Universidade de São Paulo

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto

Planejamento Estratégico

Prestação de Contas 2013

ORÇAMENTO 2013

RECURSOS FINANCEIROS Período de 01/01/2013 a 19/11/2013

Fonte: Sistema Mercúrio

DISPONIVEL

GASTOS SALDO ATUAL GRUPOS Saldo Anterior Entradas

Transferência Outros Grupos /

Unid. Total

ORÇAMENTO

2.432.607,18

4.583.163,30

(415.839,49)

6.599.930,99

3.660.877,87

2.939.053,12

RECEITA

1.885.244,33

788.673,45

1.079.634,62

3.753.552,40

554.421,42

3.199.130,98

TOTAL DAS ENTRADAS

4.317.851,51

5.371.836,75

663.795,13

10.353.483,39

4.215.299,29

6.138.184,10

RECURSOS FINANCEIROS Período de 01/01/2013 a 19/11/2013

Fonte: Sistema Mercúrio

ORÇAMENTO

DISPONIVEL GASTOS SALDO ATUAL

GRUPOS Saldo Anterior Repasse ICMS Recursos Extras Entradas

Remanejamento entre

Grupos / Unid. Total

1 2 3 4 = 2 + 3 5 6 = 1 + 4 + 5 7 8 = 6 - 7

Básico 1.144.164,39 1.121.782,97 40.491,89 1.162.274,86 (1.043.308,68) 1.263.130,57 758.162,65 504.967,92

Manutenção Predial 37.749,45 192.132,49 43.136,60 235.269,09 585.250,19 858.268,73 263.438,99 594.829,74

Equipamentos de Segurança 54.930,14 19.212,93 - 19.212,93 - 74.143,07 22.741,00 51.402,07

Manutenção e Reposição de Informática 45.770,45 85.249,78 853,00 86.102,78 (715,37) 131.157,86 60.690,39 70.467,47

Treinamento de Servidores 2.738,46 9.513,90 426,50 9.940,40 (1.001,90) 11.676,96 10.812,06 864,90

Contratos Terceirizados - - 1.486.679,80 1.486.679,80 - 1.486.679,80 1.486.679,79 0,01

Projetos Especiais 637.833,33 - 1.075.390,65 1.075.390,65 32.363,31 1.745.587,29 304.780,80 1.440.806,49

Programa Pró-Ed. 326.133,26 - 303.690,22 303.690,22 (33.951,71) 595.871,77 595.871,77 -

Acréscimos Orçamentários 183.287,70 - 204.602,57 204.602,57 45.524,67 433.414,94 157.700,42 275.714,52

TOTAL DAS ENTRADAS 2.432.607,18 1.427.892,07 3.155.271,23 4.583.163,30 (415.839,49) 6.599.930,99 3.660.877,87 2.939.053,12

RECEITA

DISPONIVEL GASTOS SALDO ATUAL

GRUPOS Saldo Anterior Recolhimentos Redimentos Financeiros Entradas

Remanejamento entre

Grupos / Unid. Total

1 2 3 4 = 2 + 3 5 6 = 1 + 4 + 5 7 8 = 6 - 7

Básico 1.040.407,35 674.213,62 18.093,74 692.307,36 (82.138,55) 1.650.576,16 212.197,72 1.438.378,44

Manutenção Predial 106.355,83 - 1.674,38 1.674,38 1.286,79 109.317,00 - 109.317,00

Equipamentos de Segurança - - - - - - - -

Manutenção e Reposição de Informática 1.595,19 - 245,21 245,21 63.555,27 65.395,67 52.791,79 12.603,88

Treinamento de Servidores 3.888,15 1.476,05 47,64 1.523,69 (800,00) 4.611,84 1.950,00 2.661,84

Projetos Especiais 80.582,31 11.447,27 3.878,06 15.325,33 473.767,98 569.675,62 96.530,00 473.145,62

Programa Pró-Ed 27.933,91 - 292,17 292,17 (28.226,08) - - -

NAPES 399.425,11 - 10.712,87 10.712,87 600.000,00 1.010.137,98 11.151,91 998.986,07

Programa de Expansão 180.054,49 - 2.160,27 2.160,27 - 182.214,76 89.900,00 92.314,76

Acréscimos Orçamentários 14.191,79 - - - - 14.191,79 - 14.191,79

Convênios 30.810,20 64.432,17 - 64.432,17 43.898,97 139.141,34 89.900,00 49.241,34

TOTAL DAS ENTRADAS 1.885.244,33 751.569,11 37.104,34 788.673,45 1.071.344,38 3.745.262,16 554.421,42 3.190.840,74

INVESTIMENTOS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Período de 2011 a 2013

PERÍODO

Descrição 2011 2012 2013 Total

ALUNOS MONITORES - 32.498,22 25.230,00 57.728,22

ESTAGIÁRIOS 2.442,91 41.905,42 48.313,62 92.661,95

DIÁRIAS 12.938,76 12.682,85 8.995,57 34.617,18

PASSAGENS AÉREAS 16.084,44 9.101,54 8.914,01 34.099,99

TOTAL DAS DESPESAS 31.466,11 96.188,03 91.453,20 219.107,34

PROJETOS

Descrição Internacionalização Mapeamento de

Processos Demais Projetos Total

ALUNOS MONITORES 6.750,00 28.873,54 22.104,68 57.728,22

ESTAGIÁRIOS 66.000,97 - 26.660,98 92.661,95

DIÁRIAS 33.861,24 755,94 - 34.617,18

PASSAGENS AÉREAS 32.934,68 1.165,31 - 34.099,99

TOTAL DAS DESPESAS 139.546,89 30.794,79 48.765,66 219.107,34

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PROJETOS E PLANOS

• Graduação • Pós-Graduação • Pesquisa • Cultura e Extensão • Internacionalização • Indicadores de Gestão Estratégica • Gestão por Processos • Tecnologia da Informação • Infraestrutura • Integração e Desenvolvimento dos Servidores da FEA-RP • Envolvimento Social da Comunidade da FEA-RP

Projetos

Graduação

Graduação

Diagnóstico: pontos importantes

• Uso precário de materiais de apoio: Mídias, EAD, Casos práticos, visitas, outros

• Efetividade do aprendizado em graduação

• Aperfeiçoamento e atualização dos cursos de graduação

• Metodologias de avaliação da qualidade dos cursos:

Aspectos didáticos

Aspectos de conteúdo

• Metodologias de avaliação da aprendizagem

Objetivos Gerais

• Criar formas de aperfeiçoamento dos cursos de graduação

• Instrumentos:

Manual de aperfeiçoamento contínuo de cursos de graduação

Comissão de Ensino e Aprendizagem

• Normas e apoios existentes:

Grupo de Apoio Pedagógico (GAP), SIGA, Júpiter, Pro-G, MEC, outras

Graduação

Benchmarking em Universidades

• Stanford University: Center for Teaching and Learning (CTL)

• University of Denver: Office of Teaching & Learning (OTL)

• University of Oxford: Oxford Learning Institute e Centre for Excellence in Teaching and Learning (Oxford’s CETL)

• Universidade da Beira Interior: Centro de Recursos de Ensino e Aprendizagem (CREA)

• Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper): Centro de Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem (DEA)

• Recurso da Diretoria para cada Departamento realizar viagem ao exterior visando a dupla-diplomação

• Centro de Ensino-Aprendizagem

• Representantes de sala

Pós-Graduação

Pós-Graduação

Objetivos

1. Internacionalização

2. Estimulo à formação de grupos de pesquisa interprogramas

3. Perfil das publicações da pós-graduação da FEA-RP

Pós-Graduação

1.1. Internacionalização

Vinda de Professores Visitantes

PPGAO

• Université du Québec à Trois-Rivières (Canadá)

• Syracuse University (EUA)

• University of Tennessee (EUA)

• Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal)

• University of Erasmus (Holanda)

PPGCC

• University of Birmingham

• University of Manchester (ambas do Reino Unido)

PPGE

• University of Kent (Reino Unido)

• Stockholm School of Economics (Suécia)

1.2. Internacionalização

Visita a institutos de pesquisa no exterior

PPGCC

• 2012 – Manchester Business School, University of Manchester (UK)

• 2012 - London School of Economics

• 2013 - Birmingham Business School, University of Birmingham (UK)

• 2013 - School of Government and Society, University of Birmingham (UK)

• 2013 - KU Leuven Centre of Excellence Humanities & Social Sciences

• Group, Social Sciences School, KU Leuven (Belgium)

• 2013 - CIRIEC (Centre International de Recherches et d'Information sur

• l'Economie Publique), University of Liège (Belgium)

PPGE

• 2011 - Stockholm School of Economics (Suécia)

Pós-Graduação

Pós-Graduação

2. Estímulo à formação de grupos de pesquisa

• Sustentabilidade

• Finanças

Pós-Graduação

3. Perfil das Publicações dos Discentes de Pós-Graduação

• Retrato instantâneo das publicações da pós-graduação

• Facilidades de ter um sistema estruturado em bases de dados

• Contratar recursos humanos para desenvolver a base de dados, em que seriam extraídos os dados automaticamente

• Formação de grupos de pesquisa interprogramas

Para 2014: conclusão do perfil das publicações

Informações estáticas

Informações dinâmicas

Cultura e Extensão

Cultura e Extensão

Principais avanços:

1. Diagnóstico da Cultura e Extensão da FEA-RP desde 2004

2. Bancos de dados da CECEX: reformulação do sistemas de reservas de salas em conjunto com a sessão de Informática da FEA-RP (Banco de dados sobre atividades oferecidas, público, demanda etc.)

3. Elaboração de um manual de procedimentos para oferecimento de cursos de extensão

4. Criação do site de Cultura e Extensão na página da FEARP

5. Parceria da CCEX com o Grupo Coordenador de Cultura e Extensão do Campus de Ribeirão Preto

Cultura e Extensão

Ações Futuras:

Criação de uma Central de Atividades de Cultura e Extensão da FEA-RP com a emissão de certificados de todos os eventos abertos ao público realizados pela unidade

Criação de atividades de extensão em cada departamento

Cultura e Extensão

Projetos ligados ao programa

“Aprender com Cultura e Extensão”

Cultura e Extensão

Cursos de extensão

Cultura e Extensão

No período de 2012 foram realizadas 16% das matrículas totais desde o início do oferecimento dos cursos de extensão.

Cursos de extensão

Recolhimento total e recolhimento para a Unidade nos últimos 3 anos.

Cursos de extensão

Cultura e Extensão

Tecnologia da Informação

Tecnologia da Informação

Novo contexto

• Com a criação da Comissão de Informática os objetivos estratégicos de TI tiveram mudanças

– Implantação do ITIL suspensa

– Foco na gestão dos serviços oferecidos

• Análise da demanda versus capacidade

Tecnologia da Informação

Ações em andamento

• Implantação dos projetos

– Inovalab, Renovalab e CInfo

• Acompanhamento da atualização de cabeamento de Rede

– Aumento da velocidade de 100mbps para 1000mbps

– Aumento do número de pontos

• Desenvolvimento de Sistemas

– Colegiados (fase final)

– Pós-graduação (próximo sistema)

• Implementação da Nuvem USP na FEARP

Tecnologia da Informação

Atividades futuras

• Treinamento em metodologia de desenvolvimento ágil

• Retomar o processo de estudo para implantação do ITIL

Tecnologia da Informação

Infraestrutura

Infraestrutura

Salas para Docentes e Departamentos

Infraestrutura

Infraestrutura Didática Moderna

Infraestrutura

Infraestrutura de Estudo e Pesquisa

Infraestrutura

Espaço para eventos

Infraestrutura

Bloco A Estudo da ocupação do espaço, após mudança dos docentes para o Bloco C Intenção: consolidação da área de pesquisa

Ações Futuras

• Ampliação da área de pesquisa - bloco A

• Reforma dos sanitários (início em dez/2013)

• Execução de pergolado próximo à cantina (2014)

• Padronização revestimento do piso do bloco A, com granito (conclusão em dez/2013)

• Reforma do Centro de Vivência e construção de quiosque entre o CV e a Livraria Atlas

Infraestrutura

Integração e Desenvolvimento dos Servidores da FEA-RP

Prejudicado pelas ações da carreira dos funcionários

Para 2014: retomar atividades

Envolvimento Social da Comunidade da FEA-RP

Não houve atividade relacionada ao projeto

Para 2014: retomar atividades

Organograma FEA-RP/USP

Assessoria de Planejamento e Avaliação

Pesquisa

Pesquisa

Objetivos

• Ampliação e Readequação do Centro de Informações

• Criação do Centro de Apoio ao Pesquisador

• Criação do Fundo de Pesquisa

• Estímulo a Projetos Temáticos e Grupos de Pesquisa

• Incentivo ao Pós-Doutorado

• Criação do site

Centro de Informações

Saldo para aplicação na instalação: R$ 546.591,95

Pesquisa

Escritório de Apoio à Pesquisa

Alocação de 3 funcionários para oferecer suporte às atividades de pesquisa, como:

• Captação e divulgação de novas oportunidades de bolsas e auxílios

• Orientação aos pesquisadores sobre modalidades de auxílios e como fazer solicitações

• Auxílio na execução de despesas de projetos e na prestação de contas

• Levantamento da produção docente

• Gerenciamento dos programas da USP de bolsa de iniciação científica e de pós-doutorado

Para 2014: novas discussões sobre o Fundo de Pesquisa e estímulo à utilização dos serviços prestados pelo Escritório de Apoio

Pesquisa

INTERNACIONALIZAÇÃO

Internacionalização

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Convênios

Assinados

Total

0

20

40

60

80

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Incoming x Outgoing

Incoming

Outgoing

Convênios

Ano Assinados Total

2006 2 2

2007 6 8

2008 7 15

2009 19 34

2010 13 47

2011 20 67

2012 13 80

2013 11 83

Intercâmbios

Ano Incoming Outgoing

1999 1 1

2000 1 19

2001 1 12

2002 2 6

2003 4 2

2004 2 6

2005 1 34

2006 2 28

2007 1 28

2008 3 33

2009 41 37

2010 46 41

2011 61 50

2012 72 44

2013 67 72

Internacionalização

Principais avanços

• Convênios internacionais prioritários para a unidade

• Duplo Diploma

• Incentivos e apoio ao Programa de Professor Visitante Estrangeiro

• Apoio e participação em eventos e seminários internacionais

• Aumento no número de intercambistas (Outgoing)

• Curso de português para estrangeiros bem estruturado e em andamento

• Material de divulgação da FEA-RP, bilíngue e atualizado

Ações futuras

• Implantação das Políticas de Internacionalização da FEA-RP • Parcerias estratégicas

– Convênios – Duplo diploma

• Intercâmbio de alunos – Programa anual de estudo no Brasil Graduação

• Intercâmbio de docentes – Incoming – Outgoing

• Mobilidade de funcionários

Internacionalização

Indicadores de Gestão Estratégica

Indicadores de Gestão Estratégica

Avanços – Sistematização

http://143.107.205.218/p4a/applications/shrec/

Indicadores de Gestão Estratégica

Para 2014:

• Liberação do Sistema aos usuários: Diretor, Presidentes de Comissões, Coordenadores de Curso e Chefes de Departamento

• Aprimoramento do Sistema de indicadores disponibilizado aos usuários e desenvolvimento de outras perspectivas, como a de Cultura e Extensão, Pesquisa, Internacionalização e Controle Financeiro

Gestão por Processos

Principais avanços

Projeto Promoção da Gestão do Processo Gerir Tecnologia de Informação

• O diagnóstico evidenciou problemas estruturais

• O diagnóstico propiciou a identificação de características que impactam na atuação das pessoas na execução das tarefas, na visão pessoal e profissional sobre atividades e serviços

• Os projetos de melhoria indicados foram avaliados como pertinentes e coerentes com a realidade, porém a complexidade de implementação é extremamente variável

• Uma ação conjunta entre seção e equipe avaliadora, decorrente do diagnóstico em outras esferas hierárquicas aumentaria a viabilidade de sua implementação

Gestão por Processos

Projeto Promoção da Gestão do Processo Prover Serviços Financeiros:

• O diagnóstico desenvolvido com a ARA e com a Modelagem foi satisfatório

• O diagnóstico atendeu perfeitamente todo processo de compras da área e as novidades ocorreram principalmente aos projetos que poderão sanar os problemas da área

• O resultado do diagnóstico foi de grande valia, porém ainda não foi totalmente colocado em prática

• As melhorias propostas são pertinentes para solução dos problemas abordados na área e são passíveis de implementação

Gestão por Processos

Projeto Promoção de Gestão do Processo Prover Serviços de Infraestrutura

• O projeto está em fase de conclusão, permitindo uma avaliação parcial

• Os resultados da ARA contribuíram por apresentar a perspectiva dos envolvidos em questões que dificilmente são reportadas no cotidiano

• Os projetos de melhoria são pertinentes e com significativa probabilidade de implementação

• A efetividade destes projetos depende, ainda, de mudanças organizacionais além da alçada da alta direção da faculdade

Gestão por Processos

Projeto Melhoria da Gestão da Capacidade nos Serviços Realizados no Departamento de Economia

• Diagnóstico satisfatório e de acordo com a realidade do departamento.

• O diagnóstico não trouxe novidades, mas foi adequado.

• Os resultados do diagnóstico ajudaram a melhorar o andamento dos serviços internos do departamento e com a nova distribuição de trabalho proposta, o clima organizacional do setor melhorou.

• Os projetos de melhoria indicados foram totalmente pertinentes e aplicados

Gestão por Processos

Arquitetura da FEA-RP

Gestão por Processos

Ações Futuras

• Projeto Promoção da Gestão do Processo Prover Internacionalização

Necessidade de definição de processos, papéis e identificação de oportunidades de melhoria

• Proposição do Escritório de Processo

Tornar sustentável as práticas de gestão por processos na FEA-RP

Visitas já realizadas à UNICAMP e à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN) do Estado de Goiás

Gestão por Processos

PESQUISA COM EGRESSOS

Pesquisa com egressos

Total de formados até novembro de 2013: 1880

Pesquisa - Inserção dos alunos no mercado de trabalho

725 respondentes - 48% do número de formados até o 1º semestre de 2012

• Tempo de formação

• Formação complementar

• Setor de atuação

• Localização geográfica

• Salário médio recebido

Pesquisa com egressos

Tempo de formação

Pesquisa com egressos

Pesquisa com egressos

Atividades futuras

• Avaliação da escola pelos egressos identificando a importância das disciplinas e do curso no exercício da profissão

• Realizar encontro de egressos em data próxima à do aniversário da FEA-RP

• Analisar a pesquisa feita com os titulados nos programas de pós-graduação

Pesquisa com egressos

SISTEMAS

Sistema de Frequência

Sistema de Colegiados http://app.fearp.usp.br/p4a/applications/colegiado/

Sistema de Informação Gerencial – Financeiro www.fearp.usp.br/saldos

1.291 membros.

590 seguidores

2700 opções curtir

Alcançe dia 23/11/2013: 7.315 O número de pessoas que neste dia visualizaram qualquer atividade da página: publicações, publicações de outras pessoas, menções e check-ins

• 50% dos fãs têm entre 18 e 24 anos

• 28% têm entre 25 e 34 anos

• 10% têm entre 35 e 44 anos

Resultados de imprensa

• Notícias: 691 (reportagens e notas na imprensa e sites)

• 145 páginas de veículos impressos (jornais ou revistas)

• Valor Editorial Total: R$ 2.668.716,74 (preço do espaço caso fosse pago um anúncio)

• Minutagem Total: 77 minutos de TV (importante destacar as dificuldades que temos em obter os clippings de TV)

Comunicação

• Avaliação constante da FEA-RP/USP pelos egressos (realização de pesquisa e encontro)

• Criação da área de Controladoria

• Dupla-diplomação

• Criação do Grupo de Desenvolvimento de Ensino/Aprendizagem – GDEA

• Criação do Fundo de Pesquisa e estruturação da área de pesquisa com CINFO e bloco A

• Criação do Centro de Carreiras

• Instalação do escritório de processos

PRIORIDADES