FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOVICE-REITORIA

ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS

Checklist de Homologação e Publicação

Verificar se todos os documentos foram encaminhados por e-mail: Ficha cadastral do Processo, Formulário de Riscos, Mapeamento em Bizagi e documentos padrão a serem anexados ao mapeamento.

Ficha cadastral do Processo

Verificar se todas as informações estão preenchidas na ficha conforme mapeamento em Bizagi encaminhado.

Formulário de Riscos

Verificar se todas as informações estão preenchidas no fomulário corretamente. Caso seja To Be, o formulário de riscos deve conter o plano de ação.

Mapeamento em Bizagi

Organizar piscinas e raias na ordem que for ocorrendo as comunicações

Verificar se há elementos sem ligação no diagrama utilizando a opção "Página Inicial -> Validar" . Isto evita que ao ajustar posicionamento de elementos eles se percam.

Alinhar piscinas à margem esquerda do Bizagi.

Ajustar tamanho das piscinas à direita.

Piscinas devem ter tamanhos iguais

Ajustar elementos seguindo fluxo do tempo

Alterar o texto das tarefas para verbos no infinitivo

Inserir (+) em todas as tarefas que tenham descrições em propriedades ou anexos

Inserir rótulo em todos eventos (início, fim ou intermediário), por exemplo: "Relatório entregue", "Solicitação recebida", "Compra reprovada". (usar verbo no particípio)

Para comunicação entre piscinas deverá ser utilizado evento tipo mensagem para o recebimento.

Cada piscina tem de ter um evento de início e pelo menos um de fim.

Inserir rótulo nos desvios de fluxo exclusivos e nos caminhos dos desvios de fluxo. Não usar pergunta.

Validar notação em geral. Verificar se os elementos estão sendo usados de forma correta e efetuar os ajustes necessários.

Conferir ortografia (na comando de ortografia do Bizagi)