Centro de Promoção Social de BaririConstituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL
ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração 02/2017
OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objetivo prestar serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a
15 anos.
MÊS/EXERCÍCIO: 02/2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro De Promoção Social Da Paróquia Nossa Senhora
Das Dores
CNPJ: 46.162.673/0001-49
ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lázaro Gusmão
GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis
DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL
N° DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
93 CRIANÇAS /ADOLESCENTES
PROGRAMADA
100 CRIANÇAS
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- [email protected]/cpsbarirí
Centro de Promoção Social de BaririConstituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS
FINALIDADE DADESPESA (*)
MUZARDO E SOUZA
REGIANE AP.TICIANELI
VIVO MÓVEL
VIVO TELEFONE
VIVO TELEFONE
AUTO POSTO STA LÚCIA
SUP. MICHELASSI
SUP. MICHELASSI
CONEXÃO NETWORK
PONTO TECH
TIM MÓVEL
ESPECIFICAÇÃO(nome /documento)
NF 000.002.215
NF 000.005.154
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO E NF000.021.265
BOLETO E NF000.028.461
BOLETO E NF000.028.461
BOLETO
NF 475 E BOLETO
BOLETO
EMPREGO/ITEM
MAT. P/ ESCRITÓRIO
MAT. P/ ESCRITÓRIO
MENSALIDADE
LINHA 01 VIVO FIXO
LINHA 02 VIVO FIXO
COMBUSTÍVEL
PROD. HIGIENI ELIMPEZA
PROD. ALIMENTÍCIOS
INTERNET
MENSALIDADE
MENSALIDADE
TOTAL
VALOR (R$)
R$ 45,00
R$ 120,00
R$ 49,99
R$ 28,16
R$ 360,52
R$ 89,38
R$ 70,60
R$ 244,21
R$ 89,00
R$ 150,00
R$ 40,65
R$ 1.287,51
SALDO ANTERIOR R$ 5 .663 ,59
CRÉDITOS /DEVOLUÇÕES (*)
ESPECIFICAÇÃO(nome /documento)
R$ 0,0
FINALIDADE DADESPESA (*)
PREVISÃO NOPLANO DETRABALHO
VALOR DESPESA(R$)
SALDO (R$)
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- [email protected]/cpsbariri
Centro de Promoção Social de BaríriConstituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento
RecursosHumanos
Tarifa Bancaria
R$ 0,0
R$ 0,0
R$ 1.287,51
R$ 0,0
R$ 4.376,08
R$ 0,0
TOTAL INVESTIMENTO
VALOR DO REPASSE
SALDO ANTERIOR
CORREÇAO MONETÁRIA
SALDO FINAL
R$ 1.287,51
R$ 0,0
R$ 5.663,59
R$ 5,80
R$ 4.370,28
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- coordenacao@cpsbaríri.org.br-facebook.com/cpsbariri
Centro de Promoção Social de BaririConstituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO
JUSTIFICATIVA:
Bariri, 26 de Março de 2018.
Ana Laura Fanton B. de Santis
GESTORA DA ENTIDADE
Gusmão
PRESIDENTE DA ENTIDADE
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
(X) Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se naperfeita ordem.
( ) Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.
( ) Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- [email protected]/cpsbariri
Centro de Promoção Social de BaririConstituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento
Josmeire Nascimento PioraiAssistente Sociaf
CRESS 44,875GESTOR DO CONVÉNIO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
Gismtire Gasparatto RainereChefe de Unidade
Espaço Amigo 2
Maria Beatrfcr Fernandes TrentoAssistente Social
CRESS 17 782
BsanaChaim Amoroso BarateWaAssistente Social
CRESS 22.894
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824 - coordenacao(S)cpsbariri.org.br - facebook.com/cpsbariri
J\J \A\J •!->".- v t-.uu: lurwuouoouu
gjSJ . j Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 1985Conta corrente 13327-2Período do extraio Mês atual
Lançamentos
Dt. balancete P1' .movimento
16702/2018
07/03/2018
07/03/2018
07J03C01S
07103/2018
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
13/03/2018
13/03/2018
15/03/2018
lnvest.com Resgate Autom.Saldo DisponívelJurosData de Debito de JurosIOFData de Debito de IOF
Saldo de fundos deBB RF CP Automático
CENTRO DE PROM SOO DA PAR
Ag. origem Lote
0000 00000
0198 99015
0198 99015
0193 99015
0000 13105
0000 13105
COOO 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
OOOÚ 00000
0000 13105
0000 13105
0000 00000
0000 13105
0000 00000
0000 00000
investimento
e*
Histórico
000 Saldo Antenor
470 Transferência enviada
07/03 01 98 3050-3 COMERCIAL PREG
470 Transferência enviada
07/03 0198108185-3 MUZARDO E SOUZ
470 Transferência enviada
07/03 6932 5822-X REGIANE APAREC
363 Pagto conta telefone
CLARO SP DOD12A19
363 Pagto conia telefone
VIVO SP
363 Pagto conta telefone
TELECOMUNICAÇÕES DE
363 Pagto conta telefone
TELECOMUNICAÇÕES DE
109 Pagamento de Título
BANCO BRADESCO SÁ
109 Pagamento de Titulo
ITAU UNIBANCO SÁ.
109 Pagamento de Título
ITAU UNIBANCO S.A.
855 BB RF CP Automático
109 Pagamento de Titulo
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SÁ
109 Pagamento de Título
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
855 BB RF CP Automático
363 Pagto conta telefone
TIM CELULAR S.A.
855 BB RF CP Automático
999SALDO
A33D15133149332000915/03/2018 13:37:05
Documento Valor R$ Saldo
0.00 C
550.198.000.003.050 200.00 D
550.198.000.108.185 45.00 D v
556.932.000.005.822 120.00 D J
30.701 38,50 D •"
•4lWv 3°'702 4MÍ1D *
30.703 28,180 f,
30.704 360.52 D '
30.705 89,38 D °
30.706 70,80 D *
30.707 244.21 D ff
S 1.246,36 C 0,00 C
31.201 88.00 D*
31.202 150,000 f
5 239.00 C 0.00 C
31.301 40,65 D r
5 40.65 C 0.00 C
OOOC
4 143.37 C4.143.37 C
0,0029/03/2018
0,00
02/04/2018
4.143.37
OBSERVAÇÕES :
Transação eletuada com sucesso por JA609903 RAFAEL A BARATELLA.
e l 15/03/2018 13:2
SMpteíExtratos - Investimentos Fundos / CDB
A33D15133149332001D15/03/2018 13:38:04
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL15/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:05019800198
EXTRAIO UNIFICADO DE FDNDOSPARA SIMPLES CONFERENCIA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2CLIENTE: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N
BB RF CP Automático CNPJ 00.071.477/0001-68Valor Cota p/dia 28.02.2018 R$ 9,556832028Valor Cota p/dia 15.03.2018 R$ 9,568100557
Data Histórico
2802 Sdo Ant.0703 Resgate1203 Resgate1303 Resgate1503 Sdo Final
Rentabilidades %No mês :No ano:Últimos 12 meses :
Valor
5.563,591.246,36239,0040,65
4.143,37
0,11790,57785,0370
Qtde . Cotas
592,622026130,34500724,9867534,249380
433,040886
Saldos Calculados ate 15.03.2018Saldo Bruto 4.143,37IR Estimado • 0,00IR Complementar 0,00
IOF 0,00Saldo Liquido p/ResgateSaldo Carência P/ Resgate
4.143,370,00
Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDERCarteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro, 20-3° andarCEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)bbdtvmgbb. com. br
í ft-ef,
Transação etetuada com sucesso pon JA609903 RAFAEL A BARATELLA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de i 15/03/2018 13
J f
£*' l Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
ClienteAnéncia 198-8Conta 13327-2CENTROPSPNSOBARIR1Mês/ano referenda MARCO/2018
BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMÁTICOData Histórico Valor Valor IRPre|. Comp. Valor IOF
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 5.663.59
07/03/2018 RESGATE 1.246,36
Aplicação 17/10/2017 271,80
Aplicação 26/10/2017 811,52
Aplicação 13/11/2017 163,04
12/03/2018 RESGATE 239.00
Aplicação 13/11/2017 239,00
13/03/2018 RESGATE 40,65
Aplicação 13/11/2017 40,65
15/03/2018 SALDO ATUAL 4.143,37
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 5.663.59APLICAÇÕES (+) 0,00 «SltuwRESGATES (-) 1.526.01 ' ' '*RENDIMENTO BRUTO (*) 5.80IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF H 0.00RENDIMENTO LIQUIDO 5,80SALDO ATUAL = 4.143.37Disponível p/ Resg = 4.1 43.37Carência p/ Resg = 0,00IR Estimado » 0.00IR complementar = 0.00IOF estimado = 0.00
Aplicações em serData Documento Valor aplicado
13/11/2017 909.019.813 1.333,33
27/11/2017 909.019.827 481.00
01/12/2017 909.019.801 / 71.00
11/12/2017 909.019.811 1.333,33
10/01/2018 909.019.810 1.333.37
Valor da Cota28/02/2018 9.55683202815/03/2018 9.568100557
RentabilidadeNomes 0.1179No ano 0,5778Últimos 12 meses 4,6069
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
A33D15133149332001215/03/201813:38:56
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
592.622026
130,345007 9,562008009 462577019
28.425421
84,869726
17.049860
24.986753 9.565068197 437,290266
24.986753
4,249380 9,566101432 433,040886
4,249380
433.040886 433,040886
Quantidade cotas Saldo cotas
140,725580 94.439587
50.705161 50.705161
7,480458 7,480458
140.369603 140.369603
140.046077 140.046077
T«ermo de Colaborará,_ "v»wfcx*JJ CH^Q ^
. W-QsLLflQn "* .«.Kuuxaaam g «• .*. f
QffiJlA' DaW -JU nrre d! ••
Projeção para 15/03/2018 - Cota: 9.568100557
Transação efetuada com sucesso par: JA609903 RAFAEL A 8ARATELLA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de l 15/03/2018
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR ÇQV ç^Q-
Data 07/03/2018 Valor.R$ 45,00 D
Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 108185-3MUZARDO E SOLJZ, agência de origem 0198, documento550.198,000.108.185, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,na data acima.(Quarenta e cinco reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/201-8 10:41:12
dei 13/03/201:
j^DE MUZARDO E SOUZA. LTD A. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
ir&CEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO H ASSINATURA DO RECEBEDORNF-e
N° 000002215SÉRIE 001
i
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MUZAKDO E SOUZA LXDA - MEAVENIDA BENEDITO PEREIRA DE AGUIAR,252 - CENTRO - CEP:17250-000-BAPJRI- SPTEL: (14)3662-2789
DAJNÍFEDOCUMENTO A.LK1LIAR DANOTA FISCAL EJUETRÕNICA
O-ENTRADAI-SAÍDA
N° 000002215 FL. l /lSÉRIE 001
CHAVE DE ACESSO
351S 0219 08541200 010S 5500 1000 0022 1512 4S21 3S02
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e"WwvvjiieJazenda.gov.br/portaJou no siíe da Sefez Autorizadora
PROTOCOLODE AUTORIZAÇÃO DEXiSO
135180129894599 26/02/2018 08:05:22
NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
201033688119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ
19.085.412/0001-08DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DOREENDEREÇO
RUA VITORIO BENATTI, 205MUNICÍPIO TONE/FAX
BARIRI
CNPJ/CPF
46.162.673/0001-49, BAIRRO/DISTRITO
DO LIVRAMENTO•uiua.fr,,,, IJF
SP
CEP
17250-000INSCRIÇÃO ESTADUAL
D ATA D A EMISSÃO
26/02/2018 :DATA SAÍDA / ENTRADA
26/02/2018HORA DA SAÍDA
08:05:03BUTLICA.TAS
N1 DUPLICATA
2215/1
VENC.
28/03/201S
VALOR
45,00
N1 DUPLICATA VENC. VALOR írTJUPaCATA VENC VALOR. fPDOPUCATA VENC. VALOR
CALCULO DO IMPOSTOBASE DE CALCULO DO 1CMS
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO 101S
0,00VALOR DO SEGURO
0,00
BASECALC 1CMS StfflST.
0,00
DESCOKTO
0,00
VALCSUX) ICMS SOBST.
0,00
OUTRAS DESP. ACESS,
0,00
VÍLOR APROX DOS TJUBOTOS
14,15
vALoaDom
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,00
VALORTOTALDA NOTA
45,00TRANSPORTADOR / VOLUMES TRAÍíSrOKESJXIS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE ESPÉCIE MAS
2
ETIETETOR CONTA
0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO
IvJUWCiFtO
CA NUMERAÇÃO
UF
UF
PESO BRUTO
OÍPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO
DABOS DO PRODrrrO /SERVIÇOS
CÔDJGODOPBOD./SERV.
54
318
DESCRIÇÃO DO PHODUTO/SERVICO
REFIL PARA CARIMBOREFIL CARIMBO
NCM/SH
9611000096110000
CSOSN
0102
0102
CFOP
5101
5101
UNID.
UNUN
OJJAVT.
1,000
1,000
VALORUNITÁRIO
20,0000
25,0000
VALORTOTJiL
20,00
25,00
VALORDESCOKTO
0,00
0,00
BASECALCICMS
0,00
0,00
VALORJ.C.MS.
0,000,00
VALORI.PJ.
0,00
0,00
ALÍOUOTASICMS0,00
0,00
IPI
0,00
0,00
Órgão; Pref.Hun,-da BariVi
DADOS ADICIONAIS
BiTORfctAÇÕES COMPLEMEKTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP,
A CREDITO FISCAL DE IPI.
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO
Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: RS 6,05 de tributos federais, R?8,10 de tributos Estaduais.Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)A5G7R1
RESERVADO AO FISCO
Yzidro ERP - www.domlec.com.bl
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 07/03/2018 Valor R$ 120,00 D
Importe referente a Transferência enviada, 07/03 6932 5822-X REGIANEAPAREC, agência de origem 0198, documento 556.932.000.005.822, lote99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.(Cento e vinte reais) VV\ Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. ...Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 10:41:20
cfe Colaboração
OrgãoíTííf. fc de
l de i 13/03/2018
^^-jSiSiSfií&riSÊ REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
ti/j^". EMISSÃO: OS/02/20 18 - DEST. /REM.: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIR! - VALOR TOTAL: RS 20,00
1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-eN° 000005154
SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
REGIANE APARECIDA TICIANELI-ME
RUA TUFIK SARKIS, 026 - JD ODETTE -CEP: 17204-550 -JAU -SPTEL: 3625-1 862
DANFIDOCUMENTO AUXIINOTA FISCAL ELET
0 - ENTRADA1 - SAÍDA
N° 000005154 FSÉRIE 00
:.JAR DACÓNICA
1
L. 1 « 'NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIBINSCRIÇÃO ESTADUAL
401101338119
1 1 111CHAVE DE ACESSO
35180213
I I I I I I I I I I I Illl
6260 6800 0122 5500 1000 0051 5410 0000 0473
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180091157798 08/02/2018 08INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
:13:26CNPJ
13.626.068/0001-22DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENÍRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRIENDEREÇol
R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 , .MUNICÍPIO
BARJRJ
CNPJ/CPF
46.162,673/0001-49BAIRRO / DISTRITO
CENTROFONE / FAX
(14)3662-1824'UF
SP
CEP
17250-000INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
08/02/2018DATA SÁtDAVENTRADA
08/02/2018HORA DA SAÍDA
08:13:23
PAOAMENT0 r : : : •' . ' • •:'"•'• '• V . ' - " • - • " • . . . ; - - . .'-NÚMERO- ' • " , - : • • - • . • " . • • • - • . • • . ' • • ; . • '• •;•••'..: -.•':': -.'.'•:.'•• í'. "••VÁLOR.ORIOIHAL--' .' .'. •' .-•.••• •viVAl.ORiDESCONTO ; ;' - -.• ^^!;-/"";VALORLlOUIDO>"«; '--i'.
PAGAMENTO A PRAZO 267383 20,00 0,00 20,00DUPLICATAS
^DUPLICATA
267383 /l
VENC. -
02/03/2018
VALOR
20,00
N" DUPLICATA . V E N C . '' VALOR : ..'. ; m.DUPLICATA' ' • ' • VElíÇ., '': " ' ': VAtOR'.'- '" ,:íf DUPLICATA •'V:=....-'ííElíc.;""-'-"1.X''ff':.'i;VÁli0R-:;.':
CÂtCULO DO IMPOSTOBASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00VALOR DO FRETE
0,00
VAI.ORDOICMS
0,00VALOR DO SEGURO
0,00
BASE CÃLC. ICMS SUBST.
, 0T00DESCONTO
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4,33VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,00VALOR TOTAL DA NOTA
20^00'
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSRAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE ESPÉCIE MAR
1 VOLUMES D
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO
CA NUMERAÇÃO
1VERSOS
UF
UF
PESO BRUTO
CKPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
' CÓDlCObÒ','' PROD.-ÍSERVj.
004625
;;:<:u.:. '.- 'DESÇiyçÃO-DÒ PRODUTO /'SERVIÇO ,.
MAG ROOLER
•NCM./SH'.
84439929
CSÒSN
0500
CFOP
5405
UNID.
UN
.QUANTA .-,.
1,00
-' -VALOR•-• UNITÁRIO
20,00
• '.VALOR'DESCONTO
0,00
VALORLlQUIDO ,
20,00
BASECÁLC. ICMS
0,00
VALORI.C.M.S!
0,00
- VALOR1J>.I.
0,00
"'ALtQUOTASICMS l IPIO.OOJ 0,00
mftaBs&BZxaB&e S w^Wn&j1
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS 1,93 Fed, 2,40 Est e 0,00 Mun, Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP - M2L5P8
- I - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR RS 0,00 CORRESPONDENTE A
AH QUOTA 1,25 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS
HP 335/436/285A COMPATÍVEL
RESERVADO AO FISCO
tPrefeitura do Município de Jahu
Prefeitura do Município de Jahu
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
Número da Nota898/NFE
Data e Hora de Emissão08/02/201808:15:31
Código de Verificação56690ED6F3C86229D1F5
Página 1 / 1
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
CNPJ .'13.626.068/0001-22 Inscrição Municipal: 46315Razão Social: REGIANE APARECIDA TICIANELI - MEEndereço : RUA TUFIK SARKIS - Num: 26. Bairro: CENTRO - CEP: 17.204-550Município : JAU -SP Telefone: 3625-1862E-mail : [email protected]
Dados da Nota TOMADO R
&?$$-j$$$®.CNPJ : 46.162.673/0001-49 IE: IM:^^^^$-'^ Razão Social: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI. ^ Ç^M Endereço : R: FRANCISCO MUNHOZ Cj=GARRA, - Num: 241^Pi ! Bairro : Centro - CEP: 17.250-000
r2^(jJ£ri$$ÍÍ& Município : BARIRI - SP
Hffí£ÍYP*""íS'ÍíÇ E-mail : [email protected]
Discriminação do Sen/içoRECARGA DE TONER 35/36/8 5A
Dedução / Outras Informações
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50,00Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISÃO, CARGA E
RECARGA;CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN
Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$)
0,00 50,00 3,50 1,75
Retenção Fonte (R$)
0,00
Total Tributos: 1,75. Percentual: 3,50%
Outras Informações- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)
Recebi(emos) de REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME Dados <iue identificam a no
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. Número da Nota898/NFE
Emissão
1 f " "'"' . 08/02/201808:15:31
Código de verificaçãoData . Identificação do Recebedor 56690ED6F3C8B229D1F
ta [T[ ijffi-ir V fij J^ffi í**!
tytt/yÇ&Qf "ffii r J*ll lfè fr
• aíIlIftÉ^
arfrf
•í KWíBiEeP*
tPrefeitura do Município de Jahu
Prefeitura do Município de Jahu
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
Número da Nota909/NFE
Data e Hora de Emissão22/02/201808:37:50
Código de Verificação97421 7F339454909ACEA
Página 1 / 1
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE -DO SIMPLES NACIONAL
CNPJ : 13. 626. 068/0001-22 Inscrição Municipal: 46315Razão Social: REGIANE APARECIDA TICIANELI - MEEndereço : RUA TUF-IK SARKIS - Num: 26. Bairro: CENTRO - CEP: 17.204-550Município : JAU - SP Telefone: 3625-1 862
E-mail : [email protected]
Dados da Nota TOMADOR
®J&^ÊftrW.E|CNPJ : 46. 162.673/0001-49 IE: IM:íl lSi ' Razã° Social: CENTRO DE PROMOÇÃO S.OCIAL DE BARIRIl |gl! ^M Endereço : R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, - Num: 241^y^ i físj Bairro : Centro - CEP: 17.250-000 . U*~'
jfe^ Í7; 1f3< Município : BARIRI - SP
Bífff.\ÇSi W-m E-mail : [email protected] 5
Discriminação do ServiçoRECARGA DE TONER
Dedução / Outras Informações
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50,00Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRACÃO, REVISÃO, CARGA E
RECARGA.CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN
Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$)
0,00 50,00 3,50 1,75
Retenção Fonte (R$)
0,00
Totai Tributos: 1,75. Percentual: 3,50%
Outras Informações- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)
Recebamos) de REGIANE APARECIDA TICiANELI - ME Dados 1ue identificam a no
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. Número da Nota909/NFE
Emissão
1 j " •••- 22/02/201808:37:50
Código de verificaçãoData „ Identificação do Recebedor 97421 7F339454909ACÊ/
la Hííf&njSií&jjíH
Éfe tl!
Termo de Colaboração
rgão; Pref. Mun, de Bsriri
JJO.ÍÍ C
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 07/03/2018 Valor R$ 49;.99 D
Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 30.702,lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.(Quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:30:34
l de l 13/03/2C
VIV<H"da Conte 023153.934S.. ,Mês de referenciar OZÍ|oi S,3
PsiKfo. 02/01í2018~a 01/02/2018OabdBeroissSo: 02/02/2018
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIORRUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241JARDIM MARIA LUIZA,17250-000 BARIRI -SP
www.vivo.com.br/rneuvivoFale ccnosco: Cenlral deRe/adcoamenlo'S486 co wiv.v.vi',o,ccm.bi/fy»!xnoKO
Teíefcnica Brasil SÁh: Engenheiro Luiz Garfos Beníni, 137SCEP 04571-935 - SSo Paulo - SPI.E.: 103383949112CHPJ Maltiz :02.655.157(0001-62CMPJ Fitai :02.558.15?it001-62
Seus Números Vivo '14-99869-8399 JÍíW^
Caso você lenha mais linhas, consulta ocíslalhamenlo da sua 'canta ' "* '•£
Oque está sendo cobrado Guantdatfe às Quantidade de Valot RS IndusoRano/Pacole Números \ivo Hano/Pacote Plano/Pacote
Vencimento17/02/2018
Total a Pagar - R$
49,99
Vivo ValorizaSaldo da pontos acumulados: 12,630Ma data de: 22/01/18Saldo referente a coita 02315393119 noMvo Valoriza. Para saldo atua!, onvie SMScom a palavra SAL DO para 801 1
Utíizado Vala TotalMriulos/Unidgctes RS
Serviços Contratados
Vivo Móvel
VIVO COHTROI.E DIGITAL -2GS 1 1 37.S3Serviços TeleKrsca Brasil y • 37.59
Subtotal
Serviços de Terceiros Telefónica DataCQI»1BODIGIVL-KAHTQO.VIVOGQR£*0 1 1 12.CO
Subtotal
Termo de Coíaboraç,WO /") J 1 '/ "ÍA-Í-J™ «^^Ll á017Órgão; Pref. Hun, de
1 TOTAL A PAGAR
37.39
37.99
12.00
12,00
io
Barirí
49,99
MENSAGEM IMPORTANTE PARA vocêO rclaíCíiò detalhado está disponível em VAV\v.vlvo.com.bí/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
App Meu Vivo, É o jeito'mais prático de acessara sua conta detalhada, 2a via de conta, consumo deinternet e muito mais! Baixe agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados
Aprafecemos pagamentos recebidoâaié a emissão tfesta con Ia. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/tola i dos serviços e a Indusao nos crgàos de pfoteçao *crédito. Pata, pagamentos após o vancimenlo serão cobrados encargos de 1% e juros í!a 1 % ao mês em eco Ia fu feira.
VIVONome do Cliente
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR
Vsnçimenlo
17/02/2018
Total a Pagar - RS
49,99 ^
Cod. Débito Automático 0231539349-S N'da Conta 0231539349 Mês Referenda 02/2018 J
( 848300000003 ][ 499900800016 ][ 102315393490""] [ 021831802174 ]| A"Meação Mecânica
11111II [ l Illlll 11111111111 « I I I I I I I I Illl l IIIII Illl III1III III l II11111IIII1I li 1(11 II1111II lltl 11IIII 111 1111IIIIIIIII
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 07/03/2018 Valor R$ 28,16 D
Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICAÇÕES DE,documento 30.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima.(Vinte e oito reais e dezesseis centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:30:45
Órgão: Preí, Mun. de Barirí
l dei 13/03/2I
DBU Demonstrativo de Despesas
Local Uso11065 NEGOCIO
Telefone DV3662-18240Total da Faiura
28,16
NRC2 00305710510
Vencimento06/03/2018 02/20
Central de Relacionamento:10315
Au. Engenheiro LuizCarlos Berrlri 1376 - Cidado MonçõesSaoPaVsP-CEP:0«7M36IE: 106383949112 W: 2.871.44M CHPJ/MF: 02.558.157/0001-62
o corafcr
13889-4 L
CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAROQUIA DE N SENHORA DASR FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 - JD MARIA LUIZA17250-000 BARIRI-SP
Vencimento
06/03/2018
SERVIÇOS
Outros ServiçosCobrança de Serviços de TerceirosChamada Longa Distância Nacional Vivo 15
VALOR (R$)
7,778,79
11,60
o;
Colaboração/2017
Pref, Mun, de Bariri
TOTAL A PAGAR 28,16
\o para o FUST e FUNTTEL -1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC):10315.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.
ANATE11331 o 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do alendimcnlo VNO tguo com o protelo cm nâoe pata 1C315 c 1<2 para deficientes atidiiros.
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO relatório detalhado está disponível em wvw.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
O Rocibo só será válido com autenticação ou aprasontação do oxírato bancário.
.f DESTAQUE AQUI •
TELEFÓNICA BRASIL S.A.
DVLocal Telefone Mês11065 3662-18240 02/18
Total da Fatura DV Vencimento28,16 9 06/03/18.
Mão Rasure ou perfure esto dccuinento pois será ufiizaco no processamento
Complemento1980 8645
Aiitenlicacàc de Agonio Autorizado • Mão vate como recibo
846100000005 281610291102 653662182407 02188180306403/201
AgênciaConta corrente
1.98-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
D ata 07/03/2018 Valor R$ 360,52 D
Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICAÇÕES DE,documento 30.704, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima.(Trezentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:31:01 T>rmo da Colaboração
f4^/ 2017Órgão; Pref. Mun. de
l de i 13/03/20*
Seu Demonstrativo de Despesas Av. EngenheiroLuiz Cortes Borriní, 1376 • CldadoMonçôosS5o Pado-SP-CEP: 04571-936IE: 1C83839-Í9112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62ri(tp//www.vwo.combr
16327-9 L
Local Uso11065 NEGOCIO
Telefone DV NRG3862-0748 O 4 04943190544
Total da Fatura Vencimento Mês_360,52 06/03/2018
Central de Relacionamento:10315
CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAROQUIA DE N SR FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 - JD MARIA LUIZA17250-000 BARIRI-SP
Vencimento
06/03/2018
SERVIÇOS
Assinatura MensalPlanos de Minutos - Ligações LocaisOutros ServiçosCobrança de Serviços de TerceirosChamada Longa Distância Nacional Vivo 15
VALOR (RS)
38,9969,0915,39
223,7613,29
Termoíz
Órgão; Pref.-Mun* de Barirl
TOTAL A PAGAR 360,52
V Contribuição para o FUST e FUNTTEL -1,5% do valor dos serviços - não repassada áia ás tarifas.
Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
faia/audição,
acesso pelo 142.
Para saber q uai a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.
AMATEL 1331 e 1332 para DGfiCffirtesateitl-jCE. Recurso tío atendimento VIVO ligue com o protocolo em nãos para 10315 c 142 para deficientes audlivos.
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO relatório detalhado está disponível em wvw.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.- -/- DESTAQUE AQUI
TELEFOHICA BRASIL S.A.
Local11065
Total da
Telefone3662-07480
Fatura36.0,52
DVX
Mês02/18
Vencimento08/03/18
DV8
Complemento N.1080 8645
\ N5o Rasure ou perfuro este documento pois scrs uíSizado nc processamento
Autenticação do Agenlo Autorizado - Hão vaie como recibo
846400000036 605210291106 653662074802.021881803064
3/03/2
https://àapj, b b. com. br/aapjmome v z. D o
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data'07/03/2018 Valor R$ 89,38 D
Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A.,documento 30.705, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima.(Oitenta e nove reais e trinta e oito centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:31:08
Órgão; Pref. Nun. de Baríri
l de l 13/03/2018
> S/A https://w\vw.nel2.bradesconetempresa.b.br/iDpjseuunpnm:irrupup.jt>j
BráíJáscô 237-2 23793.38409 98061.000000 3.4002.848009 2 74640000008938
Local de PagamentoPagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Brariesco Expresso,BeneficiárioAUTO POSTO SANTA LÚCIA DEBAR1RI LTDA 1 CPF/CNPJ: 002,887390/0001-99FAZENDA MONTEALEGRE,S/N -SAPÉ :
17250-000 - RARIR1 -SP
Datado Doe.02/03/2018Uso do Ba'nco
Pagador
Sacador avalista:
H" do documento21265Carteira
3
Espécie doe.DM .:
EspécieR$
AceiteN
Quantidade
CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BA RI RJ |RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA -.241 -17250-000 - BA RI R! -SPN?o informado
Data Preces.02/03/2018Valor/Percentual
Vencimento15/03/2018
Agência /Código Beneficiário03384/28480-7
Nosso número09/80/S10000034-0
(=) Valor do documento89,38
C N PJ / C PF: 046.1 G 2.6 7 3 / Q 0 0 i -43 .,„,„,,„ BxrtlíMl
._ jEffítsss. , ,.
Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica
237-2 23793,38409 98061.000000 34002,848009 2 74640000008938
Local de PagamentoPagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.
Vencimento15/03/2018
BeneficiárioAUTO POSTO SANTA LÚCIA BEBARIRI LTDA l CPF/CNPJ: 002.887,390/0001-99FAZENDA M D N T E A L E G R E . S / N - - SAPÉ17250-000 - BARIR1-SP . ,
Agência/Código Beneficiário03384/28480-7
)ata do Doe.02/03/2018
N" do documento21265
Espécie dóc.DM
AcsiteN
Data Proces.02/03/2018
Nosso número09/80/610000034-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual ;=) Valor do documentoR$ 89,38
nstruçoes (Texto de responsabil idade do beneficiário)* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) M o rã/Multa
Ôrgio: Pref. Mun. de Bariri (+) Outros Acréscimos
[=) Valor Cobrado'
Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES aã RI RI l CNPJ/CPF: 046.162.673/DQ01-49RUA FRUNCISCO M U N H O Z CEGARRA - 241 -17250-000 -BARIRI -SP
íacador avalista: N?o informadoFicha de Compensação
Autenticação Mecânica
SAC - Serviço de Alo BradescoApoio ao Cliente OSOO 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, P,p.clamaçõís <-.0800 ?22 0099 lnformi;õs<. Atsndimshto 24 horas, 7 dias
por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento^». S È g u n d a a sexta-feira, das 8h is ISh, excsta feriados.
Demais tílsioneconsulte o siteFale Conosco
elu 02/03/2G1S 16:10:02 da tístucaa DCKEN-05 ti c-qJlas tfe l pagillilfi). 02/03/2018 K
Jretebcraos de AUTO POSTO SANTA LÚCIA DE BARIRI LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao ladoTCmissão:28/!)2/2,tn8 Dest/Rem:2329 CENTRO PROM. SOO. N.S. DAS DORES BARIRI Tota):89,38
DAT>BS RECEBIMENTOltr
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-eN": 000.021.265
SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUTO POSTO SANTA LÚCIA DEBARIRI LTDA
E DOMENICO DALLÀ COLETTA KM 1,6SAPÉ- 17250-000
Bariri - SPFONE: (14)3662-3131
NATtJRBZÁDA 01'ERÃçAÕ5.229.- SIMPLES FATURAMENTOINSCSçÃÕÊSTADlJÃr201023850110
DANFEDocumento Auxiliar daNota Fiscal Bletròmca
O-ENTRADA ,—,l - SAÍDA LU
N.° 000.021.265
SÉRIE 1-FOLHA 1/1
CHAVE DE ACESSO3518 0202 SS73 9000 0199 5500 1000 0212 6515 66617885
Consulta de autenticidade no portal nacionaldaNF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180j36912537 28/02/201,8 08:01:22ÍNSCÍÕÇAÕ ESTADUAL DOSÍJBST TÍUBUTÃWO " ~" "Tc!5.PJ
102.887.390/0001-99DESTINATÁRIO / REMETENTENOME ! RAZÃO SOCIAL2329 CENTRO PROM.ENDEREÇO
SOC. N.S. DAS DORES BARIRI
JNHOZ CEGARRA 241MUNICÍPIOBariri
^ 1 BAIRRO
FONE, 'FAX4u^3 662-1824
1 CNPJ/CPF1 46.162.673/0001-49
CEP17250-000
1 ESTADO 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO28/02/2018
DATA DE SAÍDA28/02/2018
HORA DE SAÍDA08:01:13
DUPLICATAS.NÚMERO
l
VIiNCIMENTO15/03/2018
VALOR89.3S
CÂLCX1IX>DO IMPOSTOBASE DE CALC. ICMS
0.00VALOR. DO FRETE
0,00
VALOR DO ICMS0,00
VALOR DO SEGURO• 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST0,00
DESCONTO0,00
VALOR ICMS SUBST0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS0.00
VALOR DO 1PI0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS89,
VALOR TOTAL D A NOTA FISCAL8.9.
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSNOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO/ '
FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTT9-SEM FRETE i
1 PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO
in?
UF
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOSCÓDIGO
29981
DESCRIÇÃO 00 PRODUTO / SERVIÇO
29981 J5TANOI.
Termo de ColaboraçãoM° O f>Zy / 5017f watxZttí&ssiiSãSoia S **-**£•£
Orgio; Prgf, Mun, de S
«
NCM/SH
22071010
ariri
CST
090
CFOP
5929
UN1D
1.
QUANT.
32.385
VALORUNITÁRIO
2.760
VALORTOTAL
89.3S
VALORDESC.
0,00
B.CALC.DO ICMS
0,00
VALORICMS
O.QO
VALORIPI
0.00
ALÍQ.rcMS0,00
:.
i
í
DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PORTARIA CAT ÍW200D| |CF-e: 17S139|lS0907|Km:DADOS ADICIONAIS - BC TCMSST 0,001 DADOS ADICIONAIS - VLICMSST 0,00
RESERVADO AO FISCO
DATA EHORADA IMPRESSÃO: 28/02/2018 08:01:30
AgênciaConta corrente
198-813327r2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 07/03/2018 Valor R$ 70,60 D
Importe referente a Pagamento de Título, ITÀU UNIBANCO S.A.,documento 30.706, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima. ,._(Setenta reais e sessenta centavos) -A. í/Jv
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:3Í:18
o
Termo
l dei 13/03/2018 i:
RECIBO DO SACADO
*/-|:ltali Banco teu lEíaMkntfficinrio
MICHELASSI & CIA LTDA
i& f—ssss MICHELASSI & CIA LTDA
gíWf GONÇALVES DIAS, 35 - CENTRO
~3SP"*™**jS&^t38SllSS
C/fdc/isfosíí CEP! 17250-000C«np opravo JTQNE: (14)36629944
E-MAIL; [email protected]
34191.09024 67208.790427 42815.170008 8 74610000007060
0424/28151-7
*™ DANFEDOCUME1SAUXILIARNOTAFISCELETRÔN]
N" 000028461SERIEIFOLHA l/J
0-ENTRADA1-SAÍDA
TODA:AL
3
c•w
1 ^NATUREZA DE OPERAÇÃO p
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE 1INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃ
201003992116
DESTINATÁRIO/ REMETENTENOMEmAZAO SOCIALCENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI
ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241MUNICÍPIO FONEBARIRI 3662
0 ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
%
«AW
Espécie Quantidade Nosso
REAL 10£
T ~\9__^lílHiii
HAVE DE ACESSO5180247603246000111550010000284611005689096
.onsulta de autenticidade no portal nacional da NF-erww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefazoitorizadora
ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO35180137438828 28/02/2018 10:13:38
CNPJ D O EMITENTE
47.603.246/0001-1 1
C.N
46.P.JJC.P.F DATA EMISSÃO
162.673/0001-49 28/Q2/2018BAIRRO/ DISTRITO CEP DATA' ENTRADA/SAÍDA
CENTRO 17250-000 28/02/2018/FAX 1-1824
JF IN
SP ISSCRIÇAO ESTADUAL HORA SAÍDA
ENTO 10:13:38
FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO
CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DO CALCULO DO ICMS VALOR D O ICMS
70,60 nfjVALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONT
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORASNOME/ RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRIENDEREÇO
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTROQUANTIDADE ESPÉCIE MARCA
1
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÓD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCi\O
124652 INSETMORTEIN ISCA MATA BARATA 6 UN 380S
Termo (nQj^g
* Órgão;
/»
P<ASE DO CÁLCULO DO ICMS ST VA
O OUTRAS DESPESAS
FRETE PO R CONTA
9-Sem cobrança deMUNICÍPIO
BARIRI
LOR DO ICMS ST
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,60VALOR TOTAL DA NOTA
70,60
CÓD.ANTT PLACA DO VEÍCULO UF
UFSP
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
0,00
CNPJ/CPF
46.162.673/0001-49INSCRIÇÃO ESTADUALISENTO
PESO LÍQUIDO
iySH CST CFOP UNID QUANT. WUNI
9119 000 5929 UN 4,000
Je Colaboração
Pref. Hun. de Bariri
tLOR VALOR B.CALC. VfTÁRIO TOTAL ICMS K
17,65 70,60 70,60
O,OR VALOR:MS IPI
12,71
0,00
ALÍQUOTASICMS IPI18,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art 52 S3° RICMS/SP
RESE WADO AO FISCO
Powered by Arius Sistemas ,, 0 .
RECIBO DO SACADO
HUfMOHHSffig|i5gZgjg:jjg^
|fe;'<BancoUaú«aBl
MICHELASSI & CIA LTDA
34191.09024 67208.790427 42815.170008 8 74610000007060
Agência / Código do Beneficiário Espécie
0424/28151-7 REALQuantidade Nosso-número
109/02672087-9Endereço Beneficiário
RUA GONÇALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SPNúmero do documento CPf
28401 47(-) EX&contos / Abatimentos (-) Outras deduçGes
/ CNPJ Data de Vencimento
.603.246/0001-11 12/03/2018(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
Valor Documento
70,60(=) Valor Cobrado
pagador
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ/ CPF: 46.162.673/0001-49Instruções Autenticação Mecânica
Cone na linha abaixo
B:^V£^!?^&^^.>í-:-xm^^m^^^mm
iíaú: Banco ItaúlEIBll 34191.09024 67208.790427 42815.170008 8 74610000007060víllUiw.
Local dc Pagamento
ATÉ 0 VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO,SOMENTE NO ITAU
Beneficiário
MICHELASSI & CIA LTDAData do Documento N" do documenta Espécie Doe.
28/02/2018 28461 DMUso do Banco Carteira Espécie
109 REALInstruções dc responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este
-
Aceite Data Processamento
N 28/02/2018Quantidade Valor
boleto, coníatc o BENEFICIÁRIO.
Termo de ColaboraçãoH°O2} i 2057, «KwffcijSSiBeuaEt jf «kVtfc/
Orgias pref, MUH, garfrf
Vencimento
12/03/2018Agência / Código do Beneficiário „
0424/28151-7Nosso numero
109/02672087-9Valor Documento
70,60(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+') Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(™) Valor Cobrado
Pagador -• :
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ/ CPF: 46.162.673/0001-49 .RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 , CENTROCEP: 17250000 BARIRI - SP
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
l dei 13/03/2018
Agência 198-8Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 07/03/2018 Valor R$ 244,21 D ,
Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.,documento 30.707, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima. '(Duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) _ ^ \BçLujCSv Q \\ Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 14:3.1:27
T,
£%& <?*"•*>
\e l 13/03/
MICHELASSI & CIA LTDA
KUA GONÇALVES DIAS, 35 - CENTROBARIRI / spCEP: 17250-000
FONE: (14)36629944
E-MAIL: [email protected]
DOCUMENTOAUXILIAR DANOTA FISCALELETRÔNICA
N° 000028109SERIEIFOLHA 1/2
CHAVE DE ACESSO35180247603246000111550010000281091005659042
0-ENTRADA1-SAÍDA
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ew\vw.nfe.fazenda,gov.br/portal ou no site da SefazAutorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL REPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO135180082186858 05/02/2018 13:05:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
201003992116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST D O EMITENTE CNPJ DO EMITENTE
47.603.246/0001-11
DESTINATÁRIO/ REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRIC.N.PJJC.P.F
46.162.673/0001-49DATA EMISSÃO
05/02/2018ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
17250-000DATA ENTRADA/SAÍDA
05/02/2018MUNICÍPIO
BARIRIFONE/FAX
3662-1824
UFSP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA SAÍDA
13:05:19
FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO f ermosuo r\ ""«'<?%£&./2017
^ MufuíeteMT VALOR DOÍCMSW " *
CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DO CÁLCULO DO ICMS
98,06
VALOR DO ICMS
17,65BASE DO CALCULO DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
244,21VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
244,21
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORASNOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARTRIFRETE POR CONTA
9-Sem cobrança deCÓD.ANTT PLACA DO VEICULO CNPJ/CPF
46.162.673/0001-49ENDEREÇO
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTROMUNICÍPIO
BARTRIUFSP
INSCRIÇÃO ESTADUALISENTO
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
yNUMERAÇÃO
O
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÓD.PRODUTO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNTO QUANT. VALORUNITÁRIO
VALORTOTAL
B.CALC.ICMS
VALORICMS
VALORIPI
ALÍQUOTASICMS
532426 AGUA/SAN1T SANOL 2 LT 060 1,000 3,29 3,29
252997 CAFÉ BARIRI 500 QR 09012100 UN 4,000 7,93
DESINF SANOL 2 LT FLORAL 380S9429 000 5929 UN 1,000 4,38 4,38 4,38 0,79 18,00
8S152 DET LIQ PRÓ LAR 2 LT NEUTRO 060 1,000 5,24 5,24
ESPONJA SANTA MARIA ESFRELUX 3 UN 6SOS3090 060 5929 3,000 2.64 7.92
124652 INSET MORTBIN ISCA MATA BARATA 6 UN 5929 2,000 17,65 35,30 35,30 6,35 18,00
158008 INSET SBP AERO MULT EUCALIP L450 P300 ML 38089119 000 UN 2,000 9,86 19,72 3,55 18,00
505963 LIMP VEJA MULT USO PROM 1 0% DESC 34022000 060 UN 3,000 2,76 8,28
524452 PAPEL/HIG MILI FL DUPLA 30M LV 12 PO 1 1 NEUTRO 481SIOOO 060 5929 UN 1,000 13,98 13,98
524469 PAPEL/HIQ MILI FL DUPLA 30M LV 12 PO 1 1 PERF 48181000 060 UN 13,98 27,96
301497 PILHA PANASONIC PEQUENA AÃ 4 UN SUPER HYPER 85061020 5929 UN 1,000 3,84 3,84 3,84 0,69 18,00
317672 RODO MADEIRA PUMA 40 CM 96039000 000 5929 UN 1,000 6,94 6,94 6,94 1,25 18,00
112949 SABÃO PEDRA YPE 1 K<3 5 UNNEUTRO 34011900 5929 UN 2,000 5,98 11,96 11,96 2,15 18,00
310116 SACO LIXO SÓ LIXO 15 LT 20 UN 39232190 UN 3,000 2,84 8,52
92777 SACO LIXO SUPERLIXO C 50 LT 1 0 UN 39232910 060 5929 UN 9,000 4,36 39,24
DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
RESERVADO AO FISCO
Powered by Arius Sistemas ...M
ÍCEBEMOS DEM1C11ELASS1 & CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETKÔN1CA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2018 VALOR TOTAL: 2«,2I DESTINATÁRIO:RO P. SOCIAL N. S, DORZS BARIRI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CECARRA, 2-41, BAIRKO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE! BARIRI, ESTADO: SP.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e 000028109
SERIEI
SUPERMERCADO'a>iúc.Aoía,i!,i CEP: 17250-000
MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONÇALVES DIAS, 35 - CENTROBARIRI /SP
C"""l0|"""f FONE: (14)36629944E-MAIL: notafíscaleletroníca@michelassí,com.br
DANFEDOCUMENTOAUXILIAR DANOTA FISCALELETRÔNICA
N" 000028109SÉRIE lFOLHA 2/2
0-ENTRADA1-SAÍDA
CHAVE DE ACESSO35180247603246000111550010000281091005659042
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazAutorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL REPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO135180082186858 05/02/2018 13:05:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL PO EMITENTE
201003992116INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE
47.603.246/0001-11
DESTINATÁRIO/ REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRIC.N.P.WC.P.F
46.162.673/0001-49DATA EMISSÃO
05/02/2018ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP17250-000
DATA ENTRADA/SAÍDA
05/02/2018MUNICÍPIO
BARTRIFONE/FAX
3662-1824UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA SAÍDA
13:05:19
FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO
; Pref, MuCALCULO DO IMPOSTOBASE DO CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAI, DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORASPLACA DO VEÍCULONOME/ RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARLRI
FRETE POR CONTA
9-Sem cobrança deCÓD. ANTT CNPJ/CPF
46.162,673/0001-49ENDEREÇO
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTROMUNICÍPIO
BARIRIUFSP
INSCRIÇÃO ESTADUALISENTOPESO LÍQUIDOQUANTIDADE
l
ESPÉCIE NUMERAÇÃO
O
PESO BRUTO
0,00 0,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÓD.PRODUTO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT. VALORUNITÁRIO
VALORTOTAL
B.CALC.ICMS
VALORICMS
VALORIPI
ALÍQOOTASICMS
390293 VASS FUMA PLUMADA 016 000 5929 UN 7,96 15,92 15,92 2,87 18,00
DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Povrered by Arius Sistemas ,
RECIBODO SACADO
341-7 34191.0902465786.08042742815.170008774590000024421
MICHELASSI & CIA LTDAAgência / Código do Beneficiário
. 0424/28151-7-Espécie' -
REAL :Quantidade Nosso número
109/02657860-Endereço Beneficiário
RUA GONÇALVES DIAS, 35, CENTRO, BÁEIRI- -.SP;Número do dacumentq_
'28109CPF/CNP1 • •
47.603.246/OOÕ1.-11-Data de Vencimento- -
10/03/201.8 /Valor Documento
244,21 .(-) Descontos /Abatimentos (-} Outras deduções (+) Mora/Multa (4-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRJ - CNPJ7 CPF: 46.162.673/0001-49Instruções Autenticação Mecânica
Corte na linha abaixo
34191.09024 65786.080427 42815.170008 7 74590000024421
Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO,SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento
10/03/2018Agência/ Código do Beneficiário
0424/28151-7BeneficiárioMICHELASSI & CIA LTDA 109/02657860-8
Data do Documento
05/02/2018Nn do documento
28109Espécie Doe.
DMAceite
NData Processamento
05/02/2018Valor Documenta
244,21Uso do Banco Carteira
109Espécie
REALQuantidade (-) Descontos / Abatimentos
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO,
x
o: Pref. Mun§ dg
(-) Outras deduções
(+) Mora /Multa
(•f) Outros acréscimos
(=0 Valor Cobrado
Pagador
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 , CENTROCEP: 17250000 BARIRI - SP
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
13/03/201
l dei
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 12/03/2018 Valor R$ 89,00 D
Importe referente a Pagamento de Titulo, BANCO COOPERATIVO DOBRASIL S.A., documento 31.201, lote 13105, lançado a débito em suaconta corrente, na data acima.(Oitenta e nove reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:31:39
o; pfçfde Barirí
\i 13/03/2018
Recibo do PagadorBeneficiárioCONEXÃO NETWORKS PROVEDOR07.848,933/0001-82
PagadorCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Espécie QuantidadeR$
Demonstrativo:
DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJI
(x) Valor
Agência/Código Beneficiário3210/88986-5
Número do Documento0318P01850
(=) Valor do Documento89,00
(+) Outros Acréscimos
Vencimento25/03/2018
Nosso Número0049754-9
(-) Desconto
(=) Valor Cobrado
SERVIÇOS DE INTERNETBANDA LARGA 4M - FIBRA- Período:(01/02/2018 até 28/02/2018) (R$ 89.00)
|756-0| 75691,32108,:. 01088,986508 04975,490014 9 74740000008900Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 0 VENCIMENTO'"*"'*
BeneficiárioCONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82 ,:
•Data Documento26/02/18 )
Uso dc^Banco
Número do Documento0318P01850
CarteiraCR
Espécie Doe. AceiteDM N
Espécie QuantidadeR$
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R$1,78) MAIS JUROS DE 1%(R$0,89) AO MÊSSAC 0800-772-3858 / 14-3662-3858 - www.cnnet.com.brApós vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãosconforme prazos contratuais.Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIALRUA FRANCISCO M CEGARRA.241 CENTROPagador/Avalista
jBariri SP 17250-000
Data Processamento26/02/18
(x) Valor
de Cobranças,
Vencimento25/03/18
Agência/Código Beneficiário3210/88986-5Nosso Número0049754-9
(=) Valor do Documento89,00
(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor CobradoCNPJ:46. 162. 673/0001-49
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
de Satiri
J J
Agência 198-8Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR Vcvd^Data 12/03/2018 Valor R$ 150,00 D
Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DOBRASIL S.A., documento 31.202, lote 13105, lançado a débito em suaconta corrente, na data acima,(Cento e cinquenta reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/201 8 11:31:48 Taww^ j « ,
Termo de Colaboraçãoío)w i/ l-/ / ff et>*. . __
; Pref. Hw> de fi
l de l 13/03/2018
z*®* -
\« /
Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Irffõrjtiaçõésíjscáis
Exigibilidade do 1SS Número do Processo
Exigível
Número do RPS
Oplanle Simples Nacional
1 -Sim
Série do RPS Tipo do RF
incentivo Fiscal Regime Es
2 - Não Microempr
PRESTADOR DÈ-SERVJÇOS3PF/CNPJ RG/Inscrtçâ
D9.1 89.967/0001-38 201.093.3
Município de Incidência do ISS Local
BARIRI-SP BARI
S Data do RPS
pecial Tributação Tipo l
esário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - r-
- -j. „
0 Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nom
60.118 8421 000004022 PO
-ogradouro Complemento
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA. 101 LOJA 2
:EP Cidade
7250-000 BARIRI-SP
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ/Documento
46.162.673/0001-49
RG/Inscrição Estadual Inscriçâ
sento
.ogradouro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CEP/Cod.Posla Cldade/Pals
17250-000 BARIRI - SP
-Telefone
\'
> " r~Ç " • ,
a Pres ação
RI -SP
Competência
12/03/2018
SS
Só Possui ISSQN
Número da NFS-e
475
Código de Verificação de AutenticidadeXCH2LG5ZS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/03/201 8 às 10:56:04
Chave de Acesso
368332PG4O7IRMY1J2LF6IMXUWJ2UX4S
Para 'certificação da autántlc[dade'acesse'http://sIpweb.barlri.sp.gov.bn5661/issWeb, menu
consultas.e informe os dados:desta NFS-e.
• -j.- -<-<;; --v." " ""e/Razão Social
>JTO TECH COM EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
Bairro
CENTRO
E-ma[|
H -, H •"^-•--3 * * ' , } < ' i
3 Municipal Nome/Razão Social
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Complemento
Telefone
(14)3662-1824
Bairro
CENTRO
piscnminaçãò:dós;Serviços
Qtde. Un. Medida Descrição
1.00 UN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Vir. Unitário
R$ 150,00
Total
R$ 150.00
TermoMO
; Pref, Mun. ás Bariri
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS -, ' Construção Civil
.C 116/2003: 14.01
.ubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração.;,.
Allquola
2,01 %
Atividade Município
0000140000001
Código CNAE
9511800
Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços
R$150,00
Desconto Incondicionado
R$ 0;00
Deduções Base Cálculo
RS 0,00
Base àe Cálculo
R$150,00
Toiàl do ISS '
R$ 3,02
ISS Relido
2-Não
Desconto Condicionado
RS 0,00
Retenções de ImpostosPIS
R$ 0.00
COFINS
R$ 0.00
INSS
R$ 0,00
IRRF
RS 0,00
CSLL
RS 0,00
Outras Retenções
RS 0,00
Valor Liquido da NFS-e: RS 150.00 Vai. Aprox. Tributos:
Informações Complementares
RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 475 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XCH2LG52S.
Data CPF/RG Assinatura
VSICOOB 756 Recibo de EntregaPagadorCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Assinatura do Recebedor Data de Entrega
Vencimento23/03/2018
Nosso Número1504-6
Agência/Coí.Beneficlàrfo3210/749885
N° Documento475-1
Espécie MoedaRS
Quantidade
Valor documento150,00
VSICOOB 7íPagadorCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIALBeneficiárioPONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DERUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- 101 -BARIRI - SP
56 Recibo do Pagador
09.189.9 67/0001-33CENTRO17250-000
Vencimento23/03/2018
Valor documento150JJO
Ágôncia/Cod.Beneficlárlo3210/749885
[•) Desconto /Abníimcmo
Nosso Número1504-6
Espécie MoedaR?
{+) More/Mulu
Quantidade
f") Valor cobrado
N° Documento475-1
Autenticação Mecânica
VSICQOB 756 75691.32108 01074.988500 00150,460012 5 74720000015000Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.Vencimento''
23/03/2018Beneficiário
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 09.189.967/0001-38Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
3210/749885Data do documento
12/03/2018N. documento
475-1Espécie
DM
Aceite
NData processamento
12/03/2018 1504-6N° da Conta / Kcspons. Caneirp
1Espécie
RS
Quantidade Valor Valor documento
150,00Instruções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOBCOOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(•*•) Mora/Multa
C+J Outros Acréscimos
f«) Valor cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIALRUA FRANCISCO MUNHOZ C6GARRA, 241CENTROBARIRI - SP
Sacador/Avalista:
46.162.673/OOD1-49
Autenticação mecânica - Ficha de compensação
oí Pref. Mun, de
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR v>-\a-A^ íA-/ JLco! cW
Data 13/03/2018 Valor R$ 40,65 D
Importe referente a Pagto conta telefone, TIM CELULAR S.A., documento31.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na dataacima.(Quarenta reais e sessenta e cinco centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 15/03/2018 13:37:13
dei 15/03/201
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR
FRANCISCO NUNHUZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP
CPF/CNPJ: 05851803851
CLIENTE: 134960327 J
ACESSO: 14 98174-0378 j
TIMCcIuIArSA.Av. Giwaimi Grondit n" 7H3
SãoPoulo-SPCNPJ: 04.206.050/0001-80-LÊ: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.0SO/0001-80
; R$ 40,65VENCIMENTO
; 10/03/2018: EMISSÃO: 19/02/2018
* POSTAGEM: 28/02/2018
NÚMERO:3322808839
í DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000134960327011 J
IMPORTANTE PARA ARNO
SERVIÇOS ;
'.PLANOS CONTRATADOS
OUTROS CRÉiTOSE DÉBITOS
VALOR
RS 39,99
R$ 0,66
VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA i
PLANOS CONTRATADOS i• Vantagens que seu plano oferece FRANQUIA .CONSUMO QUANTIDADE' N°DIAS PERÍODO VALORF«Mj«sbTíM Controle Light P!us: 14981740378 - - l - - 25,19(OBE/PÕS/SMP) {TIM Backup 5QB (incluso) - - l '<• - 3,90TIM Banca Virtual (incluso) - - l , - - x< 10,90
! Total de Planos Contratados 39,99
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOSTodososcréditosoudébitoslançodosemsuafatura FRANQUIA CONSUMO QUANTIDADE • N° DIAS PERÍODO VALORJUROS: (VENC 10/01/18, PAGO EM 30/01/18) - - l - - 0,16MULTAS: (VENC 10/01/18, PAGO EM 30/01/18) - - l - 0,50
Total de Outros Créditos e Débitos 0,66
co
Ó
ENDEREÇO FISCAL
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIORCPF/CNPJ: 05851803851FRANCISCO NUNHUZ CIGARRA, 241, CASACENTRO17250-OOD - BARIRI - SP
Página l de l
NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÕES
í NÚMERO: 002.695.212-BB j
Tim CelulAr S.A.Av.Giovanni Gronchí, 7143 São Paulo SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116049102113
EMISSÃO: 19/02/2013REFERÊNCIA: FEV/2018
PERÍO 00:19/01/2018 A18/02/2018CFOP:S307
ITEMl Franquia TIM Controle Light Plus
ICMS ._PIS/COFINS Servidcde Telecom
QUANTIDADEl
Aliquota 2S%Alíquota3,65%
ICMS25%
PIS/COFINS3,65%
VALOR25,19
TOTAL TIM: 25,19
Base de Cálculo R$25,19 6,30
X,
:014A.606D.166C.3622.1CC9!E797JBASJB1B
0.
eo
1
rr^TlM__ ^. E í IvlPara suo comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número
de Identificação indicado neste boleta Para mais informações, ligue porão central de atendimento TIM.
NOME DO CLIENTE
AOMn AI \rj icrn nn<: ^awTOS JÚNIOR ,
IDENTIFICAÇÃO DÊ DÉBITO AUTOMÁTICO
00000000134360327011
MÊS DE REFERÊNCIA
FEV/2018
DATA DE EMISSÃO
19/02/2018
V DATADEVENCIMENTO
'i 10/03/2018
í
VALOR
R$ 40,65
\ 406S0109011-1 l j 003322M883-7 | l 30080035073-6 j f" AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
ALlQUOTA BASE DE VALOR FUST: RS0.1SCALCULO
25% RS25.ÍS RS 630 FUNTTEL: RS 0,09
IMPOSTO TIM
ICM5
PIS/COFINS-Serviços Telecom 3,65%
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom 9,25%
PIS/COFINS - Serviços Moo Telecom 4.65%
Em atendimento à Lei 12741/2012As contribuições ao FUST 11%1 e FUMTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas
( MAIS DETALHES DA SUA CONTA )
Você pode ver sua conta detalhada online, com toda acomodidade e segurança. Consulte gráfifcos de consumo
e muito mais! Sempre que desejar acesse meutim.com.br.
Central de Atendimento: 1056
CONTA ONLINE TIM
Mude agora mesmo para a Conta Online TIM. Ela é prática
e segura e só você consulta através do Meu TIM. Você
receberá notificações quando sua conta estiver disponível e
próximo â data de vencimento.
Top Related