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Release Notes

Produtos: Company, Gerenciador de Aplicativos Prosoft, Folha de Pagamento,

Fiscal, Contabilidade, Analisador Fiscal e Parâmetros Gerais Versão: 5.53

Data: 27/01/2017

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Sumário

OBJETIVO ........................................................................................................................................................................1

NOVIDADES E MELHORIAS .........................................................................................................................................2

FISCAL ...........................................................................................................................................................................2 49882 - Cadastro de Terceiros (Pessoa Física) na Importação NFC-e............................................................2 50146 - Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal ..............................................................2 50146 - Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal ..............................................................3 48719/49883 - Inclusão do campo CEST no Registro 0200 do SPED Fiscal 2017 ...................................3 48719/49883 - Melhoria na Importação de Arquivos de Layout ..............................................................3 49465 - Melhoria no Registro C176 do SPED Fiscal .....................................................................................4 48426 - Melhoria na guia NF Complementar do Registro C113 do SPED Fiscal ....................................4 48424 - Geração do Registro E310 do Bloco E - SPED Fiscal ......................................................................5 48719 - Tabela CEST ...........................................................................................................................................5 48719 - Inclusão de Informação de CEST no cadastro de Produtos por Empresa .................................5 48719 - Melhoria na Importação de Arquivos de Layout ...........................................................................6 46659 - ATUALIZAÇÃO DA TABELA PIS/COFINS CST 02, 60 A 66 ...............................................................6

CONTABILIDADE.............................................................................................................................................................6 43479/46643 - Simples Nacional - Inclusão de Serviços para o Exterior .......................................................6

FOLHA DE PAGAMENTO .................................................................................................................................................7 49955 - DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016 ...........................................................7 46800 - DIRF - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SÓCIOS ....................................................................................8

CORREÇÕES....................................................................................................................................................................9

LISTA DE RDM ..............................................................................................................................................................9

MANUTENÇÕES.......................................................................................................................................................... 31

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OBJETIVO

Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários e demais interessados as últimas informações

sobre as implementações de novas funcionalidades e/ou recursos, melhorias e correções efetuadas nessa atualização do sistema.

Recomendamos a leitura atenta de todo o documento.

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NOVIDADES e MELHORIAS

Fiscal

49882 - Cadastro de Terceiros (Pessoa Física) na Importação NFC-e

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação em XML (NF-e, NFC e CF-e)

Foi incluído um novo parâmetro na rotina de Importação em XML a fim de permitir a inclusão do

destinatário no cadastro de terceiros no momento de uma importação de modelo NFC-e para os

casos cujo arquivo possui somente o CPF do destinatário. A partir de agora, a guia Parâmetros de

Importação, na seção Parâmetros Gerais, passa a conter a caixa de seleção “Cadastrar terceiro em NFC-e”.

Quando o parâmetro estiver selecionado e no arquivo existir somente a informação do CPF,

o sistema realizará o cadastro do destinatário como terceiros, considerando os dados f ixos,

como definido no ícone de informação.

Quando o parâmetro não estiver selecionado o destinatário somente será cadastro como

terceiro quando existir os dados “mínimos” para a realização do cadastro, tais como “CPF,

Nome, Endereço, I.E e UF”.

50146 - Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal

Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal

Foi incluído um novo parâmetro para a geração do Bloco K (Controle da produção e do estoque) do

SPED Fiscal para atender a instrução normativa RFB (Receita Federal do Brasil) número 1672 de 23

de novembro de 2016 que institui preenchimento de registros específicos para empresas de alguns

ramos de atividade. As empresas que se enquadrarem na Instrução Normativa citada, o bloco K deverá ser escriturado da seguinte forma:

Para fatos ocorridos de 01/12/2016 a 31/12/2018:

A escrituração do Bloco K fica restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos registros K200 E K280.

Para fatos ocorridos a partir de 01/01/2019: A escrituração do Bloco K deverá ser completa.

Desta forma, foi incluída a opção “Gerar apenas K200/K280”, que quando acionada, serão gerados

além dos registros obrigatórios de abertura e encerramento do bloco (K000 – Abertura Bloco K, K100

– Período de Apuração do ICMS/ IPI e K990 – Encerramento do Bloco K), serão gerados também e

somente os registros K200 – Estoque Escriturado e K280 – Correções e Apontamentos – Estoque

Escriturado.

Quando estiver selecionada a opção "Gerar apenas K200/K280", não deve ser possível selecionar as demais opções disponíveis para a geração do Bloco K.

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50146 - Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal

Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal

Foi incluído um novo parâmetro para a geração do Bloco K (Controle da produção e do estoque) do

SPED Fiscal para atender a instrução normativa RFB (Receita Federal do Brasil) número 1672 de 23

de novembro de 2016 que institui preenchimento de registros específicos para empresas de alguns

ramos de atividade. As empresas que se enquadrarem na Instrução Normativa citada, o bloco K deverá ser escriturado da seguinte forma:

Para fatos ocorridos de 01/12/2016 a 31/12/2018:

A escrituração do Bloco K fica restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos registros K200 E K280.

Para fatos ocorridos a partir de 01/01/2019: A escrituração do Bloco K deverá ser completa.

Desta forma, foi incluída a opção “Gerar apenas K200/K280”, que quando acionada, serão gerados

além dos registros obrigatórios de abertura e encerramento do bloco (K000 - Abertura Bloco K, K100

- Período de Apuração do ICMS/ IPI e K990 - Encerramento do Bloco K), serão gerados também e

somente os registros K200 – Estoque Escriturado e K280 - Correções e Apontamentos - Estoque Escriturado.

Quando estiver selecionada a opção "Gerar apenas K200/K280", não deve ser possível selecionar as demais opções disponíveis para a geração do Bloco K.

48719/49883 - Inclusão do campo CEST no Registro 0200 do SPED Fiscal 2017

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal

Com o intuito de adaptar o Bloco 0 do SPED Fiscal para atender as exigências do Guia Prático EFD-

ICMS/IPI - versão 2.0.19 de 02/05/2016, incluímos o novo campo CEST no Registro 200. Por meio deste novo campo o sistema apresenta a lista de CEST vinculados ao código NCM do produto.

48719/49883 - Melhoria na Importação de Arquivos de Layout

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos

Incluídos os códigos CEST na importação de itens de mercadorias de entradas e saídas e cadastro de

produtos. Estas informações serão utilizadas na geração do registro 0200 do SPED Fiscal a parti r de

2017.

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49465 - Melhoria no Registro C176 do SPED Fiscal

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

Foram realizadas melhorias na escrituração e notas fiscais de entrada e saída para atender as

exigências do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de 05 de maio de 2016 válido a partir de

janeiro de 2017.

Foi criada uma nova tela em Itens de Mercadorias e subguia Ress. ICMS S.T. que permitirá a

inserção de mais de um ressarcimento para um item de mercadoria. Essas melhorias foram

implementadas para atender a geração do Registro C176 Ressarcimento de ICMS em operações com

Substituição Tributária" a partir de janeiro de 2017.

NOTA: Esta melhoria só estará disponível para escrituração a partir de janeiro de 2017, escriturações de períodos anteriores permanecem restritas a um único registro de ressarcimento.

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos

Foram realizadas melhorias no layout de itens de mercadorias de notas fiscais de entradas e saída,

incluídos campos para importação de múltiplos registros referentes a ressarcimento ICMS S.T. Para

importação de registros anteriores a janeiro de 2017 o layout permanece da mesma forma, ou se ja, um ressarcimento por item.

A partir de janeiro de 2017 podem ser informados um registro de ressarcimento por linha, sem limitação de quantidade.

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal

Efetuadas melhorias na geração do Registro C176 do SPED Fiscal para atender as exigências do Guia

Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de 05 de maio de 2016 válido a partir de janeiro de 2017.

Incluindo a geração de novos campos e mudança da ordenação do registro anterior e permitindo a geração de múltiplos registros de ressarcimento.

NOTA: Esta alteração estará disponível a partir do layout 1.0.10 - COTEPE 01/01/2017.

48426 - Melhoria na guia NF Complementar do Registro C113 do SPED Fiscal

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

Foram realizadas melhorias na escrituração e notas fiscais de entrada e saída sendo criado um novo

campo chamado “Chave do Documento Eletrônico” na guia Outras informações, subguia NF Complementar.

Será apresentada a Chave do Documento Eletrônico para documentos modelo “55”, ou apresentar a Chave do conhecimento de transporte eletrônico, para documentos de modelo “57".

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Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal

Implementado o campo Chave do Documento Eletrônico para a geração do Registro C113 do SPED

Fiscal. Estas melhorias estão em conformidade com o Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de

05 de maio de 2016.

48424 - Geração do Registro E310 do Bloco E - SPED Fiscal

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal

Para o período de apuração a partir de 01/01/2017, foram adicionados novos campos ao Registro E310 do Bloco E na geração do SPED Fiscal.

O Registro E310 (Apuração do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) e do ICMS Diferencial de Alíquota

(DIFAL) – UF Origem/Destino EC 87/15) conta com sete novos campos referentes ao FCP sobre

DIFAL. Além dessa inclusão outros nove campos pré-existentes foram reposicionados de forma a agrupar as informações.

Esta melhoria foi implementada para que a rotina do SPED Fiscal esteja em conformidade com o Guia Prático EFD-ICMS/IPI – versão 2.0.19 de 02/05/2016.

A Apuração do Imposto FCP não foi alterada, somente a geração do SPED FISCAL.

48719 - Tabela CEST

Fiscal > Tabelas > Tabela CEST

Foi criada a nova rotina Tabela CEST. Esta nova rotina já possui sua tabela de códigos previamente

cadastrada para os clientes efetuarem a consulta. Se houver necessidade o usuário poderá efetuar o cadastro, edição ou exclusão de novos códigos CEST.

Esta rotina foi concebida para auxiliar o usuário a executar a manutenção dos códigos CEST utilizados

no Cadastro de Produtos das Empresas e posteriormente na geração do Registro 0200 do SPED

Fiscal a partir de 2017.

48719 - Inclusão de Informação de CEST no cadastro de Produtos por Empresa

Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

Foi criada a nova Subguia CEST na rotina de cadastro de Produtos por Empresa para que seja possível informar o código CEST durante o cadastro de produtos.

Esta nova subguia identifica as seguintes informações:

Código CEST

Anexo

Início e fim do vínculo

Início e fim da validade

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Descrição

Na funcionalidade de Alteração em Lote do cadastro de Produtos por Empresa também foi incluída

uma nova opção de Código CEST que permite efetuar a alteração em lote deste código. Estas

informações serão utilizadas na geração do registro 0200 do SPED Fiscal a partir de 2017.

Cópia de Produto

A partir de agora é possível efetuar a cópia de produtos de uma empresa para outras incluindo os

vínculos utilizando pelo código CEST para que não seja necessária a inclusão manual destes registros

Consulta de Log

Melhoramos também a consulta de Log na alteração em lote para que sejam apresentadas as alterações do Código CEST e a data de início dos vínculos dos produtos.

48719 - Melhoria na Importação de Arquivos de Layout

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos

Incluídos os códigos CEST na importação de itens de mercadorias de entradas e saídas e cadastro de

produtos. Estas informações serão utilizadas na geração do registro 0200 do SPED Fiscal a partir de

2017.

46659 - ATUALIZAÇÃO DA TABELA PIS/COFINS CST 02, 60 A 66

Fiscal > Tabelas > Tabela CST PIS/COFINS

Realizada adequação da rotina Tabela CST PIS/COFINS para atender as mudanças disponibilizadas

pela Receita Federal do CST 60 ao 66 na tabela 4.3.9 - Tabela de alíquotas de créditos presumidos da

agroindústria e do CST 02 na tabela .3.10 - Produtos sujeitos a incidência monofásica da contribuição

social e a alíquotas diferenciadas.

A rotina foi alterada para permitir a inserção de novos códigos de situação tributária (CST), caso não

existam cadastrados no sistema. Ao cadastrar um código com informações inválidas ou faltantes será apresentada mensagem de alerta.

A rotina também foi alterada para permitir a manutenção no campo “Fim da Escrituração” para os

registros fixos do sistema.

Contabilidade

43479/46643 - Simples Nacional - Inclusão de Serviços para o Exterior

Em conformidade com a lei complementar 147, de agosto de 2014, as tabelas do Simples Nacional

foram adequadas, passando a considerar, separadamente, as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes de exportação.

Rotina Cálculo do Simples Nacional (IRJ01310) - Exercício 2017, apresentará as colunas:

Total de Receitas Internas e Total de Receitas Externas, assim como os campos Receita

Interna e Externa e Receita Majorada Interna e Externa.

Rotina Tabela do Simples Nacional (PRG020700) - ao selecionar o Exercício Superior ou igual a 2015 apresentará a coluna Alíquota Exterior.

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Devido as alterações nos códigos SINAC (009 e 026) as rotinas do módulo Fiscal, listadas abaixo,

foram impactadas de forma que passam a não permitir movimentações vinculadas a estes códigos,

uma vez que a partir desta atualização as rotinas passam a identificar as receitas internas e externas por meio do código do CFOP:

Cadastro de CFOP - LFSCFOP

Escrituração de RMD - LFSDOCTORMD

Escrituração - LFSDOCTOS

Importação da NF-e Nacional em XML - LFSIMPORTNFEXML

Emissão de Livros Fiscais - LFSLIVROS

Importação de Arquivos - LFSIMPORT

Cálculo Faturamento Simples Nacional - LFSFATSIMPLESNAC

Para obter mais detalhes sobre as alterações consulte os manuais:

Contábil/ Imposto de Renda PJ/ Processamentos/ Cálculo Simples Nacional

Parâmetros Gerais/ Tabelas Oficiais/ Tabelas Federais/ Tabela Simples Nacional

Folha de Pagamento

49955 - DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016

Previdência Privada

Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Benefícios

A previdência privada foi disponibilizada para declarar a instituição na DIRF e no Informe de Rendimentos.

Cadastro de Instituições: Realizar o cadastro da instituição que será declarada

Vincular Instituições: Após realizar o cadastro da instituição, deverá vincular aos beneficiários seja para funcionários e/ou sócios.

Pensão Alimentícia

Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção - DIRF

Este novo campo, tem como objetivo exibir informações e valores pagos ao dependente de Pensão

Alimentícia, podendo incluir, alterar e remover os dependentes e seus valores.

DIRF - Retificadora

Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção – DIRF (2010 a 2015)

Foi disponibilizada a rotina Geração e Manutenção – DIRF (2010 a 2015) para retificação da DIRF dos

anos anteriores.

Para ter acesso a rotina, basta liberar as permissões no Gerenciamento de grupos e usuários.

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46800 - DIRF - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SÓCIOS

Sócios – Assistência Odontológica

Social > Controle de Sócios > Manutenção de Arquivos de Sócios > Cadastro de Sócios

Foi implementado o controle de assistência odontológica no módulo de sócios para gerar a DIRF e

Informe de Rendimentos considerando os respectivos valores de assistência médica (já existente) e odontológica.

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CORREÇÕES

Lista de RDM

RDM Módulo Título Pacote

50077 Fiscal

AO GERAR GUIAS DE GNRE PARA OUTROS

ESTADOS E SELECIONANDO A OPÇÃO DE

“GERAR GUIA POR NOTA” O SISTEMA GERA

POR APURAÇÃO, OU SEJA, LEVA O VALOR

TOTAL DA UF EM APENAS UMA GUIA, NÃO GERANDO UMA PARA CADA NOTA

53.0

50046 Fiscal

AO ESCRITURAR UMA NOTA COM UMA

ESPÉCIE NÃO CADASTRADA OCORRE UM

ERRO "FALHA IMPREVISTA NA ROTINA

MNUARQSAVE_CLICK

DESCRIÇÃO: INVALID PROPERTY ARRAY INDEX

REFERÊNCIA/ERRO: 3100008 / 381

53.0

50079 Analisador Fiscal NOTAS NÃO SÃO INTEGRADAS NA PRIMEIRA

TENTATIVA 53.0

50230

Fiscal

AO IMPORTAR O ARQUIVO SPED FISCAL COM

INFORMAÇÕES DO BLOCO K APRESENTA A

MENSAGEM: "110818: O REGISTRO 0200

NÃO POSSUI 12 CAMPOS", O REGISTRO NÃO

SERÁ IMPORTADO, ASSIM COMO OS

RESPECTIVOS REGISTROS FILHOS EM CLSNSPEDFISCALK\IMPORTARPRODUTO

53.0

50263

Fiscal

NÃO GERA PROTOCOLO NA GERAÇÃO DE DARF NO FISCAL.

53.0

20294 Contabilidade DUPLICAÇÃO DE REGISTROS NAS PENDÊNCIAS

53.0

49807 Contabilidade CÁLCULO DO LUCRO REAL – ROTINA DESBLOQUEADA

53.0

50348 Contabilidade

APÓS BLOQUEAR AS FICHAS NA ABA DE IRPJ

SÓ HABILITA O DESBLOQUEIO DE IR SOBRE

LUCRO. AS FICHAS CUSTO, DESPESAS, RES.

DO PERÍODO E DEMO. LUCRO, TEM A OPÇÃO

DE BLOQUEAR MAS NÃO TEM A OPÇÃO PARA DESBLOQUEAR

53.0

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RDM Módulo Título Pacote

50285

Contabilidade

O SISTEMA PERMITE ALTERAR O HISTÓRICO

DO LANÇAMENTO NA ROTINA CONCILIAÇÃO, MESMO COM O PERÍODO BLOQUEADO

53.0

50278

Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS

CONJUGADAS COM SERVIÇO, O SISTEMA

INTEGRA A NOTA DE SAÍDA (CFOP 5933) NO

TEMPLATE DE SAÍDA E O SERVIÇO SEPARADO (MODELO 51 PROSOFT)

53.0

50290

Analisador Fiscal

AO ABRIR UMA SEGUNDA ROTINA NO

ANALISADOR FISCAL OCORRE UM ERRO

"FALHA AO ABRIR A ROTINA"

CAUSA: A ROTINA JÁ ESTÁ ABERTA REFERÊNCIA/ALERTA: 21600294

53.0

50314

Fiscal

NA ROTINA PRODUTOS POR EMPRESA NA

ABA DADOS SPED, AO CLICAR EM TIPO DO

ITEM, O CAMPO DE SELEÇÃO ABRE E FECHA

DE NOVO, SENDO QUE É NECESSÁRIO CLICAR NOVAMENTE NO CAMPO

53.0

50301

Gerenciador de

Aplicativos Prosoft

FALHA IMPREVISTA

VERIFICAREXECUTAVELABERTOWINDOWS AO ACESSAR QUALQUER ROTINA

53.0

50326

Contabilidade

AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE SALDOS

CONTÁBEIS POR MEIO DA ROTINA MUTAÇÃO

DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, APÓS A

IMPORTAÇÃO AO CLICAR NO BOTÃO

“TÍTULOS” OS TÍTULOS NÃO SÃO APRESENTADOS

53.0

50093 Folha de Pagamento QUITAÇÃO - VALORES DUPLICADOS ACIDENTE DE TRABALHO 13° SALÁRIO

53.0

50193 Folha de Pagamento QUITAÇÃO FERIAS PROP. MEDIA COMISSOES INCORRETO

53.0

50214 Folha de Pagamento PERÍODO DE GOZO INCORRETO NA CONSULTA DE RECIBO

53.0

50238 Folha de Pagamento AVOS 13º SALÁRIO INDENIZADO INCORRETO NA QUITAÇÃO

53.0

50371 Folha de Pagamento DATA PAGTO DAS FÉRIAS INCORRETA NA CONSULTA RECIBO

53.0

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RDM Módulo Título Pacote

50249 Folha de Pagamento

AO SIMULAR QUITAÇÃO EM LOTE PARA OS

FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS NO EXERCÍCIO, O

SISTEMA CALCULA A MAIOR INDEVIDAMENTE O 13º INDENIZADO

53.0

50481 Folha de Pagamento RELATÓRIO DE DESLIGAMENTO DA RAIS EM BRANCO

53.0

50331 Folha de Pagamento

13º SAL. AV. PRÉVIO INDENIZADO

CALCULANDO O SALÁRIO INTEIRO DO

FUNCIONÁRIO SE AVISO EM 2016 COM PROJEÇÃO EM 2017

53.0

48968 Folha de Pagamento

AO GERAR RECÁLCULO DE RECIBOS, DEVIDO

REAJUSTE SALARIAL, O SISTEMA NÃO

CONSIDERA A MESMA BASE DE CÁLCULO

UTILIZADA PARA A COMPOSIÇÃO DE HORAS EXTRAS

53.0

50340

Contabilidade

NA ROTINA PLANO DE CONTAS, AO

CONSULTAR UM PLANO DA (ANS) LOGO

APÓS TER CONSULTADO UM PLANO

NORMAL, APRESENTA A MENSAGEM "RUN

TIME ERROR 5 – INVALID PROCEDURE CALL OR ARGUMENT" TRAVA E FECHA A ROTINA

53.0

50353

Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTAS DE SERVIÇOS DO

ANALISADOR PARA O FISCAL, SÓ INTEGRA SE

ESTIVER SELECIONADA OPÇÃO DE CADASTRO

DE TERCEIRO

53.0

50355

Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE MAPA

RESUMO, OS NÚMEROS DOS MAPAS SÃO

INTEGRADOS FORA DE ORDEM NUMÉRICA PARA A ESCRITURAÇÃO

53.0

50362

Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DAS NOTAS

FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA

ESCRITURAÇÃO NÃO INTEGRA AS

INFORMAÇÕES: VALOR DO IRRF, TIPO DE RETENÇÃO NA FONTE E SITUAÇÃO DA NOTA

53.0

50363

Analisador Fiscal

AO IMPORTAR AS NOTAS FISCAIS PELO

ANALISADOR FISCAL, NA ABA DE

TRANSPORTE O CAMPO DE MODALIDADE DO

FRETE ESTÁ PREENCHIDA COM “9-SEM

COBRANÇA DE FRETE”, PORÉM AO INTEGRAR

53.0

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RDM Módulo Título Pacote

COM O CAMPO FICA PREENCHIDO COM

FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO NA ESCRITURAÇÃO

50367

Company

AO REALIZAR A EMISSÃO DE BOLETOS DO

BANCO 748 - SICRED CONSTA QUE NO

CAMPO CÓDIGO BENEFICIÁRIO, É GERADO

COM 00000, SENDO QUE DEVERIA GERAR A

INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE BENEFICIÁRIO CONFORME PARAMETRIZADO NA CARTEIRA

53.0

50366

Analisador Fiscal

AO IMPORTAR A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CANCELADA PELO ANALISADOR FISCAL E

INTEGRAR A NOTA, OS VALORES DA NOTA E A FATURA NÃO SÃO ZERADOS

53.0

50377

Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE

SERVIÇOS COM MAIS DE 1 CÓDIGO DE

SERVIÇO DIFERENTE OCORRE O ERRO

"PROLFSINTEGRACAO.DLL.CLSNNOTA.

NOTA.GRAVACAO” ERRO AO GRAVAR A

NOTA ISS Nº: 0000007851- DATA:

01/12/2016 - CNPJ: XXXXXX ERRO AO INSERIR

SERVIÇO XXXXX NO ARQUIVO TABELA:

NOTASERV000216. THE RECORD HAS A KEY

FIELD CONTAINING A DUPLICATE KEY VALUE

(BTRIEVE ERROR 5)

53.0

44273

Company

QUANDO TENTA REALIZAR A EXCLUSÃO DE

UMA EMPRESA NA ROTINA: EXCLUSÃO DE

EMPRESAS NO GOLD, O SISTEMA INFORMA

QUE NÃO SERÁ POSSIVEL POIS A BASE DE

DADOS POSSUE SINCRONISMO

53.0

46643

Fiscal

EM CONFORMIDADE COM A LEI

COMPLEMENTAR NÚMERO 147 DE AGOSTO

DE 2014, DEVEM SER CONSIDERADAS

SEPARADAMENTE AS RECEITAS BRUTAS

AUFERIDAS NO MERCADO INTERNO E AQUELAS DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO

53.0

43479

Fiscal

INCLUSÃO DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR - SIMPLES NACIONAL

53.0

48424

Fiscal

O ATO COTEPE 007, DE 13 DE MAIO DE 2016,

INSTITUIU MUDANÇAS NO GUIA PRÁTICO DO

SPED FISCAL, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA PARA

53.0

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RDM Módulo Título Pacote

JANEIRO/2017

- E300: ALTERADA REGRA DE OCORRÊNCIA

PARA 1:N;

- E200: INCLUSÃO DO CAMPO 13;

- E310: INCLUÍDO NOVOS CAMPOS QUE TRATAM DO FCP SOBRE DIFAL.

49465

Fiscal

SPED FISCAL 2017-ADAPTAR BLOCO C. O ATO

COTEPE 007, DE 13 DE MAIO DE 2016,

INSTITUIU MUDANÇAS NO GUIA PRÁTICO DO

SPED FISCAL, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA PARA

JANEIRO/2017 QUE IRÁ IMPLEMENTAR NA

TELA DE ESCRITURAÇÃO NOVOS CAMPOS EM

(RESSARCIMENTO DE ICMS) DISPONÍVEL NOS

ITENS DE MERCADORIAS, ATENDENDO ASSIM O REGISTRO C176

53.0

49900

Company

ALTERAÇÃO DOS PROGRAMAS QUE RECEBEM

O ENDEREÇO DO CLIENTE PARA QUE OS

NOVOS CAMPOS QUE FORAM CRIADOS NOS

CADASTROS SEJAM REPLICADAS NESSAS

TELAS, MANTENDO A INTEGRIDADE DAS

INFORMAÇÕES

53.0

48719

Fiscal

ADAPTAÇÃO DA GERAÇÃO DO SPED FISCAL

PARA ATENDER A VERSÃO 2.0.19 DO GUIA

PRÁTICO, ONDE ESTAREMOS EFETUANDO AS

ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER A

MUDANÇA NO REGISTRO 0200 - TABELA DE

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E SERVIÇOS)

53.0

49883

Fiscal

IMPLEMENTAÇÃO DA VERSÃO 1.10 - SPED FISCAL 2017

53.0

46659

Fiscal

ATUALIZAÇÃO DA TABELA PIS/COFINS CST 02, 60 A 6

53.0

48719 Fiscal

ADAPTAÇÃO DA GERAÇÃO DO SPED FISCAL

PARA ATENDER A VERSÃO 2.0.19 DO GUIA

PRÁTICO, ONDE ESTAREMOS EFETUANDO AS

ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER A

MUDANÇA NO REGISTRO 0200 - TABELA DE

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E

SERVIÇOS). ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NOS

SEGUINTES PROGRAMAS:

53.0

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- CADASTRO DE PRODUTOS

- IMPORTAÇÃO LAYOUT PROSOFT

- ESCRITURAÇÃO - SPED FISCAL

50294 Contabilidade

NTEGRAÇÃO FISCAL OFF LINE DE VALORES

AVULSOS DE MAPA RESUMO APRESENTA

NÚMERO DO CLI INCORRETO NA

MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTOS PARA INTEGRAÇÃO

53.0

48424

Contabilidade

NA IMPORTAÇÃO DO LALUR DE FORMA

CONSOLIDADA, QUANDO A MATRIZ E A FILIAL

POSSUEM LANÇAMENTO EM UMA

DETERMINADA CONTA E EM AMBAS O

NÚMERO DO LANÇAMENTO É O MESMO, AO

IMPORTAR PARA O LALUR IMPORTA SOMENTE UM

53.0

48921

Contabilidade

CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE,

OTIMIZANDO O PROCESSO DE

PARAMETRIZAÇÃO PARA PLANOS DE CONTAS

COM CONTAS COMUNS ENTRE SI

53.0

50190 Gestão de Aplicativos Prosoft

ATUALIZAÇÃO - ERRO 457 CARREGAR REPORT USUÁRIO LOGADO

53.0

50475 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA NOTAS DE ENTRADAS BTRIEVE ERROR 5

52.9

50448 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DOS

LANÇAMENTOS DE SAÍDAS EM XML PARA

NOTAS DESDOBRADAS CONJUGADAS, AO

REALIZAR A INTEGRAÇÃO DO MOVIMENTO

NÃO INTEGRA O ENDEREÇO DO TERCEIRO

PARA O CADASTRO, IMPEDINDO A

INTEGRAÇÃO/INCLUSÃO DO TERCEIRO PARA AS NOTAS NA ESCRITURAÇÃO

52.9

50403 Analisador Fiscal

AO IMPORTAR NOTAS DE SERVIÇO COM

OPÇÃO DE IRRF RETIDO 04, NÃO É LEVADO A

INFORMAÇÃO PARA ANALISE E

CONSEQUENTEMENTE NÃO LEVANDO PARA A ESCRITURAÇÃO

52.9

50368 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA OUTRAS DE ICMS NOS ITENS - MOD 65

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52.9

50204 Analisador Fiscal

O VALOR DE OPERAÇÃO SEM ISS IMPORTADO

DE SERVIÇOS TOMADOS NÃO É INTEGRADO PARA A ESCRITURAÇÃO FISCAL

52.9

47924 Fiscal CONSIDERAR UF DESTINATÁRIO NA APURAÇÃO DO DIFAL

52.9

50357 Folha de Pagamento

DEPOIS DE IMPORTAR O ARQUIVO DE

ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS DO

OFFICE2CRM PARA O GOLD É APRESENTADO

NO CADASTRO DE FUNCIONÁRIO NA GUIA

PRONTUÁRIO O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA,

DIAS = 0, AO INVÉS DE 45 COMO CONSTA NO

ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO

52.9

50356 Folha de Pagamento

EVENTO 001 ARREDONDAMENTO

INCORRETO - 0,01 A MAIS NO RECIBO

QUANDO HÁ MATERNIDADE CALCULO

PROPORCIONAL ESTÁ: DIAS CONFORME O CALENDÁRIO

52.9

50344 Folha de Pagamento NÃO CONTROLA AFASTAMENTO MILITAR NO RECIBO MENSAL

52.9

50332 Folha de Pagamento AVOS DE 13° INCORRETO NO RECÁLCULO

PARA FUNCIONÁRIOS AFASTADOS

52.9

50304 Folha de Pagamento

APÓS SALVAR O RECIBO DE FÉRIAS

COLETIVAS, A INCLUSÃO DE EVENTOS SOMEM

52.9

50265 Folha de Pagamento SÓCIO DESLIGADO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO

52.9

50240

Folha de Pagamento

FÉRIAS COLETIVAS NÃO CONSIDERA MÉDIA

DE HORAS EXTRAS PARA FUNCIONÁRIO

ADMITIDO NO ANO COM A DATA DE

ADMISSÃO EM 16/11/2016, AO PROCESSAR

AS FÉRIAS COLETIVAS EM 12/2016 COM O

PERÍODO DE GOZO DE 20/12/2016 A

29/12/2019 O SISTEMA NÃO CONSIDERA A

HORA EXTRA ACUMULADA NA FICHA

FINANCEIRA PARA MEDIA PORÉM

CONSIDERA O DSR ACUMULADO EM VALOR

PARA COMPOR A MÉDIA

52.9

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50220

Folha de Pagamento

FOLHA INDIVIDUAL DE PRESENÇA ANO INCORRETO

52.9

50200

Folha de Pagamento

SALDO DE SALÁRIO INCORRETO PARA

HORISTA NO MÊS DAS FÉRIAS COM ABONO

52.9

50176

Folha de Pagamento

AO GERAR RELATÓRIO NA ROTINA POSIÇÃO E

CONTROLE DE VENCIMENTOS PARA

FUNCIONÁRIO QUE FOI ADMITIDO EM

09/05/2016, O SISTEMA DEMONSTRA OS

AVOS PROPORCIONAIS 08/12, MAS O CORRETO SERIA 07/12

52.9

49850

Folha de Pagamento

FOI PROCESSADO A PRIMEIRA PARCELA DO

13º SALÁRIO PARA FUNCIONÁRIO ADMITIDO

NO EXERCÍCIO E AFASTADO O SISTEMA NÃO

DEMONSTRA NO RECIBO AS MÉDIAS EM

VALORES QUANDO NA TABELA DE

OCORRÊNCIAS DO PRONTUÁRIO ESTÁ

SELECIONADA A OPÇÃO DESCONSIDERA

MESES DE AFASTAMENTO NO CÁLCULO DE

MÉDIAS

52.9

29431 Folha de Pagamento

QUANDO CALCULAMOS O RECIBO DE

PAGAMENTO PERIODICO, COM PAGAMENTO

DE HORA EXTRA (EVENTO 040), SOMANDO A

INSALUBRIDADE, QUE É PAGA

PROPORCIONALMENTE, O SISTEMA

CONSIDERA O VALOR INTEGRAL DA

INSALUBRIDADE E NÃO O PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO

52.9

44273 Contabilidade

PERMITIR SINCRONISMO APÓS EXCLUSÃO DE EMPRESAS

52.9

48629 Contabilidade

NA IMPORTAÇÃO DO LALUR DE FORMA

CONSOLIDADA, QUANDO A MATRIZ E A FILIAL

POSSUEM LANÇAMENTO EM UMA

DETERMINADA CONTA E EM AMBAS O

NÚMERO DO LANÇAMENTO É O MESMO, AO

IMPORTAR PARA O LALUR IMPORTA SOMENTE UM

52.9

49900 Contabilidade ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DE CLIENTES 52.9

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NAS ROTINAS

49955 Folha de Pagamento DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016

52.9

46800 Folha de Pagamento DIRF - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA PARA SÓCIOS

52.9

48921 Contabilidade POSSIBILITAR CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE

52.9

50469 Analisador Fiscal

AO IMPORTAR MAPA RESUMO PELO

ANALISADOR UTILIZANDO ARQUIVO NO

FORMATO DA PORTARIA CAT 52, O

PROGRAMA ESTÁ IMPORTANDO

INCORRETAMENTE O (VALOR TOTAL) DO

CUPOM

52.8

50450 Analisador Fiscal

AO IMPORTAR O ARQUIVO DE NOTA DE

SERVIÇO TOMADO DE SÃO PAULO, NA

ANALISE APRESENTA AS INFORMAÇÕES

CORRETAMENTE, APÓS REALIZAR

INTEGRAÇÃO, NA ESCRITURAÇÃO APRESENTA

NO SERVIÇO TOMADO POREM AO ABRIR

NOTA E APRESENTADO COMO MODELO 51

PROSOFT

52.8

50447 Analisador Fiscal ESPÉCIE DA NOTA NÃO CADASTRADA NA INTEGRAÇÃO

52.8

50429 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE MAPA

RESUMO QUE POSSUI CUPONS CANCELADOS,

OS MESMO SÃO LEVADOS COMO REGULAR

PARA A ESCRITURAÇÃO, CAUSANDO ASSIM

ERROS NO MOMENTO DA GERAÇÃO DO SPED

FISCAL. OS ARQUIVOS ESTÃO CORRETOS COM

AS INFORMAÇÕES DE CANCELAMENTO,

FALHA OCORRE NO MOMENTO DA INTEGRAÇÃO

52.8

50427 Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO

PRESTADO DO ANALISADOR PARA O FISCAL,

QUANDO UTILIZA TEMPLATE CUSTOMIZADO

AS INFORMAÇÕES SÃO INTEGRADAS COMO

NOTA FISCAL MODELO 53,

CONSEQUENTEMENTE QUANDO O USUÁRIO

EMITE O LIVRO APRESENTA COMO SEM

52.8

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MOVIMENTO, POIS ESTÁ GRAVADA COMO

MODELO 53 E NÃO COMO MODELO 51

50422 Analisador Fiscal

AO IMPORTAR CT-E VIA CHAVE DE ACESSO, O

SISTEMA NÃO INTEGRA O ITEM DE TRANSPORTE

52.8

50375 Analisador Fiscal

AO IMPORTAR NOTAS FISCAIS PELO

ANALISADOR FISCAL E NA ANÁLISE INFORMA

A SITUAÇÃO ESPECIAL CONFORME

CADASTRO FEITO NA ROTINA DE SITUAÇÕES

ESPECIAIS DE ICMS DO FISCAL, AO REALIZAR

A INTEGRAÇÃO ESTE CAMPO NÃO É

PREENCHIDO NA NOTA FISCAL

52.8

50079 Analisador Fiscal NOTAS NÃO SÃO INTEGRADAS NA PRIMEIRA

TENTATIVA 52.7

50278 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS

CONJUGADAS COM SERVIÇO, O SISTEMA

INTEGRA A NOTA DE SAÍDA (CFOP 5933) NO

TEMPLATE DE SAÍDA E O SERVIÇO SEPARADO

(MODELO 51 PROSOFT)

52.7

50353 Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTAS DE SERVIÇOS DO

ANALISADOR PARA O FISCAL, SÓ INTEGRA SE

ESTIVER SELECIONADA OPÇÃO DE CADASTRO DE TERCEIRO

52.7

50355 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE MAPA

RESUMO, OS NÚMEROS DOS MAPAS SÃO

INTEGRADOS FORA DE ORDEM NUMÉRICA

PARA A ESCRITURAÇÃO

52.7

50359 Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, O

SISTEMA NÃO INTEGRA A NOTA FISCAL VINCULADA

52.7

50362 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DAS NOTAS

FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA

ESCRITURAÇÃO NÃO INTEGRA AS

INFORMAÇÕES: VALOR DO IRRF, TIPO DE RETENÇÃO NA FONTE E SITUAÇÃO DA NOTA

52.7

50363 Analisador Fiscal INFORMA QUE AO IMPORTAR AS NOTAS

FISCAIS PELO ANALISADOR FISCAL, NA ABA

DE TRANSPORTE O CAMPO DE MODALIDADE

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DO FRETE ESTÁ PREENCHIDO COM “9-SEM

COBRANÇA DE FRETE”, PORÉM AO INTEGRAR

O CAMPO FICA PREENCHIDO COM FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO NA ESCRITURAÇÃO

52.7

50366 Analisador Fiscal

AO IMPORTAR A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CANCELADA PELO ANALISADOR FISCAL E

INTEGRAR A NOTA, OS VALORES DA NOTA E A FATURA NÃO SÃO ZERADOS

52.7

50369 Analisador Fiscal

AO IMPORTAR O MAPA RESUMO PELO

ANALISADOR FISCAL E INTEGRAR,

DESMARCANDO A OPÇÃO DE INTEGRAR

ITENS DE CUPOM, PORÉM MESMO ASSIM OS ITENS SÃO INTEGRADOS

52.7

50377 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE

SERVIÇOS COM MAIS DE 1 CÓDIGO DE

SERVIÇO DIFERENTE OCORRE O ERRO

"BTRIEVE ERROR 5"

52.7

50385 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA DESCONTO CUPOM FISCAL 52.7

50386 Analisador Fiscal

AO IMPORTAR O ARQUIVO DE MAPA

RESUMO (CAT ECF) QUE POSSUI ITENS DE

SERVIÇOS, E INTEGRAR OS LANÇAMENTOS,

OS CUPONS NA ESCRITURAÇÃO APARECEM COMO PRODUTOS

52.7

50388 Fiscal

AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DOS

LANÇAMENTOS DE NOTAS DE

ENTRADAS/SAÍDAS VIA CHAVE DE ACESSO OU

XML E REALIZA ANALISES O QUAL NÃO

POSSUI INFORMADO O CAMPO DO CÓDIGO

DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL. PORÉM AO

PROCESSAR INTEGRAÇÃO O SISTEMA

CONSIDERA O CÓDIGO 0000 NO CAMPO INT

CTB ERRONEAMENTE PARA OS

DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL

52.7

50401 Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTA FISCAL, CUJA FATURA

NÃO POSSUI NUMERO DEVIDAMENTE

PREENCHIDO NA ANÁLISE, APRESENTA O ERRO "COLUMN NUM NOT NULLABLE"

52.7

50409 Folha de Pagamento AO TENTAR ABRIR A ROTINA RECIBO DE

FÉRIAS APRESENTA A MENSAGEM “A

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ATUALIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO FOI

REALIZADA, SE DESEJAR ATUALIZAR AGORA,

SOLICITE AOS DEMAIS USUÁRIOS QUE NÃO

UTILIZAM AS ROTINAS DE FOLHA DE

PAGAMENTO”. MAS MESMO ATUALIZANDO

AO ABRIR A ROTINA A MENSAGEM VOLTA SER DEMONSTRADA

52.7

50418 Analisador Fiscal

AO INTEGRAR CUPOM FISCAL DO

ANALISADOR PARA O FISCAL NÃO É

SELECIONADA OPÇÃO “ITENS DE CUPONS

FISCAIS”, PORÉM OS ITENS DE CUPONS SÃO INTEGRADOS PARA A ESCRITURAÇÃO

52.7

50423 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE

SERVIÇOS OCORRE LENTIDÃO, POIS O

SISTEMA INTEGRA TODO O CADASTRO DE

TERCEIRO, MESMO NÃO HABILITADO PARA INTEGRAR

52.7

50384 Fiscal

AO ACESSAR A ROTINA DE GERAÇÃO DO SPED

PIS E COFINS NA ABA DO BLOCO P100, O

SISTEMA TRAZ A ALÍQUOTA INCORRETA, NA

TABELA DE ALÍQUOTAS ESTA CORRETO A

INFORMAÇÃO DE ALÍQUOTAS PORÉM O

SISTEMA APRESENTA A ALÍQUOTA

INCORRETA

52.7

50263 Fiscal

AO GERAR A GUIA DE RECOLHIMENTO NO

FISCAL HABILITANDO A OPÇÃO GERAR

MOVIMENTO PROTOCOLO APRESENTA O

ERRO "NÃO FOI INFORMADO HISTÓRICO DO

PROTOCOLO PARA O MODELO DE GUIA

UTILIZADO PARA

GUIARASTREIO:LFSGUIARECOLHV5.CLSNPROT

OCOLOMOV.GERARMOVIMENTOPROTOCOLO

52.7

50404 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE MAPA

RESUMO, ALGUNS VALORES ESTÃO SENDO

ARREDONDADOS INDEVIDAMENTE,

CAUSANDO ERRO AO VALIDAR O ARQUIVO

SPED FISCAL

52.7

50475 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA NOTAS DE ENTRADAS BTRIEVE

ERROR 5

52.9

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50448 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DOS

LANÇAMENTOS DE SAÍDAS EM XML PARA

NOTAS DESDOBRADAS CONJUGADAS, AO

REALIZAR A INTEGRAÇÃO DO MOVIMENTO

NÃO INTEGRA O ENDEREÇO DO TERCEIRO

PARA O CADASTRO, IMPEDINDO A

INTEGRAÇÃO/INCLUSÃO DO TERCEIRO PARA

AS NOTAS NA ESCRITURAÇÃO

52.9

50403 Analisador Fiscal

AO IMPORTAR NOTAS DE SERVIÇO COM

OPÇÃO DE IRRF RETIDO 04, NÃO É LEVADO A

INFORMAÇÃO PARA ANALISE E

CONSEQUENTEMENTE NÃO LEVANDO PARA

A ESCRITURAÇÃO

52.9

50368 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA OUTRAS DE ICMS NOS ITENS - MOD 65

52.9

50204 Analisador Fiscal

O VALOR DE OPERAÇÃO SEM ISS IMPORTADO

DE SERVIÇOS TOMADOS NÃO É INTEGRADO PARA A ESCRITURAÇÃO FISCAL

52.9

28701 Folha de Pagamento NÃO CALCULA INSALUBRIDADE PARA FUNCIONÁRIOS SEMANALISTAS

52.6

50168 Folha de Pagamento

AO PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO O

SISTEMA APRESENTA O VALOR DE 1/12 AVOS

DO 13 SALÁRIO INCORRETO QUANDO TEM

OUTRO TIPO DE AFASTAMENTO LANÇADO

NO PRONTUÁRIO DO FUNCIONÁRIO, ESTA

SENDO CALCULADO PELO SALÁRIO

CONTRIBUIÇÃO E DEVERIA CALCULAR

UTILIZANDO O SALÁRIO BASE MAIS AS

MÉDIAS DEMONSTRADAS NO RECIBO DE 2ª

PARCELA DO 13º SALÁRIO

52.6

50185 Folha de Pagamento ARQUIVO DA FOLHA ELETRÔNICA NÃO LEVA

O NOME DA MÃE 52.6

50194 Folha de Pagamento

AO PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DA

2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO A PARTE

PATRONAL APRESENTA INCORRETA NO

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO,

A SITUAÇÃO OCORRE PARA EMPRESA QUE

POSSUI SUBDIVISÃO DE RH ATÉ O NÍVEL 3,

COM PARÂMETROS PARA PROCESSAMENTO

CONSOLIDADOS, ABA RESUMO DE TRIBUTOS,

52.6

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REGISTROS TOTALIZADOR RECALCULADO

COMO NÃO

50247 Folha de Pagamento

AO GERAR O RESUMO DE TRIBUTOS NA

COMPETÊNCIA 12/2016 COM EVENTOS DE

RECÁLCULO DE 13º SALÁRIO, O CÁLCULO DA GPS PARTE EMPRESA APRESENTA INCORRETO

52.6

50261 Folha de Pagamento

EMPRESA MATRIZ E FILIAL ENQUADRADAS

NA DESONERAÇÃO ESTÁ CALCULANDO GPS

PARTE EMPRESA INDEVIDAMENTE PARA A FILIAL

52.6

50312 Folha de Pagamento

EMPRESA DESONERADA POR CNAE

PREPONDERANTE, COM INTEGRAÇÃO DE

FATURAMENTO PELO MODULO FISCAL,

APRESENTA VALOR DE FATURAMENTO NO

CAMPO INCORRETO DO RESUMO DE TRIBUTOS

52.6

50321 Folha de Pagamento

EMPRESA LUCRO REAL/PRESUMIDO

ENQUADRADA NA DESONERAÇÃO ESTA

CALCULANDO PARTE EMPRESA INDEVIDA,

SENDO QUE A EMPRESA É TOTALMENTE DESONERADA

52.6

50346 Folha de Pagamento

AO GERAR O RASCUNHO DA RAIS APRESENTA

O FORMATO DOS VALORES INCORRETOS, O

SISTEMA ESTA CORTANDO INFORMAÇÕES E

APRESENTANDO PONTOS E VÍRGULAS EM LUGAR INDEVIDO

52.6

50382 Folha de Pagamento AO ACESSAR A ROTINA RECIBO DE FÉRIAS, É SOLICITADO A CONVERSÃO DE FÉRIAS

52.6

50343 Folha de Pagamento

AO GERAR A FOLHA DE PAGAMENTO O

CÁLCULO DA PARTE EMPRESA APRESENTA DE

FORMA INCORRETA. SE GERAR O RESUMO DE

TRIBUTOS DE EMPRESA DESONERADA,

LANÇANDO FATURAMENTO COM RECEITA

BRUTA DECORRENTE DE ATIVIDADES NÃO

DESONERADAS IGUAL OU SUPERIOR A 95

POR CENTO, O CORRETO PARA ALGUMAS

ATIVIDADES ESPECIFICAS NOS MESES EM

QUE O VALOR DA RECEITA BRUTA

52.6

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DECORRENTE DE ATIVIDADES NÃO

RELACIONADAS É IGUAL OU SUPERIOR A 95

POR CENTO DA RECEITA BRUTA TOTAL, AO

DIGITAR O FATURAMENTO NO RESUMO DE

TRIBUTOS APRESENTA UM INDICADOR PARA

SELEÇÃO DA REGRA DE CÁLCULO, QUANDO O

INDICADOR ESTIVER DESMARCADO É

CALCULADO OS 20 POR CENTO DA PARTE

PATRONAL, DESCONSIDERANDO A

DESONERAÇÃO. NÃO HAVERÁ O

RECOLHIMENTO DO DARF CONTRIBUIÇÃO

CPRB. O SISTEMA APRESENTA A OPÇÃO MARCADA INDEVIDAMENTE.

50347 Fiscal

AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

PARA O ANALISADOR E INTEGRAÇÃO, OS

ITENS DE MERCADORIAS SÃO LEVADOS COM

A OPÇÃO DE “SEM MOVIMENTAÇÃO”

MARCADA INDEVIDAMENTE. NA ANALISE, O

CAMPO DE “MOVIMENTAÇÃO FÍSICA” ESTA

MARCADO, PORÉM APÓS A INTEGRAÇÃO

ESTA INFORMAÇÃO É ALTERADA INDEVIDAMENTE

52.6

50349 Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS

APRESENTA O ERRO DO LOG

PROLFSINTEGRACAO.DLL.CLSNNOTA.NOTA.V

ALIDACAO "ERRO AO GRAVAR A NOTA FISCAL

Nº: 0000002255- DATA: 07/04/2016- CNPJ:

22773739000179|3-ESPÉCIE DA NOTA

NÚMERO 0000002255 NÃO CADASTRADA", A

ESPÉCIE ESTÁ CADASTRADA NA TABELA DO

FISCAL

52.6

50351 Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DO

ANALISADOR PARA O FISCAL SE MARCADO

INTEGRAÇÃO ONLINE E POSSUI INT CTB

INFORMADA APRESENTA O ERRO “NÃO FOI

POSSÍVEL REALIZAR A LEITURA DAS

CONFIGURAÇÕES DE PASTAS DO CONTÁBIL PARA INTEGRAÇÃO ONLINE”

52.6

50322 Analisador Fiscal ERRO “2147217887 TABELA REDUZ 042115

THE RECORD HAS A KEY FIELD CONTAINING A

DUPLICATE KEY VALUE ( BTRIEVE ERROR 5)”

52.5

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AO GRAVAR MAPA RESUMO ECF

50231 Analisador Fiscal AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE XML COM

FRETE O SISTEMA LANÇA O VALOR DE FRETE

EM OUTRAS INDEVIDAMENTE

52.5

50354 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

XML PARA O ANALISADOR, O CAMPO DE NOME FANTASIA É LEVADO EM BRANCO

52.5

50345 Analisador Fiscal AO PROCESSAR A INTEGRAÇÃO DO

ANALISADOR PARA O FISCAL É APRESENTADO ERRO DE TERCEIRO NÃO LOCALIZADO

52.5

50333 Analisador Fiscal

AO PROCESSAR NA INTEGRAÇÃO, A OPÇÃO

DE GERAR LAYOUT FISCAL APRESENTA O

ERRO: "IS NOT A VALID INTERGER VALUE". AO

CLICAR OK NA MENSAGEM O SISTEMA

APRESENTA O ERRO "I/O ERROR 32". COM OS

ERROS APRESENTADOS O TXT NÃO É GERADO

52.4

50336 Analisador Fiscal

AO PROCESSAR A INTEGRAÇÃO DO

ANALISADOR PARA O FISCAL O SISTEMA

APRESENTA O ERRO: "ERRO AO GRAVAR A

NOTA FISCAL Nº: XXXX- DATA: XX/XX/XXXX -

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX|-2147110530 -

PRODUTO DE CÓDIGO XXXXXX NÃO

LOCALIZADO", A NOTA NÃO SERÁ GRAVADA.

NA MENSAGEM É INFORMADO QUE O

PRODUTO NÃO FOI LOCALIZADO, PORÉM SE

ACESSADO O CADASTRO DE PRODUTOS DO

FISCAL E ANALISADOR ELE ESTÁ

CADASTRADO

52.4

50327 Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTAS DE SERVIÇO TOMADO,

O SISTEMA AS APRESENTA COMO SERVIÇO

PRESTADO. NA ROTINA DA ESCRITURAÇÃO,

NA ABA DE SERVIÇOS PRESTADOS TODAS AS

NOTAS ESTÃO COMO ESCRITURADAS, POREM

QUANDO A ESCRITURAÇÃO É ACESSADA O

SISTEMA CONVERTE O TEMPLATE PARA

SERVIÇOS TOMADOS

52.4

50316 Analisador Fiscal

AO IMPORTAR ARQUIVO XML QUE POSSUI O

NÚMERO DA FATURA PREENCHIDO NA TAG

NFAT É POSSÍVEL VERIFICAR NA ANÁLISE QUE

O CAMPO NÚMERO DA FATURA NÃO FOI

52.4

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IMPORTADO

50324 Fiscal ERRO 6 OVERFLOW INTEGRAÇÃO ANALISADOR X FISCAL

52.4

50325

Fiscal

AO INTEGRAR AS NOTAS DO ANALISADOR

PARA O FISCAL QUANDO POSSUI CFOP

CADASTRADO NO FISCAL SEM GRUPO PAI O

SISTEMA APRESENTA O "ERRO 9 – SUBSCRIPT OUT OF RANGE"

52.4

28356 Folha de Pagamento CALCULO INCORRETO DA PENSÃO QUANDO O FUNCIONÁRIO TEM EVENTO DE PENSÃO

52.3

48529 Folha de Pagamento

EVENTOS NA ROTINA 15, AO COMPOR A BASE

DE CÁLCULO DAS FÉRIAS COM ABONO, NÃO

CONSIDERA A PROPORCIONALIDADE DE 20 DIAS

52.3

35548 Folha de Pagamento EVENTO EM FÓRMULA DE ADICIONAL NOTURNO PARA TAREFEIRO

52.3

50074 Folha de Pagamento

AO PROCESSAR FÉRIAS COLETIVAS COM A

OPÇÃO DESCONSIDERA FERIADOS MARCADA

O SISTEMA ESTA ACRESCENTANDO 02 DIAS

DE DESCANSO PARA O FUNCIONÁRIO E NA

LIBERAÇÃO DAS FÉRIAS NÃO ESTA ABATENDO ESTES DOIS DIAS DO SALDO

52.3

50089 Folha de Pagamento

AO PROCESSAR O RECIBO MENSAL PARA O

FUNCIONÁRIO HORISTA O DSR DE FERIADO

FÉRIAS COLETIVAS ESTA CALCULANDO DE

FORMA INCORRETA

52.3

49809 Folha de Pagamento

VALORES DE FÉRIAS NÃO ACUMULA NA

FICHA FINANCEIRA, ABA INFORME DE

RENDIMENTOS (EMPRESA CAIXA E

COMPETÊNCIA). FÉRIAS COM ABONO OU

SEM ABONO

52.3

50184 Folha de Pagamento

FÉRIAS COLETIVAS COM PERIODO DE GOZO

INCORRETA PARA FUNCIONÁRIOS COM

QUANTIDADE DE DIAS DE DIREITO FRACIONADO

52.3

50198 Folha de Pagamento O SISTEMA NÃO CONSIDERA AS VARIÁVEIS DE FÉRIAS DO 1º RECIBO PROCESSADO

52.3

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50197 Folha de Pagamento

FUNCIONÁRIO TIROU 30 DIAS DE FÉRIAS

ANTECIPADAS. AO GERAR AS FÉRIAS

COLETIVAS, O SISTEMA DEMONSTRA DIAS DE

DIREITO NEGATIVO E A DATA DO TÉRMINO

DO PERÍODO AQUISITIVO INCORRETO

52.3

50199 Folha de Pagamento

CÁLCULO INCORRETO DOS EVENTOS DE

FÉRIAS NO RECIBO MENSAL PARA FUNCIONÁRIOS COM DIAS FRACIONADOS

52.3

50201 Folha de Pagamento

AO GERAR FÉRIAS COLETIVAS PARA

FUNCIONÁRIO QUE COMPLETOU 50 ANOS

EM 2016, O SISTEMA NÃO DEMONSTRA O

FUNCIONÁRIO SELECIONADO EM VERDE E

NÃO CONTROLA OS DIAS DE DESCANSO DE FORMA CORRETA

52.3

50211 Folha de Pagamento DATA DE PAGAMENTO INCORRETA NO RECIBO DE FÉRIAS

52.3

50255 Folha de Pagamento FÉRIAS COLETIVAS - DESCANSO INCORRETO QUANDO POSSUI FALTAS

52.3

50272 Folha de Pagamento

AO GERAR RECIBO DE FÉRIAS E GRAVÁ-LO, O

VALOR DO SALÁRIO BASE NO CAMPO MAIOR

REMUNERAÇÃO É APRESENTADO EM DOBRO

52.3

50329 Folha de Pagamento PAINEL DIAGNÓSTICO- INCONSISTÊNCIA NO NOME DO DEPENDENTE

52.3

50153 Fiscal ERRO 3265 EMISSÃO DE GPS EM GUIAS DE RECOLHIMENTO

52.3

50264 Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS COM

CÓDIGO DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, O

SISTEMA LEVAS AS NOTAS PARA A

ESCRITURAÇÃO, PORÉM SEM OS CÓDIGOS DE INTEGRAÇÃO

52.3

49781 Fiscal

AO GERAR A GUIA DE INFORMAÇÃO E

APURAÇÃO DE ICMS (GIA –RS), APRESENTA O

ERRO: "RUN-TIME ERROR ‘35602’ KEY IN NOT

UNIQUE IN COLLECTION". O ARQUIVO NÃO É GERADO E A ROTINA FECHA

52.3

50302 Fiscal O SISTEMA ESTA GRAVANDO OS PRODUTOS

NA TABELA (PCC), PORÉM O SISTEMA NÃO

ESTÁ GRAVANDO AS INFORMAÇÕES

52.3

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REFERENTE AO CADASTRO DE PRODUTOS

50173 Analisador Fiscal ERRO AO FAZER CORREÇÃO CADASTRO DE PRODUTO ANALISE

52.3

50302 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS

DESABILITANDO O PARÂMETRO PARA

INTEGRAR OBSERVAÇÕES DA NOTA NA

INTEGRAÇÃO, O SISTEMA INTEGRA A NOTA

PARA A ESCRITURAÇÃO COM O CAMPO

PREENCHIDO INDEVIDAMENTE

52.3

50226 Analisador Fiscal INTEGRA NOTAS COM PERÍODO ENCERRADO

E BLOQUEADO 52.3

50241 Analisador Fiscal

AO ANALISAR AS NOTAS E FILTRAR POR TIPO

E DATA ESPECIFICA, AO INVÉS DE TRAZER SÓ

AS NOTAS DO PERÍODO PESQUISADO, SÃO DEMONSTRADAS TODAS AS NOTAS

52.3

50237 Analisador Fiscal NÃO REGRAVA O CADASTRO DE PRODUTO NA INTEGRAÇÃO

52.3

50276 Analisador Fiscal

AO PROCESSAR A INTEGRAÇÃO DO

ANALISADOR PARA O FISCAL É APRESENTADO

O SEGUINTE ERRO: "2147217880

SINALIZADOR DBCOLUMNSTATUS_OK IS

NULL." EVIDO AO ERRO APRESENTADO A

NOTA FISCAL NÃO É INTEGRADA PARA A

ESCRITURAÇÃO

52.3

50302 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS

DESABILITANDO O PARÂMETRO PARA

INTEGRAR OBSERVAÇÕES DA NOTA NA

INTEGRAÇÃO, O SISTEMA INTEGRA A NOTA

PARA A ESCRITURAÇÃO COM O CAMPO PREENCHIDO INDEVIDAMENTE

52.3

50291 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS COM

ICMS ST, HABILITANDO A OPÇÃO SOMAR

VALOR DO ICMS ST EM OUTRAS DE ICMS

(ENTRADAS E SAÍDAS). O SISTEMA INTEGRA O

VALOR DE ICMS ST EM OUTRAS DE ICMS NO

CABEÇALHO DA NOTA, PORÉM NO ITEM A

INFORMAÇÃO NÃO É INTEGRADA

52.3

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50293 Analisador Fiscal

AO REALIZAR INTEGRAÇÃO DE CUPOM FISCAL

DO ANALISADOR PARA O FISCAL A BASE DE CÁLCULO DE ICMS NÃO É INTEGRADA

52.3

50319 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA NF SERVIÇO ANALISADOR X FISCAL

52.3

50160 Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM TELA SEM INDICADOR

52.3

50225 Contabilidade

AO REALIZAR INTEGRAÇÃO DE NOTAS DO

ANALISADOR PARA O FISCAL, SE O ANO DE

MOVIMENTO ESTIVER DIFERENTE DO

PERÍODO INTEGRADO, NÃO É APRESENTADO

LOG DE ERRO COMO ERA INFORMADO NA

VERSÃO ANTERIOR E AS NOTAS SÃO

INTEGRADAS SEM BLOQUEAR.

52.3

50227 Contabilidade

AO GERAR O SPED ECF COMO RETIFICADORA

O ARQUIVO NÃO É CRIADO COM O “S” DE

RETIFICADOR SIM, GERA APENAS “N” NO

CAMPO 12 DO REGISTRO 0000 DO ARQUIVO

TXT

52.3

50152 Contabilidade NÃO É POSSÍVEL DEFINIR A PROPRIEDADE

LEFTHEADER 52.3

50054 Contabilidade QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS IMPORTADA INCORRETA

52.2

50152 Contabilidade NÃO É POSSÍVEL DEFINIR A PRIORIDADE LEFTHEADER

52.2

50163 Contabilidade CONTROLE DE LOCAÇÃO - RECIBO DE ALUGUÉIS

52.2

50202 Contabilidade RAZÃO COM PARTIDA INCORRETA AO VISUALIZAR EM GRID

52.2

50221 Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MODELO II NÃO APRESENTA DÍGITO NA CLASSE DE MILHÃO

52.2

50219 Company BANCO 756 - CARTEIRA 4409 - ERRO NO ARQUIVO DE REMESSA

52.2

50183 Fiscal NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM ITEM CORRESPONDENTE

52.2

50236 Fiscal INTEGRAÇÃO ANALISADOR - 9 - SUBSCRIPT 52.2

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OUT OF RANGE AO INTEGRAR NOTAS

50260 Fiscal GRAVAÇÃO DE CAMPOS PIS/COFINS PARALISA EM UMA NOTA

52.2

50250 Fiscal PROLFSINTEGRACAO.DLL - DATA TRUNCATED NA INTEGRAÇÃO DE NOTAS

52.2

50173 Analisador Fiscal ERRO AO FAZER CORREÇÃO CADASTRO DE PRODUTO ANÁLISE

52.2

50147 Analisador Fiscal IMPORTAÇÃO - IMPORTA CST PIS/COFINS PARA SAT CANCELADO

52.2

50158 Analisador Fiscal IMPORTAÇÃO - NÃO IMPORTA PIS/COFINS NO SERVIÇO CONJUGADA

52.2

50218 Analisador Fiscal IMPORTAÇÃO - NÃO AUTORIZADO NA IMPORTAÇÃO DE NFC-E XML

52.2

50125 Analisador Fiscal IMPORTAÇÃO - NÃO IMPORTA VALOR ISS RETIDO - NOTA CONJUGADA

52.2

50235 Analisador Fiscal IMPORTAÇÃO - CAMPO PLACA1 CHARACTER OVERFLOW AO INTEGRAR NOTA

52.2

50232 Analisador Fiscal SINPRINCIPAL - NÃO RESPEITA

PARAMETRIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE

PRODUTOS/ITENS

52.2

50259 Analisador Fiscal EXPORTA - NÃO INTEGRA NF SERVIÇO ANALISADOR X FISCAL

52.2

50257 Analisador Fiscal SINPRINCIPAL - PRODUTO NÃO LOCALIZADO - INTEGRAÇÃO ANF X GOLD

52.2

50268 Analisador Fiscal INTEGRA VALOR DE IRRF INDEVIDO NA NOTA 52.2

50273 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA VALOR DO FRETE NOS ITENS 52.2

50269 Analisador Fiscal ERRO 6 OVERFLOW INTEGRAÇÃO

ANALISADOR X FISCAL 52.2

50274 Analisador Fiscal ERRO DE DLL INTEGRAÇÃO/ACESS VIOLATION

- INTEGRAÇÃO 52.2

50228 Gestão de Aplicativos

Prosoft

PSOLUÇÕES - O SERVIÇO NÃO RESPONDEU

CORRETAMENTE 52.2

50181 Folha de Pagamento INTEGRAÇÃO DE VALORES INCORRETA NO 52.1

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RECIBO DE 13° SALÁRIO

50179 Folha de Pagamento RELAÇÃO DE LÍQUIDOS TROCO BANCÁRIO ERRO NÃO EXISTE

52.1

50178 Folha de Pagamento FOLHA EM EXCEL DE 13º SALÁRIO DESCONFIGURADA

52.1

50161 Folha de Pagamento SEFIP 13° APRESENTA COMPENSAÇÃO DE 0,01 INDEVIDAMENTE

52.1

50151 Folha de Pagamento SALÁRIO INCORRETO NO RELATÓRIO DE INTEGRAÇÃO 13° COMISSIONISTA

52.1

50149 Folha de Pagamento VALOR DO CAMPO ANTECIPAÇÃO INCORRETO NA PROVISÃO

52.1

50148 Folha de Pagamento NÃO GERA LANÇAMENTOS DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

52.1

50143 Folha de Pagamento INSS ANTES DA COMPETÊNCIA ANTERIOR INCORRETO PROVISÃO FÉRIAS ACUMULADAS

52.1

50141 Folha de Pagamento EVENTO 001 INCORRETO NA PRORROGAÇÃO E FÉRIAS

52.1

50131 Folha de Pagamento RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE NÃO CONSIDERA FALTAS

52.1

49944 Folha de Pagamento RECÁLCULO RECIBOS DUPLICANDO VALOR DIA COMERCIÁRIO

52.1

49938 Folha de Pagamento VALOR BASE INSS DESONERADO INCORRETO NA PROVISÃO

52.1

49833 Folha de Pagamento DIAS INCORRETOS PROVISÃO ANUAL COM AFASTAMENTO

52.1

50186 Fiscal NÃO GRAVA CAMPOS CORRETAMENTE EM DIVERSOS CENÁRIOS

52.1

50120 Contabilidade DEFIS NÃO CARREGA CARACTERES 52.1

50108 Contabilidade NÃO IMPORTA CENTAVAOS NA CONCILIAÇÃO

CONTÁBIL VERSÃO 4 52.1

50052 Contabilidade QUANTIDADE DE RECIBOS IMPORTADOS

INCORRETA 52.1

49970 Contabilidade PGDAS - OBJECT REQUIRED ERRO 424 52.1

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49928 Contabilidade VALOR IMPORTADO COMO NEGATIVO NO

LIVRO LALUR 52.1

49918 Contabilidade NÃO HABILITA GERA LANÇAMENTO DE

PROVISÃO COM PARÂMETROS VÁLIDOS 52.1

50177 Company BENEFICIÁRIO GERA SEM ENDEREÇO PARA O

BANCO DO BRASIL 52.1

50164 Gerenciador de

Aplicativos Prosoft

USUÁRIO PRESO NA ATUALIZAÇÃO DO

SISTEMA 52.1

Manutenções

Módulo Título Pacote

Gerenciador de

Aplicativos Prosoft

AUTOMAÇÃO DA CORREÇÃO DE ERROS

OPERACIONAIS OU DE AMBIENTE NOS MÓDULOS DA SOLUÇÃO WOLTERS KLUWER

Gerenciador de

Aplicativos Prosoft

INTEGRAÇÃO DE NOVAS TAREFAS COM

ROTINAS DO FISCAL E CONTÁBIL

Fiscal ENCERRAMENTO DE IPI IMPEDE ESCRITURAÇÃO DE CF-E SAT

52.1

Fiscal ENCERRAMENTO DE IPI IMPEDE ESCRITURAÇÃO DE CF-E SAT

52.1

Folha de Pagamento CÁLCULO DAS FÉRIAS COLETIVAS INCORRETO QUANDO TEM ABONO PECUNIÁRIO

52.1

Folha de Pagamento PROBLEMAS NA OPÇÃO AJUDA 52.1

Contabilidade PROBLEMAS NA OPÇÃO AJUDA 52.1

Gerenciador de

Aplicativos Prosoft TROCA DE PROEMP FECHA O GAP 52.1