Pagamento a Fornecedores - 2018Atendimento à alínea b, inciso III, artigo 2º da Resolução CNJ 079/09
09-nov-18Atualizado em:
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
00212655000123 PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
0008274/16 AQUISICAO DE ENVELOPES - ITENS 2 E 3 (LI 692). PREGAO R$ 10.315,00
Subtotal R$ 10.315,00
00330676000143 EPODONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
0006689/17 SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTENCIA TECNICA, DENTRE OUTROS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO
PREGAO R$ 9.488,80
Subtotal R$ 9.488,80
00335252346 RAFAEL VIEIRA BRUNO TAVARES
0000020/17 EXERCICIOS ANTERIORES (LI 316) NAO SE APLICA R$ 2.311,91
Subtotal R$ 2.311,91
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000437/16 SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDOS DE AVALIACAO DE IMOVEIS - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 1055).
INEXIGIVEL R$ 6.016,00
0000437/16 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS (LI 459).
INEXIGIVEL R$ 1.484,00
0000437/16 SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDOS DE AVALIACAO DE IMOVEIS (LI 583).
INEXIGIVEL R$ 81.669,00
Subtotal R$ 89.169,00
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
00388789760 VOLIA BOMFIM CASSAR
0013651/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL O DIREITO DO TRABALHO EM 2030 (LI 1632).
INEXIGIVEL R$ 1.650,00
Subtotal R$ 1.650,00
00455659000132 STILOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
0001364/17 AQUISCAO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO (LI 1306)
PREGAO R$ 8.822,80
0001364/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS DE ESCRITÓRIO - LI 583.
PREGAO R$ 11.760,00
0001364/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO (LI 1070).
PREGAO R$ 10.024,00
Subtotal R$ 30.606,80
00482840000138 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
0003756/15 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DA JUSTICA DO TRABALHO DA 1ª REGIAO. (LI 0045)
PREGAO R$ 5.706.679,82
0003756/15 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 1ª REGIAO. (LI 2238)
PREGAO R$ 579.570,10
Subtotal R$ 6.286.249,92
00500712115 OTTO TEIXEIRA DE CARVALHO
0000031/14 ALUGUEL DE IMOVEL DE RESENDE . LI 0015 DISPENSA DE LICITACAO
R$ 50.434,30
0000031/14 ALUGUEL DE IMOVEL DE RESENDE . LI 086 DISPENSA DE LICITACAO
R$ 5.043,43
0000031/14 DESPESA COM REEMBOLSO DE IPTU 2018 (PARTE) DO IMOVEL LOCADO DE RESENDE - LI 1028.
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 1.035,77
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 56.513,50
00507204654 MARIA HEMILIA FONSECA
0013651/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL O DIREITO DO TRABALHO EM 2030 (LI 1636).
INEXIGIVEL R$ 1.650,00
Subtotal R$ 1.650,00
00696957841 AIRTON GUSTAVO DOS SANTOS
0008591/17 CONTRATACAO DE DOCENTES PARA CONDUZIREM OFICINAS DA PROGRAMAÇAO DO VIII FORUM GESTAO JUDICIARIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. (LI 1884)
INEXIGIVEL R$ 600,00
Subtotal R$ 600,00
00822025000170 KROLL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
0004355/14 SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO NO AMBITO DO TRT DA 1 REGIÃO.
PREGAO R$ 61.703,31
0004355/14 SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO NO AMBITO DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 0052)
PREGAO R$ 493.626,48
Subtotal R$ 555.329,79
00845661000118 OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOL PARA ESCRITORIO
0001081/15 AQUISICAO DE PLOTTER DE IMPRESSAO DE ARTES GRAFICAS - LI 674.
PREGAO R$ 68.900,00
Subtotal R$ 68.900,00
01065238720 DAVID MONTEIRO BORGES
0002068/14 LOCACAO DE IMOVEIS EM RAMOS PARA ARQUIVO OU DEPOSITO DE BENS MOVEIS LI 0082
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 7.099,34
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0002068/14 LOCACAO DE IMOVEIS EM RAMOS PARA ARQUIVO OU DEPOSITO DE BENS MOVEIS. LI 0009
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 70.728,82
Subtotal R$ 77.828,16
01081860000160 G. Z. EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA.
0003799/18 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MUNDO PM PROJECT MANAGEMENT (LI 885).
INEXIGIVEL R$ 235,00
Subtotal R$ 235,00
01134191000228 SERVIX INFORMATICA LTDA
0003550/17 "AQUISICAO DE SOLUCAO DE ARMAZENAMENO STORAGE ""ALLFLASH"" . LI 1785"
PREGAO R$ 2.483.500,00
0008796/17 SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE HIBRIDO) COM GARANTIA E SUPORTE POR 60 MESES (LI 2336)
PREGAO R$ 2.344.000,00
Subtotal R$ 4.827.500,00
01138264000179 BIOVET SERVIÇOS LTDA ME
0001233/14 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES NAS INSTALACOES DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 346)
PREGAO R$ 38.440,54
Subtotal R$ 38.440,54
01181242000434 COMPWIRE INFORMATICA S/A
0001929/16 CONTRATACAO DE EXTENSAO DE GARANTIA PARA OS COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES BLADE DELL (LI 274)
PREGAO R$ 106.570,16
0001929/16 CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA PARA OS COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES BLADE DELL. (LI 984)
PREGAO R$ 13.321,27
Subtotal R$ 119.891,43
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
01229958000111 ATAC-FIRE EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS
0004527/16 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS: SEDE, LAVRADIO, GOMES FREIRE, SAO JOAO DE MERITI E ARQUIVO GERAL DE BONSUCESSO. (LI 1757)
PREGAO R$ 32.280,00
0004527/16 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS: SEDE, LAVRADIO, GOMES FREIRE, SÃO JOÃO DE MERITI E ARQUIVO GERAL DE SÃO CRISTÓVÃO (LI 354)
PREGAO R$ 161.400,00
0006019/16 SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1 REGIAO (LI 1095).
PREGAO R$ 323.446,88
0006019/16 SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 0043)
PREGAO R$ 2.019.818,33
Subtotal R$ 2.536.945,21
01263392000144 GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI
0008933/17 AQUISICAO EVENTUAL DE CAFE SUPERIOR - RP (LI 0886). PREGAO R$ 7.815,50
0008933/17 AQUISICAO EVENTUAL DE CAFE SUPERIOR - RP (LI 1213) PREGAO R$ 8.294,00
Subtotal R$ 16.109,50
01358390762 NATALIA DA GLORIA DE FREITAS BORGES
0002068/14 LOCACAO DE IMOVEIS EM RAMOS PARA ARQUIVO OU DEPOSITO DE BENS MOVEIS LI 0083
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 7.099,34
0002068/14 LOCACAO DE IMOVEIS EM RAMOS PARA ARQUIVO OU DEPOSITO DE BENS MOVEIS . LI 0010
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 70.728,82
Subtotal R$ 77.828,16
01407134000194 ELOS ADMINISTRACAO E AGENCIAMENTO S/C
0000125/14 SERVICOS DE DIGITACAO (LI 0056) PREGAO R$ 599.657,64
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000125/14 SERVICOS DE DIGITACAO - (LI 125). PREGAO R$ 108.515,76
0000125/14 SERVICOS TECNICOS DE DIGITACAO - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 0416)
PREGAO R$ 1.860,96
0000286/14 SERVICOS DE TELEFONISTAS - (LI 123). PREGAO R$ 677,16
0000286/14 SERVICOS DE TELEFONISTAS - TERMO DE AJUSTE (LI 755). PREGAO R$ 1.087,06
0001215/17 SERVIÇO DE TELEFONISTAS. (LI 1914) PREGAO R$ 9.898,50
0001215/17 SERVICOS DE TELEFONISTAS (LI 0276) PREGAO R$ 87.986,64
Subtotal R$ 809.683,72
01410051730 KARLA DORLE LICO
0000345/18 RESSSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CAU (LI 1390) NAO SE APLICA R$ 480,40
Subtotal R$ 480,40
01427728000167 INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDA.
0000988/14 SUPORTE E SUBSCRICAO PARA O LICENCIAMENTO STANDARD DO ZIMBRA COLLABORATION SUITE NETWORK EDITION (LI 168)
PREGAO R$ 68.922,16
0000988/14 SUPORTE E SUBSCRICAO PARA O LICENCIAMENTO STANDARD DO ZIMBRA COLLABORATION SUITE NETWORK EDITION (LI 173)
PREGAO R$ 8.615,27
Subtotal R$ 77.537,43
01527405000145 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP
0005373/16 VEICULACAO DE MATERIAS PERTINENTES A LICITACOES E CONTRATOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 0287)
PREGAO R$ 110,99
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0005373/16 VEICULACAO DE MATERIAS PERTINENTES AS LICITACOES E CONTRATOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PREDIOS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 147)
PREGAO R$ 11.847,64
0005373/16 VEICULACAO DE MATERIAS PERTINENTES AS LICITACOES E CONTRATOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 572).
PREGAO R$ 678,30
0005373/16 VEICULACAO DE MATERIAS PERTINENTES AS LICITACOES E CONTRATOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO (LI 251).
PREGAO R$ 4.501,45
Subtotal R$ 17.138,38
01554285000175 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A.
0007201/16 AQUISICAO DE 1.700 UNIDDES DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E DE 40 VISITAS TECNICAS (ITENS 02 E 06). (LI 1640)
PREGAO R$ 33.460,00
0007201/16 CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO ON-SITE DE CERTIFICADOS DE ASSINATURA DIGITAL ICP-BRASIL, MODELO E-CPF, TIPO A3 - EXERCICIOS ANTERIORES (LI
PREGAO R$ 1.520,00
0007398/16 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO ON-SITE DE 440 CERTIFICADOS DE ASSINATURA DIGITAL E 44 VISITAS DE VALIDAÇÃO PRESENCIAL. (LI 1977)
PREGAO R$ 7.200,00
Subtotal R$ 42.180,00
01665052000140 STA HOSPITALAR LTDA
0010462/17 CONTRATACAO DE SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ANTONIO CARLOS GONCALVES (LI 771).
PREGAO R$ 25.440,00
Subtotal R$ 25.440,00
01724795000739 MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
0001349/17 AQUISICAO DE IMPRESSORAS - ITEM 05 (LI 2329) PREGAO R$ 1.818.217,35
Subtotal R$ 1.818.217,35
01797423000147 GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
Página 7 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0005483/16 CONTRATACAO DE SERVICO DE ANALISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR (LI 0263)
PREGAO R$ 61.695,00
Subtotal R$ 61.695,00
02013199000118 CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A
0000008/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE ARARUAMA (LI 17)
INEXIGIVEL R$ 187,79
0000014/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE ARARUAMA (LI 22)
INEXIGIVEL R$ 2.470,24
Subtotal R$ 2.658,03
02059827000104 ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIREL
0001142/15 AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA CRACHA DE PVC, COM GARANTIA ON SITE DE 36 MESES E RESPECTIVOS CONJUNTOS DE SUPRIMENTOS (LI 602).
PREGAO R$ 12.900,00
Subtotal R$ 12.900,00
02150327000175 ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
0000010/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PETROPOLIS (LI 71)
INEXIGIVEL R$ 544,59
0000016/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PETROPOLIS (LI 24)
INEXIGIVEL R$ 4.957,86
Subtotal R$ 5.502,45
02150336000166 AGUAS DE NITEROI S/A
0000005/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE NITEROI (LI 66)
INEXIGIVEL R$ 3.715,90
0000009/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE NITEROI (LI 19)
INEXIGIVEL R$ 27.348,12
Página 8 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 31.064,02
02382073000110 PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS
0000012/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE CABO FRIO (LI 73)
INEXIGIVEL R$ 294,83
0000018/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE CABO FRIO (LI 27)
INEXIGIVEL R$ 4.286,79
Subtotal R$ 4.581,62
02584525798 TATYANA GOMES DE CARVALHO
0003523/17 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA APLICAÇÃO DE AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS EM AGENTES DE SEGURANÇA (LI 1026).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 4.500,00
Subtotal R$ 4.500,00
03002566000140 SIDNEI FOLINI MONTEIRO – ME
0008345/17 AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2019 (LI 936). PREGAO R$ 17.998,05
Subtotal R$ 17.998,05
03038483834 HELIO ZYLBERSTAJN
0008591/17 CONTRATACAO DE DOCENTES PARA CONDUZIREM OFICINAS DA PROGRAMA-CAO DO VIII FORUM GESTAO JUDICIARIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. (LI 1888)
INEXIGIVEL R$ 750,00
Subtotal R$ 750,00
03308401000100 VERTIGO COMPUTACAO LTDA
0003552/18 SERVIÇO DE SUPORTE PARA A PLATAFORMA LIFERAY ENTERPRISE EDITION 6.2 (LI 1053).
PREGAO R$ 143.500,00
Página 9 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 143.500,00
03476184000159 NETSAFE CORP LTDA
0007555/16 FORNECIMENTO E REGULARIZACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE DE ANTI- VIRUS (MCFEE) (LI 268)
PREGAO R$ 101.253,53
0007555/16 FORNECIMENTO E REGULARIZACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE DE ANTIVIRUS (MCAFEE). RECONHECIMENTO DE DIVIDA (LI 424).
PREGAO R$ 5.956,09
Subtotal R$ 107.209,62
03506307000157 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO
0000334/17 SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO TRT DA 1 REGIAO (LI 429).
PREGAO R$ 339.011,04
0000334/17 SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 0039)
PREGAO R$ 37.748,15
0000334/17 SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 1277)
PREGAO R$ 27.428,73
Subtotal R$ 404.187,92
03508097000136 REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
0002039/18 "04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO ""FUNDAMENTOS DO TRATAMENTO DE INCIDENTES"" - LI 543."
INEXIGIVEL R$ 7.296,00
Subtotal R$ 7.296,00
03535902000110 DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
0005140/17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGES - COM DEDUPLICACAO - ADESAO A ATA DE RP DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL (LI 2218)
PREGAO R$ 800.253,52
0005140/17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGES - COM DEDUPLICACAO - SERVICOS, INCLUINDO TREINAMENTO - ADESAO A ATA DE RP DO
PREGAO R$ 66.661,82
Página 10 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 866.915,34
03629635768 ANTONIO FERIS FILHO
0000082/14 CONTRATO LOCACAO DO IMOVEL DE BARRA MANSA (LI 003)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 41.292,72
0000082/14 LOCACAO DO IMOVEL DE BARRA MANSA (LI 077) DISPENSA DE LICITACAO
R$ 6.132,58
0003359/17 LOCACAO DO IMOVEL DE BARRA MANSA (LI 1093). DISPENSA DE LICITACAO
R$ 21.233,36
Subtotal R$ 68.658,66
03633563000105 AMEC- AMERICA CAMINHOES LTDA
0002331/17 AQUISICAO DE CAMINHAO BAU. (LI 1857) PREGAO R$ 142.500,00
Subtotal R$ 142.500,00
03655629000168 S & K INFORMATICA LTDA - ME
0003992/16 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - RP ITEM 04 (LI 834).
PREGAO R$ 2.658,04
Subtotal R$ 2.658,04
03698620000134 GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.
0003627/15 MANUTENCAO DA SALA COFRE (LI 273) PREGAO R$ 269.051,79
0003627/15 RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
PREGAO R$ 16.948,14
Subtotal R$ 285.999,93
Página 11 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
03851189000114 HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP
0001033/15 AQUISICAO DE CALCAS PROFISSIONAIS, GANDOLAS E BOTAS (LI 282)
PREGAO R$ 13.802,88
0001033/15 AQUISIÇÃO DE CALÇAS PROFISSIONAIS, GANDOLAS E BOTAS (LI 704).
PREGAO R$ 7.764,12
Subtotal R$ 21.567,00
04079402000184 BENTEL COMERCIO SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA EPP
0001264/16 MANUTENCAO DA REDE DE DADOS E VOZ (LI 0163) PREGAO R$ 603.151,10
0001264/16 MANUTENCAO DA REDE DE DADOS E VOZ - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 3073)
PREGAO R$ 4.546,83
0001264/16 MANUTENCAO DA REDE DE DADOS E VOZ - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 687).
PREGAO R$ 5.125,56
0001264/16 MANUTENCAO DA REDE DE DADOS E VOZ (LI 128). PREGAO R$ 66.153,49
Subtotal R$ 678.976,98
04196935000227 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA - ITEM 14 (LI 2358) PREGAO R$ 15.000,00
0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA - ITEM 14 (LI 2359) PREGAO R$ 282.000,00
0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA - ITEM 19 (LI 2305) PREGAO R$ 528,43
0001304/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS - ITEM 14 - LI 998.
PREGAO R$ 178.000,00
0001304/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS DIVERSAS - LI 578.
PREGAO R$ 17.778,64
Página 12 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0001304/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS DIVERSAS - LI 708.
PREGAO R$ 22.150,96
0001304/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS DIVERSAS - LI 810.
PREGAO R$ 11.586,08
0001304/17 AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS - ITENS 16 E 28 (LI 2100)
PREGAO R$ 54.796,59
Subtotal R$ 581.840,70
04206050000180 TIM CELULAR S.A.
0001018/17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (LI 170)
PREGAO R$ 27.462,72
0001018/17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL . (LI 1812)
PREGAO R$ 158,07
Subtotal R$ 27.620,79
04352711000186 CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA
0001232/15 EXPANSAO DA REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN), EQUIPAMENTOS, LICENCAS E CONTRATOS DE SUPORTE * RP (LI 1944)
PREGAO R$ 4.365,26
Subtotal R$ 4.365,26
04403920000101 INSTITUTO EDUCERE LTDA
0007366/18 "CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) TURMAS FECHADAS DO CURSO A DISTANCIA ""REDACAO""."
INEXIGIVEL R$ 18.000,00
Subtotal R$ 18.000,00
04449741722 JOAO ALBERTO GUERRA
0000091/14 ALUGUEL DE IMOVEL DE SAO GONCALO PARA INSTALACAO DA 4ª,5ª E 6ª VT/SAO GONCALO. LI 008
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 215.885,27
Página 13 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000091/14 ALUGUEL DE IMOVEL DE SAO GONCALO PARA INSTALACAO DA 4º, 5º E 6º VT/SAO GONCALO. LI 085
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 21.315,12
0000091/14 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU 2018 - IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ABRANTES, Nº 41, CENTRO, SAO GONCALO, RIO DE JANEIRO, RJ. (LI 387)
NAO SE APLICA R$ 10.177,01
0000091/14 RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE IPTU 2017 - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 1532).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 3.455,43
Subtotal R$ 250.832,83
04487255000181 UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
0001526/16 ASSISTENCIA MEDICA COMPLEMENTAR (LI 224) PREGAO R$ 1.278,66
0001526/16 ASSISTENCIA MEDICA COMPLEMENTAR (LI 259). PREGAO R$ 41.958,07
Subtotal R$ 43.236,73
04541813000140 M. B. MARTINS AGROPECUARIA - EPP
0004628/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS - RP - ITEM 06 (LI 1683)
PREGAO R$ 1.630,20
0004628/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (LI 1527). PREGAO R$ 586,30
0004628/16 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (LI 438). PREGAO R$ 2.445,30
Subtotal R$ 4.661,80
04567265000127 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME
0001943/16 AQUISICAO DE CAMERA WEB (LI 1953) PREGAO R$ 719,99
Subtotal R$ 719,99
Página 14 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
04602789000101 DATEN TECNOLOGIA LTDA.
0004331/17 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO 2 - ITEM 02 (LI 1829)
PREGAO R$ 261.921,52
0004331/17 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO 2 - ITEM 02 (LI 1830)
PREGAO R$ 7.078,96
Subtotal R$ 269.000,48
04610121000106 ECOSERVICE MANUTENCAO E MEIO AMBIENTE LTDA - ME
0001147/15 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA GUILHOTINA E IMPRESSORA OFFSET (LI 243).
PREGAO R$ 6.927,53
0001147/15 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA GUILHOTINA E IMPRESSORA OFFSET. (LI 126)
PREGAO R$ 41.103,32
Subtotal R$ 48.030,85
04613668000165 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
0003631/14 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - FAM (LI 476).
PREGAO R$ 2.906,65
0003631/14 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS (LI 310)
PREGAO R$ 21.722,83
0003631/14 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. NAO CAPACITAÇÃO SERVIDORES (LI
PREGAO R$ 1.151,83
0003631/14 SERVIÇO DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS - MAGISTRADOS EM FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. (LI
PREGAO R$ 56.442,56
0003631/14 SERVIÇO DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES EM CAPACITAÇÃO - CRH (LI 358)
PREGAO R$ 104.631,97
0003631/14 SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES EM CAPACITAÇÃO QUANDO
PREGAO R$ 21.923,22
0003631/14 SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - SERVIDORES E MAGISTRADOS (LI 0040)
PREGAO R$ 96.928,56
Página 15 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0003631/14 SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - TRABALHO SEGURO (LI 1132).
PREGAO R$ 4.185,83
0003631/14 SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS/ INTERNACIONAIS - MAGISTRADOS EM FORMACAO E APERFEICOAMENTO (LI
PREGAO R$ 1.250,00
0003631/14 SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS/ INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES EM CAPACITACAO - CRH (LI 301)
PREGAO R$ 986,53
0003631/14 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 584).
PREGAO R$ 1.198,73
Subtotal R$ 313.328,71
04744134000178 SOS-COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME
0000241/14 DIGITALIZACAO DE PECAS PROCESSUAIS EM ARQUIVO PDF - (LI 120).
PREGAO R$ 9.269,67
0000241/14 DIGITALIZACAO DE PECAS PROCESSUAIS EM ARQUIVO PDF( LI 1325)
PREGAO R$ 6.556,18
Subtotal R$ 15.825,85
04842765000120 NETWAY TELECOM LTDA.
0006595/17 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA PROVER UM LINK SECUNDARIO (B) DE ACESSO DEDICADO DA REDE CORPORATIVA DO TRT DA 1 REGIAO - INTERNET (LI 547).
PREGAO R$ 3.999,94
Subtotal R$ 3.999,94
04883087000143 FOA - INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.
0000038/14 LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PETROPOLIS (LI 80) DISPENSA DE LICITACAO
R$ 632.108,80
0000038/14 RESSARCIMENTO DE IPTU 2018 - IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZESSEIS DE MARCO, Nº 60, CENTRO, PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO-RJ. (LI 370)
NAO SE APLICA R$ 25.658,79
Subtotal R$ 657.767,59
Página 16 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
05014372000190 HOPEVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
0002606/15 SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1 REGIAO - (LI 105).
PREGAO R$ 735.000,00
0002606/15 SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 0042)
PREGAO R$ 6.235.215,24
0002606/15 SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 2165)
PREGAO R$ 209.432,98
Subtotal R$ 7.179.648,22
05077889000129 E.A.J.L. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME
0000161/17 MANUTENCAO DE EXTINTORES E DE MANGUEIRAS DE INCENDIO (LI 1344)
PREGAO R$ 16.133,55
0000161/17 MANUTENCAO DE EXTINTORES E DE MANGUEIRAS DE INCENDIO (LI 96)
PREGAO R$ 9.892,95
Subtotal R$ 26.026,50
05116014000199 W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
0000078/14 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL PARA 15 LICENÇAS DO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE
INEXIGIVEL R$ 669,63
0004194/17 SUPORTE TECNICO MENSAL PARA LICENCAS DO SOFTWARE DE AUTOMACAO DE BIBLIEOTECA SIABI. (LI 2113)
INEXIGIVEL R$ 401,43
0004194/17 SUPORTE TECNICO MENSAL PARA LICENCAS DO SOFTWARE DE AUTOMACAO DE BIBLIEOTECA SIABI. (LI 357)
INEXIGIVEL R$ 10.838,61
Subtotal R$ 11.909,67
05197047000100 TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA
0002208/17 "CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICO-EDITORIAIS PARA PRODUCAO DE 03 EDICOES DA REVISTA INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL - ""TRT RIO EM REVISTA"" - LI688."
PREGAO R$ 18.000,00
Página 17 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0002922/16 SERVICOS DE CONFECCAO DA REVISTA DO TRT DA 1ª REGIAO (EDICAO Nº 59). (LI 1313)
PREGAO R$ 34.500,00
0002922/16 SERVICOS DE EDITORACAO, DIAGRAMACAO, GERACAO E PUBLICACAO DE DOIS LIVROS ELETRONICOS (E-BOOK) DA EJ1 - ITEM 03 (LI 1853)
PREGAO R$ 8.860,00
Subtotal R$ 61.360,00
05213872727 JOAO LUIZ GRACELI
0007405/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM DE PLANTAS DE ENGENHARIA - LI 982.
SUPRIMENTO DE FUNDO
R$ 169,84
0008193/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE CODIGO JAVA COM VALIDADE DE UM ANO - LI 1004.
SUPRIMENTO DE FUNDO
R$ 590,00
0011881/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS (LI 1315) SUPRIMENTO DE FUNDO
R$ 720,00
Subtotal R$ 1.479,84
05252483000135 OFFICE VENDAS LTDA - ME
0008764/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR - ITEM 03 (LI 1298)
PREGAO R$ 8.856,12
Subtotal R$ 8.856,12
05255748000159 NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA
0001048/17 AQUISIÇÃO DE LICENÃAS PERPETUAS DE WINDOWS SERVER (ITENS 01 E 04). (LI 2139)
PREGAO R$ 75.168,00
0007208/15 SERVICO DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA OPERACIONAL QUE SUPORTA O SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO - PJE. (LI 666)
PREGAO R$ 3.998,16
0007208/15 SERVICO DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA OPERACIONAL QUE SUPORTA OSISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO - PJE (LI 272)
PREGAO R$ 31.985,28
Subtotal R$ 111.151,44
Página 18 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
05259567000109 PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP
0003042/16 AQUISIÇÃO DE BOBINAS, CLIPES, GRAMPOS E OUTROS - RP (LI 1014).
PREGAO R$ 153,00
Subtotal R$ 153,00
05423963000111 OI MOVEL S.A.
0000265/14 SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL LOCALVC1-SMP, PS-PAGO, , COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO LI 186
PREGAO R$ 565,34
0000274/14 SERVICO DE INTERNET MOVEL BANDA LARGA (LI 183) PREGAO R$ 15.573,30
0000274/14 SERVICO DE INTERNET MOVEL BANDA LARGA PARA ACESSOS MOVEIS (LI 308)
PREGAO R$ 62.293,20
0000943/14 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE
PREGAO R$ 6.944,76
0000943/14 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA INTERLIGACAO DA REDE CORPORATIVA ENTRE OS PREDIOS DA CAPITAL DO TRT/1 (LI 1839)
PREGAO R$ 43.000,00
0000943/14 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA INTERLIGACAO DA REDE CORPORATIVA ENTRE OS PREDIOS DA CAPITAL DO TRT/1 ª REGIÃO (LI 0318)
PREGAO R$ 121.174,89
0000943/14 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA INTERLIGACAO DA REDE CORPORATIVA ENTRE OS PREDIOS DA CAPITAL DO TRT/1 ª REGIÃO (LI 0317)
PREGAO R$ 244.890,33
0000943/14 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA INTERLIGACAO DA REDE CORPORATIVA ENTRE OS PREDIOS DA CAPITAL DO TRT/1. RECONHEC. DE DIVIDA (LI 907).
PREGAO R$ 3.763,02
0011386/18 CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - IMPLANTACAO DE REDES DE LONGA DISTANCIA (REDES WAN) (LI 1443).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 115.207,29
0011386/18 CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - IMPLANTACAO DE REDES DE LONGA DISTANCIA (REDES WAN) (LI 1444).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 9.343,77
Subtotal R$ 622.755,90
05530497000173 JASINSTELL COMERCIO LTDA
Página 19 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000321/14 SUPORTE TECNICO PARA CENTRAIS TELEFONICAS DE NITEROI E SAO JOAO DE MERITI (LI 191)
PREGAO R$ 660,09
0000321/14 SUPORTE TECNICO PARA CENTRAIS TELEFONICAS DE NITEROI E SAO JOAO DE MERITI (LI 286)
PREGAO R$ 6.160,84
Subtotal R$ 6.820,93
05531749000189 ELEVADORES IVIMAIA LTDA.
0000311/14 MANUTENCAO DOS ELEVADORES DO ARQUIVO JUDICIAL DE NITEROI (LI 073)
PREGAO R$ 13.176,84
0000311/14 MANUTENCAO DOS ELEVADORES DO ARQUIVO JUDICIAL DE NITEROI (LI 152).
PREGAO R$ 1.682,15
0005883/16 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS NO FORUM DE NITEROI (LI 929).
PREGAO R$ 3.800,00
0005883/16 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS NO FORUM DE NITEROI. (LI 077)
PREGAO R$ 30.400,00
Subtotal R$ 49.058,99
05555382000133 AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.
0004933/18 "CONTRATAÇÃO DE INSCRICOES NO ""PACOTE PREMIUM"" DE CYRSIS ONLINE - LI 902."
INEXIGIVEL R$ 10.080,00
0005098/17 "CONTRATACAO DE SETE INSCRICOES NO ""PACOTE PREMIUM"" DE CURSOS ONLINE - ESACS (LI 1636)"
INEXIGIVEL R$ 4.725,00
Subtotal R$ 14.805,00
05569714000139 FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA
0005828/18 INSCRICAO NO CONBRASCOM 2018 (LI 900). INEXIGIVEL R$ 605,00
Subtotal R$ 605,00
Página 20 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
05734665000142 VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
0006667/17 AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO, COM INSTALACAO E GARANTIA ON SITE - ITEM 01 (LI 1036).
PREGAO R$ 18.486,00
0006667/17 AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO, COM INSTALACAO E GARANTIA ON SITE - ITEM 01 (LI 1048).
PREGAO R$ 6.162,00
0006667/17 AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO, COM INSTALACAO E GARANTIA ON SITE - ITEM 01 (LI 759).
PREGAO R$ 32.864,00
0006667/17 AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO, COM INSTALACAO E GARANTIA ON SITE - ITEM 01 (LI 884).
PREGAO R$ 15.405,00
0006667/17 AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO, COM INSTALACAO E GA-RANTIA ON SITE - ITEM 03 (LI 2356)
PREGAO R$ 5.999,00
0006667/17 AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO, COM INSTALACAO E GA-RANTIA ON SITE - ITENS 01 E 02 (LI 2355)
PREGAO R$ 25.839,00
Subtotal R$ 104.755,00
05741114000106 SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
0000247/14 SERVICO DE MIGRACAO DE CONTEUDO (LI 2611) PREGAO R$ 375.448,04
0000247/14 SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE CONTEUDO. (LI 2143) PREGAO R$ 10.910,62
Subtotal R$ 386.358,66
05772878000169 D&D TECNOLOGIAS E INFORMATICA LTDA.
0003992/16 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - RP ITEM 05 (LI 835).
PREGAO R$ 928,00
Subtotal R$ 928,00
05821773000152 MARCIANE BONTORIN
Página 21 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0007766/17 AQUISICAO DE BOBINAS, PAPEL CARBONO ,BLOCOS, FITAS E OUTROS - RP (LI 1330)
PREGAO R$ 4.085,99
Subtotal R$ 4.085,99
05872814000130 AVVIO SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
0000171/14 SERVICO DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK PRIMARIO DE ACESSO DEDICADO DA REDE CORPORATIVA DO TRT. (LI 367)
PREGAO R$ 39.204,14
0000171/14 SERVICO DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK PRIMARIO DE ACESSODEDICADO DA REDE CORPORATIVA DO TRT (LI 167)
PREGAO R$ 5.476,18
Subtotal R$ 44.680,32
06026078000161 BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA - ME
0000713/17 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. (LI 1989)
PREGAO R$ 35.312,50
Subtotal R$ 35.312,50
06246757000146 STRONG TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LT
0006375/17 CONTRATACAO DE UMA TURMA DO CURSO IN COMPANY CSSLP-CERTIFIED SECURE SOFTWARE LIFECYCLE PROFESSIONAL - EJ1 (LI 1784)
INEXIGIVEL R$ 52.200,00
Subtotal R$ 52.200,00
06340575000130 MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA - EPP
0006689/16 CONFECCÃO DE BACKDROP (LI 465). PREGAO R$ 455,92
0006689/16 CONFECCAO DE BANNER - ITEM 05 (LI 682). PREGAO R$ 148,12
0006689/16 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAODIGITAL E ACABAMENTO EM PECAS DE PRODUCAO GRAFICA - ITEM 05 (LI 1652)
PREGAO R$ 678,19
Página 22 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0006946/17 CONTRATAÇÃO DE SERVIOÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM PEÇAS DE PRODUÇÃO GRÁFICA (LI 1525).
PREGAO R$ 184,00
Subtotal R$ 1.466,23
06952344000187 CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME
0006572/14 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLIPPING JORNALISTICO ON LINE (LI 383)
PREGAO R$ 43.870,56
0006572/14 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLIPPING JORNALISTICO ON LINE (LI 293)
PREGAO R$ 4.899,66
Subtotal R$ 48.770,22
06988305000130 IMPACTO CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI
0005429/16 SERVICOS DE RECEPCAO NAS UNIDADES DO TRT/RJ (LI 0064)
PREGAO R$ 637.825,81
0005429/16 SERVICOS DE RECEPCAO NAS UNIDADES DO TRT/RJ (LI 1262)
PREGAO R$ 67.833,12
Subtotal R$ 705.658,93
07065674000113 SALENAS MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - ME
0007766/17 AQUISICAO DE BOBINAS, PAPEL CARBONO, BLOCOS, FITAS E OUTROS - R P (LI 1328)
PREGAO R$ 4.850,37
0007766/17 AQUISICAO DE FITA TRANSPARENTE E DE VISOR PLASTICO TRANSPARENTE (LI 1641).
PREGAO R$ 622,43
Subtotal R$ 5.472,80
07228550000101 MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA
0000863/17 SERVICO DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET (LI 669). PREGAO R$ 10.375,00
Página 23 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 10.375,00
07264879000128 MTF CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA-EPP
0005084/15 CONTRATACAO DE MODERNIZACAO DO EDIFICIL DE TRES RIOS (LI 1643)
TOMADA DE PRECO R$ 541.242,79
Subtotal R$ 541.242,79
07282818000193 MAIORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
0000947/17 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO MOVEL (LI 2076) DISPENSA DE LICITACAO
R$ 2.859,99
Subtotal R$ 2.859,99
07306082000146 J.PARICE COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA
0005816/14 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOE DE APARELHOS INDIVIDUAIS NOS PREDIOS DO TRT DA 1 REGIAO NA CAPITAL - LI 1076.
PREGAO R$ 7.821,14
0005816/14 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOE DE APARELHOS INDIVIDUAIS NOS PREDIOS DO TRT DA 1ª REGIAO NA CAPITAL (LI 0088)
PREGAO R$ 629.346,33
0005816/14 MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOE DE APARELHOS INDIVIDUAIS NOS PREDIOS DO TRT/1ª REGIO NA CAPITAL (LI 62)
PREGAO R$ 66.124,21
Subtotal R$ 703.291,68
07595520000133 DIAMANTE COMERCIO BAZAR E SERVICOS LTDA - ME
0000927/17 AQUISICAO DE PAPEIS (LI 2364) PREGAO R$ 5.982,13
Subtotal R$ 5.982,13
07615598000172 BRANDÃO DO ITANHAGÁ SERVIÇOS GRÁFICOS
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000176/14 SERVICOS DE IMPRESSAO DE DESENHOS (LI 150)) PREGAO R$ 7.706,67
0000176/14 SERVICOS DE IMPRESSAO DE DESENHOS - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 468).
PREGAO R$ 1.525,17
0000176/14 SERVICOS DE IMPRESSAO DE DESENHOS (LI 253). PREGAO R$ 307,18
Subtotal R$ 9.539,02
07652317000151 FANSEL CONSTRUTORA LTDA - ME
0003161/16 OBRA DE REFORMA DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE BARRA DO PIRAI (LI 1759)
TOMADA DE PRECO R$ 220.573,74
0006994/16 CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO NO FORUM DE CABO FRIO (EQUIPAMENTO)
CONVITE R$ 31.642,50
0006994/16 CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO NO FORUM DE CABO FRIO.
CONVITE R$ 94.689,18
Subtotal R$ 346.905,42
07675255000101 S. MASTER COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP
0010059/17 AQUISIÇÃO DE CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADAS - LI 1114.
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 3.000,00
Subtotal R$ 3.000,00
07691148000169 LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA
0009814/18 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIO DESCRICAO AO VIVO PARA O I FORUM SOBRE ACESSIBILIDADE E INCLUSAO SOCIAL (LI 1167).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 2.700,00
Subtotal R$ 2.700,00
07726022710 RODRIGO DA SILVA GALLUZZO
Página 25 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0003522/18 CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO PARA MANUSEIO E PORTE DE ARMA DE FORO INSTITUCIONAL (LI 1022).
INEXIGIVEL R$ 58.845,56
Subtotal R$ 58.845,56
07874581000130 INSTITUTO BRAMANTE DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
0014559/18 "CONTRATAÇÃO DE UMA TURMA IN COMPANY DO CURSO ""GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS"" (LI 1699)."
INEXIGIVEL R$ 4.200,00
Subtotal R$ 4.200,00
07880897000134 SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA
0001537/17 AQUISICAO DE SOLUCAO PARA VDI (VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS) - SUBITEM 10.1 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO N. 36/2017 DO TRF DA 5ª REGIAO -
PREGAO R$ 148.722,12
Subtotal R$ 148.722,12
08018410704 FERNANDO DE CASTRO FONTAINHA
0002900/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR AULAS DO CURSO DE GOVERNANCA JUDICIAL - MODULO 1 - EJ1 (LI 650).
INEXIGIVEL R$ 2.750,00
Subtotal R$ 2.750,00
08175910000117 PLAZZA 100 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0000032/14 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VT DE MARICA (LI 70)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 54.807,90
0000032/14 RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO DE IMOVEL EM MARICA, RJ (LI 69)
NAO SE APLICA R$ 12.148,73
Subtotal R$ 66.956,63
08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Página 26 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000100/14 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER UM LINK PRIMARIO DE ACESSO DEDICADO DA REDE CORPORATIVA DO TRT DA 1ª REGIAO COM A INTERNET (LI 168)
PREGAO R$ 3.600,00
0000100/14 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER UM LINK PRIMARIO DE ACESSO DEDICADO DA REDE CORPORATIVA DO TRT DA 1ª REGIAO COM A INTERNET. (LI 169)
PREGAO R$ 32.400,00
Subtotal R$ 36.000,00
08235765000112 OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI
0000583/18 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (LI 1665). PREGAO R$ 13.470,72
Subtotal R$ 13.470,72
08262348000169 JF COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA - ME
0000052/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS. (LI 1994)
PREGAO R$ 4.138,40
0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER - ITEM 21 (LI 2306) PREGAO R$ 1.459,98
Subtotal R$ 5.598,38
08543707000156 RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA
0001364/17 AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO - RP (LI 1647). PREGAO R$ 5.913,60
0001364/17 AQUISICAO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITËRIO (LI 1305)
PREGAO R$ 4.928,00
0001364/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO (LI 897).
PREGAO R$ 11.571,20
Subtotal R$ 22.412,80
08560973000197 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN
Página 27 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0008613/18 "CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) TURMA IN COMPANY DO CURSO ""PRIMEIROS SOCORROS BÁSICO E RCP"" (SUPORTE BÁSICO DE VIDA) - LI 1115."
INEXIGIVEL R$ 2.200,00
Subtotal R$ 2.200,00
08712419000188 BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO EIRELI - ME
0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA - ITEM 1 - RP (LI 326)
PREGAO R$ 6.960,00
0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA - ITEM 1 - RP (LI 488)
PREGAO R$ 6.960,00
Subtotal R$ 13.920,00
08794796000103 ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP
0001603/17 CONTRATACAO EXECUCAO OBRA DE REFORMA DAS VARAS DO TRABALHO (1ª, 2ª E 3ª) DE SAO GONCALO REFRIGERACAO EM AREAS PARCIAIS LI 2253
TOMADA DE PRECO R$ 120.457,06
Subtotal R$ 120.457,06
08893965000162 LLEIDA SOLUTIONS LTDA - ME
0002838/16 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GRÁFICA. (LI 1957) PREGAO R$ 115.000,00
Subtotal R$ 115.000,00
08952395000134 GUILHEM CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - EPP
0006242/17 CONTRATA+?O DE OBRA DE CONSTRU+?O DO EDIFICIO SEDE DA VARA DO TRABALHO DE QUEIMADOS (LI 2346)
CONCORRENCIA R$ 200.000,00
0006242/17 CONTRATACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA VARA DO TRABALHO DE QUEIMADOS (LI 2347)
CONCORRENCIA R$ 283.907,36
0006242/17 CONTRATACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA VARA DO TRABALHO DE QUEIMADOS (LI 2345)
CONCORRENCIA R$ 320.000,00
Página 28 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0006242/17 CONTRATACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA VARA DO TRABALHO DE QUEIMADOS (LI 689).
CONCORRENCIA R$ 66.813,88
Subtotal R$ 870.721,24
08966620000191 MS TRADUCOES LTDA - ME
0000287/17 CONTRATAÇAO DE SERVICO DE TRADUCAO LI 1368 PREGAO R$ 651,82
0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO - ITEM 01 - RP (LI 1385)
PREGAO R$ 150,42
0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO - ITEM 01 - RP (LI 1554).
PREGAO R$ 451,26
0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO - ITEM 01 (ATA N. 40/2017) (LI 756).
PREGAO R$ 701,96
0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO - ITENS 07 E 08 - RP (LI 306)
PREGAO R$ 777,18
0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO - LI 1159. PREGAO R$ 526,47
0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO - LI 1166. PREGAO R$ 75,21
Subtotal R$ 3.334,32
08984310000108 LICINET INDUSTRIA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MATERIAS
0000713/17 AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - ITEM 03 (LI 418)
PREGAO R$ 46.200,00
Subtotal R$ 46.200,00
09022398000131 AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP
0000357/17 AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS COM FIO, APARELHOS TELEF+NIUCOS SEM FIO E HEADSETS LI 2381
PREGAO R$ 1.050,00
Página 29 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 1.050,00
09052021000125 MEGACARD EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
0000246/14 CONTRATACAO DE USO DE ESPACO PUBLICO PARA EXPLORACAO COMERCIAL DE SERVICOS DE REPROGRAFIA NOS PREDIOS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 146)
PREGAO R$ 12.285,50
0000246/14 CONTRATACAO DE USO DE ESPACO PUBLICO PARA EXPLORACAO COMERCIAL DE SERVICOS DE REPROGRAFIA NOS PREDIOS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 11)
PREGAO R$ 1.865,10
Subtotal R$ 14.150,60
09054830000176 SENSORIAL DETECTORES DE DE SEGURANCA LTDA - EPP
0002662/17 AQUISICAO DE PORTICOS DETECTORES DE METAL - ADESAO A ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS Nº 47/2016 DO PREGAO ELETRONICO Nº 12/2016 DA PROCURADORIA
PREGAO R$ 38.400,00
Subtotal R$ 38.400,00
09058423000137 SYBEX COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP
0007124/15 SOLUÇÃO DE FILTRAGEM DE CORREIO ELETRÈNICO PROFFPOINT. MESSAGING GATEWAY. (LI 416)
PREGAO R$ 7.111,04
Subtotal R$ 7.111,04
09071136000167 HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA
0001748/16 AQUISIÇÃO DE ESTILETE, METRO ARTICULADO, TRENA, ESCALA, ESCADAS, PILHAS, ESPELHO E KIT FERRAMENTAS. (LI 1350)
PREGAO R$ 258,22
Subtotal R$ 258,22
09165001000160 PACK RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
0000589/18 AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - RP (LI 1448).
PREGAO R$ 3.400,00
Página 30 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 3.400,00
09195493000137 AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A
0000019/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RESENDE (LI 50)
INEXIGIVEL R$ 1.913,43
Subtotal R$ 1.913,43
09248608000104 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS
0000025/17 DESPESAS COM LEGALIZACAO DE VEICULOS - DPVAT - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 539).
NAO SE APLICA R$ 94,60
0000193/18 SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRT DA 1 REGIAO - EXERCICIO 2018 - (LI 0513).
NAO SE APLICA R$ 0,00
0000193/18 SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRT DA 1 REGIAO - EXERCICIO 2018 (LI 1700).
NAO SE APLICA R$ 248,50
0000193/18 SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRT DA 1ª REGIAO - EXERCICIO 2018 (LI 0241)
NAO SE APLICA R$ 0,00
Subtotal R$ 343,10
09283269000105 MATINVEST - EMPREENDIMENTOS LTDA.
0000034/14 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FIGUEIRA DE MELO Nº 406, SAO CRISTOVAO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO JUDICIAL (LI 59)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 58.582,67
0005201/17 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FIGUEIRA DE MELO, Nº 406, SAO CRISTOVAO, RIO DE JANEIRO, RJ. (LI 388)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 438.743,98
Subtotal R$ 497.326,65
09363632000194 MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP
0001104/17 "SERVICOS DE ""E-MAIL MARKETING"" - LI 462." DISPENSA DE LICITACAO
R$ 1.191,05
Página 31 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 1.191,05
09425761000160 GORTEC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. - EPP
0005570/16 SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DAS FACHADAS, TERRACOS E VARANDAS DO EDIFICIO SEDE DO TRT DA 1 REGIAO (LI 343).
PREGAO R$ 64.087,11
Subtotal R$ 64.087,11
09451042000113 CORDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
0000252/14 LOCACAO DOS ANDARES 4º, 5º E 6º DO IMOVEL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ (LI 71)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 406.853,92
0000252/14 REEMBOLSO DE DESPESAS CONDOMINIAIS COMPOSTAS DOS CUSTOS COM A MANUTENCAO DE ELEVADORES E DO GASTO COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO NO
NAO SE APLICA R$ 13.762,21
0000252/14 REEMBOLSO DE DESPESAS CONDOMINIAIS COMPOSTAS DOS CUSTOS COM A MANUTENCAO DE ELEVADORES E DO GASTO COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO NO
NAO SE APLICA R$ 1.030,58
0000252/14 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM IPTU 2018 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS VARAS DO TRABALHO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (LI 758).
NAO SE APLICA R$ 15.325,68
Subtotal R$ 436.972,39
09516295738 GUILHERME DA SILVA GONCALVES CERQUEIRA
0000030/17 INDENIZACAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA JUIZES SUBSTITUTOS(AUXILIO COMBUSTIVEL) - EXERCICIOS ANTERIORES LI 964
NAO SE APLICA R$ 333,00
Subtotal R$ 333,00
09582478000141 SANRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
0003042/16 AQUISIÇÃO DE REGUA PARA ESCRITORIO. (LI 1900) PREGAO R$ 216,00
Subtotal R$ 216,00
Página 32 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
09608095000103 MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - ME
0004628/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS - ITEM 03 (LI 455).
PREGAO R$ 1.648,00
0004628/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS - RP (LI 1526). PREGAO R$ 2.289,69
Subtotal R$ 3.937,69
09656613000156 M&W COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME
0003133/16 SERVICOS GRAFICO-EDITORIAIS DE PRODUCAO DE REVISTA INSTITUCIONAL DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 2628)
PREGAO R$ 6.790,00
Subtotal R$ 6.790,00
09721858000110 LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS
0004628/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (LI 435). PREGAO R$ 1.560,85
Subtotal R$ 1.560,85
10242466000157 GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP
0001033/15 AQUISICAO DE CALCAS PROFISSIONAIS, GANDOLAS E BOTAS (LI 280)
PREGAO R$ 9.320,00
0001033/15 AQUISIÇÃO DE CALÇAS PROFISSIONAIS, GANDOLAS E BOTAS (LI 701).
PREGAO R$ 6.040,00
Subtotal R$ 15.360,00
10242721000161 BUYSOFT DO BRASIL LTDA
0002202/16 AQUISICAO DE SOFTWARES DIVERSOS ITEM 02 (LI 2383) PREGAO R$ 7.980,00
Página 33 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 7.980,00
10320951000282 TNS COMERCIAL EIRELI - EPP
0004730/17 CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE FITAS DE LEITURA E GRAVAÇÃO LTO-6. (LI 2244)
PREGAO R$ 13.900,00
Subtotal R$ 13.900,00
10439655000114 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME
0005197/16 SERVICOS DE MENSAGERIA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1 REGIAO - RECONHECIMENTO DE DIVIDA - LI 1090.
PREGAO R$ 226,13
0005197/16 SERVICOS DE MENSAGERIA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 0062)
PREGAO R$ 974.166,54
0005197/16 SERVICOS DE MENSAGERIA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 857)
PREGAO R$ 134.530,70
Subtotal R$ 1.108.923,37
10445514000104 SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
0004301/18 ASSINATURAS ANUAIS DAS VERS?ES ELETRÈNICAS DOS JORNAIS O DIA, O GLOBO E FOLHA DIRIGIDA LI 973
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 2.056,40
Subtotal R$ 2.056,40
10473828000110 MINDWORKS TECNOLOGIA LTDA EPP
0013289/18 "CONTRATAÇÃO DE TURMA DO CURSO ""COREL DRAW"" (LI 1645)."
INEXIGIVEL R$ 29.900,00
Subtotal R$ 29.900,00
10498974000109 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0001377/18 "CONTRATACAO DE SEIS INSCRICOES NO ""13 CONGRESSO DE PREGOEIROS"" (LI 464)."
INEXIGIVEL R$ 23.070,00
0005733/18 "CONTRATACAO DE INSCRIÇÕES NA ""5 ª SEMANA NACIONAL DE ESTUDO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATOS WEEK"" - LI 891."
INEXIGIVEL R$ 39.710,00
0008820/18 "CONTRATACAO DE SETE INSCRICOES NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS"" - ESACS (LI 1136)."
INEXIGIVEL R$ 23.910,00
Subtotal R$ 86.690,00
10527702749 ARMANDO DE ALMEIDA CARNEIRO
0000735/16 CONTRATO - LOCAÇÃO DO IMËVEL SITUADO NA RUA DA PROCLAMAÇÃO Nº 683 - BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO/RJ. (LI 364)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 17.000,00
0000735/16 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA PROCLAMACAO Nº 683 - BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO/RJ (LI 017)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 169.388,44
Subtotal R$ 186.388,44
10647012000166 FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
0005066/14 SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE FILTRO DE CONTE DOWEB MCFEE (LI 166)
PREGAO R$ 8.207,14
0005066/14 SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE FILTRO DE CONTEUDO WEB MCFEE (LI 269)
PREGAO R$ 65.657,12
Subtotal R$ 73.864,26
10656610000100 ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA.
0000589/18 AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - RP (LI 1451).
PREGAO R$ 2.975,00
Subtotal R$ 2.975,00
10729680000132 DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTAVEL E SERVICOS
Página 35 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0007766/17 E SEM CONTRATO AQUISICAO DE BOBINAS, PAPEL CARBONO,BLOCOS, FITAS E OUTROS - RP (LI 1329)
PREGAO R$ 859,69
Subtotal R$ 859,69
10811866000136 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA
0001725/17 FORNECIMENTO DE PAINEL DE DUPLA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO (LI 2137)
PREGAO R$ 249.900,00
Subtotal R$ 249.900,00
10825457000199 IOC CAPACITACAO LTDA
0001677/18 "CONTRATACAO DE INSCRICOES NO CURSO ""ASSESSORIA JURIDICA NAS LICITACOES E CONTRATOS"". (LI 469)"
INEXIGIVEL R$ 8.600,00
0004250/18 "CONTRATACAO DE UMA TURMA IN COMPANY DO CURSO ""GESTAO DE RISCOS E AVALIACAO DE CONTROLES INTERNOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA"" - LI 789."
INEXIGIVEL R$ 22.000,00
0006617/18 5 INSCRICOES NO CURSO AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SERVICO PUBLICO (LI 1101).
INEXIGIVEL R$ 10.000,00
0006617/18 5 INSCRICOES NO CURSO PERICIA OFICIAL ADMINISTRATIVA EM SAUDE NO SERVICO PUBLICO (LI 1105).
INEXIGIVEL R$ 8.800,00
Subtotal R$ 49.400,00
10910334000156 GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
0005970/17 AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 1091).
PREGAO R$ 4.704,85
0005970/17 AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 1111).
PREGAO R$ 1.109,24
0005970/17 AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 1302)
PREGAO R$ 4.720,64
0005970/17 AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 1453)
PREGAO R$ 5.189,86
Página 36 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0005970/17 AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 981).
PREGAO R$ 3.697,39
0008007/16 AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 485).
PREGAO R$ 5.620,92
0008007/16 AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 587).
PREGAO R$ 8.784,90
0008007/16 AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 809).
PREGAO R$ 5.231,42
0008007/16 E SEM CONTRATO AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 1574)
PREGAO R$ 18.704,64
Subtotal R$ 57.763,86
11012016000130 GREEN PAPER COMERCIO LTDA - EPP
0008784/17 AQUISICAO DE ETIQUETAS - ITENS 02 E 03 (LI 1097). PREGAO R$ 2.549,65
Subtotal R$ 2.549,65
11024500001 FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.
0000001/14 PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO III-EXERCICIOS ANTERIORES (LI 529).
INEXIGIVEL R$ 40.240,25
0000001/15 PUBLICAÇÔES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO III-EXERCICIOS ANTERIORES (LI 528).
INEXIGIVEL R$ 30.218,15
0000001/16 PUBLICAÇÕES NO D.O.U - SEÇÃO III - EXERC. ANTERIORES (LI 434).
INEXIGIVEL R$ 151,85
0000001/17 CONTRATO PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO III
INEXIGIVEL R$ 4.594,88
0000001/17 PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO III INEXIGIVEL R$ 11.000,00
0000003/18 PUBLICOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO III LI 0001
INEXIGIVEL R$ 111.840,40
Página 37 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
SOF 015/13 PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 571).
INEXIGIVEL R$ 30.673,70
Subtotal R$ 228.719,23
11101480000101 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME
0004628/16 AQUISÇIÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (LI 439). PREGAO R$ 3.330,00
0004628/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (LI 1528). PREGAO R$ 2.664,00
Subtotal R$ 5.994,00
11142575000165 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0010437/17 AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CUBITAN (LI 671). PREGAO R$ 840,00
0010437/17 AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CUBITAN (LI 824). PREGAO R$ 1.680,00
0010437/17 AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CUBITAN. (LI 494)
PREGAO R$ 840,00
0010437/17 AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CUBITAN. (LI 167)
PREGAO R$ 840,00
0010437/17 AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CUBITAN. (LI 332)
PREGAO R$ 840,00
Subtotal R$ 5.040,00
11149636742 BRUNO DE OLIVEIRA FRANCAVILLA
0000345/18 RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DE CREFI. (LI 1085) NAO SE APLICA R$ 402,05
Subtotal R$ 402,05
Página 38 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
11354734000195 ARQPRINT ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
0001364/17 AQUISICAO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITËRIO (LI 1307)
PREGAO R$ 2.486,92
0001364/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO (LI 896).
PREGAO R$ 1.337,90
Subtotal R$ 3.824,82
11414771000141 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO
0001364/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS DE ESCRITÓRIO - LI 579.
PREGAO R$ 28,86
0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS - ITENS 3 E 4 (LI 678). PREGAO R$ 494,52
0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS - RP (LI 1677). PREGAO R$ 736,84
0001382/17 AQUISIÇÃO DE CANETAS (ITEM 4)(LI 1054). PREGAO R$ 366,08
0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES E COPOS DESCARTAVEIS (LI 1210)
PREGAO R$ 198,12
Subtotal R$ 1.824,42
11440115000113 PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
0000506/17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS - ITEM 01 . (LI 1903)
PREGAO R$ 15.624,59
0000506/17 PERSIANAS VERTICAIS - LI 821. PREGAO R$ 7.458,01
Subtotal R$ 23.082,60
11909510000100 VIPBRAZIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI
Página 39 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0004473/16 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS - LI 636. PREGAO R$ 9.040,00
Subtotal R$ 9.040,00
12005956000165 KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR
0000279/14 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO LAVRADIO N. 132 CENTRO RJ - LI 478.
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 3.582.129,92
0000279/14 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO LAVRADIO, Nº 132, CENTRO-RJ SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO (LI 0229)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 104.841,03
0000279/14 LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA DO LAVRADIO, N. 132 ,CENTRO, RJ - LI 140.
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 966.027,26
0000279/14 LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA DO LAVRADIO, N. 132 ,CENTRO, RJ LI 2392
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 886.798,56
0003274/17 AQUISIÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO LAVRADIO, 132, LAPA, RIO DE JANEIRO/RJ. (LI 333)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 174.000.000,00
Subtotal R$ 179.539.796,77
12007998000135 PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI - EPP
0000588/17 CONTRATACAO DE LICENCAS E SERVICOS DE SUBSCRICAO DA SUITE DE VIRTUALIZACAO VMWARE
PREGAO R$ 58.329,00
Subtotal R$ 58.329,00
12013794000107 DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA
0004294/18 RENOVACAO DA ASSINATURA DO DATALEGIS GESTAO PUBLICA - LI 912.
INEXIGIVEL R$ 4.960,00
Subtotal R$ 4.960,00
12130958000186 NADJA MARINA PIRES - EPP
Página 40 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0010466/17 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS LI PREGAO R$ 17.090,96
Subtotal R$ 17.090,96
12218057000140 PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - M
0001767/17 AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE CARTAO PERSONALIZADO (LI 658).
PREGAO R$ 4.750,00
Subtotal R$ 4.750,00
12382858000147 C & R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM
0001081/16 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE DADOS E TELEFONICA - RP (LI 1370)
PREGAO R$ 49.047,60
Subtotal R$ 49.047,60
12436254737 MILA HENRIQUES LO BIANCO
0006067/15 LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOVA FRIBURGO (LI 1080). DISPENSA DE LICITACAO
R$ 11.116,04
Subtotal R$ 11.116,04
12560011719 CAIO HENRIQUES LO BIANCO
0006067/15 LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOVA FRIBURGO (LI 1079). DISPENSA DE LICITACAO
R$ 11.116,01
Subtotal R$ 11.116,01
12667012000153 INSTITUTO AOCP
0008577/17 SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO.
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 1.975.562,00
Página 41 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 1.975.562,00
12677558000195 W F RIO 2 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS E
0000506/17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS - ITENS 03 E 04 . (LI 1904)
PREGAO R$ 25.645,91
0000506/17 PERSIANAS VERTICAIS . LI 301 PREGAO R$ 1.214,30
0000506/17 PERSIANAS VERTICAIS - LI 568. PREGAO R$ 964,74
Subtotal R$ 27.824,95
12711505000143 EDITORA E PAPEIS NOVA ALIANCA EIRELI - EPP
0006689/16 SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL E ACABAMENTO EM PECAS DE PRODUCAO GRAFICA - ITENS 03 E 07 (LI 695).
PREGAO R$ 2.796,00
Subtotal R$ 2.796,00
12852917000101 INFORMATEL COMERCIAL EIRELI - ME
0001943/16 AQUISICAO DE MEGAFONE DE MÃO (LI 1951) PREGAO R$ 550,00
Subtotal R$ 550,00
12878066000168 ANDRE PROTASIO PEREIRA 44966687004
0004117/17 CONTRATAÇÃO DE REGENTE E EQUIPE TÉCNICA (LI 395) INEXIGIVEL R$ 29.475,60
0004117/17 CONTRATAÇÃO DE REGENTE E EQUIPE TECNICA. LI 1349 INEXIGIVEL R$ 2.526,48
Subtotal R$ 32.002,08
Página 42 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
12941013000144 ODALI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME
0004844/14 LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DA PROCLAMACAO, N - S. 901 E 855 E, PELA RUA JULIO RIBEIRO, N. 435, BONSUCESSO, RJ. EXERCICIOS ANTERIORES (MAIO/16) (LI
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 3.061,84
0004844/14 LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DA PROCLAMACAO, N.S. 901 E 855 E, PELA RUA JULIO RIBEIRO, N. 435, BONSUCESSO, RJ. - DESPESA COM RESSARCIMENTO DE IPTU(LI 538).
NAO SE APLICA R$ 17.170,59
0004844/14 LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DA PROCLAMACAO, Nº S. 901 E 855 E, PELARUA JULIO RIBEIRO, Nº 435, BONSUCESSO, RJ. (LI 75)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 1.237.203,08
0004844/14 LOCACAO DO IMOVEL DA RUA DA PROCLAMACAO, BONSUCESSO. RESSARCI DE DESPESAS DIVERSAS DO IMOVEL (LI 222)
NAO SE APLICA R$ 56.476,29
0004844/14 LOCACAO DO IMOVEL DA RUA DA PROCLAMACAO, BONSUCESSO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DO IMOVEL (LI 314)
NAO SE APLICA R$ 15.371,46
0004844/14 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA RUA DA PROCLAMACAO, Nº 855 E 901 - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 0203)
NAO SE APLICA R$ 609,71
Subtotal R$ 1.329.892,97
12991409000104 BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME
0001158/15 AQUISIÃÇO DE ESTANTE DE AÇO (LI793). PREGAO R$ 19.560,00
Subtotal R$ 19.560,00
13389795000113 CONTENT MIND CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - ME
0006842/17 "CONTRATAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO ""GESTAO DA INFORMAÇÃO JURIDICA E APONTAMENTOS SOBRE DIREITO AUTORAL"". (LI 1856)"
INEXIGIVEL R$ 600,00
Subtotal R$ 600,00
13753668000151 C. TELLER COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME
0001687/16 SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (LI 115) PREGAO R$ 304.449,75
Página 43 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0001687/16 SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 774).
PREGAO R$ 1.326,85
0001687/16 SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (LI 247). PREGAO R$ 32.500,90
Subtotal R$ 338.277,50
13806931000123 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME
0006689/16 SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL E ACABAMENTO EM PECAS DE PRODUCAO GRAFICA - ITEM 08 (LI 697).
PREGAO R$ 786,00
Subtotal R$ 786,00
13859951000162 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME
0004025/18 "CONTRATAÇÃO DE 04 VAGAS NO CURSO ""ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA"" (LI
INEXIGIVEL R$ 10.360,00
Subtotal R$ 10.360,00
13970625000128 PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA - ME
0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS, MARCADORES E PINCEIS - RP (LI 1401)
PREGAO R$ 704,34
0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS, MARCADORES E PINCEIS - RP (LI 679).
PREGAO R$ 924,82
0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES E COPOS DESCARTAVEIS (LI 1209)
PREGAO R$ 288,00
Subtotal R$ 1.917,16
14004528000143 GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
0007766/17 AQUISICAO DE BOBINAS, PAPEL CARBONO ,BLOCOS, FITAS E OUTROS - RP (LI 1332)
PREGAO R$ 1.584,00
Página 44 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 1.584,00
14066449000167 QUETZAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L
0000034/14 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FIGUEIRA DE MELO Nº 406, SÃO CRISTOVAO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO JUDICIAL (LI 58)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 73.063,78
0000034/14 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE IPTU 2018 DO IMOVELSITUADO NA RUA FIGUEIRA DE MELO, Nº 406, SAO CRISTOVAO, ONDE FUNCIONA O
NAO SE APLICA R$ 162.434,73
0005201/17 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FIGUEIRA DE MELO, Nº 406, SAO CRISTOVAO, RIO DE JANEIRO, RJ. (LI 389)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 547.197,49
Subtotal R$ 782.696,00
14219652000126 RAFAELA SELEM MOREIRA 09850148730
0004427/17 "SERVICOS PARA REALIZACAO DE ESTUDO SOBRE A JUSTICA DO TRABALHO DO RJ INTITULADO ""ESTUDO DE VIABILIDADE DO USO DA MEDIACAO NO AMBITO DO TRT
INEXIGIVEL R$ 31.200,00
Subtotal R$ 31.200,00
14369354000112 EVX VEICULOS ELETRICOS LTDA - ME
0002436/14 LOCACAO DE VEICULOS ELETRICOS - EXERCICIOS ANTERIORES - LI 844.
PREGAO R$ 353,34
0002436/14 LOCAÇÃO DE VEICULOS ELETRICOS. LI 623 PREGAO R$ 441,66
Subtotal R$ 795,00
14486488741 LANA HENRIQUES LO BIANCO
0006067/15 LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOVA FRIBURGO (LI 1081). DISPENSA DE LICITACAO
R$ 11.116,04
Subtotal R$ 11.116,04
Página 45 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
14676091000194 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
0001943/16 AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO PORTATIL (LI 1952) PREGAO R$ 1.789,98
Subtotal R$ 1.789,98
15221634000141 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME
0001767/17 AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS (LI 659). PREGAO R$ 3.720,00
Subtotal R$ 3.720,00
15458865472 PAULO EDUARDO ROSSO NELSON
0013884/18 GRATIFICAÇÃO INSTRUTOR EXTERNO - ART. 76-A DA LEI 8112/90 - LI 1533.
NAO SE APLICA R$ 3.954,40
Subtotal R$ 3.954,40
15595248000110 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP
0001158/15 AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO - ITEM 03 (LI 1063). PREGAO R$ 152.191,00
0001158/15 AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO. (LI 1770) PREGAO R$ 299.000,00
Subtotal R$ 451.191,00
15724019000158 QUALITY ATACADO LTDA - ME
0001943/16 AQUISICAO DE CABO EXTENSOR VGA (LI 1955) PREGAO R$ 68,72
0001943/16 AQUISICAO DE CAIXAS DE COM 2.1 PARA PC (LI 1954) PREGAO R$ 1.596,87
Página 46 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 1.665,59
15737870000115 DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.
0001001/17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGA - ITEM 01 (LI 812).
PREGAO R$ 6.853,75
Subtotal R$ 6.853,75
15825478000128 LOTUS AZUL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
0006120/16 LOCAÇÃO DOS ANDARES 7 E 8 DE PRÉDIO EM MACAÉ PARA ABRIGAR UNIDADES DO TRT 1 REGIÃO.DESPESA COM RESSARCIMENTO DE IPTU. (LI 544)
NAO SE APLICA R$ 18.576,40
0006120/16 LOCAÇÃO DOS ANDARES 7º E 8º DE PRÉDIO EM MACAÉ PARA ABRIGAR UNIDADES DO TRT 1ª REGIÃO. (LI 98)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 550.000,00
Subtotal R$ 568.576,40
16518967803 JOSE AUGUSTO FONTOURA COSTA
0005210/16 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE ENSINO PARA ATUAR COMO AVALIADOREM COMISSAO JULGADORA PARA A SELECAO DE INSTITUICOES BRASILEIRAS PUBLICAS OU
INEXIGIVEL R$ 1.000,00
Subtotal R$ 1.000,00
16602451000139 PRIME COMERCIAL LTDA - ME
0000708/17 AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (LI 664). PREGAO R$ 11.986,38
0000708/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR - ITENS 13 E 14 (LI 800).
PREGAO R$ 15.924,82
Subtotal R$ 27.911,20
16603675000165 MATIAS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
Página 47 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000357/17 AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS ANALOGICOS COM FIO (LI 236)
PREGAO R$ 10.050,00
Subtotal R$ 10.050,00
17002138000122 ODEBRECHT AMBIENTAL - MACAE S.A
0000008/18 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - MUNICIPIO DE MACAÉ/RJ (LI 144)
INEXIGIVEL R$ 4.768,77
Subtotal R$ 4.768,77
17030652000171 OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP
0002287/16 SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (LI 335).
PREGAO R$ 182.827,82
Subtotal R$ 182.827,82
17178243000117 OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA - ME
0004331/17 AQUISICAO DE TECLADO E MOUSE OPTICO - ITENS 04 E 05 (LI 1832)
PREGAO R$ 117.652,50
Subtotal R$ 117.652,50
17304805000121 SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP
0001469/17 AQUISIÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DIGITAIS PORTATEIS. (LI 1944)
PREGAO R$ 57.500,00
Subtotal R$ 57.500,00
17503076000132 Q EMPREENDIMENTOS E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
0005061/17 SERVICOS DE DEMOLICAO INTERNA, COM RETIRADA DE ENTULHO, EM EDIFICACAO PROPRIA SITUADA NA AV. GAL. JUSTO, Nº 275, BLOCOS A E B, CENTRO, RIO DE JANEIRO -
PREGAO R$ 924.036,13
Página 48 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 924.036,13
17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP
0003291/16 AQUISICAO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES, LAPIS, E OUTROS - RP(LI 1065).
PREGAO R$ 7.856,81
0003291/16 AQUISIÇÃO DE LAPIS - LI 816. PREGAO R$ 1.984,06
Subtotal R$ 9.840,87
17723252000141 ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI
00010405/17
RESSARCIMENTO DO CONDOMINIO DO IMOVEL EM MARICA, RJ (LI 1705).
NAO SE APLICA R$ 3.296,45
0010405/17 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ROBERTO SILVEIRA N. 142, MARICÁ/RJ - LI 1190.
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 7.110,90
Subtotal R$ 10.407,35
17769737000176 EDUARDO DE ARAUJO NOE DA SILVA 11981719792
0003291/16 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 50ML. - ITEM 03 (LI 662).
PREGAO R$ 77,05
Subtotal R$ 77,05
18226543000197 RW INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO
0003338/18 SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 151.671,96
Subtotal R$ 151.671,96
18436917000107 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
Página 49 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000329/16 AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CARTUCHOS (LI 836). PREGAO R$ 17.000,00
Subtotal R$ 17.000,00
18465194000166 AMARE - CUIDADO DOMICILIAR E SERVICO DE SAUDE LTDA
0004674/16 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOME CARE (REF. PROC. Nº 0001179-16.2013.4.02.5110 - 2ª JEF/DUQUE DE CAXIAS - AUTOR: ANTONIO CARLOS GONCALVES DOS REIS) (LI 155)
PREGAO R$ 150.315,21
0004674/16 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOME CARE (REF. PROC. Nº 0001179-16.2013.4.02.5110 - 2º JEF/DUQUE DE CAXIAS - AUTOR: ANTONIO CARLOS GONCALVES DOS REIS) (LI 926)
PREGAO R$ 21.879,27
Subtotal R$ 172.194,48
18494193000140 MULTITECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
0006181/17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ON SITE E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADOS. (LI 1912)
PREGAO R$ 2.379,96
0006181/17 SERVIÇO DE SUPORTE ON SITE - SOLUÇÃO COMPOSTA POR APPLIANCE. (LI 541)
PREGAO R$ 47.600,00
Subtotal R$ 49.979,96
18589619000149 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
0000927/17 AQUISIÇÃO DE PAPÉIS (LI 414) PREGAO R$ 748,00
0000927/17 AQUISICAO DE PAPEIS - ITEM 03 (LI 1069). PREGAO R$ 1.210,00
0004504/17 AQUISICAO DE PAPEIS ESPECIFICOS - ITENS 06 E 07 (LI 894). PREGAO R$ 13.906,50
Subtotal R$ 15.864,50
18782546000107 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - EPP
Página 50 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0001425/18 CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA (RP) - EJ1 (LI 1530).
PREGAO R$ 24.895,74
0001425/18 CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA (RP) - FORNECIMENTO DE FONES (LI 1688).
PREGAO R$ 239,20
Subtotal R$ 25.134,94
18799897000120 DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
0001747/17 SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL (LI 374) DISPENSA DE LICITACAO
R$ 3.173,33
Subtotal R$ 3.173,33
18843032000114 S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
0001001/17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGA - ITEM 02 (LI 813).
PREGAO R$ 1.699,96
Subtotal R$ 1.699,96
18912372000150 MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI
0003884/18 AQUISICAO DE RELOGIOS - ITEM 02 (LI 1378) PREGAO R$ 4.355,00
Subtotal R$ 4.355,00
18919635000152 CONSTRURIO CONSTRUCOES LTDA - ME
0003483/17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO E DE AR CONDICIONADO -OBRA DE REFORMA OBJETIVANDO O CONFORTO TERMICO AMBIENTAL INTERIOR DO EDIFICIO
TOMADA DE PRECO R$ 41.763,60
0003483/17 EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA OBJETIVANDO O CONFORTO TERMICO AMBIENTAL INTERIOR DO EDIFICO SEDE DAS VT DE SAO JOAO DE MERITI LI 2132)
TOMADA DE PRECO R$ 90.601,86
0005216/16 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO NO FORUM DE ITAPERUNA -
CONVITE R$ 4.701,06
Página 51 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0005216/16 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO NO FORUM DE ITAPERUNA (LI
CONVITE R$ 112.132,73
Subtotal R$ 249.199,25
19086382000146 BARCELO EVENTOS LTDA - ME
0000997/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE CERIMONIAL E EVENTOS - ITENS 10 E 32 REQUISITANTE: CDIS (LI 705).
PREGAO R$ 4.890,00
0000997/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE CERIMONIAL E EVENTOS (LI 1637).
PREGAO R$ 1.200,00
0000997/17 SERVICO DE CERIMONIAL E EVENTOS - ITEM 10 REQUISITANTE: CDIS (LI 1470).
PREGAO R$ 4.500,00
0000997/17 SERVICOS DE CERIMONIAL E EVENTOS - ITEM 28: DIARIAS DE FILMAGEM EM SISTEMA DIGITAL (LI 419)
PREGAO R$ 4.000,00
0000997/17 SERVICOS DE CERIMONIAL E EVENTOS - ITENS 02, 10 E 28 - LI 466.
PREGAO R$ 7.800,00
0000997/17 SERVICOS DE CERIMONIAL E EVENTOS - ITENS 10, 28 E 29 - EJ1 (LI 686).
PREGAO R$ 3.800,00
0002529/16 "PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS. EVENTO: ""PROJETO OUVIDORIA NAS ESCOLAS"" (LI 1585)"
PREGAO R$ 4.900,00
0002529/16 "SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ""O DIREITO EM SHAKESPEARE"" E ""O PAPEL DO JUIZ: AS ETAPAS DE UMA EVOLUCAO"" (LI 1653)"
PREGAO R$ 2.550,00
0002529/16 "SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS . EVENTO: ""VIII FORUM DE GESTAO JUDICIARIA"" (LI 1654)"
PREGAO R$ 16.510,00
Subtotal R$ 50.150,00
19590049000170 LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670
0003042/16 AQUISICAO DE CLIPE PARA PAPEL (ITEM 07) (LI 760). PREGAO R$ 1.703,84
0003042/16 AQUISICAO DE GRAMPOS (LI 232) PREGAO R$ 460,97
Página 52 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0007766/17 AQUISICAO DE BOBINAS, PAPEL CARBONO ,BLOCOS, FITAS E OUTROS - RP (LI 1331)
PREGAO R$ 271,96
Subtotal R$ 2.436,77
19910840000110 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP
0001702/16 AQUISICAO DE VENTILADORES - ITEM 01 (LI 2107) PREGAO R$ 1.484,80
Subtotal R$ 1.484,80
19943167000114 KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI
0000052/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS. LI (1983)
PREGAO R$ 444,00
0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE FITA COMPATIVEL COM IMPRESSORA - ITEM 02 (LI 997).
PREGAO R$ 300,00
0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE FITA COMPATIVEL COM IMPRESSORA ELETRONICA - ITEM 02 - (LI 673).
PREGAO R$ 312,00
0002330/17 AQUISIÇÃO DE APOIO DE PUNHO PARA TECLADO (LI 968) PREGAO R$ 7.434,00
0002330/17 AQUISICAO DE APOIO DE PUNHO PARA TECLADO - RP (LI 522).
PREGAO R$ 3.960,00
0002330/17 AQUISIÇAO DE APOIO DE PUNHO PARA TECLADO. (LI 1603) PREGAO R$ 3.798,00
Subtotal R$ 16.248,00
20113014000129 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME
0009231/17 AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - ITENS 01 A 12 - PARTICIPACAO NAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS B E C DO PREGAO ELETRONICO 31/2016DO TRT DA
PREGAO R$ 846,30
Subtotal R$ 846,30
Página 53 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
20301505000101 KC SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
0009027/17 AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO - ITEM 01 (LI 1435) PREGAO R$ 805,20
0009027/17 AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO - ITEM 01 (LI 773). PREGAO R$ 854,00
Subtotal R$ 1.659,20
20402517000114 DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP
0001304/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS DIVERSAS - LI 577.
PREGAO R$ 929,98
Subtotal R$ 929,98
20425201000148 N B DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E MAQUINAS LTDA - ME
0010466/17 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS LI 1350 PREGAO R$ 7.240,74
Subtotal R$ 7.240,74
20456424000172 MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
0000713/17 AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM LI 1203
PREGAO R$ 672,10
0000713/17 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. (LI 1982)
PREGAO R$ 2.995,61
0000713/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS DE ESCRITÓRIO - LI 811.
PREGAO R$ 565,21
0000713/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS DE ESCRITÓRIO - LI 977.
PREGAO R$ 836,92
Subtotal R$ 5.069,84
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
20509558000104 ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369428784
0001364/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS DE ESCRITÓRIO - LI 586.
PREGAO R$ 280,29
Subtotal R$ 280,29
20655497000193 CONDOMINIO DO EDIFICIO FRANCESCO LO-BIANCO
0000030/14 DESPESAS COM CONDOMINIO REFERENTE AO IMOVEL DE NOVA FRIBURGO, 2º ANDAR (LI 65)
NAO SE APLICA R$ 11.560,36
0000035/14 DESPESAS COM CONDOMINIO REFERENTE AO IMOVEL DE NOVA FRIBURGO (LI 66)
NAO SE APLICA R$ 25.132,03
0006067/15 DESPESAS COM CONDOMINIO REFERENTE AO IMOVEL DE NOVA FRIBURGO (LI 1691)
NAO SE APLICA R$ 15.725,31
Subtotal R$ 52.417,70
20772716000114 INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP
0006019/15 AQUISICAO DE ETIQUETAS - ITEM 06 (LI 2110) PREGAO R$ 1.813,74
Subtotal R$ 1.813,74
20986467000160 TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME
0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO EM EVENTOS ACADEMICOS E PEDAGOGICOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA JUDICIAL (ITENS 2 E 3 - ATA DE RP DO PREGAO N. 14/2017)
PREGAO R$ 3.340,00
0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA - ITENS 2 E 3 (LI 448).
PREGAO R$ 1.940,00
Subtotal R$ 5.280,00
21142448000110 LENI S SILVA DE LUCENA - ME
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0002202/16 AQUISICAO DE SOFTWARES DIVERSOS ITEM 01 (LI 2275) PREGAO R$ 17.519,92
Subtotal R$ 17.519,92
21189579000152 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME
0003042/16 AQUISIÇÃO DE BOBINAS, CLIPES, GRAMPOS E OUTROS RP (LI 1015).
PREGAO R$ 759,00
0003042/16 AQUISICAO DE COLA BRANCA PREGAO R$ 202,40
0003042/16 AQUISICAO DE COLA BRANCA (ITEM 18) E DE PERCEVEJO (ITEM 26) (LI 762).
PREGAO R$ 538,43
0003176/16 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - ITENS 04 E 15 (LI 993).
PREGAO R$ 1.164,65
0003176/16 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - ITENS 13 E 15 (LI 546).
PREGAO R$ 8.350,65
0003176/16 AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO DOBRADA, TIPO ESCOLAR - RP. ITENS 04 (LI 2108)
PREGAO R$ 1.494,08
0003291/16 AQUISICAO DE CANETA - ITEM 05 (LI 769). PREGAO R$ 1.602,84
0003291/16 AQUISIÇÃO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES, LAPIS, BORRACHAS,COPOS DESCARTAVEIS E MEXEDORES DESCARTAVEIS . LI 1673
PREGAO R$ 1.109,60
0003291/16 AQUISICAO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES, LAPIS, E OUTROS - RP(LI 870).
PREGAO R$ 2.415,28
Subtotal R$ 17.636,93
21306287000152 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
0000298/17 AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO, MESA AUXILIAR, GAVETEIRO VOLANTE E PAINEL DE RESGUARDO - RP (LI 1352)
PREGAO R$ 217.400,00
0000298/17 AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO, PAINEL DIVISORIO, GAVETEIRO VOLANTE E MESA AUXILIAR DE CONEXAO. (LI 1972)
PREGAO R$ 216.950,00
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000298/17 AQUISICAO DE PAINEL DE RESGUARDO PARA ESTACAO DE TRABALHO (LI 1963)
PREGAO R$ 450,00
Subtotal R$ 434.800,00
21338446000109 INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA - ME
0006148/18 "CONTRATACAO DE UMA TURMA IN COMPANY DO CURSO ""ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS, DE ACORDO COM A NOVA IN 5/2017"" LI 972"
INEXIGIVEL R$ 22.500,00
Subtotal R$ 22.500,00
21559804000103 GERBRA COMERCIO EIRELI - ME
0000589/18 AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - RP (LI 1449).
PREGAO R$ 3.750,00
Subtotal R$ 3.750,00
21589432000150 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME
0001597/17 AQUISICAO DE MOVEIS DE ACO - ITEM 06 (LI 314) PREGAO R$ 2.190,00
Subtotal R$ 2.190,00
22040849000121 REGINALDO SANTOS CUNHA
0000583/18 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (LI 1666). PREGAO R$ 6.120,00
Subtotal R$ 6.120,00
22047738000147 TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI - EPP
0003291/16 AQUISICAO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES, LAPIS, E OUTROS - RP(LI 872).
PREGAO R$ 649,40
Página 57 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0003291/16 AQUISICAO DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNETICO - ITEM 13 (LI 661).
PREGAO R$ 80,04
Subtotal R$ 729,44
22077847000107 JOSE DANTAS DINIZ FILHO
0004628/16 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (LI 436). PREGAO R$ 233,20
Subtotal R$ 233,20
22203792000134 CEBE COMERCIAL LTDA - EPP
0003176/16 AQUISIÇÃO DE APONTADORES (LI 767). PREGAO R$ 302,50
Subtotal R$ 302,50
22442777800 TATIANA REGINE SACHS
0001729/18 CONTRATACAO DA DOCENTE TATIANA REGINE SACHS PARA MINISTRAR CURSO LI 487
INEXIGIVEL R$ 8.800,00
Subtotal R$ 8.800,00
22512659100 JESSE JOSE FREIRE DE SOUZA
0007971/17 CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE PARA PROFERIR A AULA MAGNA DE 2018 DA EJ1. (LI 1860)
INEXIGIVEL R$ 3.000,00
0007971/17 CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE PARA PROFERIR A AULA MAGNA DE 2018DA EJ1. COMPLEMENTO DA 2017NE001802. (LI 2001)
INEXIGIVEL R$ 500,00
Subtotal R$ 3.500,00
22642916000188 FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0003176/16 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEM 07 (LI 545). PREGAO R$ 28,50
Subtotal R$ 28,50
22799908000140 M A DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
0001055/17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARMARIOS MODULADOS A SEREM INSTALADOS EM COPAS E BANHEIROS PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT DA 1ª
PREGAO R$ 13.280,00
Subtotal R$ 13.280,00
22950591868 NELSON MANNRICH
0008591/17 CONTRATACAO DE DOCENTES PARA CONDUZIREM OFICINAS DA PROGRAMAÇAO DO VIII FORUM GESTAO JUDICIARIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. (LI 1888)
INEXIGIVEL R$ 750,00
Subtotal R$ 750,00
23028759000188 JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645
0001943/16 AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS (LI 1950) PREGAO R$ 47.454,11
Subtotal R$ 47.454,11
23417238000112 MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME
0000927/17 AQUISICAO DE PAPEIS - ITEM 01 (LI 1303) PREGAO R$ 83.296,00
0000927/17 AQUISICAO DE PAPEIS - ITEM 01 (LI 807). PREGAO R$ 79.186,00
Subtotal R$ 162.482,00
23442506000156 INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Página 59 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000810/17 ITENS 1 E 2 - FORNO MICROONDAS (LI 1475) PREGAO R$ 3.519,95
Subtotal R$ 3.519,95
23881888000114 PRODSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI
0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES E COPOS DESCARTAVEIS (LI 1211)
PREGAO R$ 186,48
0001382/17 AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL - ITEM 2 (LI 677). PREGAO R$ 246,42
Subtotal R$ 432,90
24016172000111 CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A
0002220/15 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. (LI 1018).
PREGAO R$ 53.121,87
0002220/15 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (LI 0067) PREGAO R$ 2.828.764,04
0002220/15 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. (LI 2237) PREGAO R$ 1.809.586,84
Subtotal R$ 4.691.472,75
24424063000133 DJP MAIS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME
0002210/17 AQUISICAO DE PALETE E CHAPA DE COMPENSADO RESINADA RP (LI 2211)
PREGAO R$ 34.950,00
0002210/17 AQUISICAO DE PALETES - ITEM 01 (LI 1212) PREGAO R$ 11.650,00
0002210/17 AQUISICAO DE PALETES - ITEM 01 (LI 1299) PREGAO R$ 61.279,00
0002210/17 AQUISIÇÃO DE PALETES E CHAPAS DE COMPENSADO RESINADA - LI 676.
PREGAO R$ 23.300,00
Página 60 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 131.179,00
24722647000195 DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO
0000708/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR - ITEM 09 (LI 1059).
PREGAO R$ 1.765,00
0000708/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR - ITEM 09 (LI 784).
PREGAO R$ 14.120,00
0000708/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR (LI 1096). PREGAO R$ 3.530,00
Subtotal R$ 19.415,00
24790039811 FERNANDO BRAGA DA COSTA
0007682/17 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA VIVENDO O TRABALHO SUBALTERNO - SUPERVISAO DE REDACAO (LI 1771)
INEXIGIVEL R$ 5.600,00
0009159/18 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE FERNANDO BRAGA DA COSTA PARA CONDUZIR QUATRO ETAPAS DO PROGRAMA VIVENDO O TRABALHO SUBALTERNO - LI 1130.
INEXIGIVEL R$ 22.400,00
Subtotal R$ 28.000,00
24934573000150 CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL LOTUS OFFICES
0006120/16 LOCAÇÃO DOS ANDARES 7º E 8º DE PRÉDIO EM MACAÉ PARA ABRIGAR UNIDADES DO TRT 1ª REGIÃO. (LI 99)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 104.363,05
Subtotal R$ 104.363,05
24996733000196 TOTAL AR LTDA - EPP
0000708/17 AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 10 (LI 2241)
PREGAO R$ 18.490,95
0000708/17 AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 10 (LI 277)
PREGAO R$ 41.091,00
Página 61 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 59.581,95
25356348649 SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA
0008386/18 "CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA O SEMINARIO: ""DIA NACIONAL DE PREVENCAO DE ACIDENTES"". - CDIS (LI 1045)."
INEXIGIVEL R$ 450,00
Subtotal R$ 450,00
26134020753 CLAYTON MONTEBELLO CARREIRO
0000074/14 ALUGUEL DE VOLTA REDONDA LI 080 DISPENSA DE LICITACAO
R$ 3.005,84
0000074/14 ALUGUEL DE VOLTA REDONDA MANSA (LI 005) DISPENSA DE LICITACAO
R$ 31.001,38
Subtotal R$ 34.007,22
26312888000191 ROSENEIDE DA SILVA 31624995691
0001364/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS DE ESCRITÓRIO - LI 581.
PREGAO R$ 563,40
0001364/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO (LI 1071).
PREGAO R$ 1.032,90
Subtotal R$ 1.596,30
26341341000114 LICITA RIO COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - ME
0003176/16 AQUISICAO DE DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO - ITEM 08 (LI 994).
PREGAO R$ 77,88
0003992/16 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - RP ITEM 02 (LI 833).
PREGAO R$ 132,96
Subtotal R$ 210,84
Página 62 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
26450410000128 A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME
0001033/15 AQUISICAO DE CALCAS PROFISSIONAIS, GANDOLAS E BOTAS (LI 281)
PREGAO R$ 6.178,00
0001033/15 AQUISIÇÃO DE CALÇAS PROFISSIONAIS, GANDOLAS E BOTAS (LI 702).
PREGAO R$ 6.850,00
Subtotal R$ 13.028,00
26986607000186 CARLOS NETO COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP
0009367/17 AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS - ITEM 02 PARTICIPACAO NA ARP N. 10/2017-A DO PREGAO ELETRONICO N. 10/2017 DO TRT DA 4¼ REGIAO - (LI 2295)
PREGAO R$ 11.624,92
0009367/17 AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS - ITEM 02 PARTICIPACAO NA ARP N. 10/2017-A DO PREGAO ELETRONICO N? 10/2017 DO TRT DA 4¼ REGIAO - (LI 2292)
PREGAO R$ 11.448,77
Subtotal R$ 23.073,69
26990812000115 TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
0007305/15 SUPORTE TÉCNICO PARA SERVIDORES DE APLICAÇÃO JAVA RED HAT JBOSS EAP PARA O PJE - RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES (LI 384).
PREGAO R$ 13.692,42
0007305/15 SUPORTE TÉCNICO PARA SERVIDORES DE APLICAÇÃO JAVA RED HAT JBOSSEAP PARA O PJE. (LI 384)
PREGAO R$ 365.850,38
0007305/15 SUPORTE TECNICO PARA SERVIDORES DE APLICACAO JAVA RED HAT JBOSSEAP PARA O PJE. - RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES - REPACTUACAO COM
PREGAO R$ 1.715,44
0007485/15 SUPOR AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL (ITENS 1 E 2) (LI 247)
PREGAO R$ 278.954,64
0007485/15 SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL (ITENS 1 E 2). (LI 664)
PREGAO R$ 34.869,33
Subtotal R$ 695.082,21
27039914000112 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME
Página 63 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0001364/17 AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO - RP (LI 1644). PREGAO R$ 255,10
0001364/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO (LI 932).
PREGAO R$ 673,20
0003042/16 AQUISICAO DE CORRETIVO LIQUIDO (ITEM 09) (LI 764). PREGAO R$ 345,60
0003042/16 CORRETIVO. (LI 1630) PREGAO R$ 186,00
Subtotal R$ 1.459,90
27176482000191 DOUGLAS CORDEIRO - ME
0000956/18 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE RESTAURACAO (LI 1312) PREGAO R$ 11.000,00
Subtotal R$ 11.000,00
27221329000139 DC CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISAS LTDA - ME
0006438/18 "CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO ""COMO DECIDEMOS JUÍZES""."
INEXIGIVEL R$ 10.000,00
Subtotal R$ 10.000,00
27230038000107 PONTOCOM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME
0000052/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS. (LI 1992)
PREGAO R$ 3.000,00
0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER - ITEM 17 (LI 2304) PREGAO R$ 20.535,00
Subtotal R$ 23.535,00
27245852000103 ADOLFO CARISIO NASCIUTTI ATACADISTA - ME
Página 64 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000638/17 AQUISICAO EVENTUAL DE CAFE SUPERIOR - RP (LI 569). PREGAO R$ 10.304,00
Subtotal R$ 10.304,00
27267032000104 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME
0000357/17 AQUISICAO DE APARELHOS TELEF+NICOS COM FIO, APARELHOS TELEF+NIUCOS SEM FIO E HEADSETS LI 2380
PREGAO R$ 4.089,36
Subtotal R$ 4.089,36
27307079000154 LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES E COPOS DESCARTAVEIS (LI 1208)
PREGAO R$ 962,80
0001382/17 AQUISICAO DE MARCADORES - ITEM 07 (LI 680). PREGAO R$ 668,15
Subtotal R$ 1.630,95
27399851000105 SUDAMERICA AMBIENTAL LTDA. - ME
0013530/18 "CONTRATAÇÃO DE TURMA DO CURSO ""COMO PROJETAR E CONSTRUIR EDIFICIOS EFICIENTES E SUSTENTAVEIS ATRAVES DE CERTIFICAÇÕES"" (LI 1638)."
INEXIGIVEL R$ 5.960,00
Subtotal R$ 5.960,00
27701484000152 LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME
0009231/17 AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - ITENS 13 A 15 - PARTICIPACAO NAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS B E C DO PREGAO ELETRONICO 31/2016DO TRT DA
PREGAO R$ 85,80
Subtotal R$ 85,80
28076288000105 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME
Página 65 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0004504/17 AQUISICAO DE PAPEIS ESPECIFICOS - ITEM 03 (LI 892). PREGAO R$ 1.850,04
Subtotal R$ 1.850,04
28192748000152 ACRIL DO BRASIL EIRELI - EPP
0001196/17 AQUISICAO DE URNAS, DISPLAY E PORTA-FOLDER, EM ACRILICO (LI 2078)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 4.164,00
Subtotal R$ 4.164,00
28430583000100 FERAD DE FRIBURGO LTDA
0006067/15 LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOVA FRIBURGO (LI 1078). DISPENSA DE LICITACAO
R$ 33.348,10
Subtotal R$ 33.348,10
28521748000159 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SOF 275/11 PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A IMPOSTO NITEROI (LI 349)
NAO SE APLICA R$ 16.083,27
Subtotal R$ 16.083,27
28538734000148 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
0000023/18 CESSAO DE USO DE AREA NO FORUM DA COMARCA DE ITABORAI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ PARA O TRT/1¬ REGIÃO (LI 1706).
NAO SE APLICA R$ 1.485,90
Subtotal R$ 1.485,90
28576080000147 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
0000015/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARRA DE PIRAI (LI 47)
INEXIGIVEL R$ 631,23
Página 66 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0003161/16 TAXA DE PROJETO PARA MODIFICACAO DE AREA (ALVARA) NO IMOVEL DE BARRA DO PIRAI (LI 0205)
NAO SE APLICA R$ 819,16
Subtotal R$ 1.450,39
28596458000174 FLM COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
0004504/17 AQUISICAO DE PAPEIS ESPECIFICOS - ITENS 04 E 05 (LI 893). PREGAO R$ 10.827,28
Subtotal R$ 10.827,28
28604543000137 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634
0003884/18 AQUISICAO DE RELOGIOS - ITEM 01 (LI 1377) PREGAO R$ 1.199,80
Subtotal R$ 1.199,80
28712123000174 MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A
0004153/15 SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE MODULO RISK MANAGER. (LI 267)
PREGAO R$ 25.244,32
0004153/15 SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE MËDULO RISK MANAGER. (LI 673)
PREGAO R$ 3.155,54
Subtotal R$ 28.399,86
28835080000114 GALERIA LO BIANCO ELETROMOVEIS
0000030/14 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DO IPTU 2018. (LI 496)
NAO SE APLICA R$ 2.061,87
0000030/14 SUBLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ALBERTO BRUNE Nº 128 2º ANDAR NOVA FRIBURGO (LI 61)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 38.521,23
0000035/14 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DO IPTU 2018. NAO SE APLICA R$ 3.345,28
Página 67 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000035/14 SUBLOCACAO SOBRELOJA E 1º ANDAR- IMOVEL NOVA FRIBURGO (LI 246)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 71.580,30
Subtotal R$ 115.508,68
29212545000143 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA
0000042/14 SERVICOS DE GARCOM E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS - (LI 111).
PREGAO R$ 77.100,78
0000042/14 SERVICOS DE GARCOM E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E EQUIPAMENTOS (LI 0048)
PREGAO R$ 385.080,78
Subtotal R$ 462.181,56
29223336000103 JAC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
0010147/17 TRANSPORTE RODOVIARIO DE UM VEICULO FORD FUSION DA SEDE DO TST (LI 417)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 2.887,39
Subtotal R$ 2.887,39
29410560000104 ACOL INFORMATICA LTDA.
0001755/15 SERVICO DE SUPORTE TECNICO AVANCADO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS EM PRODUTOS ORACLE (LI 164)
PREGAO R$ 428.931,21
0001755/15 SERVICO DE SUPORTE TECNICO AVANCADO DE AMBIENTES COMPUTACIONAISEM PRODUTOS ORACLE (LI 166)
PREGAO R$ 57.632,63
Subtotal R$ 486.563,84
29418316000180 ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA M/E - EPP
0001153/16 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS (LI 148)
PREGAO R$ 212,00
0001153/16 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS. ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO
PREGAO R$ 727,10
Página 68 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 939,10
29651220791 ARNALDO CESAR RICCI JACOB
0005276/18 "CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO ""MAGISTRATURA E ESCRUTINIO"" - EJ1 (LI 1013)."
INEXIGIVEL R$ 6.400,00
Subtotal R$ 6.400,00
29972586000138 FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA
0011624/18 CONTRATACAO DE DUAS INSCRICOES NA CONFERENCIA AGILE TRENDS GOV 2018 (LI 1382)
INEXIGIVEL R$ 3.136,00
Subtotal R$ 3.136,00
30090575000103 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
0000434/15 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO (LI 244).
PREGAO R$ 12.780,00
0000434/15 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO. (LI 128)
PREGAO R$ 114.245,00
Subtotal R$ 127.025,00
30092431000196 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
0001217/17 AQUISIÇÃO DE ARMAS NÃO LETAIS DE PRESSÃO POR AÇÃO DE GAS COMPRIMIDO - SPARK Z 2.0 (LI 1783)
INEXIGIVEL R$ 259.850,00
Subtotal R$ 259.850,00
30192153315 ALESSANDRA SILVA DE SOUZA
0001227/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM PARA O EXMO. PRESIDENTE DO TST (LI 325)
SUPRIMENTO DE FUNDO
R$ 120,00
Página 69 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0002426/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOLDURAS (LI 463).
SUPRIMENTO DE FUNDO
R$ 635,00
0013839/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PLOTTER (LI 1462).
SUPRIMENTO DE FUNDO
R$ 137,20
Subtotal R$ 892,20
31547896000157 UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA - EPP
0000169/14 SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS E DE CAPINACAO E LIMPEZA DOS TERRENOS DO TRT DA 1 REGIAO (LI 242).
PREGAO R$ 15.519,59
0000169/14 SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS E DE CAPINACAO E LIMPEZA DOS TERRENOS DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 243)
PREGAO R$ 133.009,52
Subtotal R$ 148.529,11
31880164000184 HOPE - CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA
0000294/14 PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NO AMBITO DO TRT DA 1 REGIAO (LI 474).
PREGAO R$ 1.977.130,08
0000294/14 SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NO AMBITO DO TRT DA 1ªREGIAO. (LI 2239)
PREGAO R$ 215.299,67
0001743/14 SERVICO DE ASCENSORISTAS PARA OS ELEVADORES DO TRT/RJ - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 486)
PREGAO R$ 50.692,36
0001743/14 SERVICO DE ASCENSORISTAS PARA OS ELEVADORES DO TRT/RJ (LI 0473).
PREGAO R$ 1.209.666,60
0001743/14 SERVICO DE ASCENSORISTAS PARA OS ELEVADORES DO TRT/RJ (LI 121).
PREGAO R$ 153.252,48
Subtotal R$ 3.606.041,19
31978612000187 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
0000583/18 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (LI 1662). PREGAO R$ 168,50
Página 70 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 168,50
32430761000170 MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR
0001597/17 AQUISICAO DE MOVEIS DE ACO - ITEM 02 (LI 313) PREGAO R$ 3.499,98
Subtotal R$ 3.499,98
32504706000187 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
0000007/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE VOLTA REDONDA (LI 68)
INEXIGIVEL R$ 1.004,03
0000013/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE VOLTA REDONDA (LI 21)
INEXIGIVEL R$ 5.733,04
Subtotal R$ 6.737,07
32578387000154 UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
0005403/17 EXPANSAO DA REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN - STORAGE AREA NETWORK) ADESAO A ATA DE RP Nº 44/2017 DO IBGE (LI 2233)
PREGAO R$ 204.000,00
Subtotal R$ 204.000,00
33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000142/14 SERVICO DE TELEFONIA DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LI 0204)
PREGAO R$ 28.430,24
0000142/14 SERVICO DE TELEFONIA DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LI 0188)
PREGAO R$ 8.200,00
0000142/14 SERVICO DE TELEFONIA DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LI 02362)
PREGAO R$ 28.717,31
0000405/14 C COM CONTRATO SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDES DE LONGA DISTANCIA (REDES WAN)(CONTRATO Nº 2012-0060). (LI 743)
PREGAO R$ 13.191,22
Página 71 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000405/14 SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE LONGA DISTANCIA (REDE WAN) (CONTRATO Nº 2012-0034) (LI 171)
PREGAO R$ 41.359,68
0000405/14 SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE LONGA DISTANCIA (REDE WAN) (CONTRATO Nº 2012-0034) (LI 209)
PREGAO R$ 341.633,57
0000405/14 SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE LONGA DISTANCIA (REDE WAN) (LI 257)
PREGAO R$ 998.033,35
0000405/14 SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE LONGA DISTANCIA (REDE WAN). (CONTRATO Nº 2012-0034). (LI 742)
PREGAO R$ 122.688,07
0000405/14 SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDES DE LONGA DISTANCIA (REDES WAN)(CONTRATO Nº 2012-0060) (LI 258)
PREGAO R$ 109.850,09
0001064/16 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LOCAL, COM LINHAS/INTERFACES ANALOGICAS (LI 184)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 21.809,15
0001064/16 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LOCAL, COM LINHAS/INTERFACES ANALOGICAS (LI 271)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 204.871,87
0002103/14 STFC, MODALIDADE LOCAL, DDR E CANALIZACAO ISDN PRI PARA ASOM CENTRAIS TELEFONICAS DOS FORUNS DO RIO DE JANEIRO (LI 185)
PREGAO R$ 114.344,45
0002103/14 STFC, MODALIDADE LOCAL, DDR E CANALIZACAO ISDN PRI PARA ASOM CENTRAIS TELEFONICAS DOS FORUNS DO RIO DE JANEIRO. (LI 413)
PREGAO R$ 107.749,58
Subtotal R$ 2.140.878,58
33050071000158 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
0000002/16 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) (LI 1131).
INEXIGIVEL R$ 837,76
0000002/17 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) (LI 63)
INEXIGIVEL R$ 97.557,86
0000002/17 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA (INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) (LI 393)
INEXIGIVEL R$ 10.810,83
0000005/18 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (LI 1518).
NAO SE APLICA R$ 1.217,28
0000005/18 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) (LI 29)
INEXIGIVEL R$ 416.669,68
Página 72 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000296/14 SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS VTS DE NITEROI (LI 109)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 56.824,14
0000300/14 SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VT DE ITABORAI (LI 343)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 19.563,93
0000300/14 SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VT DE ITABORAI (LI 111)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 5.360,82
0000308/14 SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VT DE ITAPERUNA (LI 304)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 28.265,65
0005097/16 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PARA O FORUM DE CABO FRIO (LI 235)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 70.594,80
0007251/17 SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS VTS DE NITEROI (LI 351)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 231.002,39
0008885/17 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM DE MACAE (LI 825).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 52.776,62
0008885/17 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM DE MACAE (LI 888).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 9.718,62
0009196/17 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - VT DE ITAPERUNA (LI 978).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 14.481,57
Subtotal R$ 1.015.681,95
33065699000127 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A
0001897/17 SEGURO PARA FROTA DE 5 VEICULOS PROPRIOS (CAMINHAO BAU FORD) (LI 0153)
PREGAO R$ 480,00
Subtotal R$ 480,00
33249046000289 CENF - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE NOVA FRIBURGO
0000007/18 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NOVA FRIBURGO (LI 30)
INEXIGIVEL R$ 22.843,80
Subtotal R$ 22.843,80
Página 73 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
33352394000104 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS
0000004/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - RIO DE JANEIRO.
NAO SE APLICA R$ 249,65
0000004/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - RIO DEJANEIRO - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 00845).
INEXIGIVEL R$ 155,67
0000008/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - RIO DE JANEIRO (LI 122)
INEXIGIVEL R$ 611.916,74
Subtotal R$ 612.322,06
33456492000183 SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA
0007384/17 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SONDAGEM E PERCUSSAO DO SUBSOLO E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA O EDIFICIO DARCY
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 7.300,00
Subtotal R$ 7.300,00
33641663000144 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
0007805/16 SERVICOS DE REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A JUSTICA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO (EJ1) - (LI 1170).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 22.500,00
Subtotal R$ 22.500,00
34028316000294 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
0000161/14 SERVICOS POSTAIS DIVERSOS POR MEIO DE CONTRATO MULTIPLO (LI 102)
INEXIGIVEL R$ 853.892,05
0000161/14 SERVICOS POSTAIS DIVERSOS POR MEIO DE CONTRATO MULTIPLO (LI 211)
INEXIGIVEL R$ 69.111,16
0000551/14 SERVICOS POSTAIS DE MALOTE (LI 103) DISPENSA DE LICITACAO
R$ 225.106,92
0000551/14 SERVICOS POSTAIS DE MALOTE (LI 576) DISPENSA DE LICITACAO
R$ 15.566,93
Página 74 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 1.163.677,06
34043125000110 PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA
0000043/14 MANUTENCAO DE VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRT/RJ (LI 223)
PREGAO R$ 157.759,48
0005236/15 SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO TRT DA 1A.REGIAO (LI 0044)
PREGAO R$ 39.322,88
0005236/15 SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO TRT DA 1A.REGIAO - (LI 109).
PREGAO R$ 4.077,86
Subtotal R$ 201.160,22
34115188000135 C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
0000178/14 SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - RECONHECIMENTO DE DIVIDA - LI 637.
PREGAO R$ 46.563,96
0000178/14 SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO PARA O MES DE JANEIRO (LI 0018)
PREGAO R$ 89.657,37
Subtotal R$ 136.221,33
36054286000135 J P CRUZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA S/C - ME
0000015/14 LOCACAO DE IMOVEL DAS VARAS DE DUQUE DE CAXIAS (LI 57)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 326.044,10
0000015/14 LOCACAO DE IMOVEL DAS VARAS DE DUQUE DE CAXIAS (LI 1655)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 32.604,41
0000015/14 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM IPTU 2018 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS VARAS DO TRABALHO DE DUQUE DE CAXIAS (LI 660).
NAO SE APLICA R$ 18.871,76
Subtotal R$ 377.520,27
36057693000104 CONDOMINIO DO EDIFICIO PROFISSIONAL E 16
Página 75 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000009/15 CONDOMINIO DO EDIFICIO PROFISSIONAL 16 DE MARÇO - PETROPOLIS
NAO SE APLICA R$ 35.225,08
Subtotal R$ 35.225,08
36090736000145 FASCINIO BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME
0003042/16 AQUISICAO DE CINTA ELASTICA (ITEM 30) (LI 766). PREGAO R$ 6.800,00
Subtotal R$ 6.800,00
36220515000144 CARTEL PAPELARIA LTDA
0000927/17 AQUISICAO DE PAPEIS - ITEM 07 - RP (LI 1409) PREGAO R$ 512,80
0000927/17 AQUISICAO DE PAPEIS (LI 2366) PREGAO R$ 211,53
0001364/17 AQUISICAO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO (LI 1439).
PREGAO R$ 78,90
0003042/16 AQUISIÇÃO DE BARBANTE - LI 672. PREGAO R$ 411,28
0003042/16 AQUISIÇÃO DE BOBINAS, CLIPES, GRAMPOS E OUTROS (LI 1017).
PREGAO R$ 1.218,50
0003176/16 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - ITENS 03 E 14 (LI 542).
PREGAO R$ 772,75
0003291/16 AQUISICAO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES, LAPIS, E OUTROS - RP(LI 871).
PREGAO R$ 461,72
0003291/16 AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA PINCEL ATOMICO - ITEM 12 (LI 663).
PREGAO R$ 6,96
0007766/17 AQUISICAO DE BOBINAS (LI 1412) PREGAO R$ 94,98
0008784/17 AQUISICAO DE ETIQUETAS (LI 1411) PREGAO R$ 14,10
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 3.783,52
38056404000170 IOS INFORMATICA ORGANIZACAO E SISTEMA S.A.
0000247/14 SERVICOS DE ESPECIFICAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE POR- TAIS E SITIOS NA PLATAFORMA LIFERAY (LI 1536)
PREGAO R$ 13.838,00
0000247/14 SERVICOS DE IMPLANTACAO DA ARQUITETURA DA INFORMACAO (LI2610)
PREGAO R$ 27.676,00
Subtotal R$ 41.514,00
38505576772 MARCELO JOSE CRUZ AULER
0005276/18 "CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO ""MAGISTRATURA E ESCRUTINIO"" - EJ1 (LI 831)."
INEXIGIVEL R$ 5.280,00
Subtotal R$ 5.280,00
39482153000158 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES
0000015/14 CONDOMINIO DO IMËVEL ONDE FUNCIONAM AS VTS DE DUQUE DE CAXIAS (LI 54)
NAO SE APLICA R$ 165.000,00
Subtotal R$ 165.000,00
39545553000165 TRIAGEM REFRIGERACAO LTDA
0000211/14 SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAL (JANELA E SPLIT SYSTEM) NAS DEPENDENCIAS
PREGAO R$ 16.983,76
0000211/14 SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAL (JANELA E SPLIT SYSTEM) NAS DEPENDENCIAS
PREGAO R$ 120.505,44
Subtotal R$ 137.489,20
39754247000139 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIO
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000006/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TRES RIOS (LI 67)
INEXIGIVEL R$ 147,44
0000010/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TRES RIOS (LI 20)
INEXIGIVEL R$ 2.179,00
Subtotal R$ 2.326,44
40255358000180 W. TEC. SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP
0000402/14 MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA DO FORUM ADVOGADO ROBERTO HADDOCK LOBO - TERMO DE AJUSTE (LI 710).
PREGAO R$ 1.627,06
Subtotal R$ 1.627,06
40282584000150 KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA
0001728/17 SERVICOS DE GARCOM E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS (LI 0876).
PREGAO R$ 294.585,05
0004700/17 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES NAS INSTALACOES DO TRT DA 1 REGIAO (LI 1121).
PREGAO R$ 21.106,01
Subtotal R$ 315.691,06
41249921000170 VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
0000861/17 CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTE DE INFRAESTRUTURA (LI
PREGAO R$ 18.385,92
0000861/17 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTE DE INFRAESTRUTURA.
PREGAO R$ 2.101,25
0003691/15 CONTRATO PARA AQUISICAO DE SISTEMAS DE COMPUTADOR COMO PARTE DA SOLUCÃO DE MONITORAMENTO DE APLICAÇÕES PARA O SISTEMA PJE-JT
PREGAO R$ 22.351,97
0003691/15 CONTRATO PARA AQUISICAO DE SISTEMAS DE COMPUTADOR COMO PARTE DASOLUCAO DE MONITORAMENTO DE APLICACOES PARA O SISTEMA PJE-
PREGAO R$ 156.463,79
Subtotal R$ 199.302,93
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
41300141231 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - SEDE
0002455/18 PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA (CFRP)- ANATEL - 2018 (LI 597).
NAO SE APLICA R$ 69,68
0002455/18 PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA (CFRP) LI 656.
NAO SE APLICA R$ 75,65
Subtotal R$ 145,33
41301341231 FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL
0002455/18 E SEM CONTRATO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (TFF) (LI 596)
NAO SE APLICA R$ 230,17
0002455/18 PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (TFF) LI 653.
NAO SE APLICA R$ 249,88
Subtotal R$ 480,05
41769803000192 EDITORA FORUM LTDA
0003757/18 RENOVACAO DE ASSINATURA E ASSINATURA DE BIBLIOTECAS E COLECOES DIGITAIS DIVERSAS - EDITORA FORUM - LI 806.
INEXIGIVEL R$ 134.466,00
Subtotal R$ 134.466,00
42272856000166 TOALHEIROS REAL LTDA
0005364/15 LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E VESTES TALARES PARA O TRT/RJ (LI 127)
PREGAO R$ 0,00
0005364/15 LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E VESTES TALARES PARA O TRT/RJ (LI 261).
PREGAO R$ 786,69
0005364/15 LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E VESTES TALARES PARA O TRT/RJ (LI 457).
PREGAO R$ 5.288,47
0005364/15 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. LAVAGEM DETOALHAS DE MESA E VESTES TALARES PARA O TRIBUNAL (LI 291)
PREGAO R$ 725,99
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 6.801,15
42498659000160 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
0000204/17 PROGRAMA DE ESTAGIARIOS DO NIVEL MEDIO - AUXILIO TRANSPORTE ESACS. LI0157
NAO SE APLICA R$ 147.079,70
0000204/17 PROGRAMA DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES DO NIVEL MEDIO LI 037
NAO SE APLICA R$ 561.995,63
Subtotal R$ 709.075,33
42498733000148 RIO DE JANEIRO PREFEITURA
0000279/14 DESPESA COM IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL DA RUA DO LAVRADIO, Nº 132, CENTRO, RIO DE JANEIRO (LI 285)
NAO SE APLICA R$ 73.948,20
Subtotal R$ 73.948,20
42515700000169 STIM SOCIEDADE TECNICA DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA.
0000629/16 MANUTENCAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO, VENTILACAO E EXAUSTAO DO FORUM DE SAO JOAO DE MERITI (LI 0208)
PREGAO R$ 71.733,28
0000629/16 MANUTENCAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO, VENTILACAO E EXAUSTAO DO FORUM DE SAO JOAO DE MERITI (LI 240).
PREGAO R$ 8.966,66
Subtotal R$ 80.699,94
44925174720 INEZ MARIAM FIGUEIREDO MENDES
0000074/14 ALUGUEL DE VOLTA REDONDA LI 081 DISPENSA DE LICITACAO
R$ 3.005,84
0000074/14 ALUGUEL DE VOLTA REDONDA MANSA (LI 006) DISPENSA DE LICITACAO
R$ 31.001,40
Subtotal R$ 34.007,24
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
47523468500 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA GIDI
0006511/18 "CONTRATACAO DE DOCENTE PARA REALIZACAO DO CURSO ""PROCESSO COLETIVO E PRECEDENTES JUDICIAIS: PERSPECTIVA CRITICA E COMPARADA"" - EJ1 (LI 1016)."
INEXIGIVEL R$ 15.500,00
Subtotal R$ 15.500,00
49058654000165 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA
0001425/16 AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATËRIA OPERACIONAL. (LI 1908)
PREGAO R$ 852.275,00
0001425/16 AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - ITEM 01 (LI 1128).
PREGAO R$ 730.855,00
0001425/16 AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - ITEM 01 (LI 815).
PREGAO R$ 728.520,00
0001425/16 AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA. (LI 1907) PREGAO R$ 2.264.950,00
0001425/16 AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA. (LI 2079) PREGAO R$ 492.800,00
Subtotal R$ 5.069.400,00
50108581934 ANDREI KOERNER
0002900/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR AULAS DO CURSO DE GOVERNANCA JUDICIAL - MODULO 1 - EJ1 - (LI 648).
INEXIGIVEL R$ 2.750,00
Subtotal R$ 2.750,00
50737766000121 TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS S/C LTDA.
0001446/14 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA AGORA (LI 169)
INEXIGIVEL R$ 9.407,40
0001446/14 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA AGORA. (LI 352)
INEXIGIVEL R$ 80.903,64
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0002747/17 CONTRATACAO DE SISTEMA CONECTOR E EXTRATOR DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PESSOAL ERGON PARA INTEGRACAO COM O SISTEMA ESOCIAL (LI 1819)
INEXIGIVEL R$ 54.000,00
0006953/14 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVADO SISTEMA ERGON (LI 356)
INEXIGIVEL R$ 142.542,24
0006953/14 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVADO SISTEMA ERGON (LI 164)
INEXIGIVEL R$ 17.817,78
Subtotal R$ 304.671,06
51260859000170 IDESAN COMERCIAL LTDA - ME
0009798/17 AQUISICAO DE APOIO PARA PES (SUPEDANEO) - ITEM 01 (LI 826).
PREGAO R$ 7.712,64
0009798/17 AQUISICAO DE APOIO PARA PES (SUPEDANEO) - RP (LI 1457).
PREGAO R$ 16.315,20
Subtotal R$ 24.027,84
52845203000182 SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA
0000417/14 SUPORTE TECNICO EM DUAS CENTRAIS TELEFONICAS DA MARCA ALCATEL LOCALIZADAS NOS IMOVEIS DA AV. AUGUSTO SEVERO, Nº 84, E DA AV. GOMES FREIRE, Nº 471
PREGAO R$ 1.685,00
0000417/14 SUPORTE TECNICO EM DUAS CENTRAIS TELEFONICAS DA MARCA ALCATEL LOCALIZADAS NOS IMOVEIS DA AV. AUGUSTO SEVERO, Nº 84, E DA AV. GOMES FREIRE, Nº
PREGAO R$ 15.165,00
0001885/15 SUPORTE TECNICO EM CENTRAIS TELEFONICAS ALCATEL - FORUM MINISTRARNALDO SUSSEKIND E EDIFICIO MARQUES DO LAVRADIO (LI 290)
PREGAO R$ 9.474,57
0001885/15 SUPORTE TECNICO EM CENTRAIS TELEFONICAS ALCATEL - FORUM MINISTRO ARNALDO SUSSEKIND E EDIFICIO MARQUES DO LAVRADIO (LI 193)
PREGAO R$ 1.052,73
0005900/14 SERVICOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO DE 1 E 2 NIVEIS (HELPDESK)(LI 129).
PREGAO R$ 208,65
0005900/14 SERVICOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO DE 1º E 2º NIVEIS (HELPDESK). (LI 2235)
PREGAO R$ 1.043,26
Subtotal R$ 28.629,21
Página 82 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
53118022000117 MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP
0001106/15 AQUISICAO DE MOVEIS DE MADEIRA. - RP (LI 1627) PREGAO R$ 18.304,59
Subtotal R$ 18.304,59
54222401000115 ELEVADORES VILLARTA LTDA
0002090/15 MANUTENCAO DOS ELEVADORES E DAS PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADOS NOS FORUNS TRABALHISTAS DE SAO JOAO DE MERITI E DE SAO GONCALO (LI 157)
PREGAO R$ 3.166,66
0002090/15 MANUTENCAO DOS ELEVADORES E DAS PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADOS NOS FORUNS TRABALHISTAS DE SAO JOAO DE MERITI E DE SAO GONCALO. (LI 083)
PREGAO R$ 6.333,32
0004180/15 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM UM ELEVADOR DO FORUM TRABALHISTA DE PETROPOLIS (LI 082)
PREGAO R$ 2.784,76
0004180/15 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM UM ELEVADOR DO FORUM TRABALHISTA DE PETROPOLIS (LI 156)
PREGAO R$ 1.392,38
0004959/14 MANUTENCAO DOS ELEVADORES E DAS PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADOS NOS PREDIOS DO TRT DA 1 REGIAO - CAPITAL (LI 127).
PREGAO R$ 49.492,62
Subtotal R$ 63.169,74
54472097000164 CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME
0006019/15 AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS (LI 398) PREGAO R$ 4.800,00
0006019/15 AQUISICAO DE ETIQUETAS - ITENS 07 E 08 (LI 2111) PREGAO R$ 4.776,64
Subtotal R$ 9.576,64
55274919715 LUIZ HENRIQUE COSTA
0002059/14 LOCACAO DE IMOVEIS NA RUA DA PROCLAMACAO 634, BONSUCESSO , RJ . LI 088
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 6.500,00
Página 83 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0002059/14 LOCACAO DE IMOVEIS NA RUA DA PROCLAMACAO 634,BONSUCESSO ,RJ. LI 0011
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 62.750,00
0002059/14 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU 2018 - IMOVEL LOCALIZADO A RUA DA PROCLAMACAO, N. 634, BONSUCESSO, RJ (LI 427).
NAO SE APLICA R$ 23.262,09
Subtotal R$ 92.512,09
56170700700 FERNANDO CESAR GOMES VIEIRA
0000345/18 RESSSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CREA (LI 1394) NAO SE APLICA R$ 458,26
0001822/18 RESSARCIMENTO AO SERVIDOR FERNANDO CEASR GOMES VIEIRA (LI 453).
NAO SE APLICA R$ 82,94
0001822/18 RESSARCIMENTO RELATIVO A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART (LI 1156).
NAO SE APLICA R$ 82,94
Subtotal R$ 624,14
57494031001054 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
0002598/17 AQUISICAO DE MUNICAO PONTO 40 LI 1206 INEXIGIVEL R$ 23.772,00
Subtotal R$ 23.772,00
58069360000120 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.
0000380/17 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE PRIMEIRO E SEGUNDO NÍVEIS (SERVICE DESK) (LI 1015).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 521.704,45
0000380/17 SERVICO DE ATENDIMENTO AO USUARIO DE PRIMEIRO E SEGUNDO NIVEIS (SEVICE DESK) (LI 0266)
PREGAO R$ 1.601.790,75
Subtotal R$ 2.123.495,20
59378174000135 YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
Página 84 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0001382/17 AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS - ITEM 01 - RP (LI 1402)
PREGAO R$ 421,20
0001382/17 AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS - RP (LI 1668). PREGAO R$ 605,80
0003291/16 AQUISICAO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES, LAPIS, E OUTROS - RP(LI 869).
PREGAO R$ 296,01
Subtotal R$ 1.323,01
59456277000257 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
0001352/17 FORNECIMENTO DE ATUALIZACAO DE PRODUTOS ORACLE LICENCIADOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 540).
INEXIGIVEL R$ 32.910,56
0001352/17 FORNECIMENTO DE ATUALIZACAO DE PRODUTOS ORACLE LICENCIADOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO (LI 260)
INEXIGIVEL R$ 386.836,38
0001352/17 FORNECIMENTO DE ATUALIZACAO DE PRODUTOS ORACLE LICENCIADOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO (LI 289)
INEXIGIVEL R$ 55.262,34
0001352/17 FORNECIMENTO DE ATUALIZACAO DE PRODUTOS ORACLE LICENCIADOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO. (LI 1451)
INEXIGIVEL R$ 77.614,12
Subtotal R$ 552.623,40
59474769753 HELIO HENRIQUE COSTA
0002059/14 LOCACAO DE IMOVEIS NA RUA DA PROCLAMACAO 634, BONSUCESSO , RJ. LI 089
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 6.500,00
0002059/14 LOCACAO DE IMOVEIS NA RUA DA PROCLAMACAO 634,BONSUCESSO ,RJ. LI 0012
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 62.750,00
Subtotal R$ 69.250,00
59501486000194 JC LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
0003042/16 AQUISICAO DE REGUA ESCRITORIO (ITEM 27) (LI 765). PREGAO R$ 301,25
Página 85 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 301,25
60008695768 AMELIA DE FATIMA LIRIO COSTA
0002059/14 LOCACAO DE IMOVEIS NA RUA DA PROCLAMACAO 634, BONSUCESSO , RJ . LI 091
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 6.500,00
0002059/14 LOCACAO DE IMOVEIS NA RUA DA PROCLAMACAO 634,BONSUCESSO ,RJ. LI 0014
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 62.750,00
Subtotal R$ 69.250,00
60444437000146 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
0000613/17 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DA RUA DA PROCLAMAÇÃO 855 - BONSUCESSO (LI 979).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 94.803,80
0000613/17 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (LI 1082).
NAO SE APLICA R$ 5.083,26
0005087/16 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE E OUTRAS UNIDADES DO TRT/RJ (LI 113)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 5.497.422,30
0005087/16 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE E OUTRAS UNIDADES DO TRT/RJ (LI 149).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 600.049,69
0005087/16 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (LI 1499)
NAO SE APLICA R$ 2.195,84
0005087/16 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (LI 216)
NAO SE APLICA R$ 44.733,85
0005087/16 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA DO PREDIO SEDE E OUTRAS UNIDADES DO TRT/RJ (LI 270)
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 16.793,74
0005087/16 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - TROCA DE MEDIDOR - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 491)
NAO SE APLICA R$ 214.576,45
Subtotal R$ 6.475.658,93
60501293000112 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0012210/18 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRUBUNAIS ONLINE (LI 1602).
INEXIGIVEL R$ 74.041,00
Subtotal R$ 74.041,00
61074175000138 VERA CRUZ SEGURADORA S A
0004884/16 SERVIÇO DE SEGURO PARA COBERTURA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELO TRT/1ª REGIÃO. ENDOSSO PARA ACRÉSCIMO. (LI 363)
PREGAO R$ 3.145,19
Subtotal R$ 3.145,19
61160768000117 LEX EDITORA S.A.
0004198/18 RENOVACAO DAS ASSINATURAS DAS REVISTAS MAGISTER DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E REVISTA MAGISTER DE DIREITO DO TRABALHO (LI 1051).
INEXIGIVEL R$ 2.600,00
Subtotal R$ 2.600,00
61534186000153 LTR EDITORA LTDA
0011933/18 RENOVACAO DA ASSINATURA DA PLATAFORMA WEB LTR DIGITAL E ASSINATURA DA REVISTA LTR (IMPRESSA) LI 1474.
INEXIGIVEL R$ 38.520,00
Subtotal R$ 38.520,00
62907328700 TANIA TEREZA MEDEIROS CARVALHO
0000031/14 ALUGUEL DE IMOVEL DE RESENDE . LI 087 DISPENSA DE LICITACAO
R$ 5.043,42
0000031/14 ALUGUEL DE IMOVEL DE RESENDE. LI 0016 DISPENSA DE LICITACAO
R$ 50.434,20
0000031/14 DESPESA COM REEMBOLSO DE IPTU 2018 (PARTE) DO IMOVEL LOCADO DE RESENDE - LI 1029.
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 1.035,77
Subtotal R$ 56.513,39
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
63494450153 EDUARDO MONTEIRO DE CASTRO GOMES
0005953/18 GRATIFICACAO INSTRUTOR EXTERNO - EDUARDO MONTEIRO DE CASTRO GOMES (LI 822).
NAO SE APLICA R$ 6.580,32
Subtotal R$ 6.580,32
65149197000170 REPREMING REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINA
0001349/17 AQUISICAO DE IMPRESSORAS - ITEM 04 (LI 2374) PREGAO R$ 93.600,00
Subtotal R$ 93.600,00
66138817249 ERIKA CRISTINA FERREIRA GOMES
0000030/17 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVA A INDENIZACAO DE COMBUSTIVEL (LI 1162).
NAO SE APLICA R$ 193,14
Subtotal R$ 193,14
66670870744 JURANDYR DE SOUZA CUNHA FILHO
0002125/17 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA GRAVACAO DE VIDEOAULA E TURORIA DE CURSO - EJ1. (LI 1182)
INEXIGIVEL R$ 2.800,00
Subtotal R$ 2.800,00
67405936000173 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
0005136/17 AQUISICAO DE 10 (DEZ) VEICULOS INSTITUCIONAIS TIPO SEDAN. (LI 1663)
PREGAO R$ 816.914,00
Subtotal R$ 816.914,00
68514900000271 INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SER
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0010466/17 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS LI 1351 PREGAO R$ 1.744,95
Subtotal R$ 1.744,95
68622166000183 PRIORIDADES RIO ENGENHARIA LTDA.
0006224/15 OBRA DE REFORMA DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ANGRA DOS REIS (LI 696).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 391,20
0006224/15 OBRA DE REFORMA NA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ANGRA DOS REIS RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES LI 493
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 97,80
Subtotal R$ 489,00
69926573720 LUCIO DE PAULA CORREA
0003600/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO PVC BRANCO PARA CONFECCÃO DE CRACHÁS E CAPAS PLÁSTICAS PARA CARTEIRAS
SUPRIMENTO DE FUNDO
R$ 592,00
Subtotal R$ 592,00
70475229720 NAURA DOS SANTOS AMERICANO
0001685/17 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE ENSINO - EJ1 - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 532).
INEXIGIVEL R$ 2.732,80
0007753/17 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA SA?DE MENTAL DO TRT1. (LI 1848)
INEXIGIVEL R$ 700,00
Subtotal R$ 3.432,80
71583306000166 CONSTRUTORA RAIO EIRELI - ME
0002694/15 SERVICOS TECNICOS VISANDO A PROTECAO DAS FACHADAS DO EDIFICIO SEDE DO TRT/RJ - FORUM MINISTRO ARNALDO SUSSEKIND. (LI 2173)
PREGAO R$ 54.541,84
0002694/15 SERVIÇOS TÉCNICOS VISANDO A PROTEÇÃO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT/RJ - FORUM MINISTRO ARNALDO SUSSEKIND (LI 778).
PREGAO R$ 43.709,61
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CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 98.251,45
72381189000110 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
0008858/17 AQUISICAO DE SERVIDORES - ITEM 01 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS DO PREGAO ELETRONICO N. 1.029/2017 DO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-
PREGAO R$ 1.040.000,00
Subtotal R$ 1.040.000,00
73305484000150 ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA
0006081/14 SUPORTE AOS EQUIPAMENTOS DE UPS (FONTE DE ALIMENTACAO ININTER- RUPTA - NOBREAK) (LI 163)
PREGAO R$ 20.338,32
0006081/14 SUPORTE AOS EQUIPAMENTOS DE UPS (FONTE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA - NOBREAK) (LI 226)
PREGAO R$ 183.044,88
Subtotal R$ 203.383,20
73560336000182 SEBASTIAN HARTE - ME
0003411/16 AQUISICAO DE SUPORTE DE MONITOR PARA SALA DE SESSOES (LI 1647)
PREGAO R$ 10.396,00
0004710/16 CONTRATO AQUISICAO DE APOIO DE PES (SUPEDANEO) - ITEM 01 (LI 293)
PREGAO R$ 3.411,00
Subtotal R$ 13.807,00
76314480787 NADIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA
0000345/18 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE CRC/RJ. (NADIA OLIVEIRA) LI 305
NAO SE APLICA R$ 484,00
Subtotal R$ 484,00
77853083000196 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Página 90 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
0000708/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR - ITENS 08 E 11 (LI 1084).
PREGAO R$ 8.990,00
0000708/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR - ITENS 08 E 11 (LI 783).
PREGAO R$ 41.362,00
0000708/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR (LI 1095). PREGAO R$ 5.691,00
Subtotal R$ 56.043,00
78126950001126 MICROSENS S/A
0001349/17 AQUISICAO DE IMPRESSORAS - ITEM 01 (LI 2328) PREGAO R$ 484.489,80
0001349/17 AQUISICAO DE IMPRESSORAS - ITEM 02 (LI 2328) PREGAO R$ 222.200,00
Subtotal R$ 706.689,80
79034153000100 N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP
0010420/17 AQUISICAO DE BANDEIRAS - PR (LI 1094). PREGAO R$ 10.905,00
Subtotal R$ 10.905,00
79053468000102 ALESSANDRA MILANI - EPP
0002750/17 AQUISICAO MONITORES PARA SERVIDORES DEFICIENTES VISUAIS LI 1333
PREGAO R$ 8.800,00
Subtotal R$ 8.800,00
79091601787 MARCELLO DOS SANTOS MACHADO
0000345/18 RESSSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CREA (LI 1393) NAO SE APLICA R$ 458,26
Página 91 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 458,26
79492991772 ANGELA PEREIRA VIEIRA
0000345/18 RESSSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CREFI. (LI 1086) NAO SE APLICA R$ 502,05
Subtotal R$ 502,05
79975925634 GISELLE APARECIDA DE FARIA
0002059/14 LOCACAO DE IMOVEIS NA RUA DA PROCLAMACAO 634, BONSUCESSO , RJ . LI 090
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 6.500,00
0002059/14 LOCACAO DE IMOVEIS NA RUA DA PROCLAMACAO 634,BONSUCESSO ,RJ . LI 0013
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 62.750,00
Subtotal R$ 69.250,00
81243735001977 POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
0001332/17 AQUISICAO DE NOTEBOOKS - PARTICIPACAO NA ATA DE RP Nº 04 REFE- RENTE AO PG Nº 059/2017 DO TRT DA 2ª REGIAO (LI 2214)
PREGAO R$ 2.960.000,00
Subtotal R$ 2.960.000,00
81627838000101 INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA
0000588/17 CONTRATACAO DE LICENCAS DE SUBSCRICAO DA SUITE DE VIRTUALIZACAO VMWARE
PREGAO R$ 1.549.759,00
0001537/17 AQUISICAO DE SOLUCAO PARA VDI (VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS) - SUBITENS 8.1 E 9.1 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO N. 36/2017 DO TRF DA
PREGAO R$ 276.000,00
0001537/17 AQUISICAO DE SOLUCAO PARA VDI (VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS) - SUBITENS 8.2 E 9.2 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO N. 36/2017 DO TRF DA
PREGAO R$ 219.600,00
Subtotal R$ 2.045.359,00
Página 92 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
87883807000106 MBM SEGURADORA AS
0004174/18 CONTRATACAO DE SEGURO OBRIGATORIO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO TRT DA 1 REGIAO (LI 1005).
PREGAO R$ 1.380,00
Subtotal R$ 1.380,00
87924641653 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO
0002900/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR AULAS DO CURSO DE GOVERNANCA JUDICIAL - MODULO 1 - EJ1 (LI 649).
INEXIGIVEL R$ 2.750,00
Subtotal R$ 2.750,00
88538605704 SONIA REGINA DE FREITAS ANDRADE
0007167/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS (LI 1008).
SUPRIMENTO DE FUNDO
R$ 788,84
0009429/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LI 1098).
SUPRIMENTO DE FUNDO
R$ 800,00
Subtotal R$ 1.588,84
89300181734 ROSANE DA SILVA MENDONCA HENRIQUE
0000345/18 RESSSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CAU (LI 1392) NAO SE APLICA R$ 480,40
Subtotal R$ 480,40
90180605000102 GENTE SEGURADORA AS
0005486/17 APOLICE DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIAO - FRANQUIAS (LI 975).
PREGAO R$ 200,00
0005486/17 APOLICE DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIAO (LI 777).
PREGAO R$ 66.500,00
Página 93 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
Subtotal R$ 66.700,00
90347840000460 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
0003432/18 SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ELEVADORES INSTALADOS NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIAO (LI 640).
DISPENSA DE LICITACAO
R$ 86.694,78
Subtotal R$ 86.694,78
90347840001432 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
0000312/15 MANUTENCAO EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO FORUM DE MACAE (LI 154)
PREGAO R$ 2.751,26
0000312/15 MANUTENCAO EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO FORUM DE MACAE (LI 078)
PREGAO R$ 9.041,07
0001876/16 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO FORUM DE NOVA IGUACU (LI 081)
PREGAO R$ 14.506,64
0001876/16 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO FORUM DE NOVA IGUACU (LI 155)
PREGAO R$ 1.813,33
Subtotal R$ 28.112,30
90565657704 SERGIO LUIZ NASCIMENTO LOBO
0003140/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN - EJ1 (LI 533).
SUPRIMENTO DE FUNDO
R$ 310,00
Subtotal R$ 310,00
92067073000119 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
0003291/16 AQUISICAO DE BORRACHA APAGADORA - ITEM 04 (LI 768). PREGAO R$ 120,90
Subtotal R$ 120,90
Página 94 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
92781335000102 FORJAS TAURUS AS
0003018/17 "AQUISICAO DE PISTOLAS MODELO ""PONTO 40"" (LI 1041)."
INEXIGIVEL R$ 49.498,80
Subtotal R$ 49.498,80
94316916000522 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
0008856/17 AQUISICAO DE SERVIDORES - PWEREDGER740 SERVER, BBC (LI 2371)
PREGAO R$ 310.500,00
Subtotal R$ 310.500,00
98359410763 PAULO MARCIO RIBEIRO DE ALMEIDA
0000345/18 RESSSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CAU (LI 1391) NAO SE APLICA R$ 480,40
0001822/18 RESSARCIMENTO RELATIVO A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -RRT (LI 1157).
NAO SE APLICA R$ 91,50
Subtotal R$ 571,90
EX5157682 TONIA ANN NOVITZ
0013651/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL O DIREITO DO TRABALHO EM 2030 (LI 1633).
INEXIGIVEL R$ 1.650,00
Subtotal R$ 1.650,00
EXD901264 OUSMANE SIDIBE
0013651/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL O DIREITO DO TRABALHO EM 2030 (LI 1635).
INEXIGIVEL R$ 1.650,00
Subtotal R$ 1.650,00
Página 95 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)
CPF/CNPJ do Fornecedor
Nº do Processo
Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação
Total PagoNome do Fornecedor
EXM771891 JE SEONG PARK
0013651/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL O DIREITO DO TRABALHO EM 2030 (LI 1634).
INEXIGIVEL R$ 1.650,00
Subtotal R$ 1.650,00
EXP019952 SERGIO ENRIQUE GAMONAL CONTRERAS
0013651/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL O DIREITO DO TRABALHO EM 2030 (LI 1630).
INEXIGIVEL R$ 990,00
Subtotal R$ 990,00
R$ 269.696.308,95Total Geral
Página 96 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)