' B , i C 1 D E I F G i ____L_ 1 ' Plan y Cronograma Priorizado 2016 de Mejora del Sistema de Control Interno (SCI)
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo 2
3
comPot" S DEUSIS EMA- D CONTROL -
, . —
;'" ''I'''-''"-''''' ' INTERNO . . . . _..
7 - ,,; - ANO ACTIVIDADES •
ES _ INICIO
DU•RACION . •
U: ORO .141C RESPONSABLE ,4 ..„
5 AMBIENTE DE CONTROL
6 Filosoffa de Ia Direccidn
ConforrnaciOn de Equipo de Trabajo; elaboration ' y aprobaciOn del Plan PI.
7 1 Elaboracien del Plan de Incentivos para los trabajadores por been desempeno y aporte a la gestiOn 2016
Junio-Julio 2 meses GRRHH
8 2 Charles de sensibilizaciOn sobre control interno para los funcionarios y servidores MPCH
2016 Taller de Capacitation a cargo de SECO. 1Charlas de SensibihzaciOn. Junio 2 semanas
'GM; Todas las Areas. Apoyo de SECO;
9 Integridad y Valores Eticos
10 1 Ditusion del COdigo de Lica 2016 Difusion. Junio Permanente
GRRHH; GTIE; SGRRPP
11 Administration Estrategica
12 1 Elaboration del Plan Operativo Instituciona (P01) articulado con el Presupuesto Institucional
2016 ElaboraciOn, coordinaciOn (Cumplido).
Febrero-Mayo 3 meses SGPR; SGP
13 2 DifusiOn de la VisiOn, Misi6n y Ejes Estrategicos de la MPCH
2016 Difusien. Junio Permanente
SGPR; GRRHH; GTIE; SGRRPP
14 3 RecopilaciOn y analisis de las normas interns, directives con la finalidad de mejorar so aplicacien o en su defecto replantearlas, para su aplicaciOn.
2016
Recopilacen, analisis, mejora, aprobacOn. 'Junio-Diciembre 7 meses SGPR, lodes las areas
15 Estructura Organics - • - ' ,
16 1 Reviser y adecuar de ser el caso los documentos de gest& (ROF, CAP, MOF, CC, TUPA)
2016 Julio- Revisi6n, adecuaciOn. Diciembre 6 meses
SGPR; GRRHH; todas las areas
17 2 Adecuar la Estructura Organica a la VisiOn Institucional y Objetivos Estrategicos
2016 Noviembre- AdecuaciOn e implementaciOn. ,Diciembre 2 meses SGPR, todas las areas
Administration de los Recursos Humanos
19 1 Fortalecer los conocimientos en gest& por procesos. 2016 CapacitaciOn.
Julio-(Diciembre 6 meses GRRHH; GM
20 2 Revisar y aprobar el Plan de CapacitaciOn priorizando necesidades de las areas y alineado al cumplimiento de la misi6n, vision y objetivos estrategicos.
2016
RevisiOn, aprobaciOn de PDP anualizado. Julio-A!. est° 2 meses GRRHH; GM
21 3 Elaborar un documento para determiner recursos necesarios para Ia ImplementaciOn del Sistema de Control de Asistencia en todas las sedes de la MPCH
2016
Evaluaci6n, elaborar requerimiento. Junio 1 mes GRRHH; GTIE
22 4 Elaborar Plan y Cronograma para la ImplementaciOn del Sistema de Control de Asistencia en todas sedes de la MPCH
2016
Elaborar Plan y Cronograma. Julio 1 mes GRRHH; GTIE
23 5 Revisar proyecto de Directive de Desplazamiento de Personal y aprobarlo
2016 Reviser, aprobar.
Julio-Agosto 2 meses GRRHH; GM
24 Asignacian de Autoridades y Responsabilidad
25 1 fresponsabilidad
Sensibilizar a los directivos y servidores bajo el regimen public() respecto a la asignacion de autoridad y 2016
Charles, Taller de sensibilizaciOn. Junio- Julio 12 meses GRRHH
26 Competencia Profesional
27 1 Capacitar en el proceso de Contrataciones y Adquisiciones - OSCE 2016
Charias, Taller de sensibilizaciOn. Junio-Agosto 3 meses GM; apoyo de OCSE.
28 2 Fortalecer as capacidades en Gerenci,-. ,• -- PUbhcas
2016 Capacitation. (Cumplido) GM; apoyo de SECO.
29 EVALUACION DEL RIESGO
30 1 CapacitaciOn a los funcionarios y personal de la MPCH en Gest& de Riesgos (Control Interno)
2016 Capacitation.
Octubre- Diciembre 3 meses GM; GAF
31 ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL
32 Segregacicin de Funciones
33 1 Revision de perfiles de usuarios para acceso al SIAF 2016 Revision y asignaciOn de usuario. Junio
GTIE; GPP; GAF; 2 semanas IResidente SIAF
34 Controles sobre eI acceso a los recursos o archivos
35 1 ILineamientos de politica para acceso y use de los
recursos y archivos 2016
!Elaborar y aprobar lineamientos. , Junio 1 mes
Alcaldia, Concejo Municipal, GM, GTIE y denies areas.
36 Verificaciones y Conciliaciones
B
37 , Seguimiento al proceso de Saneamiento contable por consultores externs 2016 Recomposicion del Comite de Saneamiento
Contable. Cargos y no personas en resolution. Mayo 2 semanas
GM; Comite de Saneamiento Contable, SGCC
38 2 Seguimiento a la implementaciOn del Plan de Trabajo: ISanearniento de Bienes Muebles de la MPCH 2016
ConformaciOn de Equipo de Trabajo. Junio 1 mes GAF, Area Bienes Patrimoniales
39 3 Seguimiento a la implementactOn del Plan de Trabajo: Saneamiento de Bienes Inmuebles de la MPCH 2016 (para
ConformaciOn de Equipo de Trabajo. Junio 1 mes
omisi6n de Trabajo el Saneamiento
de Bienes Inmuebles de la MPCH, Area (Bienes Patrimoniales
40
41
4 Seguimiento a la LiquidaciOn de Obras en el marco del Proceso de Saneamiento Contable (2000-2010) 2016
ConformaciOn de Equipo de Trabajo y seguimiento.
GM, Comite de
Junio- Diciembre 7 meses
Saneamiento Con able, GAF, SGL. SGT, SGCC, GIP, SGOPC, SGEP
5 Seguimiento a la LiquidaciOn de Obras (2011 en adelante). 2016 Conformation de Equipo de Trabajo y seguimiento.
Junio- Diciembre 7 meses
GAF, SGL ; SGT, SGCC, GIP, SGOPC, SGEP
42 6 Publication en el Portal de Transparencia de Resolution de personas par area que deben proporcionar la informaciOn
2016 Cumplido. GTIE
43 Rendition de Cuentas
44 Reviser lineamientos para la rendition de cuentas financieras: viaticos y su monitoreo correspondiente. 2016 I
En Proceso Mayo Permanente GAF, SGPR
45 2 Veriticar el cumplimiento de la directive de rendiciOn de cuentas de gestiOn: entrega de cargo, entrega de bienes asignados y su monitoreo correspondiente
2016
En Proceso
t-
Junio Permanente GAF, SGPR
46 3 DifusiOn de la Directive del Control y Uso de Bienes Muebles de la MPCH 2016
En Proceso Junio 2 semanas Area Bienes Patrimoniales
47 4 Seguimiento a la aplicaciOn del registro de bienes muebles a la institution, segtin directive. 2016
Seguimiento Junio IPermanente GAF, SGLSI, Area Bienes Patrimoniales
1.- 48 5 Elaborar y acrobat la Directive de Encargos 'Memos. 2016 En Proceso (Mayo 2 Semanas IGAF
49 Controles para la Tecnologia de la Informacion
50 1 Elaborar Plan de Contingencia. 2016 Elaborado; implementaciOn. (Junio-Julio 12 meses GTIE y demas areas.
51 2 Elaborar el PETI 2016 Elaboration; aprobacion.
Julio- Setiembre 3 meses
GTIE; GPP, dermas areas.
52 INFORMACION Y COMUNICACION ,
53 Informacion y Responsabilidad
54 1 Normas para use y acceso de internet e informacicin en los equipos 2016
Elaborar directive para restricciones y accesos. Julio 3 semanas GTIE; GPP, demas areas.
55 Calidad y Suficiencia de la Informacion !
56 1 Seguimiento al Plan de ImplementaciOn del Sistema Integrado de gestiOn Administrative SIGA -modulo Patrimonio-MEF.
2016
ImplementaciOn. Junio- Julio 2 meses GAF, GTIE, Area Bienes Patrimoniales
57 2 Propuesta de mejora al Sistema de Tramite Documentario 2016 AprobaciOn e implementaciOn y Capacitacion.
Mayo- Diciembre 8 meses
GTIE; SGSG, demas areas.
58 Sistema de Informacion
59 1 Elaborar un Plan para implementer progresivamente la Norma Tecnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDI Tecnologia de la InformaciOn Tecnicas de Seguridad"
2016
Reviser, actualizar yio elaborar. Julio- Agosto 2 meses
Comite de Seguridad de la InformaciOn, todas las areas.
60 Archivo Institutional
61 1 larchivos
Elaborar Plan para realizar e respaldo periodic° de la information digitalizada en el archivo institucional y los
de cada dependencia (Priorizado) 2016
Implemental-. Julio- Diciembre 6 meses
! GM; SGSG; GTIE.
\
62 2
Elaborar un Plan para la implementacion del Archivo Central (Estructura organica, infraestructura, normas y procedimiento, software, capacitaciOn de archivo de acuerdo a Ley)
2016 Julio -
mplementar, Diciembre 6 meses GM; SGSG; GTIE.
63 Comuniciacion Interna
64 1 Fomenter el use del correo institucional (Eiaborar politica respective y su difusiOn) 2016
Fomento y difusiOn. Junio Permanente GM; GTIE; GRRHH.
65 SUPERVISION
66 Compromiso de Mejoramiento
67 1Plantear acciones de mejora continua de acuerdo a los
1 Iresultados del monitoreo del Plan de Mejora del Sistema 2016 Ide Control Inferno maritoreo.
Julio- Diciembre 6 meses Interno
Comte de Control
•
B
68 2 Supervisar que el area o la unidad responsable debe dar seguimiento a las recomendaciones del OCI, SOAs, CGR 2016
Conformar Equipo de Trabajo. Monitored. Junin- Diciembre
, i7 meses
Comite de Control Ilntemo
69 PROCESOS
70 1 Conformar el Equipo de Mejora de Procesos 2016 ,Octubre- Conforrnar y aprobar EMP. _iDiciembre 3 meses GM
71 2 ncluir en el ROF una unidad de apoyo para la gesti6n por procesos y de riesgo y determinar el presupuesto necesario para el funcionamiento del area.
2017
Actualizar ROF Enero-Marzo 3 meses SGPR
72 3 Elaborar una propuesta de mejora del proceso de ingreso y registro de los bienes muebles de la MPCH.
2016 Elaborar Directiva. Junin Permanente
SGL y Area Bienes Patrimoniales
73 4, '
Definir otro proceso que sera mapeado a fin de mejorarlo, iclentilicando sus riesgos y controles a aplicar. 2016 Por Meta PI se esta trabajando Proceso de
Contrataciones. Marzo- Diciembre 10 meses ISGL, GAP
Top Related