Apresentação Módulo Retaguarda
Controle Financeiro
Controle Administrativo
Controle de Estoque
Módulos do Sistema BS Shop
Módulo Administrad
orCadastros Genéricos
Manutenção de Sistemas
Controle de Acessos
Distribuição de Dados
Módulo ComercialCompras / Reposição
Distribuição / AbastecimentoPreços / Custos / PromoçõesMovimentações e Estoque
Módulo FinanceiroContas a PagarCaixa / Bancos
Contas a Receber / Controle de Cheques Módulo Ponto de
VendaPré-Venda / Orçamento
VendaCaixa
BS Shop
Menu de entrada Sistema BS
Através de login e senha é posssível restringir o acesso de acordo com o perfil do usuário.
Menu referente a Produtos
A primeira coisa que se deve definir antes de cadastrar os produtos no
sistema é:
Como será a divisão destes produtos , a chamada árvore de classes;
Se os produtos vão utilizar cor, tamanho, grade, características, armazenagem.
Cadastro de Classes
No Sistema BS Shop
podem ser cadastrados
até quatro níveis.
Caso haja necessidade
de detalhar mais a
Característica pode
ser utilizada como uma
informação a mais no
produto.
As classes se dividem em quatro níveis e são definidos de acordo com o perfil da empresa, a cada nível busca-se colocar informações mais detalhadas sobre o produto:
Consulta de Cheque Presente
Através dessa tela é
possível consultar o
Cheque Presente
que foi vendido e
saber o seu status
(se foi trocado por
mercadoria ou não).
Cadastro de cores, tamanhos e grades
É importante lembrar que caso não
seja feito o cadastro de cores o
estoque será controlado de uma
maneira geral e não pelas cores do
produto.
Cadastro de Características
Este cadastro serve para que
você possa agregar na
descrição do seu produto
características exclusivas
dele como estação/ano,
material/modelo, etc.
Cadastro de Fabricantes
Nem sempre o fornecedor de
um produto é o fabricante do
mesmo, para isto utilize esta
tela.
Quando falamos em fornecedor queremos dizer a empresa com determinado CNPJ. Fabricante lê-se a marca do produto.
Cadastro de Produtos
O código EAN 13 está na etiqueta do Fabricante do produto e o código EAN 14 na caixa dos produtos.
Menu ordem de compra e tipos de Pedido
A impressão da Ordem de
Compra pode ser feita no
final de sua inclusão ou a
qualquer tempo que o cliente
quiser.
No Sistema BS Shop há 02 tipos
de abastecimento: do Centro
de Distribuição para as filiais ou
a entrega dos produtos pode
ser feita diretamente nas lojas.
Cadastro de Funcionários
Esta ferramenta permite
informar se o funcionário é
aprovador (no caso do
Comprador) e determinar o
valor da comissão (no caso
do Vendedor).
Cadastro de Fornecedores
O Agente Comercial
pode ser um cliente,
um fornecedor, um
vendedor, uma
transportadora, ect.
Programação de Entrega da Ordem de Compra
A programação de entrega do
produto pode ser feita para todos
os estabelecimentos ou para
determinados estabelecimentos.
No caso da entrega ser para o CD
apenas, posteriormente serão
encaminhados para as filiais.
Inclusão de produtos na Ordem de Compra
Um pedido de compras corretamente elaborado
possibilita um melhor acompanhamento, tornando
mais fácil o controle de todo o processo de aquisição.
Isso dá maior credibilidade à empresa junto ao
fornecedor, pois demonstra o bom nível de
organização do empreendimento.
Zoom de Consulta dos Produtos
O Zoom de Consulta
dos Produtos permite
filtrá-los através de
várias opções como
Código, Fabricante,
Nome, entre outros.
Previsão de Pagamento – Ordem de Compra
Lembrando que nessa tela é
possível determinar a
previsão de pagamento das
Ordens de Compra e
ainda não são gerados os
títulos no Financeiro.
Relatório – Ordem de Compra
A Ordem de Compra
pode ser impressa,
enviada por fax ou e-mail
para o fornecedor.
Menu de Notas Fiscais
O Sistema BS possui todas as notas
parametrizadas de acordo com o
CFOP. Através do tipo de Nota
Fiscal emitida o sistema informará
quanto à movimentação do
estoque e quanto à tributação.
Tipo De Movimentação - Entrada
Nesta tela são definidos os
tipos de entradas e se
elas vão movimentar o
estoque ou não.
Nota Fiscal
As Notas Fiscais de
Entrada e Saída são
similares, mudando
apenas o CFOP.
Busca da OC na NF de Entrada
Nesta tela é possível fazer
o vínculo do pedido com a
Nota Fiscal de Entrada.
Divergência entre Ordem de Compra e NF
Através dessa ferramenta é
possível comparar os itens
da Ordem de Compra
com os da NF de
Entrada.
Geração do Contas a Pagar
A geração dos títulos de Contas a
Pagar ocorre após a inclusão da
NF de Entrada. O que não tiver
nota de entrada pode ser
lançado direto no Financeiro
(conta de água, luz, telefone,
etc.).
Performance de Entrega dos Pedidos
Esse controle listará a quantidade
de pedidos feitos no período, à
quantidade que foi entregue, o
saldo que está em atraso e
conforme for teclando ENTER sob a
opção que está na tela, você abrirá
novas consultas que podem ser
bastante úteis com filtros como
comprador, ordem de compra,
produto, etc.
Notas de Transferências
A Nota Fiscal de
Transferência é digitada
apenas 01 vez na loja de
origem.
INCLUSÃO DE PRODUTOS NA NF DE TRANSFERÊNCIA
FECHAMENTO NOTAS DE SAÍDA - TRANSFERÊNCIA
Extrato de movimentação do produto
Qualquer movimentação
do produto pode ser
visualizada nesse extrato.
O Extrato de Movimentação é uma poderosa ferramenta de auditoria dentro da empresa.
Consulta de Produtos e Histórico de Preços
Através desta consulta é possível
visualizar diversas informações
sobre um produto como quantidade
em estoque, preço, extrato de
movimentação, ordens de compra
pendentes, etc.
Pode haver a programação de
promoções de produtos para cada
estabelecimento ou para a rede
inteira de lojas. A data final pode ser
definida ou se o campo for deixado
em branco a promoção permanecerá.
Emissão de etiquetas dos produtos
A impressão das etiquetas dos
produtos pode ser feita à partir do
cadastro da NF de Entrada.
Etiquetas pelo código pai ou código filho
Exemplificando, o Código Pai
corresponde ao produto
camiseta básica e os produtos
camiseta básica P, M, G e GG
correspondem aos filhos.
Zoom de Cadastro de Agente Comercial
Menu Contas a Pagar
A exclusão de um
título somente é
possível se ele tiver
sido lançado avulso.
Manutenção de Títulos - Contas a Pagar
VISUALIZAÇÃO DOS TÍTULOS CONTAS A PAGAR
FILTROS DE RELATÓRIOS CONTAS A PAGAR
Relatório Contas a Pagar
Há as opções de
relatórios de Títulos
Abertos, Liquidados e
por data de emissão.
MENU CONTAS A RECEBER
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS CONTAS A RECEBER
VISUALIZAÇÃO DE TÍTULOS CONTAS A RECEBER
Manutenção de Títulos - Contas a Receber
Ordenações de Relatórios – Contas a Receber
Os relatórios possuem
diversas ordenações
para que o usuário
consiga emitir os mais
variados relatórios
gerenciais.
Relatório Contas a Receber
Há as mesmas opções de
relatórios nos Menus
Contas a Pagar e Receber.
Tela do Fluxo de Caixa
Na Contabilidade, uma projeção do fluxo de caixa demonstra todos os pagamentos e recebimentos esperados de um determinado período de tempo.
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Clientes Custom BS
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