013

OUUUUU4UUUUU Vndmento

30/08/2013 Agëncia/COdigo Beneficléno

0542/67175-5 Nosso NUmero

157/38614946-9 Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor () Valor do Documento - 157 R$

lnstruçôes de responsabibdade do BENEFICIARIO. Qusiquer dCivida Sabre este boleto contate o benefiaáno 24.000,00

(-) Descontos/Abatimento APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ...............2,64 AO DIA APOS 30/08/2013 MULTA DE ..........................480,00 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(+) Mora/Mufta

() Valor Cobrado APOS VCTO ACESSE WWJV.ITAU.COM.BRJBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181 Endereço: SillS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 71 650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:

ricna uo tompensaçao Autenticaçao Mecanica

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-

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NOTA FISCAL DE SERVIOS (MODELO3)

DESTINAçAO DO DOUMENTO

o usuAio FmL DREMESSA

DSUBGONTRATAcAO DENTRADA

:4 U

azendo Mai e Sistemas LTDA.

Fazendo Fone 61 3486-1106 Mais

wfazendomais.com.br [email protected]

WUADNA 34 - ASA 24- STOR LESTE - GAMA CEP: 72.460-340 - Brasilia Dq DATA LIMITE PAM EMISSAC 13/10/2012 NPJ: 12.487.87810001-82 CFJDF: 07 546.8941001-641 oATADEESSAO Q3 i 0 4

fÔMAQQR DO SERV1O 00 DES11NATARIO c up ? o

ENDEREc05 Cpt&ri p -

CIDADE I UF I CEP

CNPJCPF o - s- kco .jsz 1INScRIcAO

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irIMtL UUUiLA ALNIIUA LOf'ES ME - SIG Conj. A Late 11- FONE: 3336-7128 - Tag. Nerte OF CNPJ: 13.563.621/0001 -07 CF/OF: 07.571.9921001.04 -02 TalOes 3 Vias do 101 a 200 - AIOF: NO 1-418-04269/2011

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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA

PRESTAcA0 DE CONTAS No 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do aro de dois mil e quatorze, procedi ao

encerramento do aeo , a fi. J -

da Coordenadoria de Registros Partidarios, Autuaçao I

e DistribuiçãotADI, Iarei o presente termo.