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BackOffice Financeiro SIMBan Em Lançamentos, quando o parâmetro "Centro de Custo Obrigatório ? " estiver marcado e

for uma alteração ou uma entrada, o sistema não deve obrigar preenchimento do campo.

SIMCheques Em Movimentações de Cheques por Leitura, restringido o filtro de clientes para exibir

somente clientes/ambos

Em Movimentações de Cheques, possibilidade de limpar a pesquisa informada no grid.

Em Relatórios > Movimentação de Cheque por Período, incluído o número de máquina.

Na movimentação de Digitação de Cheques a Depositar, o sistema mostra o fornecedor

quando o status do cheque for “descontado”.

Nas movimentações de Depósito de Cheques Automático, Depósito de Cheques por Leitura,

Digitação de Cheques a Depositar, quando foi feita um deposito de cheque que tenha status

diferente de “Descontado” e a opção “integra bancos” estiver marcada, será feita a

integralização do banco.

SIMFolha Ajuste no cálculo de total de descontos.

Aviso Prévio de Férias (Movimentações) melhorada a forma de informar os dias faltantes

para gozo das férias.

Base de Imposto de Renda somente com eventos de Folha de Pagamento

Cálculo do Aviso Prévio em Rescisão Automática, revisado e melhorado o cálculo da

contagem da proporcionalidade do aviso prévio.

Em Movimentações > Integra Contabilidade, na guia Somatória deve-se informar as contas

para Líquido Rescisão e/ou Campo 33 - Multa Rescisória (GRFC) para integralização.

Em Movimentações > Rescisão > Automática, quando tiver saldo devedor no mês anterior,

este saldo será incluído automaticamente ao resíduo do mês anterior na rescisão.

Integração com o Contas à Pagar, parametrização para exclusão de despesas.

Movimentações > 13 º Salário > 2ª Parcela, quando no recalculo não existir mais imposto

de renda a ser deduzido, deve ser excluído.

Movimentações > Geração de Arquivos > DIRF/Informe, acrescentado novo campo no

informe de rendimentos (5.02) e dada a possibilidade de inclusão manual de observação no

informe de rendimentos.

Movimentações > Rescisão > Automática:

a. O calculo referente ao aviso prévio indenizado deve considerar 30 dias do aviso prévio

referente ao tempo de serviço.

b. PLR sem 1/12 de indenizado.

c. Descontar férias já gozadas.

Movimentações > Adiantamento, quando houver adiantamento proporcional deve sair no

recibo de pagamento o salário base integral.

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BackOffice Financeiro SIMFolha Movimentações > Adiantamento: novo parâmetro "Cácular Adiantamento Proporcional

somente de Retorno" (em Cadastros > Parâmetros), quando estiver marcado o

adiantamento será calculado integral independente à data de retorno das férias ou de

afastamento.

Movimentações > Afastamento, parametro para informar a quantidade de dias que será

somado a data efetiva para o INSS.

Movimentações > Afastamento: a partir do dia 01/03/2015 será somado 30 dias a data

efetiva.

Movimentações > Geração de Arquivos > Depósito Bancário: geração do arquivo bancário

de férias normais, possibilidade de escolha do funcionário.

Movimentações > Geração de Arquivos > RAIS:

a. eventos de 13º salário / férias somados a campos corretos

b. novas regras para funcionários demitidos.

Movimentações > Integra Contabilidade:

a. Geração com as contas invertidas.

b. Separado valores da GPS (Folha / 13º salário).

Movimentações > Rescisão > Automática:

a. faltas injustificadas para calculo dos avos de férias proporcional e/ou vencidas.

b. mostrar código campo Mov.SEFIP e Mov.CAGED

Movimentações > Rescisão > Informada: mostrar código campo Mov.SEFIP e Mov.CAGED

Movimentações > Transferência > Integral, não permitir alterar o digito de controle caso as

matriculas (nova e antiga) sejam as mesmas.

Movimentações > Transferência > Parcial:

a. não permitir transferir para mesma empresa

b. mostrar código da empresa destino

O Relatórios Emissão GPS traz a possibilidade de alteração da data de vencimento.

Quando o parâmetro "Cálculo INSS Férias com Devolução de Encargos" estiver desmarcado

o INSS do recibo de férias será projetado para o recibo de pagamento sem cálculos e não

calculará Devoluçao de Encargos.

Relatórios > Diversos > Atualização Registro Funcionário e Registro do Empregado agora

contemplam dados retroativos a transferência.

Relatórios > Diversos > Registro do Empregado, melhoria na parte de “afastamentos”.

Relatórios de Provisões de Férias, melhoria no cálculo da quantidade de avós.

Relatórios do Termo de Rescisão de Contrato, campo 27 do código de afastamento.

Relatórios GFIP, desconto da base da folha mensal (Rescisão) valor de 13º salário.

Rescisão -> Aviso Prévio de Rescisão (Relatorio), data do término do contrato de

experiência.

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BackOffice Financeiro SIMPag Entrada de notas de Serviço gera lançamento de contabilidade utilizando a figura contábil.

Movimentações > Conf. de Pagamentos, melhorias na pesquisa quando selecionado Dados

Contábil.

Movimentações > SisPag agora contempla o novo layout do Banco Itaú (deve ser

configurado).

Na Emissão de Cheques Dupl-Vcto-Valor, o grid Empresas agora acompanha o campo

"Relacionar Empresa - C/ Corrente".

Nas Movimentações de Baixas, a guia Autorização foi redimensionada para melhor

visualização.

Nas Movimentações de Entradas, na guia Serviço quando não encontrado o Produto

Informação Fiscal, foi incluída a descrição da coluna na respectiva mensagem ao usuário.

Relatórios > Títulos em Abertos > por Vencimento / Fornecedor foram melhorados o

tamanho da fonte nos campos do layout e a ordenação pelo campo “Referencia”.

SIMRec Cadastros > Parametros de Integralização foi criado um novo parâmetro para que possa

armazenar o “Frete Padrão” para todos os novos cadastros de clientes.

Com este parâmetro você define qual o “Tipo de Frete” deve vir sempre marcado para

todas as inclusões de novos clientes.

Assim não se corre o risco do usuário esquecer de mudar o frete, pois antes por padrão o

“Tipo de Frete” vinha sempre marcado como “1 - Emitente”.

O Parâmetro encontra-se na guia Parâmetros Adicionais. Ali existe um radio-group onde é

possivel marcar qual o “Tipo de Frete Padrão” que deve vir sempre marcado. Apenas para

novos clientes.

Cadastros > Parâmetros de Integralização: Foi criado um parâmetro que permite a utilização

de histórico integral e parcial ao fazer uma devolução de uma baixa feita pela Integração de

Cheques utilizando crédito do cliente.

Cadastros > Parâmetros de Integralização: Foi criado um parâmetro que possibilita

armazenar o “Frete Padrão” para todos os novos cadastros de clientes, evitando-se assim o

risco do usuário esquecer-se de mudar o tipo de frete.

Cadastros > Vendedor, foi adicionado o campo para “Nome Fantasia” do vendedor.

Em Aviso de Cobrança via E-Mail duas melhorias:

a. Aumentado campo EMail

b. Ao abrir se selecionado a opção SIMMail mostrar quais layouts

Movimentações > Aviso de Cobrança via E-Mail foi desenvolvida automação do envio

automatico do e-mail por um executável.

Na geração da Remessa do C.N.A.B, na listagem aparece o valor gerado

Nas movimentações de Crédito Cliente, não permitir alterar quando possuir relacionamento

com integração de cheques.

No Cadastro de Ocorrências a tela foi redimensionada para melhorar a visualização.

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BackOffice Financeiro SIMRec No cadastro Grupo de Cheques e na Integração de Cheques (Movimentações), gravar o

código CMC7.

No Retorno do C.N.A.B houve mudança da operação da parcela dependendo da ocorrência

e motivo do documento

No Retorno do C.N.A.B, integralizar bancos com o valor do abatimento.

Nos Relatórios Consultas Diversas por Cliente (Gerencia), quando cliente estiver incluído a

um grupo será mostrada a descrição deste grupo.

Nos Relatórios de Vendas / Comissões > Pagamento de Comissões, descontar da comissão

quando o cheque for devolvido em mês diferente do mês do pagamento da comissão.

Relatórios > Consultas Diversas por Cliente (Gerencia), quando o cliente fizer parte de um

“grupo de clientes” será mostrada a descrição desse grupo.

Relatórios > Vendas / Comissões > Pagamento de Comissões, seleção da comissão quando

parametro "Baixar duplicata no depósito do cheque" selecionado.

Fiscal SIMContabilSPED Implementada a geração dos campos “Tipo_ECD” para empresa de grande porte no

“Registro 0000”.

Implementados novos campos para geração do registro “J935”.

Movimentações > Geração de Arquivos > Integração Sistema Contábil, o sistema não

permite excluir um item de detalhe dos livros.

Relatórios > Demonstração de Resultados (SPED), foi implementada data e hora de emissão

no cabeçalho do relatório “Razão”.

SIMFatura Movimentações > Digitação > Digitação de Notas, foram feitas melhorias nos seguintes

itens:

a. Recalculo do peso total liquido/bruto

b. Melhoria no processo de importação de fios

c. Quando alterar o cliente de uma NF o sistema irá efetuar todos os recálculos necessários

d. Melhoria no totalizador do grid de ICMS de informações dos impostos

Movimentações > Digitação > Digitação de Notas:

a. ao fechar tela de Digitação de pedidos não fechará mais as outras telas.

b. totalizador do grid de icms de informações dos impostos

Movimentações > Digitação > Digitação de Notas:

a. Ao marcar o parâmetro "Não abrir tela de pedido. (abrir emissão NFe)." o sistema ao

faturar irá abrir a tela de emissão de NFe no lugar da tela de Digitação de Pedidos.

b. As CFOPs cadastradas na guia Itens Pedido e Itens Retorno - NF-e devem ir

automaticamente para guia Livros Fiscais.

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BackOffice Fiscal SIMFatura Movimentações > Digitação > Digitação de Notas:

a. aumentada quantidade de caracteres no número de celular.

b. regra para que o sistema calcule ou não o IRRF de acordo com o que foi configurado no

parâmetro.

c. trazer valor do desconto em nota de entrada por devolução.

Movimentações > Digitação > Digitação de Notas:

a. nova mesclagem da Tabela de Preços Beneficiamento.

b. realizar a redução da porcentagem de IVA quando utilizar a Substituição Tributária.

c. validação para bloquear a inclusão de um vencimento menor que a data do pedido.

Movimentações > Digitação > Digitação de Pedidos Simplificada, ajustada a digitação do

pedido no que se refere a Base dos Itens.

Movimentações > Digitação > Digitação de Pedidos Simplificada: peso liquido e peso bruto,

agora esta com três casas decimais.

Movimentações > Emissão > Emissão de Notas Fiscais, melhoria no processo de envio dos

parâmetros para webservices do Estado da Bahia.

Movimentações > Emissão > Emissão de Notas Fiscais: alterada a rotina de impressão de

notas fiscais para gerar o arquivo de Conhecimento de Transporte após a impressão da nota

fiscal.

Movimentações > Emissão > Emissão de Notas Fiscais: criada uma opção na “Digitação de

Pedidos” onde é possível marcar quando será emitido o conhecimento de transporte

daquele pedido.

Movimentações > Emissão > Nota Fiscal Eletrônica > Confirmação de Arquivo NF-e:

a. campo “Complemento” adicionado aos dados do emitente.

b. na impressão automática de selos, consulta a NF-e.

c. Movimentações > Emissão > Nota Fiscal Eletrônica > Geração de Arquivo NF-e: alterada a

rotina de impressão de Geração de XML para gerar o arquivo de Conhecimento de

Transporte após a confirmação da NF-e.

Movimentações > Emissão > Nota Fiscal Eletrônica > Ficha de Conteúdo de Importação - FCI:

foi adicionada a opção ""Exibir sem lote gerado". Ao marcar esta opção, o sistema irá exibir

apenas fichas que estão sem lote gerado.

Movimentações > Emissão > Nota Fiscal Eletrônica > Serviços > Geração de RPS: quando

gerado o arquivo TXT para importação no site da prefeitura, o valor "1" fixo que tem no

layout era gerado na posição 102. Devido à alteração no layout efetuada pela prefeitura

agora esse valor "1" deve ser gerado na posição 100.

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BackOffice Fiscal SIMFatura Movimentações > Emissão > Nota Fiscal Eletrônica > Serviços > Geração de RPS:

a. Quando o cliente pesquisava as notas canceladas, mesmo selecionando o tipo de pedido

“serviço” estava trazendo todas as notas canceladas, tanto as de serviço quanto as

eletrônicas do estado, alterado então a rotina de pesquisa para trazer as notas seguindo o

tipo de pedido selecionado.

b. Alterado para gerar o arquivo e o filtro em tela pela data de emissão e não pela data do

pedido, dos pedidos gerados pelo SIMPneus.

Movimentações > Emissão > Nota Fiscal Eletrônica, melhoria no processo de bloqueio da

emissão da NF-e quando não houver saldos suficientes de produtos nos sistema LivroMod3.

Movimentações > Impressão > Impressão de Selos: implementada a rotina para impressão

remota.

Movimentações > Manutenção de NF Devolvida: quando feito baixa com historio informado

no SIMRec, será feito automaticamente um lançamento de saída de crédito do cliente.

Na Digitação de Notas foi adicionada a validação para CFOP de devolução sem documento

referencidado.

Na Digitação de Pedidos Simplificada, foram colocados totalizadores nas colunas de

valores.

Na Ficha de Conteúdo de Importação - FCI foi adicionada a opção ""Exibir sem lote gerado".

Ao marcar esta opção, o sistema trará apenas fichas que estão sem Lote gerado.

Na Geração de Arquivo NF-e (XML) foi desenvolvida a rotina para transferência onde será

utilizado o código concatenado ou o código de seis dígitos do produto. Esta opção é

controlada por parâmetro.

Relatórios > Faturamento > Notas Emitidas > Mod 1:

a. ajustada a ordenação por natureza de operação.

b. habilitada “Notas Complementares” quando quebra natureza da operação e natureza por

Ítem.

Relatórios > Faturamento > Notas Emitidas > Mod. 1: ordenação por NatOp.

Relatórios > Faturamento > Notas Emitidas > Mod. 1: removida a opção de ordenação por

produto, se a quebra for Vendedor e a opção de Relacionar os Produtos não estiver

marcada.

Relatórios > Faturamento > por Cliente/Produto: implementado check-box para considerar

os itens de retorno na valorização do relatório

Relatórios > Resumo > Resumo do Faturamento: a coluna de metros agora sai somente os

metros, mesmo o valor sendo zero.

SIMLivros Cadastros > Figura Contabil > Itens do Grupo Contabil: foram adicionados novos campos

para informar os impostos ISS, IRRF, INSS, PISCOFINSCSLL

Cadastros > Parâmetros de Integralizações: implementado parâmetro “Destacar Referência

de Retorno e Remessa nos Itens de Entrada e Saída”.

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BackOffice Fiscal SIMLivros Cadastros > Produtos > Produtos Informações Fiscais.: informações dos fornecedores e de

seus respectivos produtos.

Importação do Arquivos NF-e (XML) foram feitas melhorias nos seguintes itens:

a. Incluída uma validação para o sistema barrar a importação quando não existir o Produtos

– Informações Fiscais cadastrados e quando o campo NCM do cadastro de Produto estiver

em branco.

b. Espelho XML

c. Correção da importação de XMLs de Devolução.

Movimentações > Arquivo CT-e (XML) > Importação de Arquivo, foi implementado para não

importar os dados do XML quando a transportadora estiver maracada como “inativa” no

cadastro.

Movimentações > Arquivo CT-e (XML) > Importação de Arquivo: melhorias na pesquisa e

uso do centro de custo 4 níveis na guia Contas à Pagar.

Movimentações > Arquivo CT-e (XML) > Importação de Arquivo: na visualização pesquisa e

valida valores do centro de custo 4 nível informado.

Movimentações > Arquivos NF-e (XML) > Importação, foi implementado para não importar

os dados do XML quando o cliente ou fornecedor estiver maracado como “inativo” no

cadastro clientes/fornecedores.

Movimentações > Arquivos NF-e (XML) > Importação, melhorado o calculo diferenciado da

Base ICMS quando CSOSN é diferente de vazio no arquivo XML

Movimentações > Arquivos NF-e (XML) > Importação: implementada validação na data de

vencimento.

Movimentações > Arquivos NF-e (XML) > Importação: implementado múltiplo por unidade

de caixa, na opção SIMComercio.

Movimentações > Arquivos NF-e (XML) > Importação: relacionamento entre a importação

de XML de fornecedor pelo SIMLivros com o respectivo Aviso de Recebimento do

SIMCMTextil.

Movimentações > Arquivos NF-e (XML) > Importação: utilização das “Notas Referenciadas”.

Movimentações > Arquivos NF-e (XML) > Importação:

a. Entrada : pesquisa Código de Barras (SIMComercio / SIMRet)

b. Entrada - campo FCI

Movimentações > Geração da GIA, feito melhoria para que as notas cancelas sejam

incluídas conforme parâmetro em tela.

Movimentações > Geração de Arquivos p/ Escritório > Folhamatic, foi dada a possibilidade

de deixar a data da alteração do cadastro de produtos em branco.

Movimentações > Geração de Arquivos p/ Escritório > G5 feita melhoria no processo de

geração do arquivo G5

Movimentações > Geração de Arquivos p/ Escritório > G5: alterado o modo como é obtido o

código concatenado.

Movimentações > Geração de Arquivos p/ Escritório > Prosoft: alterado o modo como é

obtido o código concatenado.

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BackOffice Fiscal SIMLivros Movimentações > Lançamentos de Entrada e Lançamentos de Saída, foi implementado para

registrar no log quando o usuário confirma a gravação de um lançamento com divergência

entre valor de nota e valor contábil.

Movimentações > Lançamentos de Entrada, adicionada a Finalidade NF de Devolução.

Movimentações > Lançamentos de Entrada, foi retirada a validação da chave de acesso do

arquivo XML do CT-e.

Movimentações > Lançamentos de Entrada, na tela de integração com a contabilidade

(botão contabilidade) foi alterada a caixa de texto de sinal, para o groupbox contendo as

opções "Débito" e "Crédito"

Movimentações > Lançamentos de Entrada, no botão de referência de industrialização ,

quando abrir a tela, será apresentada a série do documento no campo de pesquisa.

Movimentações > Lançamentos de Entrada: a) adicionado o ítem “Devolução” na

“Finalidade da NF”.

Movimentações > Lançamentos de Entrada: setar a cor verde no campo movimento do grid

de produtos, quando houver referência de retorno ou remessa no item.

Movimentações > Lançamentos de Saída: setar a cor verde no campo movimento do grid de

produtos, quando houver referência de industrialização no item.

Na Geração de Arquivos p/ Escritório > Prosoft foi feito ajuste no lauout de entrada.

No Cadastro de Produtos Informações Fiscais foi implementada nova guia para informações

dos fornecedores e seus respectivos produtos.

a. Importação do arquivo XML do CT-e foram feitas melhorias nos seguintes itens:

b. Erro na pesquisa centro de custo 4 níveis na guia Contas à Pagar

c. Campos obrigatórios ao lançar Contas à Pagar

d. Guia parametros, erro ao informar centro de custo 4 níveis.

Relatórios > Apuração de ICMS / IPI:

a. melhoria na pesquisa por empresa/Grupo empresas.

b. bloqueio da edição do grid de “outros créditos e débitos” quando não for selecionada

nenhuma empresa.

Relatórios > Livro de Saídas > Fiscal / Contábil / Estoque: alterado o modo como é obtido o

código concatenado.

Relatórios > Livro de Saídas > Listagem para Conferência: alterado o modo como é obtido o

código concatenado.

Relatórios > Livro de Saídas > Oper. Interest. MOD P-12 / Sintegra: alterado o modo como é

obtido o código concatenado.

Relatórios > Livro de Saídas > Oper. Interest. MOD P-12 / Sintegra: retorno do check-box

para Usar Código Concatenado do Lançamento do SIMLivros

Relatórios > Livro de Saídas > Resumo de IPI / Produto: alterado o modo como é obtido o

código concatenado.

Relatórios > Livro de Saídas > Vendas / Saídas / Pesos: alterado o modo como é obtido o

código concatenado.

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BackOffice Fiscal SIMPisCofins Criada uma grade para cadastro dos históricos que não serão excluídos da base.

SIMSped_Fiscal Movimentações > SPED Fiscal > Geração Arquivo, feita a inclusão do Registro C116 -

Documento Fiscal Referenciado

Movimentações > SPED Fiscal > Geração Arquivo: na geração do campo COD_LST do bloco

0200, para ficar no formato NN.NN.

Produtivo Indústria SIMComprasTextil Arquivos (Item de Menu):

a. Melhorado o relacionamento das tabelas do aviso de recebimento.

b. Melhorado posicionamento do foco do mouse no pedido de compra

Cadastros > Parâmetros: na guia estoque foi implementado um parametro que irá

armazenar as seções que não deverá alimentar o estoque

Cadastros > Produtos: disponibilizados na guia Outras Informações os campos abaixo:

a. Tipo do Poduto

b. Código do Serviço

Conversão de Moeda ( Real x Dolar )

Importação do Arquivos NF-e (XML) item da NF-e Fio 30/1 Qtde 30 gera SIMComprasTêxtil (

Aviso de Recebimento ) fazendo rateio por Fio 30/1 cor branco 10, preto 10 azul 10 total 30

Movimentações > Aprovação de Cotação: Melhoria no processo de gestão de aprovação da

cotação

Movimentações > Aviso de Recebimento: adicionado o campo descrição do produto na

seleção dos pedido em aberto do fornecedor selecionado.

Movimentações > Aviso de Recebimento: criado a regra para que ao gravar o Aviso de

Recebimento o sistema não gere o estoque para o PCP ou Retaguarda caso o produto tenha

um serviço atrelado a ele (o produto é um serviço) e/ou a seção do produto esteja

informada que não deve gerar o estoque

Movimentações > Aviso de Recebimento:

a. Ao presionar o <ENTER> nos grids e chegar a ultima coluna o sistema automáticamente

troca de guia sem a necessidade de utilizar o mouse

b. Em caso pressionar <ESC> nos grids o sistema avançará de guias, exceto no grid de

produtos pois nesse caso o foco irá para o botão [GRAVAR]

Movimentações > Aviso de Recebimento:

a. Melhoria no processo de geração de peças

b. Melhoria na validação do preço unitário

c. Melhora no desempenho

d. Melhoria no calculo do custo do produto - Integração com o Módulo SIMPCP

e. Melhoria na geração dos lotes quando integrados ao SIMSIC

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Produtivo Indústria SIMComprasTextil Movimentações > Baixa de requisição/Geração de Solicitação:

a. Adicionado os campos Data_Hora e Observação no grid dos itens.

b. Melhoria na Baixa da Requisição

Movimentações > Baixa de requisição/Geração de Solicitação:

a. O sistema verifica qual é o estoque principal do SIMCMTextil. Caso for o retaguarda, ele

olha o parâmetro de permitir saldo negativo, se for do PCP, olha o parâmetro do PCP.

b. Se o parâmetro de permitir saldo negativo estiver marcado, o sistema alerta que existem

itens que ficarão com o saldo negativo, caso o parâmetro estiver desmarcado, o sistema

não permiti a baixa desses itens.

c. Criado um campo para informar o tempo em minutos para a atualização automática.

d. Criado procedimento para verificar novamente no momento da baixa, se existe saldo do

pedido para aquele produto.

e. Adicionado os campos Data_Hora e Observação no grid dos itens.

f. Adicionado os campos "Saldo Pedido" e "Saldo Solicitação", que mostram o saldo do

produto que tem em pedido e que tem em solicitação sem cotação, respectivamente.

Movimentações > Cotação de Produtos:

a. Mudança na da data da cotação quanto gerada a partir da cotação, agora grava a data do

dia da geração.

b. Melhorias na tela de cotação.

c. Melhora no desempenho.

Movimentações > Pedido de Compra:

a. Melhora o desempenho

b. Melhoria na inserção de mensagens no pedido

c. Melhoria na digitação das entregas

Movimentações > Requisição de almoxarifado: melhorias na tela para que possa ser usado

também pelo código do produto.

Movimentações > Requisição de almoxarifado:

a. Criado procedimento para impressão das requisições. Botão Imprimir na Tela de

Requisição.

b. Criado Menu para a impressão das requisições - Relatórios > Requisição > Listagem de

Requisição

c. Criado no cadastro de Parâmetros - Estoque, um grid (Seção para Requisição de

Almoxarifado) para inserir quais as seções que serão exibidas na requisição de material,

para a pesquisa de produtos.

Movimentações > Solicitação de Compra: Melhora no desempenho

Na guia Manutenção foi disponibilizado o campo “origem do produto”.

Relatórios > Pedido > Listagem dos pedidos em aberto: Adicionado novos campos ao layout

de impressão - Relatório Pedido de Compras em Aberto

SIMConfec Cadastros > Produtos: Melhoria para que ao deixar o produto 2ª qualidade em branco grave

no banco de dados o campo como NULL

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Produtivo Indústria SIMConfec Movimentações > Carteira de Pedidos > Digitação da Carteira: inserido a validação de

exceção de preço na tela digitação de produtos no pedido para que ao carregar utilize a

mesma validação que é feita na tela de digitação de carteira

Movimentações > Ordem de Produção > Ordem de Produção: Melhorada a listagem de OP

para que possa mostrar a descrição do produto no cabeçalho para todas as pesquisas de

OPs

SIMPcp Ajuste no calculo da data de entrega da Tabela de Preço.

Cadastro > Dados do Produto > Ficha Técnica: Criado relatório de Ficha Técnica Simplificada

e Ficha Técnica Analítica Simplificada, para contemplar o mesmo layout do relatório de

produto, layout externo.

Cadastro > Dados do Produto > Ficha Tecnica: Melhoria na inclusão dos itens do processo.

Cadastro > Dados do Produto > Ficha Técnica: Melhoria na inclusão dos itens do processo.

Cadastro > Grade > Grade: Inclusão do campo “Ordem nos Valores da Grade”.

Cadastro de Parâmetro > Aba Pedido Comercial - Pedido Comercial 2 - Caixa de Grupo

Pedido (X)Usar bloqueio de item para geração de romaneio.

a. Quando o parâmetro está marcado, o sistema permite o bloqueio do item do pedido para

b. Procedimento - Entrar alterando o pedido e clicar com o botão direito em cima do item o

ROMANEIO. que deseja BLOQUEAR. Irá aparecer um Popup com a Opção Bloquear Item -

Geração de Romaneio.

c. Ao clicar nessa opção, o sistema irá bloquear e o item ficará AMARELO.

d. Para desbloquear, clique com o botão direito e clique em Desbloquear Item - Geração de

e. Na digitação de romaneio, quando for selecionar as peças para geração, o item que foi

Romaneio. bloqueado aparecerá em amarelo e o sistema não permitirá a seleção do

mesmo.

Cadastro Tabela de Preço: Na aba item agora é possível pesquisar o produto por código de

barras.

Cadastros > Parâmetros > Aba Pedido Comercial > Pedido Comercial: Criado parâmetro

paradefinir se será usado ou não o “Pedido no Romaneio” (marcar o parâmetro: “Usa

pedido no Romaneio”).

Cadastros > Parâmetros > Pedido comercial - aba Pedido comercial 2: Criado parâmetro

“Seu Pedido” no Item do pedido.

Na tela de digitação de pedido, quando sair do campo “Seu Pedido”, o sistema pergunta se

deseja replicar o “Seu Pedido” para os itens e itens da entrega, seguindo a regra “Seu

Pedido” + “nro do item”.

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Produtivo Indústria SIMPcp Cadastros > Parâmetros:

a. Criado um Parâmetro para poder Habilitar a Atualização de Preço nas Tabelas de Preço

Configuradas

b. Com este parâmetro irá habilitar o Botão de Atualização Automática de Preço nas Tabelas

na tela de Formação de Preço por Ficha Técnica

c. O Parâmetro se encontra na Guia Custo

d. Inserir Produto\Preço na Tabela

e. Com ele marcado basta apenas cadastrar as tabelas que serão atualizadas

automaticamente

Cadastros > Parâmetros:

a. Criado um parametro para poder habilitar a atualização de preço nas tabelas de preço

configuradas. Com este parâmetro irá habilitar o botão de atualização automatica de preço

nas tabelas na tela de formação de preço por ficha técnica. O parâmetro se encontra na

guia custo

b. Criado parâmetro “Inserir produto\preço na tabela”: com este parametro marcado basta

apenas cadastrar as tabelas que serão atualizadas automaticamente

Cadastros > Tabela de Preço: Na aba “Item” agora é possível pesquisar o produto por código

de barras.

Cadastros de Produtos:

a. Implementado na guia “Outras Informações” os campos:

b. Tipo do Produto

c. Código do Serviço

d. Criado uma tela para facilitar a digitação de vários itens de grade ao mesmo tempo na

entrada de pedidos

e. Incluida a possibilidade da impressão de por lotes de etiquetas.

f. Criado uma tela para facilitar a digitação de vários itens de grade ao mesmo tempo na

entrada de pedidos

Criado um parâmetro em Cadastros > Parâmetros > aba Estoque: ”Processo = Todos" na

Transferência de Locais.

a. Quando o parâmetro estiver marcado, o processo 'TODOS', quando filtrado por Ordem

de Produção, aparece para seleção na tela de transferência de locais.

Foi criado um parâmetro em Cadastros > Parâmetros - aba Estoque: Controlar o Saldo da

OP na Transferência de Locais.

a. Quando o parâmetro estiver marcado, o sistema vai validar se o saldo que vai ser

transferido é menor que o saldo da OP. Caso o saldo for maior que o saldo da OP, o sistema

não irá permitir.

b. Se o Saldo for menor, o sistema fará a transferência automática quando clicar em

[Transfere].

Incluida a possibilidade da impressão de por lotes de etiquetas.

Melhoria na performance da digitação dos itens na tabela de preço

Movimentação > Orçamento Comercial:

a. Retirado o status do Orçamento.

b. Adicionada a data de entrega e moeda na geração do pedido com base no Orçamento.

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Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Indústria SIMPcp Movimentação > Orçamento Comercial:

a. Tirado o Status do Orçamento.

b. Adicionado a Data de entrega e moeda na geração do pedido com base no Orçamento.

Movimentações > Pedido Comercial:

a. Na inserção do vendedor, lista a porcentagem da comissão.

b. Alterado para o foco ir para o botão gravar, após saiu do campo do tipo

c. Alterado validação para gravar ou cancelar o vendedor.

d. Adicionado alguns campos no grid, para identificar qual o tipo da movimentação de

estoque e adicionado o tipo de Transferência na tela.

Movimentações > Consultas > Estoque: Criado filtro "Descrição", para fazer a pesquisa pela

descrição do produto ou parte dela.

Movimentações > Consultas > Estoque: Pesquisa de Estoque Filtrando pelo Lote

Movimentações > Consultas > Razão Auxiliar: Alteração no recalculo do custo médio do

produto.

Movimentações > Digitação de Pedidos:

Movimentações > Digitação de Pedidos: Implementação no pedido que utilize o facilitador

de digitação de grade, o mesmo passara a formatar o número de acordo com o número de

casas decimais cadastrado na unidade

Movimentações > Digitação de Pedidos:

a. Ajuste no calculo da data de entrega da Tabela de Preço.

b. Seleção de peças para criação do romaneio:

c. Tela redimensionada para não ser necessário o scroll lateral.

d. Alterada a nomenclatura de algumas colunas

e. Verificação do parâmetro de “Bloqueio de Romaneio”, para mostrar ou não as legendas

referentes ao mesmo.

f. Alterado para acessar a descrição do produto no cadastro de produtos informações

fiscais.

g. Inserido filtro de pesquisa de campo no grid, para mostrar o Orçamento de origem, caso

aquele pedido tenha vindo de um orçamento.

h. No orçamento, foi incluído campo no grid para mostrar o ultimo pedido gerado para

aquele orçamento, caso ele tenha mais de um pedido gerado.

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Produtivo Indústria SIMPcp Movimentações > Digitação de Pedidos:

a. Pequenas correções na tela de pedidos.

b. Acerto no calculo da data de entrega da Tabela de Preço.

c. Seleção de peças para criação do romaneio:

d. Tela aumentada para não ter scroll lateral.

e. Alterada a nomenclatura de algumas colunas

f. Verificação do parametro de Bloqueio de Romaneio, para mostrar ou não as legendas

referentes ao mesmo.

g. Alterado para pegar a descrção do produto do cadastro de produtos fiscais.

h. Acerto na totalização dos itens.

i. Inserido filtro na pesquisa e campo no grid, para mostrar o Orçamento de origem, caso

aquele pedido tenha vindo de um orçamento.

j. No orçamento, foi incluso o campo no grid, para mostrar o ultimo Pedido gerado para

aquele orçamento, caso ele tenha mais de um pedido gerado.

Movimentações > Estoque > Inspeção de Local: (Inspeção de Local é a tela de Transferência

de Locais)

a. Desmarcar o check-box “todos”

Movimentações > Estoque > Lançamento de Estoque: Ao incluir um novo registro, o sistema

pega o tipo (E/S) de acordo com o histórico carregado.

Movimentações > Expedição > Digitação de Romaneio > Saída (Vendas): criação de bloqueio

no cancelamento do romanio quando está em inclusão, para verificar se não foi faturado.

Movimentações > Expedição > Digitação de Romaneio: Adicionado a opção de bloquear o

romaneio de itens do pedido com Ordem de Produção em aberto, com liberação mediante

a senha, configuração pode ser feita na tela nos parametros do sistema (Romaneio).

Movimentações > Expedição > Digitação de Romaneio:

a. Alterada a descrição do item, para obter do cadastro de produtos informações fiscais.

b. Preenchimento automático dos campos “Cor” e “Tamanho” no item.

c. Alteração da tela para ser maximizável.

Movimentações > Expedição > Digitação de Romaneio:

a. Alterada a descrição do item, para pegar do cadastro de produtos fiscais.

b. Preenchimento automatico dos campos de Cor e Tamanho no item.

c. Alteração da tela para ser maximizável.

d. Criado parametro para definir se será usado ou não o Pedido no Romaneio. (Cadastros >

Parametros > aba Pedido Comercial > Pedido Comercial Parametro: [X]Usa pedido no

Romaneio)

Movimentações > Expedição > Vinculação de O.P.: Validar sigla do Part Number com a OP

em aberto.

Movimentações > Ordem de Produção: Acerto na “Ordem de Produção”, na inclusão dos

itens do pedido da OP.

Movimentações > Ordem de Produção: acerto na Ordem de produção, na inlusão dos itens

do pedido da OP.

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Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Indústria SIMPcp Movimentações > Pedido Comercial:

a. Na inserção do vendedor, lista a porcentagem da comissão.

b. Alterado para o foco ir para o botão gravar, após sair do campo do “tipo”.

c. Alterado validação para gravar ou cancelar o vendedor.

d. Adicionado alguns campos no grid, para identificar qual o tipo da movimentação de

estoque e adicionado o tipo de Transferência na tela.

Movimentações > Produção > Apontamento de Processo: Melhoria no processo de abertura

da Ordem de Produção quando ocorria a exclusão de um apontamento.

Movimentações > Produção > Apontamento de Produção - Terceiro > Retorno: Tela para

fazer o apontamento da OP do retorno do produto do terceiro.

Movimentações > Produção > Impressão/Geração de Ordem de Produção: Criado

procedimento para realizar a troca automatica do produto genérico na geração da Ordem

de produção, pelo produto que está configurado no cadastro de projetos.

Movimentações > Produção > Transferência de Locais:

a. Criado um combo de Processo, que fica visível após sair do campo do Número da Ordem

de Produção.

i. O Combo é habilitado, caso o numero da OP seja diferente de vazio e diferente de zero e

se o cliente utiliza ficha técnica.

ii. O sistema olha a empresa que está selecionada na tela principal, para verificar se usa ou

não ficha técnica.

iii. Quando filtrado pelo processo, as matérias primas são mostradas no grid.

Permite cadastro de Ficha Técnica por Cliente e por Produto

Seleção de peças para criação do romaneio:

a. Tela aumentada para não ter scroll lateral.

b. Alterada a nomenclatura de algumas colunas

c. Verificação do parâmetro de Bloqueio de Romaneio, para mostrar ou não as legendas

d. Alterado para pegar a descrição do produto do cadastro de produtos fiscais.

e. Acerto na totalização dos itens. referentes ao mesmo.

Validação do saldo da OP: na Transferência/Bloquear alteração da quantidade para maior

Têxteis SIMCarteira Aderência ao SQL2012 na geração do faturamento.

Ajustada a descrição dos parâmetros do Gestor Comercial

Ajustada mascara de visualização do campo quantidade da digitação do pedido.

Ajustado o calculo do valor total do romaneio, para que quando for alterado o preço

unitário do produto, seja também alterado o preço unitário dos romaneios não faturados, e

recalculado o valor total.

Aprovação Comercial + Tabela Preço ( comissionamento automático )

Aprovação Financeira

Cadastros > Cores: Possibilidade de maximizar a tela.

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Produto Módulo Sistema Descrição

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Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Têxteis SIMCarteira Controle de exclusividade no cadastro de desenhos.

Corrigido parâmetro incluir os itens de M.O. para os itens de retorno.

Criada uma tela, ativada por parâmetro, que possibilita a digitação mais rápida dos itens do

pedido, útil quando é necessária a digitação de um pedido com muitos itens.

Digitação Pedido - Tela nova SEM Tabela Preço

Divisão de peças pertencentes a um romaneio de tinturaria.

Divisão de romaneio de tinturaria.

Gestor comercial trabalhando com peças controladas em unidade - Quantidade. (Metros e

peso zerados).

Gestor Comercial: Recurso para possibilitar a reserva de peça a peça para determinados

itens de pedido diretamente pela grade do Gestor Comercial

Implementada exclusão automática de reserva na exclusão ou cancelamento de pedidos.

Implementado controle de quantidade reservada no Gestor Comercial

Implementado um parâmetro para retornar apenas os produtos indicados na

seção/grupo/subgrupo.

Incluído campo com a data de entrega dos pedidos na guia “Separado Outros Pedidos” do

Gestor Comercial.

Indicação de agrupamento de itens para faturamento na digitação de pedidos. Isso para

indicar quais itens de pedidos devem ser faturados juntos.

Melhoria de performance na rotina de geração automática de faturamento.

Melhoria na coleta para empresas que utilizam coleta por quantidade.

Melhoria na digitação de pedidos, onde usuário iniciava a digitação e não terminava,

ficando o cabeçalho do pedido perdido na base de dados.

Melhoria no filtro de pesquisa da transportadora e do redespacho

Movimentações > Digitação de Carteira: Alterado posições dos componentes da aba Dados.

Cliente para melhor visualização na resolução 1080 x 768.

Movimentações > Digitação de Carteira: Melhoria na consulta dos itens de pedido para

visualização da descrição das cores.

Movimentações > Romaneios > Gerar Romaneio de Tinturaria Automático: Corrigido

problema em que era gravada a Categoria em vez da Categoria Tinto no saldo de peças em

tinturaria.

Ordenação dos itens de retorno na geração de faturamento.

Padronizada a tela de Digitação de Pedido.

Para clientes que utilizam coleta de peças por quantidade, foi definido que não haverá

tolerância na coleta, devendo ser coletada exatamente a quantidade separada.

Para faturamento de fios sem pedido, passa a considerar a condição de pagamento do

cadastro do cliente

Parâmetro "Gerar faturamento somente para romaneios separados" para apresentar

apenas os romaneios ainda não faturados.

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Produto Módulo Sistema Descrição

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Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Têxteis SIMCarteira Parâmetro para impedir a troca de peças na coleta de peças separadas.

Recurso para possibilitar a reserva de peça a peça para determinados itens de pedido

diretamente pela grade do Gestor Comercial

Relatórios > Etiqueta de Digitação Livre: Ajuste no redimensionamento das telas.

Relatórios > Relatório de Pedidos: Ajuste no redimensionamento das telas.

Reposicionado o botão de listagem de clientes na consulta financeira do cliente.

Reserva de peças no Gestor Comercial.

Rotina de comissionamento automático.

Rotina de controle de coleções.

Rotina de disponibilidade comercial baseada em quinzenas. Esta rotina complementa a

rotina de circular de vendas.

Rotina de geração e coleta de romaneios de tinturaria por saldo. (Romaneio de tinturaria

para coleta)

Sugestão de peças do Gestor Comercial pelo tamanho mínimo indicado no pedido, caso não

possua, é utilizado o tamanho mínimo indicado nos parâmetros.

SIMFios Criada tela para informar os fardos de resíduos

Indicação manual do lote do fio que será gerado.

Nova tela para informar os fardos de resíduos

Rotina da geração de ordens para produção própria, sem a necessidade de indicar um

pedido.

Rotina para reentrada de fardos em estoque.

SIMRetaguarda Em Relatórios de Lançamentos foi aumentado o tamanho da coluna preço unitário

Importação do Arquivos NF-e (XML) gera SIMRet ( Entrada Documento ) que gera

SIMComprasTêxtil ( Aviso de Recebimento )

Melhoria na digitação da quantidade de dígitos em “Entrada de Documento”.

Melhorias na integração da entrada de notas com o aviso de recebimento, incorporando a

importação do XML da nota.

Rotina para indicar a reentrada de produtos químicos no estoque, utilizada para fins de

inventário.

SIMTecelagem Controle de produção no padrão de “Base de Urdume”, onde um urdume pode ser

programado para vários artigos, tendo a ficha técnica separada do artigo.

SIMTecidos Cadastros > Parâmetros: Criado parâmetro “Utiliza na explosão do Plano Mestre a indicação

de F.T. sempre por produto/cor”.

Classificação de peças na revisão pelo padrão ABNT.

Criado cadastro de Revisadeiras

Criado cadastro de Tipos de Revisadeiras

Definida a regra para calculo do peso na revisão tinto, para que caso a gramatura seja maior

que 3 e mesma será dividida por 1000.

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Produto Módulo Sistema Descrição

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Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Têxteis SIMTecidos Incluída opção de indicação de tamanho mínimo de peça por seção/grupo/subgrupo de

produtos para analise do Plano Mestre

Incluído na cadastro de produtos (nova tela), um painel para cadastrar os códigos EAN

associados ao produto. Juntamente com este cadastro foi criado um recurso para gerar

automaticamente (via parâmetros) o próximo EAN disponível.

Melhoria de desempenho para encerramentos automáticos nos lançamentos de tear,

Melhoria no desempenho de leitura dos dados da balança

Movimentações > Manutenção Saldos em Tinturaria: Ajuste na desfinalização de pecas que

não tenham kit quando o parâmetro “IntegraEstamparia_SimTecidos” está marcado.

Movimentações > Plano Mestre: Após realizar a coleta de um romaneio de saldo feita pelo

Plano Mestre, o sistema atribui o saldo coletado na coluna 'em tinturaria' para a estrutura

de produto de envio de retorno.

Parametrização da revisão de tecido cru, conforme as definições de parâmetros do tipo de

revisadeitra, possibilitando a revisão de malha e tecido simultaneamente.

Parametrizada a revisão de tecido cru, conforme as definições de parâmetros do tipo de

revisadeira, possibilitando a revisão de malha e tecido simultaneamente.

Possibilidade de transferir peças do estoque de peças para o estoque do PCP pela rotina de

transferência de gavetas. Necessita parametrização da gaveta.

Reimpressão de etiquetas de peças controladas por EAN.

Revisão Tecido Tinto faz vínculo com Aviso Recebimento do SIMComprasTêxtil. Usado por

empresa que importa ou compra o tecido

Varejo SIMComercio Cadastros > Loja\PDV > Parâmetros Loja\PDV: Alteração nos parâmetros para poder

adicionar mais de um tipo de comercialização para notas de cupom fiscal.

Cadastros > Loja\PDV > Parâmetros Loja\PDV:

a. Alteração da Lei da Transparência Fiscal:

b. Incluir a nova mensagem da transparência fiscal na guia

Periféricos>Impressoras>Transparência dos Impostos.

c. Essa mensagem tem q diferenciar impostos Federais/Estaduais/Municipais.

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Produto Módulo Sistema Descrição

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Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Varejo SIMComercio Cadastros > Parâmetros do Sistema:

a. Criado o Parâmetro em:

i. CADASTROS > PARÂMETROS DO SISTEMA

ii. na Guia : Dados Principais

iii. SubGuia: Geral

iv. Parâmetro: Usar Código de Barras Automático

b. Com este parâmetro marcado ao cadastrar uma nova coleção no Cadastro de Produtos o

sistema gera automaticamente o código de barras para aquela coleção e todos os seus

tamanhos , sem a necessidade de ficar clicando no botão [GERA COD. BARRAS], varias

vezes.

Cadastros > Produtos:

a. No Cadastro de Produto Simplificado não deve deixe gravar produtos sem campos

obrigatórios

b. No Cadastro de Produtos Simplificado não deve apresentar erros na inclusão de um novo

produto

Cdastros > Produtos: Correção no Cadastro de Produto Simplificado para que não deixe

Gravar Produtos sem Campos Obrigatórios

Movimentações - Retaguarda - Entrada de Peças: Possibilidade de realizar a importação do

romaneio em uma empresa diferente do romaneio.

Movimentações (Item de Menu):

a. Ajuste tamanho do documento de acordo com o parâmetro.

b. Ajustes no processo de digitação das notas de entradas (Digitação de Nota Simplificada)

com 9 dígitos

Movimentações > Retaguarda > Controle de Peças > Finaliza Peças: Possibilidade de

selecionar a empresa que vai baixar o estoque

Movimentações > Retaguarda > Controle de Peças > Finaliza Peças: Possibilidade de

selecionar a empresa que vai baixar o estoque (segundo parâmetro)

Movimentações > Retaguarda > Controle de Peças -> Finaliza Peças: Possibilidade de

selecionar a empresa que vai baixar o estoque (segundo parâmetro)

Movimentações > Retaguarda > Entrada de Peças: Possibilidade de realizar a importação do

romaneio em uma empresa diferente do romaneio.

Relatório de Vendas por Período:

a. Foi colocado em tela uma opção que deixa apenas selecionar um tipo de impressão:

i. Apenas CUPOM

ii. Apenas NOTA FISCAL

iii. AMBOS (Cupom e NF)

b. Ao fechar a tela do relatório o sistema armazena a ultima opção de impressão para que

quando abrir novamente ele já venha preenchido.

c. Para que o Relatório de Vendas por Período bata exatamente os valores com o Relatório

de Vendas é Necessário marcar o Check-Box “Imprime Devoluções do Relatório de Vendas”

pois o Relatório de Vendas por Período Automaticamente já Imprime o Valor das

Devoluções.

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Produto Módulo Sistema Descrição

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Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Varejo SIMComercio Relatórios > Loja > Relatório de Vendas: Nova opção de ordenação por Quantidade na

Quebra por Produto

Relatórios > Loja > Relatório de Vendas:

a. Novas opções para Devoluções: listar devoluções / não listar devoluções / somente

devoluções.

b. Quebra por cliente: mostrar observação da venda.

c. Quebra por produto: totalizar preço médio.

Relatórios > Loja > Vendas por Período:

a. Criado um novo Check-Box “Apenas Vendas com Acréscimos”

i. Com ele Marcado o Sistema irá emitir o Relatório com Apenas as vendas que tiveram

Acréscimos

b. Conferência C

c. Vendas por Período

Relatórios > Retaguarda > Produtos Com Saldo Sem Venda: Adicionada no relatório a

informação de Coleção/Tamanho se o parâmetro de utilizar coleção ou tamanho estiver

marcado.

Relatórios > Retaguarda > Relatório de Inventário: Nova opção de ordenação por

Quantidade.

Relatórios > Retaguarda>Produtos Sem Movimentação: Adicionado no relatório informação

de Coleção/Tamanho se o parâmetro de utilizar coleção ou tamanho estiver marcado.

SIMCompras Arquivos > Sair: Retirada de parâmetros que estavam obsoletos no sistema

Movimentações > Atendimento de Pedidos: Ajustes no processo de atendimento de

pedidos.

Movimentações > Finaliza Pedido: Consulta quando selecionada a opção “Voltar Saldos”,

listar apenas os itens que já foram atendidos 100%.

SIMLoja Arquivos > Item de Menu: Quando finaliza uma venda e os produtos tem os parâmetros

para ser transmitido para Bridgestone, quando era uma nota de produto a chave de acesso

da nota fiscal eletrônica não estava sendo gerada no arquivo, alterado a rotina para quando

for uma venda efetuada no loja e for de produto, então gerar a chave de acesso no arquivo.

Arquivos > Item de Menu:

a. Implementada a rotina para que o sistema não permita desconto em produtos que estão

em promoção e nem alterar seu preço unitário

b. Para essa função funcionar é necessário que os parâmetros abaixo estejam com a

seguinte configuração:

i. SimComercio > loja/PDV > Parâmetros Loja/PDV

ii. Na parte de Descontos na Guia Geral

iii. Parâmetro: Usar Desconto (MARCADO)

iv. Parâmetro: Produtos em Promoção (DESMARCADO)

c. Com esta combinação de parâmetros o sistema não permite aplicar desconto unitário

e/ou desconto geral nos produtos que estão em promoção e também não permite alterar o

preço unitário

Melhorias gerais no Controlde de Consignação

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Produto Módulo Sistema Descrição

Microdata - Release Notes

Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Varejo SIMLoja Na tela de geração de nota fiscal de devolução, possibilidade de informar a nota/cupom

fiscal referenciado.

Tela Principal: Implemantada a utilização do CF-e SAT na finalização de uma venda, com

impressão de venda, cancelamento e uma tela para reimpressão localizada em manutenção

de vendas e orçamentos.

Tela Principal:

a. Ao fazer o cadastro da nova mensagem da transparência dos impostos no sistema

SIMComercio, em todos os cupons fiscais emitidos aparecerão os totais dos impostos.

b. Parâmetro criado para desabilitar geração de estoque, quando utiliza Replicação de

Cupons para Matriz.

Tela Principal:

a. Não permitir selecionar um vendedor que não tenha comissão tipo "A" cadastrada na tela

de vendas do SIMLoja.

b. Criado um Parâmetro em:

i. SIMCOMERCIO > CADASTROS > LOJA/PDV > PARÂMETROS LOJA/PDV

ii. Na Guia: Periféricos

iii. na SubGuia: Impressoras

iv. Parâmetro: Imprime Romaneio Venda

c. Com este parâmetro marcado ao finalizar uma venda com cupom fiscal no SIMLoja o

sistema imprime automaticamente o romaneio de venda.