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Page 1: NR - Anexo 5 - Matriz de Criticidade  Enchimento e Lacração

MATRIZ DE CRITICIDADE - Enchimento e Lacração NR_501 B

SegurançaMeio Ambiente Qualidade Custo Atendimento3 1 3 2 2

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1.1 INÍCIO 30 . Ajustar enchedora / Arrolhador 1 0 0 9 9 9 9 3 3 0 9 1 1 9 9 172 13% 13%

2 OPERAÇÃO 38 - Realizar teste de lacração 1 0 0 9 9 9 3 0 3 0 3 1 0 1 1 108 8% 21%

3 CIP 76 - Circular Produtos Químicos 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 96 7% 28%

4 OPERAÇÃO 54. Realizar assepsia externa 1 3 9 1 0 9 0 0 0 3 3 3 0 3 3 93 7% 35%

1.2 INÍCIO 6. Ajustar parâmetros da enchedora (preparação) 0 0 0 0 9 9 3 3 0 0 3 3 3 1 1 88 7% 42%

5 FINAL 61. Realizar scrubbing 3 3 9 3 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 72 5% 48%

3.1 CIP 74 - Dosar produtos químicos 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 69 5% 53%

3.2 CIP 75 - Preparar enchedoras para CIP 1 1 9 9 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 66 5% 58%

6 INÍCIO 8 - Lubrificar pontos da máquina 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 3 3 42 3% 61%

7.2 INÍCIO 20. Verificar O2 de entrada (oximêtro - in line) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 35 3% 64%

7.3 INÍCIO 27. Envasar cerveja para coleta de amostras 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 35 3% 66%

3.3 CIP 77 . Coletar amostra água de enxágue 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 2% 68%

8 INÍCIO 2 . Verificar realização do CIP na enchedora 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 26 2% 70%

6.1 INÍCIO 7 - Verificar lubrificação da máquinaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 24 2% 72%

9 OPERAÇÃO 53. Realizar corte de produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 24 2% 74%

7.1 INÍCIO 13. Passar água desaerada 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 24 2% 76%

9.1 FINAL 59. Passar água de enxágue na cúpula e no tubulação 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 23 2% 78%

2.1 OPERAÇÃO 35 . Realizar controle de mal cheia (Head Space) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 19 1% 79%

1.3 INÍCIO 26 . Verificar parâmetros 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 17 1% 80%

INÍCIO 5 -Solicitar ao responsável da Diversey o acionamento do sabão 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 14 1% 81%OPERAÇÃO 52 . Realizar controle de produção 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 14 1% 82%

INÍCIO 9. Verificar produto a ser produzido 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 13 1% 83%INÍCIO 11. Comunicar adega de pressão início da produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 12 1% 84%SETUP 71 . Encher baia de rolhas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 1% 85%INÍCIO 10. Encher baia de rolha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 1% 86%INÍCIO 17 -Verificar tubulação 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 1% 86%SETUP 69 . Envasar últimas garrafas do produto anterior 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9 1% 87%

CIP 80 . Reajustar enchedora para produção 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1% 88%INÍCIO 14. Solicitar CO2 para Adegas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8 1% 88%INÍCIO 15. Enviar CO2 para Enchedora 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8 1% 89%INÍCIO 16 -Passar CO2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8 1% 90%INÍCIO 18 - Solicitar envio de Cerveja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 8 1% 90%INÍCIO 21. Trocar tanque de cerveja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 8 1% 91%INÍCIO 31-Chamar GPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 8 1% 91%

OPERAÇÃO 34 -Verificar tempo de processo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 1% 92%OPERAÇÃO 49 -Verificar resultado de TPO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 93%OPERAÇÃO 55. Coletar amostras de swab 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 93%

OPERAÇÃO 56. Coletar amostras HDE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 94%SETUP 65 . Verificar programação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 1% 94%SETUP 67 . Controlar entrada de garrafas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 1% 95%SETUP 70 . Retirar rolhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 1% 96%

CIP 78 . Coletar amostras de swab 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 96%

CIP 79 . Registrar CIP 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1% 97%INÍCIO 4. Ligar o transportador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 1% 97%INÍCIO 1 - Ligar ar comprimido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 0% 98%INÍCIO 19- Enviar cerveja para enchedora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0% 98%FINAL 57. Comunicar Adega de Pressão final de produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0% 99%FINAL 60. Desligar enchedora e arrolhador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0% 99%SETUP 64 - Trocar bico da enchedora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0% 99%SETUP 72 . Efetuar transbordo da cúpula 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0% 99%

CIP 73. Verificar CIP a ser efetuado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0% 100%FINAL 58. Envasar cerveja nas últimas garrafas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0% 100%SETUP 66 . Comunicar à adega de pressão o novo produto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0% 100%INÍCIO 3 - Realizar CIP Processo paralelo 0% 100%INÍCIO 12. Abrir tanque de água gelada p/ a enchedora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%

INÍCIO 22 - Comunicar ao laboratório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%

INÍCIO 23 - Realizar análise de O2 TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%

INÍCIO 24 - Chamar Instrumentista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%

INÍCIO 25 - Calibrar Oximetro TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%INÍCIO 28 . Realizar testes dos parâmetros do arrolhador/enchedoraTAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%INÍCIO 29 - Realizar testes de qualidade no produto TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%INÍCIO 32. Ajustar enchedora / Arrolhador Tarefa já pontuada acima 0% 100%

OPERAÇÃO 33 . Envasar / Arrolhar cerveja TAREFA AUTOMÁTICA 0% 100%OPERAÇÃO 36 . Realizar ajustes na enchedora Tarefa já pontuada acima 0% 100%OPERAÇÃO 37 - Chamar GPA Tarefa já pontuada acima 0% 100%OPERAÇÃO 39 - Realizar análise de ausência de vazamento TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%OPERAÇÃO 40 - Realizar ajuste do arrolhador Tarefa já pontuada acima 0% 100%OPERAÇÃO 41 - Comunicar ao operador da enchedora a retenção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%OPERAÇÃO 42 - Parar a enchedora TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%OPERAÇÃO 43 - Realizar teste do Sensor de Metal TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%

OPERAÇÃO 44 - Parar a enchedora TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%

OPERAÇÃO 45 - Realizar teste do Auto flush TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%

OPERAÇÃO 46 - Parar a enchedora TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%OPERAÇÃO 47 - Coletar amostra para teste de TPO TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%OPERAÇÃO 48 -Analisar TPO TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%OPERAÇÃO 50 -Parar a enchedora TAREFA COM PADRÃO JÁ EXISTENTE 0% 100%OPERAÇÃO 51 - Realizar ajustes na enchedora Tarefa já pontuada acima 0% 100%

FINAL 62 - Desligar ar comprimido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%FINAL 63 - Desligar transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%SETUP 68 . Trocar tanque de cerveja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100%

0 0% 100%0 0% 100%0 0% 100%

Peso Absoluto 102 32 195 141 153 114 32 20 22 62 216 0 0 0 0 1323 100%Peso Relativo 8% 2% 15% 11% 12% 9% 2% 2% 2% 5% 16% 0% 0% 0% 0% 100%

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Segurança:0 - correlação inexistente;1 - quase acidente;3 - acidente sem afastamento;9 - acidente com afastamento.

Qualidade, Custo, Entrega e Meio-Ambiente:0 - correlação inexistente1 - correlação fraca3 - correlação média9 - correlação forte

Pesos:3 - Segurança e Qualidade;2 - Custo e Atendimento;1 - Meio-Ambiente.

Qualidade:Considerar os ICL's e IC's do Catálodo de Processos da linha nos processos abrangidos no fluxograma considerado.

C68
Processo paralelo - aberto em um fluxo próprio, das tarefas 62 até 70.
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2 2 . Verificar realização do CIP na enchedora 6 6. Ajustar parâmetros da enchedora (preparação)7 7 - Verificar lubrificação da máquinaa8 8 - Lubrificar pontos da máquina

13 13. Passar água desaerada20 20. Verificar O2 de entrada (oximêtro - in line)26 26 . Verificar parâmetros27 27. Envasar cerveja para coleta de amostras30 30 . Ajustar enchedora / Arrolhador35 35 . Realizar controle de mal cheia (Head Space)38 38 - Realizar teste de lacração53 53. Realizar corte de produção54 54. Realizar assepsia externa59 59. Passar água de enxágue na cúpula e no tubulação61 61. Realizar scrubbing74 74 - Dosar produtos químicos75 75 - Preparar enchedoras para CIP76 76 - Circular Produtos Químicos77 77 . Coletar amostra água de enxágue