MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 20141 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ OUTROS/NÃO /0 2.298,15 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
2 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 227.200,00 0,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
3 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 109.300,00 0,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
4 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 174.900,00 0,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
5 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 15.000,00 0,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
6 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 505.400,00 0,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
7 0/0 066.834.672/0001-00 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D DISPENSA D /0 13.880,00 0,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
8 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 27.100,00 0,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
9 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO DISPENSA D /0 13.674,00 0,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
10 0/0 062.500.855/0001-39 275 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO DISPENSA D /0 2.650,50 0,00 0,00PAGAMENTO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, REFERENTE À PUBLICAÇÕESJUDICIAIS.
11 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 1.078,77 0,00 0,00REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS ABERTAS E MODIFICADAS, ENVIADAS PEL O CAR´TORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE NOSSOCADASTRO IMOBILIÁRIO.
12 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 398,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE IP MULTI SERVIÇO
13 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 776,19 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
14 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 259,24 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
15 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 65,16 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
16 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 56.580,22 0,00 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2013.
17 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 12.396,80 0,00 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2013.
18 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 10.399,77 0,00 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2013.
19 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 2.188,69 0,00 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2013.
20 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 51.474,44 0,00 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. DEZEMBRO/2013.
21 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 10.995,79 0,00 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. DEZEMBRO/2013.
22 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 5.036,94 0,00 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. DEZEMBRO/2013.
23 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 784,71 0,00 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. DEZEMBRO/2013.
24 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT OUTROS/NÃO /0 672,82 0,00 0,00PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO.
25 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO OUTROS/NÃO /0 918,18 0,00 0,00PAGAMENTO DE DIFERENÇA À SERVIDOR DO ESTADO
26 0/0 036.401.678-72 8456 - ANTONIO DETONI OUTROS/NÃO /0 3.000,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.
27 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 153,23 0,00 0,00PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº N1-421643-24, PLACA EHE 6203
28 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 15,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 3003467-64.2013.8.26.0394 (EVERTON VICTÓRIO FAGNANI)
29 0/0 051.531.051/0001-80 3979 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DISPENSA D /0 151,00 0,00 0,00REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONV~ENIO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA FESTA DAS NAÇÕES.
30 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA DISPENSA D /0 9.105,00 0,00 0,00REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO.
31 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 56,89 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA
32 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 5.538,50 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
33 0/0 003.773.034/0001-07 3486 - CELSO LUIZ DA SILVEIRA M DE BARROS M DISPENSA D /0 2.030,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO DA LIGAÇÃO ("LINK") ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA ENTRE A CENTRAL DE SERVIDORES E A DIRETORIA DE CULTURA.
34 0/0 368.558.508-80 9057 - ANDRE SILVA BATTAGIN DISPENSA D /0 1.100,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE RPS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.
35 0/0 005.213.231/0001-05 791 - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP PREGÃO 15/2013 50.000,00 0,00 0,00HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE.
36 77/13 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA PREGÃO 15/2013 0,00 0,00 0,00CARNE PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE
37 130/13 000.626.646/0001-89 8759 - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn PREGÃO 94/13 760.500,00 0,00 0,00FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
38 106/13 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PREGÃO 77/13 2.591,00 0,00 0,00FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM
39 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.070,64 0,00 0,00REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/2013 ADICIONAL NOTURNO
40 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 7.985,87 0,00 0,00REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/2013 FUNÇÃO DE RISCO
41 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 223,85 0,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/2013 FUNÇÃO DE RISCO
42 106/2013 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PREGÃO 77/13 15.027,85 0,00 0,00FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM
43 312/12 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/12 4.841,75 0,00 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - BOSQUE
44 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 1.250,00 0,00 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ARQUIVO
45 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 1.629,00 0,00 0,00- CEMITÉRIO
46 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 16.000,00 0,00 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM
47 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 15.000,00 0,00 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE
48 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 1.760,00 0,00 0,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
49 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 1.768,00 0,00 0,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
50 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 4.800,00 0,00 0,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
51 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 25.360,00 0,00 0,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
52 0/0 062.577.929/0001-35 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S DISPENSA D /0 60.000,00 0,00 0,00PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.
53 0/0 069.112.514/0001-35 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 1.949,16 0,00 0,00MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO.
54 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 61.880,09 0,00 0,00SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
55 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 37.286,71 0,00 0,00SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
56 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 1.000,00 0,00 0,00REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
57 0/0 139.543.068-32 8077 - NOEMIA PASCOAL FIGUEIREDO ROCHA OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
58 0/0 123.488.328-79 8332 - VALTER INACIO OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
59 0/0 043.478.958-52 3994 - OSMAR AZOL FERNANDES OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
60 3572/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 123/2011 540.000,00 0,00 0,00EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
61 0/0 160.664.698-27 9058 - MARCOS PAULO DOS SANTOS DISPENSA D /0 1.555,05 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS
62 3019/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 119/2011 180.000,00 0,00 0,00EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
63 757/2009 004.046.244/0001-66 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD PREGÃO 14/2009 250.000,00 0,00 0,00EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
64 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 124/2011 705.000,00 0,00 0,00EXAMES DE RAIO -X
65 1067/2009 000.772.149/0001-99 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ PREGÃO 18/2009 25.000,00 0,00 0,00EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - ANATOMIA PATOLÓGICA
66 1067/2009 001.283.486/0002-66 1650 - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG PREGÃO 18/2009 15.000,00 0,00 0,00EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA
67 1067/2009 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 150.000,00 0,00 0,00EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
68 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 86.000,00 0,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES
69 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 157.000,00 0,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM
70 28/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 22/2013 105.390,00 0,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE
71 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 125.600,00 0,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE
72 109/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 79/2013 24.934,50 0,00 0,00FORNECIMENTO PARCELADO DE DETERGENTE E SECANTE PARA A EDUCAÇÃO.
73 175/2013 002.119.775/0001-06 2583 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA. PREGÃO 125/2013 683.100,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1/2014
74 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 659,34 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
75 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 322,28 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
76 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 1.105,81 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
77 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 23,00 0,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 11844/2013.
78 0/0 160.752.658-13 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO OUTROS/NÃO /0 10,90 0,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 10035/2013
79 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 68,10 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº SR-A2-769079-5, PLACA EHE 6216
80 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 68,10 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR-A3-617684-1, PLACA EHE 6221
81 71/2013 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson CONVITE 11/2013 26.000,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVODADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
82 44/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 28.347,00 0,00 0,00CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR SOCIAL
83 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 19.740,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM
84 126/2013 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COM. E LOC. DE EQUIP. PREGÃO 92/2013 109.490,02 0,00 0,00LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO.
85 3631/2010 005.982.200/0001-00 5375 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E PREGÃO 88/2010 48.290,60 0,00 0,00LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
86 591/2011 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA CONVITE 02/2011 2.000,00 0,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE.
87 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 335.000,00 0,00 0,00EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
88 427/2012 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA CONCORRÊNC07/2012 33.075,48 0,00 0,00REFERENTE ADITAMENTO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JARDIM CAPUAVA
89 427/2012 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA CONCORRÊNC07/2012 239.730,68 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO JARDIM CAPUAVA
90 7745/2013 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA PREGÃO 103/2013 673.200,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.
91 159/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 3.188,00 0,00 0,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
92 159/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA PREGÃO 113/2013 5.160,00 0,00 0,00FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.
93 159/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT PREGÃO 113/2013 1.167,60 0,00 0,00FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18%PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.
94 159/2013 009.373.214/0001-88 9102 - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt PREGÃO 113/2013 7.357,20 0,00 0,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200MLFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18%PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS,COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE , SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML . EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.SUPLEME NTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) COM NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO, ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS , BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.
95 3124/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC09/2011 8.146,54 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO.
96 144/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA DISPENSA D /0 75.646,03 0,00 0,00RECAPEAMENTO DE CBUQ COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
97 3124/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC09/2011 2.314,82 0,00 0,00REAJUSTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO JD. SÃO FRANCISCO
98 148/2013 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI CONVITE 30/2013 41.172,80 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA BERÇÁRIOS - CMEI VÂNIA E CMEI AGILDO
99 108/2013 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 04/2013 81.234,83 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
100 1067/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC02/2011 19.133,60 0,00 0,00REFERENTE REAJUSTE - 1ª E 2ª APOSTILA - ESCOLA ESTADUAL MONTE DAS OLIVEIRAS
101 1057/2009 001.315.693/0001-74 1996 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA. PREGÃO 25/2009 22.155,24 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS
102 2211/2011 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME PREGÃO 86/2011 70.000,00 0,00 0,00PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA
103 49/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. PREGÃO 36/2013 224.360,00 0,00 0,00EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
104 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX.
105 108/2013 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 04/2013 88.062,83 0,00 0,00ACADEMIA DA SAÚDE
106 2544/2011 074.434.911/0001-63 6781 - ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA TOMADA DE 16/2011 9.348,34 0,00 0,00SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA.
107 297/2012 003.927.256/0001-37 5846 - NOWA CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA TOMADA DE 15/2012 8.843,93 0,00 0,00ADITAMENTO - CMEI TOCA DO COELHO
108 87/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 03/2013 17.931,60 0,00 0,00RECAPEAMENTO EM TORNO DO BOSQUE MANOEL JORGE
109 2048/2009 000.531.923/0001-70 189 - ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA PREGÃO 37/2009 12.000,00 0,00 0,00EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA
110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 360.000,00 0,00 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
111 5079/2010 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 117/2010 41.738,40 0,00 0,00SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET
112 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 725,00 0,00 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA
113 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 3382/2008 - FE. JANEIRO/2014
114 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA OUTROS/NÃO /0 450,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
115 17/2013 001.719.204/0001-40 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA PREGÃO 13/2013 3.000,00 0,00 0,00MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REEMPENHO DO 4811/2013)
116 34/2012 011.141.123/0001-69 6823 - MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L PREGÃO 422/2012 795,14 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICMANETOS (REEMPENHO 6908/2013)
117 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 331,68 0,00 0,00PEÇAS DE VEICULOS (REEMPENHO 7074/2013)
118 48/2013 005.981.145/0001-34 5864 - TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME PREGÃO 66/2013 2.101,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - REEMPENHO 7075/2013
119 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 4.095,12 0,00 0,00MATERIAL DE CONTRUÇÃO - REEMPENHO 7115/2013
120 93/2013 005.870.979/0002-53 8534 - Cleiton Vieira Castelo ME PREGÃO 66/2013 5.190,30 0,00 0,00REEMPENHO 8637/2013
121 0/0 014.525.738/0001-87 8202 - R Suzigan ind. e com. de confecção de roupas DISPENSA D /0 3.984,00 0,00 0,00UNIFORME PARA A DEFESA CIVIL - REEMPENHO 8671/2013
122 16/2013 321.049.298-06 7369 - CLAUDIA LETICIA EIRAS PASSADOR PREGÃO 12/2013 622,72 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE PAÇAS DE VEÍCULOS - REEMPENHO 8730/2013
123 132/2013 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP PREGÃO 96/2013 7.773,50 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE TROFÉIS - REEMPENHO 8813/2013
124 0/0 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 273,60 0,00 0,00COMPRA DE CHAVE SECCIONADORA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DANIFICADA POR SOBRECARGA - REEMPENHO 8820/2013
125 98/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 382,20 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REEMPENHO 8914/2013
126 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 351,72 0,00 0,00SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À MANDADOS DE SEGURANÇA. - REEMPENHO 9041/2013
127 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 1.265,03 0,00 0,00PEÇAS DE VEICULOS - REEMPENHO 9104/2013.
128 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 154,51 0,00 0,00PEÇAS DE VEICULOS - REEMPENHO 9559/2013
129 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 326,44 0,00 0,00PEÇAS DE VEICULOS - REEMPENHO 9568/2013
130 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 47.860,98 0,00 0,00TERMO DE ADITAMENTO Nº 161/2013, DO CONTRATO Nº 175/2009 -FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - SETOR DA SAÚDE.
131 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 655,85 0,00 0,00PEÇAS DE VEICULOS - REEMPENHO 9944/2013
132 0/0 007.676.048/0001-63 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00GENEROS ALIMENTICIOS - REEMPENHO 9949/2013
133 0/0 056.394.950/0001-00 2327 - NOVA EXPRESS DISTRIB. DE ALIMENTOS DISPENSA D /0 108,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE MARGARINA - REEMPENHO 10023/2013.
134 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 223,05 0,00 0,00RECOLHIMENTO DE 5% DESTINADO AO FUNSET.
135 0/0 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 7.064,42 0,00 0,00EXECUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA - REEMPENHO 8988/2013.
136 04/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO 01/2013 14.442,58 0,00 0,00MATERIAL PARA TAPA BURACO / RECAPAGEM - REEMPENHO 10064/2013.
137 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT PREGÃO 75/2013 20,16 0,00 0,00MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 10548/2013.
138 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 303,58 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS - REEMPENHO 10581/2013.
139 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME PREGÃO 57/2013 385,00 0,00 0,00KIT LANCHES - REEMPENHO 10991/2013
140 0/0 050.735.505/0001-72 1 - SMARAPD INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 7.575,48 0,00 0,00Impressão de carnes de taxa de licença e ISSQN Fixo.
141 0/0 013.382.079/0001-04 8722 - MRP INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME PREGÃO 126/2013 21.497,80 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE CAMISETAS - REEMPENHO 11011.
142 54/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP PREGÃO 40/2013 56,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - REEMPENHO 11051/2013.
143 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 17,50 0,00 0,00Solicitação de medicamento manipulado para atendimento à mandado judicial
144 153/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 110/2013 2.975,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS REDE BASICA - REEMPENHO 11122/2013
145 0/0 005.114.636/0001-88 2977 - H.LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS - ME DISPENSA D /0 515,00 0,00 0,00CONSERTO EM AMBULÂNCIA SUPORTE UTI AVANÇADA, PARTE ELÉTRICA - CAIXA DE COMANDO DAS INTERMITENTES, RELE E REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO.
146 39/2013 061.721.320/0002-06 5860 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA PREGÃO 31/2013 1.016,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PNEU 175 X 70-13
147 146/2013 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 20/2013 5.555,17 0,00 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
148 146/2013 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 20/2013 3.365,89 0,00 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
149 159/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 876,00 0,00 0,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
150 105/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 3.631,50 0,00 0,00ALBUMINA HUMANA 20%, FRASCO COM 50MLCAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFEMPROCUMONA 3MG COMPRIMIDOGLICERINA SUPOSITÓRIO ADULTO (GLICEROL).GLICERINA SUPOSITÓRIO INFANTIL (GLICEROL).MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBOPREDNIDOLONA 5MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXATANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG
151 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 28,49 0,00 0,00MATERIAIS PARA A PADARIA.
152 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 140,77 0,00 0,00PEÇAS DE VEÍCULOS - REEMPENHO 11409
153 0/0 065.867.716-09 5789 - ANDRE VENANCIO FERNANDES PEREIRA DISPENSA D /0 10.162,70 0,00 0,00REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
154 0/0 065.867.716-09 5789 - ANDRE VENANCIO FERNANDES PEREIRA DISPENSA D /0 7.311,40 0,00 0,00REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
155 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 876,58 0,00 0,00PEÇAS DE VEICULOS - REEMPENHO 11410/2013
156 121/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 88/2013 7.798,20 0,00 0,00PRODUTOS DE LIMPEZA - REEMPENHO 11461 E 11641/2013
157 0/0 319.031.578-70 9110 - ALINE CAMARGO SALEM DISPENSA D /0 5.701,66 0,00 0,00REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
158 0/0 266.922.628-01 2886 - MARCIA FRANÇA MENDES DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 539,92 0,00 0,00REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
159 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 127,40 0,00 0,00PEÇAS DE VEICULOS - REEMPENHO 11532/2013
160 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 1.254,31 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REEMPENHO 11534/2013
161 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 3.420,49 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE COMBISTÍVEL - REEMPENHO 11557/2013.
162 0/0 007.540.423/0001-43 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. DISPENSA D /0 535,50 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE PLACA - REEMPENHO 11602/2013
163 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 497,92 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS - REEMPENHO 11606/13
164 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 11.379,74 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - REEMPENHO 11607/2013
165 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 49.720,00 0,00 0,00REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE RECEITAS DO MÊS 12/2013
166 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 298,15 0,00 0,00PEÇAS DE VEICULOS - REEMPENHO 11612/2013
167 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 16.300,00 0,00 0,00REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE RECEITAS DO MÊS 12/2013
168 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 15.498,84 0,00 0,00REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE RECEITAS DO MÊS 12/2013
169 0/0 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 123,70 0,00 0,00REPOSIÇÃO DE PORTA POR MOTIVO DE ARROMBAMENTO MA UNIDADE ESCOLA VALTER MERENDA CONFORME BO 4729/2013
170 31/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 26,50 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA - REEMPENHO 11954/2013
171 0/0 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 9.420,00 0,00 0,00REFEIÇÕES 7 PARA MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",
172 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 124,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE SUSTAGEM. - REEMPENHO 11975/2013
173 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 531,83 0,00 0,00SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS -REEMPENHO 11985/2013
174 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 289,06 0,00 0,00SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS -REEMPENHO 11987/2013
175 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 165,18 0,00 0,00SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS -REEMPENHO 11989/2013
176 54/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 17.560,00 0,00 0,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM
177 182/2013 012.132.576/0001-91 6866 - ASCALON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- PREGÃO 131/2013 14.425,00 0,00 0,00Mural de ferro; Mural de ferro feito em tubo 7/8 na chapa 1,20 for mando um retângulo de 1.60 x 0.80 mt com dois pés em tubo 7/8 ch 1,20 medindo 0,40 mt e uma tela.Longarina 3 lugares plástico Iso; Estrutura confeccionado em metalão 30 x 60 p arede de 1,20,pés metalão 30 x 50 com parede de 1,20 com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostático a pó epóxi na cor preta, assento e encosto confeccionado em PP (p olipropileno) de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo 470 mm de largura, 400 mm de profundidade e espessura de 31 mm (naMotoca tipo Tico Tico; Confec cionado em plástico soprado, assento anatômico, estrutura em dupla camada: peso máxim o da criança é de 19kg, altura máxima da criança é de 106cm. Medindo 43cm de largura x 61cm de comprimento x 47,5cm de altura. Idade sugerida a partir de 1 ano. Acondicionado em embalagem de papelão litografada.Cadeira de Balanço pequena Medind o 1,60 mts de altura. Estrutura do chapéu tubo 1 1/4 ch. 18 e quatro pés em tubo ¾ ch. 18, parte de traves dos pés em tubo 1 1/4 ch. 18 e dois acentos em tubo ¾ ch. 1 8 e uma plataforma de tubo 7/8 ch. 18 e metalão 20 x 40 ch. 18, acento em forma de cadei rinha feito em rotomoldado.
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
178 182/2013 002.698.336/0001-03 9046 - BRINK BRIL MAT. ESCOLARES LTDA EPP PREGÃO 131/2013 10.095,00 0,00 0,00Piscina de Bolinha 2,00 x 2,00; Estrutura em metalão 20x20 com pin tura épox, placas laterais em compensado 18mm revestido com espuma e bagum de varias cores vivas. Piscina medindo 2,00 x 2,00 x 1,95 (parte mais alta), rede de prot eção em poliéster branca, cobertura com toldo colorido, confeccionado em napa plasti ficada colorida. Não acompanha bolinhas.
179 182/2013 013.729.808/0001-56 9044 - MUNDO MÁGICO COM. DE MÓVEIS E BRIN PREGÃO 131/2013 30.135,00 0,00 0,00CONJUNTO CONJUGADO DE MESA COM 6 CADEIRAS EM FORMICA MESA ESCOLAR REDONDA INFANTIL COM TAMPO EM FÓRMICA VERDE OU AZUL DE 1,2 0 DE DIAMETRO COMPENSADO DE 18 MM (MDF). ACABAMENTO EM PERFIL DE PVCCOLADO COM COLA HOTMELT OU SIMILAR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40PINTADO COM TINTA EPOXI A PÓ BRANCA, COM ALTURA TOTAL 55 CM. CADE IRA ESCOLAR INFANTIL COM ASSENTO E ENCOSTO EM FÓRMICA VERDE OU BRANCA MEDBerço Tubular; Berço infantil pés em tubo de ?, parede de 1,20 mm e laterais com metalão 20 x 40 e tubo ¾ na chapa 18, ligados com tubo ½, medindo 1,34 de comprimento x 0,65 de largura x 0,84 de altura, totalmente desmontável e estra do de madeira de boa qualidade em pintura épox.Revisteiro com rodinhas; Feito em metalã o 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos pés 30 x 50, na chapa 18. Tubo 1/2 chapa 18, tel a fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1,50 de altura x 0,94 de largura com 4 rodinhas . Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura.Estante Colorida; Prateleira confe ccionada em MDF, contendo 4 prateleiras com pontas em PVC e coluna em tubo . Com pi ntura em tinta esmalte dupla face de alta resistência nas cores azul, amarela, ve rmelha e verde, medindo 106 x 60 x 25cm
180 182/2013 014.525.738/0001-87 8202 - R Suzigan ind. e com. de confecção de roupas PREGÃO 131/2013 2.970,00 0,00 0,00Lixeira Lápis; Confeccionada fibra em formato de lápis, colorido, com capacidade para 90 litros, medindo 0,39cm de diâmetro e 0,90cm de altura.
181 182/2013 015.835.391/0001-31 9045 - MATHEUS FORTE ME PREGÃO 131/2013 10.170,00 0,00 0,00Colchão Revestido p/ Berço; Colchão para berço, em espuma, revesti do em curvim na cor azul, medindo 1,30 x 0,60 x 0,07 m.
182 182/2013 010.928.193/0001-07 6573 - T B DALFRE - EPP PREGÃO 131/2013 58.145,00 0,00 0,00Playground Modular Global; confeccionado em plástico rotomoldado, colorido e resistente, com 1 módulo, 1 escorregador curvo, 1 escorregador espiral e 1 esc alada. Medindo 2,20m altura x 4,10m largura x 3,14 profundidade.Gangorra Pluto; Confecc ionado em plástico rígido e colorido, átoxico, rotomoldado, resistente, em formato de jacaré, medindo aproximadamente: 1,43m de comprimento x 0,37cm de largura x 0,44cm de altura.. Dimensões: 83 x 31 x 48cm.
183 182/2013 014.160.292/0001-34 9043 - CAIO CESAR BERCELLI ME PREGÃO 131/2013 7.050,00 0,00 0,00Gira-Gira cadeirinhas de 6 Lugares; Base feito em ferro redondo de ½, c om 1,20 de diâmetro, travada com ferro redondo de ½ . Eixo superior trefilado de 30mm com 02 rolamentos, ferro redondo de 5/8, piso em chapa fina frio 18, com 1,00 de diâmetro, assento e encosto em chapa fina frio 18 e ferro redondo de 3/8, tu bo de 3 polegadas, feito na chapa 13.Escorregador de ferro 2 MT., feito em chapa de aço fin o fria - espessura 1,20, com proteção do escorregador, com ferro maciço, 3/8 escadas de met alão medindo 20 x 40, com tratamento antiferruginoso. Duas hastes feita em tubo 7/8 chapa 18 e duas escoras feita em tubo 7/8 chapa 1,20.Pintura eletrostática em pó E pox, forno de alta temperatura. Com uma escada com cinco degraus.Escorregador de ferr o 3 MT., feito com chapa de aço fino frio, espessura 1,20 com proteção do escorregado r com ferro maciço 3/8, escadas de metalão 20 x 40 com tratamento antiferruginoso. Du as hastes feito em tubo 7/8 chapa 1,20 e duas escoras feito em tubo 7/8 chapa 1,20. P intura eletrostática em pó epox em forno de alta temperatura. Com uma escada com sete degraus.
184 182/2013 017.165.157/0001-70 9048 - MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. PREGÃO 131/2013 16.600,00 0,00 0,00Banco lápis de plástico; Armação dos pés e encosto feito em metalã o 20x40 chapa 18, c/ trava de tubo 5/8 chapa 18. Medidas da estrutura do banco: 1,20 co mp. X 0,42 larg. X 0,82 altura, com 7 lápis colorido. Cada lápis medindo 1,61 comp. x 0,09 larg. X 0,05 altura. Sendo 4 lápis para o acento e 3 lápis para o encosto.Piscina de Bo linha 1,50 x 1,50: Estrutura em metalão 20x20 com pintura épox, placas laterais em co mpensado 18mm revestido com espuma e bagum de varias cores vivas. Piscina medind o 1,50 x 1,50 x 1,95 (parte mais alta), rede de proteção em poliéster branca, cobertura com toldo colorido, confeccionado em napa plastificada colorida. Não acompanha bolinha s.Gol de Plástico; Confeccionado em plástico rígido resistente e colorido, medindo 0, 90cm de altura x 1,20mt. de largura. Acompanha rede em nylon de fio 3 mm.Gangorra C rocodilo; Confeccionado em plástico rígidoe colorido, átoxico, rotomoldado, resistente, em formato de jacaré, medindo aproximadamente: 1,43m de comprimento x 0,37cm de largura x 0,44cm de altura.
185 182/2013 013.076.225/0001-73 9049 - REQUINTE FLEX IND. E COM. DE COLCHÓ PREGÃO 131/2013 4.260,00 0,00 0,00Colchonete para ginástica; Colchonete para ginástica, confeccionado em espuma revestido curvim na cor azul, com costura super resistente, lavável. Medindo : 1,00 comp. x 0,60 largura x 0,03 m espessura.
186 182/2013 014.660.258/0001-29 8908 - FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAIS PREGÃO 131/2013 11.900,00 0,00 0,00Revisteiro; Feito em metalão 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos pés 30 x 50, na chapa 18. Tubo 1/2 chapa 18, tela fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1, 50 de altura x 0,94 de largura. Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura.
187 182/2013 009.284.892/0001-74 9047 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME PREGÃO 131/2013 8.790,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Arquivo de aço 4 gavetas coloridas; Arquivo em aço, com 4 gavetas coloridas, com batoque de nylon, confeccionado na chapa 26, com puxadores na cor cinza, medindo 133,5 cm altura x 47cm largura x 60cm profundidade.
188 182/2013 009.284.892/0001-74 9047 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME PREGÃO 131/2013 1.417,50 0,00 0,00Bolinhas para Piscina PCT. 500 unid.; Bolinhas para piscina confec cionadas em plástico colorido e resistente medindo 24cm de diâmetro cada bolinha. Pacote com 500 bolinhas.
189 182/2013 017.165.157/0001-70 9048 - MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. PREGÃO 131/2013 18.000,00 0,00 0,00CAMINHAS EMPILHÁVEIS "ideal para crianças desde o berçário até 7 anos. montagem totalmente por encaixe sem necessidades de parafusos; ,super leve, não encosta no chão, tecido em PVC costurado em trama dupla, tecido antifúngico costura do e selado, tubos laterais em alumínio não enferruja, fácil armazenagem, fácil de la var, fácil montagem e desmontagem, suporta até 60Kg."
190 1820/2013 002.698.336/0001-03 9046 - BRINK BRIL MAT. ESCOLARES LTDA EPP PREGÃO 131/2013 5.175,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 29/2014
191 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS.
192 182/2013 010.928.193/0001-07 6573 - T B DALFRE - EPP PREGÃO 131/2013 1.963,50 0,00 0,00Lixeira Bichinhos do Mar; confeccionada em MDF, personalizada, com desenhos de bichinhos do mar, medindo 24 x 23 x 35 cm.
193 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 200,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
194 0/0 009.648.095/0001-29 6979 - LINKS& PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕE DISPENSA D /0 177,19 0,00 0,00IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE HOLERITES - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1778/2013
195 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 133,77 0,00 0,00STILNOX 10 mg - comprimido
196 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 492,32 0,00 0,00PALIPERIDONA 6MG CPEspecificação: Comprimido de liberação controlada.
197 42/2013 013.331.317/0001-52 8795 - ANA VALERIA TONELOTTO BEC-BOLSA 4/2013 5.500,00 0,00 0,00COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML
198 42/2012 008.545.813/0001-79 6796 - C. G. CAMP - COMERCIO DE PRODUTOS BEC-BOLSA 4/2013 29.040,00 0,00 0,00PAPEL HIGIENICO, ROLO C/ 300 MTS, COM ANALISE MICRPAPEL TOALHA BRA NCO BOBINA 0,20 X 200 M
199 74/2013 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 13/2013 45.325,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
200 144/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 102/2013 26.530,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.
201 150/2013 002.533.237/0001-63 9002 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EP PREGÃO 107/2013 5.251,00 0,00 0,00SADT NUMERADO, IDENTIFICADO POR SETOR (100X1 – SULF 75 - 185X162)RECEITUÁRIO MÉDICO (100X1 – SULF 56 - 150X210)RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL (50X2 – SULF 56 – 150X160 – 1ª BRANCA – 2ª AMARELA -AUTOCOPIATIVA)ENVELOPE MUNICIPAL GRANDE, OURO 90, TIMBRADO (260X36 0)ENVELOPE MUNICIPAL PEQUENO, BRANCO, TIMBRADO (230X114)LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) – MATERNIDADE (100X1 – SULF 75 - 213X305)ENVELOPE AMBULATORIAL BRANCO – COM ABERTURA - REFILADO (SULF 90 - 371X260)JUSTIFICATIVA MEDICA DE AFASTAMENTO (100X1 – SUL 56 - 154X210)ATENDIMENTO ODONTOLOGICOFICHA DE EVOLUÇÃO CLINICA (PRESCRIÇÃO) (50X2 – SULF 56 – 316X221) CARBON ADO – FRENTE E VERSOMEMORANDO (100X1 - SULF 75 - 210X155)ENCAMINHAMENTO (100X1 – SULF 75 - 212X297)FICHA DE CENTRO HOSPITALAR (TAXA SALA/GASTOS) (100X1 – SULF 56 - 204X305)CARTEIRA DE GESTANTE (1X1 - SULF 180 - 211X149 COM VINCO)
202 104/2013 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA PREGÃO 75/2013 99,00 0,00 0,00CADARÇO Nº 10
203 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 75/2013 2.368,70 0,00 0,00ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO ADULTOGORRO DESCARTÁVEL CIRÚRGICO COM ELÁSTICOINTRACA ADULTO (AMARELO) CATETER INTRAVENOSO CENPAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMULARIO Z A4 CX C/
204 104/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 75/2013 429,36 0,00 0,00ATADURA DE RAYON 7.5 X 5.0TELA DE POLIPROPILENO 15 X 15CM, PESO/AR EA 100G/M²TELA PROLENE 30 X 30 CM
205 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 37.170,00 0,00 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
206 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 945.645,12 0,00 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO
207 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 54.416,88 0,00 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL
208 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 155.816,64 0,00 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE
209 000421/2012 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 33/2012 532,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REEMPENHO 10553/2013.
210 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 29.904,92 0,00 0,00REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.
211 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 6.579,06 0,00 0,00REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.
212 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 2.778,57 0,00 0,00REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.
213 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 611,28 0,00 0,00REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.
214 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 18.954,33 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OUTSOURCING (CÓPIAS E IMPRESSÕES)
215 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 32.428,77 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OUTSOURCING (CÓPIAS E IMPRESSÕES)
216 3434/2011 004.178.046/0001-56 7197 - J. T. BRAGOTTO BARROS - EPP DISPENSA D /0 49.271,37 0,00 0,00TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 171/2013, DO CONTRATO Nº 55/2012 -EXECUÇÃO DE OBRA DO INTERCEPTOR DO RIBEIRÃO QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
217 421/2012 000.874.929/0001-40 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA PREGÃO 33/2012 972,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REEMPENHO 9231/2013
218 421/2012 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H PREGÃO 33/2012 1.170,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REEMPENHO 10559/2013
219 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 127,87 0,00 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 10/01/20 14
220 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 11.663,33 0,00 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 10/01/2014.
221 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 1,05 0,00 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 10/01/2014 .
222 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 1.302,13 0,00 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 09/01/2014
223 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 1,99 0,00 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ITR, CONFORME AVISO DE 06/01/2014
224 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 25,46 0,00 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DA CIDE, CONFORME AVISO DE 13/01/2014
225 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 0,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSIRO, AVISO DE 09/01/2014
226 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 0,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSIRO, AVISO DE 08/01/2014
227 0/0 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 15.852,92 0,00 0,00ABACATE EXTRA - Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLA COM COROA DE PRIMEIRA ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRMEE INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Sem dan os físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRAALFACE DE OTIM A QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA ECOR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURABANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO P OR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transpor te e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermid ades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem físi ca ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeBANANA NANICA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABAEXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA. SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM
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APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA ECOR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENT O DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DEENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO D E ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTLARANJA LIMA. MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVLARANJA PERA. MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO D E ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – fr esco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA A RGENTINA MADURA FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃOMAÇA GALA EXTRA.MAMAO
228 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 0,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 08/01/2014
229 75/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 1.098,80 0,00 0,00AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta
resistência. Contendo 01Kg.ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml.SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KG
230 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 0,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÃNSITO, AVISO DE 07/01/20 14
231 75/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 10.455,82 0,00 0,00ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR)BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingrediente s: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, cre me de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha pr otease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Fari nha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrat o de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorado r de farinha proteasERVILHA EM CONSERVA, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.Feijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalage m de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijã o Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Te or de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FE RMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRGELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.
232 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 28,50 0,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TARIFA REFERENTE MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME AVISO DEE 06/01/2014
233 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15,90 0,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÃNSITO, AVISO DE 06/01/20 14
234 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 10,60 0,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, AVISO DE 02/01/20 14
235 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 5.165,90 0,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DEDÉBITO DE 10/01/2014.
236 146/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. PREGÃO 104/2013 1.375,20 0,00 0,00MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g.
237 94/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 67/2013 5.670,00 0,00 0,00FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.
238 161/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 115/2013 5.776,00 0,00 0,00Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro ximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses
239 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00FGTS REFERENTE JANEIRO/2014
240 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 45.412,64 0,00 0,00FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.
241 75/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP PREGÃO 54/2013 19.500,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014
242 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 1.764.702,51 0,00 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE Nº 394.01.1999.002431-3/000001-000 COM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL DE NOVA ODESSA. - (4ª PARCELA REFERENTE AO VALOR INDENIZATÓRIO).
243 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 23.941,36 0,00 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE Nº 394.01.1999.002431 -3/000001-000 COM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL DE NOVA ODESSA ( DIFERENÇA EXISTENTE ENTRE A 2ª E 3ª PARCELAS)
244 75/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP PREGÃO 54/2013 16.935,00 0,00 0,00Empanado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário ap roximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobreco xa d efrango, carne mecanicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, b rócolis e milho, Embalagem primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuEMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja. Peso unitário do Prod uto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descri ção): Saco de polietileno de baixa densidade, transparente, atóxica, lac rado por termosoldagem, resistente ao transporte eAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 86/2014
245 52/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME PREGÃO 38/2013 12.361,00 0,00 0,00SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi
246 75/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 10.507,10 0,00 0,00ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino , polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos . Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 KgBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRALE/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, M EL E/OU AÇUCAR MASCAVO.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremos o Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.FARINHA DE MILHOAMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.MACARRÃ O TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
247 146/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 5.598,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 67/2014
248 146/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 268,00 0,00 0,00BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g
249 75/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 23.304,96 0,00 0,00CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na
250 54/2013 065.979.973/0001-60 83 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A PREGÃO 75/2013 7.250,00 0,00 0,00LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
251 146/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 1.867,60 0,00 0,00FERMENTO FRESCOGORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA
252 52/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME PREGÃO 38/2013 19.199,50 0,00 0,00SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi
253 31/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 213,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
254 31/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 667,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
255 31/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 467,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 45KG
256 436/2012 006.927.919/0001-01 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCORRÊNC9/2012 1.067.402,84 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO - 2ª FASE DA ETE
257 436/2012 005.039.642/0001-18 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONCORRÊNC09/2012 118.620,45 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO - 2ª FASE DA ETE
258 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 78.517,80 0,00 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX.
259 87/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 3/2013 51.152,16 0,00 0,00RECAPEAMENTO EM TORNO BO BOSQUE MANOEL JORGE (RECURSO FEDERAL)
260 44/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 5.052,00 0,00 0,00CESTAS BÁSICAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
261 0/0 160.752.658-13 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO OUTROS/NÃO /0 1.000,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
262 88/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO 61/2013 121.280,00 0,00 0,00RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
263 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 335.000,00 0,00 0,00EXAMES DE ANALISES CLINICAS
264 161/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 115/2013 688,00 0,00 0,00ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML )Óleo vegetal comestível, m atéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado.Validade mínima de 10 mes es.
Embalagem, PET, contendo 900 ml.OVOS (DUZIA)SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KG
265 2544/2011 074.434.911/0001-63 6781 - ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA TOMADA DE 16/2011 39.136,50 0,00 0,00SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA
266 31/2010 011.390.171/0001-90 5788 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PREGÃO 8/2010 84.000,00 0,00 0,00CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
267 104/2013 048.939.276/0001-66 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO PREGÃO 75/2013 1.351,80 0,00 0,00FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
268 112/2013 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 05/2013 59.251,45 0,00 0,00AMPLIAÇÃO DA UBS I
269 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 1.940,00 0,00 0,00ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPUMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO
270 104/2013 047.869.078/0004-53 3182 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT PREGÃO 75/2013 2.583,87 0,00 0,00FOLHA PARA TESTE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR CREMEFITA PARA AUTO CLAVE.LUBRIFICANTE MINERAL PARA INSTRUMENTAIS, GALÃO 05PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 200MM X 100MMPAPEL GRAU CIRÚRGICO - 400MM X 100MMPAPEL GRAU CIRÚRGICO - 600MM X 100MMPAPEL GRAU CIRÚRGICO -100MM X 100M
271 104/2013 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 75/2013 1.014,00 0,00 0,00ESCOVA PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA, COM CABO DE 15ESPECULO GINECOLÓGICO, DESCARTÁVEL - TAM - M
272 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. PREGÃO 75/2013 503,75 0,00 0,00SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 (5 CC), PONTA COM 2 ORIFÍSONDA FOLEY 2 VI AS Nº 18 (5 CC), PONTA COM 2 ORIFÍSONDA URETRAL Nº 10, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZASONDA URETRAL Nº 12, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZA
273 104/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD PREGÃO 75/2013 675,00 0,00 0,00FITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO,SCALP N.º 25, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SIMPLES SILISCALP N.º 27, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SIMPLES SILI
274 0/0 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 4.500,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 05M L, SEM AGULHA GRADSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 10ML, SEM AGULHA GRAD
275 112/2013 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 05/2013 10.733,14 0,00 0,00AMPLIAÇÃO DA UBS I
276 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT PREGÃO 75/2013 1.014,00 0,00 0,00APARELHO PARA TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO PRESTOLÂMINA DE BISTUR I N.º 11, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCARLÂMINA DE BISTURI N.º 15, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCARLÂMINA DE BISTURI N.º 23, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCARLUVA CIRURGICA 7, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL FLEXÍVEL
277 54/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP PREGÃO 40/2013 3.869,30 0,00 0,00CANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACORRETIVO LÍQUIDO -18MLBORRACHA VERDEBORRACHA BRANCACANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO LARANJACANETA DESTACA TEXTO ROSACANETA DESTACA TEXTO VERDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6)CALCULADORA 12 DIGITOSPILHA ALCALINA PEQUENA ´AA´PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´LÁPIS PRETO Nº 02PINCEL ATO MICO AZUL (PONTA GROSSA)1.100ELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 1 KGGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADELIVRO ATA 50FLSPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA SANFONADA PVCCAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIOPLASTICO GROSSO PARA PASTA (4 FUROS)FITA ADESIVA LARGA 48MMX45M
278 7613/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA DISPENSA D /0 180.112,70 0,00 0,00RECAPEAMENTO EM CBUQ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
279 8/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. PREGÃO 6/2013 4.090,93 0,00 0,00PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (QUANTITATIVO) AO CONTRATO Nº 57/2013 -
281 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 40,61 0,00 0,00FGTS - REF. JANEIRO/2014
282 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,08 0,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 174
283 0/0 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 61,20 0,00 0,00Compra emergêncial de material hospitalar para Secretáaria Municip al de Saúde de Nova Odessa. - REEMPENHO 10746
284 125/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 124,00 0,00 0,00MATERIAL ODONTOLOGICO - REEMPENHO 10857/2013
285 125/2013 013.437.018/0001-05 8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. PREGÃO 91/2013 414,28 0,00 0,00MATERIAL ODONTOLOGICO - REEMPENHO 10858/2013
286 0/0 002.080.179/0001-60 3392 - VALQUIRIA BASTOS&RODRIGUES HOSP L DISPENSA D /0 827,50 0,00 0,00MATERAISL PARA SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE -REEMPENHO 10870
287 104/13 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. PREGÃO 75/13 189,60 0,00 0,00MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 10960/2013.
288 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/13 170,00 0,00 0,00MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 10961/2013
289 0/0 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 356,32 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM BISTURI ELETRÔNICO EMAI - 031Q8318 BP -100 - REEMPENHO 11080/2013
290 0/0 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 640,00 0,00 0,00SOLICITAÇÃO DE MATERIAL, UTILIZADO PARA CAUTERIZAÇÃO, HEMOSTASIA EDIÉRESE NO CENTRO CIRÚRGICO - REEMPENHO 11383/2013
291 0/0 006.979.521/0001-19 8475 - Myers do Brasil Emb. Plásticas LTDA DISPENSA D /0 1.080,37 0,00 0,00SOLICITAÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PA RA ARMAZENAR DOCUMENTOS OFICIAIS DO SETOR - REEMPENHO 10509/2013
292 0/0 001.912.177/0001-27 6989 - AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EP DISPENSA D /0 45,00 0,00 0,00Materiais a serem utilizados para as condicionalidades da saúde - Programa Bolsa Família. - REEMPENHO 11521/2013
293 0/0 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 180,00 0,00 0,00Materiais a serem utilizados para as condicionalidades da saúde - Programa Bolsa Família. - REEMPENHO 11523/2013
294 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 938,70 0,00 0,00MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 11572/2013
295 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT PREGÃO 75/2013 260,50 0,00 0,00MATERIAL HOSPITALER - REEMPENHO 11573/2013
296 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 1.990,00 0,00 0,00Papel verge para confecção de certificados de cursos oferecidos pe la secretaria de educação. - REEMPENHO 11637/2013
297 104/2013 002.881.877/0001-64 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L PREGÃO 75/2013 516,40 0,00 0,00MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 11817/2013
298 0/0 003.439.316/0057-27 9096 - CONSTRUDECOR S/A DISPENSA D /0 749,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I II E V - REEMPENHO 11956/2013
299 123/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 1.001,12 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
300 0/0 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA CONVITE 15/2013 708,60 0,00 0,00CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEMCARNE MOIDA -PATINHO EM PCT TRANSPARENTE DE 01KGCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO DE FRANGO
301 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 56,40 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
URIPEN Nº 06
302 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 118,00 0,00 0,00GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS
303 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 212,64 0,00 0,00GALVUS MET 50/1000 (VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000)
304 131/2013 012.059.278/0001-13 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt PREGÃO 95/2013 6.939,10 0,00 0,00EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - REEMPENHO 11536/2013
305 104/2013 002.881.877/0001-64 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L PREGÃO 75/2013 536,50 0,00 0,00MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 10547/2013
306 0/2014 040.175.705/0001-64 9106 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE M DISPENSA D /0 850,00 0,00 0,00SONDA BOTTOM DE GASTROSTOMIA (SILICONIZADA - TIPO
307 0/0 050.856.251/0002-21 3132 - SILCON AMBIENTAL LTDA DISPENSA D /0 52.156,00 0,00 0,00SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. -
308 0/0 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 16.399,50 0,00 0,00ABACATE EXTRA.Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA D E PRIMEIRATAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COMPOLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADAAbóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descriç ão pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRAAbobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e c oloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal.Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KGBanana Nanica madura. Deverá ap resentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulaç ão, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. Deverá estar li vre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualqu er lesãode origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas mancha s ou defeitos nBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO ECONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHASBeterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermida des e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes. Livre de resíduos de ferti lizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachadura s e cortes.Caixas com aproximadamente 20 Kg..BROCOLIS EXTRAS;De otima qualidade, com o g rau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermida des, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica o u mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KGCebola, compacta e firm e. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDAD ES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DEENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE
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DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE ELARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUELHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRALimão Tahiti especial – fre sco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA A RGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃOMAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM
309 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 5,08 0,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME AVISO D E 09 E 10/01/2014
310 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001551-46.2013.8.26.0394 (CLARICE DE OLIVEIRA GOMES)
311 0/0 007.862.250/0001-80 9116 - EKOCEL COMERCIAL E IMPORTADORA LT DISPENSA D /0 900,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO
312 73/2013 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME CONVITE 12/2013 18.000,00 0,00 0,00EXECUÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA
313 415/2012 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME PREGÃO 86/2012 18.251,88 0,00 0,00CURSOS PARA O SETOR SOCIAL
314 108/2013 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 4/2013 159.308,26 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
315 1265/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 31/2009 72.280,56 0,00 0,00MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.
316 1265/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 31/2009 168.654,60 0,00 0,00MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA
317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 315.000,00 0,00 0,00REFEIÇÃO DE PACIENTES
319 0/0 043.478.958-52 3994 - OSMAR AZOL FERNANDES DISPENSA D /0 800,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE 8 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE E COMBATE A DENGUE, QUE SERÁ REALIZADO NOS BAIRROS JD. BELA VISTA, JD. ÉDEN E MARIA RAPOSEIRO AZENHA.
320 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 2.678,39 0,00 0,00PAGTO DA FORÇA E LUZ
321 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -FEV/2014
322 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -MAR/2014
323 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -ABR/2014
324 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -MAIO/2014
325 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -JUNHO/2014
326 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -JULHO/2014
327 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -AGOSTO/2014
328 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -SETEMBRO/2014
329 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -OUTUBRO/2014
330 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -NOVEMBRO/2014
331 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -DEZEMBRO/2014
332 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.542,12 0,00 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -13] SALÁRIO /2014
333 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 2.754,51 0,00 0,00PAGTO DA FORÇA E LUZ.
334 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 9.397,14 0,00 0,00PAGTO DA FORÇA E LUZ
335 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 7,42 0,00 0,00TAXAS DO CONTRATO 60.106-64
336 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D 0,00 0,00 0,00TAXAS DO CONTRATO 182.247-96
339 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 809,61 0,00 0,00REF.PAGTO DA FORÇA E LUZ
340 0/0 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI DISPENSA D /0 90,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS - REEMPENHO 6498/2013
341 0/0 001.600.715/0001-48 779 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN DISPENSA D /0 822,00 0,00 0,00INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA A FUNCIONÁRIA MÕNICA MIOTI DA SILVA
342 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 13,58 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
343 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 3.915,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARCELA DE NOVEMBRO/2013
344 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 783,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARCELA DE NOVEMBRO/2013 - CONTRAPARTIDA
345 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 3.915,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARCELA DE DEZEMBRO/2013
346 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 783,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARCELA DE DEZEMBRO/2013 - CONTRAPARTIDA
347 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 133,77 0,00 0,00STILNOX 10 mg - comprimido
348 0/0 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 5.296,45 0,00 0,00OXIGENIO -
349 0/0 046.341.038/0001-29 2421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA INEXIGÍVEL /0 1.560,00 0,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
350 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 23.210,00 0,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
351 427/2012 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA CONVITE 7/2012 475.853,87 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO CAPUAVA
352 1067/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC2/2011 162.488,07 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO JD. MONTE DAS OLIVEIRAS
353 1067/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC2/2011 193.934,49 0,00 0,00TERMO DE ADITAMENTO QUNATITATIVO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO JD. MONTE DAS OLIVEIRAS
354 238/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 76/2013 5.378,30 0,00 0,00FENTANILA CITRATO 0,0785 + DROPERIDOL 2,5MG/ML, SOFITOMENADIONA 10MG/ML INJETÁVEL EVHEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MORFINA 30 MGSULFENTANILA, CITRATO DE 7,5MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁV
355 347/2012 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TOMADA DE 24/2012 374.969,00 0,00 0,00REDE COLETORA DE ESGOTO - PQ. DOS PINHEIROS
356 1340/2011 002.607.198/0001-00 4867 - D.R.R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CONCORRÊNC3/2011 119.326,42 0,00 0,00INTERCEPTOR DE ESGOTO RIBEIRÃO QUILOMBO (2ª ETAPA) MAIS EMISSÁRIO (3ª ETAPA)
357 35/2012 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TOMADA DE 25/2012 70.172,43 0,00 0,00COLETOR TRONCO DO CÓRREGO RECANTO
358 353/2012 084.684.455/0071-76 7511 - TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES BEC-BOLSA 23/2012 17.223,78 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE TUBOS DE POLIETILENO
359 370/2012 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TOMADA DE 27/2012 176.035,94 0,00 0,00REDE COLETORA DE ESGOTO - CHÁCARAS BOSQUE DOS EUCALIPTOS E CECI
360 349/2012 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CONCORRÊNC3/2012 859.260,00 0,00 0,00REDE COLETORA DE ESGOTO - RECANTO SOLAR
361 350/2012 060.332.384/0001-71 4753 - AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND CONCORRÊNC4/2012 331.571,02 0,00 0,00REDE COLETORA DE ESGOTO - VALE DOS LÍRIOS
362 371/2012 060.332.384/0001-71 4753 - AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND CONCORRÊNC5/2012 45.648,80 0,00 0,00REDE COLETORA DE ESGOTO - CHÁCARAS CENTRAL
363 108/2013 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 4/2013 166.136,26 0,00 0,00CNSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE
364 1266/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 20/2009 278.411,04 0,00 0,00LIMPEZA HOSPITALAR
365 1266/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 20/2009 649.625,88 0,00 0,00LIMPEZA HOSPITALAR
366 844/2011 008.428.051/0001-20 6158 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI PREGÃO 8/2011 38.000,00 0,00 0,00ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.
367 0/2014 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS INEXIGÍVEL /0 6.750,00 0,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
368 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 1.820,00 0,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
369 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 1.560,00 0,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
370 0/2014 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS INEXIGÍVEL /0 4.360,00 0,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
371 0/2014 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U INEXIGÍVEL /0 9.070,00 0,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
372 0/2014 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A INEXIGÍVEL /0 5.050,00 0,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PASSE (FUNCIONÁRIOS)
373 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 144,00 0,00 0,00Sonda uretral nº 12, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, c onteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta
374 164/2013 059.309.302/0001-99 244 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA PREGÃO 33/2013 13.500,00 0,00 0,00SERINGA DE INSULINA 100UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3MM) ACO PLADA À SERINGASERINGA DE INSULINA 50UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3M M) ACOPLADA À SERINGA
375 164/2013 046.962.122/0003-21 6250 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ PREGÃO 33/2013 1.440,00 0,00 0,00LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM)
376 173/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 2.763,20 0,00 0,00ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITROHipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.
377 173/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 123/2013 360,00 0,00 0,00SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000ML
378 173/2013 021.561.931/0003-09 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA PREGÃO 123/2013 1.065,60 0,00 0,00SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)
379 0/0 097.520.875/0001-56 8959 - Clinica de Serviços Médicos MM Vida Ltda. DISPENSA D /0 4.500,00 0,00 0,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO -
380 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA DISPENSA D /0 500,00 0,00 0,00RECURSO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CASOS SOCIAIS QUE RECORREM AO PLANTÃO SOCIAL.
381 0/0 012.377.093/0001-57 8491 - CLINICA TERAPEUTICA DRAGO LTDA-ME DISPENSA D /0 3.600,00 0,00 0,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO -
382 0/0 003.585.678/0001-71 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO DISPENSA D /0 3.800,00 0,00 0,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO -
383 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 1.146,49 0,00 0,00AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64
384 0/2014 071.643.837/0001-05 9118 - OMEGA PALACE HOTEL LTDA - EPP DISPENSA D /0 400,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
385 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 58.828,40 0,00 0,00AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247-96
386 0/2014 251.467.558-84 5974 - MIRELLA POVINELLI DISPENSA D /0 400,00 0,00 0,00EXAME EXPIROMETRIA
387 0/2014 054.835.574/0001-09 463 - EXTINTORES BRASIL LTDA EPP DISPENSA D /0 837,50 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSSERVIÇO DE TESTE HIDROSTATICO COM PINTURA PARA 6KG
388 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 139,76 0,00 0,00CADEIRA DE BANHO
389 436/2012 006.927.919/0001-01 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCORRÊNC06/2012 189.767,86 0,00 0,00CONTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO / AERÓBICO - 2ª FASE DA ETE.
390 436/2012 005.039.642/0001-18 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONCORRÊNC9/2012 21.065,18 0,00 0,00CONTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO / AERÓBICO - 2ª FASE DA ETE.
391 351/2012 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TOMADA DE 25/2012 14.173,97 0,00 0,00COLETOR TRONCO DO CÓRREGO RECANTO
392 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
395 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 15.577,45 0,00 0,00TAXAS DO CONTRATO 182247-96
396 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 926,50 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
397 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15.112,99 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
398 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 8.750,61 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
399 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2.575,96 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
400 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2.804,54 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
402 0/0 065.867.716-09 5789 - ANDRE VENANCIO FERNANDES PEREIRA OUTROS/NÃO /0 367,62 0,00 0,00PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS PLANTÃO EM RESCISÃO DE JANEIRO/2014
403 0/0 156.279.168-00 6372 - JACQUELINE PAPACIDERO OUTROS/NÃO /0 1.347,94 0,00 0,00DIFERENÇA DE HORAS DE PLANTÃO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2013
404 0/0 333.949.547-53 8466 - JOSÉ PATROCINIO DE ALENCAR GUIMAR DISPENSA D /0 7.700,00 0,00 0,00RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA
405 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 10,60 0,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO
406 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 60,65 0,00 0,00SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIA
407 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 3.500,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
408 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 4.287,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
409 0/2014 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 2.203,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
410 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 3.070,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
411 0/2014 067.797.613/0001-72 8462 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - DISPENSA D /0 2.870,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
412 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 2.281,00 0,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
413 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 7.950,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
414 0/2014 063.959.845/0001-29 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L DISPENSA D /0 2.060,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
415 0/2014 010.985.899/0001-00 9117 - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME DISPENSA D /0 2.390,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
416 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 1.450,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
417 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 900,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
418 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 1.750,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
419 0/2014 072.456.809/0094-32 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DISPENSA D /0 99,00 0,00 0,00TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB
420 0/2014 057.494.031/0010-54 4183 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS DISPENSA D /0 8.160,00 0,00 0,00MUNIÇÃO PARA TREINAMENTO CBC 380 AUTO TREINA CHOG
421 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 104,02 0,00 0,00INTERNET MÓVEL
422 0/0 295.012.248-56 9122 - NAILI ISABEL RODRIGUES NORA MARTINS DISPENSA D /0 1.110,59 0,00 0,00PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS
423 16/2013 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PREGÃO 12/2013 8.223,70 0,00 0,00ABRAÇADEIRA DE AÇOACOPLAMENTO DE FIBRA P/BOMBA INJ.HW 140MANEL DE BORRACHA P/JUNTA ELASTICA DN 100ANEL VEDAÇÃO - L 035973ARRUELA XXXXXXXXXXXXXXANEL DE BORRACHA 2064BUCHA XXXXXXXXXXXXXXBUCHA DE BIELA RETRO ESCAVADEIRAALAVANCA XXXXXXXXXXXXXXXXABRAÇADEIRA DO SENSOR DE POSICIONAMENTO.ADAPTADOR XXXXXXXXXXXXX
424 17/2013 008.357.060/0001-78 8176 - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE PREGÃO 13/2013 16.907,50 0,00 0,00AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
425 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 2.950,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
426 0/2014 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME DISPENSA D /0 6.575,00 0,00 0,00Serviços de roçagens, capinação, corte de grama e poda de árvores. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
427 0/2014 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME DISPENSA D /0 7.575,00 0,00 0,00Serviços de roçagens, capinação, corte de grama e poda de árvores. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
428 127/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus PREGÃO 93/2013 980,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP.
429 0/2014 011.087.402/0001-91 8948 - EDITORA GRIFON LTDA DISPENSA D /0 630,00 0,00 0,00LIVRO: REPERTORIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDENCIA TCE/SP VOLUME 02LIVRO: REPERTÓRIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDÊNCIA TCE/SP - VOLUME 03
430 10/2013 046.422.275/0001-14 2153 - EBRAPI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L PREGÃO 7/2013 47.950,00 0,00 0,00Herbicida à Base de Glifosato não Agrícola de ação pós emergente, apresentado como concentrado soluvel, para uso em aceiros de cercas fora de ambient es urbanos, para controle de ervas daninhas como: Guaxuma, carrapicho, caruru, beld roega, picão preto, capim amargoso, fedegoso e colonião.Composição Glifosato de no mín imo 480 G/L, equivalente ácido de Glifosato de no mínimo 360 G/L, ingrediente i ner
431 13/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 10/2013 13.800,00 0,00 0,00SERVIÇO DE AJUSTAGEMSERVIÇO DE FRESASERVIÇO DE PLAINASERVIÇO DE TORNO
432 12/2013 010.478.548/0001-03 5527 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIF. LTDA-ME PREGÃO 9/2013 7.650,00 0,00 0,00ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68Para serviço pesa do, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)
433 24/2013 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME PREGÃO 18/2013 6.677,80 0,00 0,00CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
434 7/2013 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME PREGÃO 5/2013 4.494,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
435 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 68,10 0,00 0,00PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO K1-228959-57 - PLACA EHE6205
436 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 68,10 0,00 0,00AUTO DE INFRAÇÃO K1-232560-97 - PLACA CPV1371
437 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 68,10 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO K1-222614-77 - PLACA EHE6210
438 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 68,10 0,00 0,00AUTO DE INFRAÇÃO K1-222524-57 - PLACA EHE6210
439 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 68,10 0,00 0,00AUTO DE INFRAÇÃO K1-222503-67, PLACA EHE6210
441 131/2013 005.244.792/0001-63 8916 - V. C. M. Theodoro EPP PREGÃO 95/2013 1.325,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331
442 0/2014 061.092.565/0001-30 2983 - MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E DISPENSA D /0 3.850,00 0,00 0,00SOFTWARE DE ACESSO
443 12/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 9/2013 13.757,15 0,00 0,00ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO, SAE 30Que atenda ao nivel ALLI SON C-4, que possam ser utilizados em caixas de mudanças que requeiram lubr ificantes com esta viscosidade, homologado pela MBB.(TAMBOR DE 200 LITROS)ÓLEO LUBRIF ICANTE API GL -4,CATERPILLAR TO -2 E ALLISON C -3, MASSEY FERGUSON M 1135,1141 E 1143, FORD M2C86 B e C, JOHN DEFRE J20C e CASE MS 1.206, 1.207 e 1 .209 SAE 30, para uso nos sistemas de transmissão, hidraulico e de freio em óle o de tratores MASSEY FERGUSON, podendo ser igualmente utili zado em sistemas similares de tratores de outras marcas, como CBT, FORD, NEW HOLLAND, SANTA MATILDE, VLMET,FLUIDO P ARA EMBREAGEM - DOT 4FLUIDO PARA FREIOATIVADO TAMBOR COM 200 LITROS DESINGRAXANTE
444 39/2013 000.647.879/0002-49 5858 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT PREGÃO 31/2013 1.368,00 0,00 0,00PNEU 8.3/8 X 24 - AGRICOLA - 4 LONAS TRASEIROCAMARA DE AR 8.3/8 X 24
445 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 96.989,03 0,00 0,00REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
446 39/2013 048.347.777/0001-53 8235 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA PREGÃO 31/2013 294,00 0,00 0,00PNEU 400 X 15 AGRICOLA DIANTEIRO 4 LONAS
447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 76.240,00 0,00 0,00PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
448 11/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 8/2013 13.773,80 0,00 0,00CANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCAN TONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20DISCO DE DESBASTE/L IXADEIRA DE 7´ELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmVERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.VERGALHÃO MECANICO 7/8
449 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 107.263,06 0,00 0,00ILUMINAÇÃO PÚBLICA
450 17/2013 001.719.204/0001-40 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA PREGÃO 13/2013 24.200,00 0,00 0,00AREIA GROSSAXXXXXXXXXXXXXXAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA
451 17/2013 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 13/2013 17.000,00 0,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).
452 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 14.454,00 0,00 0,00SERVIÇO DE PINTURA
453 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 6.920,96 0,00 0,00PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR
454 17/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 13/2013 18.689,00 0,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS )LONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)
455 0/2014 007.676.048/0001-63 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
457 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 869,18 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
458 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.686,80 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
459 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.367,88 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
460 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.284,83 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
461 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.325,91 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
462 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 4.407,78 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
463 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.944,13 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
464 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.265,39 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
465 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.418,83 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
466 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.219,18 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
467 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 882,30 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
468 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 13.246,96 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
469 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 18.241,94 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
470 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.177,46 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
471 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 6.919,84 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
472 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.524,98 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
473 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.189,05 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
474 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 117.923,88 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
475 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.091,16 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
476 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 11.108,29 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
477 0/0 0 109 - PESSOAL CIVIL - CONV.DENGUE DISPENSA D /0 3.665,38 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
478 0/0 3462 - PESSOAL CIVIL - TRÂNSITO DISPENSA D /0 3.309,23 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
479 0/0 3463 - PESSOAL CIVIL -UNIDADES BÁSICAS DE DISPENSA D /0 3.760,05 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
480 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 345,18 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
481 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 1.000,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS -
482 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS -
483 0/0 007.676.048/0001-63 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME DISPENSA D /0 57,60 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.
484 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 110,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS -
485 0/2014 054.835.574/0001-09 463 - EXTINTORES BRASIL LTDA EPP DISPENSA D /0 112,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG
486 0/2014 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P DISPENSA D /0 990,00 0,00 0,00NUTRISON SOYA MULTI FIBER 3.600KCAL 800GR.
487 0/2014 011.119.750/0001-01 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI DISPENSA D /0 1.137,60 0,00 0,00Equipo para bomba de infusão EQL - bomba LIFEMED
488 0/2014 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P DISPENSA D /0 1.488,00 0,00 0,00FÓRMULA HIDROLISADO PROTEICO ISENTO DE LACTOSE (LATA DE 400 G) Especificação: Dieta para lactente e crianças de fórmula extensame nte hidrolisada da proteína do soro do leite, hipoalergênica, com indicação para paci entes com alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja e isenta de lactose.
489 16/2013 002.253.071/0001-21 8281 - Fusion Comércio de Auto Peças Ltda ME PREGÃO 12/2013 646,87 0,00 0,00AMORTECEDOR DIANTEIROCONJUNTO DE CABO DE FREIO
490 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 556,73 0,00 0,00BRAÇO SUSPENSÃOTERMINAL DE DIREÇÃOKIT ESTABILIZADOR EXT.KIT ESTABILIZADOR INT.COIFA RODACOXIM AMORTECEDORCOIFA MORTECEDORBATENTE AMORTECEDOR
491 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 10.618,24 0,00 0,00FAROL ESQUERDO (FORD FIESTA)GRADE DO PARA - CHOQUE DIANT.EMBLEMA DA GRADEGRADE DIANTEIRAPARA - CHOQUE DIANTEIRO INTERNOCINTA DO PARA - CHOQUE DIANT. LE (INFERIOR)CINTA DO PARA - CHOQUE DIANT. LD (INFERIOR)BATENTE DO PARA - CHOQUE DIANT.LE (INFERIOR)BATENTE DO PARA - CHOQUE DIANT.LD (INFERIOR)SUPORTE DO PARA - CHOQUE DIANT. LESUPORTE DO PARA - CHOQUE DIANT. LDPARA - CHOQUE DIANT. OU CAPA CAPÔCAPÔXXXXXXXXXXXXXXXXXXPAINEL DIANTEIRO COMPLETOADESIVO DO PAINEL DIANT.ANTI RUIDO DO CAPOCONDENSADOR DO AR CONDICI ONADO C/FILTRORADIADORXXXXXXXXXXXXXXXXCONJUNTO.VENTILADOR (VENTOINHA + DEFLETOR)
492 0/2014 002.209.941/0001-65 4087 - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
493 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 379,80 0,00 0,00PALIPERIDONA 6MG CPEspecificação: Comprimido de liberação controlada.
494 0/0 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 600,00 0,00 0,00LAVAGEM DE VEICULOS
495 0/2014 043.854.777/0001-26 6045 - PROT-CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO IND DISPENSA D 795,00 0,00 0,00CREME PROTETOR SOLAR, FATOR 58 - BISNAGA DE 120 GRAMAS NO MINIMO COM DOIS ANOS DE VALIDADE, A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO.
496 0/2014 015.322.071/0001-88 7924 - GAMA CAMP SERVICE-PRODS.HOSPITALAR DISPENSA D 170,00 0,00 0,00CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES
497 0/2014 015.322.071/0001-88 7924 - GAMA CAMP SERVICE-PRODS.HOSPITALAR DISPENSA D 330,00 0,00 0,00CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES
498 0/2014 072.852.536/0001-46 724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO DISPENSA D /0 330,00 0,00 0,00PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
499 0/2014 072.852.536/0001-46 724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO DISPENSA D /0 430,00 0,00 0,00CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES
500 0/2014 072.852.536/0001-46 724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO DISPENSA D /0 360,00 0,00 0,00CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES
501 0/2014 012.801.459/0001-73 8006 - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME DISPENSA D /0 3.400,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE, TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA, REVISÃO E MÃO DE OBRA.
502 277/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 99/2013 1.111,20 0,00 0,00CARBAMAZEPINA 400MG CR - COMPRIMIDOSSUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 100MG LIBERAÇÃO CONTROLODA (PRISTIQ 100MG)
503 293/2013 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 123/2013 6.900,00 0,00 0,00SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO)
504 0/0 006.085.937/0001-93 4298 - BROCA INFORMÁTICA LTDA - ME DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00ENCADERNAÇÃO
505 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 1.409,88 0,00 0,00VELA DE IGNIÇÃOCABO DE VELA 1° CIL.CABO DE VELA 2° CIL.CABO DE VEL A 3° CIL.CABO DE VELA 4° CIL.CORREIA DENTADAROLAMENTO TENSORCORPO DA BORBOLETAFILTRO DE COMBUSTIVEL
506 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------20.263.835,59 0,00 0,00
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2014
1 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ OUTROS/NÃO /0 0,00 2.298,15 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
2 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 18.933,33 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
3 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 9.112,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
4 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 14.575,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
6 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 42.116,68 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
8 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 2.258,33 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
9 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO DISPENSA D /0 0,00 13.674,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
10 0/0 062.500.855/0001-39 275 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO DISPENSA D /0 0,00 2.650,50 0,00PAGAMENTO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, REFERENTE À PUBLICAÇÕESJUDICIAIS.
11 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 0,00 1.078,77 0,00REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS ABERTAS E MODIFICADAS, ENVIADAS PEL O CAR´TORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE NOSSOCADASTRO IMOBILIÁRIO.
12 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 398,00 0,00PAGAMENTO DE IP MULTI SERVIÇO
13 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 776,19 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
14 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 259,24 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
15 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 65,16 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
16 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 56.580,22 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2013.
17 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 12.396,80 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2013.
18 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 10.399,77 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2013.
19 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 2.188,69 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2013.
20 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 51.474,44 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. DEZEMBRO/2013.
21 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 10.995,79 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. DEZEMBRO/2013.
22 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 5.036,94 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. DEZEMBRO/2013.
23 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 784,71 0,00REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. DEZEMBRO/2013.
24 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT OUTROS/NÃO /0 0,00 672,82 0,00PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO.
25 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO OUTROS/NÃO /0 0,00 918,18 0,00PAGAMENTO DE DIFERENÇA À SERVIDOR DO ESTADO
26 0/0 036.401.678-72 8456 - ANTONIO DETONI OUTROS/NÃO /0 0,00 3.000,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.
27 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 0,00 153,23 0,00PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº N1-421643-24, PLACA EHE 6203
28 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 15,00 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 3003467-64.2013.8.26.0394 (EVERTON VICTÓRIO FAGNANI)
29 0/0 051.531.051/0001-80 3979 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DISPENSA D /0 0,00 151,00 0,00REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONV~ENIO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA FESTA DAS NAÇÕES.
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 262.962,94 0,00
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2014
30 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA DISPENSA D /0 0,00 9.105,00 0,00REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO.
31 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 56,89 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA
32 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 5.538,50 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
34 0/0 368.558.508-80 9057 - ANDRE SILVA BATTAGIN DISPENSA D /0 0,00 1.100,00 0,00PAGAMENTO DE RPS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.
39 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 1.070,64 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/2013 ADICIONAL NOTURNO
40 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 7.985,87 0,00REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/2013 FUNÇÃO DE RISCO
41 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 223,85 0,00REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/2013 FUNÇÃO DE RISCO
44 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 199,10 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ARQUIVO
46 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 2.823,60 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM
56 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 1.000,00 0,00REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
57 0/0 139.543.068-32 8077 - NOEMIA PASCOAL FIGUEIREDO ROCHA OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
58 0/0 123.488.328-79 8332 - VALTER INACIO OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
59 0/0 043.478.958-52 3994 - OSMAR AZOL FERNANDES OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
61 0/0 160.664.698-27 9058 - MARCOS PAULO DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 1.555,05 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 32.158,50 0,00
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2014
3 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.112,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
4 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.575,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
9 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.674,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
28 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 3003467-64.2013.8.26.0394 (EVERTON VICTÓRIO FAGNANI)
34 0/0 368.558.508-80 9057 - ANDRE SILVA BATTAGIN DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00PAGAMENTO DE RPS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.
45 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 515,85 0,00- CEMITÉRIO
56 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
61 0/0 160.664.698-27 9058 - MARCOS PAULO DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.555,05REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS
74 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 659,34 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
75 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 322,28 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
76 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 1.105,81 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
77 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 23,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 11844/2013.
78 0/0 160.752.658-13 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO OUTROS/NÃO /0 0,00 10,90 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 10035/2013
79 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 68,10 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº SR-A2-769079-5, PLACA EHE 6216
80 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 68,10 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR-A3-617684-1, PLACA EHE 6221
113 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 3382/2008 - FE. JANEIRO/2014
114 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA OUTROS/NÃO /0 0,00 450,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 4.765,50 41.031,05
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2014
8 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.258,33REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
10 0/0 062.500.855/0001-39 275 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.650,50PAGAMENTO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, REFERENTE À PUBLICAÇÕESJUDICIAIS.
12 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 398,00PAGAMENTO DE IP MULTI SERVIÇO
13 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 776,19PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
14 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 259,24PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
15 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 65,16PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
24 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 672,82PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO.
25 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 918,18
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE DIFERENÇA À SERVIDOR DO ESTADO
29 0/0 051.531.051/0001-80 3979 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DISPENSA D /0 0,00 0,00 151,00REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONV~ENIO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA FESTA DAS NAÇÕES.
30 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.035,00REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO.
31 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 56,89PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA
39 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.070,64REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/2013 ADICIONAL NOTURNO
40 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.985,87REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/2013 FUNÇÃO DE RISCO
41 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 223,85REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/2013 FUNÇÃO DE RISCO
43 312/12 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/12 0,00 950,25 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - BOSQUE
48 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 0,00 420,00 0,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
49 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 0,00 468,00 0,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
50 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 0,00 1.080,00 0,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
51 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 0,00 5.570,00 0,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
70 28/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 22/2013 0,00 46.840,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE
71 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 15.700,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE
91 159/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 0,00 3.188,00 0,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
102 2211/2011 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME PREGÃO 86/2011 0,00 10.392,39 0,00PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA
112 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 54,30 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA
113 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.542,12REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 3382/2008 - FE. JANEIRO/2014
114 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 450,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
132 0/0 007.676.048/0001-63 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 150,00 0,00GENEROS ALIMENTICIOS - REEMPENHO 9949/2013
134 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 0,00 223,05 0,00RECOLHIMENTO DE 5% DESTINADO AO FUNSET.
145 0/0 005.114.636/0001-88 2977 - H.LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS - ME DISPENSA D /0 0,00 515,00 0,00CONSERTO EM AMBULÂNCIA SUPORTE UTI AVANÇADA, PARTE ELÉTRICA - CAIXA DE COMANDO DAS INTERMITENTES, RELE E REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO.
153 0/0 065.867.716-09 5789 - ANDRE VENANCIO FERNANDES PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 10.162,70 0,00REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
154 0/0 065.867.716-09 5789 - ANDRE VENANCIO FERNANDES PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 7.311,40 0,00REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
157 0/0 319.031.578-70 9110 - ALINE CAMARGO SALEM DISPENSA D /0 0,00 5.701,66 0,00REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
158 0/0 266.922.628-01 2886 - MARCIA FRANÇA MENDES DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 539,92 0,00REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
165 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 49.720,00 0,00REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE RECEITAS DO MÊS 12/2013
167 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 16.300,00 0,00REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE RECEITAS DO MÊS 12/2013
168 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 15.498,84 0,00REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE RECEITAS DO MÊS 12/2013
173 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 531,83 0,00SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS -REEMPENHO 11985/2013
174 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 286,14 0,00SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS -REEMPENHO 11987/2013
175 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 165,18 0,00SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS -REEMPENHO 11989/2013
191 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS.
193 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 200,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
194 0/0 009.648.095/0001-29 6979 - LINKS& PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕE DISPENSA D /0 0,00 177,19 0,00IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE HOLERITES - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1778/2013
199 74/2013 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 13/2013 0,00 12.950,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 205.595,85 22.513,79
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2014
507 0/2014 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME DISPENSA D 304,00 0,00 0,00SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO - DIMEP
508 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,68 0,00 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 17/01/20 14
509 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 403,79 0,00 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DA CEX, CONFORME AVISO DE 17/01/2013
510 72/2013 043.767.540/0001-08 8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda PREGÃO 53/2013 98.667,88 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER..
511 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 5.776,85 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
512 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 2.221,64 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
513 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 17.395,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
514 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 9,49 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
515 0/0 352.220.288-01 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES OUTROS/NÃO /0 1.000,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
516 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 4.828,25 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
517 0/0 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 4.552,00 0,00 0,00PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 8016/2013
518 0/0 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 590,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 8016/2013
519 7735/2013 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME DISPENSA D /0 1.368,00 0,00 0,00Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.
520 2623/2013 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME DISPENSA D /0 1.368,00 0,00 0,00Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.
521 0/0 154.632.568-96 9125 - SANDRO JOSE BOCANERI DISPENSA D /0 2.800,00 0,00 0,00REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALORES - AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 5704/2013
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------141.285,58 0,00 0,00
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2014
26 0/0 036.401.678-72 8456 - ANTONIO DETONI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.000,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.
33 0/0 003.773.034/0001-07 3486 - CELSO LUIZ DA SILVEIRA M DE BARROS M DISPENSA D /0 0,00 2.030,00 0,00MANUTENÇÃO DA LIGAÇÃO ("LINK") ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA ENTRE A CENTRAL DE SERVIDORES E A DIRETORIA DE CULTURA.
54 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 3.828,60 0,00SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
57 0/0 139.543.068-32 8077 - NOEMIA PASCOAL FIGUEIREDO ROCHA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
58 0/0 123.488.328-79 8332 - VALTER INACIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
74 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 659,34PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
75 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 322,28PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
76 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.105,81PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 17.291,44 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
135 0/0 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 7.064,42 0,00EXECUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA - REEMPENHO 8988/2013.
205 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 1.548,75 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
206 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 39.401,88 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO
207 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 2.267,39 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL
208 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 6.492,36 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE
209 000421/2012 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 33/2012 0,00 532,00 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REEMPENHO 10553/2013.
210 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 29.904,92 0,00REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.
211 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 6.579,06 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.
212 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 2.778,57 0,00REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.
213 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 611,28 0,00REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.
219 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 127,87 127,87PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 10/01/20 14
220 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 11.663,33 11.663,33PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 10/01/2014.
221 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 1,05 1,05PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 10/01/2014 .
222 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 1.302,13 1.302,13PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 09/01/2014
223 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 1,99 1,99PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ITR, CONFORME AVISO DE 06/01/2014
224 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 25,46 25,46PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DA CIDE, CONFORME AVISO DE 13/01/2014
225 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 5,30 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSIRO, AVISO DE 09/01/2014
226 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 5,30 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSIRO, AVISO DE 08/01/2014
228 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 5,30 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 08/01/2014
230 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 5,30 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÃNSITO, AVISO DE 07/01/20 14
232 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 0,00 28,50 28,50TARIFA REFERENTE MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME AVISO DEE 06/01/2014
233 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 15,90 15,90TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÃNSITO, AVISO DE 06/01/20 14
234 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 10,60 10,60TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, AVISO DE 02/01/20 14
235 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 0,00 5.165,90 5.165,90TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DEDÉBITO DE 10/01/2014.
242 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 1.764.702,51 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE Nº 394.01.1999.002431-3/000001-000 COM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL DE NOVA ODESSA. - (4ª PARCELA REFERENTE AO VALOR INDENIZATÓRIO).
243 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 23.941,36 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE Nº 394.01.1999.002431 -3/000001-000 COM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL DE NOVA ODESSA ( DIFERENÇA EXISTENTE ENTRE A 2ª E 3ª PARCELAS)
261 0/0 160.752.658-13 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO OUTROS/NÃO /0 0,00 1.000,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
300 0/0 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA CONVITE 15/2013 -708,60 0,00 0,00CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEMCARNE MOIDA -PATINHO EM PCT TRANSPARENTE DE 01KGCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO DE FRANGO
522 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 494,70 0,00 0,00VENTILAORxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
523 0/2014 054.289.996/0030-60 3828 - J MAHFUZ LTDA DISPENSA D /0 1.479,00 0,00 0,00TELEVISÃO DE LCD C/ 42 POLEGAS
524 0/2014 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DISPENSA D /0 1.350,00 0,00 0,00EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO
525 0/2014 051.413.185/0001-05 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA DISPENSA D /0 1.310,00 0,00 0,00RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME ENEMA OPCO
526 0/0 051.413.185/0001-05 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA DISPENSA D /0 880,00 0,00 0,00EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO)
527 0/0 051.413.185/0001-05 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00RAIO X - CONTRASTADO (EED)
528 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 0,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, AVISO DE 17/01/20 14
529 0/0 047.770.417/0001-05 462 - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIVERSOS
530 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 3.587,99 0,00 0,00PASEP RETIDO SOBRE C´REDITO DE FPM, CONFORME AVISO DE 20/01/2014
531 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO
532 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 4.000,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO
533 0/0 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00VIDRO EM DIVERSAS MEDIDAS
534 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO
535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 8.000,00 0,00 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
536 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 1.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
537 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00SERVIÇOS CARTORIAIS
538 0/0 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
539 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 860,00 0,00 0,00ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR - TAMANHO 1/2 A4ENVELOPE COM TIMBRE -OURO - TAMANHO A4
540 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 7.560,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
541 0/2014 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D /0 800,00 0,00 0,00SERVIÇO FUNERAL
542 0/2014 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D /0 800,00 0,00 0,00SERVIÇO FUNERAL
543 0/2014 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME DISPENSA D /0 4.800,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE TELA CONTRA POMBOS
544 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 4.909,00 0,00 0,00CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS
545 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 497,92 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA VOLKSWAGEM
546 131/2013 005.244.792/0001-63 8916 - V. C. M. Theodoro EPP PREGÃO 95/2013 9.248,30 0,00 0,00LUVA DE VAQUETA - CANO CURTO - TAM GLUVA DE MALHA C/ PIGMENTO DEP.V.C CANO CURTOLUVA DE RASPA COM DORSO DE LONA CANO CURTOLUVA LATEX GRANDE ( FORRADA )LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331LUVA NITRILICA FORRAD A TAM - GLUVA NITRILICA AZUL, FORRADA -TAMANHO GGCAPA DE CHUVA AMARELA, FORRADA, MANGA LONGA, TAMANHO GG - PVC COM CAPUZMacacão de segurança, confeccionada em 100% polietileno de alta densidade tyv ek - com capuz de elastico, fechamentoem zíper e punhos e tornozelo com elástico.Tam anho GAVENTAL DE RASPAPROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA DE 17 DB DE ATENUAÇÃORESPIRADOR DESCARTAVEL - PFF3, COM VALVULA DE EXALAÇÃORESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI -FACIAL MACIA, FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLAASTICO ATOXICO.QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO COM TIRANTE ELÁSTICO. POSSUE UMA VALVULA DE INALAÇÃO.(CA 13906)CONJUNTO EM PVC/KP - TAMANHO GGSOLDADO ELETRONICAMENTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, SENDO: BLUSA SEM CAPUZ, COM FECHAMENTO EM ZIPER, ELASTICO NOS PUNHOS, CALÇA COM AJUSTE NA CINTURA.
547 131/2013 008.029.168/0001-31 6772 - DULCE HELENA POLONI PELOZI-ME PREGÃO 95/2013 565,00 0,00 0,00SACO DE EXUMAÇÃO EM PB 20 MC, COR AZUL ROYAL, COM ZIPER ECARTÃO DEIDENTIFICAÇÃO, TAMANHO 0,50 X 0,70 CM
548 131/2013 011.059.759/0001-66 7820 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME PREGÃO 95/2013 647,50 0,00 0,00CREME PROTETOR SOLAR, FATOR 58 - BISNAGA DE 120 GRAMASNO MINIMO COM DOIS ANOS DE VALIDADE, A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO.
549 131/2013 008.029.168/0001-31 6772 - DULCE HELENA POLONI PELOZI-ME PREGÃO 95/2013 978,60 0,00 0,00REPELENTE DE INSETOS COM FPS (FATOR PROTEÇÃO SOLAR FATOR 15BISNAGACOM 120 GRAMASREPELENTE DE INSETOS AEROSOL - NÃO OLEOSO, FRASCO COM 300ML, NO MINIMO COM 02 ANOS DE VALIDADE. A PARTIR DA DATA QUEEFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO.
550 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 103.200,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
551 5/2013 096.206.123/0001-52 8100 - AFONSO PNEUS LTDA EPP PREGÃO 3/2013 3.281,82 0,00 0,00SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 1000R20 - RADIAL -APLICAÇÃO MISTO - DESENHO BZY.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 295/80R22,5 - RADIAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO UAP.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 275/80R22,5 - RADIAL -APLICAÇÃO LISO - DESENHO UAP.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 275/80R22,5 - RADIAL - APLICAÇÃO TRAÇÃO - DESENHO D4300.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 750 X 16 -CONVENCIONAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO HW.
552 5/2013 096.206.123/0001-52 8100 - AFONSO PNEUS LTDA EPP PREGÃO 3/2013 5.703,28 0,00 0,00SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 900 X 20 -CONVENCIONAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO HW.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ- MOLDADA A FRIO - MEDIDA 295/80R22,5 - RADIAL - APLICAÇÃO TRAÇÃO -DESENHO D4300.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 295/80R22,5 - RADIAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO UAP.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 1000R20 - RADIAL - APLICAÇÃO MISTO - DESENHO BZY.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO -MEDIDA 750 X 16 - CONVENCIONAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO HW.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 700 X 16 - CONVENCIONAL -APLICAÇÃO LISO - DESENHO HW.SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM 18.4/15 X 34 -CONVENCIONAL - APLICAÇÃO AGRICOLA - DESENHO SAT
553 30/2013 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 23/2013 22.000,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)
554 30/2013 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 23/2013 10.000,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
555 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME PREGÃO 57/2013 14.000,00 0,00 0,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 -Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5
556 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 18.720,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MONITORAMENTO DE ALARME.
557 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 17.280,00 0,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.
558 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 142.258,00 0,00 0,00BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM
559 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 142.240,00 0,00 0,00BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM
560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 24.634,00 0,00 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
561 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 39.288,60 0,00 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL
562 0/0 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME DISPENSA D /0 5.503,80 0,00 0,00COPO PARA SUCÇÃO DE LEITE,150ML, ATOXICO,ESTERELIZAVEL -MAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRABICO DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIP O UNIVERSAL
563 0/2014 007.540.423/0001-43 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00PLACA DE 150X100M EM CHAPA GALVANIZADA
564 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 7.800,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE PINTURA
565 127/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus PREGÃO 93/2013 6.300,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP.
566 65/2013 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA PREGÃO 47/2013 7.500,00 0,00 0,00REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO
567 0/2014 001.238.801/0001-52 6686 - W & S SAURA LTDA DISPENSA D /0 177,68 0,00 0,00Mangueira da Pistola Line Lazer CF 8481.90.90 para Maquina de Pintura
568 0/2014 066.839.440/0001-45 8262 - WIEZEL CENTRO DE APOIO EM RECURSO DISPENSA D /0 4.760,00 0,00 0,00AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
569 54/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 4.390,00 0,00 0,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MMPESO: 75 G/M2.NA COR BRANCA.FORMATO A4 -210 X 297 MM.APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO.PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA.ALVURA MINIMA 90% ISOOPACIDADE MINIMA 8 7%ISENTO DE CHEIRO.UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI.CORTE ROTATIVO.ALCALINO.CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR.EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRICAN TE DO PAPEL.REEMBALADO
570 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 445,22 0,00 0,00VENTILADOR DE COLUNA BIVOLT - 60 CM DIAMETRO
571 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 1.418,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA COM CONTROLES
572 89/2013 014.733.870/0001-84 8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L PREGÃO 62/2013 9.139,10 0,00 0,00BOLA DE BASQUETE PRO 6.4BOLA DE BEACH SOCCERBOLA DE FUTSAL MAX 500BOLA DE MEDICINE BALL 02 KGBOLA DE MEDICINE BALL 03 KGBOLA DE MEDICINE DE 01 KGBOLA FUTSAL MAX 1000
573 0/0 001.550.192/0001-72 7672 - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO DISPENSA D /0 1.936,44 0,00 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE - COMLEMENTO DO EMPENHO 2144/2013
574 89/2013 008.685.277/0001-07 8681 - W. R. COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT PREGÃO 62/2013 2.240,00 0,00 0,00BOLA DE VOLEI DE PRAIABOLA DE FUTSAL MAX 200
575 89/2013 001.286.781/0001-95 8679 - AMV COM. PROM. EVENTOS ESPORT. E A PREGÃO 62/2013 3.480,00 0,00 0,00COLETE PARA TREINAMENTO C/ 10 UNIDADES
576 90/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 63/2013 79.951,99 0,00 0,00CAMISETA DE IDENTIFICCAÇÃO DOS ATLETAS.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDEBANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 TPX PANTAGASALHO.CALÇA E JAQUETA COM FORROCONFECCIONADO EM TACTEL OU POLITEL.JAQUETAS COM 02 BOLSOS, COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.CALÇA COM 2 BOLSOS,COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO, LINHA E COSTURA.PERSONALIZAÇÃO ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADES E EQUIPES EM SILK E OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO- TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇA S PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSOUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM M (CAT.INFANTIL)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARESDE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPEUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS. 03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO- TAM M (CAT.MIRIM/CADETE)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PA RA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM
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TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATC
577 90/2013 013.382.079/0001-04 8722 - MRP INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME PREGÃO 63/2013 9.420,00 0,00 0,00CAMISETA GOLA POLO - TAM P - (MODALIDADE XADREZ).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDEBANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 150343CAMISETA GOLA POLO - TAM M - (MODALIDADE XADREZ).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 150343CAMISETA GOLA POLO - TAM GG - (MODALIDADE XADREZ).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 15034CAMISETA GOLA POLO - TAM M - (MODALIDADE DAMAS).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433CAMISETA GOLA POLO - TAM G - (MODALIDADE DAMAS).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433CAMISETA GOLA POLO - TAM GG - (MODALIDADE DAMAS).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 150343CAMISETA GOLA POLO - TAM M - (MODALIDADE TENIS DE MESA).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUORCAMISETA GOLA POLO - TAM G -(MODALIDADE TENIS DE MESA).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUORCAMISETA GOLA POLO - TAM GG -(MODALIDADE TENIS DE MESA).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOCAMIISETA GOLA POLO - COMISÃO TECNICA E APOIO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 T
578 0/2014 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD DISPENSA D /0 4.300,00 0,00 0,00AULAS DE MUSCULAÇÃO
579 77/2013 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA CONVITE 15/2013 4.001,68 0,00 0,00CARNE BOVINA ACEMCarne moída, tipo acém, em pacotes transparentes de 01 Kg.CARNE MUSCULOCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO DE FRANGO
580 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 6.970,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO ELÉTRICA
581 0/2014 010.551.288/0001-46 9119 - VS CONSULTORIA E PROJETOS DE SEGU DISPENSA D /0 6.830,00 0,00 0,00SERVIÇOS TECNICOS E ENGENHARIA ELETRICA
582 0/2014 010.551.288/0001-46 9119 - VS CONSULTORIA E PROJETOS DE SEGU DISPENSA D /0 7.850,00 0,00 0,00PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
583 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E INEXIGÍVEL /0 87.305,73 0,00 0,00POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 150.000,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
585 0/0 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME DISPENSA D /0 1.175,11 0,00 0,00CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 11 LITROS -CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA ATOXICO 42 LITROSCAIXA PLASTICA COM TAMPA ATOXICO 26 LITROSCAIXA PLASTICA COM TAMPA 6,7 LITROSCAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, 25cm x 35cmPOTE PLASTICOATOXICO 05 LITROSPOTE PLASTICO ATOXICO 02 LITROSCOLHER MEDIA DE ARROZ METAL CABO LONGO GANCHO MAT ISOLANTEColher para caldeirão côncava, com cabo inoxidável, com punho e colher em polietileno vi rgem, alta resistência medida de 80 cm, uso profissional
587 0/0 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 4.993,60 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
GELADEIRA DUPLEX 480 LITROS DEGELO AUTOMATICO -FOGÃO DE 4 BOCAS TIPO INDUSTRIAL C/ FORNO Corpo em inox escovado, mesa em inox perfil 5 cm, grelhas 30 x 30 cm, queimadores duplos frontais e simples traseiros em ferro fundidoLIQUIDIFICADOR COM 3 VELOCIDADES
588 0/0 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME DISPENSA D /0 1.072,40 0,00 0,00CANECÃO DE ALUMINIO DE 3,5 LT -CANECÃO TREFLON TRAMONTINA 1,8 LTS.PANELA DE ALUMINIO C/ TAMPA, CABO EM MADEIRA 3 LITROSPANELA DEALUMINIO C/ TAMPA, CABO EM MADEIRA 1,5 LITROESCUMADEIRA DE ALUMINIOCONCHA FUNDA DE ALUMINIOFACA DE SERRA P/ PÃO 30 CM.COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA EM PLÁSTICO ATÓXICO E IMPERMEÁVEL TAM 7,5 X60 CMTÁBUA DE CARNE NA COR BRANCA DE ALTILENO, ATÓXICA, MEDINDO50 X 50 CM.
589 0/0 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME DISPENSA D /0 3.898,89 0,00 0,00PANELA DE PRESSÃO DE 12 LITROS -PRATO PLASTICO FUNDO DE 22 CM DE DIAMETRO, AZUL ESCUROCOLHER DE PLASTICO ATOXICO NA COR AZULPANELA DE LUMINIO 40CM - 20 LITROSCALDEIRÃO 30 LITROSCALDEIRÃO DE ALUMINIO 15,3 LITROSBACIA PLASTICA DE 27 LITROSASSADEIRA DE ALUMINIO Nº 5ASSADEI RA DE ALUMINIO Nº 6LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE 100 LITROSFA CA DE CORTE PARA AÇOUGUEIRO COM CABO DE ALTILENO BRANCO N° 10ESCORREDOR DE PRATOS INOXESCORREDOR DE COPOSBORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 12 LITROSBORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 7 LITROSCANECA PLASTICA DE 250ML COM ALÇA BRANCA ATOXICA
590 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 651/2013 (RIHANNA LAUPER DOS SANTOS)
591 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 184/2013 (MARINALVA SILVA SOUZA)
592 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 377/2013 (JOSEFA FERNANDES DA ROCHA)
593 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1618/2013 (ELIANA BASONI)
594 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 183/2013 (LUIZ FELIPE GUEDES ROMÃO)
595 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 645/2013 (MEIRE DE LIMA)
596 0/0 004.450.172/0001-18 7409 - CLINICA BRAGALHA DE ENDOSCOPIA S/C DISPENSA D /0 5.000,00 0,00 0,00CPRE-Colangeo pancreatografia retrógraDa endoscopica
597 0/0 004.450.172/0001-18 7409 - CLINICA BRAGALHA DE ENDOSCOPIA S/C DISPENSA D /0 1.700,00 0,00 0,00CPRE-Colangeo pancreatografia retrógraDa endoscopica
598 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 148,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS
599 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 148,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS
600 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 538,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS
601 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 20,00 0,00 0,00LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
602 3/2013 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 2/2013 47.031,00 0,00 0,00Tubo de Concreto tipo CA1, com 80 cm de diâmetro x 1.50 metro de c omprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003.Tubo de Concreto tipo CA1 com 1 metro de diâmetro x 1,50 metro de comprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003.
603 0/2014 008.746.722/0001-00 9115 - DMP SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 7.950,00 0,00 0,00CRACHA EM PVC COM COD. BARRA. CARACTERISTICA: Cartão de PVC em bra nco personalizado com foto para identificação de pessoa e leitura nos equipamentos.
604 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00Folha Pagamento
605 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 50,00 0,00 0,00Folha Pagamento
606 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00Folha Pagamento
607 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 800,00 0,00 0,00Folha Pagamento
608 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.250,00 0,00 0,00Folha Pagamento
609 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.050,00 0,00 0,00Folha Pagamento
610 0/0 3462 - PESSOAL CIVIL - TRÂNSITO DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00Folha Pagamento
611 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00Folha Pagamento
612 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.200,00 0,00 0,00Folha Pagamento
613 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 50,00 0,00 0,00Folha Pagamento
614 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00Folha Pagamento
615 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 50,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Folha Pagamento
616 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00Folha Pagamento
617 0/0 0 108 - PESSOAL CIVIL - INATIVOS DISPENSA D /0 1.050,00 0,00 0,00Folha Pagamento
618 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00Folha Pagamento
619 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 50,00 0,00 0,00Folha Pagamento
620 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 800,00 0,00 0,00Folha Pagamento
621 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 700,00 0,00 0,00Folha Pagamento
622 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.250,00 0,00 0,00Folha Pagamento
623 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 550,00 0,00 0,00Folha Pagamento
624 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.400,00 0,00 0,00Folha Pagamento
625 0/0 3463 - PESSOAL CIVIL -UNIDADES BÁSICAS DE DISPENSA D 2.750,00 0,00 0,00Folha Pagamento
626 0/0 0 109 - PESSOAL CIVIL - CONV.DENGUE DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00Folha Pagamento
627 0/0 2113 - PESSOAL CIVIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00Folha Pagamento
628 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 350,00 0,00 0,00Folha Pagamento
629 0/2014 010.985.899/0001-00 9117 - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME DISPENSA D /0 3.390,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
630 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 3.680,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
631 0/2014 067.797.613/0001-72 8462 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - DISPENSA D /0 3.200,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
632 0/2014 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 3.890,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
633 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 10,60 0,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, AVISO DE 20/01/20 14
634 0/0 043.478.958-52 3994 - OSMAR AZOL FERNANDES DISPENSA D /0 1.200,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE 12 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DO COMBATE A DENGUE
635 0/2014 015.666.493/0001-70 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI DISPENSA D /0 36.000,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
636 757/2009 004.046.244/0001-66 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD PREGÃO 14/2009 62,00 0,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 11911 -
637 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 32.913,50 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
638 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DISPENSA D /0 113.711,94 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 -ESCOLA TECNICA
639 0/2014 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 9.190,72 0,00 0,00DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
640 0/2014 867.255.568-68 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DISPENSA D /0 21.000,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL
641 0/2014 041.988.508-01 8469 - Julien Jorge Rodrigues DISPENSA D /0 15.000,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO
642 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 2.426,64 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR
643 0/2014 190.385.438-59 2565 - VERA LUCIA C. MORAES DISPENSA D /0 6.912,45 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
644 0/2014 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 191.301,66 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
645 0/2014 408.663.518-68 5265 - JOÃO BATISTA PINTO DISPENSA D /0 16.819,65 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.
646 0/2014 252.134.398-61 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DISPENSA D /0 10.023,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL
647 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 4.677,45 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR
648 0/2014 002.046.308-19 5967 - JOSE HENRIQUE WHITEHEAD DISPENSA D /0 3.549,35 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA FRANCISCO DE SOUZA PREDIO DA ECANO
649 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS PARA CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSUMO
650 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 15.082,20 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
651 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 3.577,52 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA
652 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 87,50 0,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 20/01/2014
653 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 58,50 0,00 0,00TARIFA SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVISO DE 21/01/2014
654 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 25.000,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS
655 0/2014 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 22.500,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA
656 53/2013 010.644.278/0001-55 8385 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM PREGÃO 39/2013 396,85 0,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Cabeça de impressão HP CR322, para Impressora Jato de Tinta Offic ejet Pro 8100 ePrinter (Peça nº CM751 -80013 CR322A).Cartucho de toner preto HP85A - CE285A, para impressora multifuncional HP Laserjet M1212nf.
657 53/2013 004.196.935/0002-27 6453 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO 39/2013 12.052,50 0,00 0,00Cartucho de tinta preto modelo HP92 – C9362WL para impressora mult ifuncional HP Photosmart C3180.Cartucho de tinta colorido modelo HP93 – C93641WL , para impressora multifuncional HP Photosmart C3180.Cartucho de tinta preto HP96 – C8767WL/21 ml, para impressoras HP modelos Deskjet 5940, 6940 e 6980.Cartucho de tinta colorido HP97 – C9363WL/14 ml, para impressoras HP modelos Deskjet 5940, 6940 e 69 80 e Officejet H470wbt.CARTUCHO DE TONER PRETO MODELO HP Q5949 X, PARA IMPRESSORAHP MODELO LASERJET 1320Cart ucho de toner preto modelo HP125A - CB540A, para impressora HP modelo Color Laserjet CM1312nfi MFP.Cartucho de tone r ciano modelo HP125A - CB541A, para impressora HP modelo Color Laserjet CM1312nfi MFP.Ca rtucho de toner amarelo modelo HP125A - CB542A, para impressora HP modelo Color Laserjet CM1312nfi MFP.Cartucho de toner magenta modelo HP125A - CB543A, para impressora HP modelo Color Laserjet CM1312nfi MFP.
658 184/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP PREGÃO 132/2013 4.388,00 0,00 0,00Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner pret o HP80X - CF280X, para impressora Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn.
659 53/2013 012.214.754/0001-23 8382 - RC INSUMOS COM. E SERV. P/ RECARGA PREGÃO 39/2013 150,00 0,00 0,00Ribbon Cera Modelo Eltron -110x091, para Impressora Zebra TLP-2844, Argox OS-214_TT e OS-214 PLUS.
660 53/2013 014.847.638/0001-77 8384 - SR LICITAÇÕES LTDA ME PREGÃO 39/2013 2.732,64 0,00 0,00Cartucho de toner preto HP12A – Q2612A, para impressora HP LaserJe t 1022, 3015 e impressora multifuncional HP LaserJet M1005 MFP, 3050 e 3052.
661 53/2013 011.060.699/0001-00 6452 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME PREGÃO 39/2013 49.786,56 0,00 0,00Cartucho de tinta preto, HP27 – C8727AL/10ml, para impressora HP m odelos Deskjet 3320, 3535, 3650, 3745, 3845 e Multifuncional HP PSC1315.Cartucho de tinta tricolor, HP28 – C8728AL/8 ml, para impressora HP modelos Deskjet 3320, 3535, 3650, 3745, 3845 e Multifuncional HP PSC1315.Cartucho de tinta magenta HP88 – C9392 AL/17,1 ml, para impressora HP modelo Officejet Pro K5400 e K550.Cartucho de tinta amarelo HP88 – C9393AL/17,1 ml, para impressora HP modelo Officejet Pro K5400 e K 550.Cartucho de tinta ciano HP 88 – C9391AL/17,1 ml, para impressora HP modelo Off icejet Pro K5400 e K550.Cartucho de tinta preto, HP88 – C9396AL/58,9 ml, para impress ora HP modelo Officejet Pro K5400 e K550.Cabeça de Impressão preto/amarelo HP88 - C9381A, para impressora HP modelo Officejet K550 e K5400.Cartucho de tinta pret o modelo HP21 – C9351AL/5 ml para impressora HP modelo Deskjet D1360.Cartucho de t inta preto modelo HP940 XL – C4906AL, para impressora HP modelo Officejet PRO 8000.C artucho de tinta ciano modelo HP940XL – C4907AL, para impressora HP modelo Officeje t PRO 8000.Cartucho de tinta magenta modelo HP940 XL – C4908AL, para imp ressora HP modelo Officejet PRO 8000.Cartucho de tinta amarelo modelo HP940XL - C4909AL, para impressora HP modelo Officejet PRO 8000.Cartucho de tinta preto, H P10 – C4844AL/69 ml, para Ploter HP modelo Designjet 500.Cartucho de toner preto HP - Q7553X, para impressora HP modelo LaserJet P2015 e impressora multifuncional HP modelo LaserJet M2727.Cartucho de toner preto modelo HP05X – CE505X, para impressora HP Laser Jet P2055DN.Cartucho de toner preto HP - CB436A, para impressora multifuncional HP modelo Laserjet M1522.Cartucho de toner preto HP78A - CE278A, para impressora HP Laserjet PRO M1536dnf.Cartucho de toner preto HP128A - CE320A, para impressora HP Color Laserjet PRO CM14154fnw.Cartucho de toner ciano HP128A - CE321A, para impressora HP Color Laserjet PRO CM1415fnw.Cartucho de toner amare lo HP128A -CE322A, para impressora HP Color Laserjet PRO CM14154fnw.Cartucho de toner magenta HP128A - CE323A, para impressora Color Laserjet PRO CM1415fnw.
662 0/0 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 99/2013 3.048,72 0,00 0,00BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG (SIILIF) - COMPIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG -COMPRIMIDOSFENOFIBRATO 250 MGFLACONETES DE RESTASIS 0,05% EMULSÃO OFTALMICA (CICLOSPORINA)FLUTICASONA 50 MCG AEROSOL ORAL -FRASCOSÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSQuetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg)CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG
663 0/0 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 99/2013 4.702,96 0,00 0,00BUDESONIDA 50 MCG - FRASCO COM 120 DOSESCARVEDILOL 25 MGCARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 6,25mgCILOSTAZOL 100MGCLOBAZAM (FRISIUM) 10MGCLONIDINA 0,150MG - COMPRIMIDODOMPERIDONA 10 MGFINASTERIDA 5 MGGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongad aGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSLatanoprost 0,005% - colírioLOSARTAN 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MGOXCARBAZEPINA 300 MGOXCARBAZEPINA 600 MGVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAVENLAFAXINA 75 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAZOLPIDEM 10 MG -COMPRIMIDOSCaltrate D (Carbonato de cálcio 600 + vitamina D 400 UI ) - COMPRIMIDO
664 0/0 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 99/2013 1.376,00 0,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ANLODIPINO 10 MGBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MGGLIMEPIRIDA 4 MG -COMPRIMIDOSISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG COMPRIMIDO.LOSARTAN 100 MGNIMESULIDA GELNIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.RANITIDINA XAROPE 150 MG/10 MLROSUVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDOS
665 0/0 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 99/2013 2.367,60 0,00 0,00LIRAGLUTIDA 6mg/ml injetável - ampola (VICTOZA)
666 0/0 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 99/2013 2.506,20 0,00 0,00CANDESARTANA CILEXETILA 16 mgFENOFIBRATO 200 MG -COMPRIMIDOSRITMONORM 300MGBISOPROLOL 10MG.
667 0/0 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC PREGÃO 73/2013 1.200,00 0,00 0,00ENSURE PLUS TETRA PACK
668 0/0 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA PREGÃO 73/2013 8.046,00 0,00 0,00FIBERSOURCE 1,2KCAL/ML , 1000ML - FRASCOISOSOURCE 1.500 CAL S/ SACAROSE
669 0/0 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 72/2013 1.790,00 0,00 0,00TIRAS PARA GLICOSÍMETRO OPTIUM ABBOTT
670 0/0 002.060.549/0001-05 5876 - F B M IND. FARMACÊUTICA LTDA. PREGÃO 72/2013 1.200,00 0,00 0,00TIRAS P/ DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ACCU -CHECK PERFORMA ROCHE
671 0/0 008.041.822/0001-22 7077 - FG FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ME PREGÃO 71/2013 14.080,80 0,00 0,00ETANERCEPT 25MG (ENBREL)
672 0/0 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 71/2013 387,00 0,00 0,00ATORVASTATINA 20 MG CP - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG
673 0/0 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 30.528,40 0,00 0,00ENTECAVIR 1 MGHIDROXIURÉIA 500MG (HYDREA 500MG)TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOSCONCERTA® 36mgMETOPROLOL 50mgLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)PARACALCITOL 5MCG/ML – AMPOLA 1ML
674 0/0 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 73/2013 4.800,00 0,00 0,00Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press ão e afeccções teciduais-frasco200ml tipo CUBITAN
675 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 30,24 0,00 0,00FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KG
676 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 302,40 0,00 0,00FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KG
677 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 429,00 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PATA FUNCIONÁRIOS
678 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 714,00 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PATA FUNCIONÁRIOS
679 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 135,30 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PATA FUNCIONÁRIOS
680 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 760,00 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
681 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 1.452,00 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
682 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 135,30 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
683 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 720,00 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
684 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 1.071,00 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
685 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
686 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 270,60 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
687 0/2014 057.013.773/0001-20 7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 26,60 0,00 0,00SILDENAFILA 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL
688 0/2014 016.620.963/0001-28 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM DISPENSA D /0 58,00 0,00 0,00FUROSEMIDA SOLUÇÃO ORAL 10 MG/MLLOSARTAN 100MG + ANLODIPINA 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MGPASSIFLORA 100 MG - COMPRIMIDOSVALSARTANA 320+ATENOL 75+ANLODIPINA 5+HIDROCLOROTIAZIDA 25-CÁPSULAS
689 0/2014 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 63,44 0,00 0,00CAPTOPRIL SOLUÇÃO ORAL 10 MG/MLCARMELOSE SÓDICA 10 MG, 50ML, SPRAYORAL - FRASCOS
690 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 2.499,50 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
691 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 6.539,42 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
692 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 3.752,67 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
693 0/0 001.041.856-35 1738 - DILSON CORREA DA SILVA OUTROS/NÃO /0 1.130,08 0,00 0,001/3 DE FÉRIAS DE JANEIRO/2014
694 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 1.850,00 0,00 0,00SOFTWARE DE TARIFAÇÃO - SOMA
695 0/0 167.990.308-00 1448 - CÉLIA REGINA FERRARIO OUTROS/NÃO /0 915,39 0,00 0,00REFERENTE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013
696 165/2013 014.026.750/0001-47 8964 - MAAP COM. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRI PREGÃO 118/2013 5.433,00 0,00 0,00GAVETEIRO VOLANTE – com quatro gavetas, tampo em 25mm de espessura , acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em 18mm de espessura. Gav etas com corrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um deslizamento suave permitem fácil permite fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Com chave frontal, Com quatro rodízios de poliuretano termoplástico preto, n ão riscam pisos frioGAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS em madeira com corrediças com co rrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um desliza mento suave permitem fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Padrão d e cor com aprovação de requisitante. Dimensões: 400mm Largura x 400mm Profundidade x 240m m AlturaESTAÇÃO DE TRABALHO – em MDF com tampo em 25mm de espessura com acabamento em fita de bordo 3mm em formato de “L” com pés por baix o com base repuxada sem ponteira, com duas colunas verticais redondas de 2”, com calha vertical para passagem de fiação. Padrão de cor madeirado com aprovação de requisitante.Dimensões - 1800mm x 1800 Largura x 750mm Altura x 600mm Profundidade
697 0/0 048.304.398-23 283 - JOSÉ DIVINO DE LIMA OUTROS/NÃO /0 392,02 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFERENTE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013
698 0/0 044.795.008-80 2502 - JOSÉ LUIZ CHIEROTTI OUTROS/NÃO /0 253,97 0,00 0,00REFERENTE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013
699 0/0 802.652.780-15 4055 - RIVERALDO LUIZ FERREIRA OUTROS/NÃO /0 252,05 0,00 0,00REFERENTE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013
700 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 767,10 0,00 0,00PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITORIO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0005017 -87.2009.8.26.0394, REQUERENTE WILLIAN MENDES E OUTRO
701 0/2014 071.882.914/0001-71 5580 - DELTA MERCANTIL LTDA ME DISPENSA D /0 1.890,00 0,00 0,00CADEIRA DE RODAS
702 0/2014 013.964.538/0001-68 7981 - STEVAN THIAGO SAURA ME DISPENSA D /0 305,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
703 0/2014 008.660.977/0001-47 5713 - MAGDA GONÇALVES LESSA TAPEÇARIA - DISPENSA D /0 170,00 0,00 0,00SERVIÇO DE TAPEÇARIA
704 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 1.270,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
705 0/2014 001.004.931/0001-20 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA DISPENSA D /0 135,02 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
706 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 390,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
707 0/2014 013.964.538/0001-68 7981 - STEVAN THIAGO SAURA ME DISPENSA D /0 280,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
708 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 880,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
709 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 160,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
710 27/2013 004.027.098/0001-21 7914 - ABNER RAVEN - ME PREGÃO 21/2013 4.192,50 0,00 0,00HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASCompreende as horas adicionais a serem acrescidas à manutenção do equipamento (Item 1. 1 – Cod PMNO 028.003.062), sempre que ocorrer necessidade diversa ao serviço de manutenção, conforme constatação realizada durante o orçamento.SERVIÇOS TÉCNIC OS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS compreendendo:Manutenções primárias: tem -se como manutenções primárias a substituição de peças de equipamentos de qualquer marca ou modelo; Limpeza de Impressora: serviço de limpeza, lubrificação e desobstrução de papel ou de bicos de impressoras de qualquer tipo, marca ou modelo.
711 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 72,39 0,00 0,00Filtro de Linha com 5 tomadas, bivolt, preto, com as seguintes car acterísticas mínimas: ´Protetor contra surtos de tensão entre fase e neutro. ´ Filtro
contra interferências RFI/EMI nas tomadas elétricas. ´ Gabinete plástico de alto impacto. ´ 5 tomadas de saída padrão NEMA 5/15. ´ Porta fusível externo com 1 unidade reserva. ´ Cabo de força no padrão NEMA 5/15, 1,30 m. ´ Chave liga/desligFILTRO DE LINHA 3 TOMADAS
712 0/2014 013.661.968/0001-00 8324 - IMPACT BRASIL COM. SERV. PROD. DE I DISPENSA D /0 1.716,00 0,00 0,00Módulo de memória para Servidor Dell Power Edge R410 de 4GB - 1333MHz - REG - ECC - X8 - KDT-PE3138/4G.
713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 56.862,99 0,00 0,00Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014
714 0/2014 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 889,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 97.286,31 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).
716 0/2014 009.240.519/0001-11 9011 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 1.024,31 0,00 0,00SOFTWARE SOUND FORGE PRO 11
717 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 285,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
718 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 220,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
719 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 620,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
720 0/2014 013.964.538/0001-68 7981 - STEVAN THIAGO SAURA ME DISPENSA D /0 230,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
721 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
722 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 180,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
723 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 1.278,00 0,00 0,00PAPEL SULFITE 75 GRS P/ MAQUINA PLOTTER
724 0/2014 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 69,60 0,00 0,00LAMPADA INCANDESCENTE FILAMENTO REFORÇADO 100W X 127V
725 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
726 31/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 26,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
727 0/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 5.385,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA .
728 0/2014 062.500.855/0001-39 275 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO DISPENSA D /0 854,90 0,00 0,00ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE
729 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 210,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
730 0/2014 086.781.069/0001-15 6071 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/ DISPENSA D /0 3.035,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE
731 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 71.880,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014
732 0/2014 002.034.423/0001-58 1553 - HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA. DISPENSA D /0 7.995,00 0,00 0,00ESTUDO GEOLÓGICO/GEOTECNICO
733 4/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 1/2013 78.800,00 0,00 0,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.177.542,56 1.928.338,47 24.451,36
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014
2 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.933,33REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
6 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 42.116,68REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
11 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.078,77REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS ABERTAS E MODIFICADAS, ENVIADAS PEL O CAR´TORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE NOSSOCADASTRO IMOBILIÁRIO.
16 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 56.580,22REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2013.
17 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.396,80REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2013.
18 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.399,77REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2013.
19 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.188,69REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2013.
20 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 51.474,44REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. DEZEMBRO/2013.
21 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.995,79REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. DEZEMBRO/2013.
22 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.036,94REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. DEZEMBRO/2013.
23 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 784,71REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. DEZEMBRO/2013.
32 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.538,50PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
59 0/0 043.478.958-52 3994 - OSMAR AZOL FERNANDES OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
92 159/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA PREGÃO 113/2013 0,00 5.160,00 0,00FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.
147 146/2013 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 20/2013 0,00 5.555,17 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
148 146/2013 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 20/2013 0,00 3.365,89 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
153 0/0 065.867.716-09 5789 - ANDRE VENANCIO FERNANDES PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.162,70REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
154 0/0 065.867.716-09 5789 - ANDRE VENANCIO FERNANDES PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.311,40REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
157 0/0 319.031.578-70 9110 - ALINE CAMARGO SALEM DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.701,66REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
158 0/0 266.922.628-01 2886 - MARCIA FRANÇA MENDES DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 539,92REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
174 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 2,92 0,00SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS -REEMPENHO 11987/2013
191 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS.
193 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
195 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 -133,77 0,00 0,00STILNOX 10 mg - comprimido
196 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 492,32 0,00PALIPERIDONA 6MG CPEspecificação: Comprimido de liberação controlada.
258 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 6.543,15 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX.
281 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 0,00 40,61 40,61FGTS - REF. JANEIRO/2014
282 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,08 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 174
287 104/13 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. PREGÃO 75/13 0,00 189,60 0,00MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 10960/2013.
290 0/0 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 640,00 0,00SOLICITAÇÃO DE MATERIAL, UTILIZADO PARA CAUTERIZAÇÃO, HEMOSTASIA EDIÉRESE NO CENTRO CIRÚRGICO - REEMPENHO 11383/2013
297 104/2013 002.881.877/0001-64 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L PREGÃO 75/2013 0,00 516,40 0,00MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 11817/2013
305 104/2013 002.881.877/0001-64 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L PREGÃO 75/2013 0,00 536,50 0,00MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 10547/2013
309 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 0,00 5,08 5,08
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME AVISO D E 09 E 10/01/2014
310 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001551-46.2013.8.26.0394 (CLARICE DE OLIVEIRA GOMES)
317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 13.631,31 0,00REFEIÇÃO DE PACIENTES
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------133,77 36.708,53 242.486,01
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2014
1 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.298,15PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
43 312/12 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/12 0,00 0,00 950,25FORNECIMENTO DE MARMITEX. - BOSQUE
44 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 199,10FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ARQUIVO
45 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 515,85- CEMITÉRIO
46 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 2.823,60FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM
48 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 0,00 0,00 420,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
49 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 0,00 0,00 468,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
50 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 0,00 0,00 1.080,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
51 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 0,00 0,00 5.570,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
71 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 15.700,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE
112 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 54,30FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA
136 04/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO 01/2013 0,00 7.204,29 0,00MATERIAL PARA TAPA BURACO / RECAPAGEM - REEMPENHO 10064/2013.
149 159/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 0,00 876,00 0,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
176 54/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 17.560,00 0,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM
200 144/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 102/2013 0,00 26.530,00 0,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.
242 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.764.702,51PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE Nº 394.01.1999.002431-3/000001-000 COM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL DE NOVA ODESSA. - (4ª PARCELA REFERENTE AO VALOR INDENIZATÓRIO).
243 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 23.941,36PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE Nº 394.01.1999.002431 -3/000001-000 COM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL DE NOVA ODESSA ( DIFERENÇA EXISTENTE ENTRE A 2ª E 3ª PARCELAS)
283 0/0 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 -61,20 0,00 0,00Compra emergêncial de material hospitalar para Secretáaria Municip al de Saúde de Nova Odessa. - REEMPENHO 10746
298 0/0 003.439.316/0057-27 9096 - CONSTRUDECOR S/A DISPENSA D /0 -749,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I II E V - REEMPENHO 11956/2013
319 0/0 043.478.958-52 3994 - OSMAR AZOL FERNANDES DISPENSA D /0 0,00 800,00 0,00PAGAMENTO DE 8 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE E COMBATE A DENGUE, QUE SERÁ REALIZADO NOS BAIRROS JD. BELA VISTA, JD. ÉDEN E MARIA RAPOSEIRO AZENHA.
320 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 2.678,39 0,00PAGTO DA FORÇA E LUZ
321 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -FEV/2014
322 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -MAR/2014
323 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -ABR/2014
324 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -MAIO/2014
325 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -JUNHO/2014
326 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -JULHO/2014
327 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -AGOSTO/2014
328 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -SETEMBRO/2014
329 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -OUTUBRO/2014
330 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -NOVEMBRO/2014
331 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -DEZEMBRO/2014
332 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.542,12 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -13] SALÁRIO /2014
333 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 2.754,51 0,00PAGTO DA FORÇA E LUZ.
334 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 9.397,14 0,00PAGTO DA FORÇA E LUZ
335 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 0,00 7,42 0,00TAXAS DO CONTRATO 60.106-64
339 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 809,61 0,00REF.PAGTO DA FORÇA E LUZ
340 0/0 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI DISPENSA D /0 0,00 90,00 0,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS - REEMPENHO 6498/2013
341 0/0 001.600.715/0001-48 779 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN DISPENSA D /0 0,00 822,00 0,00INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA A FUNCIONÁRIA MÕNICA MIOTI DA SILVA
342 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 13,58 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
343 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 3.915,00 0,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARCELA DE NOVEMBRO/2013
344 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 783,00 0,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARCELA DE NOVEMBRO/2013 - CONTRAPARTIDA
345 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 3.915,00 0,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARCELA DE DEZEMBRO/2013
346 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 783,00 0,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARCELA DE DEZEMBRO/2013 - CONTRAPARTIDA
380 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00RECURSO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CASOS SOCIAIS QUE RECORREM AO PLANTÃO SOCIAL.
383 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 0,00 1.146,49 0,00AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64
385 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 0,00 58.828,40 0,00AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247-96
392 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO OUTROS/NÃO /0 0,00 2.000,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------810,20 159.919,27 1.818.723,12
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2014
3 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 27.324,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
47 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 1.755,70 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE
52 0/0 062.577.929/0001-35 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S DISPENSA D /0 0,00 1.453,26 0,00PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.
54 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 0,00 3.828,60SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 17.291,44REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
130 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 47.860,98 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TERMO DE ADITAMENTO Nº 161/2013, DO CONTRATO Nº 175/2009 -FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - SETOR DA SAÚDE.
135 0/0 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.064,42EXECUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA - REEMPENHO 8988/2013.
136 04/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO 01/2013 0,00 3.796,19 0,00MATERIAL PARA TAPA BURACO / RECAPAGEM - REEMPENHO 10064/2013.
146 39/2013 061.721.320/0002-06 5860 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA PREGÃO 31/2013 0,00 1.016,00 0,00PNEU 175 X 70-13
172 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 124,00 0,00AQUISIÇÃO DE SUSTAGEM. - REEMPENHO 11975/2013
203 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 1.598,70 0,00ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO ADULTOGORRO DESCARTÁVEL CIRÚRGICO COM ELÁSTICOINTRACA ADULTO (AMARELO) CATETER INTRAVENOSO CENPAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMULARIO Z A4 CX C/
205 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 1.548,75REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
206 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 39.401,88REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO
207 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 2.267,39REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL
208 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 6.492,36REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE
217 421/2012 000.874.929/0001-40 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA PREGÃO 33/2012 0,00 972,00 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REEMPENHO 9231/2013
271 104/2013 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 1.014,00 0,00ESCOVA PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA, COM CABO DE 15ESPECULO GINECOLÓGICO, DESCARTÁVEL - TAM - M
285 125/2013 013.437.018/0001-05 8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. PREGÃO 91/2013 0,00 414,28 0,00MATERIAL ODONTOLOGICO - REEMPENHO 10858/2013
294 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 0,00 938,70 0,00MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 11572/2013
317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 13.631,31REFEIÇÃO DE PACIENTES
348 0/0 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 4.956,45 0,00OXIGENIO -
395 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 0,00 15.577,45 0,00TAXAS DO CONTRATO 182247-96
396 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 926,50 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
397 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 15.112,99 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
398 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 8.750,61 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
399 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 2.575,96 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
400 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 2.804,54 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
402 0/0 065.867.716-09 5789 - ANDRE VENANCIO FERNANDES PEREIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 367,62 0,00PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS PLANTÃO EM RESCISÃO DE JANEIRO/2014
403 0/0 156.279.168-00 6372 - JACQUELINE PAPACIDERO OUTROS/NÃO /0 0,00 1.347,94 0,00DIFERENÇA DE HORAS DE PLANTÃO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2013
404 0/0 333.949.547-53 8466 - JOSÉ PATROCINIO DE ALENCAR GUIMAR DISPENSA D /0 0,00 7.700,00 0,00RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA
405 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 10,60 10,60TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO
406 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 60,65 0,00SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIA
421 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 104,02 0,00INTERNET MÓVEL
422 0/0 295.012.248-56 9122 - NAILI ISABEL RODRIGUES NORA MARTINS DISPENSA D /0 0,00 1.110,59 0,00PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 149.673,73 91.536,75
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2014
60 3572/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 123/2011 0,00 18.402,05 0,00EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
62 3019/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 119/2011 0,00 3.381,12 0,00EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
64 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 124/2011 0,00 26.460,62 0,00EXAMES DE RAIO -X
68 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 16.626,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES
87 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 29.017,74 0,00EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
97 3124/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC09/2011 0,00 1.672,46 0,00REAJUSTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO JD. SÃO FRANCISCO
134 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 223,05RECOLHIMENTO DE 5% DESTINADO AO FUNSET.
165 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 -34,49 -34,49 0,00REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE RECEITAS DO MÊS 12/2013
197 42/2013 013.331.317/0001-52 8795 - ANA VALERIA TONELOTTO BEC-BOLSA 4/2013 0,00 5.500,00 0,00
(Página: 36 / 94)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML
218 421/2012 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H PREGÃO 33/2012 0,00 645,00 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REEMPENHO 10559/2013
258 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 6.543,15FORNECIMENTO DE MARMITEX.
262 88/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO 61/2013 0,00 121.280,00 0,00RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
263 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 29.017,73 0,00EXAMES DE ANALISES CLINICAS
272 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. PREGÃO 75/2013 0,00 503,75 0,00SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 (5 CC), PONTA COM 2 ORIFÍSONDA FOLEY 2 VI AS Nº 18 (5 CC), PONTA COM 2 ORIFÍSONDA URETRAL Nº 10, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZASONDA URETRAL Nº 12, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZA
310 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50REFERENTE PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001551-46.2013.8.26.0394 (CLARICE DE OLIVEIRA GOMES)
319 0/0 043.478.958-52 3994 - OSMAR AZOL FERNANDES DISPENSA D /0 0,00 0,00 800,00PAGAMENTO DE 8 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE E COMBATE A DENGUE, QUE SERÁ REALIZADO NOS BAIRROS JD. BELA VISTA, JD. ÉDEN E MARIA RAPOSEIRO AZENHA.
341 0/0 001.600.715/0001-48 779 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA A FUNCIONÁRIA MÕNICA MIOTI DA SILVA
349 0/0 046.341.038/0001-29 2421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA INEXIGÍVEL /0 0,00 120,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
352 1067/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC2/2011 0,00 121.000,00 0,00CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO JD. MONTE DAS OLIVEIRAS
353 1067/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC2/2011 0,00 0,00 0,00TERMO DE ADITAMENTO QUNATITATIVO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO JD. MONTE DAS OLIVEIRAS
371 0/2014 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U INEXIGÍVEL /0 0,00 600,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
372 0/2014 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 390,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
381 0/0 012.377.093/0001-57 8491 - CLINICA TERAPEUTICA DRAGO LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 0,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO -
407 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 3.500,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
408 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 4.287,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
416 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 1.450,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
417 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 900,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
418 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 1.750,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
435 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 0,00 68,10 0,00PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO K1-228959-57 - PLACA EHE6205
436 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 0,00 68,10 0,00AUTO DE INFRAÇÃO K1-232560-97 - PLACA CPV1371
437 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 0,00 68,10 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO K1-222614-77 - PLACA EHE6210
438 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 0,00 68,10 0,00AUTO DE INFRAÇÃO K1-222524-57 - PLACA EHE6210
439 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 0,00 68,10 0,00AUTO DE INFRAÇÃO K1-222503-67, PLACA EHE6210
445 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 96.989,03 0,00REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
449 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 107.263,06 0,00ILUMINAÇÃO PÚBLICA
453 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 0,00 6.920,96 0,00PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR
457 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 869,18 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
458 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 5.686,80 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
459 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 1.367,88 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
460 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 1.284,83 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
461 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 3.325,91 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
462 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 4.407,78 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
463 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 2.944,13 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
464 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 2.265,39 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
465 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 5.418,83 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
466 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 1.219,18 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
467 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 882,30 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
468 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 13.246,96 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
469 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 18.241,94 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
470 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 5.177,46 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
471 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 6.919,84 0,00
(Página: 37 / 94)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
472 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 1.524,98 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
473 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 5.189,05 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
474 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 117.923,88 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
475 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 3.091,16 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
476 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 11.108,29 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
477 0/0 0 109 - PESSOAL CIVIL - CONV.DENGUE DISPENSA D /0 0,00 3.665,38 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
478 0/0 3462 - PESSOAL CIVIL - TRÂNSITO DISPENSA D /0 0,00 3.309,23 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
479 0/0 3463 - PESSOAL CIVIL -UNIDADES BÁSICAS DE DISPENSA D /0 0,00 3.760,05 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
480 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 345,18 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
508 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,68 0,68PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 17/01/20 14
509 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 403,79 403,79PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DA CEX, CONFORME AVISO DE 17/01/2013
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------34,49 822.762,61 8.000,17
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2014
27 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 0,00 0,00 153,23PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº N1-421643-24, PLACA EHE 6203
60 3572/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 123/2011 0,00 0,00 18.402,05EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
62 3019/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 119/2011 0,00 0,00 3.381,12EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
64 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 124/2011 0,00 0,00 26.460,62EXAMES DE RAIO -X
68 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,60 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES
78 0/0 160.752.658-13 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 10,90COMPLEMENTO DO EMPENHO 10035/2013
82 44/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 0,00 8.590,00 0,00CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR SOCIAL
85 3631/2010 005.982.200/0001-00 5375 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E PREGÃO 88/2010 0,00 4.829,06 0,00LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
87 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 29.017,74EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
97 3124/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC09/2011 0,00 0,00 1.672,46REAJUSTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO JD. SÃO FRANCISCO
147 146/2013 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 20/2013 0,00 0,00 5.555,17MEDICAMENTOS DIVERSOS
148 146/2013 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 20/2013 0,00 0,00 3.365,89MEDICAMENTOS DIVERSOS
150 105/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 0,00 965,35 0,00ALBUMINA HUMANA 20%, FRASCO COM 50MLCAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFEMPROCUMONA 3MG COMPRIMIDOGLICERINA SUPOSITÓRIO ADULTO (GLICEROL).GLICERINA SUPOSITÓRIO INFANTIL (GLICEROL).MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBOPREDNIDOLONA 5MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXATANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG
171 0/0 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 4.761,90 0,00REFEIÇÕES 7 PARA MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",
210 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29.904,92REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.
211 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.579,06REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.
212 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.778,57REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.
213 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 611,28REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.
261 0/0 160.752.658-13 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
263 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 29.017,73EXAMES DE ANALISES CLINICAS
301 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 56,40 0,00URIPEN Nº 06
302 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 0,00 118,00 0,00GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS
311 0/0 007.862.250/0001-80 9116 - EKOCEL COMERCIAL E IMPORTADORA LT DISPENSA D /0 0,00 900,00 0,00LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO
320 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.678,39PAGTO DA FORÇA E LUZ
333 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.754,51PAGTO DA FORÇA E LUZ.
334 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.397,14
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGTO DA FORÇA E LUZ
335 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 7,42TAXAS DO CONTRATO 60.106-64
339 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 809,61REF.PAGTO DA FORÇA E LUZ
342 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,58PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
347 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 133,77 0,00STILNOX 10 mg - comprimido
352 1067/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC2/2011 0,00 0,00 121.000,00CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO JD. MONTE DAS OLIVEIRAS
370 0/2014 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS INEXIGÍVEL /0 0,00 1.116,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
380 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00RECURSO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CASOS SOCIAIS QUE RECORREM AO PLANTÃO SOCIAL.
383 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.146,49AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64
384 0/2014 071.643.837/0001-05 9118 - OMEGA PALACE HOTEL LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 400,00 0,00DIARIA EM HOTEL
385 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 58.828,40AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247-96
392 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
395 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.577,45TAXAS DO CONTRATO 182247-96
396 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 926,50PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
397 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.112,99PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
398 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.750,61PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
399 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.575,96PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
400 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.804,54PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
402 0/0 065.867.716-09 5789 - ANDRE VENANCIO FERNANDES PEREIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 367,62PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS PLANTÃO EM RESCISÃO DE JANEIRO/2014
403 0/0 156.279.168-00 6372 - JACQUELINE PAPACIDERO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.347,94DIFERENÇA DE HORAS DE PLANTÃO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2013
404 0/0 333.949.547-53 8466 - JOSÉ PATROCINIO DE ALENCAR GUIMAR DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.700,00RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA
406 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,65SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIA
412 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 2.281,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
422 0/0 295.012.248-56 9122 - NAILI ISABEL RODRIGUES NORA MARTINS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.110,59PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS
423 16/2013 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PREGÃO 12/2013 0,00 8.223,70 0,00ABRAÇADEIRA DE AÇOACOPLAMENTO DE FIBRA P/BOMBA INJ.HW 140MANEL DE BORRACHA P/JUNTA ELASTICA DN 100ANEL VEDAÇÃO - L 035973ARRUELA XXXXXXXXXXXXXXANEL DE BORRACHA 2064BUCHA XXXXXXXXXXXXXXBUCHA DE BIELA RETRO ESCAVADEIRAALAVANCA XXXXXXXXXXXXXXXXABRAÇADEIRA DO SENSOR DE POSICIONAMENTO.ADAPTADOR XXXXXXXXXXXXX
424 17/2013 008.357.060/0001-78 8176 - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE PREGÃO 13/2013 0,00 9.732,50 0,00AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
445 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 96.989,03REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
453 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.920,96PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR
457 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 869,18REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
466 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.219,18REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
467 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 882,30REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
511 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 5.776,85 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
512 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 2.221,64 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
513 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 17.395,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
514 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 9,49 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
515 0/0 352.220.288-01 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES OUTROS/NÃO /0 0,00 1.000,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
516 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 4.828,25 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
521 0/0 154.632.568-96 9125 - SANDRO JOSE BOCANERI DISPENSA D /0 0,00 2.800,00 0,00REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALORES - AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 5704/2013
528 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 5,30 5,30
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, AVISO DE 17/01/20 14
530 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 3.587,99 3.587,99PASEP RETIDO SOBRE C´REDITO DE FPM, CONFORME AVISO DE 20/01/2014
573 0/0 001.550.192/0001-72 7672 - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO DISPENSA D /0 0,00 1.936,44 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE - COMLEMENTO DO EMPENHO 2144/2013
604 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 100,00 100,00Folha Pagamento
605 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 50,00 50,00Folha Pagamento
606 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 300,00 300,00Folha Pagamento
607 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 800,00 800,00Folha Pagamento
608 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 1.250,00 1.250,00Folha Pagamento
609 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 1.050,00 1.050,00Folha Pagamento
610 0/0 3462 - PESSOAL CIVIL - TRÂNSITO DISPENSA D /0 0,00 100,00 100,00Folha Pagamento
611 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 200,00 200,00Folha Pagamento
612 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 1.200,00Folha Pagamento
613 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 50,00 50,00Folha Pagamento
614 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00Folha Pagamento
615 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 50,00 50,00Folha Pagamento
616 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 200,00 200,00Folha Pagamento
617 0/0 0 108 - PESSOAL CIVIL - INATIVOS DISPENSA D /0 0,00 1.050,00 1.050,00Folha Pagamento
618 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 100,00 100,00Folha Pagamento
619 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 50,00 50,00Folha Pagamento
620 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 800,00 800,00Folha Pagamento
621 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00Folha Pagamento
622 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 2.250,00 2.250,00Folha Pagamento
623 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 550,00 550,00Folha Pagamento
624 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 1.400,00 1.400,00Folha Pagamento
625 0/0 3463 - PESSOAL CIVIL -UNIDADES BÁSICAS DE DISPENSA D 0,00 2.750,00 2.750,00Folha Pagamento
626 0/0 0 109 - PESSOAL CIVIL - CONV.DENGUE DISPENSA D /0 0,00 200,00 200,00Folha Pagamento
627 0/0 2113 - PESSOAL CIVIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DISPENSA D /0 0,00 100,00 100,00Folha Pagamento
628 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 350,00 350,00Folha Pagamento
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 96.769,24 539.655,07
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2014
3 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 9.108,00 27.324,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
4 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 14.575,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
35 0/0 005.213.231/0001-05 791 - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP PREGÃO 15/2013 0,00 2.089,65 0,00HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE.
47 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 1.755,70FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE
77 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 23,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 11844/2013.
93 159/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT PREGÃO 113/2013 0,00 816,00 0,00FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18%PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.
102 2211/2011 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME PREGÃO 86/2011 0,00 0,00 10.392,39PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA
108 87/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 03/2013 0,00 17.931,60 0,00RECAPEAMENTO EM TORNO DO BOSQUE MANOEL JORGE
132 0/0 007.676.048/0001-63 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00GENEROS ALIMENTICIOS - REEMPENHO 9949/2013
199 74/2013 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 13/2013 0,00 0,00 6.475,00CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
200 144/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 102/2013 0,00 0,00 26.530,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.
256 436/2012 006.927.919/0001-01 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCORRÊNC9/2012 0,00 462.921,67 0,00CONSTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO - 2ª FASE DA ETE
257 436/2012 005.039.642/0001-18 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONCORRÊNC09/2012 0,00 50.963,57 0,00CONSTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO - 2ª FASE DA ETE
259 87/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 3/2013 0,00 51.152,16 0,00RECAPEAMENTO EM TORNO BO BOSQUE MANOEL JORGE (RECURSO FEDERAL)
276 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT PREGÃO 75/2013 0,00 1.014,00 0,00APARELHO PARA TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO PRESTOLÂMINA DE BISTUR I N.º 11, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCARLÂMINA DE BISTURI N.º 15, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCARLÂMINA DE BISTURI N.º 23, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCARLUVA CIRURGICA 7, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL FLEXÍVEL
292 0/0 001.912.177/0001-27 6989 - AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EP DISPENSA D /0 0,00 45,00 0,00Materiais a serem utilizados para as condicionalidades da saúde - Programa Bolsa Família. - REEMPENHO 11521/2013
293 0/0 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 180,00 0,00Materiais a serem utilizados para as condicionalidades da saúde - Programa Bolsa Família. - REEMPENHO 11523/2013
313 415/2012 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME PREGÃO 86/2012 0,00 3.815,05 0,00CURSOS PARA O SETOR SOCIAL
340 0/0 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 90,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS - REEMPENHO 6498/2013
350 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 0,00 279,64 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
354 238/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 76/2013 0,00 5.124,50 0,00FENTANILA CITRATO 0,0785 + DROPERIDOL 2,5MG/ML, SOFITOMENADIONA 10MG/ML INJETÁVEL EVHEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MORFINA 30 MGSULFENTANILA, CITRATO DE 7,5MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁV
373 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 144,00 0,00Sonda uretral nº 12, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, c onteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta
376 173/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 2.265,20 0,00ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITROHipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.
388 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 139,76 0,00CADEIRA DE BANHO
389 436/2012 006.927.919/0001-01 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCORRÊNC06/2012 0,00 89.694,32 0,00CONTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO / AERÓBICO - 2ª FASE DA ETE.
390 436/2012 005.039.642/0001-18 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONCORRÊNC9/2012 0,00 10.438,20 0,00CONTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO / AERÓBICO - 2ª FASE DA ETE.
408 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.287,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
458 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.686,80REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
459 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.367,88REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
460 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.284,83REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
461 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.325,91REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
462 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.407,78REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
463 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.944,13REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
464 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.265,39REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
465 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.418,83REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
468 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.246,96REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
469 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.241,94REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
470 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.177,46REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
471 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.919,84REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
472 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.524,98REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
473 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.189,05REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
474 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 117.923,88REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
475 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.091,16REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
476 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.108,29REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
477 0/0 0 109 - PESSOAL CIVIL - CONV.DENGUE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.665,38REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
478 0/0 3462 - PESSOAL CIVIL - TRÂNSITO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.309,23REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
479 0/0 3463 - PESSOAL CIVIL -UNIDADES BÁSICAS DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.760,05REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/14
480 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 345,18PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS.
579 77/2013 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA CONVITE 15/2013 0,00 693,21 0,00CARNE BOVINA ACEMCarne moída, tipo acém, em pacotes transparentes de 01 Kg.CARNE MUSCULOCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO DE FRANGO
590 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 651/2013 (RIHANNA LAUPER DOS SANTOS)
591 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 184/2013 (MARINALVA SILVA SOUZA)
592 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 377/2013 (JOSEFA FERNANDES DA ROCHA)
593 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1618/2013 (ELIANA BASONI)
594 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 183/2013 (LUIZ FELIPE GUEDES ROMÃO)
595 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 645/2013 (MEIRE DE LIMA)
621 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 700,00 0,00Folha Pagamento
633 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 10,60 10,60TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, AVISO DE 20/01/20 14
634 0/0 043.478.958-52 3994 - OSMAR AZOL FERNANDES DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 0,00PAGAMENTO DE 12 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DO COMBATE A DENGUE
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 725.478,13 297.242,64
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2014
68 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 8.600,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES
99 108/2013 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 04/2013 -81.234,83 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
119 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 4.095,12 0,00MATERIAL DE CONTRUÇÃO - REEMPENHO 7115/2013
171 0/0 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.139,20 0,00REFEIÇÕES 7 PARA MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",
173 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 531,83SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS -REEMPENHO 11985/2013
174 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 289,06SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS -REEMPENHO 11987/2013
175 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 165,18SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS -REEMPENHO 11989/2013
279 8/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. PREGÃO 6/2013 0,00 2.509,50 0,00PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (QUANTITATIVO) AO CONTRATO Nº 57/2013 -
282 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,08COMPLEMENTO DO EMPENHO 174
304 131/2013 012.059.278/0001-13 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt PREGÃO 95/2013 0,00 6.017,50 0,00EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - REEMPENHO 11536/2013
343 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.915,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARCELA DE NOVEMBRO/2013
344 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 783,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARCELA DE NOVEMBRO/2013 - CONTRAPARTIDA
345 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.915,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARCELA DE DEZEMBRO/2013
346 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 783,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARCELA DE DEZEMBRO/2013 - CONTRAPARTIDA
363 108/2013 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 4/2013 -166.136,26 0,00 0,00CNSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE
381 0/0 012.377.093/0001-57 8491 - CLINICA TERAPEUTICA DRAGO LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO -
407 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.500,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
416 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.450,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
418 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.750,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
419 0/2014 072.456.809/0094-32 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 99,00 0,00TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB
432 12/2013 010.478.548/0001-03 5527 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIF. LTDA-ME PREGÃO 9/2013 0,00 7.650,00 0,00ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68Para serviço pesa do, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)
447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 124,72 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
516 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.828,25PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
517 0/0 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 4.552,00 0,00PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 8016/2013
518 0/0 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 590,00 0,00MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 8016/2013
636 757/2009 004.046.244/0001-66 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD PREGÃO 14/2009 0,00 62,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 11911 -
649 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 0,00REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS PARA CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSUMO
652 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 87,50 87,50TARIFAS SOBRE RECEBIENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 20/01/2014
653 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 58,50 58,50TARIFA SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVISO DE 21/01/2014
677 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 429,00 0,00VALE TRANSPORTE PATA FUNCIONÁRIOS
678 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 714,00 0,00VALE TRANSPORTE PATA FUNCIONÁRIOS
679 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 135,30 0,00VALE TRANSPORTE PATA FUNCIONÁRIOS
680 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 760,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
681 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 1.452,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
682 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 135,30 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
683 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 720,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
684 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 1.071,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
685 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
686 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 270,60 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
690 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 2.499,50 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
691 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 6.539,42 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
692 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 3.752,67 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
693 0/0 001.041.856-35 1738 - DILSON CORREA DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 1.130,08 0,001/3 DE FÉRIAS DE JANEIRO/2014
695 0/0 167.990.308-00 1448 - CÉLIA REGINA FERRARIO OUTROS/NÃO /0 0,00 915,39 0,00REFERENTE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013
697 0/0 048.304.398-23 283 - JOSÉ DIVINO DE LIMA OUTROS/NÃO /0 0,00 392,02 0,00REFERENTE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013
698 0/0 044.795.008-80 2502 - JOSÉ LUIZ CHIEROTTI OUTROS/NÃO /0 0,00 253,97 0,00REFERENTE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013
699 0/0 802.652.780-15 4055 - RIVERALDO LUIZ FERREIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 252,05 0,00REFERENTE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013
700 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 767,10 0,00PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITORIO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0005017 -87.2009.8.26.0394, REQUERENTE WILLIAN MENDES E OUTRO
734 0/0 000000000009097 9097 - AMANDA DAINESE OUTROS/NÃO /0 953,84 0,00 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
736 115/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BEC-BOLSA 33/2013 7.345,45 0,00 0,00BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGbutilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlCEFTRIAXONA IM/EV 1GClindamicina fosfato 600 mg/4mlDIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO.DICLOFEN ACO SÓDICO 50MG COMPRIMIDOdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometaz ina 25 mg/2mlDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELFOSFATO SÓDI CO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.MIDAZOLAM 50MG/10MLSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III100MG/5MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOADENOSINA 6MGCAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO
737 115/2013 000.874.929/0001-40 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA BEC-BOLSA 33/2013 6.137,50 0,00 0,00AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELBISACODIL 5MG COMPRIMIDOBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CARVEDILOL 6,25mgCETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML, FRASCO COM 10MLCINARIZINA 75MGCOMPRIMIDOCloreto de potássio 6%, solução oral, frasco com 100mlDE XAMETASONA 1MG/G CREME- BISNAGA COM 10 GDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes)DILTIAZEM , CLORIDRATO 30 MGDOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM )ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLFENOBARBITAL 100 MG/ML/2MLFosfato sódico monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plástico 130ml c om cânula retal lubrificada.GLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.HIDRÓXIDO DE ALUMIN IO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORALLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA 1MG/ML/2MLNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCONIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLÓLEO MINERAL 100ML (USO COMO LAXATIVO).OMEPRAZOL 20MG.VARFARINA SODICA 5MGCP
738 115/2013 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H BEC-BOLSA 33/2013 7.457,50 0,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOLDECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EVLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES 400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50 mg/ml/1ml
739 115/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. BEC-BOLSA 33/2013 8.120,50 0,00 0,00bromoprida 5 mg/ml/2mlBUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLBupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml solução injetável.Bupivacaina, cloridrato 0,25% sem vasoconstritor, frasco com 20 ml solução injetável.DIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG - IMBupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, frasco com 20 ml solução injetável.METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Omeprazol 40 mg + DiluentePENICILINA G BENZATINA1.200.000 UIRETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METO NINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%)VANCOMICINA 500MG INJETÁVEL.
740 115/2013 010.749.915/0001-58 6797 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU BEC-BOLSA 33/2013 793,79 0,00 0,00DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML, XAROPEFUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELNEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI. - BISNAGA C/ 10GPROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADASINVASTATINA 20MGSULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTAR
741 115/2013 060.665.981/0007-03 7868 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL BEC-BOLSA 33/2013 1.980,00 0,00 0,00HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.
742 0/0 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BEC-BOLSA 34/2012 20.976,00 0,00 0,00AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOMETILDOPA 250MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOMetoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml.
743 0/0 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD BEC-BOLSA 34/2012 2.495,00 0,00 0,00DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)
744 0/0 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. BEC-BOLSA 34/2012 18.000,00 0,00 0,00LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
745 0/0 003.652.030/0001-70 6822 - CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALA BEC-BOLSA 34/2012 37.795,00 0,00 0,00ALENDRONATO DE SÓDIO 70MGAMITRIPTILINA 25 MGAMOXICILINA+Clavulanat o de potássio 50 + 12,5mg/ml suspensãoCLOMIPRAMINA 25MGDIGOXINA 0,25M G COMPRIMIDO.
746 0/0 011.141.123/0001-69 6823 - MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L BEC-BOLSA 34/2012 10.990,90 0,00 0,00ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio )AMOXICILINA 500MG CÁPSULAATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15ML
747 0/0 033.078.528/0001-32 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA BEC-BOLSA 34/2012 21.000,00 0,00 0,00CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG
748 0/0 007.031.976/0001-70 7869 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME BEC-BOLSA 34/2012 56.166,00 0,00 0,00ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDODEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 120ML, SOLUÇÃO ORAL.FLUOXETINA 20 MG CÁPSULAHIDRÓXIDO ALUMÍNIO SUSPENSÃO 6,2MG/ML, FRSC. 150ML.IBUPROFENO GOTAS 50 MG/M L – FRASCO 30 MLMEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML.METFORMINA 850MG
749 0/0 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 71/2013 3.316,12 0,00 0,00BICALUTAMIDA 50 MGLEXAPRO 20 MGPREGABALINA 75MG (LYRICA)
750 0/0 043.295.831/0001-40 2144 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. PREGÃO 71/2013 1.080,00 0,00 0,00CONDROFLEX 1,5G+1,2G (SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO DECONDROITINA)
751 0/0 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 110/2013 5.950,00 0,00 0,00POLIVITAMINICO GOTAS, FRASCO COM 20 ML (COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACETATODE RETINOL (VITAMINA A) 5.000UI; COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 1.000UI
752 0/0 042.799.163/0001-26 2962 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA PREGÃO 110/2013 13.000,00 0,00 0,00LOSARTAN POTASSIO 50MG
753 0/0 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BEC-BOLSA 6/2013 9.800,00 0,00 0,00SINVASTATINA 40MG
754 0/0 060.665.981/0007-03 7868 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL BEC-BOLSA 34/2012 8.950,00 0,00 0,00MEDROXIPPROGESTERONA 150MG/ML INJETAVEL
756 0/0 001.854.654/0001-45 7408 - Pontual Comercial Ltda. PREGÃO 33/2013 76.800,00 0,00 0,00TIRA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA
757 0/0 000.874.929/0001-40 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA BEC-BOLSA 34/2012 7.786,00 0,00 0,00DOXICICLINA 100mgFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOITRACONAZOL 100mgMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML)METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 500 MG/5G TUBO C OM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOSULFADIAZINA 500MG - CP
759 0/0 042.799.163/0001-26 2962 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA BEC-BOLSA 34/2012 22.086,00 0,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOFOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALOMEPRAZOL 20MG.PARACETAMOL 500 MGPREDNISONA 20MG COMPRIMIDO
760 0/0 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS BEC-BOLSA 34/2012 1.104,00 0,00 0,00SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIO
761 0/0 005.782.733/0001-49 4464 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT BEC-BOLSA 34/2012 3.600,00 0,00 0,00GLIBENCLAMIDA 5MG.HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO
762 0/0 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA BEC-BOLSA 34/2012 7.475,00 0,00 0,00CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDODIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO.LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGLEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS
763 0/0 006.935.554/0001-67 5273 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD BEC-BOLSA 34/2012 5.080,00 0,00 0,00METFORMINA 500MGSULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTAR
764 0/0 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA BEC-BOLSA 34/2012 4.550,00 0,00 0,00ESPIRONOLACTONA 25 MG
765 54/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 2.634,00 0,00 0,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MMPESO: 75 G/M2.NA COR BRANCA.FORMATO A4 -210 X 297 MM.APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO.PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA.ALVURA MINIMA 90% ISOOPACIDADE MINIMA 8 7%ISENTO DE CHEIRO.UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI.CORTE ROTATIVO.ALCALINO.CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR.EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRICAN TE DO PAPEL.REEMBALADO
766 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 42.883,06 0,00 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
767 0/0 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 624,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
768 0/0 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA DISPENSA D /0 550,80 0,00 0,00TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MÓVEL
769 0/0 073.193.211/0001-61 1864 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DISPENSA D /0 1.200,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA -
770 0/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME DISPENSA D /0 3.020,00 0,00 0,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA
771 0/0 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 1.297,29 0,00 0,00MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS
772 0/2014 011.119.137/0001-86 9179 - EDGARD GOUVEA FREDERICCI - EPP DISPENSA D 390,00 0,00 0,00CAPA PARA COLCHÃO/COLCHONETE
773 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 580,02 0,00 0,00VALE REFEIÇÃO VERDE CLARO) DE SEG. A SEXTA
774 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 60,00 0,00 0,00REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PERTINENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OGU Nº 0218.563 -11/2007 - OBJETO: IMPLEMENTAÇÃO / AMPLIAÇÃO DA COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RENOVA QUILOMBO.
775 0/0 298.235.718-64 5848 - MONICA MIOTI DA SILVA OUTROS/NÃO /0 100,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
776 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D 3.577,52 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
777 2015/2009 059.231.555/0001-97 1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PREGÃO 36/2009 210.000,00 0,00 0,00LAVANDERIA HOSPITALAR
778 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 528,00 0,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
779 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 1.270,00 0,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
780 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 3.327,00 0,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
781 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 915,00 0,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
782 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 2.047,00 0,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
783 89/2013 001.286.781/0001-95 8679 - AMV COM. PROM. EVENTOS ESPORT. E A PREGÃO 62/2013 6.473,76 0,00 0,00BOLA DE HANDEBOL SUECIA H1L COM COSTURABOLA DE HANDEBOL SUECIA H2LCOM COSTURABOLA DE VOLEIBOL 6.0 PRO
784 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 1.227,03 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FORD
785 31/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 26,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------406.148,49 51.674,44 31.856,40
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2014
69 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 15.700,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM
70 28/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 23.420,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE
83 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 0,00 5.702,66 0,00LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM
103 49/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. PREGÃO 36/2013 -224.360,00 0,00 0,00EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 16.906,26 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
136 04/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO 01/2013 0,00 3.442,10 0,00MATERIAL PARA TAPA BURACO / RECAPAGEM - REEMPENHO 10064/2013.
198 42/2012 008.545.813/0001-79 6796 - C. G. CAMP - COMERCIO DE PRODUTOS BEC-BOLSA 4/2013 0,00 29.040,00 0,00PAPEL HIGIENICO, ROLO C/ 300 MTS, COM ANALISE MICRPAPEL TOALHA BRA NCO BOBINA 0,20 X 200 M
202 104/2013 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 99,00 0,00CADARÇO Nº 10
216 3434/2011 004.178.046/0001-56 7197 - J. T. BRAGOTTO BARROS - EPP DISPENSA D /0 0,00 49.271,37 0,00TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 171/2013, DO CONTRATO Nº 55/2012 -EXECUÇÃO DE OBRA DO INTERCEPTOR DO RIBEIRÃO QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
270 104/2013 047.869.078/0004-53 3182 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT PREGÃO 75/2013 0,00 2.583,87 0,00FOLHA PARA TESTE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR CREMEFITA PARA AUTO CLAVE.LUBRIFICANTE MINERAL PARA INSTRUMENTAIS, GALÃO 05PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 200MM X 100MMPAPEL GRAU CIRÚRGICO - 400MM X 100MMPAPEL GRAU CIRÚRGICO - 600MM X 100MMPAPEL GRAU CIRÚRGICO -100MM X 100M
317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 11.426,01 0,00REFEIÇÃO DE PACIENTES
349 0/0 046.341.038/0001-29 2421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 120,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
350 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 279,64PASSE (FUNCIONÁRIOS)
371 0/2014 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 600,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
372 0/2014 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 390,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
374 164/2013 059.309.302/0001-99 244 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA PREGÃO 33/2013 0,00 11.160,00 0,00SERINGA DE INSULINA 100UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3MM) ACO PLADA À SERINGASERINGA DE INSULINA 50UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3M M) ACOPLADA À SERINGA
375 164/2013 046.962.122/0003-21 6250 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ PREGÃO 33/2013 0,00 1.440,00 0,00LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM)
384 0/2014 071.643.837/0001-05 9118 - OMEGA PALACE HOTEL LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00DIARIA EM HOTEL
409 0/2014 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 0,00 2.203,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
410 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.070,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
411 0/2014 067.797.613/0001-72 8462 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - DISPENSA D /0 0,00 2.870,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
413 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 7.950,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
414 0/2014 063.959.845/0001-29 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L DISPENSA D /0 0,00 2.060,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
415 0/2014 010.985.899/0001-00 9117 - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME DISPENSA D /0 0,00 2.390,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
417 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 900,00MAO DE OBRA EM VEICULO
425 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.950,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
433 24/2013 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME PREGÃO 18/2013 0,00 6.677,80 0,00CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
434 7/2013 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME PREGÃO 5/2013 0,00 4.494,00 0,00SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
486 0/2014 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P DISPENSA D /0 0,00 990,00 0,00NUTRISON SOYA MULTI FIBER 3.600KCAL 800GR.
487 0/2014 011.119.750/0001-01 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI DISPENSA D /0 0,00 1.137,60 0,00Equipo para bomba de infusão EQL - bomba LIFEMED
488 0/2014 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P DISPENSA D /0 0,00 1.488,00 0,00FÓRMULA HIDROLISADO PROTEICO ISENTO DE LACTOSE (LATA DE 400 G) Especificação: Dieta para lactente e crianças de fórmula extensame nte hidrolisada da proteína do soro do leite, hipoalergênica, com indicação para paci entes com alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja e isenta de lactose.
510 72/2013 043.767.540/0001-08 8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda PREGÃO 53/2013 0,00 12.333,16 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER..
535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 85,00 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 1.161,59 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
635 0/2014 015.666.493/0001-70 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI DISPENSA D /0 0,00 18.000,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
641 0/2014 041.988.508-01 8469 - Julien Jorge Rodrigues DISPENSA D /0 0,00 2.500,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO
648 0/2014 002.046.308-19 5967 - JOSE HENRIQUE WHITEHEAD DISPENSA D /0 0,00 3.549,35 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA FRANCISCO DE SOUZA PREDIO DA ECANO
650 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.513,70 0,00DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
651 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 -3.577,52 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA
698 0/0 044.795.008-80 2502 - JOSÉ LUIZ CHIEROTTI OUTROS/NÃO /0 -253,97 -253,97 0,00REFERENTE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013
728 0/2014 062.500.855/0001-39 275 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO DISPENSA D /0 0,00 854,90 854,90ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE
733 4/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 1/2013 0,00 3.594,74 0,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
734 0/0 000000000009097 9097 - AMANDA DAINESE OUTROS/NÃO /0 0,00 953,84 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
774 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 0,00 60,00 0,00REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PERTINENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OGU Nº 0218.563 -11/2007 - OBJETO: IMPLEMENTAÇÃO / AMPLIAÇÃO DA COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RENOVA QUILOMBO.
775 0/0 298.235.718-64 5848 - MONICA MIOTI DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 100,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
787 0/0 044.238.676-13 9131 - LUCIANA RODRIGUES FERREIRA DAL AVA OUTROS/NÃO /0 944,83 0,00 0,00REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA
788 0/2014 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 12,00 0,00 0,00ESTILETE GRANDE
789 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 220,80 0,00 0,00TESOURA MÉDIA 8´ 1/2CADERNO ESPIRAL CAPA DURA COM 96 FOLHAS
790 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 1.530,00 0,00 0,00Envelope ambulatorial Kraft 80 – com abertura - refilado (371x260)Envelope municipal médio, branco, timbrado (200x280)
791 179/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 128/2013 1.845,00 0,00 0,00SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML.
792 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 606,24 0,00 0,00NORTRIPTILINA 25 MGEtexilato de Dabigatrana 110mg (Pradaxa®) cápsu lasPericiazina 4% solução oral - frasco
793 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE 2 FUNCIONÁRIOS PARA TRABALHO EMERGENCIAL NO CONTROLE DO COMBATE A DENGUE.
794 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 187,41 0,00 0,00Risperidona 1mg/ml solução oral - frasco
795 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 176,22 0,00 0,00ANLODIPINO 10 MGMIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDODicloridrato de betais tina 24mg comprimido
796 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 5.798,93 0,00 0,00RITUXIMABE 500MG EVRITUXIMABE 100MG (MABERA) FRASCO-AMPOLA COM 10ML
797 0/2014 007.206.826/0001-50 4295 - MASSITA & YURI GRÁFICA LTDA - ME DISPENSA D /0 195,00 0,00 0,00BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE C/ 100 FOLHAS
798 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 15,50 0,00 0,00FITA METRICA
799 0/2014 043.618.099/0002-83 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO DISPENSA D /0 737,70 0,00 0,00COLA EM BASTAO 40 GRS.CANETA RETROPROJETOR PRETAPASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOCADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIAPINCEL ATÔMICO 850 AZULPINCEL ATÔMICO 850 PRETOPASTA POLIONDA DE 2CMPAPEL CARBONO AZUL A4PAPEL CARBONO PRETO A4PINCEL ATOMICO 850 VERDEPINCEL ATOMICO 850 VERMELHO
800 180/2013 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME PREGÃO 129/2013 24.912,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
801 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO OUTROS/NÃO /0 161.226,00 0,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.
802 0/0 081.613.358/0001-91 9130 - TECEBEM BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA DISPENSA D /0 3.753,60 0,00 0,00LENÇOL DE BERÇO NA COR BRANCO MEDIDAS 60 X 130 X 10 - 150 FIOS -
803 0/0 144.058.168-16 9132 - WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 997,34 0,00 0,00REFERENTE 1/3 FÉRIAS MAIS ABONO DE 10 DIAS NÃO PAGOS.
806 0/0 017.197.385/0001-21 7982 - ZURICH MINAS BRASIL DISPENSA D /0 7.254,00 0,00 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
807 0/2014 002.952.561/0008-92 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA DISPENSA D /0 333,30 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
808 0/2014 002.952.561/0008-92 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA DISPENSA D /0 156,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
809 115/2013 043.295.831/0001-40 2144 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. BEC-BOLSA 33/2013 1.430,45 0,00 0,00CICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDimenidrato 30mg+vitamina B650mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, ampola com 10ml.DIMENIDRATO 25MG+VITAMINA B6 5MG GOTAS, FRASCO COM 20ML.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG
810 115/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. BEC-BOLSA 33/2013 1.182,00 0,00 0,00AGUA DESTILADA 10MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL
811 238/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 76/2013 2.432,85 0,00 0,00AMIODARONA, CLORIDRATO 150MG/3ML, SOLUÇÃO INJETÁVELEPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLAISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALLIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITORVitelinato de prata 10% colírio (argirol), frasc o com 5ml.
812 115/2013 081.887.838/0001-40 4942 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA BEC-BOLSA 33/2013 2.166,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CLARITROMICINA 500MG - AMPOLACLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMADESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2MLDUTASTERIDA 0,5MG - CPERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETÁVELNEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.
813 0/0 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA PREGÃO 123/2013 824,25 0,00 0,00ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (FRASCO 100 ML)
814 283/2013 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 76/2013 53,10 0,00 0,00GENTAMICINA 1MG/G, BISNAGA COM 30G CREME
815 238/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 76/2013 1.320,50 0,00 0,00HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL.ISOSSORBIDA, MONITRATO 10MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.ISOXSUPRINA , CLORIDRATO 10MG / 2 ML INJETAVELNITROPRUSSIATO SÓDICO 25MG/ML.
816 115/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA BEC-BOLSA 33/2013 1.980,00 0,00 0,00ampola de 15 mgOLEO DE GIRASSOL POLINSATURADO + ASSOCIAÇÕES 200ML
817 115/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BEC-BOLSA 33/2013 636,00 0,00 0,00CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2ml
818 115/2013 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS BEC-BOLSA 33/2013 5.457,80 0,00 0,00ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C).AMINOFILINA 240MG/10ML SOLUÇÃO INJETÁVELBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG - AMPOLA 05MLCLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELCLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVELDIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLMETRONIDAZOL 500MG/100ML.RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL -ampola 2ml
819 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
820 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 255,11 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
821 0/0 896.715.891-20 8770 - CAROLINE DE FATIMA CAZEIRO ANDERSO DISPENSA D /0 3.300,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE RPS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA
822 0/0 333.949.547-53 8466 - JOSÉ PATROCINIO DE ALENCAR GUIMAR DISPENSA D /0 1.600,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE RPS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JAN/2014
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------8.548,44 230.503,98 26.964,54
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2014
7 0/0 066.834.672/0001-00 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D DISPENSA D /0 0,00 2.314,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
82 44/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 0,00 0,00 8.590,00CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR SOCIAL
94 159/2013 009.373.214/0001-88 9102 - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt PREGÃO 113/2013 0,00 5.821,20 0,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200MLFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18%PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS,COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE , SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML . EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.SUPLEME NTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) COM NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO, ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS , BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.
105 108/2013 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 04/2013 0,00 20.395,31 0,00ACADEMIA DA SAÚDE
172 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 124,00AQUISIÇÃO DE SUSTAGEM. - REEMPENHO 11975/2013
256 436/2012 006.927.919/0001-01 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCORRÊNC9/2012 0,00 0,00 462.921,67CONSTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO - 2ª FASE DA ETE
257 436/2012 005.039.642/0001-18 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONCORRÊNC09/2012 0,00 0,00 50.963,57
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CONSTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO - 2ª FASE DA ETE
314 108/2013 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 4/2013 0,00 17.303,73 0,00CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
370 0/2014 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.116,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
389 436/2012 006.927.919/0001-01 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCORRÊNC06/2012 0,00 0,00 89.694,32CONTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO / AERÓBICO - 2ª FASE DA ETE.
390 436/2012 005.039.642/0001-18 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONCORRÊNC9/2012 0,00 0,00 10.438,20CONTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO / AERÓBICO - 2ª FASE DA ETE.
424 17/2013 008.357.060/0001-78 8176 - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 9.732,50AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
430 10/2013 046.422.275/0001-14 2153 - EBRAPI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L PREGÃO 7/2013 0,00 47.950,00 0,00Herbicida à Base de Glifosato não Agrícola de ação pós emergente, apresentado como concentrado soluvel, para uso em aceiros de cercas fora de ambient es urbanos, para controle de ervas daninhas como: Guaxuma, carrapicho, caruru, beld roega, picão preto, capim amargoso, fedegoso e colonião.Composição Glifosato de no mín imo 480 G/L, equivalente ácido de Glifosato de no mínimo 360 G/L, ingrediente i ner
448 11/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 8/2013 0,00 12.968,00 0,00CANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCAN TONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20DISCO DE DESBASTE/L IXADEIRA DE 7´ELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmVERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.VERGALHÃO MECANICO 7/8
450 17/2013 001.719.204/0001-40 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA PREGÃO 13/2013 0,00 6.000,00 0,00AREIA GROSSAXXXXXXXXXXXXXXAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA
514 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 9,49PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
521 0/0 154.632.568-96 9125 - SANDRO JOSE BOCANERI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.800,00REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALORES - AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 5704/2013
545 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 0,00 497,92 0,00PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA VOLKSWAGEM
547 131/2013 008.029.168/0001-31 6772 - DULCE HELENA POLONI PELOZI-ME PREGÃO 95/2013 0,00 565,00 0,00SACO DE EXUMAÇÃO EM PB 20 MC, COR AZUL ROYAL, COM ZIPER ECARTÃO DEIDENTIFICAÇÃO, TAMANHO 0,50 X 0,70 CM
558 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 40.910,56 0,00BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM
560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 1.199,05 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
561 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 16.872,42 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL
564 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 7.800,00 0,00SERVIÇOS DE PINTURA
567 0/2014 001.238.801/0001-52 6686 - W & S SAURA LTDA DISPENSA D /0 0,00 177,68 0,00Mangueira da Pistola Line Lazer CF 8481.90.90 para Maquina de Pintura
571 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 1.418,00 0,00INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA COM CONTROLES
573 0/0 001.550.192/0001-72 7672 - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.936,44REFERENTE BOLSA CRECHE - COMLEMENTO DO EMPENHO 2144/2013
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 442,51 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
602 3/2013 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 2/2013 0,00 30.755,80 0,00Tubo de Concreto tipo CA1, com 80 cm de diâmetro x 1.50 metro de c omprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003.Tubo de Concreto tipo CA1 com 1 metro de diâmetro x 1,50 metro de comprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003.
630 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 0,00 3.680,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
632 0/2014 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 0,00 3.890,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
634 0/0 043.478.958-52 3994 - OSMAR AZOL FERNANDES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00PAGAMENTO DE 12 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DO COMBATE A DENGUE
644 0/2014 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 31.883,61 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
645 0/2014 408.663.518-68 5265 - JOÃO BATISTA PINTO DISPENSA D /0 0,00 3.363,93 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.
693 0/0 001.041.856-35 1738 - DILSON CORREA DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.130,081/3 DE FÉRIAS DE JANEIRO/2014
695 0/0 167.990.308-00 1448 - CÉLIA REGINA FERRARIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 915,39REFERENTE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013
697 0/0 048.304.398-23 283 - JOSÉ DIVINO DE LIMA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 392,02REFERENTE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013
699 0/0 802.652.780-15 4055 - RIVERALDO LUIZ FERREIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 252,05REFERENTE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013
734 0/0 000000000009097 9097 - AMANDA DAINESE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 953,84RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
787 0/0 044.238.676-13 9131 - LUCIANA RODRIGUES FERREIRA DAL AVA OUTROS/NÃO /0 0,00 944,83 0,00REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA
793 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 0,00 200,00 0,00PAGAMENTO DE 2 FUNCIONÁRIOS PARA TRABALHO EMERGENCIAL NO CONTROLE DO COMBATE A DENGUE.
801 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO OUTROS/NÃO /0 0,00 13.674,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.
803 0/0 144.058.168-16 9132 - WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 997,34 0,00REFERENTE 1/3 FÉRIAS MAIS ABONO DE 10 DIAS NÃO PAGOS.
809 115/2013 043.295.831/0001-40 2144 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. BEC-BOLSA 33/2013 0,00 1.058,80 0,00CICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDimenidrato 30mg+vitamina B650mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, ampola com 10ml.DIMENIDRATO 25MG+VITAMINA B6 5MG GOTAS, FRASCO COM 20ML.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG
810 115/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. BEC-BOLSA 33/2013 0,00 507,00 0,00AGUA DESTILADA 10MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL
811 238/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 76/2013 0,00 2.239,00 0,00AMIODARONA, CLORIDRATO 150MG/3ML, SOLUÇÃO INJETÁVELEPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLAISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALLIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITORVitelinato de prata 10% colírio (argirol), frasc o com 5ml.
812 115/2013 081.887.838/0001-40 4942 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA BEC-BOLSA 33/2013 0,00 412,00 0,00CLARITROMICINA 500MG - AMPOLACLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMADESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2MLDUTASTERIDA 0,5MG - CPERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETÁVELNEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.
823 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 8.010,00 0,00 0,00CARBONATO DE LITIO 300MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI
824 0/2014 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA DISPENSA D /0 4.800,00 0,00 0,00BIPERIDENO 2MG, COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2 MG
825 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 14.375,00 0,00 0,00MICONAZOL 2% CREME VAGINAL TUBO COM 80G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSLEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG
826 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 5.229,90 0,00 0,00AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLSINVASTATINA 20M G
827 0/0 006.085.937/0001-93 4298 - BROCA INFORMÁTICA LTDA - ME DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00ENCADERNAÇÃO
828 0/0 007.676.048/0001-63 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.
829 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO
830 0/0 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO
831 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO
832 0/0 105.860.738-33 5552 - JOSÉ LUIZ LEVORATO OUTROS/NÃO /0 253,97 0,00 0,00PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA DE DEZEMBRO/2014.
833 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 510,20 0,00 0,00CITALOPRAM 20 MGPANTOPRAZOL 40 MGBUDESONIDA 50 MCG - FRASCO COM 120 DOSESDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSRAMIPRIL 5MG COMPRIMIDOTOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO
834 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 51,60 0,00 0,00CARBONATO DE LITIO 300MG
835 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 539,10 0,00 0,00GLIMEPRID 2MGCARVEDILOL 25 MGVARFARINA SODICA 5MGCPPANTOPRAZOL 20 MGDILTIAZEM 60 MGCARVEDILOL 6,25mgONDASENTRONA 8MG -COMPRIMIDOBROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDOGABAPENTINA 400 MG COMPRIMIDO
836 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
837 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 4.012,08 0,00 0,00FINASTERIDA 5 MGNIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.FLUNITRAZEPAM 1 MGDIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO - GLAXOMETICORTEN 20 MGRISEDRONATO SODICO 35 MGCLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA)ASPIRINA PREVENT (ACIDO ACETILSALICÍLICO C/ REVESTIMENTO ENTÉRICO 100MG)RADIFREE ®ÁCIDO ASCÓRBICO 2 GR -COMPRIMIDOS EFERVESCENTESVITAMINA D3-COLECALCIFEROL COM APROX. 160 UI GOTA (FRASCO 15 ML) - FRASCOSVITAMINA D3 -COLECLACIFEROL COM 200UI/GOTA (FRASCO 10 ML) - FRASCOSRENELATO DE ESTRÔNCIO 2G, SACHÊ COM 4 GRAMAS - SACHÊPASSIFLORA INCARNATA 300MG (SINTOCALMY 300MG)Esomeprazol magnésio triidratado 20mg (NEXIUM® 20mg)CARVEDILOL 12, 5 -COMPRIMIDOHarpagophytum procumbens 400mg (Arpadol® 400mg) comprimi do revestidoÓleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsulaAtenolol 25mg + Cl ortalidona 12,5mg comprimido
838 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 5.051,37 0,00 0,00RITALINA LA 30MGXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg )-CÁPSULASLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)Cinacalcete 30mg, cloridr ato -comprimido revestido
839 0/2014 059.682.625/0001-23 7039 - Medicam - Medicamentos Campinas Ltda. DISPENSA D /0 58,80 0,00 0,00OXIBUTININA 5MG (INCONTINOL) - COMPRIMIDO
840 0/2014 008.041.822/0001-22 7077 - FG FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ME DISPENSA D /0 732,48 0,00 0,00JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 850mg) comprimidos
841 0/2014 007.422.643/0001-72 8846 - ALLOS COMERCIO LTDA EPP DISPENSA D /0 1.774,13 0,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MAQUINA DE PROTOCOLO
842 0/2014 004.617.659/0001-42 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP DISPENSA D /0 7.928,60 0,00 0,00MEMORIA PARA NOTEBOOK 2GB DDR2 667MHZSOFTWARE DE ACESSO
843 0/2014 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 4.000,00 0,00 0,00LAVAGEM DE VEICULOS
844 0/2014 010.205.198/0001-01 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC DISPENSA D /0 8.000,00 0,00 0,00SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
846 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 4.000,00 0,00 0,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VEICULOS LEVES
847 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 4.024,00 0,00 0,00CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL
848 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 2.432,00 0,00 0,00PEÇAS PARA MOTOPODA, MOTOSERRA E ROÇADEIRA COSTAL
849 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 445,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
850 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 410,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
851 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
852 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 880,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
853 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 795,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
854 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 690,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
855 0/2014 059.254.508/0004-01 3057 - COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TI DISPENSA D /0 294,00 0,00 0,00PINCEL 2´xxxxxxxxxxxxxxxxPINCEL 1´xxxxxxxxxxxxxxxxPINCEL DE 3´xxxxxxxxxxxxxTINTA PARA PISO CINZA CLARO (LATA 18 LTS)
856 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 285,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
857 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
858 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 410,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
859 0/2014 002.364.553/0001-59 9127 - OSMIR DONIZETI QUARTAROLO - ME DISPENSA D /0 3.465,00 0,00 0,00ACESSORIOS
860 0/2014 072.456.809/0094-32 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DISPENSA D /0 99,00 0,00 0,00TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB
861 0/2014 067.550.858-47 633 - MARCELINO ALVES SÁTIRA DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
862 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
863 0/2014 160.665.628-78 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
864 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
865 0/2014 051.408.813/0001-56 9128 - WPA IMOVEIS LTDA DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
866 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 6.550,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO ELÉTRICA
867 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 3.310,00 0,00 0,00ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
868 0/2014 001.103.218/0001-34 3329 - LAVANDERIA LACQUA D´ORO LTDA - ME DISPENSA D /0 4.985,00 0,00 0,00LAVAGEM DE UNIFORMES
869 0/2014 007.105.884/0001-98 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT DISPENSA D /0 283,20 0,00 0,00PERSIANA VERTICAL
870 0/2014 012.844.168/0001-62 8740 - VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELLI - EPP DISPENSA D /0 14.200,00 0,00 0,00EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO
871 0/0 007.928.320/0001-55 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME DISPENSA D /0 1.200,00 0,00 0,00TAXA DE ORGANIZAÇÃO -
872 0/0 014.460.404/0001-72 8291 - Karina Verissimo da Silva Me DISPENSA D /0 5.650,00 0,00 0,00REFORMA NO DATADOR DA EMBALADEIRA DE LEITE -REFORMA NO PASTEURIZADOR DE LEITE DE SOJAREFORMA NO BRANQUEADOR DE SOJA (COZIDOR)
873 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D 693,60 0,00 0,00REFERENTE CÓPIAS DE MATRICULAS ENVIADAS PELO CARTÓRIO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIOA - REF. DEZ/2013
874 0/0 004.196.645/0001-00 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL DISPENSA D /0 8.000,00 0,00 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
875 0/2014 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD DISPENSA D /0 7.840,00 0,00 0,00AULAS DE NATAÇÃO
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 6.000,00 0,00 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
877 154/2013 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP CONVITE 31/2013 12.458,33 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA. - Os serviços devem ser executados mediante programação prévia elaborada pela equipe tecnica do setor responsável.- Toda a mão de obra, produto e máquinas e equipamentos deverão ser fornecidos pela contratada.-A contratante indicará os
878 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 9.256,95 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERETE A JANEIRO/2014
879 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 1.450,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES REFERETE A JANEIRO/2014
880 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 1.440,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERETE A JANEIRO/2014
881 0/0 190.305.868-69 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON OUTROS/NÃO /0 250,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------182.573,31 276.241,69 643.169,57
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2014
33 0/0 003.773.034/0001-07 3486 - CELSO LUIZ DA SILVEIRA M DE BARROS M DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.030,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MANUTENÇÃO DA LIGAÇÃO ("LINK") ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA ENTRE A CENTRAL DE SERVIDORES E A DIRETORIA DE CULTURA.
35 0/0 005.213.231/0001-05 791 - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP PREGÃO 15/2013 0,00 2.408,10 0,00HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE.
82 44/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 0,00 8.590,00 0,00CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR SOCIAL
108 87/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 03/2013 0,00 0,00 17.931,60RECAPEAMENTO EM TORNO DO BOSQUE MANOEL JORGE
130 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 47.860,98TERMO DE ADITAMENTO Nº 161/2013, DO CONTRATO Nº 175/2009 -FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - SETOR DA SAÚDE.
150 105/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 0,00 36,00 0,00ALBUMINA HUMANA 20%, FRASCO COM 50MLCAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFEMPROCUMONA 3MG COMPRIMIDOGLICERINA SUPOSITÓRIO ADULTO (GLICEROL).GLICERINA SUPOSITÓRIO INFANTIL (GLICEROL).MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBOPREDNIDOLONA 5MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXATANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG
165 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 49.685,51REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE RECEITAS DO MÊS 12/2013
167 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.300,00REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE RECEITAS DO MÊS 12/2013
168 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.498,84REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE RECEITAS DO MÊS 12/2013
171 0/0 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.216,60REFEIÇÕES 7 PARA MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",
179 182/2013 013.729.808/0001-56 9044 - MUNDO MÁGICO COM. DE MÓVEIS E BRIN PREGÃO 131/2013 0,00 20.985,00 0,00CONJUNTO CONJUGADO DE MESA COM 6 CADEIRAS EM FORMICA MESA ESCOLAR REDONDA INFANTIL COM TAMPO EM FÓRMICA VERDE OU AZUL DE 1,2 0 DE DIAMETRO COMPENSADO DE 18 MM (MDF). ACABAMENTO EM PERFIL DE PVCCOLADO COM COLA HOTMELT OU SIMILAR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40PINTADO COM TINTA EPOXI A PÓ BRANCA, COM ALTURA TOTAL 55 CM. CADE IRA ESCOLAR INFANTIL COM ASSENTO E ENCOSTO EM FÓRMICA VERDE OU BRANCA MEDBerço Tubular; Berço infantil pés em tubo de ?, parede de 1,20 mm e laterais com metalão 20 x 40 e tubo ¾ na chapa 18, ligados com tubo ½, medindo 1,34 de comprimento x 0,65 de largura x 0,84 de altura, totalmente desmontável e estra do de madeira de boa qualidade em pintura épox.Revisteiro com rodinhas; Feito em metalã o 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos pés 30 x 50, na chapa 18. Tubo 1/2 chapa 18, tel a fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1,50 de altura x 0,94 de largura com 4 rodinhas . Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura.Estante Colorida; Prateleira confe ccionada em MDF, contendo 4 prateleiras com pontas em PVC e coluna em tubo . Com pi ntura em tinta esmalte dupla face de alta resistência nas cores azul, amarela, ve rmelha e verde, medindo 106 x 60 x 25cm
181 182/2013 015.835.391/0001-31 9045 - MATHEUS FORTE ME PREGÃO 131/2013 0,00 10.170,00 0,00Colchão Revestido p/ Berço; Colchão para berço, em espuma, revesti do em curvim na cor azul, medindo 1,30 x 0,60 x 0,07 m.
189 182/2013 017.165.157/0001-70 9048 - MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. PREGÃO 131/2013 0,00 18.000,00 0,00CAMINHAS EMPILHÁVEIS "ideal para crianças desde o berçário até 7 anos. montagem totalmente por encaixe sem necessidades de parafusos; ,super leve, não encosta no chão, tecido em PVC costurado em trama dupla, tecido antifúngico costura do e selado, tubos laterais em alumínio não enferruja, fácil armazenagem, fácil de la var, fácil montagem e desmontagem, suporta até 60Kg."
259 87/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 3/2013 0,00 0,00 51.152,16RECAPEAMENTO EM TORNO BO BOSQUE MANOEL JORGE (RECURSO FEDERAL)
267 104/2013 048.939.276/0001-66 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO PREGÃO 75/2013 0,00 1.351,80 0,00FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
269 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 1.940,00 0,00ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPUMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO
277 54/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP PREGÃO 40/2013 0,00 3.625,43 0,00CANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACORRETIVO LÍQUIDO -18MLBORRACHA VERDEBORRACHA BRANCACANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO LARANJACANETA DESTACA TEXTO ROSACANETA DESTACA TEXTO VERDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6)CALCULADORA 12 DIGITOSPILHA ALCALINA PEQUENA ´AA´PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´LÁPIS PRETO Nº 02PINCEL ATO MICO AZUL (PONTA GROSSA)1.100ELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 1 KGGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADELIVRO ATA 50FLSPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA SANFONADA PVCCAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIOPLASTICO GROSSO PARA PASTA (4 FUROS)FITA ADESIVA LARGA 48MMX45M
292 0/0 001.912.177/0001-27 6989 - AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EP DISPENSA D /0 0,00 0,00 45,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Materiais a serem utilizados para as condicionalidades da saúde - Programa Bolsa Família. - REEMPENHO 11521/2013
295 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT PREGÃO 75/2013 0,00 260,50 0,00MATERIAL HOSPITALER - REEMPENHO 11573/2013
313 415/2012 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME PREGÃO 86/2012 0,00 0,00 3.815,05CURSOS PARA O SETOR SOCIAL
421 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 104,02INTERNET MÓVEL
423 16/2013 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PREGÃO 12/2013 0,00 0,00 8.223,70ABRAÇADEIRA DE AÇOACOPLAMENTO DE FIBRA P/BOMBA INJ.HW 140MANEL DE BORRACHA P/JUNTA ELASTICA DN 100ANEL VEDAÇÃO - L 035973ARRUELA XXXXXXXXXXXXXXANEL DE BORRACHA 2064BUCHA XXXXXXXXXXXXXXBUCHA DE BIELA RETRO ESCAVADEIRAALAVANCA XXXXXXXXXXXXXXXXABRAÇADEIRA DO SENSOR DE POSICIONAMENTO.ADAPTADOR XXXXXXXXXXXXX
424 17/2013 008.357.060/0001-78 8176 - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE PREGÃO 13/2013 0,00 7.175,00 0,00AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
425 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.950,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
442 0/2014 061.092.565/0001-30 2983 - MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E DISPENSA D /0 0,00 3.850,00 0,00SOFTWARE DE ACESSO
444 39/2013 000.647.879/0002-49 5858 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT PREGÃO 31/2013 0,00 1.368,00 0,00PNEU 8.3/8 X 24 - AGRICOLA - 4 LONAS TRASEIROCAMARA DE AR 8.3/8 X 24
446 39/2013 048.347.777/0001-53 8235 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA PREGÃO 31/2013 0,00 294,00 0,00PNEU 400 X 15 AGRICOLA DIANTEIRO 4 LONAS
489 16/2013 002.253.071/0001-21 8281 - Fusion Comércio de Auto Peças Ltda ME PREGÃO 12/2013 0,00 646,87 0,00AMORTECEDOR DIANTEIROCONJUNTO DE CABO DE FREIO
493 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 379,80 0,00PALIPERIDONA 6MG CPEspecificação: Comprimido de liberação controlada.
550 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 -103.200,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
569 54/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 4.390,00 0,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MMPESO: 75 G/M2.NA COR BRANCA.FORMATO A4 -210 X 297 MM.APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO.PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA.ALVURA MINIMA 90% ISOOPACIDADE MINIMA 8 7%ISENTO DE CHEIRO.UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI.CORTE ROTATIVO.ALCALINO.CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR.EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRICAN TE DO PAPEL.REEMBALADO
590 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 651/2013 (RIHANNA LAUPER DOS SANTOS)
591 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 184/2013 (MARINALVA SILVA SOUZA)
592 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 377/2013 (JOSEFA FERNANDES DA ROCHA)
593 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1618/2013 (ELIANA BASONI)
594 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 183/2013 (LUIZ FELIPE GUEDES ROMÃO)
595 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 645/2013 (MEIRE DE LIMA)
603 0/2014 008.746.722/0001-00 9115 - DMP SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 7.950,00 0,00CRACHA EM PVC COM COD. BARRA. CARACTERISTICA: Cartão de PVC em bra nco personalizado com foto para identificação de pessoa e leitura nos equipamentos.
654 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.500,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS
657 53/2013 004.196.935/0002-27 6453 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO 39/2013 0,00 12.052,50 0,00Cartucho de tinta preto modelo HP92 – C9362WL para impressora mult ifuncional HP Photosmart C3180.Cartucho de tinta colorido modelo HP93 – C93641WL , para impressora multifuncional HP Photosmart C3180.Cartucho de tinta preto HP96 – C8767WL/21 ml, para impressoras HP modelos Deskjet 5940, 6940 e 6980.Cartucho de tinta colorido HP97 – C9363WL/14 ml, para impressoras HP modelos Deskjet 5940, 6940 e 69 80 e Officejet H470wbt.CARTUCHO DE TONER PRETO MODELO HP Q5949 X, PARA IMPRESSORAHP MODELO LASERJET 1320Cart ucho de toner preto modelo HP125A - CB540A, para impressora HP modelo Color Laserjet CM1312nfi MFP.Cartucho de tone r ciano modelo HP125A - CB541A, para impressora HP modelo Color Laserjet CM1312nfi MFP.Ca rtucho de toner amarelo modelo HP125A - CB542A, para impressora HP modelo Color Laserjet CM1312nfi MFP.Cartucho de toner magenta modelo HP125A - CB543A, para impressora HP modelo Color Laserjet CM1312nfi MFP.
665 0/0 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 99/2013 0,00 2.367,60 0,00LIRAGLUTIDA 6mg/ml injetável - ampola (VICTOZA)
667 0/0 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC PREGÃO 73/2013 0,00 1.200,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENSURE PLUS TETRA PACK
668 0/0 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA PREGÃO 73/2013 0,00 8.046,00 0,00FIBERSOURCE 1,2KCAL/ML , 1000ML - FRASCOISOSOURCE 1.500 CAL S/ SACAROSE
700 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 767,10PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITORIO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0005017 -87.2009.8.26.0394, REQUERENTE WILLIAN MENDES E OUTRO
710 27/2013 004.027.098/0001-21 7914 - ABNER RAVEN - ME PREGÃO 21/2013 0,00 4.192,50 0,00HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASCompreende as horas adicionais a serem acrescidas à manutenção do equipamento (Item 1. 1 – Cod PMNO 028.003.062), sempre que ocorrer necessidade diversa ao serviço de manutenção, conforme constatação realizada durante o orçamento.SERVIÇOS TÉCNIC OS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS compreendendo:Manutenções primárias: tem -se como manutenções primárias a substituição de peças de equipamentos de qualquer marca ou modelo; Limpeza de Impressora: serviço de limpeza, lubrificação e desobstrução de papel ou de bicos de impressoras de qualquer tipo, marca ou modelo.
733 4/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 1/2013 0,00 7.052,60 0,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
774 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,00REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PERTINENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OGU Nº 0218.563 -11/2007 - OBJETO: IMPLEMENTAÇÃO / AMPLIAÇÃO DA COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RENOVA QUILOMBO.
776 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D 0,00 894,38 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
803 0/0 144.058.168-16 9132 - WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 997,34REFERENTE 1/3 FÉRIAS MAIS ABONO DE 10 DIAS NÃO PAGOS.
816 115/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA BEC-BOLSA 33/2013 0,00 700,00 0,00ampola de 15 mgOLEO DE GIRASSOL POLINSATURADO + ASSOCIAÇÕES 200ML
820 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 255,11 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
821 0/0 896.715.891-20 8770 - CAROLINE DE FATIMA CAZEIRO ANDERSO DISPENSA D /0 0,00 3.300,00 0,00PAGAMENTO DE RPS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA
822 0/0 333.949.547-53 8466 - JOSÉ PATROCINIO DE ALENCAR GUIMAR DISPENSA D /0 0,00 1.600,00 0,00PAGAMENTO DE RPS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JAN/2014
832 0/0 105.860.738-33 5552 - JOSÉ LUIZ LEVORATO OUTROS/NÃO /0 0,00 253,97 0,00PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA DE DEZEMBRO/2014.
836 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO OUTROS/NÃO /0 0,00 2.000,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
873 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D 0,00 693,60 0,00REFERENTE CÓPIAS DE MATRICULAS ENVIADAS PELO CARTÓRIO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIOA - REF. DEZ/2013
878 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 0,00 9.256,95 0,00PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERETE A JANEIRO/2014
879 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 0,00 1.450,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES REFERETE A JANEIRO/2014
880 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 0,00 1.440,00 0,00PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERETE A JANEIRO/2014
881 0/0 190.305.868-69 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON OUTROS/NÃO /0 0,00 250,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
882 0/0 001.460.084/0001-09 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - DISPENSA D /0 4.500,00 0,00 0,00REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR - FEV/2014
883 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 92.220,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
884 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 81.780,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
885 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 100.050,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
886 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 142.680,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
887 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 270,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE CESTA DE NATAL
889 133/2013 007.317.270/0001-70 6776 - GEOSIG ENGENHARIA LTDA CONVITE 24/2013 131.200,00 0,00 0,00Contratação de empresa especializada para execução de serviços de elaboração de sistema de informação geográfica para gerenciamento do cadastro imobiliário urbano.
892 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 4.934,08 0,00 0,00TRAMAL RETARD 100 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGMETICORTEN 5 MGPRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG)BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG - MESTINONRIVOTRIL 2 MGLOSARTAN 25 MGNATURETTI xxxxLEVOTIROXINA 150 mcgLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GCILOSTAZOL 100MG - COMPRIMIDOSATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOSVITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDOATORVASTATINA 20 MG CP -COMPRIMIDOSHIDRALAZINA 50 MGPantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimidoVITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOSPatanol S (cloridrato de olopalatina 2mg - frasco 2,5ml)CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDOMesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera ção prolongadaDicloridrato de betaistina 24mg comprimidoFormoterol + b udesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inaladorOlmesartana medoxomila + besil ato de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® - comprimidosCLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG - COMPRIMIDOCITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO
893 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 283,80 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PASP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE 27/01/2014
894 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 2,52 0,00 0,00TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVISOS DE 15/01 E 27/01/14
895 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 103.200,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
896 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 16,95 0,00 0,00REFERENTE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------557.937,35 152.925,71 222.814,90
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2014
79 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,10PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº SR-A2-769079-5, PLACA EHE 6216
80 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,10PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR-A3-617684-1, PLACA EHE 6221
86 591/2011 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA CONVITE 02/2011 0,00 145,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE.
110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 16.906,26REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
163 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 0,00 497,92 0,00PEÇAS PARA VEICULOS - REEMPENHO 11606/13
178 182/2013 002.698.336/0001-03 9046 - BRINK BRIL MAT. ESCOLARES LTDA EPP PREGÃO 131/2013 0,00 10.095,00 0,00Piscina de Bolinha 2,00 x 2,00; Estrutura em metalão 20x20 com pin tura épox, placas laterais em compensado 18mm revestido com espuma e bagum de varias cores vivas. Piscina medindo 2,00 x 2,00 x 1,95 (parte mais alta), rede de prot eção em poliéster branca, cobertura com toldo colorido, confeccionado em napa plasti ficada colorida. Não acompanha bolinhas.
184 182/2013 017.165.157/0001-70 9048 - MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. PREGÃO 131/2013 0,00 16.600,00 0,00Banco lápis de plástico; Armação dos pés e encosto feito em metalã o 20x40 chapa 18, c/ trava de tubo 5/8 chapa 18. Medidas da estrutura do banco: 1,20 co mp. X 0,42 larg. X 0,82 altura, com 7 lápis colorido. Cada lápis medindo 1,61 comp. x 0,09 larg. X 0,05 altura. Sendo 4 lápis para o acento e 3 lápis para o encosto.Piscina de Bo linha 1,50 x 1,50: Estrutura em metalão 20x20 com pintura épox, placas laterais em co mpensado 18mm revestido com espuma e bagum de varias cores vivas. Piscina medind o 1,50 x 1,50 x 1,95 (parte mais alta), rede de proteção em poliéster branca, cobertura com toldo colorido, confeccionado em napa plastificada colorida. Não acompanha bolinha s.Gol de Plástico; Confeccionado em plástico rígido resistente e colorido, medindo 0, 90cm de altura x 1,20mt. de largura. Acompanha rede em nylon de fio 3 mm.Gangorra C rocodilo; Confeccionado em plástico rígidoe colorido, átoxico, rotomoldado, resistente, em formato de jacaré, medindo aproximadamente: 1,43m de comprimento x 0,37cm de largura x 0,44cm de altura.
190 1820/2013 002.698.336/0001-03 9046 - BRINK BRIL MAT. ESCOLARES LTDA EPP PREGÃO 131/2013 0,00 5.175,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 29/2014
196 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 492,32PALIPERIDONA 6MG CPEspecificação: Comprimido de liberação controlada.
262 88/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO 61/2013 0,00 0,00 121.280,00RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
276 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.014,00APARELHO PARA TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO PRESTOLÂMINA DE BISTUR I N.º 11, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCARLÂMINA DE BISTURI N.º 15, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCARLÂMINA DE BISTURI N.º 23, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCARLUVA CIRURGICA 7, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL FLEXÍVEL
317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 11.426,01REFEIÇÃO DE PACIENTES
447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 3.949,03 0,00PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
450 17/2013 001.719.204/0001-40 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA PREGÃO 13/2013 0,00 9.975,00 0,00AREIA GROSSAXXXXXXXXXXXXXXAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA
517 0/0 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.552,00PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 8016/2013
518 0/0 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 590,00MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 8016/2013
538 0/0 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI DISPENSA D /0 0,00 210,00 0,00CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 331,88 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
649 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS PARA CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSUMO
678 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 0,00 714,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
VALE TRANSPORTE PATA FUNCIONÁRIOS
679 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 135,30VALE TRANSPORTE PATA FUNCIONÁRIOS
680 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 760,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
681 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.452,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
682 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 135,30VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
683 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 720,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
684 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.071,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
685 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
686 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 270,60VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
690 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.499,50VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
691 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.539,42VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
692 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.752,67VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
702 0/2014 013.964.538/0001-68 7981 - STEVAN THIAGO SAURA ME DISPENSA D /0 0,00 305,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
705 0/2014 001.004.931/0001-20 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA DISPENSA D /0 0,00 40,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
706 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 390,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
707 0/2014 013.964.538/0001-68 7981 - STEVAN THIAGO SAURA ME DISPENSA D /0 0,00 280,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
709 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 160,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
717 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 285,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
720 0/2014 013.964.538/0001-68 7981 - STEVAN THIAGO SAURA ME DISPENSA D /0 0,00 230,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
721 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 200,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
722 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 180,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
727 0/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 5.385,00 0,00INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA .
729 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 210,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
733 4/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 1/2013 0,00 3.526,30 0,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
766 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 -42.883,06 0,00 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
775 0/0 298.235.718-64 5848 - MONICA MIOTI DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 100,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
778 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 528,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
780 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 3.327,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
782 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 2.047,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
787 0/0 044.238.676-13 9131 - LUCIANA RODRIGUES FERREIRA DAL AVA OUTROS/NÃO /0 -944,83 -944,83 0,00REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA
801 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 13.674,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 60,65 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
882 0/0 001.460.084/0001-09 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - DISPENSA D /0 0,00 4.500,00 0,00REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR - FEV/2014
883 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 92.220,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
884 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 81.780,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
885 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 100.050,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
886 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 142.680,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
887 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 270,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE CESTA DE NATAL
893 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 283,80 283,80PASP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE 27/01/2014
894 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 0,00 2,52 2,52TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVISOS DE 15/01 E 27/01/14
896 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 16,95 0,00REFERENTE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA
897 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE 15 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DE COMBATE A DENGUE, DIA 01 DE FEVEREIRO D E 2014, BAIRROS ALTOS DO KLAVIN, JD. CAPUAVA E JD. ALVORADA.
898 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 3.044,68 0,00 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
899 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 9.214,11 0,00 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
900 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 33.310,06 0,00 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
901 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 43.461,61 0,00 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
902 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 38,11 0,00 0,00Bolacha salgada tipo água e sal, pacote contendo 400grCHÁ MATE (CA IXA COM 250 GRAMAS).
903 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 16.800,00 0,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.
904 0/2014 016.620.963/0001-28 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS
905 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 310,97 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
906 0/2014 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS
907 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 540,02 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
908 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 576,00 0,00 0,00GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS
909 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 38,83 0,00 0,00PALIPERIDONA 6MG CPEspecificação: Comprimido de liberação controlada.
910 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 274,79 0,00 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
911 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 28,20 0,00 0,00Cálcio 400 mg + Vit. D 200UI Tablete mastigável
912 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 398,00 0,00 0,00REFERENTE IP MULTI SERVIÇO
913 0/0 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT PREGÃO 113/2013 1.343,40 0,00 0,00FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18%PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.
914 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 153,23 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº K1-241986-87 - PLACA CPV1380
915 0/0 009.373.214/0001-88 9102 - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt PREGÃO 113/2013 10.264,00 0,00 0,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200MLFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18%PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS,COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE , SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML . EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM R DA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.
916 0/0 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA PREGÃO 113/2013 5.160,00 0,00 0,00FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.
917 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 136,20 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR-A3-726062-5 - PLACA EHE6221
918 0/0 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 1.408,80 0,00 0,00FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADEPARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDA DE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
919 0/2014 071.957.310/0001-47 9135 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M DISPENSA D /0 59,00 0,00 0,00TUBO C/ ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL SEPARADOR, CAPAC. 10ML, P/ COLE TA A VACUO (PLASTICO, ESTÉRIL), C/ TAMPA ROSCA VERMELHTUBO PARA COLETA DE SANGUE COM EDTA (TAMPA TOXA)
920 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 68,10 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº BR-A1-947053-6 - PLACA EHE6223
921 124/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 90/2013 41.400,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 433/2014
922 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 661,50 0,00 0,00VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
923 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 119,00 0,00 0,00VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
924 0/2014 003.439.316/0057-27 9096 - CONSTRUDECOR S/A DISPENSA D /0 749,00 0,00 0,00VENTILADOR DE TETO COM 3 PA 127 VOLTS.
925 0/2014 013.331.969/0001-97 8144 - PERSIANAS ULLIAN E COM.DE VESTUARIO DISPENSA D /0 1.157,20 0,00 0,00PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO C/ LAMINA DE 25MM
926 159/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 2.400,00 0,00 0,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.
927 0/0 044.238.676-13 9131 - LUCIANA RODRIGUES FERREIRA DAL AVA DISPENSA D /0 944,83 0,00 0,00REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA
928 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 1.523,18 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
929 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 7.805,49 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
930 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 4.979,87 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
931 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 2.368,56 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
932 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 1.917,11 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
933 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 1.636,86 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
934 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 376,90 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
935 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,60 0,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 484
936 0/0 313.914.898-45 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE DISPENSA D /0 724,00 0,00 0,00PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO À JARI - JANEIRO/2014
937 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 323,88 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
938 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 893,79 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
939 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 305,51 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
941 0/2014 063.959.845/0001-29 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L DISPENSA D /0 4.250,00 0,00 0,00REVISÃO DE VEICULOS
942 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 3.950,00 0,00 0,00REVISÃO DE VEICULOS
944 125/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 3.010,30 0,00 0,00Anestésico injetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Material de moldagem à base de alginato com presa norma(embal . Com 410g)Abridor de Boca AdultoAbridor de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO P ARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASFIO DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASSistema adesivo monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizável
945 0/0 007.082.301/0001-50 8535 - CROMA-CENTRO DE RADIOL. ODONTOL. DISPENSA D /0 4.470,00 0,00 0,00EXAME DE OCLUSALEXAME PERIAPICAL ( EXAME ODONTOLÓGICO ).RAIO -X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO
946 0/2014 013.719.263/0001-05 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME DISPENSA D /0 1.659,00 0,00 0,00Bobina de Papel Térmico com tecnologia Termoscript KPH -856, paraq Impressora marca Bematech modelo MP-4200-, com as seguintes características: Dados impressos têm vida útil de 5 anos; Papel possui revestimento térmico composto de 3 c amadas, onde a tecnologia Termoscript fuciona como isolante térmico e barreira, a umentando a durabilidade de impressão. Papel de cor amarelo suave, conferindo opac
949 157/2013 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO PREGÃO 112/2013 10.890,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.
950 126/2013 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COM. E LOC. DE EQUIP. PREGÃO 92/2013 218.020,00 0,00 0,00LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO
951 0/2014 055.762.975/0001-49 9129 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CARO DISPENSA D /0 2.620,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TOUCA DE NATAÇÃO EM HELANCA
952 0/0 282.110.708-04 7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI OUTROS/NÃO /0 75,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
953 0/0 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME DISPENSA D /0 7.837,00 0,00 0,00CARRINHO DE BEBÊ Carrinho tipo guarda-chuva leve prático e compacto. - Confortável, estável e seguro, com proteção nas articulções laterais. - Diversas posições de reclinio colocam o assento em posição deitada, para o descanso da criança ou elevado, para que ela aprecie o
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------411.968,80 484.991,22 191.006,90
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2014
7 0/0 066.834.672/0001-00 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.157,40REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
90 7745/2013 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA PREGÃO 103/2013 0,00 1.870,00 0,00LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.
93 159/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT PREGÃO 113/2013 0,00 351,60 0,00FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18%PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.
162 0/0 007.540.423/0001-43 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 535,50 0,00AQUISIÇÃO DE PLACA - REEMPENHO 11602/2013
170 31/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 26,50 0,00AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA - REEMPENHO 11954/2013
185 182/2013 013.076.225/0001-73 9049 - REQUINTE FLEX IND. E COM. DE COLCHÓ PREGÃO 131/2013 0,00 4.260,00 0,00Colchonete para ginástica; Colchonete para ginástica, confeccionado em espuma revestido curvim na cor azul, com costura super resistente, lavável. Medindo : 1,00 comp. x 0,60 largura x 0,03 m espessura.
194 0/0 009.648.095/0001-29 6979 - LINKS& PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕE DISPENSA D /0 0,00 0,00 177,19IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE HOLERITES - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1778/2013
203 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 770,00 0,00ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO ADULTOGORRO DESCARTÁVEL CIRÚRGICO COM ELÁSTICOINTRACA ADULTO (AMARELO) CATETER INTRAVENOSO CENPAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMULARIO Z A4 CX C/
273 104/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD PREGÃO 75/2013 0,00 282,23 0,00FITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO,SCALP N.º 25, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SIMPLES SILISCALP N.º 27, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SIMPLES SILI
284 125/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 0,00 124,00 0,00MATERIAL ODONTOLOGICO - REEMPENHO 10857/2013
286 0/0 002.080.179/0001-60 3392 - VALQUIRIA BASTOS&RODRIGUES HOSP L DISPENSA D /0 0,00 265,50 0,00MATERAISL PARA SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE -REEMPENHO 10870
341 0/0 001.600.715/0001-48 779 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN DISPENSA D /0 0,00 0,00 822,00INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA A FUNCIONÁRIA MÕNICA MIOTI DA SILVA
354 238/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 76/2013 0,00 253,80 0,00FENTANILA CITRATO 0,0785 + DROPERIDOL 2,5MG/ML, SOFITOMENADIONA 10MG/ML INJETÁVEL EVHEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MORFINA 30 MGSULFENTANILA, CITRATO DE 7,5MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁV
374 164/2013 059.309.302/0001-99 244 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA PREGÃO 33/2013 0,00 2.340,00 0,00SERINGA DE INSULINA 100UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3MM) ACO PLADA À SERINGASERINGA DE INSULINA 50UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3M M) ACOPLADA À SERINGA
376 173/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 498,00 0,00ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITROHipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.
410 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.070,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
411 0/2014 067.797.613/0001-72 8462 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.870,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
448 11/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 8/2013 0,00 0,00 8.039,00CANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCAN TONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20DISCO DE DESBASTE/L IXADEIRA DE 7´ELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmVERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.VERGALHÃO MECANICO 7/8
481 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 87,59 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MEDICAMENTOS DIVERSOS -
484 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 110,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS -
490 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 0,00 556,73 0,00BRAÇO SUSPENSÃOTERMINAL DE DIREÇÃOKIT ESTABILIZADOR EXT.KIT ESTABILIZADOR INT.COIFA RODACOXIM AMORTECEDORCOIFA MORTECEDORBATENTE AMORTECEDOR
505 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 0,00 1.409,88 0,00VELA DE IGNIÇÃOCABO DE VELA 1° CIL.CABO DE VELA 2° CIL.CABO DE VEL A 3° CIL.CABO DE VELA 4° CIL.CORREIA DENTADAROLAMENTO TENSORCORPO DA BORBOLETAFILTRO DE COMBUSTIVEL
510 72/2013 043.767.540/0001-08 8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda PREGÃO 53/2013 0,00 0,00 12.333,16CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER..
523 0/2014 054.289.996/0030-60 3828 - J MAHFUZ LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.479,00 0,00TELEVISÃO DE LCD C/ 42 POLEGAS
552 5/2013 096.206.123/0001-52 8100 - AFONSO PNEUS LTDA EPP PREGÃO 3/2013 0,00 5.703,28 0,00SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 900 X 20 -CONVENCIONAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO HW.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ- MOLDADA A FRIO - MEDIDA 295/80R22,5 - RADIAL - APLICAÇÃO TRAÇÃO -DESENHO D4300.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 295/80R22,5 - RADIAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO UAP.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 1000R20 - RADIAL - APLICAÇÃO MISTO - DESENHO BZY.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO -MEDIDA 750 X 16 - CONVENCIONAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO HW.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 700 X 16 - CONVENCIONAL -APLICAÇÃO LISO - DESENHO HW.SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM 18.4/15 X 34 -CONVENCIONAL - APLICAÇÃO AGRICOLA - DESENHO SAT
564 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.800,00SERVIÇOS DE PINTURA
579 77/2013 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA CONVITE 15/2013 0,00 0,00 239,70CARNE BOVINA ACEMCarne moída, tipo acém, em pacotes transparentes de 01 Kg.CARNE MUSCULOCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO DE FRANGO
583 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E INEXIGÍVEL /0 0,00 4.763,31 0,00POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
648 0/2014 002.046.308-19 5967 - JOSE HENRIQUE WHITEHEAD DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.549,35DESPESA DE ALUGUEL - RUA FRANCISCO DE SOUZA PREDIO DA ECANO
662 0/0 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 99/2013 0,00 2.013,18 0,00BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG (SIILIF) - COMPIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG -COMPRIMIDOSFENOFIBRATO 250 MGFLACONETES DE RESTASIS 0,05% EMULSÃO OFTALMICA (CICLOSPORINA)FLUTICASONA 50 MCG AEROSOL ORAL -FRASCOSÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSQuetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg)CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG
669 0/0 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 72/2013 0,00 1.790,00 0,00TIRAS PARA GLICOSÍMETRO OPTIUM ABBOTT
672 0/0 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 71/2013 0,00 387,00 0,00ATORVASTATINA 20 MG CP - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG
673 0/0 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 29.422,80 0,00ENTECAVIR 1 MGHIDROXIURÉIA 500MG (HYDREA 500MG)TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOSCONCERTA® 36mgMETOPROLOL 50mgLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)PARACALCITOL 5MCG/ML – AMPOLA 1ML
687 0/2014 057.013.773/0001-20 7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 26,60 0,00SILDENAFILA 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL
711 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 72,39 0,00Filtro de Linha com 5 tomadas, bivolt, preto, com as seguintes car acterísticas mínimas: ´Protetor contra surtos de tensão entre fase e neutro. ´ Filtro
contra interferências RFI/EMI nas tomadas elétricas. ´ Gabinete plástico de alto impacto. ´ 5 tomadas de saída padrão NEMA 5/15. ´ Porta fusível externo com 1 unidade reserva. ´ Cabo de força no padrão NEMA 5/15, 1,30 m. ´ Chave liga/desligFILTRO DE LINHA 3 TOMADAS
730 0/2014 086.781.069/0001-15 6071 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/ DISPENSA D /0 0,00 3.035,00 0,00ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE
733 4/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 1/2013 0,00 3.209,13 0,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
742 0/0 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BEC-BOLSA 34/2012 0,00 19.770,00 0,00AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOMETILDOPA 250MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOMetoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml.
743 0/0 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD BEC-BOLSA 34/2012 0,00 898,20 0,00DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)
753 0/0 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BEC-BOLSA 6/2013 0,00 9.800,00 0,00SINVASTATINA 40MG
762 0/0 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA BEC-BOLSA 34/2012 0,00 7.475,00 0,00CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDODIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO.LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGLEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS
765 54/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 2.634,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAPEL SULFITE A4 297 X 210MMPESO: 75 G/M2.NA COR BRANCA.FORMATO A4 -210 X 297 MM.APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO.PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA.ALVURA MINIMA 90% ISOOPACIDADE MINIMA 8 7%ISENTO DE CHEIRO.UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI.CORTE ROTATIVO.ALCALINO.CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR.EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRICAN TE DO PAPEL.REEMBALADO
768 0/0 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA DISPENSA D /0 0,00 550,80 0,00TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MÓVEL
793 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00PAGAMENTO DE 2 FUNCIONÁRIOS PARA TRABALHO EMERGENCIAL NO CONTROLE DO COMBATE A DENGUE.
810 115/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. BEC-BOLSA 33/2013 0,00 532,00 0,00AGUA DESTILADA 10MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL
818 115/2013 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS BEC-BOLSA 33/2013 0,00 5.457,80 0,00ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C).AMINOFILINA 240MG/10ML SOLUÇÃO INJETÁVELBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG - AMPOLA 05MLCLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELCLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVELDIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLMETRONIDAZOL 500MG/100ML.RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL -ampola 2ml
819 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 14,97 0,00GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
821 0/0 896.715.891-20 8770 - CAROLINE DE FATIMA CAZEIRO ANDERSO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00PAGAMENTO DE RPS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA
822 0/0 333.949.547-53 8466 - JOSÉ PATROCINIO DE ALENCAR GUIMAR DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.600,00PAGAMENTO DE RPS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JAN/2014
826 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 0,00 5.229,90 0,00AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLSINVASTATINA 20M G
832 0/0 105.860.738-33 5552 - JOSÉ LUIZ LEVORATO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 253,97PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA DE DEZEMBRO/2014.
861 0/2014 067.550.858-47 633 - MARCELINO ALVES SÁTIRA DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
862 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
863 0/2014 160.665.628-78 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
864 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
865 0/2014 051.408.813/0001-56 9128 - WPA IMOVEIS LTDA DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 121,30 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
881 0/0 190.305.868-69 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 250,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
896 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 16,95REFERENTE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA
897 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 0,00 1.500,00 0,00PAGAMENTO DE 15 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DE COMBATE A DENGUE, DIA 01 DE FEVEREIRO D E 2014, BAIRROS ALTOS DO KLAVIN, JD. CAPUAVA E JD. ALVORADA.
898 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 3.044,68 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
899 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 9.214,11 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
900 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 33.310,06 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
901 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 43.461,61 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
905 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 310,97 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
907 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 540,02 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
909 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 -38,83 0,00 0,00PALIPERIDONA 6MG CPEspecificação: Comprimido de liberação controlada.
910 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 274,79 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
912 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 398,00 0,00REFERENTE IP MULTI SERVIÇO
914 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 0,00 153,23 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº K1-241986-87 - PLACA CPV1380
917 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 136,20 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR-A3-726062-5 - PLACA EHE6221
920 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 68,10 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº BR-A1-947053-6 - PLACA EHE6223
922 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 661,50 0,00VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
923 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 119,00 0,00VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
927 0/0 044.238.676-13 9131 - LUCIANA RODRIGUES FERREIRA DAL AVA DISPENSA D /0 0,00 944,83 0,00REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA
928 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 -1.523,18 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
929 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 7.805,49 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
930 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 4.979,87 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
931 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 2.368,56 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
932 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 1.917,11 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
933 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 1.636,86 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
934 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 376,90 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
935 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,60 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 484
936 0/0 313.914.898-45 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE DISPENSA D /0 0,00 724,00 0,00PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO À JARI - JANEIRO/2014
937 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 323,88 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
938 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 893,79 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
939 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 305,51 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------1.562,01 235.096,66 45.678,72
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2014
150 105/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 0,00 2.630,00 949,85ALBUMINA HUMANA 20%, FRASCO COM 50MLCAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFEMPROCUMONA 3MG COMPRIMIDOGLICERINA SUPOSITÓRIO ADULTO (GLICEROL).GLICERINA SUPOSITÓRIO INFANTIL (GLICEROL).MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBOPREDNIDOLONA 5MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXATANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG
229 75/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 1.098,80 0,00AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta
resistência. Contendo 01Kg.ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml.SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KG
236 146/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. PREGÃO 104/2013 0,00 1.375,20 0,00MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g.
237 94/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 67/2013 0,00 5.670,00 0,00FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.
238 161/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 115/2013 0,00 5.776,00 0,00Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro ximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses
240 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 9.454,80 0,00FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.
241 75/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP PREGÃO 54/2013 0,00 4.100,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014
244 75/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP PREGÃO 54/2013 0,00 3.587,00 0,00Empanado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário ap roximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobreco xa d efrango, carne mecanicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, b rócolis e milho, Embalagem primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuEMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja. Peso unitário do Prod uto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descri ção): Saco de polietileno de baixa densidade, transparente, atóxica, lac rado por termosoldagem, resistente ao transporte eAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 86/2014
246 75/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 10.507,10 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino , polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos . Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 KgBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRALE/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, M EL E/OU AÇUCAR MASCAVO.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremos o Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.FARINHA DE MILHOAMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.MACARRÃ O TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).
247 146/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 0,00 5.598,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 67/2014
248 146/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 0,00 268,00 0,00BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g
250 54/2013 065.979.973/0001-60 83 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A PREGÃO 75/2013 0,00 7.250,00 0,00LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
264 161/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 115/2013 0,00 688,00 0,00ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML )Óleo vegetal comestível, m atéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado.Validade mínima de 10 mes es.
Embalagem, PET, contendo 900 ml.OVOS (DUZIA)SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KG
308 0/0 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 16.399,50 0,00ABACATE EXTRA.Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA D E PRIMEIRATAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COMPOLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADAAbóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descriç ão pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRAAbobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e c oloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal.Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KGBanana Nanica madura. Deverá ap resentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulaç ão, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. Deverá estar li vre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualqu er lesãode origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas mancha s ou defeitos nBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO ECONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHASBeterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermida des e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes. Livre de resíduos de ferti lizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachadura s e cortes.Caixas com aproximadamente 20 Kg..BROCOLIS EXTRAS;De otima qualidade, com o g rau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermida des, isentos e
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sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica o u mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KGCebola, compacta e firm e. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDAD ES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DEENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE ELARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUELHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRALimão Tahiti especial – fre sco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA A RGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃOMAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM
409 0/2014 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.203,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
415 0/2014 010.985.899/0001-00 9117 - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.390,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
433 24/2013 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME PREGÃO 18/2013 0,00 0,00 6.677,80CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
434 7/2013 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME PREGÃO 5/2013 0,00 0,00 4.494,00SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
448 11/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 8/2013 0,00 805,80 0,00CANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCAN TONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20DISCO DE DESBASTE/L IXADEIRA DE 7´ELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmVERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.VERGALHÃO MECANICO 7/8
450 17/2013 001.719.204/0001-40 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA PREGÃO 13/2013 0,00 4.775,00 0,00AREIA GROSSAXXXXXXXXXXXXXXAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA
454 17/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 13/2013 0,00 18.689,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS )LONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)
482 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 359,62 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS -
503 293/2013 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 123/2013 0,00 6.900,00 0,00SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO)
513 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 17.395,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
561 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 10.831,01 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 221,26 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
602 3/2013 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 2/2013 0,00 8.500,00 0,00Tubo de Concreto tipo CA1, com 80 cm de diâmetro x 1.50 metro de c omprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003.Tubo de Concreto tipo CA1 com 1 metro de diâmetro x 1,50 metro de comprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003.
639 0/2014 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 1.148,84 0,00DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
662 0/0 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 99/2013 0,00 -2.013,18 0,00BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG (SIILIF) - COMPIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG -COMPRIMIDOSFENOFIBRATO 250 MGFLACONETES DE RESTASIS 0,05% EMULSÃO OFTALMICA (CICLOSPORINA)FLUTICASONA 50 MCG AEROSOL ORAL -FRASCOSÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSQuetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg)CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG
663 0/0 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 99/2013 0,00 2.778,70 0,00BUDESONIDA 50 MCG - FRASCO COM 120 DOSESCARVEDILOL 25 MGCARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 6,25mgCILOSTAZOL 100MGCLOBAZAM (FRISIUM) 10MGCLONIDINA 0,150MG - COMPRIMIDODOMPERIDONA 10 MGFINASTERIDA 5 MGGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongad aGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSLatanoprost 0,005% - colírioLOSARTAN 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MGOXCARBAZEPINA 300 MGOXCARBAZEPINA 600 MGVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAVENLAFAXINA 75 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAZOLPIDEM 10 MG -COMPRIMIDOSCaltrate D (Carbonato de cálcio 600 + vitamina D 400 UI ) - COMPRIMIDO
664 0/0 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 99/2013 0,00 985,40 0,00ANLODIPINO 10 MGBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MGGLIMEPIRIDA 4 MG -COMPRIMIDOSISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG COMPRIMIDO.LOSARTAN 100 MGNIMESULIDA GELNIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.RANITIDINA XAROPE 150 MG/10 MLROSUVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDOS
670 0/0 002.060.549/0001-05 5876 - F B M IND. FARMACÊUTICA LTDA. PREGÃO 72/2013 0,00 1.200,00 0,00TIRAS P/ DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ACCU -CHECK PERFORMA ROCHE
671 0/0 008.041.822/0001-22 7077 - FG FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ME PREGÃO 71/2013 0,00 14.080,80 0,00ETANERCEPT 25MG (ENBREL)
703 0/2014 008.660.977/0001-47 5713 - MAGDA GONÇALVES LESSA TAPEÇARIA - DISPENSA D /0 0,00 170,00 0,00SERVIÇO DE TAPEÇARIA
704 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 0,00 1.270,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
708 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 0,00 880,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
714 0/2014 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 0,00 889,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
718 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 0,00 220,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
719 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 0,00 620,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
723 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.278,00 0,00PAPEL SULFITE 75 GRS P/ MAQUINA PLOTTER
725 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 222,03 0,00GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
733 4/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 1/2013 0,00 3.632,68 0,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
791 179/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 128/2013 0,00 1.845,00 0,00SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML.
795 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 -176,22 0,00 0,00ANLODIPINO 10 MGMIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDODicloridrato de betais tina 24mg comprimido
800 180/2013 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME PREGÃO 129/2013 0,00 4.152,00 0,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
820 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 255,11PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
823 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 0,00 6.526,96 0,00CARBONATO DE LITIO 300MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI
825 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 7.625,00 0,00MICONAZOL 2% CREME VAGINAL TUBO COM 80G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSLEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG
834 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 0,00 43,00 0,00CARBONATO DE LITIO 300MG
836 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.000,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ADIANTAMENTO DE VIAGEM
842 0/2014 004.617.659/0001-42 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 7.928,60 0,00MEMORIA PARA NOTEBOOK 2GB DDR2 667MHZSOFTWARE DE ACESSO
843 0/2014 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 60,00 0,00LAVAGEM DE VEICULOS
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,65SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
883 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 92.220,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
884 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 81.780,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
885 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 100.050,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
886 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 142.680,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
887 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 270,00PAGAMENTO DE CESTA DE NATAL
902 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 38,11 0,00Bolacha salgada tipo água e sal, pacote contendo 400grCHÁ MATE (CA IXA COM 250 GRAMAS).
952 0/0 282.110.708-04 7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI OUTROS/NÃO /0 0,00 75,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 42.883,06 0,00 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
955 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 2,25 2,25 2,25PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 30/01/2014
956 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 7.841,09 7.841,09 7.841,09PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 30/01/2014
957 121/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 88/2013 105.145,30 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014INSETICIDA AEROSOLa.
Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e.
ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q ue evitem o ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c. PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb alado em galão plástico contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa djuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo.d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de vidamente identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ to na ANVISAd. Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c onter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod o de usar, precauções,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva nte, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen tração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e
958 121/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 88/2013 105.145,30 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014INSETICIDA AEROSOLa.
Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e.
ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q ue evitem o ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c. PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb alado em galão plástico contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa djuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo.d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de vidamente identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ to na ANVISAd. Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e.
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Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c onter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod o de usar, precauções,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva nte, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen tração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e
959 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PREGÃO 88/2013 4.319,72 0,00 0,00FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidade.
960 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PREGÃO 88/2013 4.319,72 0,00 0,00FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidade.
961 0/0 005.471.530/0001-31 9137 - EXTASY SOM E LUZ LTDA - ME DISPENSA D /0 599,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
962 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 133,90 0,00 0,00FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA, 14,4 V, 127 V
963 0/2014 002.530.965/0001-11 997 - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M DISPENSA D /0 2.287,90 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
964 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 7.805,40 0,00 0,00MÃO DE OBRA EM DIVISORIAS
965 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 342,96 0,00 0,00GLOBO VIDRO LEIT. BOCA 15 X20CHUMBADOR 3/8X2.1/4 CBA B3
966 0/2014 000.402.480/0001-17 824 - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L DISPENSA D /0 448,00 0,00 0,00MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS
967 0/2014 004.162.919/0001-32 6812 - ANTONIO ROBERTO DIHEL EPP DISPENSA D /0 620,00 0,00 0,00PLACA PARA INAUGURAÇÃO
968 0/0 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME DISPENSA D /0 3.547,20 0,00 0,00FREEZER HORIZONTAL 385 LITROS
969 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 405,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO
970 0/2014 007.540.423/0001-43 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. DISPENSA D /0 535,50 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PLACA PARA INAUGURAÇÃO
971 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 16.800,00 0,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.
972 0/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 7.950,00 0,00 0,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA
973 0/2014 007.105.884/0001-98 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT DISPENSA D /0 1.365,58 0,00 0,00PERSIANA VERTICAL
974 0/0 051.476.497/0001-50 577 - ANTONIO CARLOS SCHIAVON - ME DISPENSA D /0 632,00 0,00 0,00CONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO
975 0/0 001.375.016/0001-41 2214 - CONFERMATIC COM.FERRAMENTAS PNEU DISPENSA D /0 458,00 0,00 0,00REVISÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO
976 0/2014 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME DISPENSA D /0 2.200,00 0,00 0,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.
977 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 432,00 0,00 0,00SUS/TAGEMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
978 0/2014 001.539.677/0002-46 818 - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME DISPENSA D /0 120,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
979 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 420,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
980 0/2014 072.675.028/0001-30 6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES DISPENSA D /0 1.834,00 0,00 0,00OLEO DE MOTOR E LUBRIFICANTES
981 0/2014 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00REFORMA EM PLACA DE PUBLICIDADE
982 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 250,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA
983 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DISPENSA D /0 1.704,00 0,00 0,00VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADOVIDRO CANELADO 4MM
984 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 3.760,00 0,00 0,00MOTOSSERRA A GASOLINA PROFISSIONAL
985 123/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 1.251,42 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
986 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 98,72 98,72 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
987 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 1.300,00 0,00 0,00ABRAÇADEIRA DE NYLON P/ LACRE
988 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 2.319,89 2.319,89 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
989 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 145,73 0,00 0,00ANUNCIADOR PRESENÇA MUSICALTRAVA PORTAS/JANELAS
990 0/2014 000.526.951/0001-07 775 - SPORT & VIDA CONFECCOES LTDA EPP DISPENSA D /0 895,00 0,00 0,00COLETE DUPLA FACE
991 0/0 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME DISPENSA D /0 1.250,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5
992 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 81,76 0,00 0,00CARREGADOR DE BATERIA COM4 PILHASPILHA RECARREGÁVEL AA COM 4
993 0/2014 001.291.412/0001-90 226 - SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA DISPENSA D /0 3.500,00 0,00 0,00MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA
994 0/2014 013.784.037/0001-08 8949 - FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429 DISPENSA D /0 596,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
996 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 2.185,00 0,00 0,00SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS
997 0/0 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 7.621,66 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS
998 0/0 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 2.409,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS
999 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 1.265,00 0,00 0,00SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS
1000 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 1.776,50 0,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
1001 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D 540,00 0,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
1002 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 895,00 0,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
1003 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 470,00 0,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
1004 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 7.450,00 0,00 0,00SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS
1005 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 80,00 0,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
1006 68/2013 017.894.330/0001-70 8376 - V. G. SIMÕES ME PREGÃO 50/2013 39.363,00 0,00 0,00UNIFORME MASCULINO DE VOLEI PARA O JORI - CAMISETA E SHORTS - -20 PEÇAS DE CAMISETAS COM MANGA CURTA , 100% ALGODÃO, STAMPADA OU SILCADA, O NUMERO NA FRENTE E COSTAS E NOME DO MUNICIPIO. -20 PEÇAS DE SHORTS COM ELASTICO, TECIDO TACTEL.OBS: AS CORES DOS UNIFORMES E TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES.UNIFORME FEMININO DE VOLEI PARA O JORI - (REGATA E CORSÁRIO). -20 PEÇAS DE REGATA DE 100% ALGODÃO, ESTAMPADA OU SILCADA O NUMERO NA FRENTE E COSTAS E NOME DO MUNICIPIO. -20 PEÇAS DE CORSARIO DE SUPLEX.OBS:AS CORES E OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES.CAMISETA PARAPROGRAMAS SOCIAIS.CONFECCIONADA EM 100% PS MULTIFILAMENTO, ACABAMENTO "DRY FIT".COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRES FIOS, INTERLOCK.PERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO FIGURAS EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.OBS: QTO AS CORES , MODELOS, DESCRIÇÕES E TAMANHOS FICA A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME COLHER INFORMAÇÕES NO SETOR SOLICITANTE.
1007 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 1.639,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
1008 31/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 26,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
1009 0/0 065.694.739/0001-96 2310 - AURUM SOFTWARE LTDA DISPENSA D /0 956,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA THEMIS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 72/2013.
1010 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 0,01 0,00 0,00TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVISO DE 28/01/2014
1011 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 35,00 0,00 0,00LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITRO
1012 0/2014 006.264.173/0001-01 7149 - PAPELARIA MAZIERO ARAUJO LTDA-ME DISPENSA D /0 1.090,00 0,00 0,00BOBINA PARA SENHA
1013 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT PREGÃO 75/2013 8.713,00 0,00 0,00Luva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR)Luva ci rúrgica 8,5 estéril, látex natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade tác til, embalada aos pares, mão direita e esquerda em papelLUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO, PEQUENA , NÃO ESTÉRILLUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAM- Ma. Tamanho “M”.b. Em Látex.c. Descartável.d. Produto de Excelente Qualidade.e.
Não Estéril.f. Com Boa Sensibilidade Tátil.g. Com Textura Uniforme.h.Sem Falhas.i. Ambidestra.j. Boa Elasticidade.k.Resistente.l. Hipoalergênica.m. Isenta de Qualquer
Lubrificação.n. Punho Alto / Longo com Bainha.o. Embalado em Material que Garanta a Integridade do Prod
1014 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 75/2013 1.867,30 0,00 0,00INTRACA ADULTO (AMARELO) CATETER INTRAVENOSO CENTRALSISTEMA P/ DENTRO DA AGULHA COM MANDRIL CENTALTALA DE ALUMÍNIO GRANDE.DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFIC AR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA,
1015 104/2013 002.881.877/0001-64 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L PREGÃO 75/2013 178,00 0,00 0,00ATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRILATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 12X2, NÃO ESTÉRILATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 15X2, NÃO ESTÉRIL
1016 1040/2013 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 75/2013 174,00 0,00 0,00Especulo ginecológico, descartável, embalagem individual, não lubr ificado, produzido em poliestireno cristal, no tamanho G
1017 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. PREGÃO 75/2013 21,00 0,00 0,00Sonda aspiração traqueal n.º 16, com aproximadamente 40 cm de comp rimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, sil iconizada, estéril, acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi lme plástico
1018 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 358,74 0,00 0,00EXELON PATCH 5 (4,6 MG)
1019 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 190,20 0,00 0,00RECONTER 10 MG - COMPRIMIDOFORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG - CAPSULAS
1020 0/2014 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME DISPENSA D /0 1.255,60 0,00 0,00PROTETOR REFLETORTERMINAL TRIPLOKIT ENGATE RÁPIDO PARA PROFMANGUEIRA 3.3SUPORTE SERINGALÂMPADA 12X55 H3SUPORTE PONTASMANGUEIRA TRIPLA SERINGAVALVULA SOLENOIDE 330V BOMBA A VÁCUOTRANSFORMADOR SELADORA CRITÓFOLI CS3KIT VÁLVULA SOLENOIDE AUTOCLAVE SECON AHMC5KIT RESITÊNCIA E TEFLON
1021 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 28.371,55 0,00 0,00PAGAMENTO DE REMANESCENTE DE PRECATÓRIO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A MAIOR), DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANDE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 30000 -96/2004.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JUDAS APARECIDO BENTO CARNEIRO, LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE
1022 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 650,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 164200 -83/2008.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JORGE JOSÉ NUNES, CPF 139.468.328 -65, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1023 0/2014 004.905.896/0001-09 7010 - HYZAKK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT DISPENSA D /0 1.903,10 0,00 0,00GARRAFAO TERMICO DE 03 LITROSGARRAFAO TERMICO DE 5 LITROS
1024 0/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA DISPENSA D /0 5.920,50 0,00 0,00FITA PLÁSTICA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, AMARELO/PRETACONE PARASINALIZAÇÃO EM PVC 75 CM AMARELO/PRETOCONE P/ SINALIZACAO DE VIAS EM PVC 50CM NA COR AMARELA/PRETA
1025 757/2009 004.046.244/0001-66 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD PREGÃO 14/2009 1,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
complemento do empenho 636/2014
1026 1494/2009 002.449.992/0056-38 3862 - VIVO S.A. PREGÃO 29/2009 144.000,00 0,00 0,00SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR
1027 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 731,15 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
1028 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 68,10 0,00 0,00AUTO DE INFRAÇÃO Nº K1-243759-07 - PLACA EHE 6210
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------598.224,09 191.401,98 461.268,75
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2014
2 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 18.933,33 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
6 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 42.116,68 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
8 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 2.258,33 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
35 0/0 005.213.231/0001-05 791 - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP PREGÃO 15/2013 0,00 2.448,00 0,00HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE.
43 312/12 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/12 0,00 877,85 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - BOSQUE
44 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 244,35 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ARQUIVO
47 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 1.638,05 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE
83 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 0,00 6.580,00 0,00LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM
96 144/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 75.646,03 0,00RECAPEAMENTO DE CBUQ COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
123 132/2013 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP PREGÃO 96/2013 0,00 805,00 0,00AQUISIÇÃO DE TROFÉIS - REEMPENHO 8813/2013
140 0/0 050.735.505/0001-72 1 - SMARAPD INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 -1.668,48 5.907,00 0,00Impressão de carnes de taxa de licença e ISSQN Fixo.
150 105/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 15,50ALBUMINA HUMANA 20%, FRASCO COM 50MLCAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFEMPROCUMONA 3MG COMPRIMIDOGLICERINA SUPOSITÓRIO ADULTO (GLICEROL).GLICERINA SUPOSITÓRIO INFANTIL (GLICEROL).MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBOPREDNIDOLONA 5MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXATANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG
171 0/0 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 684,50REFEIÇÕES 7 PARA MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",
188 182/2013 009.284.892/0001-74 9047 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME PREGÃO 131/2013 0,00 1.417,50 0,00Bolinhas para Piscina PCT. 500 unid.; Bolinhas para piscina confec cionadas em plástico colorido e resistente medindo 24cm de diâmetro cada bolinha. Pacote com 500 bolinhas.
201 150/2013 002.533.237/0001-63 9002 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EP PREGÃO 107/2013 0,00 5.251,00 0,00SADT NUMERADO, IDENTIFICADO POR SETOR (100X1 – SULF 75 - 185X162)RECEITUÁRIO MÉDICO (100X1 – SULF 56 - 150X210)RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL (50X2 – SULF 56 – 150X160 – 1ª BRANCA – 2ª AMARELA -AUTOCOPIATIVA)ENVELOPE MUNICIPAL GRANDE, OURO 90, TIMBRADO (260X36 0)ENVELOPE MUNICIPAL PEQUENO, BRANCO, TIMBRADO (230X114)LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) – MATERNIDADE (100X1 – SULF 75 - 213X305)ENVELOPE AMBULATORIAL BRANCO – COM ABERTURA - REFILADO (SULF 90 - 371X260)JUSTIFICATIVA MEDICA DE AFASTAMENTO (100X1 – SUL 56 - 154X210)ATENDIMENTO ODONTOLOGICOFICHA DE EVOLUÇÃO CLINICA (PRESCRIÇÃO) (50X2 – SULF 56 – 316X221) CARBON ADO – FRENTE E VERSOMEMORANDO (100X1 - SULF 75 - 210X155)ENCAMINHAMENTO (100X1 – SULF 75 - 212X297)FICHA DE CENTRO HOSPITALAR (TAXA SALA/GASTOS) (100X1 – SULF 56 - 204X305)CARTEIRA DE GESTANTE (1X1 - SULF 180 - 211X149 COM VINCO)
216 3434/2011 004.178.046/0001-56 7197 - J. T. BRAGOTTO BARROS - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 49.271,37TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 171/2013, DO CONTRATO Nº 55/2012 -EXECUÇÃO DE OBRA DO INTERCEPTOR DO RIBEIRÃO QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
258 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 5.547,65 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX.
260 44/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 0,00 842,00 0,00CESTAS BÁSICAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
274 0/0 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 0,00 4.500,00 0,00SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 05M L, SEM AGULHA GRADSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 10ML, SEM AGULHA GRAD
278 7613/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 81.912,70 0,00RECAPEAMENTO EM CBUQ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
299 123/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 1.001,12 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
307 0/0 050.856.251/0002-21 3132 - SILCON AMBIENTAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 21.488,00 0,00SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. -
312 73/2013 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME CONVITE 12/2013 0,00 3.000,00 0,00EXECUÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA
414 0/2014 063.959.845/0001-29 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.060,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
424 17/2013 008.357.060/0001-78 8176 - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 1.990,00AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
441 131/2013 005.244.792/0001-63 8916 - V. C. M. Theodoro EPP PREGÃO 95/2013 0,00 1.325,00 0,00LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331
447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 580,79 0,00PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
448 11/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 8/2013 0,00 0,00 4.929,00CANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCAN TONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20DISCO DE DESBASTE/L IXADEIRA DE 7´ELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmVERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.VERGALHÃO MECANICO 7/8
450 17/2013 001.719.204/0001-40 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA PREGÃO 13/2013 0,00 3.450,00 0,00AREIA GROSSAXXXXXXXXXXXXXXAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA
481 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 23,34 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS -
491 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 0,00 10.618,24 0,00FAROL ESQUERDO (FORD FIESTA)GRADE DO PARA - CHOQUE DIANT.EMBLEMA DA GRADEGRADE DIANTEIRAPARA - CHOQUE DIANTEIRO INTERNOCINTA DO PARA - CHOQUE DIANT. LE (INFERIOR)CINTA DO PARA - CHOQUE DIANT. LD (INFERIOR)BATENTE DO PARA - CHOQUE DIANT.LE (INFERIOR)BATENTE DO PARA - CHOQUE DIANT.LD (INFERIOR)SUPORTE DO PARA - CHOQUE DIANT. LESUPORTE DO PARA - CHOQUE DIANT. LDPARA - CHOQUE DIANT. OU CAPA CAPÔCAPÔXXXXXXXXXXXXXXXXXXPAINEL DIANTEIRO COMPLETOADESIVO DO PAINEL DIANT.ANTI RUIDO DO CAPOCONDENSADOR DO AR CONDICI ONADO C/FILTRORADIADORXXXXXXXXXXXXXXXXCONJUNTO.VENTILADOR (VENTOINHA + DEFLETOR)
492 0/2014 002.209.941/0001-65 4087 - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV DISPENSA D /0 0,00 150,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
495 0/2014 043.854.777/0001-26 6045 - PROT-CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO IND DISPENSA D 0,00 795,00 0,00CREME PROTETOR SOLAR, FATOR 58 - BISNAGA DE 120 GRAMAS NO MINIMO COM DOIS ANOS DE VALIDADE, A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO.
502 277/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 99/2013 0,00 367,20 0,00CARBAMAZEPINA 400MG CR - COMPRIMIDOSSUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 100MG LIBERAÇÃO CONTROLODA (PRISTIQ 100MG)
511 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.776,85PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
512 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.221,64PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
522 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 494,70 0,00VENTILAORxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
536 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 217,91 0,00MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
539 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 0,00 860,00 0,00ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR - TAMANHO 1/2 A4ENVELOPE COM TIMBRE -OURO - TAMANHO A4
551 5/2013 096.206.123/0001-52 8100 - AFONSO PNEUS LTDA EPP PREGÃO 3/2013 0,00 3.281,82 0,00SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 1000R20 - RADIAL -APLICAÇÃO MISTO - DESENHO BZY.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 295/80R22,5 - RADIAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO UAP.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 275/80R22,5 - RADIAL -APLICAÇÃO LISO - DESENHO UAP.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 275/80R22,5 - RADIAL - APLICAÇÃO TRAÇÃO - DESENHO D4300.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 750 X 16 -CONVENCIONAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO HW.
560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 211,74 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
561 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 3.142,75 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL
568 0/2014 066.839.440/0001-45 8262 - WIEZEL CENTRO DE APOIO EM RECURSO DISPENSA D /0 0,00 4.760,00 0,00AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
570 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 445,22 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
VENTILADOR DE COLUNA BIVOLT - 60 CM DIAMETRO
578 0/2014 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD DISPENSA D /0 0,00 1.290,00 0,00AULAS DE MUSCULAÇÃO
579 77/2013 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA CONVITE 15/2013 0,00 0,00 453,51CARNE BOVINA ACEMCarne moída, tipo acém, em pacotes transparentes de 01 Kg.CARNE MUSCULOCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO DE FRANGO
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 1.438,17 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
596 0/0 004.450.172/0001-18 7409 - CLINICA BRAGALHA DE ENDOSCOPIA S/C DISPENSA D /0 0,00 5.000,00 0,00CPRE-Colangeo pancreatografia retrógraDa endoscopica
598 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 0,00 144,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS
599 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 0,00 148,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS
600 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 0,00 538,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS
601 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 0,00 20,00 0,00LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
629 0/2014 010.985.899/0001-00 9117 - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME DISPENSA D /0 0,00 3.390,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
631 0/2014 067.797.613/0001-72 8462 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - DISPENSA D /0 0,00 3.200,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
637 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.291,35 0,00DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
638 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DISPENSA D /0 0,00 18.951,99 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 -ESCOLA TECNICA
642 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 404,44 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR
646 0/2014 252.134.398-61 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DISPENSA D /0 0,00 2.004,55 0,00DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL
647 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 1.559,15 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR
654 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 109,90 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS
658 184/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP PREGÃO 132/2013 0,00 4.388,00 0,00Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner pret o HP80X - CF280X, para impressora Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn.
660 53/2013 014.847.638/0001-77 8384 - SR LICITAÇÕES LTDA ME PREGÃO 39/2013 0,00 2.732,64 0,00Cartucho de toner preto HP12A – Q2612A, para impressora HP LaserJe t 1022, 3015 e impressora multifuncional HP LaserJet M1005 MFP, 3050 e 3052.
673 0/0 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 472,00 0,00ENTECAVIR 1 MGHIDROXIURÉIA 500MG (HYDREA 500MG)TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOSCONCERTA® 36mgMETOPROLOL 50mgLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)PARACALCITOL 5MCG/ML – AMPOLA 1ML
674 0/0 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 73/2013 0,00 4.800,00 0,00Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press ão e afeccções teciduais-frasco200ml tipo CUBITAN
677 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 429,00VALE TRANSPORTE PATA FUNCIONÁRIOS
694 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 1.850,00 0,00SOFTWARE DE TARIFAÇÃO - SOMA
733 4/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 1/2013 0,00 7.649,51 0,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
737 115/2013 000.874.929/0001-40 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA BEC-BOLSA 33/2013 0,00 2.045,07 0,00AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELBISACODIL 5MG COMPRIMIDOBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CARVEDILOL 6,25mgCETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML, FRASCO COM 10MLCINARIZINA 75MGCOMPRIMIDOCloreto de potássio 6%, solução oral, frasco com 100mlDE XAMETASONA 1MG/G CREME- BISNAGA COM 10 GDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes)DILTIAZEM , CLORIDRATO 30 MGDOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM )ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLFENOBARBITAL 100 MG/ML/2MLFosfato sódico monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plástico 130ml c om cânula retal lubrificada.GLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.HIDRÓXIDO DE ALUMIN IO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORALLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA 1MG/ML/2MLNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCONIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLÓLEO MINERAL 100ML (USO COMO LAXATIVO).OMEPRAZOL 20MG.VARFARINA SODICA 5MGCP
740 115/2013 010.749.915/0001-58 6797 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU BEC-BOLSA 33/2013 0,00 793,79 0,00DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML, XAROPEFUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELNEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI. - BISNAGA C/ 10GPROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADASINVASTATINA 20MGSULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTAR
742 0/0 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BEC-BOLSA 34/2012 0,00 126,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOMETILDOPA 250MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOMetoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml.
745 0/0 003.652.030/0001-70 6822 - CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALA BEC-BOLSA 34/2012 0,00 14.920,00 0,00ALENDRONATO DE SÓDIO 70MGAMITRIPTILINA 25 MGAMOXICILINA+Clavulanat o de potássio 50 + 12,5mg/ml suspensãoCLOMIPRAMINA 25MGDIGOXINA 0,25M G COMPRIMIDO.
748 0/0 007.031.976/0001-70 7869 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME BEC-BOLSA 34/2012 0,00 45.490,00 0,00ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDODEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 120ML, SOLUÇÃO ORAL.FLUOXETINA 20 MG CÁPSULAHIDRÓXIDO ALUMÍNIO SUSPENSÃO 6,2MG/ML, FRSC. 150ML.IBUPROFENO GOTAS 50 MG/M L – FRASCO 30 MLMEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML.METFORMINA 850MG
750 0/0 043.295.831/0001-40 2144 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. PREGÃO 71/2013 0,00 1.080,00 0,00CONDROFLEX 1,5G+1,2G (SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO DECONDROITINA)
760 0/0 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS BEC-BOLSA 34/2012 0,00 1.104,00 0,00SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIO
768 0/0 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 550,80TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MÓVEL
779 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 1.270,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
784 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 0,00 1.227,03 0,00PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FORD
788 0/2014 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 12,00 0,00ESTILETE GRANDE
796 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 5.798,93 0,00RITUXIMABE 500MG EVRITUXIMABE 100MG (MABERA) FRASCO-AMPOLA COM 10ML
799 0/2014 043.618.099/0002-83 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO DISPENSA D /0 0,00 737,70 0,00COLA EM BASTAO 40 GRS.CANETA RETROPROJETOR PRETAPASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOCADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIAPINCEL ATÔMICO 850 AZULPINCEL ATÔMICO 850 PRETOPASTA POLIONDA DE 2CMPAPEL CARBONO AZUL A4PAPEL CARBONO PRETO A4PINCEL ATOMICO 850 VERDEPINCEL ATOMICO 850 VERMELHO
802 0/0 081.613.358/0001-91 9130 - TECEBEM BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.753,60 0,00LENÇOL DE BERÇO NA COR BRANCO MEDIDAS 60 X 130 X 10 - 150 FIOS -
807 0/2014 002.952.561/0008-92 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA DISPENSA D /0 0,00 333,30 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
808 0/2014 002.952.561/0008-92 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA DISPENSA D /0 0,00 156,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
809 115/2013 043.295.831/0001-40 2144 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. BEC-BOLSA 33/2013 0,00 365,25 0,00CICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDimenidrato 30mg+vitamina B650mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, ampola com 10ml.DIMENIDRATO 25MG+VITAMINA B6 5MG GOTAS, FRASCO COM 20ML.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG
812 115/2013 081.887.838/0001-40 4942 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA BEC-BOLSA 33/2013 0,00 577,00 0,00CLARITROMICINA 500MG - AMPOLACLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMADESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2MLDUTASTERIDA 0,5MG - CPERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETÁVELNEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.
824 0/2014 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA DISPENSA D /0 0,00 4.800,00 0,00BIPERIDENO 2MG, COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2 MG
825 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 6.723,00 0,00MICONAZOL 2% CREME VAGINAL TUBO COM 80G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSLEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG
830 0/0 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 214,90 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO
835 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 467,05 0,00GLIMEPRID 2MGCARVEDILOL 25 MGVARFARINA SODICA 5MGCPPANTOPRAZOL 20 MGDILTIAZEM 60 MGCARVEDILOL 6,25mgONDASENTRONA 8MG -COMPRIMIDOBROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDOGABAPENTINA 400 MG COMPRIMIDO
840 0/2014 008.041.822/0001-22 7077 - FG FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ME DISPENSA D /0 -732,48 0,00 0,00JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 850mg) comprimidos
844 0/2014 010.205.198/0001-01 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC DISPENSA D /0 0,00 1.295,40 0,00SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
847 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 4.024,00 0,00CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL
848 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 2.432,00 0,00PEÇAS PARA MOTOPODA, MOTOSERRA E ROÇADEIRA COSTAL
859 0/2014 002.364.553/0001-59 9127 - OSMIR DONIZETI QUARTAROLO - ME DISPENSA D /0 0,00 3.465,00 0,00ACESSORIOS
860 0/2014 072.456.809/0094-32 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 99,00 0,00TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB
872 0/0 014.460.404/0001-72 8291 - Karina Verissimo da Silva Me DISPENSA D /0 -90,00 5.560,00 0,00REFORMA NO DATADOR DA EMBALADEIRA DE LEITE -REFORMA NO PASTEURIZADOR DE LEITE DE SOJAREFORMA NO BRANQUEADOR DE SOJA (COZIDOR)
878 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.256,95PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERETE A JANEIRO/2014
879 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.450,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES REFERETE A JANEIRO/2014
880 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.440,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERETE A JANEIRO/2014
892 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.724,35 0,00TRAMAL RETARD 100 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGMETICORTEN 5 MGPRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG)BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG - MESTINONRIVOTRIL 2 MGLOSARTAN 25 MGNATURETTI xxxxLEVOTIROXINA 150 mcgLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GCILOSTAZOL 100MG - COMPRIMIDOSATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOSVITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDOATORVASTATINA 20 MG CP -COMPRIMIDOSHIDRALAZINA 50 MGPantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimidoVITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOSPatanol S (cloridrato de olopalatina 2mg - frasco 2,5ml)CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDOMesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera ção prolongadaDicloridrato de betaistina 24mg comprimidoFormoterol + b udesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inaladorOlmesartana medoxomila + besil ato de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® - comprimidosCLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG - COMPRIMIDOCITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO
897 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.500,00PAGAMENTO DE 15 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DE COMBATE A DENGUE, DIA 01 DE FEVEREIRO D E 2014, BAIRROS ALTOS DO KLAVIN, JD. CAPUAVA E JD. ALVORADA.
900 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 -1.537,56 -1.537,56 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
916 0/0 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA PREGÃO 113/2013 0,00 5.160,00 0,00FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.
918 0/0 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 0,00 1.408,80 0,00FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADEPARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDA DE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
926 159/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 0,00 2.400,00 0,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.
927 0/0 044.238.676-13 9131 - LUCIANA RODRIGUES FERREIRA DAL AVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 944,83REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA
946 0/2014 013.719.263/0001-05 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.659,00 0,00Bobina de Papel Térmico com tecnologia Termoscript KPH -856, paraq Impressora marca Bematech modelo MP-4200-, com as seguintes características: Dados impressos têm vida útil de 5 anos; Papel possui revestimento térmico composto de 3 c amadas, onde a tecnologia Termoscript fuciona como isolante térmico e barreira, a umentando a durabilidade de impressão. Papel de cor amarelo suave, conferindo opac
949 157/2013 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO PREGÃO 112/2013 0,00 990,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.
954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 3.285,56 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
980 0/2014 072.675.028/0001-30 6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES DISPENSA D /0 -2,30 1.831,70 0,00OLEO DE MOTOR E LUBRIFICANTES
985 123/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 1.251,42 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
996 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 2.185,00 0,00SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS
997 0/0 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 0,00 7.621,66 0,00PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS
999 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 1.265,00 0,00SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS
1000 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 -15,00 0,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
1010 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 0,00 0,01 0,01
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVISO DE 28/01/2014
1014 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 75/2013 -1.867,30 0,00 0,00INTRACA ADULTO (AMARELO) CATETER INTRAVENOSO CENTRALSISTEMA P/ DENTRO DA AGULHA COM MANDRIL CENTALTALA DE ALUMÍNIO GRANDE.DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFIC AR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA,
1015 104/2013 002.881.877/0001-64 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L PREGÃO 75/2013 -178,00 0,00 0,00ATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRILATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 12X2, NÃO ESTÉRILATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 15X2, NÃO ESTÉRIL
1021 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 28.371,55 0,00PAGAMENTO DE REMANESCENTE DE PRECATÓRIO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A MAIOR), DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANDE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 30000 -96/2004.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JUDAS APARECIDO BENTO CARNEIRO, LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE
1022 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D /0 0,00 650,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 164200 -83/2008.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JORGE JOSÉ NUNES, CPF 139.468.328 -65, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1025 757/2009 004.046.244/0001-66 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD PREGÃO 14/2009 0,00 1,00 0,00complemento do empenho 636/2014
1026 1494/2009 002.449.992/0056-38 3862 - VIVO S.A. PREGÃO 29/2009 0,00 11.972,89 0,00SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR
1028 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 0,00 68,10 0,00AUTO DE INFRAÇÃO Nº K1-243759-07 - PLACA EHE 6210
1029 11/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 8/2013 3.238,59 0,00 0,00FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 1´ X 1/4FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.TUBO DE FERRO 3/4 NA PAREDE 265VERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.CANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMDISCO DE DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´
1030 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 14.489,45 0,00 0,00REFORMA GERAL
1031 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 390,00 0,00 0,00CARTÔES DE VISITA
1032 0/2014 554.050.968-49 8446 - ARLINDO DE SOUZA DISPENSA D /0 4.200,00 0,00 0,00LOCAÇAO DE CAMINHAO MUCK P/ TRANSPORTE DE MAQUINAS
1033 0/2014 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA LTDA - EPP DISPENSA D /0 14.861,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE PINTURA
1034 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 1.079,92 0,00 0,00TERMINAL ILHOS 25 MM AMTERMINAL ILHOS 16 MM AZCAPO FLEXIVEL 750V 035,MM PTCAPO FLEXIVEL 750V 035,0 MM AZCONECTOR SPLIT BOLT PARA CA BO 50 MM²
1035 0/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 14.999,09 0,00 0,00SERVIÇO DE PINTURA
1036 0/0 002.530.965/0001-11 997 - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M DISPENSA D /0 111,42 0,00 0,00PNEU 90 X 90 X 18 -
1037 0/0 011.229.412/0001-14 5828 - AGRITRACTOR COMERCIO DE PECAS PAR DISPENSA D /0 430,00 0,00 0,00PEÇAS PARA ROÇADEIRA
1038 0/0 033.623.893/0001-80 1126 - FENASEG DISPENSA D /0 25.000,00 44,54 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
1039 0/0 004.400.272/0001-30 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE DISPENSA D /0 925,00 0,00 0,00MANGUEIRA, NIPLES E TERMINAIS, CONFORME AMOSTRA.
1040 0/0 004.400.272/0001-30 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE DISPENSA D /0 400,00 0,00 0,00MANGUEIRA, NIPLES E TERMINAIS, CONFORME AMOSTRA. -
1041 0/0 013.912.620/0001-49 7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE DISPENSA D /0 2.734,80 0,00 0,00REVISAO DE BOMBA E BICOS -
1042 0/2014 055.764.260/0001-25 404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO
1043 0/2014 067.030.718/0001-00 559 - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 3.500,00 0,00 0,00LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR
1044 0/0 033.065.699/0001-27 9123 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL PREGÃO 134/2013 0,00 0,00 0,00SEGURO EM VEICULO
1045 86/2013 045.987.005/0001-98 5622 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. PREGÃO 31/2013 7.856,00 0,00 0,00PNEU 275X80X22,5-LISO RADIAL.
1046 0/0 033.065.699/0001-27 9123 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL PREGÃO 134/2013 13.491,90 0,00 0,00SEGURO EM VEICULO
1047 0/0 033.065.699/0001-27 9123 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL PREGÃO 134/2013 7.997,17 0,00 0,00SEGURO EM VEICULO
1048 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 89.046,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS
1049 96/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 18.627,81 0,00 0,00ABACATE EXTRA.Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA D E PRIMEIRATAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COMPOLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADAAbóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descriç ão pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRAAbobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e c oloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal.Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO
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PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KGBanana Nanica madura. Deverá ap resentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulaç ão, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. Deverá estar li vre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualqu er lesãode origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas mancha s ou defeitos nBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO ECONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHASBeterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermida des e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes. Livre de resíduos de ferti lizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachadura s e cortes.Caixas com aproximadamente 20 Kg..BROCOLIS EXTRAS;De otima qualidade, com o g rau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermida des, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica o u mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KGCebola, compacta e firm e. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDAD ES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DEENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE ELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUELHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRALimão Tahiti especial – fre sco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADEEXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM
1050 96/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 18.627,81 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ABACATE EXTRA.Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA D E PRIMEIRATAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COMPOLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADAAbóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descriç ão pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRAAbobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e c oloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal.Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KGBanana Nanica madura. Deverá ap resentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulaç ão, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. Deverá estar li vre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualqu er lesãode origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas mancha s ou defeitos nBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO ECONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHASBeterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermida des e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes. Livre de resíduos de ferti lizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachadura s e cortes.Caixas com aproximadamente 20 Kg..BROCOLIS EXTRAS;De otima qualidade, com o g rau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermida des, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica o u mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KGCebola, compacta e firm e. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDAD ES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DEENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE ELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA
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ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUELHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRALimão Tahiti especial – fre sco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADEEXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM
1051 0/2014 074.450.842/0001-81 7063 - HORTOSOLDAS COM. DE PRODUTOS PAR DISPENSA D /0 3.800,00 0,00 0,00OXIGENIO 10 M³ACETILENO PPU 2 KGOXIENIO PPU 02 M³
1052 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 273.600,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
1053 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 103.200,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
1054 49/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. PREGÃO 36/2013 449.190,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014
1055 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 197,09 197,09 197,09PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS CONF. AVISO
1056 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 250.000,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS
1057 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 739.826,30 0,00 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS
1058 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 30.000,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS
1059 84/2013 061.721.320/0002-06 5860 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA PREGÃO 31/2013 13.536,00 0,00 0,00PNEU 275X80X22,5-BORRACHUDO RADIAL.
1060 31/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 907,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
1061 106/2013 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PREGÃO 77/2013 0,00 0,00 0,00CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KGAçúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg.
1062 0/2014 007.105.884/0001-98 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT DISPENSA D /0 4.590,00 0,00 0,00PERSIANA VERTICAL
1063 192/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 138/2013 24.920,00 0,00 0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.
1064 65/2013 014.590.419/0001-55 7145 - D.E. DE ALMEIDA ROBIS ME PREGÃO 47/2013 6.799,15 0,00 0,00ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 3/4.ADESIVO PLASTICO 75GBUCHA DEREDUÇÃO DE 60 X 50MM MARRON.BUCHA DE REDUÇÃO MARROM 25 X 20MM.CAP OU TAMPÃO 20 MMCAP OU TAMPÃO 25 MMCAP OU TAMPÃO 50MM MARRONCOLA DUREPOX 100 GRDISPENSER PARA PAPEL TOALHAFITA VEDA ROSCA 18 MM X 5 0 MTSJOELHO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM.JOELHO DE PVC PARA ESGOTO 40 MM.JOELHO PVC ROSCAVEL 3/4´LUVA DE CORRER PARA TUBO DE 25MM.LUVA D E CORRER PARA TUBO DE 50MM.LUVA DE CORRER PARA TUBOS 60MM.LUVA SOLDAVEL E ROSCA (RL) 25 MM X 1/2".LUVA SOLDAVEL E ROSCA COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4"(AZUL).LUVA SOLDAVEL MARROM 20MMLUVA SOLDAVEL MARROM 25 X 20MM.MASSA PARA CALAFETARREGISTRO DE PRESSÃO 1/2" -METALREGISTRO DE PRESSÃO DE GAVETA METAL 3/4.REGISTRO PRESSÃO 3/4" -METALSABONETERIA COMBINADO COM RESERVATÓRIO 900ML.SILICONE BISNAGA 50GTÊ DE PVC ESGOTO 100 MM.TE MARROM 25 MM SOLDAVELTÊ PVC SOLDAVEL COM REDUÇÃO 32 X 25 MM.TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D´AGUA 3/4.TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METALTORNEIRA PARA LAVATORIO CONVENCIONAL 1/2".TORNEIRA PARA PIA LONGA 3/4TUBO DE DECIDA DA DESCARGA 40 MM.TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 20 MM.TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 25 MM.TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 50MM.TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 60 MM.TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50 MM.
1065 66/2013 015.292.256/0001-97 8397 - WA MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME PREGÃO 48/2013 4.405,00 0,00 0,00DISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 16 ADISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 20 ADISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 25 ADISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 32 ADISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 50 ADISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 63 ADISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR 25A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA BIPOLA R 100A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA BIPOLAR 25A PRETODISJUNTOR TIPO NEMABIPOLAR 30A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA BIPOLAR 40A PRETODISJUNTOR TI PO NEMA BIPOLAR 50A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA BIPOLAR 60A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA BIPOLAR 90A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 100ADISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 40ADISJUNTOR TIPO NEMATRIPOLAR 50ADISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 60ADISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 70ADISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 80ADISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 90ADISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR - 30 A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR - 35 A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR - 50 A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR - 60 A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR - 70 A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR 20A PRETODISJUNTOR TRIPOLAR DIN BRANCO 16 ADISJUNTOR TRIPOLAR DIN BRANCO 20 ADISJUNTO R TRIPOLAR DIN BRANCO 25 ADISJUNTOR TRIPOLAR DIN BRANCO 32 ADISJUNTO R TRIPOLAR DIN BRANCO 50 ADISJUNTOR TRIPOLAR DIN BRANCO 63 ADISJUNTO R TRIPOLAR DIN BRANCO 90 ADISJUNTOR UNIPOLAR DIN BRANCO - 25 ADISJUNTOR UNIPOLAR DIN BRANCO - 32 ADISJUNTOR UNIPOLAR DIN BRANCO - 16 ADISJUNTOR UNIPOLAR DIN BRANCO - 20 ADISJUNTOR UNIPOLAR DIN BRANCO -40 ADISJUNTOR UNIPOLAR DIN BRANCO - 50 A
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1066 0/0 074.648.593/0001-33 8396 - J. BILL COM. DE MATERIAIS ELÉTR. E HID PREGÃO 48/2013 12.181,95 0,00 0,00LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL E -27 20W X 220VLAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL E -27 25W X 127VLAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL E -27 25W X 220VLAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL E-27 30W X 127VLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W -S 84.1 2800 LM - 4100K DIAMETRO 26 MM COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA.LAMPADA INCANDESCENTE COMUM 150W X 220V E27LAMPADA INCANDESCENTE FILAMENTO REFORÇADO 100W X 130vLAMPADA MISTA E -27 160W X 220 V -OVOIDELAMPADA VAPOR METALICO E -27 HSI 150W 4000K OVOIDELAMPADAVAPOR METALICO E -40 250W TUBULARLAMPADA VAPOR SODIO E -40 250W OVOIDE
1067 66/2013 005.293.104/0002-36 8395 - PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELÉTR. INF. L PREGÃO 48/2013 3.559,50 0,00 0,00CAIXA SOBREPOR PVC BRANCO 4" X 2" (COMANDO PARA VENTILADOR)CAIXA SOBREPOR SISTEMA X COM 1 TOMADA TELEFONE TIPO JACKCANALETA SISTEMAX COM ADESIVO 20 MMCOMANDO EXTERNO ROTATIVO COM TECLA LIGA/DESLIGAPARA VENTILADOR DE PAREDE 150W.COMANDO PARA VENTILADOR ROTATIVO COM REVERSÃO E INTERRUPTOR PARA LAMPADA 150 W 4" X 2" ( VENTILADOR DE TETO)CONECTOR SINDAL DE LOUÇA PARA CHUVEIRO 3 FASES CABO 10MM²CONECTOR SINDAL PARA CABO 10 MM² - BARRA COM 12 (BAQUELITE)CONECTOR SINDAL PARA CABO 6 MM² - BARRA COM 12 (BAQUELITE)CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 25 MM²CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 35 MM²CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 50 MM²CONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR CO M 1 INTERRUPTOR BIPOLAR, BRANCOCONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR COM 1 INTERRUPTOR, 1 TECLA SIMPLES, BRANCO.CONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR COM 1 TOMADA 10A, 03 PINOS PADRÃO NOVO, BRANCOCONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR C OM 1 TOMADA 20A, 03 PINOS PADRÃO NOVO, BRANCOCONJUNTO 4" X 2" EMBUTIRCOM 1 TOMADA TELEFONE TIPO JACK BRANCA.CONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR C OM 2 TOMADA 10A, 03 PINOS PADRÃO NOVO, BRANCOESPELHO CEGO 4" X 2", BRANCOESPELHO CEGO 4" X 4", BRANCOFITA ISOLANTE 750V, 19 MM X 20 M TS X 0,19 MM DE ESPESSURA.JUNÇÃO MACHO/FEMEA 10A 3 PINOSPINO MACHO PARATOMADA 10A TIPO LPINO MACHO PARA TOMADA 10A TIPO RETOPINO MACHO PARA TOMADA 20A TIPO LRECEPTÁCULO DE LOUÇA - E - 27 C/ BORNERELE FOTOCELULA SEM BASE 127V X 1000W RÁPIDO AZUL.RELE FOTOCELULA SEM BASE 220V X 1000W RÁPIDO AZUL.TOMADA (SÓ MIOLO) PARA TELEFONE PADR ÃO 4 PINOS + 2 SAIDAS JACK
1068 0/2014 050.028.976/0002-21 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA DISPENSA D /0 6.487,90 0,00 0,00LÁPIS PARA OS OLHOS - COR BRANCAESPÁTULA DE MADEIRAPALITO (ABAIXADOR DE LINGUA) - CAIXA COM 50 UNIDADESCERA QUENTEREFIL DE CERA ROLL-ONREMOVEDOR DE CERA (310 ML)GEL PÓS DEPILAÇÃO (310 GRAMAS)LOÇÃO PRÉ -DEPILATÓRIA (300 ML)HENNA CASTANHO CLAROHENNA CASTANHO MÉDIOTÕNICO 200MLPALITO DE LARANJEIRA - CAIXA COM 100 UNIDADESPINÇA DESCARTÁVEL - (PCT COM 12 UNIDADESPINÇA PONTA RETA 9MM PARA DESIGNER (ESTERELIZAVEL)TESOURA PEQUENA RETA PARA SOBRANCELHASESPELHO PORTÁTIL PEQUENOPAQUIMETROPINCEL PARA SOBRANCELHAS
1069 0/2014 050.028.976/0002-21 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA DISPENSA D /0 63,90 0,00 0,00BORRIFADOR DE AGUA DE 500ML
1070 0/2014 050.028.976/0002-21 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA DISPENSA D /0 184,95 0,00 0,00TOUCA DESCARTAVEL (PACOTE COM 100 UN) a. Para uso nas cozinhas. b.Confeccionada em TNT. c. Para proteção capilar. d. Com
elástico na parte inferior, que se ajuste a cabeça. e. Embaladas em pacotes com 100 unidades. f. Os pacotes deverão conter etiqueta de identificação. g.
Produto de excelente qualidade.LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MALGODAO EM ROLETE
1071 0/2014 050.028.976/0002-21 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA DISPENSA D /0 82,83 0,00 0,00MASCARA DESCARTAVEL, BRANCA, RETANGULAR, CAMADA DUPLA, MATERIAL DETNT COM CAMADA EXTERNA 100% POLIPROPILENO, HIPOARLERGENICA, COM ELASTICO NA ORELHA, TAMANHO UNICO.CAIXA CONTENDO 50 MÁSCARAS.LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P caixa com 100 paresLUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G caixa com 100 pares
1072 0/2014 050.028.976/0002-21 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA DISPENSA D /0 241,72 0,00 0,00PAPEL LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50CM X 50MALCOOL ETILICO 70% a. Ál cool etílico hidratado 70° INPM. b. Neutro. c. Composto por álcool et ílico, água, carbômero e neutralizante. d. Embalado em frasco plástico translúcido com tam pa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro. e. Produto válido por 24 meses. f. Selo do INMETRO ou INOR. g. Deverá conter, na embalagem, informações sobre o prod uto e fabricante, tais como modo de usa
1073 0/2014 005.471.530/0001-31 9137 - EXTASY SOM E LUZ LTDA - ME DISPENSA D /0 350,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BOX TRUSS.
1074 0/2014 007.540.423/0001-43 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. DISPENSA D /0 1.296,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PLACAS/ADESIVO//FAIXAS
1075 0/2014 007.540.423/0001-43 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. DISPENSA D /0 95,25 0,00 0,00PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO GRAVADA
1076 0/2014 007.540.423/0001-43 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. DISPENSA D /0 203,20 0,00 0,00PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO GRAVADA
1077 0/2014 013.769.956/0001-02 9140 - WAGNER RODRIGO FARIAS ME DISPENSA D /0 270,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE FOLHETOS
1078 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 800.000,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS
1079 3756/2010 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 96/2010 120.000,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS
1082 0/2014 007.540.423/0001-43 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. DISPENSA D /0 432,00 0,00 0,00BANNERSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1085 0/0 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 7.605,00 0,00 0,00CAPA DE PROCESSO CARTOLINA ROSA 48X32CM -Capa de Processo -FOLHA DE INFORMAÇÃO - PROTOCOLO -
1087 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 39,10 0,00 0,00OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR
1088 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 1.824,00 0,00 0,00Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem com 20 pe ças, validade mínima de 24 meses da data da entrega)Micropore 25x10 (fita cirúrg ica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 25x10 metros, acondi cionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da ent rega),ESPONJA SECA ESTERIL PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOSCONJUNTO ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO PRÉ OPERATORIA DAS MÃOS
1089 0/2014 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE DISPENSA D /0 15.865,50 0,00 0,00COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADESINTRACA CAETER INFANTIL
1090 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. DISPENSA D /0 1.957,55 0,00 0,00Cotonete, haste flexível com ponta de algodão, caixa com 75 unidad es, validade mínima de 24 meses da data de entregaExtensores intermediários de duas vias para administração de medicações parenterais, conector luer slip com o paciente, cone ctores distais com protetor, pinças tipo clamp (corta -fluxo), tampas protetoras reserva, embalado individualmente e estéril e apirogênico.CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BAL ÃO, NÚMERO 5 DESCARTÁVELTORNEIRA 3 VIAS, DESCARTÁVELCÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 5,5CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO, NÚMERO 8 FIXAESTÉTOSCÓPIO HASTE METAL CROMADO UNISON ADULTO
1091 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 1.651,00 0,00 0,00Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiv a, medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega)
1092 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 270,00 0,00 0,00Compressa para curativo cirúrgico estéril. Composto por gaze 11 fi os com chumasso de 100% algodão para curativos que necessitam de alta absorção. Embalado individualmente e estéril. Metragem mínima de 15x30cm.
1093 104/2013 002.881.877/0001-64 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L PREGÃO 75/2013 589,60 0,00 0,00ATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRILATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 12X2, NÃO ESTÉRILATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 15X2, NÃO ESTÉRIL
1094 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 41,08 41,08 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 880
1095 0/2014 067.797.613/0001-72 8462 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - DISPENSA D /0 1.670,00 0,00 0,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO
1096 0/2014 063.959.845/0001-29 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L DISPENSA D /0 1.720,00 0,00 0,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO
1097 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 1.720,00 0,00 0,00RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA
1098 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 1.360,00 0,00 0,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO
1099 0/2014 002.201.924/0001-81 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME DISPENSA D /0 60,00 0,00 0,00ACIONADOR DE SENHA
1100 0/2014 072.456.809/0094-32 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DISPENSA D /0 79,00 0,00 0,00VENTILADOR 30CM 110V
1101 0/0 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
1102 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
1103 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 420,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
1104 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 386,52 0,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
1105 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 970,89 0,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
1106 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 184,73 0,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
1107 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 688,12 0,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
1108 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 490,00 0,00 0,00PALIPERIDONA 6MG CPEspecificação: Comprimido de liberação controlada.
1109 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 908,69 0,00 0,00LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W T10LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W T10REATOR DUPLO BIVOLT 2 X 20REATOR DUPLO BIVOLT 2 X 40CABO FLEXIV EL 1,5 mm² - PRETOFITA ISOLANTECONECTORXXXXXXXXXXXXXXXEMENDA EM CONECTOR DE ANTENAFONTE 12 VOLTS
1110 16/2013 002.253.071/0001-21 8281 - Fusion Comércio de Auto Peças Ltda ME PREGÃO 12/2013 1.747,13 0,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
BATENTES SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTES INFERIOR AMORTECEDOR DIANTEIROPASTILHAS DE FREIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTERMINAIS DE DIREÇÃOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL CASE 580 HBIELETAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVALVULA ADMISSÃOVALVULA ESCAPVEDADORES VALVULAGUIA DA VALVULAJUNTA DO CABEÇOTEJUNTA DO ESCAPE/ADMISSÃOPASTILHA VALVULAFILTRO ARXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOGO DE JUNTA TURBINA
1111 0/0 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 1.406,85 0,00 0,00DISCO DE FREIOXXXXXXXXXXXXXXXXXPASTILHA DE FREIO
1112 0/0 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 1.851,17 0,00 0,00PLATO EMBREAGEMCilindro peal embreagem
1113 143/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP PREGÃO 101/2013 399,40 0,00 0,00AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Ace tado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame nto de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class Curativo de Hidrogel com Alginato de Cálcio e Sódio não Estéril – Bisnaga 85 gramas. Re gistrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação
1114 143/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 0,00Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente em Rolo p /P revenção medindo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Certificado de Boas Prát icas de Fabricação.Solução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da cicatriz ação em lesões agudase crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validade 75% do prazo t otal de validade do produto.
1115 0/2014 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE DISPENSA D /0 972,80 0,00 0,00MÁSCARA CIRURGICA S/ ELÁSTICODESCARTÁVELATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 6X2, NÃO ESTÉRIL
1117 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 75/2013 635,30 0,00 0,00INTRACA ADULTO (AMARELO) CATETER INTRAVENOSO CENTRALSISTEMA P/ DENTRO DA AGULHA COM MANDRIL CENTALTALA DE ALUMÍNIO GRANDE.
1118 173/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 1.232,00 0,00 0,00DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFICAR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA,
1119 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 106.997,25 106.997,25 0,00Folha Pagamento
1120 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00Folha Pagamento
1121 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 636,94 636,94 0,00Folha Pagamento
1122 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 8.650,09 8.650,09 0,00Folha Pagamento
1123 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 13.244,22 13.244,22 0,00Folha Pagamento
1124 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.060,95 3.060,95 0,00Folha Pagamento
1125 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 69,06 69,06 0,00Folha Pagamento
1126 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.414,05 1.414,05 0,00Folha Pagamento
1127 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 29.785,66 29.785,66 0,00Folha Pagamento
1128 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 9.876,91 9.876,91 0,00Folha Pagamento
1129 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,27 0,27 0,00Folha Pagamento
1130 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 15.492,98 15.492,98 0,00Folha Pagamento
1131 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.214,76 2.214,76 0,00Folha Pagamento
1132 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.878,66 2.878,66 0,00Folha Pagamento
1133 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D 707,48 707,48 0,00Folha Pagamento
1134 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.730,08 5.730,08 0,00Folha Pagamento
1135 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 302,30 302,30 0,00
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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Folha Pagamento
1136 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.565,33 2.565,33 0,00Folha Pagamento
1137 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 7.872,53 7.872,53 0,00Folha Pagamento
1138 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 2.726,16 2.726,16 0,00Folha Pagamento
1139 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 166,26 166,26 0,00Folha Pagamento
1140 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 41,23 41,23 0,00Folha Pagamento
1141 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 2.896,00 2.896,00 0,00Folha Pagamento
1142 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 7.901,98 7.901,98 0,00Folha Pagamento
1143 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.555,38 2.555,38 0,00Folha Pagamento
1144 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.933,44 2.933,44 0,00Folha Pagamento
1145 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.027,17 1.027,17 0,00Folha Pagamento
1146 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00Folha Pagamento
1147 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 11.934,18 11.934,18 0,00Folha Pagamento
1148 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 6.574,51 6.574,51 0,00Folha Pagamento
1149 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 11.938,12 11.938,12 0,00Folha Pagamento
1150 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 3.754,45 3.754,45 0,00Folha Pagamento
1151 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 1.303,61 1.303,61 0,00Folha Pagamento
1152 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 10.723,38 10.723,38 0,00Folha Pagamento
1153 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 213,92 213,92 0,00Folha Pagamento
1154 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO /0 2.544,01 2.544,01 0,00Folha Pagamento
1155 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO /0 874,98 874,98 0,00Folha Pagamento
1156 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO /0 724,00 724,00 0,00Folha Pagamento
1157 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 6.479,74 6.479,74 0,00Folha Pagamento
1158 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 3.234,41 3.234,41 0,00Folha Pagamento
1159 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 1.448,00 1.448,00 0,00Folha Pagamento
1160 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 33,28 33,28 0,00Folha Pagamento
1161 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO /0 3.300,18 3.300,18 0,00Folha Pagamento
1162 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO /0 810,44 810,44 0,00Folha Pagamento
1163 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 0,02 0,02 0,00Folha Pagamento
1164 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 31.241,38 31.241,38 0,00Folha Pagamento
1165 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 7.939,05 7.939,05 0,00Folha Pagamento
1166 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 4.349,46 4.349,46 0,00Folha Pagamento
1167 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 1.640,84 1.640,84 0,00Folha Pagamento
1168 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 1.349,48 1.349,48 0,00Folha Pagamento
1169 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 523,74 523,74 0,00Folha Pagamento
1170 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 392,80 392,80 0,00Folha Pagamento
1171 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO /0 13.752,45 13.752,45 0,00Folha Pagamento
1172 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO /0 4.257,88 4.257,88 0,00Folha Pagamento
1173 0/2014 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 4.500,00 0,00 0,00ACESSORIOS DIVERSOS
1174 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 3.539,84 3.539,84 0,00Folha Pagamento
1175 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 58,88 58,88 0,00Folha Pagamento
1176 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 50.598,07 50.598,07 0,00Folha Pagamento
1177 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 13.558,11 13.558,11 0,00Folha Pagamento
1178 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 5.879,13 5.879,13 0,00Folha Pagamento
1179 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 2.278,40 2.278,40 0,00Folha Pagamento
1180 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 709,15 709,15 0,00Folha Pagamento
1181 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 831,27 831,27 0,00Folha Pagamento
1182 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO /0 27.425,72 27.425,72 0,00Folha Pagamento
1183 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO /0 7.640,17 7.640,17 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Folha Pagamento
1184 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 15.347,51 15.347,51 0,00Folha Pagamento
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1232 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 261,27 261,27 0,00Folha Pagamento
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1259 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 5.889,56 5.889,56 0,00Folha Pagamento
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Folha Pagamento
1280 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 10.153,45 10.153,45 0,00Folha Pagamento
1281 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 8.882,52 8.882,52 0,00Folha Pagamento
1282 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 5.740,69 5.740,69 0,00Folha Pagamento
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1291 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 22.416,56 22.416,56 0,00Folha Pagamento
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1312 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 2.147,87 2.147,87 0,00Folha Pagamento
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1321 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 619,13 619,13 0,00Folha Pagamento
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1325 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 0,60 0,60 0,00Folha Pagamento
1326 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 46.873,92 46.873,92 0,00Folha Pagamento
1327 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 7.744,86 7.744,86 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Folha Pagamento
1328 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 3.941,91 3.941,91 0,00Folha Pagamento
1329 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 598,40 598,40 0,00Folha Pagamento
1330 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 1.822,20 1.822,20 0,00Folha Pagamento
1331 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 690,10 690,10 0,00Folha Pagamento
1332 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 556,28 556,28 0,00Folha Pagamento
1333 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO /0 20.643,17 20.643,17 0,00Folha Pagamento
1334 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO /0 6.064,20 6.064,20 0,00Folha Pagamento
1335 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 4.954,21 4.954,21 0,00Folha Pagamento
1336 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 200,89 200,89 0,00Folha Pagamento
1337 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO /0 724,00 724,00 0,00Folha Pagamento
1338 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 38.471,96 38.471,96 0,00Folha Pagamento
1339 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 21.190,56 21.190,56 0,00Folha Pagamento
1340 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 6.334,07 6.334,07 0,00Folha Pagamento
1341 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 50.740,07 50.740,07 0,00Folha Pagamento
1342 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 33.921,26 33.921,26 0,00Folha Pagamento
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1345 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 6.005,97 6.005,97 0,00Folha Pagamento
1346 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 99.156,94 99.156,94 0,00Folha Pagamento
1347 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 2.580,89 2.580,89 0,00Folha Pagamento
1348 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 19.233,10 19.233,10 0,00Folha Pagamento
1349 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 14.866,41 14.866,41 0,00Folha Pagamento
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1354 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 1.658,76 1.658,76 0,00Folha Pagamento
1355 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 121.289,35 121.289,35 0,00Folha Pagamento
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1357 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 10.361,18 10.361,18 0,00Folha Pagamento
1358 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 161.218,79 161.218,79 0,00Folha Pagamento
1359 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 94.564,26 94.564,26 0,00Folha Pagamento
1360 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO /0 139.217,32 139.217,32 0,00Folha Pagamento
1361 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO /0 48.702,79 48.702,79 0,00Folha Pagamento
1362 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 16.150,21 16.150,21 0,00Folha Pagamento
1363 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 33.639,14 33.639,14 0,00Folha Pagamento
1364 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 2.220,64 2.220,64 0,00Folha Pagamento
1365 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 13.665,15 13.665,15 0,00Folha Pagamento
1366 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 5.146,41 5.146,41 0,00Folha Pagamento
1367 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 9.412,00 9.412,00 0,00Folha Pagamento
1368 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 66.992,73 66.992,73 0,00Folha Pagamento
1369 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 32.877,55 32.877,55 0,00Folha Pagamento
1370 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO /0 44.557,21 44.557,21 0,00Folha Pagamento
1371 0/0 009.041.213/0001-36 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV OUTROS/NÃO 1.620,21 1.620,21 0,00Folha Pagamento
1372 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO /0 16.276,86 16.276,86 0,00Folha Pagamento
1373 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 120,21 120,21 0,00Folha Pagamento
1374 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 691.094,02 691.094,02 0,00Folha Pagamento
1375 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 46.486,09 46.486,09 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Folha Pagamento
1376 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 61.981,72 61.981,72 0,00Folha Pagamento
1377 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 42.905,17 42.905,17 0,00Folha Pagamento
1378 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 56.336,40 56.336,40 0,00Folha Pagamento
1379 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 7.347,52 7.347,52 0,00Folha Pagamento
1380 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 18.166,53 18.166,53 0,00Folha Pagamento
1381 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO /0 314.395,49 314.395,49 0,00Folha Pagamento
1382 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO /0 93.638,16 93.638,16 0,00Folha Pagamento
1383 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 120.211,16 120.211,16 0,00Folha Pagamento
1384 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 4.675,50 4.675,50 0,00Folha Pagamento
1385 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO /0 3.595,87 3.595,87 0,00Folha Pagamento
1386 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 6.690,84 6.690,84 0,00Folha Pagamento
1387 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 4.574,32 4.574,32 0,00Folha Pagamento
1388 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 1.720,09 1.720,09 0,00Folha Pagamento
1389 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 2.069,05 2.069,05 0,00Folha Pagamento
1390 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 974,07 974,07 0,00Folha Pagamento
1391 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 1.196,20 1.196,20 0,00Folha Pagamento
1392 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO /0 7.406,20 7.406,20 0,00Folha Pagamento
1393 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO /0 2.171,86 2.171,86 0,00Folha Pagamento
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1396 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 88,20 88,20 0,00Folha Pagamento
1397 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 384,19 384,19 0,00Folha Pagamento
1398 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 983,54 983,54 0,00Folha Pagamento
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1400 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 868,80 868,80 0,00Folha Pagamento
1401 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 4.506,93 4.506,93 0,00Folha Pagamento
1402 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 2.740,19 2.740,19 0,00Folha Pagamento
1403 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO /0 7.253,49 7.253,49 0,00Folha Pagamento
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1405 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 745,08 745,08 0,00Folha Pagamento
1406 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 1.948,50 1.948,50 0,00Folha Pagamento
1407 0/0 396.790.639-68 5582 - JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 7.064,60 7.064,60 0,00REFERENTE PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00018968420105150099
1408 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 109,50 109,50 0,00REFERENTE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES
1409 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 581,50 581,50 0,00REFERENTE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES
1410 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 108,00 108,00 0,00REFERENTE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES
1411 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA DISPENSA D /0 400,00 400,00 0,00REFERENTE AUXÍLIO SOCIAL SRA. ROSANGELA OLIVEIRA FRANÇA, CONFORME ESTUDO DO SETOR COMPETENTE
1412 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 650,00 650,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 990 -11.2012.5.15.0007DE MARIANA ROBERTA RODRIGUES MUNIZ
1413 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 68,10 68,10 0,00PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITONº 1077555134 PLACAS EHE6219
1414 0/0 270.781.808-95 308 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI DISPENSA D /0 1.400,00 1.400,00 0,00REFERENTE CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DE COMBATE A DENGUE DIA 08/02/2014 - JD. DAS PALMEIRAS, RESIDENCIAL JEQUITIBAS, SANTA RITA II E MONTE DAS OLIVEIRAS
1415 0/0 033.161.788-99 133 - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA DISPENSA D 500,00 500,00 0,00REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM
1416 0/2014 001.823.040/0001-04 3159 - HYCOMTECH MANUTENÇÃO DE MAQ E PE DISPENSA D /0 504,50 0,00 0,00CONSERTO NA EMBALADEIRA DE LEITE
1419 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 170.954,76 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 647/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 647/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 647/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 647/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.
1420 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 76.799,64 0,00 0,00
(Página: 87 / 94)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 648/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 648/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 648/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.
1421 0/2014 007.540.423/0001-43 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. DISPENSA D /0 612,50 0,00 0,00PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO GRAVADA
1422 0/2014 096.605.845/0001-80 496 - AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00ACESSORIOS DIVERSOS
1423 0/2014 060.297.884/0001-10 513 - COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00ACESSORIOS DIVERSOS
1424 0/0 072.456.809/0094-32 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DISPENSA D /0 359,00 0,00 0,00TANQUE PARA LAVAR ROUPA - CAPACIDADE MINIMA 06 KG - Capacidade mínima de 06 kg - Bi -volts (110v e 220v) - Garantia mínima de 12 meses Assistência Técnica Micro Regional. -
1425 163/2013 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME PREGÃO 116/2013 3.300,00 0,00 0,00MÁQUINA DE CAFÉ.(TIPO EXPRESSO)Tipo expresso, funcionamento eletri co, em compartimento interno de metal resistente e, com revestimento exte rnamente em pet de alta densidade, medindo no minimo (330 x 385 x 395)mm, com potenci a minima de 1.250 watts, para rendimento minimo de 120 cafes por hora, consumo de 7 g de pó por café, regulagem automática - cafe curto, café longo, agua quente paa chá ou capu
1426 163/2013 010.928.193/0001-07 6573 - T B DALFRE - EPP PREGÃO 116/2013 4.740,00 0,00 0,00FOGÃO 4 BOCAS COR BRANCAFORNO MICROONDAS 32 LITROSGELADEIRA 280 LITROS COR BRANCA 110VCAFETEIRA ELÉTRICA 110 VOLTS - CAPACIDADE 14 XÍCARAS
1427 0/0 000.013.399/0001-45 2806 - ANTONIO WALTER IMBRIANI DISPENSA D /0 2.420,00 0,00 0,00RETIFICA DE CABEÇOTE COMPLETA
1428 0/2014 015.028.159/0001-91 9139 - VANESSA BENTO LOPES ME DISPENSA D /0 7.400,00 0,00 0,00MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL
1429 0/2014 015.028.159/0001-91 9139 - VANESSA BENTO LOPES ME DISPENSA D /0 599,00 0,00 0,00BATTERY GRIP MEIKE MK -6D P/ CANON 6DBATERIA CANON LP - E6CARTÃO SD SANDISK 16 GB CLASSE 10
1430 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME DISPENSA D /0 60,00 0,00 0,00PLACAS/ADESIVO//FAIXAS
1431 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME DISPENSA D /0 690,00 0,00 0,00PLACAS/ADESIVO//FAIXAS
1432 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME DISPENSA D /0 67,00 0,00 0,00PLACAS/ADESIVO//FAIXAS
1433 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 460,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE FOLDERS
1434 0/0 007.206.826/0001-50 4295 - MASSITA & YURI GRÁFICA LTDA - ME DISPENSA D /0 2.185,00 0,00 0,00IMPRESSOSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1435 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME DISPENSA D /0 730,00 0,00 0,00CARTÔES DE VISITA
1436 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. DISPENSA D /0 1.797,32 0,00 0,00DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóA GUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem C ontendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de limpeza em geral, tais c omo: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combatMULTIUSO 500ML (VEJA OU LYSOL)
1437 0/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA DISPENSA D /0 2.925,00 0,00 0,00CORDA DE RAYON, TRANÇADA, 10 MM (3/8´) - BRANCA
1438 0/2014 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA LTDA - EPP DISPENSA D /0 13.890,00 0,00 0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
1439 0/2014 018.136.939/0001-43 9138 - CLAUDENILSON APARECIDO ALEXANDRE DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
1440 0/0 007.322.744/0001-71 3673 - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT DISPENSA D /0 5.500,00 0,00 0,00INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS
1441 0/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA DISPENSA D /0 1.096,50 0,00 0,00BALAIO DE BAMBU COM REFORÇO DE CINTA DE AÇO GRANDE
1442 0/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA DISPENSA D /0 4.645,70 0,00 0,00PODAO DE CANA N°13 COM CABO DE MADEIRASERRA MANUAL AR 1218FACAO PARA PODA N°18 COM CABO DE MADEIRAPÁ QUADRADA N° 4, SEM CABOPÁ DE BICO N° 10 - SEM CABOFORCADO RETO 4 DENTES COM CABO RETO DE 1,20 MTFORCADO CURVO 4 DENTES COM CABO RETO DE 1,20 MTENXADÃO LARGO, COM CABOLIMA PARA ENXADA 8´, 200 mm, SEM CABOCABO DE EUCALIPTO (P/ENXADA) - CAIPIRA - TORNEADO E LISOENXADA LARGA 2´ E 1/2 30 CM SEM CABO -DUAS CARASCAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOSERROTE PROFISSIONAL - N° 26ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM PVC.TORQUES ARMADOR - N°12MARTELO DE ORELHA, N° 27
1443 0/2014 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME DISPENSA D /0 7.890,00 0,00 0,00MAO DE OBRA PARA LIMPEZA INDUSTRIAL DE PISOLIMPEZA DE CALHASERVIÇODE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.SERVIÇO D E DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
1444 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 7.800,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ROÇADEIRA HIDRAULICA CENTRAL E LATERAL = BALDAN
1445 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 1.650,00 0,00 0,00PULVERIZADOR COSTAL ECHO.
1446 0/2014 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D /0 800,00 0,00 0,00SERVIÇO FUNERAL
1447 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
1448 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
1449 0/2014 160.665.628-78 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
1450 53/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME PREGÃO 38/2013 13.136,50 0,00 0,00SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi
1451 0/0 000000000009143 9143 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMP DISPENSA D /0 68,10 68,10 0,00REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº E43425091, VEÍCULO PLACASEHE6203
1452 0/0 230.498.948-90 8629 - VICTOR POZZI LOVERSO DISPENSA D /0 5.500,00 5.500,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1453 0/0 357.771.238-48 9064 - YUMI BEATRIZ FERREIRA KAIHARA DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1454 0/0 230.833.348-00 8452 - GABRIELA AIELLO FERNANDES DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1455 0/0 344.806.528-50 8651 - GABRIELA NERO MITSUUSHI DISPENSA D /0 4.950,00 4.950,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1456 0/0 036.664.369-00 5447 - ITALO NASCIMENTO PINTO GARGANTINI DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1457 0/0 220.632.998-03 8348 - JORGE LUIS DA SILVA DISPENSA D /0 9.300,00 9.300,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1458 0/0 313.462.818-07 8773 - LIVIA ELISE FURLAN DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1459 0/0 084.082.677-01 8515 - VANESSA MARTINHO DE SOUZA DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1460 0/0 065.863.328-77 8120 - ADELAIDE MARTINS TUPYNAMBA DISPENSA D /0 9.300,00 9.300,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1461 0/0 123.798.388-60 3240 - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO DISPENSA D /0 301,60 301,60 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1462 0/0 356.925.128-40 8225 - AMARILHO SOARES JUNIOR DISPENSA D /0 8.800,00 8.800,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1463 0/0 264.690.868-70 7295 - ANDRE OLIVATTO DISPENSA D /0 6.600,00 6.600,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1464 0/0 055.461.736-61 6404 - CAMILA NASCIMENTO NOGUEIRA DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1465 0/0 049.149.699-04 8771 - CARLOS HENRIQUE FRANCISCO ARGUEL DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1466 0/0 514.135.586-15 8467 - CARLOS ROBERTO TORRES GOUVEIA DISPENSA D /0 9.300,00 9.300,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1467 0/0 073.193.506-37 7098 - CECILIA MELETTI COMPRI DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1468 0/0 224.342.808-38 7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1469 0/0 219.697.168-51 7428 - EMERSON TEOFILA ALVES DISPENSA D /0 3.649,42 3.649,42 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1470 0/0 344.660.528-24 7809 - GUILHERME RECART SANTOS DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014
1471 0/0 343.192.468-96 9105 - ISIS LOZZI DA COSTA DISPENSA D /0 3.850,00 3.850,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14
1472 0/0 012.505.294-41 5870 - JOÃO PAULO FERNANDES FELIX DISPENSA D /0 9.300,00 9.300,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14
1473 0/0 069.894.474-78 8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX DISPENSA D /0 9.300,00 9.300,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14
1474 0/0 335.966.888-09 9017 - JULIANA FALEIROS GARCIA DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14
1475 0/0 358.469.808-13 9104 - LAIS CAROLINE DE ALMEIDA DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14
1476 0/0 064.138.819-50 8628 - LEONARDO SEIDE SHIGUEOKA DISPENSA D /0 1.650,00 1.650,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14
1477 0/0 102.609.838-61 6555 - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR DISPENSA D /0 3.676,00 3.676,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14
1478 0/0 305.110.738-79 9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO DISPENSA D /0 8.800,00 8.800,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14
1479 0/2014 043.270.628/0003-81 861 - CONFECCOES KACYUMARA LTDA DISPENSA D /0 2.670,00 0,00 0,00TOALHA DE BANHO INFANTIL LISA, MEDIDA 67 CM X 1,35 M
1480 0/0 252.005.228-70 8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE DISPENSA D /0 2.689,64 2.689,64 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14
1481 0/0 007.090.809-56 5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI DISPENSA D /0 9.300,00 9.300,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14
1482 0/0 337.364.578-63 8898 - LYGIA LUSSIM DISPENSA D /0 5.500,00 5.500,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14
1483 0/0 121.849.932-04 5391 - MAGDA A.S.COMELATO DISPENSA D /0 9.300,00 9.300,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14
1484 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO /0 12.794,72 12.794,72 0,00Folha Pagamento
1485 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 5.349,34 5.349,34 0,00Folha Pagamento
1486 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 1.140,33 1.140,33 0,00Folha Pagamento
1487 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 1.630,31 1.630,31 0,00Folha Pagamento
1488 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 354,34 354,34 0,00Folha Pagamento
1489 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 6.649,21 6.649,21 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Folha Pagamento
1490 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 1.858,51 1.858,51 0,00Folha Pagamento
1491 0/0 052.240.778-18 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL DISPENSA D 200,00 200,00 0,00REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM
1492 143/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP PREGÃO 101/2013 1.990,84 0,00 0,00Curativo de Hidrogel com Alginato de Cálcio e Sódio não Estéril – Bisnaga 85 gramas. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúd e e ClassTela Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Ácidos Graxos Essenciais (AGE), não aderente, estéril com tamanho aproximadamente 7,6 cm x 20,3 cm c/ 1 unidade. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação
1493 143/2013 002.794.555/0001-88 9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA PREGÃO 101/2013 824,00 0,00 0,00ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação
1494 143/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC PREGÃO 101/2013 6.347,00 0,00 0,00AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Ace tado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame nto de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Regis trado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de Fabricação.Curativo de filme transparente em Rolo p /Prevenção med indo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Solução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobi ana, redutor de odor e potencializador da cicatrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validade 75% do prazo total de validade do pro duto.Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registra do no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.
1495 0/0 327.118.228-00 7936 - MARCELA BRASIL FORTUNATO DISPENSA D /0 1.100,00 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1496 0/0 072.008.476-82 8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES DISPENSA D /0 4.400,00 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1497 0/0 925.479.408-25 3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO DISPENSA D /0 4.950,00 4.950,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1498 0/0 311.248.538-63 6186 - MARIO JORGE DE CASTRO KODAMA DISPENSA D /0 9.300,00 9.300,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1499 0/0 168.460.678-09 9063 - MIGUEL CHATI DISPENSA D /0 7.569,30 7.569,30 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1500 0/0 344.754.548-83 8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1501 0/0 331.482.438-62 7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE DISPENSA D /0 5.500,00 5.500,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1502 0/0 305.110.768-94 9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO DISPENSA D /0 7.200,00 7.200,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1503 0/0 154.874.868-40 8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE DISPENSA D /0 1.892,09 1.892,09 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1504 0/0 327.212.138-22 9148 - VINICIUS BONFIM HARADA DISPENSA D /0 2.750,00 2.750,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1505 0/0 073.675.786-42 9149 - ROBERTA VALADÃO NEGRI DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1506 0/0 353.560.598-92 9150 - MATEUS OCANHA JORGE DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1507 0/0 007.453.100-01 9151 - LUIZA MANHEZI E FREITAS OLIVEIRA DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1508 0/0 106.326.177-56 9152 - LUCAS DE BRAGANÇA FREIXO DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1509 0/0 988.960.598-87 9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1510 0/0 358.396.898-07 9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1511 0/0 231.527.988-73 9155 - CAMILA DE CARVALHO ZANON DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1512 0/0 368.947.938-08 9156 - CAIO DE CARVALHO ZANON DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13
1513 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 117,00 0,00 0,00TELEFONExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1514 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 313,95 0,00 0,00EXELON PATCH 5 (4,6 MG)
1517 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 58,50 58,50 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFERENTE TARIFA DE MOV. C/C
1518 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 13,59 13,59 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO PROCESSO EM FACE DE EDER PAULO CANGUÇU
1522 74/2013 008.357.060/0001-78 8176 - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE PREGÃO 13/2013 17.986,80 0,00 0,00AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO COMUM (TIJOLINHO).GRAMPO PARA CERCAFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
1525 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO DISPENSA D /0 947,62 947,62 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO MÊS DE FEVEREIRO/14
1526 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT DISPENSA D 661,33 661,33 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO MÊS DE FEVEREIRO/14
1527 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 1.185,72 1.185,72 0,00REFERENTE FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO/14
1529 0/0 033.065.699/0001-27 9123 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL PREGÃO 134/2013 4.410,93 0,00 0,00SEGURO EM VEICULO
1530 0/2014 003.773.034/0001-07 3486 - CELSO LUIZ DA SILVEIRA M DE BARROS M DISPENSA D /0 5.550,00 0,00 0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA
1531 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 224,00 0,00 0,00VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V
1532 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 448,00 0,00 0,00VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V
1533 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 448,00 0,00 0,00VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V
1534 0/2014 009.486.392/0001-15 5880 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA DISPENSA D /0 4.632,00 0,00 0,00RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS.
1535 0/2014 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda DISPENSA D /0 1.762,37 0,00 0,00MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO
1536 0/2014 009.635.854/0001-19 7505 - J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL L DISPENSA D /0 504,00 0,00 0,00VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM
1537 0/2014 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME DISPENSA D /0 6.800,00 0,00 0,00REFORMA E ADAPTAÇÃO EM PAREDE DE DRYWALL
1538 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 210,00 0,00 0,00ENVELOPE OFICIO COM TIMBRE E COM VISORAVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1X0 100X1)
1539 0/2014 002.952.561/0008-92 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA DISPENSA D /0 333,30 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
1540 0/2014 002.952.561/0008-92 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA DISPENSA D /0 157,50 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
1541 0/2014 002.952.561/0008-92 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA DISPENSA D /0 157,50 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
1542 0/2014 002.952.561/0008-92 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA DISPENSA D /0 333,30 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
1543 0/2014 002.952.561/0008-92 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA DISPENSA D /0 157,50 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
1544 0/2014 002.952.561/0008-92 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA DISPENSA D /0 333,30 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
1545 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 425,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
1546 0/2014 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP DISPENSA D /0 1.135,64 0,00 0,00CILINDRO MESTRE DE FREIOPASTILHA DE FREIODISCO DE FREIOJOGO DE LON A DE FREIOTAMBOR FREIO
1547 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 50,00 0,00 0,00JOGO DE VELAS VW
1548 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 30,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
1549 0/2014 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 125,01 0,00 0,00BOTINA P/ PEDREIRO
1550 0/2014 015.253.666/0001-29 7218 - EDSON CARVALHO SANTOS BALANC.E A DISPENSA D /0 750,00 0,00 0,00ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULOS
1551 0/2014 001.222.670/0001-15 6558 - SP CARDANS COMERCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 175,00 0,00 0,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)
1552 0/2014 007.105.884/0001-98 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT DISPENSA D /0 1.990,00 0,00 0,00ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA
1553 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.745,64 0,00 0,00Folha Pagamento
1554 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 312,14 0,00 0,00Folha Pagamento
1555 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 4.994,19 0,00 0,00Folha Pagamento
1556 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 410,27 0,00 0,00Folha Pagamento
1557 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.375,36 0,00 0,00Folha Pagamento
1558 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 447,95 0,00 0,00Folha Pagamento
1559 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.583,57 0,00 0,00Folha Pagamento
1560 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.224,53 0,00 0,00Folha Pagamento
1561 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.624,29 0,00 0,00Folha Pagamento
1562 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 705,40 0,00 0,00Folha Pagamento
1563 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.273,82 0,00 0,00Folha Pagamento
1564 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 380,87 0,00 0,00Folha Pagamento
1565 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 298,09 0,00 0,00
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Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Folha Pagamento
1566 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 894,30 0,00 0,00Folha Pagamento
1567 0/2014 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 8.000,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL
1568 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 206,67 0,00 0,00Folha Pagamento
1569 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 805,57 0,00 0,00Folha Pagamento
1570 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 281,30 0,00 0,00Folha Pagamento
1571 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 331,79 0,00 0,00Folha Pagamento
1572 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 220,04 0,00 0,00Folha Pagamento
1573 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 121,62 0,00 0,00Folha Pagamento
1574 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 206,74 0,00 0,00Folha Pagamento
1575 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 578,03 0,00 0,00Folha Pagamento
1576 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 143,42 0,00 0,00Folha Pagamento
1577 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 430,22 0,00 0,00Folha Pagamento
1578 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 169,98 0,00 0,00Folha Pagamento
1579 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 196,81 0,00 0,00Folha Pagamento
1580 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.145,49 0,00 0,00Folha Pagamento
1581 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D 82,13 0,00 0,00Folha Pagamento
1582 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D 61,61 0,00 0,00Folha Pagamento
1583 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 20,14 0,00 0,00Folha Pagamento
1584 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.767,20 0,00 0,00Folha Pagamento
1585 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 534,00 0,00 0,00Folha Pagamento
1586 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 9.256,00 0,00 0,00Folha Pagamento
1587 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 934,71 0,00 0,00Folha Pagamento
1588 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 135,15 0,00 0,00Folha Pagamento
1589 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 83,46 0,00 0,00Folha Pagamento
1590 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.112,76 0,00 0,00Folha Pagamento
1591 146/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 4.198,50 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 688/2014
1592 146/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. PREGÃO 104/2013 2.483,00 0,00 0,00MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g.
1593 161/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 115/2013 7.220,00 0,00 0,00Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro ximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses
1594 161/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 115/2013 2.804,00 0,00 0,00SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB . PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã o culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml.
1595 74/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 225,00 0,00 0,00LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Lentilha seca, ti po 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.
1596 74/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 2.120,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 681/2014
1597 74/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 54/2013 13.634,00 0,00 0,00Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria
1598 74/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A PREGÃO 54/2013 11.600,00 0,00 0,00LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
1599 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 3.668,00 0,00 0,00MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,
1600 75/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 54/2013 1.040,52 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G.
1601 75/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 11.101,10 0,00 0,00FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EMCONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.
1602 75/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 12.935,50 0,00 0,00ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FUBÁ MIMO SO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência.Contendo 1 Kg.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDAD E DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRENOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GAVEIA EM FLOCOSFINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETECOM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASMACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPOSECO FINO, ISENTADE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARIN HA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/O U SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.
1603 70/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 13/2013 1.275,00 0,00 0,00CHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MM
1604 166/2013 014.191.875/0001-22 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP PREGÃO 119/2013 31.397,80 0,00 0,00TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI A, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNTNBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AZUL PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR PRETA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSSOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE A TENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROSMICROESFERA DE VIDRO DROP -ON TIPO II -A SACO 25 QUILOS
1605 30/2013 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 23/2013 184,80 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 23/04/2014 11:03:04Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
1606 0/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM DISPENSA D /0 30.564,00 0,00 0,00BIODIESEL S10
1607 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 301,50 0,00 0,00REFERENTE VALE TRANSPORTE
1609 0/2014 013.163.253/0001-28 6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI DISPENSA D /0 205,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
1610 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
1611 0/2014 011.491.394/0001-44 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L DISPENSA D /0 400,00 0,00 0,00EXAMES BERA
1612 0/2014 011.491.394/0001-44 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L DISPENSA D /0 600,00 0,00 0,00EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
1613 0/2014 002.201.924/0001-81 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME DISPENSA D /0 340,20 0,00 0,00REPARO EM PERIMETRAL DE CERCA ELÉTRICA
1614 0/2014 063.916.209/0001-10 985 - J.P. BRITO GUILHERME & CIA LTDA -EPP DISPENSA D /0 299,00 0,00 0,00CONSERTO DE BALANÇA
1615 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 165,00 0,00 0,00GLIMEPRID 2MGCARVEDILOL 25 MGANLODIPINO 10 MG
1616 0/2014 051.313.096/0001-89 9146 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R DISPENSA D /0 360,00 0,00 0,00TESTE DE ESTÍMULO DE LH E FSH APÓS LHRH.
1617 0/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM DISPENSA D /0 152.820,00 0,00 0,00BIODIESEL S10
1618 0/0 197.044.748-65 9161 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA DISPENSA D /0 1.449,15 0,00 0,00REFERENTE PGTO. MÊS DE JANEIRO/14
1619 0/0 262.021.738-58 9159 - GEORGIA MICHELY ALVES VIANA DISPENSA D /0 712,01 0,00 0,00REFERENTE PGTO FÉRIAS NÃO INCLUSO NA FOLHA
1624 0/2014 013.099.432/0001-43 9144 - ANDRE LUIZ CIARAMELLO ME DISPENSA D /0 7.010,80 0,00 0,00PIG TAIL EXTENSÃO SIMPLEX MM 62,5/125 SC/PC 1,3MACOPLADOR SIMPLEX SCXSC MM/SM AZUL 66050CAIXA DIO 19 POL. 24F. 0 AÇO PRETO APP02 -24SC MAXICORDÃO DUPLEX MM 62,5 SCXSC 3M 58580CONVERSOR MIDIA RJ45 10/100/1000 SC 1000 GT-802S MM
1625 0/0 008.648.207/0001-89 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME DISPENSA D /0 2.400,00 0,00 0,00REFERENTE REEMPENHO CONF. EMPENHO Nº 3463/13
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------8.874.732,76 5.516.220,46 83.171,05
TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------33.620.256,50 11.564.188,91 4.791.570,79
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
NOVA ODESSA, 31 de Janeiro de 2014
JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRACRC: 1SP193468/0-1
CONTADOR
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