Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1801
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000101N°
CAMARA MUNICIPAL
LEGISLAR E FISCALIZAR COM EFICÁCIA, ÉTICA, RESPEITO E TRANSPARÊNCIA, DE FORMA INTEGRADA EPARTICIPATIVA, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE SÃOJOÃO DA BARRA
OBJETIVO
JUSTIFICATIVADESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E DE FISCALIZAÇÃO.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 15.115.200,00 15.870.960,00 16.664.508,00 17.497.733,40
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA COORDENAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1802
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000101N°
GABINETE DA PREFEITA
PLANEJAR E COORDENAR O CONTATO DIRETO DO PREFEITO MUNICIPAL COM A POPULAÇÃO SANJOANENSE EOS DEMAIS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, ALÉM DE PROMOVER A ARTICULAÇÃO ENTRE O PODER EXECUTIVOE O PODER LEGISLATIVO, OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, ALÉM DA ESFERA ESTADUALE FEDERAL, OBJETIVANDO UMA ADMINISTRAÇÃO EFICAZ E PARTICIPATIVA VOLTADA PARA O INTERESSEPÚBLICO.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTÊNCIA A PREFEITA EM ASSUNTOS DE ORDEM POLÍTICA NASESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. COORDENAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS, DA CORRESPONDÊNCIAOFICIAL, DO CERIMONIAL E DO RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E OS CONSELHOSCOMUNITÁRIOS.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.632.000,00 1.713.600,00 1.799.280,00 1.889.244,00
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1803
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000201N°
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REPRESENTAR E DEFENDER JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, EM QUALQUER FORO OU JURISDIÇÃO, BEMCOMO ASSESSORAR JURIDICAMENTE O MUNICÍPIO, CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DAINDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE COORDENAR, CONTROLAR E DELINEAR A ORIENTAÇÃO JURÍDICA A SER SEGUIDA PELOPODER EXECUTIVO. NECESSIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE FORMA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL EDEFENDER EM JUÍZO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.201.000,00 4.411.050,00 4.631.602,50 4.863.182,63
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA PLANEJAMENTO, CONTROLE E EXECUÇÃO DA CONFORMIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1804
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000301N°
COORDENADORIA E AUDIT. CONTROLE INTERNO
COORDENAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO,PROMOVER A SUA INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E APOIAR O CONTROLE EXTERNO NO EXERCÍCIO DE SUAMISSÃO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE COORDENAR O CUMPRIMENTO DA PLENA CONFORMIDADE POR MEIO DE MECANISMOS DECONTROLE PREVENTIVO, CONCOMITANTE E POSTERIOR AOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 597.000,00 626.850,00 658.192,50 691.102,13
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1805
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000401N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
EXECUTAR ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOSRELATIVOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE COORDENAR A FORMULAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL E DA PROPOSIÇÃO DENOVOS MODELOS E PADRÕES DE GESTÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DEESTUDOS SOBRE OS RESULTADOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DOS PLANOS ORÇAMENTÁRIOS. ANÁLISE EEXECUÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.382.000,00 1.451.100,00 1.523.655,00 1.599.837,75
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA GESTÃO GOVERNAMENTAL EFICAZ E EFICIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1806
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000501N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESENVOLVER UM MODELO DE GESTÃO DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BARRA POR MEIO DAIMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA QUE POSSIBILITE O APERFEIÇOAMENTOCONTÍNUO DA CAPACIDADE GERENCIAL COM FOCO NO INTERESSE PÚBLICO.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 20.260.200,00 21.273.210,00 22.336.870,50 23.453.714,02
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1807
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000601N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR E CONTROLAR AS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, FORMULANDO EIMPLEMENTANDO AÇÕES GOVERNAMENTAIS QUE GARANTAM A JUSTIÇA E A EFICIÊNCIA FISCAL EM PROLDO INTERESSE PÚBLICO.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE GERIR OS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO EM BUSCA DO EQUILÍBRIO FISCAL E DAVIABILIZAÇÃO FINANCEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.771.691,50 7.110.276,08 7.465.789,88 7.839.079,37
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA OBRAS E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E BEM-ESTAR DE TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1808
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000901N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR E CONTROLAR SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EPARTICULARES E DE ATUAÇÃO DIRETA E INDIRETA NA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PercentualABRANGÊNCIA DA ESTRTURA DE ILUMINAÇÃO
31/12/2016
QuantidadeOBRAS REALIZADAS
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
ABRANGÊNCIA DA ESTRTURA DE ILUMINAÇÃO
OBRAS REALIZADAS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 18.669.048,15 19.602.500,56 20.582.625,59 21.611.756,87
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1809
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 001001N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PROMOVER AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL, ECONÔMICO, SOCIAL EAMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL E ZELAR PELA SEGURANÇA ALIMENTAR POR MEIO DE AÇÕES DEFISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO ANIMAL.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAA PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL POSSIBILITA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIALCOM CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PercentualÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
31/12/2016
QuantidadePRODUTORES ATENDIDOS
31/07/2017
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PRODUTORES ATENDIDOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.006.000,00 3.156.300,00 3.314.115,00 3.479.820,75
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA GUARDA CIVIL EM ALERTA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1810
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 002602N°
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
GARANTIR A SEGURANÇA, A ORDEM PÚBLICA E A PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, NO ÂMBITO DE SUACOMPETÊNCIA, POR MEIO DO MONITORAMENTO E DO PATRULHAMENTO PREVENTIVO PERMANENTE DEFORMA INEGRADA COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE PROTEGER OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E GARANTIR A SEGURANÇA E A ORDEM PÚBLICA.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
CoeficienteÍNDICE DE SEGURANÇA
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
ÍNDICE DE SEGURANÇA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.840.000,00 2.982.000,00 3.131.100,00 3.287.655,00
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA DEFESA CIVIL MUNICIPAL EM ALERTA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1811
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 002603N°
DEFESA CIVIL MUNICIPAL
ATUAÇÃO ARTICULADA COM OS DEMAIS NÍVEIS DE GOVERNO, JUNTO AS PESSOAS OU COMUNIDADES ALVO,POR MEIO DA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO, PREPARAÇÃO, RESPOSTA E RECUPERAÇÃO, EM RELAÇÃO AOSDESASTRES, EMERGÊNCIAS E ESTADOS DE CALAMIDADE PÚBLICA.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVADESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECONSTRUTIVAS PARAEVITAR E MINIMIZAR OS DESASTRES PRESERVANDO A VIDA E A DIGNIDADE DA POPULAÇÃO.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
CoeficienteÍNDICE DE PREVENÇÃO
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
ÍNDICE DE PREVENÇÃO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.390.000,00 1.459.500,00 1.532.475,00 1.609.098,75
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA ORDEM PÚBLICA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1812
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 002601N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MUNICIPAL.OBJETIVO
JUSTIFICATIVAOFERECER A POPULAÇÃO SUPORTE PARA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1813
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 001101N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, COMO UMA ATIVIDADE ECONÔMICASUSTENTÁVEL, PROPORCIONANDO A INCLUSÃO SOCIAL E A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAO TURISMO PROMOVE O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO, PODENDO ALAVANCARA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, A GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
CoeficienteÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO MUNÍCIPE COM APROGRAMAÇÃO TURÍSTICA 31/12/2016
CoeficienteÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO TURISTA
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO MUNÍCIPE COM APROGRAMAÇÃO TURÍSTICA
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO TURISTA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.910.000,00 2.005.500,00 2.105.775,00 2.211.063,75
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA PESCA SUSTENTÁVEL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1814
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 001201N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RACIONAL E SUSTENTADO DA ATIVIDADE DE PESCA, COM GARANTIAMANUTENÇÃO DOS SEUS VALORES SOCIAIS, POLÍTICOS E CULTURAIS.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAA PESCA TEM UMA SGNFICATIVA RELEVÂNCIA PARA A SITUAÇÃO SOCIOECONÓMICA DO MUNICIPIO, COMPARTE DE SUA POPULAÇÃO QUE DEPENDE FORTEMENTE DO SETOR, QUE CONTRIBUI, CONSIDERAVELMENTE,PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E PARA A MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICASVINCULADAS. DEVE SER DESTACADO AINDA A TRADIÇÃO PESQUEIRA QUE INTERESSA PRESERVAR.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
QuantidadeÍNDICE DE PESCADORES ATENDIDOS
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
ÍNDICE DE PESCADORES ATENDIDOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.460.000,00 2.583.000,00 2.712.150,00 2.847.757,50
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA GESTÃO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1815
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 001501N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DO USO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNIPAIS.OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.622.000,00 4.853.100,00 5.095.755,00 5.350.542,75
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA GESTÃO DO TRANSPORTE E DO TRÂNSITO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1816
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 001501N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS MODALIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO EDO, COM ÊNFASE NAS AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS MODALIDADES DO TRANSPORTE PÚBLICO DEPASSAGEIROS NO MUNICÍPIO E DO TRÂNSITO. DESENVOLVER AÇÕES QUE PROMOVAM A SEGURANÇA NOTRÂNSITO E POSSIBILITEM A MELHORA NA FLUIDEZ DO TRANSITO.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
QuantidadeATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO
31/12/2016
CoeficienteÍNDICE DE ACIDENTE
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO
ÍNDICE DE ACIDENTE
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 2.431.012,50
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1817
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 001101N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROJETOS E AÇÕES QUE INCORPOREM AS ATIVIDADES FÍSICAS, OESPORTE E O LAZER AOS HÁBITOS DE VIDA DA SOCIEDADE SANJOANENSE.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAA PRÁTICA ESPORTIVA MELHORA A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS TRAZENDO DIVERSOS BENEFÍCIOSFÍSICOS E MENTAIS. TAMBÉM OPORTUNIZA A INCLUSÃO SOCIAL.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
QuantidadeAPOIO REALIZADO
31/12/2016
QuantidadeEVENTOS REALIZADOS
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
APOIO REALIZADO
EVENTOS REALIZADOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 135.000,00 141.750,00 148.837,50 156.279,38
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1818
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 001701N°
FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA
FINANCIAR EMPREENDIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.OBJETIVO
JUSTIFICATIVAOPORTUNIZAR MECANISMOS QUE VIABILIZEM O FINANCIAMENTO DAS INCIATIVAS EMPREENDEDORASPARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1819
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 002525N°
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA (SJBPREV)
GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.OBJETIVO
JUSTIFICATIVAPLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PercentualÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 23.701.004,58 24.886.054,81 26.130.357,55 27.436.875,43
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARA CIDADANIA E TRANSPARÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1820
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 001601N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROVER INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, DE FORMA COMPLETA, TRANSPARENTE E DEMOCRÁTICA,COLABORANDO PARA CONSTRUIR UM GOVERNO PARTICIPATIVO E SOLIDÁRIO.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAA CONSTRUÇÃO DE UM GOVERNO PARTICIPATIVO E SOLIDÁRIO DEMANDA A DISPONIBILIDADE DEINFORMAÇÃO AO CIDADÃO, DE FORMA COMPLETA, TRANSPARENTE E DEMOCRÁTICA. DESTA FORMA SETORNA NECESSÁRIO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DAGESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.737.000,00 1.823.850,00 1.915.042,50 2.010.794,63
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1821
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 001301N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GARANTIR A TODOS O DIREITO AO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, REGULANDO A AÇÃO DOPODER PÚBLICO MUNICIPAL E SUA RELAÇÃO COM OS CIDADÃOS E AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAO ALCANCE DA EFICÁCIA E DA EFETIVIDADE DA CONSERVAÇÃO E DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EXIGEUMA COORDENAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
QuantidadeÁREAS PRESERVADAS
31/12/2016
QuantidadeATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO
31/12/2016
QuantidadeATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DE RIOS E LAGOS
31/12/2016
PercentualTAXA DE ABRANGÊNCIA DE ÁGUA TRATADA
31/12/2016
CoeficienteTAXA DE SANEAMENTO BÁSICO
31/12/2016
PercentualTAXA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
ÁREAS PRESERVADAS
ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO
ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DE RIOS E LAGOS
TAXA DE ABRANGÊNCIA DE ÁGUA TRATADA
TAXA DE SANEAMENTO BÁSICO
TAXA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 39.817.000,00 41.807.850,00 43.898.242,50 46.093.154,63
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AUTONOMIA E DIGNIDADE HUMANA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1822
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 001401N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E IMPLEMENTAÇÃO DA INCLUSÃOSOCIAL E PRODUTIVA DAS PESSOAS.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO COM EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO SISTEMA ÚNICO DEASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NO MUNICÍPIO, POR MEIO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA E ESPECIAL AOS CIDADÃOS QUE DELAS NECESSITAM.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
Quantidade 15,00 20,00ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
30/06/2017
Quantidade 10,00 10,00ACOLHIMENTO A MORADOR DE RUA E/OU ABANDONO.
30/06/2017
Quantidade 35,00 35,00ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA
30/06/2017
Quantidade 1,00 10,00ACOLHIMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DEVIOLÊNCIA. 30/06/2017
Quantidade 8,00 20,00ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS 30/06/2017
Quantidade 80,00 250,00ATENDIMENTO ALUGUEL SOCIAL
30/06/2017
Quantidade 30,00ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, IDOSA ESUAS FAMÍLIAS. 30/06/2017
Quantidade 81,00 80,00ATENDIMENTO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCOPOR VIOLAÇÃO DE DIREITOS 30/06/2017
Quantidade 7.000,00 7.000,00ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
30/06/2017
Quantidade 65,00ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DEALTA COMPLEXIDADE 30/06/2017
Quantidade 130,00ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DEMÉDIA COMPLEXIDADE 30/06/2017
Quantidade 170,00 555,00ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 30/06/2017
Quantidade 4.000,00ATENDIMENTO PELO CARTÃO CIDADÃO
30/06/2017
QuantidadeATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO
31/12/2016
Quantidade 100,00 200,00AUXILIO FUNERAL
30/06/2017
Quantidade 200,00AUXILIO NATALIDADE
30/06/2017
QuantidadeBENEFÍCIO AO DEFICIENTE
31/12/2016
QuantidadeBENEFÍCIO AO IDOSO
31/12/2016
Quantidade 60,00 2.000,00BENEFÍCIOS EVENTUAIS
30/12/1899
QuantidadeCAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
31/12/2016
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AUTONOMIA E DIGNIDADE HUMANA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1822
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 001401N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E IMPLEMENTAÇÃO DA INCLUSÃOSOCIAL E PRODUTIVA DAS PESSOAS.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO COM EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO SISTEMA ÚNICO DEASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NO MUNICÍPIO, POR MEIO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA E ESPECIAL AOS CIDADÃOS QUE DELAS NECESSITAM.
QuantidadeCRIANÇAS ASSISTIDAS
31/12/2016
Quantidade 600,00 9.000,00ENTREGA DE CESTA BÁSICA
30/06/2017
QuantidadeFAMÍLIAS ACOMPANHADAS
31/12/2016
QuantidadeJOVENS ASSISTIDOS
31/12/2016
QuantidadeTRANSFERÊNCIA DE RENDA A PESSOA CARENTE
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
20 2020 20ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
10 1010 10ACOLHIMENTO A MORADOR DE RUA E/OU ABANDONO.
35 3535 35ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA
10 1010 10ACOLHIMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DEVIOLÊNCIA.
20 2020 20ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS
10 250150 200ATENDIMENTO ALUGUEL SOCIAL
30 3030 30ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, IDOSA ESUAS FAMÍLIAS.
80 8080 80ATENDIMENTO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCOPOR VIOLAÇÃO DE DIREITOS
7000 70007000 7000ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
51 6565 65ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DEALTA COMPLEXIDADE
130 130130 130ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DEMÉDIA COMPLEXIDADE
555 555555 555ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
1000 40002000 3000ATENDIMENTO PELO CARTÃO CIDADÃO
ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AUTONOMIA E DIGNIDADE HUMANA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1822
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 001401N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E IMPLEMENTAÇÃO DA INCLUSÃOSOCIAL E PRODUTIVA DAS PESSOAS.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO COM EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO SISTEMA ÚNICO DEASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NO MUNICÍPIO, POR MEIO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA E ESPECIAL AOS CIDADÃOS QUE DELAS NECESSITAM.
200 200200 200AUXILIO FUNERAL
200 200200 200AUXILIO NATALIDADE
BENEFÍCIO AO DEFICIENTE
BENEFÍCIO AO IDOSO
600 20001000 1500BENEFÍCIOS EVENTUAIS
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
CRIANÇAS ASSISTIDAS
7200 90008000 8500ENTREGA DE CESTA BÁSICA
FAMÍLIAS ACOMPANHADAS
JOVENS ASSISTIDOS
TRANSFERÊNCIA DE RENDA A PESSOA CARENTE
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 12.938.700,00 13.585.635,00 14.264.916,75 14.978.162,62
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA COMO DIREITO DE TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1823
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000802N°
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GARANTIR O AUMENTO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA, COM RESOLUTIVIDADE.OBJETIVO
JUSTIFICATIVAA ATENÇÃO BÁSICA COM RESOLUTIVIDADE PARA COM AS LINHAS DE CUIDADOS , QUER SEJA PARA ASQUESTÕES DE GÊNERO, QUER SEJA PARA QUESTÕES DE PROGRAMAS ESTABELECIDOS, NECESSITA DEGARANTIA DE FUNCIONAMENTO, GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPES, ASSIM COMO GARANTIA DEAMPLIAÇÃO DE COBERTURA.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
Percentual 100,00 100,00COBERTURA DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA
31/12/2016
Percentual 95,89 100,00COBERTURA DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL
31/12/2016
Percentual 94,30 94,50COBERTURA DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
31/12/2016
Coeficiente 24,41 23,30INTERNAÇÕES SENSÍVEIS A ATENÇÃO BÁSICA
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
100 100100 100COBERTURA DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA
100 100100 100COBERTURA DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL
94,29 94,594,4 94,45COBERTURA DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
24 23,323,5 23,4INTERNAÇÕES SENSÍVEIS A ATENÇÃO BÁSICA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.541.000,00 5.818.050,00 6.108.952,50 6.414.400,13
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMO ATIVIDADE PRIORITÁRIA À SAÚDE NO SUS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1824
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000802N°
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORTALECIMENTO DOS COMPONENTES: BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; ESTRATÉGICO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; E, ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA INTEGRA AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS E ÉCONSIDERADA UMA DAS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO SUS, POR SUAIMPORTÂNCIA PARA A EFETIVIDADE DAS DEMAIS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
Percentual 75,00 90,00COBERTURA REMUME
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
90 9090 90COBERTURA REMUME
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.501.000,00 6.826.050,00 7.167.352,50 7.525.720,13
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA GARANTIA DO ACESSO EQUÂNIME E EFICAZ À ATENÇÃO ESPECIALIZADA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1825
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000802N°
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GARANTIR A OFERTA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE FORMA DESCENTRALIZADA, RESOLUTIVA EARTICULADA COM OS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAADEQUAÇÃO DA REDE DE SAÚDE CONTEMPLANDO A ATENÇÃO SECUNDÁRIA, QUE É FORMADA PELOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COM DENSIDADE TECNOLÓGICAINTERMEDIÁRIA ENTRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA E A TERCIÁRIA, HISTORICAMENTE INTERPRETADA COMOPROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ESSE NÍVEL COMPREENDE SERVIÇOS MÉDICOSESPECIALIZADOS, DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
Percentual 1,43 1,45COBERTURA DO CAPS
31/12/2016
QuantidadeNÚMERO DE EXAMES REALIZADOS
31/12/2016
PercentualTAXA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS
31/12/2016
PercentualTAXA DE ATENDIMENTO PELA REDE MUNICIPAL DESAÚDE 31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
1,45 1,451,45 1,45COBERTURA DO CAPS
NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS
TAXA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS
TAXA DE ATENDIMENTO PELA REDE MUNICIPAL DESAÚDE
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 30.291.310,91 31.805.876,46 33.396.170,28 35.065.978,79
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1826
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000701N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROMOVER E PARTICIPAR DE INCIATIVAS E PROGRAMAS VOLTADOS À ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMOE À MELHORIA DA ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAASSEGURAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE, COM APRENDIZAGEM, VALORIZAÇÃO DOCONHECIMENTO CIENTÍFICO, GARANTIA DE ACESSO, INCLUSÃO, PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO HUMANA. DEACORDO COM RELATÓRIO DA UNESCO – ÓRGÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA ECULTURA – A EDUCAÇÃO AJUDA A COMBATER A POBREZA E CAPACITA AS PESSOAS COM O CONHECIMENTO,HABILIDADES E A CONFIANÇA QUE PRECISAM PARA CONSTRUIR UM FUTURO MELHOR.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
Quantidade 7.408,00 10.500,00ALUNOS APROVADOS
31/12/2016
Quantidade 1.000,00 1.900,00ALUNOS REPROVADOS
31/12/2016
Quantidade 2.950,00 4.150,00NÚMERO DE CRIANÇA TRANSPORTADA
31/07/2017
Quantidade 8.408,00 12.400,00QUANTIDADE DE MATRÍCULA NA REDE MUNICIPAL
31/07/2017
Percentual 100,00 100,00TAXA DE CRIANÇA ALIMENTADA
31/12/2016
Percentual 3,57 2,90TAXA DE EVASÃO ESCOLAR
31/12/2016
Coeficiente 5,00 5,50TAXA DO IDEB DA REDE MUNICIPAL - 5º ANO
31/12/2016
Percentual 4,00 5,40TAXA DO IDEB DA REDE MUNICIPAL - 9º ANO
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
8200 105009000 9700ALUNOS APROVADOS
1200 19001500 1700ALUNOS REPROVADOS
3250 41503500 3850NÚMERO DE CRIANÇA TRANSPORTADA
9400 1240010500 11400QUANTIDADE DE MATRÍCULA NA REDE MUNICIPAL
100 100100 100TAXA DE CRIANÇA ALIMENTADA
3,19 2,93 3TAXA DE EVASÃO ESCOLAR
5 5,55,2 5,2TAXA DO IDEB DA REDE MUNICIPAL - 5º ANO
4 5,45 5TAXA DO IDEB DA REDE MUNICIPAL - 9º ANO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 56.229.066,02 59.040.519,39 61.992.545,38 65.092.172,57
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1827
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000701N°
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
INCENTIVAR A PRODUÇÃO CULTURAL E ASSEGURAR O ACESSO DE TODOS OS CIDADÃOS E SEGMENTOS DASOCIEDADE ÁS FONTES DE CULTURA MUNICIPAL.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAA NECESSIDADE DA ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE OPORTUNIZEM O ACESSO AOS BENSCULTURAIS E VIABILIZEM O FOMENTO DA PRODUÇÃO CULTURAL E DA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIOARTÍSTICO, HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO. A GESTÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS EM VÁRIOSBAIRROS DA CIDADE COMO AS FESTAS JUNINAS, FESTAS RELIGIOSAS E EVENTOS LIGADOS ÀS LINGUAGENSARTÍSTICAS.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
QuantidadeAPOIO REALIZADO
31/12/2016
QuantidadeATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO
31/12/2016
QuantidadeEVENTOS REALIZADOS
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
APOIO REALIZADO
ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO
EVENTOS REALIZADOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 469.900,00 493.395,00 518.064,75 543.967,99
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1828
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000802N°
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESENVOLVER UM CONJUNTO DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS ÀSAÚDE ALÉM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO OAMBIENTE DE TRABALHO, DA PRODUÇÃO E DA CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTERESSE DA SAÚDE.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAA AÇÕES DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, AMBIENTALCOM CONTROLE VETORIAL, EM PARCERIA COM OUTROS SETORES E ESFERAS DE GOVERNO; A PROMOÇÃODA EDUCAÇÃO EM SAÚDE; A REDUÇÃO A MORBIMORTALIDADE E A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS E OFORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE DO TRABALHADOR, SÃO PRIMORDIAIS PARA A PREVENÇÃO DEDOENÇAS.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
Percentual 4,70 65,00COBERTURA DO CONTROLE DE ARBOVIROSES
31/12/2016
Percentual 25,00 90,00COBERTURA VACINAL
31/12/2016
Percentual 100,00 100,00INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS EM MULHER DE IDADEFÉRTIL 31/12/2016
Percentual 100,00INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS
31/12/2016
Quantidade 11,00 9,00MORTALIDADE INFANTIL
31/12/2016
Coeficiente 66,67 100,00PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DEHANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS 31/12/2016
Coeficiente 75,00 85,00PROPORÇÃO DE CURA NAS COORTES DE CASOS NOVOSDE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA 31/12/2016
PercentualTAXA DE SÍFILIS NA GESTAÇÃO
31/12/2016
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
60 6560 62COBERTURA DO CONTROLE DE ARBOVIROSES
75 9090 90COBERTURA VACINAL
100 100100 100INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS EM MULHER DE IDADEFÉRTIL
100 100100 100INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS
10 99 9MORTALIDADE INFANTIL
80 10080 90PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DEHANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS
85 8585 85PROPORÇÃO DE CURA NAS COORTES DE CASOS NOVOSDE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA
TAXA DE SÍFILIS NA GESTAÇÃO
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1828
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000802N°
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESENVOLVER UM CONJUNTO DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS ÀSAÚDE ALÉM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO OAMBIENTE DE TRABALHO, DA PRODUÇÃO E DA CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTERESSE DA SAÚDE.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVAA AÇÕES DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, AMBIENTALCOM CONTROLE VETORIAL, EM PARCERIA COM OUTROS SETORES E ESFERAS DE GOVERNO; A PROMOÇÃODA EDUCAÇÃO EM SAÚDE; A REDUÇÃO A MORBIMORTALIDADE E A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS E OFORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE DO TRABALHADOR, SÃO PRIMORDIAIS PARA A PREVENÇÃO DEDOENÇAS.
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.251.641,92 1.314.224,02 1.379.935,22 1.448.931,98
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1829
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000802N°
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESENVOLVER PROJETOS E ATIVIDADES QUE INDIRETAMENTE APOIAM A IMPLEMENTAÇÃO DOSPROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SAÚDE.
OBJETIVO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES GOVERNAMENTAIS QUE NÃO PODEM SER IDENTIFICADASEXCLUSIVAMENTE COM OS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 25.808.720,00 27.099.156,00 28.454.113,80 29.876.819,50
Emissão: 23/11/2017 19:56:38PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70PPA 2018 a 2021 ANEXO II - DESCRIÇÃO/METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 9999
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 000299N°
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
INDICADORES
METAS
Unidade deMedida
ÍndiceRecente
ÍndiceFuturo
DataApuração
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.634.280,78 9.065.994,82 9.519.294,56 9.995.259,29
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