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Diretoria de Tecnologia
PDTI 2013 - 2014
Plano Diretor de Tecnologia da Informação
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2013-2014 Página 2
Sumário 1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................ 3
2. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 4
3. METODOLOGIA APLICADA ...................................................................................................................... 5
3.1 Divulgação e conscientização interna ............................................................................................. 5
3.2 Levantamento e priorização de necessidades ............................................................................... 5
3.3 Estabelecimento de ações e metas ................................................................................................. 5
3.4 Validação pela DITEC e Comitê de TI ............................................................................................. 5
3.5 Aprovação pela DIREX e CONAD ................................................................................................... 5
4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES .................................................................................................................... 6
4.1 Princípios .............................................................................................................................................. 6
4.2 Diretrizes .............................................................................................................................................. 8
5. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES ........................................................................................................ 9
5.1 Necessidades Classificadas em Perspectivas ............................................................................... 9
5.2 Critérios de Priorização Empregados pelas Áreas ........................................................................ 9
6. PLANO DE AÇÕES .................................................................................................................................. 11
6.1 Garantir a disponibilidade dos serviços oferecidos – PR 1 ........................................................ 12
6.2 Diminuir os custos operacionais – PR 2........................................................................................ 12
6.3 Efetuar o aprimoramento contínuo do quadro profissional – PR 3 ........................................... 12
6.4 Garantir a confidencialidade e integridade nos processos – PR 4 ........................................... 13
6.5 Aumentar a receita operacional – PR 5 ........................................................................................ 13
6.6 Diminuir a rotatividade do quadro de pessoal – PR 6 ................................................................. 14
6.7 Instituir canal único de entrada de demandas – PR 7 ................................................................ 14
6.8 Evoluir no modelo de governança de TI – PR 8 .......................................................................... 14
6.9 Evoluir no processo de avaliação de desempenho – PR 9 ........................................................ 14
6.10 Dar transparência das ações da DITEC para a Empresa - PR 10 ........................................... 15
7. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO ................................................................................................... 16
8. CONCLUSÃO ............................................................................................................................................ 17
9. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ........................................................................................................ 18
10. TERMOS E ABREVIATURAS .............................................................................................................. 19
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1. APRESENTAÇÃO
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação da BB Tecnologia e Serviços (BBTS) para o período 2013 - 2014. Deve contemplar as necessidades de informação e serviços de TIC da organização, as metas a serem alcançadas, as ações a serem desenvolvidas e os prazos de implementação.
O PDTI 2013-2014 está organizado da seguinte forma: a seção de introdução procura contextualizar a elaboração do PDTI e as questões que devem orientar sua implementação. A próxima seção apresenta os princípios norteadores da elaboração do Plano e as diretrizes associadas que garantirão o alinhamento deste documento com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) em vigor. A partir desse alinhamento estratégico, as seções posteriores traduzem o inventário de necessidades com critérios de priorização e o plano de metas e ações. Por fim, são apresentados fatores que devem ser observados para garantir o sucesso da execução do PDTI, documentos de referência e, termos e abreviaturas utilizados.
I - Objetivo
O presente documento tem como objetivo sistematizar o planejamento da gestão de TI para o biênio 2013-2014, contemplando as necessidades táticas e operacionais da BB Tecnologia e Serviços para o período.
Cabe a Diretoria de Tecnologia – DITEC, coordenar, planejar, articular e controlar as ações relativas aos recursos de TI da BB Tecnologia e Serviços.
II - Abrangência
Todos os procedimentos e soluções apontados neste documento foram definidos considerando necessidades levantadas junto às áreas da BBTS e alinhadas ao PETI 2013-2016.
III - Período de Validade e Revisões
O período de validade deste PDTI compreende o biênio 2013/2014.
O plano tem previsão de revisão anual. Essas revisões visam atualizar o PDTI de forma a contemplar eventuais mudanças na estrutura organizacional ou alterações no referencial estratégico das áreas de TI da BB Tecnologia e Serviços.
O processo de revisão será conduzido pela DITEC/GPG/DGTI e os resultados desse processo serão submetidos à DITEC e ao Comitê de TI.
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2. INTRODUÇÃO
As melhores práticas relacionadas à governança de TI recomendam que qualquer instituição, pública ou privada, para que possa realizar uma gestão eficiente dos recursos da área de TI, necessita contar com um planejamento no qual estejam relacionadas todas as metas da instituição associadas às ações que a área de TI terá que executar para o alcance daquelas metas.
Assim, um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) representa um instrumento indispensável para a gestão dos recursos de TI. Os órgãos de controle de governo, em especial o Tribunal de Contas da União (TCU), há muito vêm enfatizando a necessidade dos órgãos públicos elaborarem um PDTI que contemple todas as ações associadas às metas de suas áreas de negócio antes de executarem seus gastos relacionados à TI.
Essa recomendação tornou-se obrigatória diante da publicação da Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2008, de 19 de maio de 2008 e, mais tarde, pela sua atualização (IN SLTI/MP nº 04/2010).
A elaboração de um PDTI traz um rico conjunto de questionamentos, reflexões e revisões que resultará no amadurecimento da TI e da própria instituição.
Dentre as evoluções esperadas, pode-se citar:
reflexões no PETI sobre a missão e visão de futuro da unidade de TI, alinhadas à
missão e visão de futuro da instituição;
busca de respostas alinhadas ao PETI às oportunidades e ameaças externas e
aos pontos fortes e fracos internos, de modo a cumprir suas atribuições com
efetividade;
identificação, revisão e apresentação dos objetivos, orientações estratégicas e
recomendações para a TI corporativa no PETI, alinhados aos objetivos e
orientações estratégicas da organização, e os decorrentes planos de ação
atrelados às necessidades táticas das áreas de negócio;
identificação e apresentação das ações operacionais a serem realizadas pela área
de TI, além dos aspectos de estrutura e gestão sobre a TI corporativa, em especial
pela operacionalização de uma estrutura de governança de TI que viabilizará a
execução das ações e a revisão periódica do PDTI aprovado;
desenvolvimento de capacidades individuais que fortaleçam e assegurem a
execução dos planos e projetos de TI.
A elaboração desse documento teve como premissa a Estratégia Corporativa (2011-2015) da BB Tecnologia e Serviços e o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (2013-2016).
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3. METODOLOGIA APLICADA
A metodologia adotada foi baseada no processo de elaboração de PDTI proposto pelo SISP, a partir do Modelo de Referência 2011-2012 e do Guia Prático de Elaboração de PDTI, considerando as particularidades da BB Tecnologia e Serviços e o atual nível de maturidade de governança de TI. O processo de construção do documento seguiu as seguintes etapas:
3.1 Divulgação e conscientização interna
Nesta etapa foi realizada a divulgação do Plano Estratégico de TI (PETI) para os gestores com intuito de garantir o alinhamento deste documento com as necessidades das áreas da BB Tecnologia e Serviços.
3.2 Levantamento e priorização de necessidades
Foram 4 (quatro) as frentes para levantamento das necessidades, sendo elas:
a) Workshop na FGV (Fundação Getúlio Vargas) de Brasília com participação do Comitê de TI e de todas as áreas da BB Tecnologia e Serviços para elaboração do PETI;
b) Orçamentos aprovados para 2013 e 2014;
c) Demandas em andamento na DITEC e;
d) Necessidades internas conhecidas pelas áreas da DITEC via NT.
Esse levantamento foi consolidado em 4 (quatro) perspectivas do Balanced Scorecard BSC:
Financeiro
Cliente
Processos
Aprendizagem e Crescimento
3.3 Estabelecimento de ações e metas
Por meio de alinhamento na DITEC coordenada pela GPG/DGTI.
3.4 Validação pela DITEC e Comitê de TI
A validação deste trabalho compete ao colegiado da DITEC e ao Comitê de TI da BB Tecnologia e Serviços.
3.5 Aprovação pela DIREX e CONAD
A aprovação deste documento compete a Diretoria Executiva (DIREX) e ao Conselho de Administração (CONAD) da BB Tecnologia e Serviços.
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4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
4.1 Princípios
Os princípios são os aspectos que determinam o ponto de partida. Normalmente são delimitados por instrumentos legais, diretrizes de governo, recomendações e determinações das instâncias de controle, melhores práticas de mercado e pelo Mapa Estratégico do PETI da BB Tecnologia e Serviços.
Dessa forma, os princípios que guiaram a elaboração deste PDTI foram os seguintes:
Princípios Fonte
P1 Alinhamento dos objetivos institucionais de TIC às estratégias de negócio em ITO.
EGTI 2011/2012
COBIT 4.1
Acórdão 1.603/2008 Plenário TCU
PETI BB Tecnologia e Serviços 2013-2016 7.1.1
P2 As contratações de bens e serviços de TIC deverão ser precedidas de planejamento, seguindo o previsto no PDTI.
Acórdão 1.603/2008
Plenário TCU
P3 Planejamento dos investimentos de hardware e software seguindo políticas, diretrizes e especificações definidas em instrumentos legais.
IN SLTI/MP Nº 04
EGTI 2011/2012
P4 Garantia de suporte de informação adequado, dinâmico, confiável e eficaz. EGTI 2011/2012
P5 Estímulo ao desenvolvimento, à padronização, e à integração dos serviços. PETI BB Tecnologia e Serviços 2013-2016 7.2.1
P6 Utilização racional dos recursos de TIC, visando a melhoria da qualidade e da produtividade do ciclo da informação.
EGTI 2011/2012
PETI BB Tecnologia e Serviços 2013-2016 7.4.1
P7 Estímulo à adoção de soluções livres sempre que estas atenderem às necessidades do negócio.
EGTI 2011/2012
P8 Garantia da segurança em TIC. EGTI 2011/2012 IN GSI/PR Nº 01 PETI BB Tecnologia e
Serviços 2013-2016 7.1.2
P9 Garantia da melhoria contínua da infraestrutura de TI. EGTI 2011/2012
PETI BB Tecnologia e Serviços 2013-2016 7.3.2
P10 Melhoria da eficiência dos processos de TI. EGTI 2011/2012
PETI BB Tecnologia e Serviços 2013-2016 7.3.1
P11 Estímulo e promoção da formação, do desenvolvimento e do treinamento dos colaboradores que atuam na área de TIC.
PETI BB Tecnologia e Serviços 2013-2016 7.4.2
Para esclarecer a fonte dos princípios associados ao PETI, relacionamos na coluna “fonte” do quadro acima o respectivo item de origem conforme os objetivos estratégicos elencados no Mapa Estratégico do PETI 2013-2016 da BB Tecnologia e Serviços transcrito abaixo.
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Mapa Estratégico PETI 2013-2016
7.1.1 - RECEITA Ampliar a
participação de TIC
como negócio no
faturamento
7.1.2 -
EFICIÊNCIA Agregar valor ao
resultado dos negócios
com soluções de TIC
7.2.1 - QUALIDADE Atendimento a demandas
de suporte à gestão e
suporte ao negócio de TI
7.3.1 - BOAS
PRÁTICAS Aprimorar a maturidade
dos processos de Gestão
e Governança de TI
7.3.2 - EXECUÇÃO Execução orçamentária
de demandas de TI
7.4.1 -
CRESCIMENTO Aplicar avaliação de
desempenho específico
para área de TI
7.4.2 -
COMPETÊNCIAS Desenvolver
competências técnicas e
gerenciais
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4.2 Diretrizes
As diretrizes são as linhas segundo as quais se traça um plano para atingir uma finalidade, que no caso deste PDTI, será atingir os indicadores do PETI. Assim, as diretrizes definidas para alcançar as metas do PETI 2013-2016 são as seguintes:
# Diretriz Indicador PETI
D1 Promover a governança de TI na BB Tecnologia e Serviços. 7.3.1
D2 Buscar excelência, inovação e criatividade na gestão. 7.4.2.1
D3 Garantir que as propostas orçamentárias de TIC sejam elaboradas com base em planejamentos e alinhadas com os objetivos de negócio.
7.3.2
D4 Garantir a disponibilidade e integridade da informação. 7.1.2
D5 Investir no aumento da produtividade e otimização dos recursos de TI, promovendo a eficiência operacional.
7.4.1
D6 Promover a melhoria dos sistemas de informação da BB Tecnologia e Serviços. 7.2.1
D7 Estimular a adoção de metodologia de desenvolvimento de sistemas, procurando assegurar
padronização, integração e segurança. 7.2.1
D8 Adotar modelo de reconhecimento dos colaboradores por competência e resultado. 7.4.1
D9 Garantir a segurança da informação e comunicações. 7.3.1
D10 Buscar a melhoria contínua da infraestrutura de TI. 7.1.2
D11 Manter os processos internos de TI mapeados, formalizados, mensurados e otimizados. 7.3.1
D12 Promover capacitação / formação dos colaboradores de TI na BB Tecnologia e Serviços. 7.4.2.2
D13 Promover o fornecimento de soluções de TI para o Conglomerado BB visando a eficiência operacional.
7.1.1
D14 Promover o fornecimento de soluções de TI para o mercado visando o aumento da receita operacional.
7.1.1
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5. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES
O inventário de necessidades de TI foi elaborado a partir de levantamento técnico e
negocial, gerando uma lista de ações e metas propostas pelas áreas pesquisadas, as quais foram classificadas e consolidadas em 10 (dez) necessidades alinhadas aos objetivos do PETI.
5.1 Necessidades Classificadas em Perspectivas
As necessidades levantadas foram agrupadas, de acordo com a afinidade, nas quatro
perspectivas do BSC: Financeiro, Cliente, Processos e, Aprendizagem e Crescimento.
Perspectiva BSC Necessidade Objetivo PETI 2013-2016
FINANCEIRO
Garantir a disponibilidade dos serviços oferecidos. 7.1.2
Aumentar a receita operacional. 7.1.1
Diminuir os custos operacionais. 7.1.1
CLIENTE Instituir canal único de entrada de demandas. 7.2.1
Dar transparência das ações da DITEC para a Empresa. 7.2.1
PROCESSOS Garantir a confidencialidade e integridade nos processos. 7.3.2
Evoluir no modelo de governança de TI. 7.3.1
APRENDIZAGEM E
CRESCIMENTO
Evoluir no processo de avaliação de desempenho. 7.4.1
Diminuir a rotatividade do quadro de pessoal. 7.4.2
Efetuar o aprimoramento contínuo do quadro profissional. 7.4.2
5.2 Critérios de Priorização Empregados pelas Áreas
Os critérios de priorização das necessidades basearam-se na técnica de seleção de projetos denominada GUT (Gravidade, Urgência, Tendência). Essa técnica analisa a gravidade ou impacto que as necessidades produzem quando são atendidas ou não, além de considerar a urgência no atendimento e o risco - tendência de agravamento do problema ou de perda da oportunidade enquanto a necessidade não for atendida.
PONTUAÇÃO GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA (RISCO)
5 Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves.
É necessária uma ação
imediata.
Se nada for feito, a situação vai piorar rapidamente.
4 Muito graves. Com alguma urgência. A situação vai piorar em pouco tempo.
3 Graves. O mais cedo possível. A situação vai piorar em
médio prazo.
2 Pouco graves. Pode esperar um pouco. A situação vai piorar em longo prazo.
1 Sem gravidade. Não tem pressa alguma. A situação não vai piorar e pode
até melhorar.
Com vistas a alcançar o resultado final, todas as áreas da BBTS representada pelo
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Comitê de TI aplicaram a técnica GUT atribuindo às três dimensões valores de 1 a 5, resultando na tabela apresentada a seguir, em ordem decrescente de prioridade, ou seja, da mais importante para a de menor importância.
Tabela de Necessidades por ordem de prioridade – Técnica GUT
Prioridade NECESSIDADES Pontuação
PR1 Garantir a disponibilidade dos serviços oferecidos. 89,01
PR2 Diminuir os custos operacionais. 57,92
PR3 Efetuar o aprimoramento contínuo do quadro profissional. 48,35
PR4 Garantir a confidencialidade e integridade nos processos. 46,24
PR5 Aumentar a receita operacional. 44,99
PR6 Diminuir a rotatividade do quadro de pessoal. 41,07
PR7 Instituir canal único de entrada de demandas. 37,48
PR8 Evoluir no modelo de governança de TI. 21,07
PR9 Evoluir no processo de avaliação de desempenho. 20,89
PR10 Dar transparência das ações da DITEC para a Empresa. 14,55
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6. PLANO DE AÇÕES
As ações de TI da BB Tecnologia e Serviços para o biênio 2013-2014 foram definidas com base nos projetos estruturantes declarados no PETI 2013-2016 e estão relacionadas às necessidades definidas neste PDTI. Embora cada ação esteja associada a uma necessidade específica para fins de priorização, elas podem atender a mais de um objetivo e indicador do PETI 2013-2016, e por sua vez, a mais de um princípio ou diretriz deste PDTI.
As ações definidas neste PDTI, além de refletir os projetos estruturantes associados aos objetivos do PETI, também refletem iniciativas já aprovadas por notas técnicas pela diretoria executiva, com orçamentos aprovados ou a aprovar, com recursos humanos alocados ou a alocar, as quais operacionalizam as necessidades táticas para a empresa em 2013 e 2014.
Foram considerados também, para consolidação das ações, os seguintes aspectos: estratégias de atendimento das necessidades em andamento na BB Tecnologia e Serviços, alternativas de ações recomendadas pela TI para atender as necessidades inventariadas e alinhamento às prioridades estratégicas.
A priorização de ações de TI da BB Tecnologia e Serviços para o biênio 2013-2014 foi elaborada a partir do resultado da etapa anterior, em que foram realizados inventário e classificação das necessidades e aplicada a técnica GUT para gerar as prioridades do ponto de vista das áreas demandantes, inclusive da própria DITEC.
Tais ações bem como novas necessidades que venham a demandar ações emergentes, de ordem legal ou de oportunidade negocial para a empresa poderão sofrer novas priorizações conforme recursos financeiros e de pessoal para sua execução e serão consolidadas e acompanhadas pelo Comitê de TI.
Abaixo seguem as ações relacionadas por sua principal necessidade a ser atendida em ordem de prioridade:
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6.1 Garantir a disponibilidade dos serviços oferecidos – PR 1
A necessidade acima com prioridade 1 contém as seguintes ações associadas:
Atualização do parque de estação de trabalho
Atualização do parque de servidores RJ
Atualização do parque de servidores SP
Atualização do sistema de correio eletrônico (Notes)
Atualização e padronização da versão de Banco de Dados
Execução, validação e ajustes do PRN e PCO, suas manutenções e
aperfeiçoamentos visando o aumento da maturidade dos processos
Revisão da estrutura da DITEC
Revisão da PSI (Política de Segurança da Informação) e coordenação da
implementação
Revisão das necessidades e otimização no uso de licenças de SW adquiridos
Revitalização de solução para a Assistência Técnica (CHAMA)
Sustentação das soluções de Sistemas de Informação (SI) da BBTS
6.2 Diminuir os custos operacionais – PR 2
A necessidade acima com prioridade 2 contém as seguintes ações associadas:
Revisão do Modelo de contratação de serviços de telecom (multiacesso,
telefonia e vídeo)
Revisão dos processos e sistemas para utilização dos recursos de TIC visando
redução dos custos
6.3 Efetuar o aprimoramento contínuo do quadro profissional – PR 3
A necessidade acima com prioridade 3 contém as seguintes ações associadas:
Desenvolvimento e execução de programa de capacitação técnico-gerencial
da equipe
Definição de um processo para recepção de novos colaboradores
Unificar repositório de conhecimento
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6.4 Garantir a confidencialidade e integridade nos processos – PR 4
A necessidade acima com prioridade 4 contém as seguintes ações associadas:
Absorção da gestão tecnológica do processo GED (GDI/DIDOC pela
GPG/DITEC)
Absorção da gestão tecnológica do processo PEE (GDI/DIDOC pela
GPG/DITEC)
Absorção da gestão tecnológica do processo REDOC/SIM (GDI/DIDOC pela
GPG/DITEC)
Análise e absorção das soluções de SI para a Central de Impressão da BBTS
Análise, especificação e implantação de solução de gestão de acesso aos
recursos computacionais da BB Tecnologia e Serviços
Revisão e adaptação do padrão visual de todas as aplicações BBTS
Revisão e atualização da automação de processos de negócios (BPM)
Revisão, reformulação e atualização da intranet BBTS
Revitalização da solução para o Sistema Integrado de Gestão Empresarial -
ERP
Revitalização de solução para emissão de Nota Fiscal eletrônica - eNF
Revitalização de solução para Folha de Pagamento
6.5 Aumentar a receita operacional – PR 5
A necessidade acima com prioridade 5 contém as seguintes ações associadas:
Análise e construção de solução para Contact Center – Telecobrança
Análise e construção de solução para Contact Center – Monitoramento de
fraude
Análise e construção de solução para Contact Center – CABB
Análise e construção de SI para novas soluções de negócio
Análise e construção de SI para Outsourcing de Impressão
Análise, construção e testes de Ordens de Serviço da Fábrica de Software
Análise, especificação e implantação de solução de gestão de terminais
especiais (TAA) da BBTS
Análise, especificação e implantação do Sistema Crédito Imobiliário
Capacitação de equipe para sustentar contrato atual de VAN (Value Added
Network) e novas demandas BB
Desenvolvimento de soluções de mobilidade: Plataforma USSD e SMS
Desenvolvimento e estruturação do projeto Rede Multiacesso
Desenvolvimento e estruturação do projeto WiFi para o BB
Revisão do modelo de fábrica de software
Revisão e estruturação da área de licenciamento Microsoft
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6.6 Diminuir a rotatividade do quadro de pessoal – PR 6
A necessidade acima com prioridade 6 contém a seguinte ação associada:
Definição de modelo para melhoria do clima organizacional na DITEC
6.7 Instituir canal único de entrada de demandas – PR 7
A necessidade acima com prioridade 7 contém as seguintes ações associadas:
Padronização do processo de demandas por ITI (Infraestrutura de TI) na
DITEC, incluindo critérios de decisão de Make or Buy e precificação
Padronização do processo de demandas por SI (Sistemas de Informação) na
DITEC, incluindo critérios de decisão de Make or Buy e precificação .
6.8 Evoluir no modelo de governança de TI – PR 8
A necessidade acima com prioridade 8 contém as seguintes ações associadas:
Aprimoramento do modelo de gerenciamento de capacidade
Aprimoramento do modelo de gerenciamento de mudanças
Aprimoramento do modelo de gerenciamento de projetos
Coordenar programa de aprimoramento contínuo da Governança de TI na
DITEC
Definição e manutenção das arquiteturas de sistemas aplicativos de apoio às
áreas meio e fim da BBTS
Elaboração de listagem de sistemas críticos para a operação da Empresa,
estabelecer ANS com os gestores e acompanhar o desempenho
Elaboração do PDTI 2014-2015
Monitoração da execução do PDTI 2013-2014 e PETI 2013-2016
Padronização e implantação do processo de gestão de central de serviços
Padronização e implantação do processo de gestão de configuração
Padronização e implantação do processo de gestão de disponibilidade
Padronização e implantação do processo de gestão de incidente
Padronização e implantação do processo de gestão de nível de serviço
Padronização e implantação do processo de gestão de problema
Padronização e implantação do processo de revisão e manutenção dos
enxovais / prateleira de infraestrutura.
Revisão do PETI para 2014-2018
6.9 Evoluir no processo de avaliação de desempenho – PR 9
A necessidade acima com prioridade 9 contém a seguinte ação associada:
Definição do modelo de avaliação de desempenho para a DITEC
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6.10 Dar transparência das ações da DITEC para a Empresa - PR 10
A necessidade acima com prioridade 10 contém a seguinte ação associada:
Criação do Plano de Comunicação das ações da DITEC
A tabela do ANEXO I apresenta as ações, seus entregáveis, impactos organizacionais, os responsáveis, os prazos e a previsão orçamentária. Cada ação também está relacionada com pelo menos um princípio e uma diretriz, demonstrados nas colunas P (princípio) e D (diretriz). A coluna PR (prioridade) indica a necessidade priorizada, que está relacionada com cada ação.
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2013-2014 Página 16
7. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Os fatores críticos de sucesso se referem às condições que precisam,
necessariamente, serem satisfeitas para que o PDTI alcance a efetividade esperada, consistindo-se num importante instrumento para o aperfeiçoamento da governança da BB Tecnologia e Serviços. Foram identificados os principais fatores críticos:
Participação ativa da DITEC;
Instituição de uma equipe de monitoramento das metas e ações associadas ao
PDTI e ao PETI em vigor;
Revisões periódicas do PDTI para contemplar mudanças na estrutura
organizacional e/ou alterações nas diretrizes estratégicas de TI formalizadas
no PETI;
Controle e acompanhamento dos projetos derivados do PDTI pelo Escritório de
Projetos da DITEC;
Disponibilidade orçamentária e de pessoal de TI.
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8. CONCLUSÃO
A Tecnologia da Informação, por si só, não é capaz de gerar resultados positivos para os negócios e garantir o alcance dos objetivos finalísticos de uma organização. Para que as ações de TI sejam efetivas, é imprescindível que estejam alinhadas aos objetivos estratégicos, sem o que, se corre o risco de implementar tecnologias caras e ineficientes, atendendo de alguma forma expectativas da área de TI ou de seus técnicos, mas não as da própria organização.
Com vistas a alcançar efetividade nos resultados, é de fundamental importância traduzir os objetivos estratégicos da organização em objetivos menores, para então, estabelecer metas e ações de TI que melhor possam contribuir para o alcance desses objetivos.
O desenvolvimento deste PDTI foi pautado pelas estratégias corporativas da BB Tecnologia e Serviços, o PETI 2013-2016, os normativos pertinentes (NI), as melhores práticas preconizadas pelo COBIT e as recomendações de órgãos de controle. Assim, uma vez concebido e formalizado, o PDTI 2013-2014 deverá se constituir num importante instrumento de gestão e norteador das decisões cotidianas.
Registre-se que a atualização do PDTI, de forma sistemática e periódica, é essencial para garantir o cumprimento da missão da área de TI e, consequentemente da BB Tecnologia e Serviços.
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9. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
DOCUMENTO DESCRIÇÃO
ACÓRDÃO 1.603/2008 – PLENÁRIO TCU
Situação da Governança de Tecnologia da Informação – TI na Administração Pública Federal. Ausência de Planejamento Estratégico Institucional, deficiência na estrutura de pessoal, tratamento inadequado à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
Nota Técnica 2010/127 DIAFI PLANO DE GOVERNANÇA DE TI: Apresentação do plano de implementação da Governança de TI.
Plano Diretor 2013-2014 Plano Diretor da BB Tecnologia e Serviços de 2013-2014.
PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PDTI E MODELO DE REFERÊNCIA DE PDTI 2011-2012
Metodologia proposta pelo SISP, a qual dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e templates para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
PDTI 2012-2013 MP Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento.
PDTI 2012 COBRA Tecnologia S. A.
Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Cobra Tecnologia S.A. de 2012.
PETI 2013-2016 BB Tecnologia e Serviços
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação da BB Tecnologia e Serviços de 2013-2016
TCU Levantamento de Governança de TI 2012
Resultado retornado para a instituição:
COBRA TECNOLOGIA S.A.
CGU Auditoria de gestão 2010 da Cobra Tecnologia S.A.
Regimento do Comitê de TI da COBRA Tecnologia S. A.
Regimento interno da BB Tecnologia e Serviços.
NI025 Organograma da BB Tecnologia e Serviços
CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY (CobiT® 4.1)
PO1 – Definir um Plano Estratégico de TI
PO1.2 – Alinhamento entre TI e Negócio
PO1.4 – Plano Estratégico de TI
ITIL- Information Technology Infrastructure Library.
Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI).
Portaria SLTI 05/2005 Institucionaliza os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e- PING, no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, cria sua coordenação, definindo a competência de seus integrantes e a forma de atualização das versões do Documento.
ESTRATÉGIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2011-2012
Estabelece metas de curto e médio prazo a serem cumpridas pelos órgãos do SISP, em diferentes perspectivas de atuação e propõe a mensuração objetiva de resultados por meio de indicadores. Incentiva a elaboração do PDTI e promove a troca de informações, experiências, conhecimento e desenvolvimento colaborativo entre os órgãos que compõem o SISP.
SISP Modelo de Referência 2011-2012
Plano Diretor de Tecnologia de Informação
$10
Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2013-2014 Página 19
10. TERMOS E ABREVIATURAS
Os conceitos relacionados a termos técnicos, convenções e abreviaturas, mencionados no decorrer deste documento, são apresentados na tabela abaixo.
TERMO DESCRIÇÃO
ANS Acordo de Nível de Serviço
BB Banco do Brasil
COBIT CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY
CGU Controladoria Geral da União
COJUR Consultoria Jurídica
DCSI Divisão de Construção de Soluções de TI
DDSM Divisão de Desenvolvimento de Software de Mainframe
DERP Divisão de Engenharia de Redes e Processamento de Dados
DGPJ Divisão de Gestão de Projetos de Ti e Relacionamento
DGTI Divisão de Apoio à Governança e Segurança da Informação
DIREX Diretoria Executiva
DITEC Diretoria de Tecnologia da Informação
DPOP Divisão de Suporte e Operação aos Recursos de TI
DSPD Divisão de Suporte a Produtos Corporativos e Licenciamento de Software
DTEL Divisão de Serviços de Telecomunicações
DTMS Divisão de Teste e Medição de Software
EGTI Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do SISP
GDM Gerência de Desenvolvimento de Software de Mainframe e Teste de Software
GPG Gerência de Projetos, Construção e Apoio à Governança de TI
GTI Gerência de Infraestrutura de TI e Telecomunicações
ITIL Information Technology Infrastructure Library
Infrastructure Library MP Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PETI Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
PTE Projetos de Telecomunicações
SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MP
SISP Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação
SWOT O termo SWOT é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats)
TCU Tribunal de Contas da União
TI Tecnologia da Informação
TIC Tecnologia da Informação e Comunicações
USSD Modalidade de serviço de envio de mensagens curtas para o celular
ANEXO I - Ações do PDTI 2013-2014 $10
F1Revisão das necessidades e otimização
no uso de licenças de SW adquiridos
P3, P4, P5,
P6D3, D4, D5 PR1
Análise para aquisição de licenças de ERP, ARS,
Microsoft, Supravisio, etc
Licenças em uso otimizadas e
registradasGPG/DSPD 31/12/14
Não atender objetivo PETI de
garantia da disponibilidade
F2
Revisão dos processos e sistemas para
utilização dos recursos de TIC visando
redução dos custos
P2, P3, P6,
P8, P9, P10
D2, D5,
D6, D10,
D11
PR2Levantamento e mapementos dos processo
utilizados na gestão de infraestrutura de TI
Revisão de normativos da área
de infraestrutura de TIGTI 31/12/14
Não atender objetivo PETI de
aumentar receita de ITO
F3 Revisão do modelo de fábrica de softwareP1, P5, P6,
P8, P10
D9, D11,
D13PR5
-Estudo da precificação por ponto de função
verificando itens em desacordo com o que deve ser
entregue
-Revisão do modelo de relacionamento com o cliente
BB
-Revisão da estrutura em relação aos coordenadores,
analista de relacionamento, analistas especialistas e
desenvolvedores
Implantação do novo modelo GDM 30/09/13
Negócio deficitário e não
atendimento do modelo de
fábrica por parte do cliente
F4Revisão e estruturação da área de
licenciamento Microsoft
P1, P4, P6,
P10
D3, D5,
D13PR5
Adequar estrutura organizacional e de pessoal aos
requisitos exigidos para consolidação da parceria
Microsoft
-Plano de negócios e
implantação da área
-Aumento de colaboradores
certificados MS
-Aumento de Clientes MS
GPG/DGTI 31/12/13Não atender objetivo PETI de
aumentar receita de ITO
F5Desenvolvimento e estruturação do projeto
WiFi para o BB
P1, P5, P6,
P7, P8, P9,
P10
D14 PR5Desenvolvimento de soluções de gestão de redes wifi
para clientes Private e Estilo do BB
-Plano de Negócios
-Produto de gestão de rede wifi
para o BB
GTI 1/02/14Não atender objetivo PETI de
aumentar receita de ITO
F6Desenvolvimento de soluções de
mobilidade: Plataforma USSD e SMS
P1, P5, P6,
P7, P8, P9,
P10
D13, D14 PR5
Desenvolvimento de soluções de gestão de canal de
relacionamento com clientes do BB para suportar
serviços financeiros por meio de redes de telefonia
móvel
-Plano de Negócios
-Produtos de suporte a mobile
baniking e mobile payment para
o BB
GTI 1/06/14Não atender objetivo PETI de
aumentar receita de ITO
F7Análise e construção de SI para novas
soluções de negócio
P1, P4, P5,
P6, P7, P8,
P9, P10
D4, D6,
D7, D9PR5
Desenvolvimento interno ou por adquisição de novas
soluções (ex: Atend.Logistico Integrado,
Telecobrança, ERP Logistica Inteligente, Eficiência
Energética, gerenciamento de armazéns,
planejamento e controle de materiais, etc)
-Projetos de TI concluídos
-Demandas rápidas encerradasGPG 31/12/14
Não atender objetivo PETI de
aumentar receita
F8Análise e construção de SI para
Outsourcing de Impressão
P1, P4, P5,
P6, P7, P8,
P9, P10
D4, D6,
D7, D9PR5
Análise, especificação, aquisição e implantação de
software de gestão de impressão
-Projeto concluídoGTI 30/06/14
Não atender objetivo PETI de
aumentar receita
F9Análise, construção e testes de Ordens de
Serviço da Fábrica de SoftwareP1, P8, P10
D5, D7,
D13, D14PR5 Análisar, desenvolver e testar as OF oriundas do BB
-Módulos, procedures e
programas faturados
-Documentações aceitas
GDM 31/12/14Não atender objetivo PETI de
aumentar receita
F10Desenvolvimento e estruturação do projeto
Rede Multiacesso
P1, P5, P6,
P7, P8, P9,
P10
D13 PR5
Desenvolvimento de serviço de gestão de redes
multiacesso para o BB e suporte a gestão de
contratos de rede do BB
-Plano de Negócios
-Produto de gestão de redes
multiacesso para o BB
GTI 31/12/14Não atender objetivo PETI de
aumentar receita de ITO
F11
Elaboração de listagem de sistemas
críticos para a operação da Empresa,
estabelecer ANS com os gestores e
acompanhar o desempenho
P1, P4, P6
D1, D2,
D4, D5,
D11
PR8
Estabelecer acordos de nível de serviço (SLA) com
os gestores de cada Sistema Crítico da BBTS, e,
monitorar o desempenho de cada um destes
Sistemas via ANO interno na Ditec
-Portfólio de Sistemas Críticos
da BBTS com respectivos
acordos de níveis de serviços
-% de Sistemas Críticos com os
respectivos acordos
estabelecidos até o prazo
definido
GPG/DGTI 31/12/13
-Não conformidade com orgãos
controladores
-Dimensionamento incorreto da
necessidade de investimento
para suporte ao negócio
Prazo Impacto se não executadoPR Descrição Entregável RespPerspectiva # Ação Princípio Diretriz
FIN
AN
CE
IRA
Cópia Intranet Página 1 de 6
ANEXO I - Ações do PDTI 2013-2014 $10
Prazo Impacto se não executadoPR Descrição Entregável RespPerspectiva # Ação Princípio Diretriz
F12
Análise, especificação e implantação de
solução de gestão de terminais especiais
(TAA) da BBTS
P1, P2, P3,
P4, P5, P6,
P8
D2, D4,
D6, D7, D9PR5
Planejamento, construção da solução tecnológica
que sustenta o processo/novo negócio para terminais
especiais de multiplas funções (TAA) da BBTS
Solução para Outsourcing de
TAA internalizada na BBTSGPG/DCSI 31/12/14
Não atender objetivo PETI de
aumentar receita
F13Análise e construção de solução para
Contact Center - Telecobrança
P1, P4, P5,
P6, P7, P8,
P9, P10
D4, D6,
D7, D9PR5
Definir e implantar infraestrutura necessária para
solução tecnológica de discador para serviço ativo de
voz, ferramenta de gestão de força de trabalho
(WFM), URA e integração CTI com os sistemas de
gestão do Banco do Brasil
-Infraestrutura operacional GTI 31/12/13Não atender objetivo PETI de
aumentar receita
F14Análise e construção de solução para
Contact Center - Monitoramento de fraude
P1, P4, P5,
P6, P7, P8,
P9, P10
D4, D6,
D7, D9PR5
Definir e implantar infraestrutura necessária para
solução tecnológica de discador para serviço ativo de
voz, ferramenta de gestão de força de trabalho
(WFM), URA e integração CTI com os sistemas de
gestão do Banco do Brasil
-Infraestrutura operacional GTI 31/12/13Não atender objetivo PETI de
aumentar receita
F15Análise e construção de solução para
Contact Center - CABB
P1, P4, P5,
P6, P7, P8,
P9, P10
D4, D6,
D7, D9PR5
Definir e implantar infraestrutura para integração de
ambientes de operação com os sites de
processsamento do Banco e da BBTS, por meio de
links de comunicação
-Infraestrutura operacional GTI 31/12/13Não atender objetivo PETI de
aumentar receita
C1Revitalização de solução para a
Assistência Técnica (CHAMA)
P1, P2, P3,
P4, P5, P6,
P8
D2, D4,
D6, D7, D9PR1
Atualização tecnológica emergencial, análise da
solução atual e proposta para revitalização definitiva
para o sistema de chamados
-Plano de ação e inicio da
implementação
-Alteração na estrutura
organizacional
GPG/DSPD 31/12/13Indisponibilidade do sistema
atual
C2Atualização do sistema de correio
eletrônico (Notes)
P3, P4, P5,
P6, P8, P9
D4, D5,
D9, D10PR1
-Estudo para nova solução de correio
-Substituição do sistema de correio eletrônico
Definição de nova solução.
Plano de implantação da
solução.
GTI 31/12/13Impacto na capacidade
operacional da BBTS
C3Sustentação das soluções de Sistemas de
Informação (SI) da BBTS
P1, P4, P5,
P6, P7, P8,
P9, P10
D4, D6,
D7, D9PR1
Manutenção corretiva, preventiva ou evolutiva dos SI
da BBTS
-Demandas rápidas encerradas
-Plojetos de TI concluídosGPG 31/12/14
Não Atender PETI para
demandas de suporte à gestão
e suporte ao negócio de TI
C4Atualização do parque de estação de
trabalho
P3, P4, P5,
P6, P8, P9
D4, D5,
D9, D10PR1
Modernização da estrutura de TI da BBTS (Estações
de trabalho, impressoras, etc.)
-Política de Aquisição e
Substituição de Equipamentos
-Licitação e aquisição de
equipamentos
GTI/DPOP 31/12/14Impacto na qualidade dos
negócios suportados pela GTI
C5 Atualização do parque de servidores RJP3, P4, P5,
P6, P8, P9
D4, D5,
D9, D10PR1
Modernização da estrutura de TI da BBTS
(servidores, nobreak, firewall, switchs, etc.)
-Política de Aquisição e
Substituição de Equipamentos
-Licitação e aquisição de
equipamentos
GTI/DPOP 31/12/14
Impacto a qualidade dos
negócios suportados pelo DC
RJ
C6 Atualização do parque de servidores SPP3, P4, P5,
P6, P8, P9
D4, D5,
D9, D10PR1
Modernização da estrutura de TI da BBTS
(servidores, nobreak, firewall, switchs, etc.)
Licitação e aquisição de
equipamentosGTI/DERP 31/12/14
Impacto a qualidade dos
negócios suportados pelo DC
SP
FIN
AN
CE
IRA
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IEN
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Cópia Intranet Página 2 de 6
ANEXO I - Ações do PDTI 2013-2014 $10
Prazo Impacto se não executadoPR Descrição Entregável RespPerspectiva # Ação Princípio Diretriz
C7Revisão, reformulação e atualização da
intranet BBTS
P1, P2, P3,
P4, P5, P6,
P8
D2, D4,
D6, D7, D9PR4
Implantação do novo portal Intranet, em substituição
à Intranet atual que está obsoleta, com a definição de
padrão visual a serem seguidos pelas aplicações
corporativas
Implantação do novo portal BB
Tecnologia e ServiçosGPG/DCSI 30/09/13
Intranet atual está obsoleta e
não suporta novas solicitações
em função da restrição
tecnológica
C8Revitalização da solução para o Sistema
Integrado de Gestão Empresarial - ERP
P1, P2, P3,
P4, P5, P6,
P8
D2, D4,
D6, D7, D9PR4
Levantamento dos GAPs atuais, análise dos
principais fornecedores do mercado e benchmarking
para evolução/substituição
-Plano de ação aprovado
-Inicio da migração para EBS
Oracle v12
GPG/DSPD 31/12/13
-Falta do suporte da versão
atual v11
-Falta de funcionalidades
C9Revisão e adaptação do padrão visual de
todas as aplicações BBTS
P1, P2, P3,
P4, P5, P6,
P8
D2, D4,
D6, D7, D9PR4
Implantação do novo padrão visual em todas as
aplicações corporativas
Aplicações BBTS padronizadas
visualmenteGPG/DCSI 30/06/14
Despadronização visual das
aplicações BBTS
C10Revisão e atualização da automação de
processos de negócios (BPM)
P1, P2, P3,
P4, P5, P6,
P8
D2, D4,
D6, D7, D9PR4
Adaptação e padronização da solução Supravisio
para ambiente WebProcessos BBTS padronizadas GPG/DSPD 30/06/14
Processos confusos e não
integrados de trabalho na
BBTS
C11Revitalização de solução para emissão de
Nota Fiscal eletrônica - eNF
P1, P2, P3,
P4, P5, P6,
P8
D2, D4,
D6, D7, D9PR4 Licitação para substituição da atual solução Sistema implantado GPG/DSPD 30/06/14
Indisponibilidade do sistema
atual
C12Revitalização de solução para Folha de
Pagamento
P1, P2, P3,
P4, P5, P6,
P8
D2, D4,
D6, D7, D9PR4
Make or Buy e provável licitação para substituição da
atual soluçãoSistema atualizado GPG/DSPD 30/06/14
Indisponibilidade do sistema
atual
C13Análise, especificação e implantação do
Sistema Crédito Imobiliário
P1, P2, P3,
P4, P5, P6,
P8
D2, D4,
D6, D7, D9PR5
Implantação de uma solução para automatização e
gestão do crédito imobiliário da BB Tecnologia e
Serviços junto com o Banco do Brasil
Implantação do sistema em
produçãoGPG/DCSI 31/12/13
Perda de faturamento e
negócio da BB Tecnologia junto
com o Banco do Brasil
C14
Padronização do processo de demandas
por ITI (Infraestrura de TI) na DITEC,
incluindo critérios de decisão de Make or
Buy e precificação
P6, P10
D1, D2,
D5, D6,
D11
PR7
Levantamento dos diversos meios de solicitação de
demandas para as áreas da DITEC, análise, adoção
de um padrão e divulgação para a BBTS
Padronização do processo de
Gestão de Demandas por
Infraestrutura de TI
GTI 31/12/13Má gestão das demandas para
a DITEC
C15
Padronização do processo de demandas
por SI (Sistemas de Informação) na
DITEC, incluindo critérios de decisão de
Make or Buy e precificação
P6, P10
D1, D2,
D5, D6,
D11
PR7
Levantamento dos diversos meios de solicitação de
demandas para as áreas da DITEC, análise, adoção
de um padrão e divulgação para a BBTS
Padronização do processo de
Gestão de Demandas por SIGPG/DGTI 31/12/13
Má gestão das demandas para
a DITEC
C16Criação do Plano de Comunicação das
ações da DITECP4, P5 D1, D2 PR10
Definição dos veículos, eventos e duração da
divulgação das realizações da DITEC
-Plano de comunicação
-Realização de pesquisa de
satisfação de usuários da Ditec
GPG/DGTI 31/12/13Comprometimento da imagem
da DITEC e suas realizações
P1
Execução, validação e ajustes do PRN e
PCO, suas manutenções e
aperfeiçoamentos visando o aumento da
maturidade dos processos
P1, P3, P4,
P6, P8, P9
D1, D2,
D4, D5,
D9, D11
PR1
-Estudo das necessidades de controles em conjunto
com GCI
-Elaboração/revisão do PRN e PCO
Atendimento aos normativos e
diretrizes interno e externos e
teste de validação dos
processos
GTI 31/12/13
Descumprimento de normas
legais e impactos na geração
de receitas da BBTS
P2 Revisão da estrutura da DITEC P1, P11D1, D2,
D12 PR1
Adequar estrutura organizacional da DITEC (GPG,
GTI) aos requisitos de sustentação tecnológica
exigida pela BBTS
NT com revisão organizacional GPG/DGTI 31/12/13
Possibilidade de falta de
recursos para sustentar as
necessidades de negócio
P3
Revisão da PSI (Política de Segurança da
Informação) e coordenação da
implementação
P4, P8, P10
D1, D2,
D4, D9,
D11
PR1
Revisão das normas com objetivo de adequar ao
grau de maturidade atual da BBTS e implementação
de processos afins
-PSI revisada e aprovada
-Implantação do Comite de
Seg.Informação na BBTS
-Análise de vulnerabilidade e
teste de intrusão
GPG/DGTI 31/12/13Possibilidade de ter uma
política ignorada pela BBTS
CL
IEN
TE
PR
OC
ES
SO
S
Cópia Intranet Página 3 de 6
ANEXO I - Ações do PDTI 2013-2014 $10
Prazo Impacto se não executadoPR Descrição Entregável RespPerspectiva # Ação Princípio Diretriz
P4Atualização e padronização da versão de
Banco de Dados
P3, P4, P5,
P6, P8, P9
D4, D9,
D10PR1
Atualização e padronização da versão de Banco de
Dados Oracle de v10 para v11
Versões padronizadas e
atualizadasGTI/DPOP 31/12/14
Perda do suporte do fabricante
para a v10
P5
Revisão do Modelo de contratação de
serviços de telecom (multiaceso, telefonia
e video)
P2, P5,P9D3, D5,
D10PR2 Construção de ANS com as áreas provedoras de
serviço
Documentos assinados com
clientesGTI 31/03/14
Não alinhamento das
necessidade do negócio.
P6
Absorção da gestão tecnológica do
processo REDOC/SIM (GDI/DIDOC pela
GPG/DITEC)
P1, P2, P3,
P4, P5, P6,
P8
D2, D4,
D6, D7, D9PR4
Planejamento e migração para absorção da gestão
tecnológica que sustenta o processo
Absorção da responsabilidade
da gestão dos sistemas
envolvidos
GPG/DCSI 31/12/13Comprometimento da gestão
de recursos de TI
P7
Análise, especificação e implantação de
solução de gestão de acesso aos recursos
computacionais da BB Tecnologia e
Serviços
P4, P5, P6,
P7, P8, P10
D1, D2,
D4, D5,
D6, D9,
D11
PR4 Atualização do sistema de gestão de acesso Sistema implantado GPG/DGTI 31/12/13
-Permanência do controle de
perfis em planilha
-Falta de evolução para um
SSO
P8
Absorção da gestão tecnológica do
processo GED (GDI/DIDOC pela
GPG/DITEC)
P1, P2, P3,
P4, P5, P6,
P8
D2, D4,
D6, D7, D9PR4
Planejamento e migração para absorção da gestão
tecnológica que sustenta o processo
Absorção pela
responsabilidade da gestão dos
sistemas envolvidos.
GPG/DCSI 30/06/14Comprometimento da gestão
de recursos de TI
P9
Absorção da gestão tecnológica do
processo PEE (GDI/DIDOC pela
GPG/DITEC)
P1, P2, P3,
P4, P5, P6,
P8
D2, D4,
D6, D7, D9PR4
Planejamento e migração para absorção da gestão
tecnológica que sustenta o processo
Absorção pela
responsabilidade da gestão dos
sistemas envolvidos.
GPG/DCSI 31/12/14Comprometimento da gestão
de recursos de TI
P10Análise e absorção das soluções de SI
para a Central de Impressão da BBTS
P5, P7, P8,
P10
D6, D7,
D9, D13,
D14
PR4Planejamento e migração para absorção da gestão
tecnológica que sustenta o processo
Absorção pela
responsabilidade da gestão dos
sistemas envolvidos.
GPG 31/12/14Não atender objetivo PETI de
padronizar e integrar processos
P11Aprimoramento do modelo de
gerenciamento de projetosP1. P6, P10
D1, D2,
D5, D7PR8
Levantamento dos diversos meios de gestão dos
projetos, análise, adoção de um padrão e divulgação
para a BBTS
-Padronização do processo de
gestão de portfólios
-Análise de Impacto da
implementação dos projetos na
produção
-Definição de indicadores de
projetos
GPG/DGTI 31/12/13
Comprometimento da gestão
das necessidades e demandas
para a DITEC
P12Aprimoramento do modelo de
gerenciamento de capacidade
P1, P6, P8,
P10
D1, D2,
D5, D7,
D10
PR8 Padronização do processo de gestão de capacidade
Normatização dos
procedimentos a serem
adotados
GTI 31/12/13Possibilidade de
indisponibilidade dos sistemas
P13Aprimoramento do modelo de
gerenciamento de mudanças
P1, P6, P8,
P10
D1, D2,
D5, D7, D9PR8
Padronização e implantação do processo de gestão
de mudança
Normatização dos
procedimentos a serem
adotados
GTI 31/12/13Possibilidade de
indisponibilidade dos sistemas
P14
Definição e manutenção das arquiteturas
de sistemas aplicativos de apoio às áreas
meio e fim da BBTS
P2, P3, P4,
P6, P8, P9,
P11
D1, D2,
D4, D5,
D7, D9,
D11
PR8
Padronizar componentes de software, modo de
relacionamento dos sistemas e recursos disponíveis
na DITEC
-Implantação do Comitê de
Arquitetura
-Documento com descrição da
arquitetura de sistemas
GPG/DGTI 31/12/13Comprometimento da gestão
de recursos na DITEC
P15Monitoração da execução do PDTI 2013-
2014 e PETI 2013-2016
P1, P10,
P11
D1, D2,
D11, D12PR8
-Acompanhamento da execução das ações do PDTI
e dos indicadores PETI
-Implementação de Dashboard da Ditec em ambiente
Wiki
-Planilha de acompanhamento
e ações corretivas
-Portal único para dashboard
(Wiki)
GPG/DGTI 31/12/13
Falha no alinhamento da
DITEC com a estratégia da
BBTS
P16Padronização e implantação do processo
de gestão de central de serviços
P1, P4, P5,
P10
D1, D2,
D5, D11PR8
Estudar os processos atuais, definir ferramenta
unificada e treinar equipes em service desk
Melhorar os processos de
gestão de TI e sua
normatização
GTI 31/12/13
Impacto no atendimento dos
ANO com os clientes e na
geração de receita
P17Padronização e implantação do processo
de gestão de configuração
P1, P4, P5,
P10
D1, D2,
D5, D11PR8
Estudar os processos atuais, definir ferramenta
unificada e treinar equipes em gestão de
configuração
Melhorar os processos de
gestão de TI e sua
normatização
GTI 31/12/13
Impacto no atendimento dos
ANO com os clientes e na
geração de receita
PR
OC
ES
SO
S
Cópia Intranet Página 4 de 6
ANEXO I - Ações do PDTI 2013-2014 $10
Prazo Impacto se não executadoPR Descrição Entregável RespPerspectiva # Ação Princípio Diretriz
P18Padronização e implantação do processo
de gestão de disponibilidade
P1, P4, P5,
P10
D1, D2,
D5, D11PR8
Estudar os processos atuais, definir ferramenta
unificada e treinar equipes em gestão da
disponibilidade
Melhorar os processos de
gestão de TI e sua
normatização
GTI 31/12/13
Impacto no atendimento dos
ANO com os clientes e na
geração de receita
P19Padronização e implantação do processo
de gestão de incidente
P1, P4, P5,
P10
D1, D2,
D5, D11,
D12
PR8
Estudar os processos atuais, definir ferramenta
unificada e treinar equipes em resolução de
incidentes
Melhorar os processos de
gestão de TI e sua
normatização
GTI 31/12/13
Impacto no atendimento dos
ANO com os clientes e na
geração de receita
P20Padronização e implantação do processo
de gestão de nível de serviço
P1, P4, P5,
P10
D1, D2,
D5, D11PR8
Estudar os processos atuais, definir ferramenta
unificada e treinar equipes em ANS
Melhorar os processos de
gestão de TI e sua
normatização
GTI 31/12/13
Impacto no atendimento dos
ANO com os clientes e na
geração de receita
P21Padronização e implantação do processo
de gestão de problema
P1, P4, P5,
P10
D1, D2,
D5, D11,
D12
PR8
Estudar os processos atuais, definir ferramenta
unificada e treinar equipes em resolução de
problemas
Melhorar os processos de
gestão de TI e sua
normatização
GTI 31/12/13
Impacto no atendimento dos
ANO com os clientes e na
geração de receita
P22
Padronização e implantação do processo
de revisão e manutenção dos enxovais /
prateleira de infraestrutura.
P1, P3, P4,
P5, P6, P7,
P10
D1, D2,
D5, D10,
D11
PR8Estudar os processos atuais, definir ferramenta
unificada e treinar equipes
Melhorar os processos de
gestão de TI e sua
normatização
GTI 31/12/13
Impacto no atendimento dos
ANO com os clientes e na
geração de receita
P23Coordenar programa de aprimoramento
contínuo da Governança de TI na DITEC
P1, P2, P10,
P11
D1, D2,
D3, D11,
D12, D13
PR8
Elaboração de PDCA da Governança de TI na Ditec
a fim de elevar nível de maturidade no iGovTI e
acompanhar inicadores de risco, ATB e afins
-Nota acima de 0,6 no relatório
TCU do iGovTI 2013
-Definição e implantação de
indicadores de Gov TI
GPG/DGTI 31/01/14Não cumprimento do PETI
2013-2016
P24 Elaboração do PDTI 2014-2015P1, P2, P10,
P11
D1, D2,
D3, D11,
D12, D13
PR8 Elaboração do PDTI para o novo biênio PDTI 2014-2015 GPG/DGTI 31/03/14
Falha no alinhamento da
DITEC com a estratégia da
BBTS
P25 Revisão do PETI para 2014-2018P1, P10,
P11
D1, D2,
D11, D12PR8 Elaboração do PETI 2014-2018 PETI 2014-2018 aprovado GPG/DGTI 30/06/14
Falha no alinhamento da
DITEC com a estratégia da
BBTS
A1
Desenvolvimento e execução de programa
de capacitação técnico-gerencial da
equipe
P11 D12 PR3 Garantir o aperfeiçoamento técnico da equipeRealização dos treinamentos e
seu devido registroGPG/DGTI 31/12/13
Possibilidade de falta de
conhecimento para sustentar
as necessidades de negócio
A2
Desenvolvimento e execução de programa
de capacitação técnico-gerencial da
equipe
P11 D12 PR3 Garantir o aperfeiçoamento técnico da equipeRealização dos treinamentos e
seu devido registroGDM 31/12/13
Possibilidade de falta de
conhecimento para sustentar
as necessidades de negócio
A3
Desenvolvimento e execução de programa
de capacitação técnico-gerencial da
equipe
P11 D12 PR3 Garantir o aperfeiçoamento técnico da equipeRealização dos treinamentos e
seu devido registroGTI 31/12/13
Possibilidade de falta de
conhecimento para sustentar
as necessidades de negócio
A4Definição de um processo para recepção
de novos colaboradoresP10, P11 D12 PR3
Elaborar documentação com procedimentos para
recepção de colaboradores com o objetivo de reduzir
o prazo de adaptação e melhorar
Melhoria da curva de
aprendizado, melhor ambiente
de trabalho, retenção de
pessoal e divulgação do
documento
GTI 31/12/13
Demora na ambientação de
novos colaboradores com
perda de produtividade
A5 Unificar repositório de conhecimento P10, P11 D12 PR3
Estudar as soluções exitentes, definir melhor
ferramenta, elaborar plano de capacitação e
divulgação
-Trilha de Capacitação
-Repositório implantado e
processo normatizado
GTI 31/03/14
-Possibilidade de retrabalho
-Perda de produtividade e
padronização
AP
RE
ND
IZA
GE
M E
CR
ES
CIM
EN
TO
PR
OC
ES
SO
S
Cópia Intranet Página 5 de 6
ANEXO I - Ações do PDTI 2013-2014 $10
Prazo Impacto se não executadoPR Descrição Entregável RespPerspectiva # Ação Princípio Diretriz
A6
Capacitação de equipe para sustentar
contrato atual de VAN (Value Added
Network) e novas demandas BB
P1, P5, P6,
P7, P8, P9,
P10
D13 PR5
Plano de capacitação de equipe de negócio / suporte
a solução de VAN para atender demandas de
negócios com o BB
Equipe de negócio e suporte a
serviços de VAN.GTI 1/06/14
Não atender objetivo PETI de
aumentar receita de ITO
A7Definição de modelo para melhoria do
clima organizacional na DITECP10, P11 D8 PR6
Analisar e implementar iniciativas para melhoria do
clima organizacional da Ditec e implantar trilha de
capacitação profissional (plano de carreira)
-Trilha de Capacitação
-Pesquisa de Clima
Organizacional (da Ditec)
implantado e monitorado
GPG/DGTI 30/06/14
-Aumento de Turnover
-Perda de produtividade e
desmotivação
A8Definição do modelo de avaliação de
desempenho para a DITECP11 D12 PR9
Definição de critérios de avaliação para promoção
dos colaboradores da DITECFormulários de avaliação GPG/DCSI 31/12/13
Ausência de transparência nos
processos de promoção de
pessoal
AP
RE
ND
IZA
GE
M E
CR
ES
CIM
EN
TO
Cópia Intranet Página 6 de 6
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