2019
SGMF
ANEXO B – BSC
QUALIDADE OPERACIONAL DO SERVIÇO E IMPACTO NO MF E NA SOCIEDADE
GESTÃO CRITERIOSA DE RECURSOS (accountability) E RESPONSABILIDADE SOCIAL
FOCALIZAÇÃO NO CLIENTE ANTECIPANDO AS SUAS NECESSIDADES
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
CLIENTE
FINANCEIRO
PROCESSOS
RECURSOS
1.1 Promover a excelência na prestação
de serviços
1.2 e 3.1 Otimizar os sistemas de informação
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social organizacional
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
80%
30% 20%
100%
30%
50%
30% 30%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa O04 –
Finanças”
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a
avaliação de forma a melhorar o desempenho da
SGMF
30% 20% 15% 15% 20%
10% 20%
2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente
1. MAPA ESTRATÉGICO: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS DA SGMF PARA 2019
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
VETORES ESTRATÉGICOS
2
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo
processamento da valorização remuneratória
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com
vista a maximizar o seu potencial e o seu desempenho
30% 50%
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de
recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
20%
5%
5%
3%
3%
3%
6%
3%
2%
1. 1. OBJETIVOS OPERACIONAIS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
3
4%
3%
30%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços OBJETIVOS OPERACIONAIS DA SGMF
DSCGO-DGF
UMC
DSACI
DAB
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
5%
Garantir eficácia no tratamento de processos de acidentes de trabalho
4%
Contribuir para a melhoria da integração
de trabalhadores na SGMF
3%
Manter a percentagem de sucesso nos processos
contenciosos
Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão Documental
4%
80%
4%
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações
públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade
4%
Garantir o pagamento das despesas validadas dos Acidentes de Trabalho
e Doenças Profissionais
5%
3%
Monitorizar a execução contratual em aquisições agregadas de bens
e serviços no MF
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
DSIQ Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
DSAJC
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
DSIRP
DGRH
DSCGO-NP
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
DGAP
ESST Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
4%
4%
3%
3%
2%
4%
3%
4%
1.2 Otimizar os sistemas informação
Garantir a satisfação dos clientes com a utilização da PPAC
20%
100%
Desenvolver instrumentos de apoio à gestão
Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias
on-line
4%
1. 1. OBJETIVOS OPERACIONAIS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
4
50%
20%
2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente
OBJETIVOS OPERACIONAIS DA SGMF
DSCGO-DGF
UMC
DSACI
DAB
Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao valor
previsto
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Contribuir para a redução da despesa pública
DSIQ
DSAJC
DSIRP
DGRH
DSCGO-NP
DGAP
ESST
100%
Garantir o acompanhamento da evolução da situação
orçamental
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa O04 – Finanças”
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço
Contribuir para o aumento da receita própria
2.4 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação, de forma a melhorar o desempenho da SGMF
Coordenar o “Programa O04 – Finanças”
Assegurar a monitorização sistemática dos indicadores de gestão financeira e orçamental
Promover resposta atempada nas compras transversais
Garantir a coerência das demonstrações financeiras e orçamentais da SGMF e da AG 70% 30%
Monitorizar periodicamente a execução do Plano de prevenção de riscos de
gestão, corrupção e infrações conexas
30%
50% 30%
20%
20%
30% 30% 30% 10%
1. 1. OBJETIVOS OPERACIONAIS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5
40%
15%
3.1 Otimizar os sistemas de informação
OBJETIVOS OPERACIONAIS DA SGMF
DSCGO-DGF
UMC
DSACI
DAB
Garantir o tratamento de documentação dos fundos da JCP,
CJBC e Tombo de Oleiros
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Reforçar a eficiência e segurança do sistema de
informação da SGMF DSIQ
DSAJC
DSIRP
DGRH
DSCGO-NP
DGAP
ESST
40%
Reforçar a qualificação dos trabalhadores da SGMF
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
Operacionalizar o Plano de formação
3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação, de forma a melhorar o desempenho da SGMF
Promover a melhoria do desempenho organizacional –
ações de auditoria
25% 60%
50% 30% 20%
Garantir a implementação do Plano de Atividades da DSACI
60%
75%
1. 1. OBJETIVOS OPERACIONAIS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
6
30%
20%
OBJETIVOS OPERACIONAIS DA SGMF
DSCGO-DGF
UMC
DSACI
DAB
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos patrimoniais, logísticos e de
aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço protocolados
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
DSIQ
DSAJC
DSIRP
DGRH
DSCGO-NP
DGAP
ESST
35%
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos, garantindo os níveis de serviço
protocolados
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
100%
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os níveis
de serviço protocolados
35%
1. 1. OBJETIVOS OPERACIONAIS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
7
15%
OBJETIVOS OPERACIONAIS DA SGMF
DSCGO-DGF
UMC
DSACI
DAB
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
DSIQ
DSAJC
DSIRP
DGRH
DSCGO-NP
DGAP
ESST
5.1 Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade
social organizacional
20%
100%
Garantir a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores da SGMF,
no âmbito da SST
Efetuar o levantamento das medidas de segurança relativas à evacuação
dos edifícios do MF e do ACMF, apresentando propostas de melhoria
Efetuar o levantamento dos riscos existentes nos edifícios do MF e do
ACMF, no âmbito da SST, apresentando propostas de melhoria
Monitorizar a implementação/correção das propostas de melhoria apresentadas, no
âmbito da evacuação dos edifícios do MF e do ACMF e da SST
10% 10% 10% 10%
30%
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o
respetivo processamento da valorização remuneratória
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu
potencial e o seu desempenho
30%
Operacionalizar o processamento dos acréscimos remuneratórios aos
trabalhadores com direito aos mesmos
50%
Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização
do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal
100%
Promover ações para uma SGMF mais eficiente no uso dos recursos
Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social
organizacional
30%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos
ao serviço
80%
30%
30%
20%
30% 20%
30%
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
Reforçar a qualificação dos trabalhadores da SGMF
5%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
75%
Reforçar a eficiência e segurança do sistema de
informação da SGMF
60%
Operacionalizar o plano de formação
25%
EFICÁCIA EFICIÊNCIA
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas
de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
8 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
30% 20% 15% 15%
20%
10%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social organizacional
4%
50%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
Garantir a satisfação dos clientes com a utilização da PPAC
100%
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação de
forma a melhorar o desempenho da SGMF
100%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 –
Finanças”
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas de informação
50%
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu
potencial e o seu desempenho
30%
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores
elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo
processamento da valorização remuneratória
20%
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nível de satisfação dos clientes (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Sim
Tempo médio de resposta a solicitações de help-desk
24h 12h Média dos tempos de resposta a solicitações (por funcionário da DSIQ)
Semestral Não
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)
9 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização das ações planeadas
[80; 90] 100 Nº de ações realizadas em 2019/nº de ações planeadas) x 100
Semestral Não
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
OO 1.2- Otimizar os sistemas de informação
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nível de satisfação dos clientes com a utilização da PPAC – Plataforma Partilhada de Atividades Comuns (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes com a utilização da PPAC
Indicador Meta 2018 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação dos projetos planeados (%)
[80; 90] 100
Nº de fases do projeto realizadas versus nº de fases do projeto planeadas
Semestral Não
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
OO 3.1 – Otimizar os sistemas de informação
Reforçar a eficiência e a segurança do sistema de informação da SGMF
10 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicadores - Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)
Indicador Meta 2018 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo de resposta a solicitações na área de gestão da formação
12 dias úteis 5 dias úteis Contagem de dias entre a data de chegada da solicitação à DSIQ e a data de resposta (suspende o prazo no caso de não existir dotação orçamental)
Semestral
Não
Operacionalizar o Plano de Formação
Indicador Meta 2018 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nº de trabalhadores que frequentaram ações de formação
[30; 50] 84
Nº total de trabalhadores que participaram em ações de formação
Semestral Sim
Reforçar a qualificação dos trabalhadores da SGMF
OO 3.2 – Qualificar e valorizar os recursos humanos
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
Manter a percentagem de sucesso nos processos
contenciosos
5%
50%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Contribuir para o aumento da receita própria
4%
Contribuir para a redução da despesa pública
30%
40%
50%
50%
100% 100%
30% 30%
11 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
100%
30%
30%
20%
30%
100%
100%
30%
50%
10%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços
80%
30%
30%
20%
30% 20%
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas
de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
30% 20% 15% 15%
20%
10%
50%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação de
forma a melhorar o desempenho da SGMF
100%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 –
Finanças” 1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas
de informação
50%
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu
potencial e o seu desempenho
30%
20%
2.3 Rentabilizar os recursos afetos
ao serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
30%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social organizacional
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores
elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo
processamento da valorização remuneratória
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nível de satisfação dos clientes (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)
12 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de sucesso do MF nos processos contenciosos no ano corrente
[70; 75] 90 (Nº de processos com sentença favorável no ano/ nº de processos novos)*100
Semestral Não
Manter a percentagem de sucesso nos processos contenciosos
OE 2 - Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de cobrança de receita própria, face ao montante total de honorários liquidado no ano
[25%; 45%] 90% cobrança de honorários no ano versus total de honorários liquidados em todas as Notas de custas de parte enviadas no ano
Semestral Não
Contribuir para o aumento da receita própria
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de recuperação de taxas de justiça pagas, face ao total liquidado em Notas de custas de parte no ano
50% 90% Total de taxas de justiça recuperado /total de taxas de justiça liquidadas em Notas de custas de parte no ano )*100
Semestral Sim
Contribuir para a redução da despesa pública
13 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicadores - Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)
OO 2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
40%
50%
50%
100% 100%
30% 30%
14 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
100%
30%
30%
20%
30%
100%
100%
30%
50%
10%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços
80%
30%
30%
20%
30% 20%
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
30% 20% 15% 15%
20%
10%
50%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
100%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 –
Finanças” 1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas
de informação
50%
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu
potencial e o seu desempenho
30%
20%
2.3 Rentabilizar os recursos afetos
ao serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
30%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social organizacional
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores
elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo
processamento da valorização remuneratória
6%
3%
Contribuir para a melhoria da integração de
trabalhadores na SGMF
30%
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
5%
Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias
on-line
Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
Promover ações no âmbito da execução do plano da
responsabilidade social
3%
4%
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas
de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação de
forma a melhorar o desempenho da SGMF
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nível de satisfação dos clientes (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)
15 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização das ações planeadas
[80; 90] 100 Nº de ações realizadas em 2019/nº de ações planeadas) x 100
Semestral Não
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de trabalhadores com acolhimento feito no prazo definido
90% 100% Nº de trabalhadores com acolhimento no prazo de 5 dias após a entrada/Nº de novos trabalhadores x 100
Semestral Não
Taxa de cartões substituídos 90% 100% Nº de cartões substituídos/Nº total de cartões a substituir x 100
Semestral Não
Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)
16 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias on-line
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Índice de disponibilização on-line de notícias
[85%; 90%] 100 Nº de dias úteis em que a disponibilização on-line da revista de imprensa ocorre até às 9 horas/nº total de dias úteis) x100
Semestral Não
Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nível de satisfação dos clientes com a organização de viagens (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Trimestral Não
Nível de satisfação dos clientes com a organização de eventos/reuniões (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Não
OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social
OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social
Indicadores - Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)
17 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização do plano de ação da responsabilidade social
[85%;95%] 100% Nº de ações realizadas*100/ nº de ações planeadas
Semestral Não
Nível de satisfação dos clientes (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral
Não
Mapa Estratégico da Unidade Ministerial de Compras (UMC)
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
40%
50%
50%
100% 100%
30% 30%
18 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
100%
30%
30%
20%
30%
100%
100%
30%
50%
10%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços
80%
30%
30%
20%
30% 20%
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
30% 20% 15% 15%
20%
10%
50%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
100%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 –
Finanças” 1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas
de informação
50%
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu
potencial e o seu desempenho
30%
20%
2.3 Rentabilizar os recursos afetos
ao serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
30%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social organizacional
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores
elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo
processamento da valorização remuneratória
5%
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
4%
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas
de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação de
forma a melhorar o desempenho da SGMF
4%
Monitorizar a execução contratual em aquisições
agregadas de bens e serviços no MF
Promover resposta atempada nas compras
transversais
30%
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nível de satisfação dos clientes (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Unidade Ministerial de Compras (UMC)
19 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização das ações planeadas
[80; 90] 100 Nº de ações realizadas em 2019/nº de ações planeadas) x 100
Semestral Não
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Monitorizar a execução contratual em aquisições agregadas de bens e serviços no MF
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de aplicação de questionários de monitorização de execução contratual em compras agregadas
[80%;90%] 100% (N.º questionários aplicados a procedimentos/N.º procedimentos concluídos e em condições de aplicação de questionário) x 100
Semestral Sim
Nível de apreciação global do desempenho contratual de fornecedores (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Não
Promover resposta atempada nas compras transversais
OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.1-Garantir uma gestão financeira eficiente
Indicadores - Unidade Ministerial de Compras (UMC)
20 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de execução do Plano Anual de Compras Agregadas
[80%; 90%] 100% (N.º Procedimentos Lançados/N.º Procedimentos Planeados) x 100
Semestral
Não
Tempo médio de resposta a procedimentos aquisitivos
< 3
1
Somatório dias úteis (data de publicação -data de conhecimento do último documento habilitante à publicação) / nº de procedimentos aquisitivos
Semestral
Não
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Coordenação e Gestão Orçamental – Divisão de Gestão Financeira (DSCGO - DGF)
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
40%
50%
50%
100% 100%
30% 30%
21 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
100%
30%
30%
20%
30%
100%
100%
30%
50%
10%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços
80%
30%
30%
20%
30% 20%
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
30% 20% 15% 15%
20%
10%
50%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
100%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 –
Finanças” 1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas
de informação
50%
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu
potencial e o seu desempenho
30%
20%
2.3 Rentabilizar os recursos afetos
ao serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
30%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social organizacional
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores
elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo
processamento da valorização remuneratória
3%
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
4%
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas
de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
3%
Garantir o pagamento das despesas validadas dos Acidentes de Trabalho e
Doenças Profissionais
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação de
forma a melhorar o desempenho da SGMF
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo
os níveis de serviço protocolados
35%
Garantir a coerência das demonstrações financeiras e orçamentais da SGMF e da AG
20%
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nível de satisfação dos clientes (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores -Direção de Serviços de Coordenação e Gestão Orçamental – Divisão de Gestão Financeira (DSCGO - DGF)
22 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização das ações planeadas
[80; 90] 100 Nº de ações realizadas em 2019/nº de ações planeadas) x 100
Semestral Não
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Prazo médio de pagamento de acidentes de trabalho e doenças profissionais
[4; 6]
2 Contagem de dias entre a data do despacho de autorização constante no Documento Interno/Informação e a data do PAP (Suspende o tempo entre a ausência de disponibilidade de tesouraria – PLC e a receção do e-mail da DGO a comunicar a transferência de fundos).
Trimestral Não
Garantir o pagamento das despesas validadas dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Percentagem de checklists produzidas e validadas nos prazos estipulados
[75; 85] 100 (Nº de checklists apresentadas e validadas entre os dias 10 a 15 do término do trimestre (trimestral) e entre os dias 25 a 30 do mês de abril (anual) para a prestação de contas/total de checklists) *100.
Trimestral e Anual
Não
Garantir a coerência das demonstrações financeiras e orçamentais da SGMF e da AG
OE2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente
Indicadores -Direção de Serviços de Coordenação e Gestão Orçamental – Divisão de Gestão Financeira (DSCGO - DGF)
23 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os níveis de serviço protocolados
OE4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
OO 4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo médio de resposta ao pedido de liquidação/cobrança de receitas próprias / fundos comunitários
[4; 6] dias úteis
3 dias úteis Contagem de dias entre a chegada do pedido e a data de resposta
Trimestral Não
% de Informações de Alteração Orçamental, elaboradas no prazo máximo de 3 dias, inclusive (após verificação de não existência de dotação orçamental)
[70%, 75%] 50% Ʃ Informações de AO elaboradas no prazo máximo de 3 dias, inclusive / n.º total de Informações de Alteração Orçamental
Trimestral Não
Tempo médio de elaboração de registos de cabimento logísticos e financeiros, após receção de notificação
[3; 5] dias úteis
1 dia útil Contagem de dias entre a chegada do processo para cabimento à DPGF e a data de cabimento (suspende prazo no caso de não existir dotação orçamental)
Trimestral Sim
Tempo médio de processamento da reconstituição mensal do fundo de maneio após cabimentação
[2;4] dias úteis
1 dia útil Contagem de dias entre o registo de cabimento em GERFIP e a data de pagamento em GERFIP (suspende prazo por inexistência de tesouraria)
Trimestral Não
Tempo médio de análise aos balancetes antes do apuramento de resultados, na Prestação de Contas
[5;10] dias 3 dias Contagem de dias após apuramento de contas efetuados pela eSPap (comunicação da eSPap)
Anual Não
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Coordenação e Gestão Orçamental – Núcleo de Planeamento (DSCGO - NP)
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
40%
50%
50%
100% 100%
30% 30%
24 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
100%
30%
30%
20%
30%
100%
100%
30%
50%
10%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços
80%
30%
30%
20%
30% 20%
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
30% 20% 15% 15%
20%
10%
50%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
100%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa O04 –
Finanças” 1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas
de informação
50%
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu
potencial e o seu desempenho
30%
20%
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
30%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social organizacional
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores
elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo
processamento da valorização remuneratória
2%
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação de
forma a melhorar o desempenho da SGMF
Coordenar o Programa O04 - Finanças
30%
Garantir o acompanhamento da evolução da situação
orçamental
70%
Assegurar a monitorização sistemática dos indicadores de
gestão orçamental
20%
2.3 Rentabilizar os recursos afetos
ao serviço
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas
de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nível de satisfação dos clientes (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores -Direção de Serviços de Coordenação e Gestão Orçamental – Núcleo de Planeamento (DSCGO - NP)
25 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nº de relatórios apresentados 2 4 Total de relatórios produzidos
Trimestral
Não
Assegurar a monitorização sistemática dos indicadores de gestão orçamental
OE2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo médio de elaboração de relatórios de execução orçamental (dias úteis)
[5; 6] 3 N.º de dias utilizados para elaboração dos relatórios/ n.º de relatórios (contagem de tempo após disponibilização da informação no BIORC/SIGO)
Trimestral Não
Tempo médio de elaboração dos relatórios das Previsões Mensais de Execução (dias úteis)
5
3 N.º de dias utilizados para elaboração dos relatórios/ n.º de relatórios (contagem de tempo de acordo com calendário da DGO)
Trimestral Não
Coordenar o Programa O04 - Finanças
OE2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa O04 – Finanças”
Indicadores -Direção de Serviços de Coordenação e Gestão Orçamental – Núcleo de Planeamento (DSCGO - NP)
26 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Garantir o acompanhamento da evolução da situação orçamental
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo médio de resposta às solicitações de reforço/alterações orçamentais (dias úteis)
[6;10] 3 Contagem de dias entre a chegada do processo à SGMF e a data de envio da Informação para o membro do governo com competência para decidir
Mensal Sim
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Auditoria e Controlo Interno (DSACI)
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
40%
50%
50%
100% 100%
30% 30%
27 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
100%
30%
30%
20%
30%
100%
100%
30%
50%
10%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços
80%
30%
30%
20%
30% 20%
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
30% 20% 15% 15%
20%
10%
50%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
100%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa O04 –
Finanças” 1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas
de informação
50%
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu
potencial e o seu desempenho
30%
20%
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
30%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social organizacional
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores
elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo
processamento da valorização remuneratória
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação de
forma a melhorar o desempenho da SGMF
2.3 Rentabilizar os recursos afetos
ao serviço
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas
de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
4%
100%
Monitorizar periodicamente a execução do Plano de prevenção de riscos de
gestão, corrupção e infrações conexas 40%
Promover a melhoria do desempenho organizacional – ações
de auditoria
Garantir a implementação do Plano de Atividades da DSACI
60%
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores -Direção de Serviços de Auditoria e Controlo interno (DSACI)
28 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização das ações planeadas
[80; 90] 100 Nº de ações realizadas em 2019/nº de ações planeadas) x 100
Semestral Não
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nº de informações periódicas relativas à implementação do Plano
2 5 Total de informações apresentadas no final do ano
Semestral Não
Monitorizar periodicamente a execução do Plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas
OE2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
2.4 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação, de forma a melhorar o desempenho da SGMF
OE 3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
Indicadores -Direção de Serviços de Auditoria e Controlo interno (DSACI)
29 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nº de ações de auditoria apresentadas ao SG
2 5 Total de ações apresentadas Semestral Não
Percentagem de auditorias realizadas
50%
100% (nº de auditorias realizadas/nº de auditorias programadas)*100
Semestral Não
Promover a melhoria do desempenho organizacional – ações de auditoria
3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação, de forma a melhorar o desempenho da SGMF
Garantir a execução do Plano de atividades da DSACI
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de execução do Plano de atividades
[80%;90%]
100% nº de ações realizadas/nº de ações programadas)*100
Semestral Não
Mapa Estratégico da Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
40%
50%
50%
100% 100%
30% 30%
30 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
100%
30%
30%
20%
30%
100%
100%
30%
50%
10%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços
80%
30%
30%
20%
30% 20%
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
30% 20% 15% 15%
20%
10%
50%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
100%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 –
Finanças” 1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas
de informação
50%
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
30%
20%
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
30%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social organizacional
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores
elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo
processamento da valorização remuneratória
3%
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
3%
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas
de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
4%
Garantir eficácia no tratamento de processos de
Acidentes de Trabalho
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação de
forma a melhorar o desempenho da SGMF
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos,
garantindo os níveis de serviço protocolados
35%
100%
Operacionalizar o processamento dos acréscimos remuneratórios
aos trabalhadores com direito aos mesmos
Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal
100%
2.3 Rentabilizar os recursos afetos
ao serviço
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu
potencial e o seu desempenho
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nível de satisfação dos clientes (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
31 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização das ações planeadas
[80; 90] 100 Nº de ações realizadas em 2019/nº de ações planeadas) x 100
Semestral Não
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
N.º de processos tratados até 31 dezembro 2019
[4200; 4400] 5000 Somatório de processos tratados Trimestral Não
Garantir eficácia no tratamento de processos de Acidentes de Trabalho
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos, garantindo os níveis de serviço protocolados
OE4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
OO 4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
Indicadores - Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
32 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo médio de apuramento de encargos para cabimento orçamental (nº de dias após a entrada do pedido)
3 2 Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data do pedido e a data de envio à DPGF/nº total de pedidos)
Trimestral Não
Tempo médio para comunicar a confirmação do cabimento (nº de dias entre a data da resposta da DPGF e a data da comunicação ao serviço)
2 1 Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data da resposta da DPGF e a data de comunicação ao serviço/nº total de pedidos)
Trimestral Sim
Tempo de submissão na plataforma informática da ADSE dos documentos de despesa com cuidados de saúde de regime livre (n.º de dias após receção dos documentos)
4 1 Tempo médio de submissão ( ∑ de dias entre a data de receção dos documentos e a data de submissão na plataforma da ADSE/nº total de pedidos)
Trimestral Não
Tempo médio de atualização de dados em GeRHup para efeitos de pagamento de ajudas de custo
3 dias após abertura do GeRHup
1 Tempo médio de atualização ( ∑ de dias entre a data de abertura do GeRHup e a data de atualização/nº total de atualizações para pagamento de ajudas de custo)
Trimestral Não
Tempo médio de atualização de dados em GeRHup para efeitos de pagamento por alteração do posicionamento remuneratório
3 dias após abertura do GeRHup
1 Tempo médio de atualização ( ∑ de dias entre a data de abertura do GeRHup e a data de atualização/nº total de atualizações por alteração de posicionamento remuneratório )
Trimestral Não
OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
OO 5.2 – Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo processamento da valorização remuneratória
Indicadores - Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
33 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019
Valor Crítico
Métrica Periodicidade QUAR
Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho
90%
100% (N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência ) / 100. No final do ano em análise: (N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização no ano)/100).
semestral SIM
Operacionalizar o processamento dos acréscimos remuneratórios aos trabalhadores com direito aos mesmos
Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação /renovação de jornada continua
80% 100% (Nº de trabalhadores com parecer favorável à sua solicitação/renovação de jornada contínua/total de pedidos apresentados)*100
semestral SIM
OO 5.3 – Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu potencial e o seu desempenho
Mapa Estratégico da Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
40%
50%
50%
100% 100%
30% 30%
34 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
100%
30%
30%
20%
30%
100%
100%
30%
50%
10%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços
80%
30%
30%
20%
30% 20%
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
30% 20% 15% 15%
20%
10%
50%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
100%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 –
Finanças” 1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas
de informação
50%
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
30%
20%
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
30%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social organizacional
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores
elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo
processamento da valorização remuneratória
3%
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
3%
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
4%
Desenvolver instrumentos de apoio à gestão
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação de
forma a melhorar o desempenho da SGMF
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos patrimoniais, logísticos e de aprovisionamento,
garantindo os níveis de serviço protocolados
30%
2.3 Rentabilizar os recursos afetos
ao serviço
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu
potencial e o seu desempenho
30%
Promover ações para uma SGMF mais eficiente no uso dos recursos
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas
de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nível de satisfação dos clientes (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)
35 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nº de dashboards realizados
3 5 Total de dashboards apresentados (mapas de controlo: consumos de combustível, comunicações, energia, água, economato, viaturas…)
Trimestral Não
Nível de satisfação dos clientes da AG e da SGMF (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Não
Desenvolver instrumentos de apoio à gestão
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização das ações planeadas
[80; 90] 100 Nº de ações realizadas em 2019/nº de ações planeadas) x 100
Semestral Não
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos patrimoniais, logísticos e de aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço protocolados
OE4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
OO 4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
Indicadores - Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)
36 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo médio de processamento das aquisições desde a receção do pedido pelo responsável pelo processo e até ao início do processo aquisitivo (dias úteis)
3 1 Tempo médio decorrido entre a data de receção do pedido na DGAP e início do processo aquisitivo
Semestral Sim
Tempo médio de processamento de solicitações de pareceres a entidades externas (ESPAP/ SEO/ AMA/ INA/ Gabinetes e outros), após receção de informação (dias
úteis)
3 1 Tempo médio decorrido entre a data de receção da informação na DGAP e a data de saída da solicitação de parecer a entidade externa
Semestral Sim
Tempo médio de processamento e envio da fatura para pagamento, após validação pelos Organismos
(dias úteis)
3 1 Tempo médio decorrido entre a data de entrada da fatura na DGAP e a data de saída (envio da fatura para pagamento)
Semestral Sim
OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social organizacional
Indicadores - Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)
37 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Promover ações para uma SGMF mais eficiente no uso de recursos
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização das ações planeadas no âmbito da responsabilidade ambiental
[70; 80] 100 Nº de ações realizadas em 2019/nº de ações planeadas) x 100
Semestral Não
Mapa Estratégico da Divisão de Arquivos e Biblioteca (DAB)
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
40%
50%
50%
100% 100%
30% 30%
38 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
100%
30%
30%
20%
30%
100%
100%
30%
50%
10%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços
80%
30%
30%
20%
30% 20%
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
30% 20% 15% 15%
20%
10%
50%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
100%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 –
Finanças” 1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas
de informação
50%
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
30%
20%
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
30%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social organizacional
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores
elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo
processamento da valorização remuneratória
3% 3%
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
2.3 Rentabilizar os recursos afetos
ao serviço
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu
potencial e o seu desempenho
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas
de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão
Documental
4% 40%
Garantir o tratamento de documentação dos fundos da JCP, CJBC e Tombo de Oleiros
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação de
forma a melhorar o desempenho da SGMF
50%
Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao valor
previsto
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nível de satisfação dos clientes (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Divisão de Gestão de Arquivos e Biblioteca (DAB)
39 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização das ações planeadas
[80; 90] 100 Nº de ações realizadas em 2019/nº de ações planeadas) x 100
Semestral Não
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de atividades executadas face às previstas
50% 75% (Atividades executadas/Atividades previstas)*100
Semestral Não
Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão Documental
Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao valor previsto
OE2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço
Indicadores -Divisão de Gestão de Arquivos e Biblioteca (DAB)
40 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% do valor liquidado de receitas próprias face ao valor previsto
90% 100% Faturação de receita própria do ano de 2019 face ao valor passível de ser cobrado
Semestral Sim
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
OO 3.1 – Otimizar os sistemas de informação
Garantir o tratamento de documentação dos fundos da Junta de Crédito Público (JCP), Comissão Jurisdicional dos Bens Cultuais (CJBC) e Tombo de Oleiros
Indicador Meta 2018 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Percentagem de execução dos projetos
[70; 80] 100 (Etapas de tratamento realizadas/planeadas)*100
Semestral Não
Mapa Estratégico da Equipa de Segurança e Saúde no Trabalho (ESST)
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
40%
50%
50%
100% 100%
30% 30%
41 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
100%
30%
30%
20%
30%
100%
100%
30%
50%
10%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços
80%
30%
30%
20%
30% 20%
1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
30% 20% 15% 15%
20%
10%
50%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 –
Finanças” 1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas
de informação
50%
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
30%
20%
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
30%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social organizacional
5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores
elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo
processamento da valorização remuneratória
5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu
potencial e o seu desempenho
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação de
forma a melhorar o desempenho da SGMF
3%
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Garantir a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores da
SGMF, no âmbito da SST
Efetuar o levantamento das medidas de segurança relativas à evacuação
dos edifícios do MF e do ACMF, apresentando propostas de melhoria
Efetuar o levantamento dos riscos existentes nos edifícios do MF e do
ACMF, no âmbito da SST, apresentando propostas de melhoria
Monitorizar a implementação/correção das propostas de melhoria
apresentadas, no âmbito da evacuação dos edifícios do MF e do ACMF e da SST
10% 10% 10% 10%
2.3 Rentabilizar os recursos afetos
ao serviço
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas
de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
100%
Mapa Estratégico da Equipa de Segurança e Saúde no Trabalho (ESST)
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
40%
50%
50%
100% 100%
30% 30%
42 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social
4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA
PARÂMETRO / PERSPETIVA
20% 15% 15% 20% 1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
30%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
3.1 Otimizar os sistemas de informação
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
100%
30%
30%
20%
30%
100%
100%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa
004 – Finanças”
30%
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de
recursos humanos, financeiros, logísticos
e patrimoniais
50%
10%
5.1 Garantir a execução do plano de
ação da responsabilidade social
2%
10%
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
Garantir a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores da
SGMF, no âmbito da SST
Efetuar o levantamento das medidas de segurança relativas à evacuação
dos edifícios do MF e do ACMF, apresentando propostas de melhoria
Efetuar o levantamento dos riscos existentes nos edifícios do MF e do
ACMF, no âmbito da SST, apresentando propostas de melhoria
Monitorizar a implementação/correção das propostas de melhoria
apresentadas, no âmbito da evacuação dos edifícios do MF e do ACMF e da SST
10% 10% 10% 10%
2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a
avaliação de forma a melhorar o desempenho da SGMF
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social
Indicadores - Equipa de Segurança e Saúde no Trabalho (ESST)
43 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização das ações planeadas
[80; 90] 100 Nº de ações realizadas em 2019/nº de ações planeadas) x 100
Semestral Não
Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade
OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social
OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de levantamento das medidas de segurança nas áreas comuns do edifício do MF e do AC (%)
[80%; 90%] 100% Taxa de cobertura dos edifícios Semestral Não
Efetuar o levantamento das medidas de segurança relativas à evacuação dos edifícios do Ministério das Finanças e do Arquivo Contemporâneo, apresentando propostas de melhoria
Efetuar o levantamento dos riscos existentes nos edifícios do Ministério das Finanças e do Arquivo Contemporâneo, no âmbito da segurança e saúde no trabalho, apresentando propostas de melhoria
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de levantamento dos riscos existentes nos edifícios do MF e AC (%)
[60%; 70%] 100% Taxa de cobertura dos edifícios Semestral Não
OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social
OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social
Indicadores - Equipa de Segurança e Saúde no Trabalho (ESST)
44 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de monitorização das propostas de melhoria aprovadas
[80%; 90%] 100%
N.º de monitorizações apresentadas, versus n.º de monitorizações planeadas
Semestral Não
Monitorizar a implementação/correção das propostas de melhoria apresentadas no âmbito da evacuação dos edifícios do Ministério das Finanças e do Arquivo Contemporâneo e da segurança e saúde no trabalho
Garantir a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores da SGMF, no âmbito da segurança e saúde no trabalho
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Percentagem de realização de exames de saúde
[50%; 60%] 100%
N.º de exames realizados, versus n.º de exames planeados
Semestral Não
Percentagem de visitas do médico do trabalho aos postos de trabalho
[50%; 60%] 100% N.º de visitas realizadas, versus n.º de visitas planeadas
Semestral Não
Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nível de satisfação dos clientes (escala 1 a 6)
[0,35; 0,45] 1 Se nº de resposta por tipo de utilizador > 30 apurar SRE = Média ponderada de Saldo de Respostas Extremas (SRE) dos vários questionários (Escala de 1 a 6) SRE = F1* (-1,0) + F2 * (-0,5) + F3 * (-0,25) + F4* (0,25) + F5 (0,5) + F6 * (1,0) Se nº de resposta por tipo de utilizador <= 30 Apurar a % da soma da frequência absoluta para os valores extremos (5 e 6) >= [30%;40%]
Semestral
Não
*Estes questionários são de Perceção e não Amostrais, pelo que o nº de respostas ao questionário é diferente de nº de respondentes (taxa de participação).
Informação auxiliar
45 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019
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