Universidade Federal do Rio de Janeiro

Universidade Federal do Rio de JaneiroP

ró-R

eito

ria d

e P

lane

jam

ento

e

Des

envo

lvim

ento

Proposta Orçamentária

Exercício 2011

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Lei do Orçamento Anual da União – LOA (Proposta)

Exercício 2011

- Pessoal, Encargos e Benefícios (ativos e inativos): R$ 1.724.256.601,00

-Outros Custeios:

. Matriz Andifes: R$ 99.983.577,00

. Matriz PNAES: R$ 17.690.265,00

. PRE/Custeio: R$ 86.974.005,00

. Subestações: R$ 17.857.127,00

. CONDICAp: R$ 305.443,00

Total Custeio: R$ 222.810.417,00

- Receita Própria: R$ 39.798.145,00

- Capital:

. PRE/Capital: R$ 90.035.515,00

. Subestação: R$ 11.200.000,00

Total Capital: R$ 101.235.515,00


ró-R

eito

ria d

e P

lane

jam

ento

e

Des

envo

lvim

ento

Programa de Reestruturação e Expansão - PRE (Recursos Alocados)

ANO 2008 2009 2010 2011 2012

Outros Custeios (R$

mi)

11,529 33,418 49,497 86,974 119,563

Capital(R$ mi)

28,777 28,777 29,000 90,035 ----


30.4

67.6

6338

.446

.319

7.97

8.65

6 (2

6,19

%)

33.3

53.4

6540

.082

.424

6.72

8.95

9 (2

0,17

%)

39.1

03.7

5950

.557

.979

11.4

54.2

20 (2

9,29

%)

40.4

67.9

1161

.125

.302

20.6

57.3

91 (5

1,05

%)

47.8

48.2

3270

.479

.896

22.6

31.6

64 (4

7,30

%)

66.0

28.0

3484

.634

.798

18.8

06.7

64 (2

8,48

%)

90.7

73.2

45

103.

399.

875

12.6

26.6

30 (1

3,91

%) 99

.981

.274

135.

463.

307

35.4

82.0

33 (3

5,49

%)

130.

335.

307

142.

500.

303

12.1

64.9

96 (9

,33%

)17

1.79

3.75

4

187.

691.

536

15.8

97.7

82 (9

,25%

)19

8.11

0.62

8

255.

990.

955

-50.000.000

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aprovado

Executado

Déficit

EVOLUÇAO DO ORÇAMENTO CUSTEIO


2.08

3.40

61.

288.

802

794.

604

(38,

14%

) 1.

700.

000

1.84

9.82

3(1

49.8

23) (

8,81

%)

1.96

5.00

01.

915.

117

49.8

83 (2

,54%

) 1.

600.

000

2.66

5.05

2(1

.065

.052

) (66

,57%

)5.

150.

000

3.90

0.82

81.

249.

172

(24,

26%

) 1.

000.

000

265.

647

734.

353

(73,

44%

) 1.

527.

633

4.69

9.20

5(3

.171

.572

) (20

7,61

%)

4.75

7.88

93.

833.

243

924.

646

(19,

43%

) 7.

853.

519

7.96

4.78

2(1

11.2

63) (

1,42

%)

19.9

51.5

0920

.267

.085

,00

5.36

3.57

7 (2

4,25

%)

32.2

07.0

07

109.

345.

254

-20.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.00020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aprovado

Executado

Déficit

EVOLUÇAO DO ORÇAMENTO CAPITAL


Referências para a elaboração da proposta: OCC FuncionamentoPosição em 17/09/2010

2011LOA + Outros Créditos Execução + Previsão Proposta Orçamentária

1) Combustíveis e Lubrificantes 800.000 800.000 800.000 2) Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 7.000.000 7.891.089 8.000.000 3) Manutenção Campi - PU 0 0 2.500.000 3) Manutenção e Conservação - Contratos 850.000 580.141 600.000 4) Manutenção e Conservação - Contratos - Dívida2009 0 2.023 0 5) Manutenção e Conservação de Equipamentos 550.000 550.000 500.000 6) Manutenção e Conservação de Equipamentos - Dívida2009 0 20.126 0 7) Serviços de Comunicação em Geral 1.100.000 908.588 1.000.000 8) Serviços de Comunicação em Geral - Dívida 2009 0 372.241 0 9) Serviços de Energia Elétrica - UFRJ 19.817.094 32.127.950 28.144.670 10) Serviços de Energia Elétrica - Complexo HU's 6.697.212 0 7.000.000 11) Serviços de Energia Elétrica - Dívida 2009 5.896.416 5.896.416 0 12) Serviços de Limpeza e Conservação - UFRJ 7.251.696 19.854.566 16.292.693 13) Serviços de Limpeza e Conservação - Complexo HU's 10.120.509 0 13.000.000 14) Serviços de Limpeza e Conservação - Dívida 2009 1.727.795 1.515.767 0 15) Serviços de Telecomunicações - UFRJ 2.234.352 8.476.034 8.174.379 16) Serviços de Telecomunicações - Complexo HU's 2.349.655 0 3.300.00017) Serviços de Telecomunicações - Dívida 2009 3.515.993 3.327.477 018) Vigilância Ostensiva - UFRJ 8.793.778 14.775.617 16.701.21019) Vigilância Ostensiva - Complexo HU's 2.463.145 0 3.000.00020) Vigilância Ostensiva - Dívida 2009 1.108.698 2.120.903 0 21) Diárias a Colaboradores Eventuais 800.000 499.934 600.000 22) Diárias a Colaboradores Eventuais - Dívida 2009 0 45.000 0 23) Serviços de Água e Esgoto - UFRJ 5.488.501 7.670.594 12.691.99724) Serviços de Água e Esgoto - Complexo HU's 920.734 0 1.000.00024) Serviços de Água e Esgoto - Dívida Histórica 0 0 4.000.00025) Serviços de Água e Esgoto - Dívida 2009 1.460.765 1.367.656 0 26) Passagens -Desp. com Locomoção (Nacionais) 4.800.000 4.091.375 3.806.980 26) Passagens - Internacionais 0 0 200.000 27) Passagens -Desp. com Locomoção - Dívida 2009 0 2.047 0 28) Gás e Outros Materiais Engarrafados 450.000 495.549 700.000 29) Gêneros Alimentícios 760.000 538.958 640.000 30) Hospedagem 320.000 444.125 320.000 31) Seguros em Geral 250.000 432.236 850.000 32) Serviços Profissionais - Complexo HU's 14.911.900 27.450.988 12.900.000

Sub - Total OCC Funcionamento 112.438.243 142.257.401 146.721.929

OCC FUNC

Rubrica do GastoNatureza do Gasto

2010


Referências para a elaboração da proposta: OCC Geral2011

LOA + Outros Créditos Execução + Previsão Proposta Orçamentária33) Material de Consumo - Adm. Central (*) 1.959.600 2.589.204 3.000.000 34) Material de Consumo - Orçamento Participativo / UFRJ 9.546.766 9.409.646 11.657.670 34) Material de Consumo - Orçamento Participativo / HU's 0 0 2.107.987 35) Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 731.255 9.480.980 500.000 36) Outros Serviços Terceiros Pessoa Física - Dívida 2009 968.745 600.000 0 37) Diárias Pessoal Civil - Nacional 1.421.404 2.307.870 300.000 37) Diárias Pessoal Civil - Internacional 0 0 300.000 38) Diárias Pessoal Civil - Dívida 2009 78.596 0 0 39) Outros Serviços Terceiros / PJ - Adm. Central 2.350.554 1.545.542 2.850.000 40) Outros Serv. Terceiros / PJ - Orçamento Participativo / UFRJ 4.124.880 4.196.134 5.212.907 40) Outros Serv. Terceiros / PJ - Orçamento Participativo / HU's 0 0 345.312 41) Obrigações Tributárias e Contributivas (*) 414.251 2.300.427 497.981 42) Obrigações Tributárias e Contributivas - Dívida 2009 193.749 150.000 0 43) Auxílio Financeiro a Estudante / Bolsas (PNAES + Outros) 15.909.900 15.909.900 22.459.291 44) Auxílio Financeiro a Estudante / Bolsas - Dívidas 2009 1.090.100 1.050.000 0 45) Apoio à Assistência Estudantil - Custeio 1.500.000 0 2.000.000 46) Despesas com Vestibular 4.200.000 4.200.000 4.500.000 47) Restaurante Universitário (PNAES) 5.100.000 1.941.295 5.100.000 48) Aux. Finan. a Est. em Trab. de Campo e Outros 940.000 940.000 940.000 49) Aluguel de Ônibus para Trab. de Campo e Outros 910.000 910.000 910.000 50) Apoio ao Programa de Pós-Graduação 3.200.000 3.200.000 3.840.000 51) Apoio ao Programa de Extensão Universitária 2.127.500 2.127.500 2.760.000 52) Apoio ao Programa de Extensão Universitária - Dívida 2009 172.500 0 0 53) Capac. e Qual. de Servidores (Tx de inscr. e Mat. Didático) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 53) Capacitação e Qualificação de Servidores (Passagens) 0 0 1.300.000 53) Capacitação e Qualificação de Servidores (Diárias) 0 0 1.200.000 54) Serviços Terceirizados / Apoio - UFRJ 5.145.587 5.800.364 7.000.000 54) Serviços Terceirizados / Apoio - HU's 0 0 6.500.000 55) Gratificações - Cursos e Concursos 1.800.000 1.500.534 2.500.000 56) Ações Informática - Custeio 1.000.000 0 2.500.000 PR-5 / PROEXT - Edital 05/2010 0 0 895.716 57) Outras Despesas em Receita Própria 2.516.133 1.254.058 3.664.000 58) Outras Despesas / Projetos - Fundações 7.000.000 1.921.308 7.000.000 59) Outras Despesas - Apoio Gerais (*) 0 16.601.964 0

Sub - Total OCC Geral 75.401.520 90.936.725 102.840.864 187.839.763 233.194.127 249.562.793

OCC GERAL

TOTAL CUSTEIO

Natureza do Gasto Rubrica do Gasto 2010



60) Apoio a Projetos Específicos / Previsão 10.105.793 0 5.915.119

61) Expansão e Reestruturação - REUNI (Custeio) 0 0 0

62) Colégio de Aplicação 265.072 265.072 305.443

Sub - Total 10.370.865 265.072 6.220.562


63) Apoio à Assistência Estudantil - Investimento (PNAES) 2.000.000 0 2.000.000 Equip. e Mat. Permanente - PR-5 / Proext -Edital 05/2010 0 0 198.435 64) Equipamento e Material Permanente - Apoio Diversos 0 1.734.666 3.000.000 65) Equipamento e Material Permanente - REUNI 5.500.000 7.084.582 18.000.000 66) Equip. e Material Permanente - Orçamento Participativo 807.007 1.704.031 1.118.905 67) Equip. e Mat. Permanente - Acervo Bibliográfico 1.200.000 0 2.000.000 68) Ações de Informática - Capital / REUNI 1.000.000 1.048.152 2.000.000 69) Obras e Instalações - REUNI 21.600.000 20.439.228 70.035.515 69) Obras e Instalações - Subestação 0 0 11.200.000

SUB - Total 32.107.007 32.010.658 109.552.855


112.438.243 142.257.401 146.721.929

75.401.520 90.936.725 102.840.864

10.370.865 265.072 6.220.562

32.107.007 32.010.658 109.552.855

230.317.635 265.469.857 365.336.210 T O T A L

Natureza do Gasto

OCC Funcionamento

OCC Geral

Recursos com Destinação Específica

Despesas de Capital

Recursos c/ destinação específica

Natureza do Gasto Rubrica do Gasto

Natureza do Gasto

2010

2010

Rubrica do Gasto 2010

Despesas de Capital

Orçamento 2011

Orientações e Destaques:

. Base de Despesas de Custeio: Exercício 2010 c/atualizações;

. Orçamento Participativo: Matriz 2010 + 20%;

. Valores alocados não inferiores à previsão de execução Orçamento 2010 (exceto quando apurados por contratação já definida);


Orçamento 2011

Orientações e Destaques:. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis:

Ano 2010: R$ 7.000.000,00 X Ano 2011: R$ 8.000.000,00(obs. Convênio BB/UFRJ aloca mais R$ 3 480 000)

. Apoio Assistência Estudantil: R$ 4.000.000,00

. Apoio Programa de Pós-Graduação: R$ 3.840.000,00

. Apoio Programa de Extensão: R$ 2.760.000,00

. Apoio Ações de TIC: R$ 4.500.000,00


Orçamento 2011

Complexo Hospitalar: - Energia Elétrica: R$ 7.000.000,00

- Limpeza e Conservação: R$ 13.000.000,00

- Telecomunicações: R$ 3.300.000,00

- Vigilância: R$ 3.000.000,00

- Água e Esgoto: R$ 1.000.000,00

- Serviços Profissionais: R$ 12.900.000,00

- Servs. Terceirizados/Apoio: R$ 6.500.000,00

- Orç. Participativo: R$ 2.453.299,00

TOTAL: R$ 49.153.299,00



Outros Recursos

-Convênio BB-UFRJ: R$ 7 130 000,00 (apoio a eventos, divulgação institucional, obras e reformas – última parcela anual: em julho/2011);

- Convênio CENPES-UFRJ: R$ 8 000 000,00 (apoio a projetos específicos; a ser celebrado em novembro/2010 (?));

- Fundações de Apoio (base: 2010):- FUJB: R$ 53 889 473,92 ;- COPPETEC: R$ 91 325 671,56.


Ano / Exercício

Auxílio Financeiro / Bolsas (3)

Apoio a Assist. Estudantil / Custeio e Invest.(4)

Transporte Universitário

(5)

Restaurantes Universitários Sub-Total

Orçamento UFRJ (Global)

Recursos PNAES/UFRJ

(6)

Apoio ao Programa Pós-

Graduação

Apoio ao Programa de

Extensão

2007 13.861.301,65 - 3.077.677,50 - 16.938.979,15 139.296.550,13 - - -2008 14.674.459,97 - 4.594.360,00 275.304,66 19.544.124,63 150.465.085,00 2.781.820,31 1.100.000,00 980.419,00

2009 14.326.529,19 - 3.150.060,00 1.441.440,00 18.918.029,19 188.547.156,00 11.396.821,00 3.200.000,00 1.800.000,00

2010 (1) 14.905.793,00 3.500.000,00 4.800.000,00 5.100.000,00 28.305.793,00 235.443.380,00 14.905.793,00 3.200.000,00 2.300.000,00

2011 (2) 22.690.265,00 4.000.000,00 (7) 2.350.000,00 5.100.000,00 34.140.265,00 365.336.209,00 17.690.265,00 3.840.000,00 2.760.000,00

(7) R$ 2.000.000,00 (capital) e R$ 2.000.000,00 (custeio)

Quadro de Resumo (exercícios 2007 a 2011) dos Principais Itens Correspondentes às Ações e Programas de Assistência Estudantil, Comtemplados pelo Orçamento da UFRJ

Ações e Programas de Assistência Estudantil / UFRJ

(1) Posição em 20/09/2010(2) Incluído na Proposta Orçamentária de 2011(3) Inclui Bolsas de Auxílio Permanência, Manutenção, Monitoria e Apoio Administrativo(4) Inclui Apoio a Manutenção e Operação do Alojamento, entre Outras Despesas(5) Inclui Apenas Transporte Interno Cidade Universitária e ligação Praia Vermelha)(6) PNAES - Programa Nacional de Assitência Estudantil (a partir de outubro/2008)


ró-R

eito

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e P

lane

jam

ento

e

Des

envo

lvim

ento

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2011

Distribuição


Orçamento ParticipativoOrientações:

. Orçamento Participativo: Matriz 2010 + aumento linear de 20%;

. Ingressos Novos; NCE, Colégio de Altos Estudos, Centro Integrado de Macaé, Complexo Hospitalar e Instituto do Coração

. Distribuição em 03 parcelas:

março/2011;

junho/2011;

setembro/2011.


ICB 153142 346.566 205.249 17.841NPPN 153146 279.001 15.296 10.974FACULDADE DE FARMÁCIA 153140 292.786 119.799 12.376BIOLOGIA 153154 294.790 184.446 12.694BIOFÍSICA 153145 294.521 109.382 11.010INST.BIOQUÍMICA MÉDICA 158229 280.810 45.184 11.158NUTES 153156 51.583 58.659 11.044ODONTOLOGIA 153139 232.018 55.942 12.252MEDICINA 153138 364.091 212.448 19.623ESCOLA DE ENFERMAGEM 153141 199.469 159.125 13.092IESC 153515 28.342 144.000 11.044INST. DE NUTRIÇÃO 153144 89.263 24.443 12.297EDUCAÇÃO FÍSICA 153153 242.709 201.627 16.946MICROBIOLOGIA 153143 229.797 32.624 12.643POLO DE XEREM 153145 72.000 126.000 120.000NUPEM 158239 89.263 24.443 12.297

3.387.010 1.718.667 317.289

CC

S

SUB-TOTAL

Distribuição do Orçamento Participativo 2011

Material de Consumo

Material Permanente

Serviços de Terceiros

(P.Jurídica)UNIDADES



Material de Consumo

Material Permanente



ESCOLA POLITÉCNICA 153158 182.124 149.795 33.692INST.DE MACROMOLÉCULAS 153494 253.813 2.688 22.689COPPE 153160 153.705 183.495 24.158ESCOLA DE QUÍMICA 153159 235.579 186.527 25.691

825.221 522.505 106.229

INST. DE FÍSICA 153123 295.668 127.244 22.097INST. DE QUÍMICA 153122 236.537 96.449 20.467INST. DE MATEMÁTICA 153121 315.988 86.203 30.473OB. VALONGO 153126 46.990 18.564 15.305INST. DE GEOCIÊNCIAS 153124 245.055 40.638 18.884NCE 153125 348.480 104.091 18.877

1.488.718 473.189 126.102

FACULDADE DE LETRAS 153490 213.980 46.137 33.967ESCOLA DE BELAS ARTES 153343 293.469 68.421 31.743ESCOLA DE MÚSICA 153491 213.980 46.137 33.967FAC.DE ARQUITETURA 153492 342.645 156.752 29.142

1.064.075 317.447 128.820

CC

MN

CT

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

CLA

SUB-TOTAL



Material de Consumo

Material Permanente



ESCOLA DE SERV. SOCIAL 158221 101.187 26.240 18.302INST. DE PSICOLOGIA 153130 198.446 43.875 19.686FAC. DE EDUCAÇÃO 153131 231.928 119.646 33.419IFCS 153129 352.566 65.787 22.601NEPP-DH 158240 16.148 24.073 0COLEGIO DE APLICAÇAO 158219 348.480 45.857 18.877ESCOLA DE COMUNICAÇÃO 158222 211.627 120.534 18.900

1.460.382 446.013 131.784

FACULDADE DE DIREITO 158223 180.881 95.055 29.100INSTITUTO DE ECONOMIA 153135 229.523 121.171 22.078FAC. DE ADM. E C. CONTAB. 153133 208.470 23.169 23.855IPPUR 153134 31.639 134.567 18.222COPPEAD 153136 29.694 746 18.305NUCLEO EST.INTERN. - NEI 158241 16.149 24.074 0

696.356 398.780 111.560

SUB-TOTAL

CC

JEC

FCH

SUB-TOTAL



Material de Consumo

Material Permanente



CCMN 153120 348.480 102.326 11.326CT 153157 348.480 183.744 11.326CCS 153137 348.480 221.760 19.166CLA 153127 348.480 99.792 11.326CFCH 153128 348.480 185.328 11.326CCJE 153132 348.480 221.760 11.326CAMPUS MACAE 348.480 221.760 19.166

2.439.360 1.236.470 94.961

MUSEU NACIONAL 153162 280.998 76.941 90.830COLEGIO ALTOS ESTUDOS 153161 15.551 22.895 11.330

296.548 99.837 102.160

11.657.670 5.212.907 1.118.905

17.989.483

SUB-TOTAL

TOTAL GERAL

SUB-TOTAL

DEC

AN

IAS


HESFA 158220 215.107 0NEUROLOGIA 153148 269.280 0GINECOLOGIA 153147 324.720 0IDT 153151 63.360 15.840PSIQUIATRIA 153149 290.400 184.800HUCFF 153152 190.080 0MATERNIDADE ESCOLA 153155 348.480 0IPPMG 153150 348.480 107.712INSTITUTO DO CORAÇAO 153152 58.080 36.960

2.107.987 345.312TOTAL GERAL

HO

SPIT

AIS

2.453.299

Distribuição do Orçamento Participativo 2011C

ENTR

OS Material de

Consumo UNIDADESServiços de

Terceitros de Pessoa Jurídica


ró-R

eito

ria d

e P

lane

jam

ento

e

Des

envo

lvim

ento

FIM

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