Nome
MANUELADAVILA
Localizador:
JHYGSSSmilesDiamante:
234906663
Tarifa:
Light(Y)
Voo:
POA-SDU
Data:
07/11/2018E-TKT:
-
Seq.n:31
00321451107031
PortoAlegre(POA)07/NOV/18-16:10Partida
RiodeJaneiro-SantosDumont(SDU)07/NOV/18-18:00Chegada
Voo
G32145Portao
-Confiranosmonitoresdoaeroporto
Embarque
15h3007nov
Grupo
PrioritárioAssento
1B-Meio
Comprovante de Embarque POA SDU (1613933) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 1
Nome
MANUELADAVILA
Localizador:
SIWWWCSmilesDiamante:
234906663
Tarifa:
Light(W)
Voo:
CGH-POA
Data:
10/11/2018E-TKT:
-
Seq.n:5
00312281110005
SãoPaulo-Congonhas(CGH)
10/NOV/18-20:10Partida
PortoAlegre(POA)
10/NOV/18-21:50Chegada
Voo
G31228Portao
-Confiranosmonitoresdoaeroporto
Embarque
19h3010nov
Grupo
PrioritárioAssento
4E-Meio
Comprovante de Embarque CGH POA (1613948) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 2
Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP MANUELA DAVILA
Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 108226 Emitida em 13/11/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP MANUELA DAVILA Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) MANUELA PINTO VIEIRA D' AVILA, CPF nº96460555087, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, deacordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, comocomprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita opagamento da respectiva importância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)
07/11/2018 08/11/2018SAO PAULO - SP eRIO DE JANEIRO -RJ.
1 744,77 744,77
Totais: 1 744,77
Relatório de Viagem
Dia 07 de Novembro - Rio de Janeiro – Reunião para apresentar aProcuradoria da Mulher da ALERGS - Experiência e desafios – para aComissão de Defesa dos Direitos da Mulher da ALERJ. Dia 08 de Novembro -São Paulo – Participar dos Debates sobre “Escola sem Mordaça”, na sededa União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Dia 10 de Novembro –Retorno a Porto Alegre
Prestação de Contas Bilhetes Aéreos Ida Volta Companhia Destino
07/11/2018 Gol Rio de Janeiro - SDU 10/11/2018 Gol Porto Alegre - POA
Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Manuela Davila 1614695 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 3
Impresso em14/11/2018 às10:26hpor LUIS.GOULART.
Departamento deTecnologia da Informação
AL-RS
ÚltimaAlt.: 14/11/2018
10:26:04hpor LUIS.GOULART.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Manuela D Avila,Deputado(a), em 14/11/2018, às 10:27, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1614695 e o código CRC 333C1937.
000009316-01.00/18-6 1614695v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Manuela Davila 1614695 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 4
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
DESPACHO
Solicito conversão para requisição de diária internacionalantecipada para a Inglaterra, conforme deliberação da Mesa Diretora nodocumento 1608635.
Documento assinado eletronicamente por luis rodrigo goulart,Assessor(a) Parlamentar, em 14/11/2018, às 10:53, conforme o art. 4º, §3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1614860 e o código CRC 621916F2.
000009316-01.00/18-6 1614860v2
Despacho Gab Dep Manuela Davila 1614860 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 5
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
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DESPACHO
Informamos que o valor da diária em reais para viagem àInglaterra, para fins de emissão de Requisição de Diárias exclusivamenteno dia de hoje, é de R$ 1.718,88 conforme Comprovante 1615832.
Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos da Silva Xavier,Coordenador(a), em 14/11/2018, às 14:25, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1615823 e o código CRC 412317F6.
000009316-01.00/18-6 1615823v5
Despacho 1Sec-Diarias 1615823 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 6
14/11/2018 Conversão de Moedas
https://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp 1/1
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Resultado da Conversão
Conversão de: EURO/EUR (978)
Valor a converter: 400,00Para: REAL BRASIL/BRL (790)
Resultado da conversão: 1.718,88Data cotação utilizada: 14/11/2018
Taxa: 1 EURO/EUR (978) = 4,2972 REAL BRASIL/BRL (790)
1 REAL BRASIL/BRL (790) = 0,2327097 EURO/EUR (978)
Fonte: Thomson Reuters.
O Banco Central não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de paridades das moedas, ou qualquer outro, salvo a paridaderelativa ao dólar dos Estados Unidos da América em relação ao Real. Igualmente, não se responsabiliza pelos atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicação, interrupção, falha ou pelas imprecisões nofornecimento dos serviços ou informações. Não assume, também, responsabilidade por qualquer perda ou dano oriundo de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições, bem como pelo uso inadequado dasinformações contidas na transação.
O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.
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BRASIL Acesso à informação Barra GovBr
Conversão de Moedas
Comprovante da conversão de euro em reais (1615832) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 7
Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP MANUELA DAVILA
Requisição de Diárias
Diárias para Área Parlamentar - GAB DEP MANUELA DAVILADEPUTADO
Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA, CIC nº 96460555087, viajará(viajou) a serviço de acordo com a RSM emvigor, conforme roteiro abaixo:
NºRequisição: 108236
Emissão em: 14/11/201810:28h
Tipo: Diária InternacionalAntecipada - 2
Deputado(a): MANUELA PINTO VIEIRAD' AVILA Pela Comissão do Mercosul: Não
Setor: GAB DEP MANUELADAVILA CIC: 96460555087
Cargo: DEPUTADO ESTADUAL Última Alt.: 14/11/201814:33:53
Lista de Itens da Requisição N.º: 108236
Data Viagem DataRetorno Roteiro Qtde. Valor Uni. Valor
25/11/2018 28/11/2018 Oxford - GRA-BRETANHA 3 R$
1.718,88R$
5.156,64 Agenda eMotivo da
Viagem:
Participar de atividades para debater o tema “Uma nova agendapara gestão pública do Brasil”, a se realizar na Universidade deOxford, Inglaterra.
Total da Diária: R$5.156,64
Diante do exposto, solicito o pagamento da importância de R$ 5.156,64, valorcorrespondente a 3 diaria(s).
Em 14/11/2018.Procedido o registro.
________________________________________ Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
________________________________________ Deputado
Autorizo a concessão de diária(as).
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Manuela Davila 1615874 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 8
_______________________________________Primeiro Secretario/Membro da Mesa
Impresso em 14/11/2018 às 14:35Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática
M4503012 / IMPRESSÃO DE DIÁRIA
Documento assinado eletronicamente por Manuela D Avila,Deputado(a), em 14/11/2018, às 14:36, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1615874 e o código CRC 47F60E74.
000009316-01.00/18-6 1615874v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Manuela Davila 1615874 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 9
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº 1614695 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, esuas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em14/11/2018, às 15:16, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 14/11/2018, às 15:21, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1615943 e o código CRC FE260AB9.
000009316-01.00/18-6 1615943v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1615943 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 10
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias 108236 (1615874) trata de um afastamento em objeto deserviço da Deputada Manuela D'Ávila a Inglaterra no período de 25/11/2018 a28/11/2018 perfazendo um total de 3 (três) diárias internacionais. A AssessoriaSuperior da 1ª Secretaria declara que: (i) A prévia deliberação da Mesa, condição para aconcessão de diárias para viagens internacionais, conforme determinado pelo art. 6ºda Resolução de Mesa nº 1.352/2015, está suprida pelo excerto da Ata da 2185ªReunião da Mesa Diretora inserida como documento SEI 1608635; (ii) A Requisição deDiárias foi emitida com valores diários em reais correspondentes ao valor de € 400,00(quatrocentos euros) conforme conversão de moedas baseada na cotação dodia 14/11/2018 no sítio do Banco Central do Brasil, conforme documentos SEI1615832 e 1615823 em cumprimento aos art. 19 e 20 da Resolução de Mesa nº1.352/2015; (iii) A disponibilidade de diárias internacionais para a Deputada ManuelaD'Ávila, conforme art. 12 da Resolução de Mesa nº 1.352/2015, foi confirmada pelaassessoria da 1ª Secretaria nos documentos SEI 1606421 e 1606436.
Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, autorizo opagamento dos valores correspondentes à Requisição de Diárias nº 108236 inserida nodocumento SEI 1615874.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em14/11/2018, às 15:16, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 14/11/2018, às 15:21, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1615967 e o código CRC 092CAAFA.
000009316-01.00/18-6 1615967v3
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1615967 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 11
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 2
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 009316.0100.18-6Ordenada18005278411
Identificação do Credor:
Nome: MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA CPF: 964.605.550-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90440-003
Código: 52029395RUA BORDINI, CEL 700 / 503
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
Informações Complementares: SAO PAULO - SP, RIO DE JANEIRO - RJ
Solicitação Diária: 6248890
Quantidade Diárias: 1
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: Rio de Janeiro/RJ
Período Diária: 07/11/2018 a 08/11/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 744,77
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 14/11/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 5.901,41 (1616087) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 12
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 2 de 2
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 009316.0100.18-6Ordenada18005278414
Identificação do Credor:
Nome: MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA CPF: 964.605.550-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90440-003
Código: 52029395RUA BORDINI, CEL 700 / 503
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1403 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM
Informações Complementares: Oxford - GRA-BRETANHA.
Solicitação Diária: 6248892
Quantidade Diárias: 3
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: REINO UNIDO
Período Diária: 25/11/2018 a 28/11/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 5.156,64
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 14/11/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 5.901,41 (1616087) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 13
Página: 1 de 2Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 009316.0100.18-6Nota de Liquidação nº: 18005278411/0001
Identificação do Credor:
CPF: 964.605.550-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90440-003
RUA BORDINI, CEL 700 / 503 Código: 52029395
Nome: MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 744,77 Valor Liquidado: 744,77 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407
SAO PAULO - SP, RIO DE JANEIRO - RJ
RequisiçãodeDiária-6248890
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 744,77
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
14/11/2018 Requisição de Diária 6248890 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 11/2018 Vencimento: 06/11/2018
Contador Responsável:
Data:19/11/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1618280) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 14
Página: 2 de 2Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 009316.0100.18-6Nota de Liquidação nº: 18005278414/0001
Identificação do Credor:
CPF: 964.605.550-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90440-003
RUA BORDINI, CEL 700 / 503 Código: 52029395
Nome: MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 5.156,64 Valor Liquidado: 5.156,64 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0131
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1403
Oxford - GRA-BRETANHA.
RequisiçãodeDiária-6248892
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 5.156,64
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
14/11/2018 Requisição de Diária 6248892 0,00
Prazo Prestação de Contas:
Data Vencimento: 28/12/2018
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 11/2018 Vencimento: 22/11/2018
Contador Responsável:
Data:19/11/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1618280) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 15
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da SilvaGuedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 19/11/2018, às15:41, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1618568 e o código CRC 329D3C3F.
000009316-01.00/18-6 1618568v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1618568 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 16
CARTAO DE EMBARQUE N°007
NOME DE PASSAGEIRO
VIEIRA D AVILA/MANUELAPASSAGEIRO FREQUENTE LA 96460555087 RUBYNÚMERO DO BILHETE 9572388978135
CLASSE
ECONOMY
DESDE
PORTO ALEGRE (POA)NO AEROPORTO SALGADO FILHO TERMINAL ÚNICO
COM DESTINO À
SAO PAULO (GRU)NO AEROPORTO GUARULHOS INTL. TERMINAL
T2 (NACIONAL) - T3(INTERNACIONAL)
VOO
LA 4616*
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃONO AEROPORTO
10:25(25/NOV)
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃONO PORTÃO DE EMBARQUE
11:15(25/NOV)
SAÍDA
11:55(25/NOV)
PORTÃO DEEMBARQUE
Confirmar noaeroporto
FILEIRA / ASSENTO
(POA)2 / D
* VOO OPERADO POR LATAM AIRLINES BRASIL MKT LA4616
ESTE É O SEU CARTAO DE EMBARQUE
Imprima duas cópias, uma para a entrega no Portão de embarque e a outra para você. Já que esta poderá ser solicitada pelo pessoal de bordo oupelo pessoal da segurança.
Informações importantes
Revise a franquia de bagagem e a informação de elementos proibidos para esta rota na www.latam.com.•
Por razões operacionais, em alguns voos a bagagem de mão permitida na cabine poderá ser limitada.•
Serviços Especiais
Se você tem algum impedimento físico ou requer atençãoespecial para a viagem por favor ligue pro Call Centercorrespondente a seu país ou para mais informação visitenosso website.
Leva mala?
Ao chegar no aeroporto, imprima as etiquetas da suabagagem no Totem de Auto Atendimento e dirija-se aobalcão de Check-in.
Só bagagem de mão?
Dirija-se até a porta indicada em seu cartão deembarque com a documentação necessária para suaviagem. Tenha em mente que se a sua bagagem demão exceder o limite de tamanho e peso, você terá aopção de enviá-la no bagageiro do avião por uma taxaextra. Se decidir não fazê-lo, não poderemos embarcarsua bagagem no voo, nem nos responsabilizaremospor ela. Assegure-se de conhecer as políticas naseção de bagagem.
Bagagem de mão(permitido por passageiro)
1 peca de bagagem+
1 artigo pessoal pequeno
Classe Peso
Premium Business16 kg
Premium Economy
Economy8kg(Brasil 10kg)*
• Para bilhetes eletrônicos, este é o documento exigido pelo sistema Varsóvia / La Haya, juntamente com a Convenção de Montreal, que regulamenta o transporte aéreo internacional. Estes convênios, namaioria dos casos, limitam a responsabilidade do transportador por morte ou lesão assim como a perda ou dano de bagagem.• O passageiro declara conhecer a validade e as condições da tarifa paga.• O passageiro reconhece a documentação necessária para viajar.• O peso máximo para a bagagem de mão é 8 quilos na Economy. Se você voa na Economy em alguma rota com origem e/ou destino no Brasil, o peso máximo é de 10 quilos.
Comprovante de embarque POA GRU (1640701) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 17
Seq. No. 032e-ticket - no coupon
MRS MANUELA VIEIRADAVILA you're ready to fly
Flight
BA0246From
GUARULHOSINTL(GUARULHOS)Terminal 3
To
HEATHROW(LONDON)Terminal 5
Group
5Seat
40D
Date
25 November Boarding At
16:05Departure time
17:05
Operating Airline
British AirwaysClass
World TravellerBooking reference
P2IK3T Frequent flyer
LA/ 96460555087
------------------------------------------------------------------------------We have checked your travel documents which are all in orderWe look forward to welcoming you on board
BAG DROP
SECURITY BOARDING
Boarding at
16:05
Checked baggage to: Entrega debagagem
Closes: 60 minutes before departure
Localização: Área de partidas, ilha H,balcões H10 - H15
Allow enough time to get throughdepartures (security) so you arrive atyour gate on time
If you arrive late at the gate, your bagsmight be taken off the plane and youmay not be allowed to board.
Hand baggage only Salvo indicação em contrário, vá diretamente para as Partidas (segurança).
Hand baggage allowancePlease see ba.com
Your checked baggage allowance2 (No bag to exceed 23kg/51lbs)
------------------------------------------------------------------------------
Comprovante de embarque GRU LONDRES (1640713) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 18
Seq. No. 036e-ticket - no coupon
MRS MANUELA VIEIRADAVILA you're ready to fly
Flight
BA0247From
HEATHROW(LONDON)Terminal 5
To
GUARULHOSINTL(GUARULHOS)Terminal 3
Group
4Seat
43D
Date
29 NovemberClear security by
20:30Boarding At
20:05Departure time
21:05
Operating Airline
British AirwaysClass
World TravellerBooking reference
P2IK3T Frequent flyer
LA/ 96460555087
------------------------------------------------------------------------------We have checked your travel documents which are all in orderWe look forward to welcoming you on board
BAG DROP
Opens
18:05
SECURITY
Clear security by
20:30
BOARDING
Boarding at
20:05
Checked baggage to: Entrega debagagem
Closes: 45 minutes before departure
Leve o seu cartão de embarque paraum balcão de entrega de bagagem naszonas B, C, D, F ou G
If you do not clear security by thetime indicated above you will not beaccepted for your flight
If you arrive late at the gate, your bagsmight be taken off the plane and youmay not be allowed to board.
Hand baggage only Os passageiros que tenham apenas bagagem de mão devem dirigir-se a um balcão de
check-in para passaportes e vistos, localizado nos balcões C1 ou H1, antes de passar peloControlo de segurança.
Hand baggage allowancePlease see ba.com
Your checked baggage allowance2 (No bag to exceed 23kg/51lbs)
------------------------------------------------------------------------------
Comprovante de embarque LONDRES GRU (1640722) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 19
Comprovante de embarque LONDRES GRU (1640722) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 20
CARTAO DE EMBARQUE N°008
NOME DE PASSAGEIRO
VIEIRA D AVILA/MANUELAPASSAGEIRO FREQUENTE LA 96460555087 RUBYNÚMERO DO BILHETE 9572388978135
CLASSE
ECONOMY
DESDE
SAO PAULO (GRU)NO AEROPORTO GUARULHOS INTL. TERMINAL 2
COM DESTINO À
PORTO ALEGRE (POA)NO AEROPORTO SALGADO FILHO TERMINAL ÚNICO
VOO
LA 3574*
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃONO AEROPORTO
08:30(30/NOV)
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃONO PORTÃO DE EMBARQUE
09:20(30/NOV)
SAÍDA
10:00(30/NOV)
PORTÃO DEEMBARQUE
Confirmar noaeroporto
FILEIRA / ASSENTO
(GRU)1 / A
* VOO OPERADO POR LATAM AIRLINES BRASIL MKT LA3574
ESTE É O SEU CARTAO DE EMBARQUE
Imprima duas cópias, uma para a entrega no Portão de embarque e a outra para você. Já que esta poderá ser solicitada pelo pessoal de bordo oupelo pessoal da segurança.
Informações importantes
Revise a franquia de bagagem e a informação de elementos proibidos para esta rota na www.latam.com.•
Por razões operacionais, em alguns voos a bagagem de mão permitida na cabine poderá ser limitada.•
Serviços Especiais
Se você tem algum impedimento físico ou requer atençãoespecial para a viagem por favor ligue pro Call Centercorrespondente a seu país ou para mais informação visitenosso website.
Leva mala?
Ao chegar no aeroporto, imprima as etiquetas da suabagagem no Totem de Auto Atendimento e dirija-se aobalcão de Check-in.
Só bagagem de mão?
Dirija-se até a porta indicada em seu cartão deembarque com a documentação necessária para suaviagem. Tenha em mente que se a sua bagagem demão exceder o limite de tamanho e peso, você terá aopção de enviá-la no bagageiro do avião por uma taxaextra. Se decidir não fazê-lo, não poderemos embarcarsua bagagem no voo, nem nos responsabilizaremospor ela. Assegure-se de conhecer as políticas naseção de bagagem.
Bagagem de mão(permitido por passageiro)
1 peca de bagagem+
1 artigo pessoal pequeno
Classe Peso
Premium Business16 kg
Premium Economy
Economy8kg(Brasil 10kg)*
• Para bilhetes eletrônicos, este é o documento exigido pelo sistema Varsóvia / La Haya, juntamente com a Convenção de Montreal, que regulamenta o transporte aéreo internacional. Estes convênios, namaioria dos casos, limitam a responsabilidade do transportador por morte ou lesão assim como a perda ou dano de bagagem.• O passageiro declara conhecer a validade e as condições da tarifa paga.• O passageiro reconhece a documentação necessária para viajar.• O peso máximo para a bagagem de mão é 8 quilos na Economy. Se você voa na Economy em alguma rota com origem e/ou destino no Brasil, o peso máximo é de 10 quilos.
Comprovante de embarque GRU POA (1640737) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 21
Número da Requisição: 108236 Data Emissão: 14/11/2018Servidor(a): MANUELA PINTO VIEIRA D' AVILA CIC: 96460555087Setor: GAB DEP MANUELA DAVILA Última Alt.: 03/12/2018 11:34:36Cargo: DEPUTADO ESTADUAL Período: 25/11/2018 a 28/11/2018
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas / Notas Fiscais
Relatório deViagem:
Participar de atividades para debater o tema “Uma nova agenda para gestão pública doBrasil”, a se realizar na Universidade de Oxford, Inglaterra.
Lista de Bilhetes Aereos da Requisição N.º: 108236Companhia Destino Data Saída Data Retorno
LATAM AIRLINES GROUP S/A POA GRU 25/11/2018 British Airways GRU LONDRES 25/11/2018 British Airways LONDRES GRU 29/11/2018
LATAM AIRLINES GROUP S/A GRU POA 30/11/2018
Ciente. De acordo com a Prestação de Contas.Documentação conferida em 03/12/2018.
__________________________________________________________Deputado(a)
__________________________________________________________Assessoria Técnica
1ª Secretaria
HOMOLOGAÇÃO.
Homologo a presente prestação de contas.Em ____/____/______ .
_________________________________________________________Secretário
Impresso em 03/12/2018 às 11:38Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática
M4504008_1 / PRESTAÇÃO DE CONTAS
Documento assinado eletronicamente por Manuela D Avila,Deputado(a), em 03/12/2018, às 11:39, conforme o art. 4º, § 3º, da
Prestação de Contas Gab Dep Manuela Davila 1641025 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 22
Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1641025 e o código CRC 2A652FD2.
000009316-01.00/18-6 1641025v2
Prestação de Contas Gab Dep Manuela Davila 1641025 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 23
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
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DILIGÊNCIA
Referente à Prestação de Contas da Requisição N°: ( 108236 )
Prezados:
Conforme exigência prevista no art. 22 da RSM 1.352/2015, o Formulário de Prestaçãode Contas deverá ser instruído com o relatório descritivo da viagem realizada, incluindoos dias de deslocamento, contendo, para cada um dos dias previstos do roteiro:
I - a data do evento;
II - o município onde a atividade foi desenvolvida;
III - os participantes; e
IV - assuntos ou objetivos.
Parágrafo único. Não serão aceitos termos genéricos para a descrição dosassuntos tratados, os quais deverão ser descritos na forma mais detalhadapossível.
Sendo assim, solicitamos a adequação da Prestação de Contas à Resolução o retorno aesta 1SEC prosseguimento do processo.
Solicitamos, ainda, que não sejam incluídas novas Requisições deDiárias durante o atendimento desta diligência, visando agilizar o andamentodo processo e, consequentemente, o seu pagamento.
Obs: Todo documento modificado no SIS Diárias deve serreinserido no SEI, deletando-se o anterior.
Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos queforem necessários.
Para outras informações, contatar a Primeira Secretaria nosramais 2013, 2025 ou 1024
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em03/12/2018, às 20:08, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1643161 e o código CRC 2272DA96.
000009316-01.00/18-6 1643161v3
Diligência 1Sec-Diarias 1643161 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 24
Número da Requisição: 108236 Data Emissão: 14/11/2018Servidor(a): MANUELA PINTO VIEIRA D' AVILA CIC: 96460555087Setor: GAB DEP MANUELA DAVILA Última Alt.: 05/12/2018 12:15:13Cargo: DEPUTADO ESTADUAL Período: 25/11/2018 a 28/11/2018
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas / Notas Fiscais
RelatóriodeViagem:
Entre os dias 25 e 30 de novembro, 65 autoridades brasileiras (governadores, parlamentares,especialistas, empresários e terceiro setor) se reuniram em um encontro para debater gestãopública e educação na Universidade de Oxford, Inglaterra. Dia 25 de novembro – Saída de PortoAlegre às 10h25 com destino a Londres, Inglaterra. Dias 26 e 27 de novembro - A primeiraparte do encontro debateu a gestão pública com foco na gestão de pessoas no setor públicocomo premissa para a entrega serviços de qualidade à população. Dia 28 de novembro -Debates sobre Educação com os seguintes temas: desafios da carreira docente, formação deprofessores na implementação de novos currículos alinhados à Base Nacional Comum Curriculare a tecnologia como viabilizadora de reformas educacionais em escala. As atividades ocorreramna Blavatnik School of Government da Universidade de Oxford. Dia 29 de novembro – Retornopara Porto Alegre
Lista de Bilhetes Aereos da Requisição N.º: 108236Companhia Destino Data Saída Data Retorno
LATAM AIRLINES GROUP S/A POA GRU 25/11/2018 British Airways GRU LONDRES 25/11/2018 British Airways LONDRES GRU 29/11/2018
LATAM AIRLINES GROUP S/A GRU POA 30/11/2018
Ciente. De acordo com a Prestação de Contas.Documentação conferida em 05/12/2018.
__________________________________________________________Deputado(a)
__________________________________________________________Assessoria Técnica
1ª Secretaria
HOMOLOGAÇÃO.
Homologo a presente prestação de contas.Em ____/____/______ .
_________________________________________________________Secretário
Prestação de Contas Gab Dep Manuela Davila 1647307 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 25
Impresso em 05/12/2018 às 12:15Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática
M4504008_1 / PRESTAÇÃO DE CONTAS
Documento assinado eletronicamente por Manuela D Avila,Deputado(a), em 05/12/2018, às 12:16, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1647307 e o código CRC 26020268.
000009316-01.00/18-6 1647307v2
Prestação de Contas Gab Dep Manuela Davila 1647307 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 26
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O documento 1647307 é uma prestação de contas dos valores recebidos conformedocumentos 1614860, 1615823, 1615832, 1615967, 1616087 (2 de 2), 1618280 e1618568 referentes à Requisição de Diárias 1615874.
Os documentos apresentados foram conferidos pela Assessoria Superior da 1ªSecretaria, a qual declara que são hábeis e suficientes para a prestação de contas dosvalores recebidos.
Dessa forma, na condição de 1º Secretário homologo a prestação de contas 1647307 nos termos do art. 9º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015 e determino oencaminhamento deste processo à Seccional da CAGE na Assembleia Legislativa paraos fins de sua competência.
Documento assinado eletronicamente por Joao Vitorio Concatto,Assessor(a), em 06/12/2018, às 10:58, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 06/12/2018, às 11:12, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1649077 e o código CRC 3AB7C3EA.
000009316-01.00/18-6 1649077v3
Termo de Homologação 1Sec-Diarias 1649077 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 27
Praça Mal. Deodoro, 101, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
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DESPACHO
Declaramos que na Liquidação 18005278414/0001 foi realizada prestação decontas e baixa de responsabilidade no sistema FPE.
Documento assinado eletronicamente por Diego de Los Santos Flores,Servidor(a) Público Estadual, em 07/12/2018, às 17:01, conforme o art.4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1654468 e o código CRC 74EC0600.
000009316-01.00/18-6 1654468v2
Despacho Seccional-CAGE 1654468 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 28
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DESPACHO
Solicito conversão de moeda para requisição de diária internacional para a DeputadaManuela d’Ávila, que participou do 4º ELLA - Encontro Latinoamericano deFeminismos, na cidade de La Plata, Argentina, nos dias 07 e 08 de dezembro docorrente, conforme Despacho do Gabinete da Presidência 1654081
Documento assinado eletronicamente por luis rodrigo goulart,Assessor(a) Parlamentar, em 11/12/2018, às 10:32, conforme o art. 4º, §3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1658371 e o código CRC 71B75D1C.
000009316-01.00/18-6 1658371v2
Despacho Gab Dep Manuela Davila 1658371 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 29
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INFORMAÇÃO
Informamos que o valor da diária para a Argentina nasrequisições emitidas no dia de hoje, 11/12/2018, é de R$ 1.170,21, resultanteda conversão de US$ 300,00 em reais do Brasil, conforme demonstrativo1659598.
Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos da Silva Xavier,Coordenador(a), em 11/12/2018, às 14:30, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1659586 e o código CRC 88EAD042.
000009316-01.00/18-6 1659586v5
Informação 1Sec-Diarias 1659586 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 30
11/12/2018 Conversão de Moedas
https://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp 1/1
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Resultado da Conversão
Conversão de: DOLAR DOS EUA/USD (220)
Valor a converter: 300,00Para: REAL BRASIL/BRL (790)
Resultado da conversão: 1.170,21Data cotação utilizada: 11/12/2018
Taxa: 1 DOLAR DOS EUA/USD (220) = 3,9007 REAL BRASIL/BRL (790)
1 REAL BRASIL/BRL (790) = 0,2563642 DOLAR DOS EUA/USD (220)
Fonte: Thomson Reuters.
O Banco Central não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de paridades das moedas, ou qualquer outro, salvo a paridaderelativa ao dólar dos Estados Unidos da América em relação ao Real. Igualmente, não se responsabiliza pelos atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicação, interrupção, falha ou pelas imprecisões nofornecimento dos serviços ou informações. Não assume, também, responsabilidade por qualquer perda ou dano oriundo de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições, bem como pelo uso inadequado dasinformações contidas na transação.
O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.
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BRASIL Acesso à informação Barra GovBr
Conversão de Moedas
Informação do valor da diária para Argentina (1659598) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 31
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REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP MANUELA DAVILA
Diária Internacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 108675 Emitida em 11/12/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP MANUELA DAVILA Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) MANUELA PINTO VIEIRA D' AVILA, CPF nº96460555087, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, deacordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, comocomprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita opagamento da respectiva importância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)
07/12/2018 08/12/2018 La Plata -ARGENTINA 1 1.170,21 1.170,21
Totais: 1 1.170,21
Relatório de Viagem
Participar do 4º ELLA - Encontro Latinoamericano de Feminismos, na cidadede La Plata, Argentina.
Relatório Internacional
Participar do 4º ELLA - Encontro Latinoamericano de Feminismos, na cidadede La Plata, Argentina. Dia 07 de dezembro – Saída de Porto Alegre às 13:20com destino à Buenos Aires. Deslocamento para a cidade de La Plata.Participação na abertura do evento. Dia 08 de dezembro – Retorno aBuenos Aires e Porto Alegre.
Prestação de Contas Bilhetes Aéreos Ida Volta Companhia Destino
07/12/2018 Aerolineas Argentinas POA EZE 08/12/2018 Aerolineas Argentinas EZE POA
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Manuela Davila 1659703 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 32
Impresso em11/12/2018 às14:49hpor LUIS.GOULART.
Departamento deTecnologia da Informação
AL-RS
ÚltimaAlt.: 11/12/2018
14:49:33hpor LUIS.GOULART.
Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Manuela D Avila,Deputado(a), em 11/12/2018, às 14:50, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1659703 e o código CRC 10B93BB5.
000009316-01.00/18-6 1659703v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Manuela Davila 1659703 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 33
Comprovante de Embarque POA - EZE (1659748) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 34
Comprovante de Embarque EZE - POA (1659769) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 35
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº1659703 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, esuas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em11/12/2018, às 15:45, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 11/12/2018, às 15:56, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1660003 e o código CRC A682EADC.
000009316-01.00/18-6 1660003v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1660003 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 36
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
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Solicitação de Empenho nº: Processo nº 009316.0100.18-6Ordenada18005825081
Identificação do Credor:
Nome: MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA CPF: 964.605.550-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90440-003
Código: 52029395RUA BORDINI, CEL 700 / 503
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1403 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM
Informações Complementares: La Plata - ARGENTINA.
Solicitação Diária: 6279292
Quantidade Diárias: 1
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: ARGENTINA
Período Diária: 07/12/2018 a 08/12/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 1.170,21
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 11/12/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 1.170,21 (1661104) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 37
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Processo nº 009316.0100.18-6Nota de Liquidação nº: 18005825081/0001
Identificação do Credor:
CPF: 964.605.550-87
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90440-003
RUA BORDINI, CEL 700 / 503 Código: 52029395
Nome: MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 1.170,21 Valor Liquidado: 1.170,21 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1403
La Plata - ARGENTINA.
RequisiçãodeDiária-6279292
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 1.170,21
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
11/12/2018 Requisição de Diária 6279292 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 12/2018 Vencimento: 04/12/2018
Contador Responsável:
Data:12/12/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1662922) SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 38
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Hilda Mara Mendes Cidade,Servidor(a) Público Estadual, em 13/12/2018, às 10:23, conforme o art.4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1663189 e o código CRC CD1421DB.
000009316-01.00/18-6 1663189v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1663189 SEI 000009316-01.00/18-6 / pg. 39
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