Material de apoioCONSU
26/setembro/2017
03/outubro/2017
GRTodas as GRs ocupadas somam R$3.419.371,05 ao mês
R$ 45.580.216,10 ao ano
que equivalem: 260 docentes MS3.1ou
3256 promoções docentesou
8458 promoções funcionários
10% equivalem: 26 docentes MS3.1 a mais por anoou
325 promoções docentes (R$ 1040,00x13,3 anual, em média)
ou845 promoções de funcionários (5% da média de salário)
GR cresce à taxa de 10% vs crescimento vegetativo de folha a 1,5% a.a
Total nominal:
quantidadeX
valor
Conta preliminar simples, Dados a revisar
Consequências
Ex.: Pauta de outubro
38 designações:Incremento de mais de R$ 800 mil
Sem GR
R$ 42.000,00R$ 36.000,00R$ 30.000,00R$ 24.000,00R$ 18.000,00R$ 12.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00
Median
Mean
R$ 9.000,00R$ 8.500,00R$ 8.000,00R$ 7.500,00R$ 7.000,00R$ 6.500,00
1st Q uartile 4128,3
Median 6671,8
3rd Q uartile 11009,2
Maximum 43415,7
8473,7 8721,5
6556,0 6696,6
5560,4 5735,6
A -Squared 384,96
P-V alue < 0,005
Mean 8597,6
StDev 5646,6
V ariance 31884137,7
Skewness 1,39893
Kurtosis 1,59034
N 7983
Minimum 24,0
A nderson-Darling Normality Test
95% C onfidence Interv al for Mean
95% C onfidence Interv al for Median
95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals
Summary for sem GR
Fonte: DGRH, PRDU
Com GR
Fonte: DGRH, PRDU
Ação distributiva
67
209
608
807
SALÁRIOS < 1º QUARTIL – R$4730
1º QUARTIL < SALÁRIOS < MEDIANA – R$7421
MEDIANA< SALÁRIOS < 3º QUARTIL – R$12042
SALÁRIOS > 3º QUARTIL – R$12042
2418 PESSOAS EM CADA QUARTIL
Comparação das duas curvas
Menores salários
Média de GR R$1989,00
Sem GR
Com GR
proposta
Retirar 30% (MANTER 70%) do valor das GR´s enquanto se faz a recertificação
Recertificações: lentas e desgastantes
Proposta das recertificações na adm. central– ter a meta de redução de 20% das
GR´s
Refeições
REFEIÇÕES
(ALMOÇO/JANTAR)
Ano
2017
(mês)
FUNCIONÁRIOS ALUNOS
VISITANTESDocentes
Não Docentes TOTAL Pagantes Bolsista
TOTAL
Unicamp Funcamp
jan/17 438 8.156 4.714 13.308 53.009 13.374 66.383 296
fev/17 507 8.000 4.179 12.686 63.675 15.236 78.911 448
mar/17 987 11.746 5.891 18.624 213.477 37.864 251.341 584
abr/17 739 9.181 4.673 14.593 157.942 32.868 190.810 265
mai/17 1.053 13.027 6.463 20.543 205.169 46.769 251.938 407
jun/17 980 11.655 5.836 18.471 169.377 39.973 209.350 289
jul/17 753 11.179 5.910 17.842 90.097 21.474 111.571 524
ago/17 1.160 14.143 6.806 22.109 214.093 48.317 262.410 556
set/17 0 0 0 0 0 0 0 0
out/17 0 0 0 0 0 0 0 0
nov/17 0 0 0 0 0 0 0 0
dez/17 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 6.617 87.087 44.472 138.176 1.166.839 255.875 1.422.714 3.369
0,17985
Fonte: Prefeitura do Campus
Café da manhã
CAFÉ DA MANHÃ
Ano
2017
(mês)
FUNCIONÁRIOS ALUNOS
VISITANTESDocentes
Não Docentes TOTAL Pagantes Bolsista
TOTAL
Unicamp Funcamp
jan/17 1 293 96 390 3.637 1.473 5.110 2
fev/17 1 279 76 356 5.008 2.006 7.014 2
mar/17 3 300 89 392 19.213 6.613 25.826 10
abr/17 1 234 82 317 13.897 5.815 19.712 1
mai/17 1 333 81 415 17.561 7.711 25.272 4
jun/17 5 290 122 417 14.375 6.579 20.954 2
jul/17 1 260 116 377 6.271 2.506 8.777 7
ago/17 4 281 115 400 17.045 7.963 25.008 5
set/17 0 0 0 0 0 0 0 0
out/17 0 0 0 0 0 0 0 0
nov/17 0 0 0 0 0 0 0 0
dez/17 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 17 2.270 777 3.064 97.007 40.666 137.673 33
Fonte: Prefeitura do Campus
Total subsídio
Fonte: Prefeitura do Campus
Ano
2017
(mês)
VALORES ARRECADADOS
FUNCIONÁRIOS ALUNOS VISITANTES
jan/17 R$ 75.564,96 R$ 127.872,40 R$ 3.619,00
fev/17 R$ 75.949,53 R$ 139.586,86 R$ 5.454,00
mar/17 R$ 67.064,80 R$ 499.134,25 R$ 7.272,00
abr/17 R$ 84.236,57 R$ 339.201,00 R$ 3.295,00
mai/17 R$ 83.762,68 R$ 436.570,00 R$ 4.203,00
jun/17 R$ 108.232,58 R$ 339.690,00 R$ 3.570,00
jul/17 R$ 100.112,69 R$ 207.083,00 R$ 6.453,00
ago/17 R$ 101.278,78 R$ 459.984,75 R$ 6.992,00
set/17
out/17
nov/17
dez/17 Total subsídio
Subtotal R$ 696.202,59 R$ 2.549.122,26 R$ 40.858,00 R$ 25.080.687,07
R$ 37.621.030,60 anual
SIMULAÇÃO DO AUMENTO DA REFEIÇÃO
UNICAMP - SISTEMA DE RESTAURANTES
AUMENTO DE VALOR UNITÁRIO X ACRÉSCIMO DE RECEITAS
HIPÓTESE DE REAJUSTE LINEAR NO VALOR DA REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR)
ESTIMATIVA DE AUMENTO DE RECEITAS
4º TRIM/2017 ANUAL
+ R$ 1,00 R$ 635.799,00 R$ 2.823.508,00
+ R$ 2,00 R$ 1.271.598,00 R$ 5.647.016,00
+ R$ 3,00 R$ 1.907.397,00 R$ 8.470.524,00
+ R$ 4,00 R$ 2.543.196,00 R$ 11.294.032,00
+ R$ 5,00 R$ 3.178.995,00 R$ 14.117.540,00
Aluno + R$ 2,00 R$ 1.038.226,00 R$ 4.586.100,00
Servidores e Outros + R$ 3,00 R$ 350.058,00 R$ 1.591.374,00
Total R$ 1.388.284,00 R$ 6.177.474,00
Café da Manhã (todos) + R$ 1,00 R$ 59.400,00 R$ 237.600,00
Total Receitas (Refeição + Café da Manhã) R$ 1.447.684,00 R$ 6.415.074,00
Fonte: AEPLAN
CAFÉ DA MANHÃ
II) CAFÉ DA MANHÃ
1) Regras atualmente vigentes:
Discentes (graduação, especialização, mestrado e doutorado) R$ 1,00
Estagiários R$ 1,00
Servidores Técnicos e Administrativos - Nível Fundamental (I e II) R$ 1,50
Servidores Técnicos e Administrativos - Nível Médio (III, IV e V) R$ 2,50
Servidores Técnicos e Administrativos - Nível Superior (VI, VII e VIII) R$ 3,50
Docentes R$ 4,00
Extra-quadro (Pesquisadores, pós-doutorandos, prestadores de serviços, etc) R$ 4,00
Visitantes R$ 8,00
2) Quantidade média por mês de unidades servidas
Restaurante Universitário 16.800
CAISM 300
FCA 2.700
Total 19.800
Fonte: AEPLAN
Fonte: AEPLAN
Fonte: AEPLAN
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