AUDINCIA PBLICA Avaliao do Cumprimento das Metas Fiscais
Exerccio/2012 Art. 9, 4 da Lei Complementar n 101/2000
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AUDINCIA PBLICA REFERENTE AO EXERCCIO DE 2012 RECEITAS
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RECEITAS-COMPARATIVO DO EXERCCIO DE 2011/2012 ORIGEM DA RECEITA
20112012 IPTU781.417,10785.886,71 ISS1.044.982,591.201.990,57
ITBI137.918,28225.326,34 IRRF113.380,62149.277,86
TAXAS698.640,50757.901,82 CONTRIBUIES (Iluminao Pblica)
199.301,14244.774,43 PATRIMONIAL (Rendimentos Bancrios)
127.749,6395.560,16 SERVIOS (Venda de Editais) 980,001.250,00
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RECEITAS-COMPARATIVO DO EXERCCIO DE 2011/2012 ORIGEM DA RECEITA
20112012 FPM5.293.193,595.464.630,84 OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO
907.758,251.015.800,48 ICMS5.851.619,576.455.513,34
IPVA466.094,12446.007,55 OUTRAS TRANSFERNCIAS DO ESTADO
461.522,85484.792,22 OUTRAS TRANS- FERNCIAS/RECEITAS CORRENTES
(Dvida Ativa, Indenizaes, Restituies, Multas e Juros, Compensao
INSS, LIC e Doaes) 374.327,07408.392,04
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RECEITAS-COMPARATIVO DO EXERCCIO 2011/2012 ORIGEM DA RECEITA
20112012 TRANSFERNCIAS DA UNIO-RC 899.250,00364.027,09
TRANSFERNCIAS DO ESTADO-RC 87.620,058.188,27 ALIENAO DE BENS (Leilo
Pblico) 215.915,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL (Rendimentos
Bancrios + Operao de Crdito) 31.226,7230.860,18 PERDA
FUNDEB(793.807,12)(441.374,46) TOTAL
16.899.089,9617.685.239,64
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COMPARATIVO DAS RECEITAS EXERCCIO 2011/2012
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AUDINCIA PBLICA REFERENTE AO EXERCCIO 2012 DESPESAS
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DESPESAS-COMPARATIVO DO EXERCCIO 2011/2012 DESPESA (Valores
Empenhados) 20112012 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.574.797,726.843.412,43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (Materiais de
Consumo, Premiaes, Servios de Consultoria, Servios de Terceiros,
Contribuies...) 7.452.364,778.237.834,66 INVESTIMENTOS (Auxlios,
Obras e Equipamentos) 2.471.042,283.376.198,45 AMORTIZAO DA
DVIDA377.245,03348.049,07 TOTAL DA DESPESA
15.875.449,8018.805.494,61
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DESPESAS-COMPARATIVO DO EXERCCIO 2011/2012 DESPESA POR RGOS DA
ADMINISTRAO 20112012 CMARA DE VEREADORES 232.489,21254.437,17
GABINETE DO PREFEITO 557.744,49526.223,09 SECRETARIA DE ADMINISTRAO
706.789,62827.371,55 SECRETARIA DA FAZENDA 978.174,871.006.595,00
SECR.DE PLANEJAMENTO, COORDENAO, TRNSITO E HABITAO
411.716,77232.963,73 SECR.DE OBRAS E SERVIOS PBLICOS
3.361.463,274.530.878,91 SECR. DA AGRICULTURA, INDSTRIA E COMRCIO
826.698,19288.972,17 SECR.DA EDUCAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
5.007.363,216.466.759,87 SECR.DA SADE, MEIO AMBIENTE E AO SOCIAL
3.793.010,174.671.293,12 TOTAL 15.875.449,8018.805.494,61
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DESPESAS EMPENHADAS-COMPARATIVO DO EXERCCIO 2011/2012 RGO DA
ADMINISTRAO 2011 % 2012 % CMARA DE VEREADORES1,461,35 GABINETE DO
PREFEITO3,512,80 SECRETARIA DE ADMINISTRAO4,454,40 SECRETARIA DA
FAZENDA6,165,35 SECR.PLANEJAMENTO,COORDENAO, TRNSITO E HABITAO
2,591,24 SECR.DE OBRAS E SERVIOS PBLICOS21,1724,09 SECR.DA
AGRICULTURA, INDSTRIA E COMRCIO 5,211,54 SECR.DA
EDUCAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 31,5534,39 SECR. DA SADE, MEIO
AMBIENTE E AO SOCIAL 23,9024,84
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COMPARATIVO DAS DESPESAS EXERCCIO 2011/2012
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AUDINCIA PBLICA REFERENTE AO EXERCCIO DE 2012 DESPESAS COM
PESSOAL
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GASTO COM PESSOAL - EXECUTIVO GASTO COM PESSOAL/RECEITA
CORRENTE LQUIDA 2011 2012 GASTO COM PESSOAL
5.243.878,946.460.084,55 RCL - RECEITA CORRENTE LQUIDA
16.301.555,6417.529.663,25 % GASTO 32,1636,85
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GASTO C/PESSOAL EXERCCIO 2011/2012
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GASTO COM PESSOAL - LEGISLATIVO GASTO COM PESSOAL/RECEITA
CORRENTE LQUIDA 2011 2012 GASTO COM PESSOAL 192.845,98208.384,27
RCL - RECEITA CORRENTE LQUIDA 16.301.555,6417.529.663,25 % GASTO
1,181,19
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GASTO C/PESSOAL EXERCCIO 2011/2012
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AUDINCIA PBLICA REFERENTE AO EXERCCIO DE 2012 APLICAO EM
SADE
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DESPESAS COM SADE-COMPARATIVO DO EXERCCIO DE 2011/2012 2011
2012 RECEITA LQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS
13.701.115,6114.692.593,48 APLICAO MNIMA ANUAL EC 29 (15%)
2.305.886,47 16,83% 3.090.166,30 21,03%
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GASTO C/SADE EXERCCIO 2011/2012
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AUDINCIA PBLICA REFERENTE AO EXERCCIO DE 2012 APLICAO EM
EDUCAO
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DESPESAS COM EDUCAO-COMPARATIVO DO EXERCCIO DE 2011/2012 2011
2012 RECEITA LQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS
13.926.028,6613.022.826,19 APLICAO MNIMA ANUAL ART.212 DA CF (25%)
4.113.854,7729,54%4.055.684,3831,14%
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GASTO C/MDE EXERCCIO 2011/2012
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ADMINISTRAO MUNICIPAL - 2012 PREFEITO: LUCIANO KLEIN
VICE-PREFEITO: HELIOMAR SCHROEDER SECRETARIADO: ADMINISTRAO: Heitor
Schmitt FAZENDA: Claus Nelson Altevogt PLANEJAMENTO,COORDENAO E
TRNSITO: Hermann Deppe OBRAS E SERVIOS PBLICOS: Antonio Schmitt
AGRICULTURA, INDSTRIA E COMRCIO: Luciano Klein
EDUCAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO: Carla Cristine Wittmann Chamorro
SADE,MEIO AMBIENTE E AO SOCIAL: Nivia Closs Kasper
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ADMINISTRAO MUNICIPAL - 2013 PREFEITA: CLAUDIA SCHENKEL
VICE-PREFEITO: DANIEL RUCKERT SECRETARIADO: ADMINISTRAO/FAZENDA:
JOO LUIZ MALLMANN TURISMO, INDSTRIA E COMRCIO: DANIEL RCKERT
PLANEJAMENTO,COORDENAO E TRNSITO: CRISTHIE LENZ OBRAS E SERVIOS
PBLICOS: JOS DARCI KNORST AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: ELIGIO ADAMS
EDUCAO,CULTURA E DESPORTO: ROSMARY FRITZEN SADE E ASSISTENCIA
SOCIAL: JANANE WELTER