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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade
para que a AGU cumpra sua missão institucional.
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Avaliação
Instalação MG – Belo Horizonte – PF_PU_CJU_UA_EAGU
Endereço da Instalação Rua Santa Catarina, 480
Lourdes Belo Horizonte/MG – CEP 30170-080
Unidade:
Procuradoria Federal no Estado de Minas Gerais Procuradoria da União no Estado de Minas Gerais Consultoria Jurídica da União no Estado de Minas Gerais Unidade de Atendimento no Estado de Minas Gerais Representação da Escola da AGU no Estado de Minas Gerais
2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
2SUMÁRIO
2SUMÁRIO ................................................................................................................................. 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_UA_EAGU ...................................................... 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PF ............................................................................................. 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PU ............................................................................................. 5
MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU ........................................................................................... 6
MAPEAMENTO DA UNIDADE – UA ............................................................................................ 7
MAPEAMENTO DA UNIDADE – EAGU ....................................................................................... 8
QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_UA_EAGU .......................................... 9
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PF ................................................................................................. 10
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PU ................................................................................................ 11
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU ............................................................................................... 12
QUADRO DE AVALIAÇÃO – UA ................................................................................................ 13
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU ............................................................................................ 14
RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_UA_EAGU .......................................... 15
RELATÓRIO DE CUSTOS – PF ................................................................................................... 16
RELATÓRIO DE CUSTOS – PU ................................................................................................... 17
RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU ................................................................................................. 18
RELATÓRIO DE CUSTOS – UA .................................................................................................. 19
RELATÓRIO DE CUSTOS – EAGU .............................................................................................. 20
CHECK LIST - PF ........................................................................................................................ 21
CHECK LIST - PU ....................................................................................................................... 27
CHECK LIST – CJU ..................................................................................................................... 33
CHECK LIST – UA ...................................................................................................................... 39
CHECK LIST – EAGU ................................................................................................................. 46
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 52
ANEXO II – PLANTA BAIXA ..................................................................................................... 108
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_UA_EAGU
Instalação:
MG - Belo Horizonte - PF_PU_CJU_UA_EAGU Código do Centro de Custo da Instalação: 110100
Endereço da Instalação:
Rua Santa Catarina, 480 – Lourdes – Belo Horizonte – MG – CEP 30170-080 Código RIP do prédio no SPIUnet: 4123.00699.500-1
Situação do Imóvel: Locado
.
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 26, sendo 03 de garagens
Área total do prédio (m²): 16.000,00
Unidade Gestora (UG): 110102 – SAD/RJ (UA/MG) CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PF
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Federal no Estado de Minas Gerais Código do Centro de Custo da Unidade: 110101
Endereço da unidade: Rua Santa Catarina, 480 – Lourdes – Belo Horizonte – MG – CEP 30170-080 Telefone: (31) 3029-3300
Fax: (31) 3029-3301
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 9 andares com 120 salas Área Operacional da unidade (m²): 2.700,00
CNPJ da unidade: 05.489.410/0006-76
Titular: Ivana Roberta Couto Reis de Souza E-mail: [email protected]
Substituto: Marcus Vinícius Drumond Rezende E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Wilder Paula de Almeida E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 110 Procuradores Federais
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 114
Quantidade de Estagiários: 64 sendo: 35 AGU/NS, 03 AGU/NM, 24 INSS/NS e 02 INSS/NM
Quantidade de Terceirizados: 14
Outros Colaboradores:
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MAPEAMENTO DA UNIDADE - PU
Nome da unidade Instalada: Procuradoria da União no Estado de Minas Gerais Código do Centro de Custo da Unidade: 110102
Endereço da unidade: Rua Santa Catarina, 480 – Lourdes– Belo Horizonte – MG – CEP 30170-080 Telefone: (31) 3029-3107
Fax: (31) 3029-3100
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 08 andares com 101 salas Área Operacional da unidade (m²): 2.400,00
CNPJ da unidade: 26.994.558/0017-900
Titular: Adilson Alves Moreira Júnior E-mail: [email protected]
Substituto: Grasiela Melo Barbosa de Oliveira E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Lourival Reis Júnior E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 48 Advogados da União
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 53
Quantidade de Estagiários: 19sendo: 10 NS e 09 NM
Quantidade de Terceirizados: 9sendo: 02 operadores de reprografia; 02 mensageiros e 05 contínuos
Outros Colaboradores:
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MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU
Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado de Minas Gerais Código do Centro de Custo da Unidade: 110103
Endereço da unidade: Rua Santa Catarina, 480 – Lourdes – Belo Horizonte – MG – CEP 30170-080 Telefone: (31) 3029-3350
Fax: (31) 3029-3350
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 2 andares com 16 salas Área Operacional da unidade (m²): 600,00
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Guilherme Salgado Lage E-mail: [email protected]
Substituto: Jenner Canella Bezerra Carneiro E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Paulo Maurício Ferreira de Paula Braga E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 19 Advogados da União
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 6
Quantidade de Estagiários: 5sendo: 04 NS e 01 NM
Quantidade de Terceirizados: 4sendo: 02 recepcionistas e 02 mensageiros
Outros Colaboradores:
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MAPEAMENTO DA UNIDADE – UA
Nome da unidade Instalada: Unidade de Atendimento no Estado de Minas Gerais Código do Centro de Custo da Unidade: 110104
Endereço da unidade: Rua Santa Catarina, 480 – Lourdes– Belo Horizonte Telefone: (31) 2519-2040
Fax: (31) 2519-2041
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 andar com 13 salas e depósitos nas garagens Área Operacional da unidade (m²): 300,00
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Rodrigo Jorg Pfeilsticker E-mail: [email protected]
Substituto: Rauer Belvino da Costa E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 0
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 19
Quantidade de Estagiários: 3sendo: 02 NS e 01 NM
Quantidade de Terceirizados: 27sendo: 03 recepcionistas, 01 auxiliar de serviços diversos, 03 copeiras, 19 faxineiras e 01 encarregada
Outros Colaboradores:
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MAPEAMENTO DA UNIDADE – EAGU
Nome da unidade Instalada: Representação da Escola da AGU no Estado de Minas Gerais Código do Centro de Custo da Unidade: 110105
Endereço da unidade: Rua Santa Catarina, 480 – Lourdes – Belo Horizonte – MG – CEP 30170-080 Telefone: (31) 2519-2685
Fax: (31) 2519-2685
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 andar e meio – 6 salas e 1 auditório Área Operacional da unidade (m²): 450,00
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Gregore Moreira de Moura E-mail: [email protected]
Substituto: Pedro Vasques Soares E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Wanusa de Souza Vaz E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 1 Procurador Federal 3 membros na comissão PF – PU –CJU
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 3sendo: 02 formalmente na AGU e 01 colaboradores/INSS
Quantidade de Estagiários: 1sendo: 01 AGU/NS
Quantidade de Terceirizados:
Outros Colaboradores:
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QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_UA_EAGU
NOTA DA UNIDADE - 2012 75,22% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 79,74% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 82,56% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2015 84,55% ÓTIMO
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5,00 5,00 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 4,80 4,00 83,33% ÓTIMO
1.3 Áreas Comuns 2,80 1,40 50,00% REGULAR
1.4 Estacionamento 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2,00 2,00 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4,00 3,40 85,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 21,60 18,80 87,04% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 2,00 2,00 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 6,80 5,60 82,35% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 2,00 1,80 90,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 14,80 13,40 90,54% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4,00 2,60 65,00% BOM
3.2 Almoxarifado 3,00 2,60 86,67% ÓTIMO
3.3 Veículos 5,00 3,60 72,00% BOM
3.4 Telefonia 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6,00 4,40 73,33% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 3,00 2,60 86,67% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 25,00 19,80 79,20% BOM
4 Tecnologia da Informação 7,80 6,80 87,18% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 1,00 0,40 40,00% RUIM
6 Gestão Administrativa 1,00 1,00 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 71,20 60,20 84,55% ÓTIMO
Quadro de Avaliação
Instalação: MG - BELO HORIZONTE - PF_PU_CJU_UA_EAGU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 10
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PF
NOTA DA UNIDADE - 2012 75,44% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 81,25% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2014 83,87% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2015 84,93% ÓTIMO
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 22 18 81,82% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 2 2 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 7 6 85,71% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 4 4 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 2 2 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 15 14 93,33% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 1 25,00% RUIM
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 5 4 80,00% BOM
3.4 Telefonia 4 4 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 5 83,33% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 25 20 80,00% BOM
4 Tecnologia da Informação 8 7 87,50% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 2 2 100,00% ÓTIMO
6 Gestão Administrativa 1 1 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 73 62 84,93% ÓTIMO
Quadro de Avaliação
Instalação: MG - BELO HORIZONTE - PF_PU_CJU_UA_EAGU | Unidade: PF
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 11
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PU
NOTA DA UNIDADE - 2012 75,86% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 75,89% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 75,65% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 73,61% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM
TOTAL DO ITEM 22 18 81,82% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 2 2 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 7 6 85,71% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 4 4 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 2 1 50,00% REGULAR
TOTAL DO ITEM 15 13 86,67% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 1 25,00% RUIM
3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM
3.3 Veículos 5 3 60,00% REGULAR
3.4 Telefonia 4 4 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR
3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 1 33,33% RUIM
TOTAL DO ITEM 25 14 56,00% REGULAR
4 Tecnologia da Informação 8 7 87,50% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 1 0 0,00% PÉSSIMO
6 Gestão Administrativa 1 1 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 72 53 73,61% BOM
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: MG - BELO HORIZONTE - PF_PU_CJU_UA_EAGU | Unidade: PU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 12
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU
NOTA DA UNIDADE - 2012 75,22% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 79,74% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 78,63% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 84,72% ÓTIMO
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO
1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM
TOTAL DO ITEM 22 19 86,36% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 2 2 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 7 5 71,43% BOM
2.3 Ar Condicionado 4 4 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 2 2 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 15 13 86,67% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM
3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM
3.3 Veículos 5 4 80,00% BOM
3.4 Telefonia 4 4 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 25 20 80,00% BOM
4 Tecnologia da Informação 8 8 100,00% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 1 0 0,00% PÉSSIMO
6 Gestão Administrativa 1 1 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 72 61 84,72% ÓTIMO
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: MG - BELO HORIZONTE - PF_PU_CJU_UA_EAGU | Unidade: CJU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 13
QUADRO DE AVALIAÇÃO – UA
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013 81,08% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2014 84,96% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2015 85,51% ÓTIMO
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 4 3 75,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 3 2 66,67% BOM
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM
TOTAL DO ITEM 21 18 85,71% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 2 2 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 6 6 100,00% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 4 4 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 2 2 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 14 14 100,00% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 5 3 60,00% REGULAR
3.4 Telefonia 4 4 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 25 21 84,00% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 7 5 71,43% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 1 0 0,00% PÉSSIMO
6 Gestão Administrativa 1 1 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 69 59 85,51% ÓTIMO
Quadro de Avaliação
Instalação: MG - BELO HORIZONTE - PF_PU_CJU_UA_EAGU | Unidade: UA
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 14
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013 81,08% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2014 89,66% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2015 94,29% ÓTIMO
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO
1.3 Áreas Comuns 2 2 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 21 21 100,00% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 2 2 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 7 5 71,43% BOM
2.3 Ar Condicionado 4 4 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 2 2 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 15 13 86,67% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 5 4 80,00% BOM
3.4 Telefonia 4 4 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 25 24 96,00% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 8 7 87,50% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 0 0
6 Gestão Administrativa 1 1 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 70 66 94,29% ÓTIMO
Quadro de Avaliação
Instalação: MG - BELO HORIZONTE - PF_PU_CJU_UA_EAGU | Unidade: EAGU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 15
RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_UA_EAGU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 656.975,46 R$ 664.875,46 R$ 656.975,46 R$ 656.975,46 R$ 658.414,20 R$ 1.167.272,68 R$ 251.479,78 R$ 4.712.968,50
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 122.854,17 R$ 134.156,67 R$ 148.467,67 R$ 135.561,76 R$ 119.171,76 R$ 120.027,01 R$ 131.488,17 R$ 132.007,92 R$ 133.976,22 R$ 132.601,22 R$ 132.601,22 R$ 1.442.913,79
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 747,90 R$ 747,90
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 4.630,58 R$ 6.221,20 R$ 4.519,78 R$ 5.194,34 R$ 5.306,90 R$ 5.518,97 R$ 5.687,28 R$ 6.162,17 R$ 5.971,82 R$ 6.081,52 R$ 55.294,56
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 93,23 R$ 120,00 R$ 279,99 R$ 245,13 R$ 738,35
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 44.970,84 R$ 44.776,21 R$ 42.809,95 R$ 43.090,85 R$ 60.377,24 R$ 47.145,58 R$ 46.668,51 R$ 46.065,18 R$ 47.950,58 R$ 47.196,42 R$ 471.051,36
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 8.673,90 R$ 8.536,57 R$ 9.116,14 R$ 9.319,39 R$ 7.646,76 R$ 9.017,21 R$ 8.334,22 R$ 8.189,52 R$ 7.857,41 R$ 6.711,03 R$ 83.402,15
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 25.116,60 R$ 25.200,60 R$ 24.696,59 R$ 25.200,60 R$ 25.032,60 R$ 33.437,83 R$ 22.001,36 R$ 22.001,36 R$ 22.001,36 R$ 22.140,08 R$ 246.828,98
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 12.775,79 R$ 12.775,79
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 73.965,11 R$ 35.338,68 R$ 51.492,54 R$ 46.126,54 R$ 41.430,26 R$ 42.254,62 R$ 40.390,75 R$ 45.289,06 R$ 51.820,55 R$ 55.714,22 R$ 483.822,33
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 41.619,42 R$ 41.370,11 R$ 41.499,37 R$ 41.119,77 R$ 41.013,83 R$ 40.566,04 R$ 177,58 R$ 1.145,14 R$ 42.396,49 R$ 290.907,75
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 5.612,11 R$ 7.063,13 R$ 6.267,20 R$ 6.337,62 R$ 6.337,62 R$ 6.337,62 R$ 6.196,78 R$ 6.337,62 R$ 6.267,20 R$ 6.126,37 R$ 5.774,28 R$ 68.657,55
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 526,25 R$ 526,25
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 18.891,72 R$ 18.891,72
R$ 1.003.836,16 R$ 932.293,18 R$ 970.558,74 R$ 974.572,32 R$ 969.672,58 R$ 1.470.753,20 R$ 514.288,30 R$ 262.299,66 R$ 311.710,14 R$ 285.452,98 R$ 194.089,72 R$ 7.889.526,98
Posição em: 15 de janeiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 16
RELATÓRIO DE CUSTOS – PF
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL
AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 944,85 R$ 1.980,59 R$ 906,90 R$ 1.521,62 R$ 5.353,96
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 37.105,12 R$ 6.899,05 R$ 8.591,34 R$ 7.500,14 R$ 7.780,53 R$ 8.903,81 R$ 6.900,12 R$ 9.264,82 R$ 8.104,49 R$ 101.049,42
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 275.012,98 R$ 278.319,96 R$ 275.012,98 R$ 275.012,98 R$ 275.615,25 R$ 488.625,77 R$ 105.270,61 R$ 1.972.870,53
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 51.427,33 R$ 56.158,61 R$ 62.149,26 R$ 56.746,78 R$ 49.885,85 R$ 50.243,86 R$ 55.041,56 R$ 55.259,13 R$ 56.083,07 R$ 55.507,49 R$ 55.507,49 R$ 604.010,42
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 313,07 R$ 313,07
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 2.694,48 R$ 3.620,04 R$ 2.630,01 R$ 3.022,53 R$ 3.088,02 R$ 3.211,42 R$ 3.309,36 R$ 3.585,69 R$ 3.474,93 R$ 3.538,77 R$ 32.175,25
AGU0034 PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL R$ 905,90 R$ 1.083,08 R$ 708,72 R$ 2.697,70
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 54,25 R$ 69,83 R$ 162,92 R$ 142,64 R$ 429,64
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 18.825,00 R$ 18.743,53 R$ 17.920,44 R$ 18.038,03 R$ 25.274,19 R$ 19.735,36 R$ 19.535,66 R$ 19.283,10 R$ 20.072,34 R$ 19.756,64 R$ 197.184,29
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 5.047,24 R$ 4.967,33 R$ 5.304,57 R$ 5.422,84 R$ 4.449,56 R$ 5.247,01 R$ 4.849,58 R$ 4.765,39 R$ 4.572,13 R$ 3.905,07 R$ 48.530,73
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 14.615,05 R$ 14.663,93 R$ 14.370,66 R$ 14.663,93 R$ 14.566,18 R$ 19.457,08 R$ 12.802,33 R$ 12.802,33 R$ 12.802,33 R$ 12.883,05 R$ 143.626,88
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 4.258,60 R$ 4.258,60 R$ 4.258,60 R$ 4.258,60 R$ 4.289,33 R$ 6.387,89 R$ 6.387,90 R$ 6.387,89 R$ 691,59 R$ 12.775,79 R$ 53.954,79
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 43.039,43 R$ 20.563,16 R$ 29.962,90 R$ 26.840,49 R$ 24.107,78 R$ 24.587,47 R$ 23.502,90 R$ 26.353,17 R$ 30.153,77 R$ 32.419,45 R$ 281.530,53
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 10.935,54 R$ 40.585,68 R$ 21.187,62 R$ 21.187,62 R$ 21.187,62 R$ 21.187,62 R$ 21.187,62 R$ 21.187,62 R$ 21.187,62 R$ 21.187,62 R$ 221.022,18
AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 3.043,43 R$ 3.567,49 R$ 2.624,52 R$ 2.318,18 R$ 3.693,92 R$ 1.376,41 R$ 1.656,89 R$ 524,49 R$ 18.805,33
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 24.217,85 R$ 24.072,78 R$ 24.148,00 R$ 23.927,11 R$ 23.865,47 R$ 23.604,90 R$ 103,33 R$ 666,34 R$ 24.670,02 R$ 169.275,80
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 3.265,62 R$ 4.109,95 R$ 3.646,81 R$ 3.687,79 R$ 3.687,79 R$ 3.687,79 R$ 3.605,83 R$ 3.687,79 R$ 3.646,81 R$ 3.564,86 R$ 3.359,99 R$ 39.951,02
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 306,22 R$ 306,22
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 7.908,16 R$ 7.908,16
R$ 499.603,48 R$ 458.434,30 R$ 461.073,25 R$ 466.021,70 R$ 463.716,34 R$ 679.050,87 R$ 266.914,61 R$ 162.711,18 R$ 185.352,42 R$ 164.649,47 R$ 92.943,81 R$ 524,49 R$ 3.900.995,94
Posição em: 15 de janeiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 17
RELATÓRIO DE CUSTOS – PU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL
AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 1.209,59 R$ 1.258,13 R$ 807,11 R$ 3.274,83
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 5.183,73 R$ 6.027,07 R$ 6.069,69 R$ 5.632,97 R$ 5.694,40 R$ 5.297,04 R$ 5.019,67 R$ 5.193,03 R$ 5.279,31 R$ 49.396,91
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 244.455,99 R$ 247.395,52 R$ 244.455,99 R$ 244.455,99 R$ 244.991,33 R$ 434.334,02 R$ 93.573,87 R$ 1.753.662,70
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 45.713,18 R$ 49.918,76 R$ 55.243,78 R$ 50.441,59 R$ 44.342,98 R$ 44.661,21 R$ 48.925,83 R$ 49.119,23 R$ 49.851,62 R$ 49.339,99 R$ 49.339,99 R$ 536.898,15
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 278,29 R$ 278,29
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 1.150,95 R$ 1.546,31 R$ 1.123,41 R$ 1.291,08 R$ 1.319,06 R$ 1.371,77 R$ 1.413,60 R$ 1.531,64 R$ 1.484,33 R$ 1.511,59 R$ 13.743,73
AGU0034 PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL R$ 708,72 R$ 442,95 R$ 1.151,67
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 23,17 R$ 29,83 R$ 69,59 R$ 60,93 R$ 183,52
AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 2.145,29 R$ 2.145,29
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 16.733,34 R$ 16.660,92 R$ 15.929,28 R$ 16.033,80 R$ 22.465,95 R$ 17.542,54 R$ 17.365,03 R$ 17.140,53 R$ 17.842,08 R$ 17.561,46 R$ 175.274,92
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 2.155,94 R$ 2.121,81 R$ 2.265,86 R$ 2.316,38 R$ 1.900,64 R$ 2.241,27 R$ 2.071,51 R$ 2.035,55 R$ 1.953,00 R$ 1.668,06 R$ 20.730,01
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 6.242,85 R$ 6.263,73 R$ 6.138,46 R$ 6.263,73 R$ 6.221,98 R$ 8.311,14 R$ 5.468,55 R$ 5.468,55 R$ 5.468,55 R$ 5.503,03 R$ 61.350,56
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 4.258,60 R$ 4.258,60 R$ 4.258,60 R$ 4.258,60 R$ 4.289,34 R$ 6.387,90 R$ 6.387,89 R$ 6.387,90 R$ 691,58 R$ 12.775,79 R$ 53.954,80
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 18.384,39 R$ 8.783,60 R$ 12.798,72 R$ 11.464,98 R$ 10.297,69 R$ 10.502,59 R$ 10.039,32 R$ 11.256,82 R$ 12.880,25 R$ 13.848,04 R$ 120.256,42
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 7.290,36 R$ 1.193,04 R$ 14.125,08 R$ 14.125,08 R$ 14.125,08 R$ 14.125,08 R$ 14.125,08 R$ 14.125,08 R$ 14.125,08 R$ 14.125,08 R$ 121.484,04
AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 869,37 R$ 1.764,60 R$ 536,47 R$ 248,75 R$ 145,85 R$ 1.227,48 R$ 2.088,03 R$ 6.880,55
AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 10.845,59 R$ 1.200,00 R$ 7.576,00 R$ 1.242,65 R$ 2.364,00 R$ 23.228,24
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 10.344,71 R$ 10.282,74 R$ 10.314,87 R$ 10.220,52 R$ 10.194,19 R$ 10.082,89 R$ 44,14 R$ 284,63 R$ 10.537,86 R$ 72.306,55
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.394,92 R$ 1.755,58 R$ 1.557,74 R$ 1.575,25 R$ 1.575,25 R$ 1.575,25 R$ 1.540,24 R$ 1.575,25 R$ 1.557,74 R$ 1.522,74 R$ 1.435,23 R$ 17.065,17
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 130,80 R$ 130,80
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 7.029,48 R$ 7.029,48
R$ 370.469,24 R$ 348.656,84 R$ 372.541,34 R$ 381.136,00 R$ 370.715,46 R$ 566.011,35 R$ 206.974,47 R$ 113.149,44 R$ 120.193,80 R$ 119.358,12 R$ 66.711,29 R$ 4.509,29 R$ 3.040.426,64
Posição em: 15 de janeiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 18
RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 821,23 R$ 853,05 R$ 823,88 R$ 799,59 R$ 812,18 R$ 808,39 R$ 803,86 R$ 825,72 R$ 795,82 R$ 7.343,72
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 61.114,00 R$ 61.848,88 R$ 61.114,00 R$ 61.114,00 R$ 61.247,83 R$ 108.583,51 R$ 23.393,47 R$ 438.415,67
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 11.428,29 R$ 12.479,69 R$ 13.810,95 R$ 12.610,40 R$ 11.085,75 R$ 11.165,30 R$ 12.231,46 R$ 12.279,81 R$ 12.462,90 R$ 12.335,00 R$ 12.335,00 R$ 134.224,54
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 69,57 R$ 69,57
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 303,35 R$ 407,55 R$ 296,09 R$ 340,28 R$ 347,66 R$ 361,55 R$ 372,58 R$ 403,69 R$ 391,22 R$ 398,40 R$ 3.622,38
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 6,11 R$ 7,86 R$ 18,34 R$ 16,06 R$ 48,37
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 4.183,33 R$ 4.165,23 R$ 3.982,32 R$ 4.008,45 R$ 5.616,49 R$ 4.385,64 R$ 4.341,26 R$ 4.285,13 R$ 4.460,52 R$ 4.390,36 R$ 43.818,73
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 568,23 R$ 559,24 R$ 597,20 R$ 610,52 R$ 500,94 R$ 590,72 R$ 545,98 R$ 536,50 R$ 514,74 R$ 439,64 R$ 5.463,72
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.645,40 R$ 1.650,91 R$ 1.617,89 R$ 1.650,91 R$ 1.639,90 R$ 2.190,53 R$ 1.441,32 R$ 1.441,32 R$ 1.441,32 R$ 1.450,41 R$ 16.169,91
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 12.775,79 R$ 12.775,79
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 4.845,50 R$ 2.315,06 R$ 3.373,31 R$ 3.021,78 R$ 2.714,12 R$ 2.768,13 R$ 2.646,02 R$ 2.966,91 R$ 3.394,80 R$ 3.649,87 R$ 31.695,49
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.430,12 R$ 397,68 R$ 4.708,36 R$ 4.708,36 R$ 4.708,36 R$ 4.708,36 R$ 4.708,36 R$ 4.708,36 R$ 4.708,36 R$ 4.708,36 R$ 40.494,68
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 2.726,51 R$ 2.710,18 R$ 2.718,65 R$ 2.693,78 R$ 2.686,84 R$ 2.657,51 R$ 11,63 R$ 75,02 R$ 2.777,42 R$ 19.057,54
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 367,65 R$ 462,71 R$ 410,57 R$ 415,18 R$ 415,18 R$ 415,18 R$ 405,95 R$ 415,18 R$ 410,57 R$ 401,34 R$ 378,28 R$ 4.497,80
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 34,47 R$ 34,47
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 1.757,37 R$ 1.757,37
TOTAL GERAL R$ 92.225,47 R$ 85.541,22 R$ 92.472,40 R$ 92.343,11 R$ 92.098,97 R$ 138.580,81 R$ 51.023,99 R$ 27.616,75 R$ 30.929,79 R$ 40.294,11 R$ 16.363,15 R$ 759.489,77
Posição em: 15 de janeiro de 2016
Mês
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 19
RELATÓRIO DE CUSTOS – UA
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GEERAL
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 1.647,48 R$ 2.130,09 R$ 1.304,78 R$ 1.899,73 R$ 1.646,51 R$ 1.176,11 R$ 1.145,73 R$ 10.950,43
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 30.557,00 R$ 30.924,44 R$ 30.557,00 R$ 30.557,00 R$ 30.623,92 R$ 54.291,75 R$ 11.696,73 R$ 219.207,84
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 5.714,15 R$ 6.239,85 R$ 6.905,47 R$ 6.305,20 R$ 5.542,87 R$ 5.582,65 R$ 6.115,73 R$ 6.139,90 R$ 6.231,45 R$ 6.167,50 R$ 6.167,50 R$ 67.112,27
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 6.210,00 R$ 1.675,00 R$ 7.885,00
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 34,79 R$ 34,79
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 437,18 R$ 587,36 R$ 426,72 R$ 490,41 R$ 501,04 R$ 521,06 R$ 536,95 R$ 581,78 R$ 563,81 R$ 574,17 R$ 5.220,49
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 8,80 R$ 11,33 R$ 26,43 R$ 23,14 R$ 69,71
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.091,67 R$ 2.082,61 R$ 1.991,16 R$ 2.004,23 R$ 2.808,24 R$ 2.192,82 R$ 2.170,63 R$ 2.142,57 R$ 2.230,26 R$ 2.195,18 R$ 21.909,37
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 818,92 R$ 805,96 R$ 860,68 R$ 879,87 R$ 721,95 R$ 851,34 R$ 786,85 R$ 773,19 R$ 741,84 R$ 633,60 R$ 7.874,19
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.371,32 R$ 2.379,25 R$ 2.331,66 R$ 2.379,25 R$ 2.363,39 R$ 3.156,94 R$ 2.077,20 R$ 2.077,20 R$ 2.077,20 R$ 2.090,30 R$ 23.303,70
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 12.775,79 R$ 12.775,79
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 6.983,22 R$ 3.336,41 R$ 4.861,53 R$ 4.354,91 R$ 3.911,53 R$ 3.989,36 R$ 3.813,38 R$ 4.275,85 R$ 4.892,50 R$ 5.260,11 R$ 45.678,79
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 1.215,06 R$ 198,84 R$ 2.354,18 R$ 2.354,18 R$ 2.354,18 R$ 2.354,18 R$ 2.354,18 R$ 2.354,18 R$ 2.354,18 R$ 2.354,18 R$ 20.247,34
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 3.929,39 R$ 3.905,85 R$ 3.918,05 R$ 3.882,21 R$ 3.872,21 R$ 3.829,93 R$ 16,77 R$ 108,12 R$ 4.002,75 R$ 27.465,28
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 529,85 R$ 666,85 R$ 591,70 R$ 598,35 R$ 598,35 R$ 598,35 R$ 585,05 R$ 598,35 R$ 591,70 R$ 578,40 R$ 545,16 R$ 6.482,12
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 49,68 R$ 49,68
AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 11.547,20 R$ 11.547,20
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 878,68 R$ 878,68
TOTAL GERAL R$ 57.223,60 R$ 49.929,89 R$ 54.623,93 R$ 56.238,38 R$ 61.620,71 R$ 77.290,55 R$ 44.727,76 R$ 18.588,68 R$ 24.214,77 R$ 32.261,63 R$ 11.972,77 R$ 488.692,67
Posição em: 15 de janeiro de 2016
Mês
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 20
RELATÓRIO DE CUSTOS – EAGU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL
AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 18.920,16 R$ 18.920,16 R$ 4.950,00 R$ 42.790,32
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 164,24 R$ 164,24
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 45.835,50 R$ 46.386,66 R$ 45.835,50 R$ 45.835,50 R$ 45.935,87 R$ 81.437,63 R$ 17.545,10 R$ 328.811,76
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 8.571,22 R$ 9.359,77 R$ 10.358,21 R$ 9.457,80 R$ 8.314,31 R$ 8.373,98 R$ 9.173,59 R$ 9.209,85 R$ 9.347,18 R$ 9.251,25 R$ 9.251,25 R$ 100.668,40
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 52,18 R$ 52,18
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 44,61 R$ 59,93 R$ 43,54 R$ 50,04 R$ 51,13 R$ 53,17 R$ 54,79 R$ 59,37 R$ 57,53 R$ 58,59 R$ 532,70
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0,90 R$ 1,16 R$ 2,70 R$ 2,36 R$ 7,11
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 3.137,50 R$ 3.123,92 R$ 2.986,74 R$ 3.006,34 R$ 4.212,37 R$ 3.289,23 R$ 3.255,94 R$ 3.213,85 R$ 3.345,39 R$ 3.292,77 R$ 32.864,05
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 83,56 R$ 82,24 R$ 87,82 R$ 89,78 R$ 73,67 R$ 86,87 R$ 80,29 R$ 78,90 R$ 75,70 R$ 64,65 R$ 803,49
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 241,97 R$ 242,78 R$ 237,92 R$ 242,78 R$ 241,16 R$ 322,14 R$ 211,96 R$ 211,96 R$ 211,96 R$ 213,30 R$ 2.377,93
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 12.775,79 R$ 12.775,79
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 712,57 R$ 340,45 R$ 496,07 R$ 444,38 R$ 399,14 R$ 407,08 R$ 389,12 R$ 436,31 R$ 499,23 R$ 536,75 R$ 4.661,10
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 400,96 R$ 398,56 R$ 399,80 R$ 396,14 R$ 395,12 R$ 390,81 R$ 1,71 R$ 11,03 R$ 408,44 R$ 2.802,58
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 54,07 R$ 68,05 R$ 60,38 R$ 61,06 R$ 61,06 R$ 61,06 R$ 59,70 R$ 61,06 R$ 60,38 R$ 59,02 R$ 55,63 R$ 661,44
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 5,07 R$ 5,07
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 1.318,03 R$ 1.318,03
R$ 60.405,06 R$ 78.642,96 R$ 79.323,86 R$ 59.638,21 R$ 64.845,67 R$ 94.414,01 R$ 30.790,17 R$ 13.235,14 R$ 13.942,89 R$ 26.214,60 R$ 9.843,62 R$ 531.296,19
Posição em: 15 de janeiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 21
CHECK LIST - PF
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
NÃO DEVIDO AO PROJETO DE REESTRUTURACAO NO ESTADO
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 1 SALA
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO PROTOCOLO CENTRAL MAS NÃO UNIFICADO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 22
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM PELO CONDOMINIO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 23
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM PELO CONDOMINIO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM PELO CONDOMINIO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 24
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO
3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM WILDER Eugênio de Souza
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM COM PROBLEMAS COM COLA, POSTIT, ETC.
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 26
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
NÃO NECESSARIO ATUALIZAR PARTE DOS EQUIPAMENTOS
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
SIM
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM O ESPACO UTILIZADO PELO ARQUIVO PERMITE A CENTRALIZACAO DAS UNIDADES
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 27
CHECK LIST - PU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 2
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO NECESSARIO 1 DATASHOW
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO E CENTRALIZADO MAS NÃO UNIFICADO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO A UNIDADE TEM UM ARQUIVO NO PREDIO DO INCRA
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 28
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM VAGAS ROTATIVAS
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM PELO CONDOMINIO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM JA FOI MELHOR E O PRAZO PARA ATENDIMENTO NÃO E ADEQUADO
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
NÃO
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 29
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
NÃO
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM PELO CONDOMINIO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO COMO A UNIDADE ESTA INSTALADA EM VARIOS ANDARES OS ELEVADORES NÃO ATENDEM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM PELO CONDOMINIO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO FALTAM MESAS, CADEIRAS, ESTANTES E ARMARIOS
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 30
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO
O MOBILIARIO E ANTIGO E NECESSITA SER SUBSTITUIDO (6%)
3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM WILIAM CAIRES Eugênio de Souza
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO COLA E CORRETIVO SÃO DE BAIXA QUALIDADE
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
NÃO
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM NA SALA DO SERVIDOR DE REDE
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 31
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM PELO CONDOMINIO
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM PELO CONDOMINIO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
RECLAMACOES SOBRE A LIMPEZA DOS BANHEIROS
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO APOS REDUCAO FICOU INADEQUADO
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
NECESSARIO MAIS 4 CONTINUOS
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO NECESSARIO MAIS IMPRESSORAS
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO 9% ESTAO FORA DA GARANTIA
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 32
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM FALTA ESPACO EM DISCO NOS SERVIDORES DE REDE
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM O CABEAMENTO NÃO FOI CERTIFICADO E ALGUNS PONTOS DE REDE SÃO LENTOS
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 33
CHECK LIST – CJU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM APENAS UM PROBLEMA DE PINTURA EM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 1 SALA (12 NA MESA E ATE 45 PESSOAS NO AUDITORIO)
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM NECESSITA DE 1 DATASHOW E 1 MESA DE REUNIAO PARA A SALA DE CONCILIACAO
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM MURAL, PAGINA NA INTERNET
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO A CJU NÃO UTILIZA O PROTOCOLO NO TERREO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 34
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM VAGAS ROTATIVAS
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM PELO CONDOMINIO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
NÃO
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 35
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
NÃO NAS SALAS COM 3 ADVOGADOS E NECESSARIO COMPARTILHAR TOMADAS
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM E NECESSARIO MAIS ESTABILIZADORES
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM PELO CONDOMINIO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM PELO CONDOMINIO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO SOFA, MESAS DE TRABALHO ADEQUADAS, ARMARIOS, CADEIRAS
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 36
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
NÃO SÃO PADRAO AGU
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM PAULO MAURICIO Eugênio de Souza
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM NÃO EXISTEM PEN DRIVES
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO CANETAS, CORRETIVO, GRAMPEADORES, CAFE
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM NO PREDIO
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM NA SALA DO SERVIDOR DE REDE
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 37
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM PELO CONDOMINIO
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM PELO CONDOMINIO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
FALTA COPEIRA
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM NECESSARIO SCANNER PARA A IMPLANTACAO DO SAPIENS
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 38
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM HA PROBLEMAS DE CONFIGURACAO E DE PERDA DE DADOS NAS PASTAS DA REDE
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO SE APLICA
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 39
CHECK LIST – UA
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM MAS NÃO SUPORTA A LOTACAO IDEAL
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO UTILIZA O ESPACO DA EAGU
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM INCLUSIVE TV NO TERREO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM O PROTOCOLO E CENTRAL MAS NÃO UNIFICADO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO CADA UNIDADE TEM SEU ARQUIVO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 40
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM VAGAS ROTATIVAS COM MANOBRISTA
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM PELO CONDOMINIO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM 2 VAGAS NA GARAGEM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM 2 POR ANDAR
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
NÃO
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA. NÃO HA MICTORIO
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 41
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA. NÃO E NECESSARIO
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT DO CONDOMINIO. 34 APARELHOS
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM PELO CONDOMINIO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM PELO CONDOMINIO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 42
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM OTAVIO ANTONIO GONCALVES RIOS Eugênio de Souza
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
NÃO OS VEICULOS PROPRIOS NÃO ESTAO EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO)
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM TERCEIRIZADO E TAXI. 3 VEICULOS DE PASSEIO E 3 KOMBIS
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SALA DOS SERVIDORES DE REDE
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 43
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM PELO CONDOMINIO
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM PELO CONDOMINIO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO SOMENTE 3 COPEIRAS PARA 23 ANDARES
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM A UA POSSUI SOMENTE 1 CONTINUO
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
ESTA EM ESTUDO SUBSTITUIR O CONTINUO POR 3 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM 3 IMPRESSORAS, SENDO 2 MULTIFUNCIONAIS
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 44
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO TEM DIAS QUE E MUITO RUIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM E A SALA ONDE FICA O RACK OU SERVIDOR DE REDE DA UNIDADE. DEVERA SER MARCADO SIM CASO ESSA SALA OU O RACK NÃO TENHA ACESSO LIVRE
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM RACK E O CONJUNTO DE PRATELEIRAS PARA ORGANIZAR OS SWITCHES.
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 45
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 46
CHECK LIST – EAGU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM UTILIZA O AUDITORIO
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 47
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM PELO CONDOMINIO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 48
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
NÃO
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM PELO CONDOMINIO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM PELO CONDOMINIO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 49
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM PELA UA/MG Eugênio de Souza
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 50
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM PELO CONDOMINIO
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM PELO CONDOMINIO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM DESEJAVEL 1 IMPRESSORA COLORIDA A3
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM COM PROBLEMAS PONTUAIS
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
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ANEXO I – FOTOS
Fachada
Entrada do prédio
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PF
Recepção
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Secretaria do Gabinete
Gabinete
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Sala do procurador substituto
Sala de procuradores
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Sala de procuradores
Controle de processos
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Busca e expedição
Busca e expedição
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Triagem
Cadastro de processos
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Unidade de apoio
Unidade de apoio
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Apoio administrativo
Coordenação administrativa
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Arquivo
Infiltração no ar condicionado
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Mesa com gaveteiro quebrado
PU
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Recepção do gabinete
Recepção do gabinete
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Gabinete
Gabinete do adjunto
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Sala de reunião – 23º andar
Sala advogado trabalhista
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Sala de advogado – pintura especial
SECAP – cadastro processos
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Apoio grupo trabalhista
Central de acordos
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Apoio Juizado Especial
Estagiários
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Digitalização
Arquivo trabalhista
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NECAP
NECAP
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Expedição
Expedição para o arquivo
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Mural de avisos
Ilha de impressão
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Almoxarifado
Cadeira danificada
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CJU
Placa de inauguração da unidade
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Recepção do gabinete
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Gabinete
Gabinete do adjunto
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Sala de advogados
Sala de advogados
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Sala de advogados
Sala de reunião
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Protocolo – recebimento
Protocolo - distribuição
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Coordenador administrativo
Comissão de conciliação
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Estagiários
Ilha de impressão e acesso aos banheiros
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Ilha de impressão
Copa
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Copa – 5º andar
Problema na pintura após manutenção do ar condicionado
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UA
Recepção do gabinete
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 85
Gabinete
Sala do substituto
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Patrimônio/Almoxarifado
Gestão de pessoas
Financeiro
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Licitação e contratos
Estagiários
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Protocolo central
Almoxarifado local
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Almoxarifado regional
Ilha de impressão
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Copa nos andares
Copa no mezanino
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Copa no mezanino
Banheiro acessível
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Banheiro acessível
TV com informativos da AGU nos elevadores no térreo
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Coleta seletiva
Sala do servidor de rede
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Rede lógica nos andares
Rede lógica na sala do servidor de rede
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Central telefônica
Depósito de informática
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 96
Quadro elétrico
Central de vigilância
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 97
Autoatendimento na garagem
Arquivo central
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Sala dos motoristas
Depósito da empresa de limpeza
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 99
Depósito na garagem
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EAGU
Placa
Hall dos elevadores
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 101
Gabinete
Apoio administrativo
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Auditório
Sala de aula 01
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Sala de aula 02
Laboratório de TI
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Biblioteca
Biblioteca
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Cartaz projeto livro livre
Sala de som do auditório
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Área externa para coffe break
Copa
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Banheiro
Depósito
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ANEXO II – PLANTA BAIXA
PF
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 109
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 110
PU
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 111
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 112
CJU
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 113
UA
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 114
EAGU
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 115
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gildenora Batista Dantas Milhomem
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saude Rodrigues
Leandro Luciano
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