1
Regional de Transmissão do Mato Grosso
Egner da Silva Grecco
Assessoria Estratégica
I FÓRUM DE EXCELÊNCIA PÚBLICA
Eletrobras Eletronorte MT
Gestão Pública
Foco nos Processos
Cuiabá-MT
16 a 20/04/2012
2
ELETROBRAS ELETRONORTE
Diretoria de
OPERAÇÃO
Regional de Transmissão do Mato
Grosso - OMT
3
ELETROBRAS ELETRONORTE
4
5
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
6
CRO
FURNAS
ELETROSUL
OAC
OAP
MANAUS
ENERGIA
BOVESA
OPA
OMA
OTO
OMT
CHESFORD
ELETROBRAS ELETRONORTE
7
Manaus
Belém
Recife
Salvador
Brasília
Rio de Janeiro
São Paulo
Pará
Amapá
Amazonas
AcreRondônia
Tocantins
Maranhão
Roraima
Cuiabá
Mato Grosso
Eletronorte
Chesf
Furnas
• 57% do Território Nacional
• 100% da Amazônia Legal
• 09 Estados
Estatal Federal
Economia Mista
CLT
Fundação: 20 de Junho de 1973
Ativo Total R$ 17,8 bilhões
Patrimônio
Liquido:
R$ 6,2 bilhões
Faturamento
Anual:
R$ 4,6 bilhões
Participação
no Mercado
10% de Market Share
População
Atendida:
40 Milhões de Habitantes (22%
da População Brasileira)
Área de
Atuação
Todo Território Brasileiro
Número de
Funcionários
3.725
ELETROBRAS ELETRONORTE
8
SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIROSISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELÉTRICA
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELÉTRICA REDECEMAT
REDECEMAT
EMPRESAS
GERADORAS
EMPRESAS
GERADORAS
RECEITA
MANUTENÇÃO FALHA
DISPONIBILIDADE
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
9
ITE
AE
TE
BR
AS
NO
RT
E
JA
UR
UEMPRESAS TRANSMISSORAS
CC
I
CC
IC
O&
M
FU
RN
AS
CC
I
ONS
CMT REDE
CEMAT
EMPRESA DISTRIBUIDORA
CPST
FURNAS
EPE
PPE
ITIQUIRA
REDE CEMAT
AGUAS PEDRA
EM
PR
ES
AS
GE
RA
DO
RA
S
CCT
CCT
CO&M
CCT
CCT
CCT CCT
CO&M
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
TM
E 5
00
ET
EM
EB
TE
LIN
HA
VE
RD
E
CC
I
CC
I
CC
I
CC
I
CC
I
CC
I
10
C. Magalhães
UTE CuiabáVarzeaGrande
Jauru
UHE Itiquira
UHE Ponte de Pedra
UHEGuaporé
Parecis
Brasnorte
UHEDardanelos UHE TUCURUÍ
EXTENSÃO - LINHAS DE
TRANSMISSÃO
138kV 368 Km
230kV 2.166 Km
TOTAL 2.534 Km
Nome Regional de Transmissão do Mato Grosso
Localização Mato Grosso - Brasil
Data da Criação 04 de Junho de 1980
Potência Instalada 1.325 MVA
Receita Anual R$ 157 Milhões
População Atendida 2,8 Milhões de Habitantes (141 Municípios)
Área de Atuação Sistema Interligado Brasileiro
Força de Trabalho 386 (211 Empregados e 175 Terceiros)
NÚMERO DE
SUBESTAÇÕES
9 Subestações
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
11
PIETermonorte
UTERio Madeira
PortoVelho UHE
Samuel
Ariquemes
Ji-Paraná
P. Bueno
Vilhena
R. Moura
RONDÔNIA
Guajará-Mirim
Sinop
Sorriso
N. Mutum
L. R. Verde
NobresUHE Manso
210 MW
Coxipó
Rondonópolis
C. Magalhães Itumbiara
UHE Itumbiara
(FURNAS)
UHE C. Dourada
(CDSA)
GOIÁS
B. Peixe II
B. Peixe
AbunãUTE Barro
Vermelho
AC
RE
Rio Branco
2009
Jauru
1 ATR 100 MVA
(2009)
1 RL 20MVAr
(2011)
01 ATR 750 MVA
01 RB 135 MVAr
01 RL 135 MVAr
02 ATR
100MVA
(2011)
UHE Jauru
3 x 38 MW
PCH A. Jauru
2 x 10 MW
Quirinópolis
Rio Verde
(Furnas)
UHE C. Magalhães
4 x 55 MW
( 2011 )
UTE Cuiabá480MW
PCH
Braço Norte
(2x12MW)
PCH PontePedra
4x7,5 MW
UTEs Rio Acre,Rio Branco I eRio Branco II
UHEGuapor
é3X40M
W
01 ATR 4 100MVA
(2009)
UHE Itiquira2 x 30 MW2 x 48 MW
UHE P. Pedra3 x 60 MW
SE Juína
(2011)
SE
BRANSNOR
TE
( 2009)
UHE
Dardanelos
(2011)
01 ATR 5 100MVA
(2010)
01 ATR
100MVA
(2011)
BAY’S
69 KV
(2010)
FUTUROEXISTENTE
USINA
TÉRMICA
UHE
SUBESTAÇÕES
LT
LEGENDA
CLASSE TENSÃO
500kV
230kV
138kV
69kV
Jaru
01 ATR 2 100MVA
(2010)
SE
JUBA
( 2009)
01 TRAFO
30MVA
(2010) 01 ATR 400 MVA)
01 RB 135 MVAr
02 RL 135 MVAr
01 ATR
100MVA (2009)
Barra do
Garças
Nova
Xavantina
Canarana
Querência
Alto Boa Vista
Porto Alegre
Vila Rica
PHC Paranatinga
I e II
UHE
SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÕES
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
12
EVOLUÇÃO DA DEMANDA x SUPRIMENTO
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
500 530 550
562
558 585 630726 782886 945
1009 10671183
12931412
560 560 885 93010251082
1220
1495
19402034
2312
2422 2435
143143
293348
833984
13031317
1559
17401790
18201960
2138
2612 2625
-300
200
700
1200
1700
2200
2700
DEMANDA MW CAPACIDADE TRANSM. GERAÇÃO MW
13
ESTRUTURA DO TPM NA ELETRONORTE
PILARESORGANOGRAMAESTRUTURAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
Regional de Transmissão do Mato Grosso
14
Sinop
Sorriso
N. Mutum
Nobres
Coxipó
C. Magalhães
Barra do Peixe
Jauru
Rondonópolis
Cuiabá
Lucas Rio
Verde
CMTOSEBASTIÃO
20
CMTQFABIO OTACIO
19
CMTJ
CMTC
CMTR
CMTAKOJIMA
15
CMTJ MARTINS
209
CMTRJ. RUBENS
69
SUB SISTEMA SUL
SUB SISTEMA OESTE
CMTJIVO NEGRÃO
14
SUB SISTEMA CUIABA
CMTCMATEUS
41
SUB SISTEMA NORTE
CMTSEDGAR
24
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
EGNER
ROSILENECRISTINA
ANDRÉ
CMTS
15
Proveremos todos os meios
necessários
Processo de criação de valor
Para executar os processos
estratégicos
Capaz de atender às expectativas dos acionistas (partes
interessadas)
Obter reconhecimento como empresa de excelência
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Desenvolver o portifólio de negócios
Que proporcionem experiência de satisfação aos
clientesValor para os Clientes: Acesso, Preço, Qualidade, Prazo, Negócio sustentável
Aumentar a eficiência e eficácia na gestão do
crescimento
Alcançar Resultados Sustentáveis
Sustentabilidade Empresarial => equilíbrio: econômico/financeiro, ambiental e social# foco em resultados # empreendedorismo # inovação # valorização e comprometimento # ética #
transparência
Integrar e eficientizar a gestão dos Programas
Socios e ambientais
Solucionar questões
estruturais
Fin
ance
ira
Clie
nte
s e
mer
cad
o
Pro
cess
os
Ap
ren
diz
agem
e
cre
scim
ento Capital organizacional
Liderar a execução das estratégias
Capital Tecnológico
Disponibilizar tecnologias e infraestrutura para suportar os
negócios
Capital humano
Garantir conhecimentos, habilidades e atitudes para a execução dos
negócios
Alcançar Resultados Sustentáveis
Valor para os acionistas
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e eficácia na gestão do
crescimento
Solucionar questões
estruturais
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Solucionar questões
estruturais
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
Aumentar a eficiência e eficácia na gestão do
crescimento
Solucionar questões
estruturais
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
16
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
VISÃO & MISSÃO
METAS & OBJETIVOS
COMPROMISSOS PLANO DE METAS & OBJETIVOSFINANCEIROSCONTABEISOPERACIONAISSOCIAIS E AMBIENTAIS
PRESIDENTE
DIRETOR CDIRETOR BDIRETOR A
CORPORAÇÃO
Indicadores de Resultados
Indicadores de Processos
Indicadores de Processos
Foco: ProcessosOrientados para impactarem nos
Indicadores de Resultados
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
1818
SGESTOR
1. Planos de ação das Estratégiasdesdobradas;
2. Indicadores dos Processos e de resultados;
3. Indicação do grau de realização das ações.
Rede Mobilizadora da Estratégia-Física - RMEF
Painel de Controle do avanço dos resultados e do grau de
execução das estratégias
G1 da DO na Sede
Rede Mobilizadora da Integração Física - RMIF
G1 da DO nas unidades descentralizadas
Painel de Controle da relação de causas e efeitos dos indicadores dos
processos com os de resultados
Desenvolvimento de Ações sistemicas
Desenvolvimento de ações da Produção
PLANO DE METAS & OBJETIVOSFINANCEIROSCONTABEIS
PRESIDENTE
DIRETOR CDIRETOR BDIRETOR A
DIRETORIA EXECUTIVAAvaliação dos Resultados e
Análise Crítica das ações efetuadas
PERDAS NA OTP
(PT 1) PERDAS
TÉCNICAS
(PG 1) PERDAS NA
GESTÃO
(PM 1) PERDAS POR
MULTAS
PT 1.1 – PERDAS POR FALHAS
PT 1.2 – PERDAS POR DEFEITOS
PT 1.3 – PERDAS POR
DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS
PT 1.4 – PERDAS POR LIMITAÇÃO
OPERACIONAL
PT 1.5 – PERDAS POR CONSUMO
INTERNO DE ENERGIA
PG 1.1 – PERDAS NO PROCESSO DE
GESTÃO DE PESSOAL
PG 1.2 – PERDAS NO PROCESSO DE
GESTÃO DE MATERIAL
PG 1.3 – PERDAS NA GESTÃO DE
SERVIÇOS
PG 1.4 – PERDAS NA GESTÃO
OUTROS
PM 1.1 – PERDAS POR FISCALIZAÇÃO
PM 1.2 – PERDAS POR
INFRAÇÕES
AMBIENTAIS
PM 1.3 – PERDAS POR TRIBUTOS
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
19
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
PROCESSO
TOMADA
DECISÃOSCE
ESTRUTURA
SISTEMA
LIDERANÇA
OBJETIVO:PROMOVER AS MELHORIAS E
INOVAÇÕES NA BUSCA DOS
MELHORES RESULTADOS PARA TODAS
AS PARTES INTERESSADAS
20
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
PROCESSO
TOMADA
DECISÃO
CPR
CPD’s
CIPA
GCGE
DC
GCGE
CMT
BOM DIA CMT
TÉCNICO(APRENDIZADO)
DESDOBRAMENTO
ACOMPANHAMENTO
PEAVALIAÇÃO
PROGRAMAS DE
GOVERNO
21
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
PROCESSO
TOMADA
DECISÃOSCE
ESTRUTURA
SISTEMA
LIDERANÇA
REUNIÕES
BOM DIA CMT
CMT
CMTC
CMTR
CMTJ
CMTS
JORNAISNOVO NORTE MT
SAP-
R3
INTRANET/E-MAIL
22
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
PROCESSO
TOMADA
DECISÃOSCE
ESTRUTURA
SISTEMA
LIDERANÇA
23
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
SCE
SADPDE
FMOrçamento
COControladoria
FIFinanças
HRRecursos
Humanos
PMManutenção
INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO
MMMateriais
AVSViagens
à Serviço
FMOrçamento
COControladoria
FIFinanças
HRRecursos
Humanos
PMManutenção
INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO
MMMateriais
AVSViagens
à Serviço
SISTEMA INTEGRADO GESTÃO -
SIN
4
Excelência da Gestão – 1000 pontos Processo externo
EXCELÊNCIA
Rumo à Excelência – 500 pontos FPNQ
Processo interno
Rumo à Excelência – 250 pontos
FPNQ Processo interno
O GRANDE DESAFIO
3ºNível
2ºNível
1ºNível
GQT / Ferramentas da Qualidade
Mobilização
PNQ PQGF4º
Nível
Partes
interessadas
Fase inicial - poucas ações sistematizadas.
Classe Mundial
ISO
9001
ISO 14001
TPM
GPD
G.Processos
P. E.
5 Ss
ECO
SAD
SCHC
ASG
AVALIAÇÃO SISTEMA GESTÃOSISTEMA GESTÃO
AMBIENTAL - SGA
MULTA
e PV
ZEROOPERAR
OPERAÇÃO
DE SISTEMA
OPERAÇÃO DE
INSTALAÇÕESINSPECIONAR
MANUTENÇÃO
AUTONOMA
MANUTENÇÃO
CORRETIVA
CM
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
PM
MANUTENÇÃO
PÓS FALHA
BM
RECONSTITUIÇÃO
DAS CONDIÇÕES
BÁSICAS
C A
PD
PROCESSOS
APOIO
PROJETOS SOCIAISPSCE
24
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
DIAGRAMA DE GESTÃO
CONTROLE
APRENDIZADO
D
25
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
26
Desdobramento do Planejamento Estratégico em consonância com os Critérios de Excelência da FNQ e com o TPM
Obter reconhecimento como empresa de excelência
Desenvolver o portifólio de negócios
Valor para os Clientes: Acesso, Preço, Qualidade, Prazo, Negócio sustentável
Integrar e eficientizar a gestão dos
Programas Socios e ambientais
Fin
ance
ira
Clie
nte
s e
mer
cad
o
Pro
cess
os
Ap
ren
diz
agem
e
cres
cim
ento
Capital organizacional
Liderar a execução das estratégias
Capital Tecnológico
Disponibilizar tecnologias e infraestrutura para suportar
os negócios
Capital humano
Garantir conhecimentos, habilidades e atitudes para a
execução dos negócios
Alcançar Resultados Sustentáveis
Valor para os acionistas
Aumentar a eficiência e eficácia
na gestão do crescimento
Solucionar questões
estruturais
Aumentar a eficiência e
eficácia operacional
PE - SCORECARD
REALINHAMENTO DA
GESTÃO
Pe
nsa
me
nto
Sis
têm
ico
Cu
ltu
ra d
e I
no
va
çã
o
Ap
ren
diz
ad
o O
rgan
iza
cio
na
l
Des
en
vo
lvim
en
to d
e P
arc
eir
ias
Lid
era
nça
e C
on
stâ
nc
ia d
e
Pro
pó
sit
os
Vis
ão
de
Fu
turo
Co
nh
ec
ime
nto
so
bre
o C
lie
nte
e o
Me
rca
do
Res
po
nsa
bilid
ad
e S
ocia
l
Ori
en
taç
ões
po
r P
roc
es
so
s e
Info
rma
çõ
es
Va
lori
zaç
ão
da
s P
es
so
as
Ge
raç
ão
de
Va
lor
Pilar Sustentabilidade Empresarial (SE) ● ● ● ● ● ○ ● ●Pilar Gestão Antecipada (GA) ○ ● ● ● ●Pilar Melhorias Especificas (ME) ○ ● ● ○ ○ ○ ●Pilar Manutenção Autônoma (MA) ○ ● ● ● ○ ○ ○ ●Pilar Manutenção Planejada (MP) ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●Pilar Manutenção da Qualidade (MQ) ● ● ● ○ ● ● ●Pilar Melhorias nos Processos
Administrativos (MD)○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ●
Pilar Socioambiental (SA) ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ●Pilar Educação e Treinamento (ET) ○ ○ ● ○ ● ● ●Pilar Segurança (SG) ○ ● ○ ● ○ ● ○Pilar Saúde (SD) ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○
●
●
○
●
●
●
Modelo de Gestão OGH: MEG + TPM
●
○
○
○
FUNDAMENTOS MEG
PIL
AR
ES
T
PM
●
P Q C D S M E
ME MA MP MQ GA ET MD SG SD SASE
Superintendência de Geração Hidráulica – OGH
30
MUITO OBRIGADO!!
65-3317-7174
Regional de Transmissão do Mato Grosso
Egner da Silva Grecco
Assessoria Estratégica
Top Related