RESUMO DO PROCESSO DE RESPOSTA RÁPIDA
A Organização deve:
� manter uma reunião diária de Resposta Rápida.
� utilizar um formulário, como o formulário de Rastreamento de Resposta Rápida para identificar:de Resposta Rápida para identificar:
� o status geral para os problemas sinificativos de qualidade.� o responsável por cada item.� os critérios de saída necessários ao fechamento um item problema.
� exibir o status diário de Qualidade.
Área: Manufatura Resp: Rogério Souza
Horário Início da Reunião Diária: 8h00 Usinagem - 8h30 Pintura & Personalização CRITÉRIO DE SAÍDAS
tatu
s
Nº do tópico
Cliente / Produto Descrição do Problema Data de início
Pro
cess
o
Origem do Problema ResponsávelData da próxima
ação
Co
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Ale
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Dat
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1Fábio BetozziBPS 0804014
Prateleira Corrediça
Enviada com profundidade errada 545mm. Correto
495mm03/05/2009 MA
Luís: Aguardando o retorno do produto para análise;Luis: SAC não tem data de retorno da peça ainda;Luis: Elaborado o alerta da qualidade AQ-0156;Testar ESQUADRO Graduado para conferência do dimensional na Bancada.Aumentar dimensões do esquadro para 650 x 1300mm - Loerme
Anderson AlvesPaulo Alves
20/05/2009 G 20/mai
G 2Alexandre Maurano
DD1 042205Prateleira 25mm
Enviada manchada 04/05/2009 MALuis: Aguardando a peça.Luis: Assistência Técnica não tem data de retorno ainda.
Lucas Kleber OK G G G G G 15/05/2009
3Sérgio Augusto Constantini
GMS 0807002Frente de Gaveta
Furação para Puxador HOOP maior entre centros
05/05/2009 MA
Luis: Elaborado o alerta da qualidade AQ-0145;Refazer os dispositivos de furação para broca 5,0mm;Anderson: Formalizar Solicitações de Investimento através de um Projeto para os Dispositivos de usinagem.
Anderson Alves 30/05/2009 G 30/mai
16/05/2009
RASTREAMENTO DE RESPOSTA RÁPIDA
usinagem.ACIONAR FORNECEDOR DE DISPOSITIVOS
4Carlos DinucciGMS 0711054
Porta Pele Painel CentralCouro está com Bolhas 10/05/2009 MA
Luis: Elaborado o Alerta da Qualidade AQ-0151;Está sendo avaliado o tempo em aberto e o tempo de cura da cola para definição de instrução de processo com controle do tempo de fabricação;Rogério: Modificar o cronograma de elaboração de instruções de processo e implementar este documento até 21/11.Luis: Elaborado a intrução de processo IP-D-0702
Anderson Alves 24/05/2009 G G 24/mai
5Carlos Alberto Marranghello
GMS 0807096Portas Componível
Problemas em 27 PAINÉIS.Pintura Trincada.
13/05/2009 MA
Visita a obra do Cliente marcada para 21/10, para avaliação do defeito detectado.O problema reclamado refere-se a interferência entre as TOLERÂNCIAS de fabricação do painel e puxadores, ambos com 500mm ± 1,0mm.Foi solicitado ao Desenvolvimento de Produto reduzir a nominal dos puxadores em 1,0mm.Definir REGISTRO para garantia das TOLERÂNCIAS com diferença de 1,0mm.Testar bordo de 0,4mm na região do rebaixo Ok à partir da semana 45/2008.
Nelson Luna 22/05/2009 NA G G 22/mai
Nome da Empresa LTDA.Demonstrativo Diário da Qualidade
MÊS ANO
MAIO 2009
ATENDIMENTO À CLIENTES
31
29
28 30
21
22
23
24
25
26
27
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PROBLEMA INTERNO
PROBLEMA NO CLIENTE : FALTANTE / QUALIDADE
LEGENDA:
QUALIDADE OK
12 14 16 18 20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111
Nº DO TÓPICO
STATUS DIA DATA DA
RECLAMAÇÃOORIGEM DO PROBLEMA
1 03/05/2009Desenvolvimento
de Produto
2 04/05/2009 Aquisição
3 05/05/2009 Aquisição
4 10/05/2009 Usinagem
Lydia PolitiGMS 0710208
Divisória de acrílico média
Divisória com problema dimensional (maior)
Instalação de película em obra
Lydia PolitiGMS 0710208
Acessórios Bege
MAIO
PEÇA / COMPONENTE / SISTEMA DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Roberto LimaRJC 060405
Película prata para colocar atrás do vidro
Porta óculos, porta jóias, porta objetos e porta passaporte com diferença de tonalidade
Metra ServiceGMS 0802094
Porta de espelho monograma
Espelho trincado na região do puxador
2009
Nome da Empresa LTDA.DEMONSTRATIVO DIÁRIO DA QUALIDADE
MÊS ANO
03
04
05
10
5 13/05/2009 Pintura
6 14/05/2009Engenharia de
Projeto
7 17/05/2009 Pintura
8
9
10
Porta com mancha rosada
Yves BesseDD10711185
Porta Fresada Horiz.
Francisco CarlosRJC 0710037
Porta Batente Lisa
Renata MagalhãesRJC 0711120
Porta de Correr vidro perfil vertical
Alteração do projeto na Engenharia sem comunicação ao cliente
Mancha na parte inferior direita
13
14
17
�01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
Reunião de Resposta Rápida - QSB
PARTICIPANTES
( Gerente Pintura )
Demonstrativo Diário De Disciplina Pintura8:30 às 8:50
( Encarregado da Pintura )
( Líder da Pintura )
2009Maio
( Gerente da Qualidade )
����
����
FALTA
JUSTIFICADO ( Férias ) ⊗⊗⊗⊗
LEGENDA DE PRESENÇA
☺☺☺☺Operador Participante
16
17
20
21
Operador Participante
6
7
8
9
10 22
Dia Operador Participante
13
2
3
29
30
14
15
28
DISCIPLINADO
ATRASADO
Dia
23
24
27
Dia
1
RESUMO - CONTROLE DE PRODUTOS NÃO-CONFORME
O Produto Não-Conforme deve:
� claramente identificado utilizando um sistema de identificação consistente (etiquetagem).� contido através do uso de uma Planilha de Contenção.� segregado em áreas bem identificadas.� liberado utilizando um processo e autoridade definidos.� reintroduzido no processo no ponto ou antes de onde foi removido.
Os tópicos da Contenção do Produto devem ser analisados criticamente pela liderança.
CÉLULA: RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO DO PRODUTO. DATA:
CÓDIGO: NOME DO PRODUTO:
NÃO CONFORMIDADE DO PRODUTO:
ESCOPO DE RETENÇÃO DO PRODUTOIDENTIFIQUE TODAS AS ÁREAS ONDE O PRODUTO SUSPEITO PODE SER LOCALIZADO
QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE RESPONSÁVELLOCAL SUSPEITA REVISADA NÃO CONFORME PELA VERIFICAÇÃO
PLANILHA DE RETENÇÃO
TOTAL ENCONTRADO
LOCALIZAÇÃO DE SEGREGAÇÃO DAS PEÇAS SUSPEITAS:
MÉTODO DE SELEÇÃO:
CRITÉRIO DE SELEÇÃO:
MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS CONFORMES:
MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS NÃO CONFORMES:
Nº SAC (SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA:
COLABORADORES DA CÉLULA
Nome Registro Assinatura
Local da ocorrência da Não - Conformidade Interno Cliente
Célula:
Produto : Código do Produto :
Não Conformidade: RASP N°:
ALERTA DA QUALIDADE
1234
Observações :
Elaborado por: Data de elaboração:
Aprovado por: Arquivo: Revisão nº:
Nº Alerta:
Quantidade Defeitos Data
RESUMO DO TRABALHO PADRONIZADO
� desenvolver e implementar instruções de trabalho padronizado utilizando times multidisciplinares.
� postar as instruções de trabalho padronizado em todas as operações.
A organização deve:
operações.
� treinar os funcionários atuais e os novos para utilizarem as instruções de trabalho padronizado (Treinamento Padrão*).
� garantir que as folhas de trabalho padrão incluem os elementos de trabalho, movimentos do operador e o tempo de ciclo da operação.
� desenvolver e melhorar continuamente as instruções de trabalho padronizado baseado no andamento da performance de qualidade.
Fabio Gomes
ELABORADO POR: CLIENTE PRODUTO Nº DO PRODUTO Nº DESENHO ALTERAÇÃO TÉCNICA
FLUXOGRAMA DE PROCESSOREV. DATA REVISÃO DATA INICIAL PÁGINA
3 15/12/08 23/10/07 1/1
Início
Receber Material
Enviar vidros para Depto Pintura
Vidro com Pintura?
S
N
Montagem
Receber painel com pintura / revestimento de
couro
S
NPossui Vidro?
LEGENDA
OP10 - Cortar AlumínioEmmegi
Peça Usinada?
OP20 - UsinarPantógrafo Dolby K
Montagem?
OP 30 - MontarBancadas
OP40 - EmbalarBancada
Fim
DecisãoInicio/Fim TransporteArmazenagemOperação Inspeção
S
N
S
N
Receber Vidro Pintado
Fim
OP 10 - Montar e EmbalarBancadas
Anexo II - PO-MA-01
IP IP - B - 02.01
Instrução de Processo Folha: 1/5
Operação: Produção Horária / Ciclo de Produção :OP10 - Aplicar Primer (UV) 826 ml/h
2
Peça: Número da Peça:Diversos Não Aplicavel
Etapa C.E.
Verificar o tipo de acabamento eespessura da peça.
Descrição da Operação
1
2
Recursos / Componentes
Medir a espessura da peça.
Ficha de Produção
Paquimetro
Anexo III - PO-MA-011
IP - B - 02.01
Folha 4/5
OperaçãoOP10 - Aplicar Primer (UV)
2
Peça Número da PeçaDiversos Não Aplicavel
Ajuste da Lixadeira Tecmatic
Ajuste dos rolos
6 mm 5,59 mm 8,5
14,5 - 14,715 mm
35 mm 34,5 - 34,7
Esp. da Chapa
25 mm 24,5 - 24,7
5,5 - 5,76 mm
20 mm 19,5 - 19,7
9 mm 8,5 - 8,7
Esp. da Chapa Parâmetro
Detalhamento da Atividade
Número da IPDETALHAMENTO
30 mm 29,5 - 29,7
Parâmetro
Instrução de Processo Autocontrole
Enviar as peças aprovadas para a próxima operação : OP20 - Acabamento
Manutenções que devem ser executadas pelo operador : EPI´s Obrigatórios :Troca de lâmpadas de galio e mercurio. LuvaTroca de lixas. Protetor AuricularLimpezas dos rolos para trocar de cor.
Plano de Reação / Observações :1 - Em caso de defeitos na mesma região em 3 peças consecutivas, o operador deve parar a produção de seu posto de trabalho e acionar o
líder de turno de produção para a tomada de ações.2 - O Colaborador é responsável pela limpeza e organização do seu posto de trabalho.3 - O Colaborador é responsável pela manutenção dos padrões de defeitos / comparação.4 - O Colaborador é responsável pela verif icação e identif icação de código da peça.
Histórico de RevisõesRev. Data Alteração Elaborador Aprovador
4321
Arquivo : #NOME?
Verificação da velocidade do rolo e esteira Luis Alberto Rogério
3
Luis Alberto RogérioInspeção do lixamento
Pintura arremate boiserieEmissão Inicial
Luis AlbertoAnderson/Álvaro
RogérioRogério30/05/2008
12/08/2008
21/08/2008
Ajustar no painel da Lixadeira Tecmatic oparâmetro de acordo com a espessuramedida.(Vide Detalhamento da Atividade).
Lixadeira Tecmatic
22/09/2008
Histórico de RevisõesRev. Data Alteração Elaborador Aprovador
4
321 Rogério
21/08/200812/08/2008 RogérioPintura arremate boiserie
Luis Alberto
Luis AlbertoLuis Alberto
30/05/2008 Emissão Inicial Anderson/Álvaro
22/09/2008
15 mm 14,5
Rogério
Rogério
20 mm 19,5
Verificação da velocidade do rolo e esteira
Inspeção do lixamento
35 mm 34,5
9 mm 8,5
25 mm 24,530 mm 29,5
Não passar arremate boiserie na máquina sem colocar um
sarrafinho na parte inferior para apoiar.
AUTOCONTROLENÚMERO P.C.
ITEM
U.V. primer branco e barbante
1 peça
Luis Alberto
DATA REVISÃO
OPERAÇÃO:
CARACTERÍSTICA DE CONTROLE / ESPECIFICAÇÃO
Visto: LA Aprovado por:
04/06/08 01/03
FAMÍLIA
Elaborado por:
Balança
Visto: RASRogério Souza
PC-B-02.04 Armários
-
Inspeção Visual 2 Horas
REV. DATA INICIAL PÁGINA
5 13/01/09
100%
MEIO DE MEDIÇÃO
Inspeção Visual
FREQUÊNCIA
CRITÉRIO PARA ACEITAÇÃO (MÉTODO DE AVALIAÇÃO)
-
Gramatura
Inspeção do lixamento
C.E.
- Acabamento superficial Todo lote
AMOSTRA
1 peça 2 Horas
- Espessura de camada Medidor de camada 1 peça 2 Horas
- Brilho Glossmeter 1 peça 2 Horas
OPERADOR DEVE
CONFRONTAR FICHA DE
PRODUÇÃO X PEÇA, APÓS
A CONFERÊNCIA INICIAR
O PROCESSO DE
PINTURA.
OPERADOR DEVE
VERIFICAR SE AS PEÇAS
ESTÃO MAL ACABADAS,
BATIDAS, RALA,
PIPOCADO E
AUTOCONTROLENÚMERO P.C. FAMÍLIA REV. DATA REVISÃO DATA INICIAL PÁGINA
PC-B-02.04 Armários 5 13/01/09 04/06/08 02/03
Elaborado por: Luis Alberto Visto: LA Aprovado por: Rogério Souza Visto: RAS
OPERAÇÃO: U.V. primer branco e barbante
ITEM C.E. CARACTERÍSTICA DE CONTROLE / ESPECIFICAÇÃO MEIO DE MEDIÇÃO AMOSTRA FREQUÊNCIA
- Acabamento superficial Inspeção Visual 100% Todo lote
- Inspeção do lixamento Inspeção Visual 1 peça 2 Horas
- Gramatura Balança 1 peça 2 HorasCRITÉRIO PARA ACEITAÇÃO (MÉTODO DE AVALIAÇÃO)
1 peça 2 Horas
Espessura de camada Medidor de camada 1 peça 2 Horas
-
-
Brilho Glossmeter
VERIFICAR SE AS PEÇAS
ESTÃO SENDO
DEVIDAMENTE LIXADAS
A CADA SETUP.
Arquivo: P:\Qualidade\Qualidade\PC\PC-B-0204.xls
Rogério
PODE APRESENTAR
HISTÓRICO DE REVISÕES
Revisão Geral
ALTERAÇÃO
Luis Alberto
3 Gramatura Luis Alberto
Gramatura dentro da tolerância
APROVADOR
Luis Alberto Rogério
Rogério
REVISÃO
NÃO PODE APRESENTAR
4
Peças batidas, mal acabamento, rala, pipocado e manchada.
5 Inclusão de registro de brilho e camada
ELABORADOR
OBSERVAÇÕES:
AO REALIZAR O PROCESSO
VERIFICAR A LIXAÇÃO E O
ACABAMENTO FINAL PEÇA.
PIPOCADO E
MANCHADAS.
VERIFICAR REGULAGEM DE:
QUEIMA = 30 a 32 / 19 a 20 / 15 a
20 g/m² E NO REPASSE = 20 a 25 /
17 a 15 / 13 a 10 g/m², NO INÍCIO
DE CADA TURNO E NO INTERVALO
DE 2 EM 2 HORAS. CADA
RESULTADO DEVE SER
REGISTRADO NO FORMULÁRIO DE
INSPEÇÃO FINAL.
Arquivo: P:\Qualidade\Qualidade\PC\PC-B-0204.xls
NÃO PODE APRESENTAR PODE APRESENTAR
Peças batidas, mal acabamento, rala, pipocado e manchada.
OBSERVAÇÕES:
HISTÓRICO DE REVISÕES
REVISÃO ALTERAÇÃO ELABORADOR APROVADOR
5 Inclusão de registro de brilho e camada Luis Alberto Rogério
4 Revisão Geral Luis Alberto Rogério
3 Gramatura Luis Alberto Rogério
VERIFICAR O BRILHO E A
CAMADA DE TINTA A
CADA 2 HORAS.
Anexo III - PO-MA-012
Folha
OperaçãoU.V. primer branco e barbante
2Peça Número da Peça
Familia armario Toda linha
TABELA DE CÓDIGOS DE ERROS46X- PEÇA COM ADERÊNCIA FORA DO PADRÃO.47X- PEÇA QUEIMADA NA U.V.49X- ACABAMENTO RUIM.50A- PINTURA COM IMPUREZA.52A- PINTURA COM ACABAMENTO ERRADO.59G- PEÇA DANIFICADA NO SETOR.
Detalhamento da Atividade
03/03
Nº do AutocontroleDETALHAMENTO PC-B-02.04
Instrução de Processo Autocontrole
Histórico de RevisõesRev. Data Alteração Elaborador Aprovador
543
Arquivo : P:\Qualidade\Qualidade\PC\PC-B-0204.xls
29/10/08Rogério
TODAS AS PEÇAS CONSIDERADAS SUSPEITAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM SPOT AZUL DESCREVENDO O CÓDIGO DO DEFEITO DESCRITO ACIMA.
13/01/09 Inclusão de registro de brilho e camada
Luis Alberto RogérioGramatura17/09/08Luis Alberto
TODAS AS PEÇAS CONSIDERADAS REPROVADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM SPOT VERMELHO DESCREVENDO O CÓDIGO DO DEFEITO DESCRITO ACIMA.
TODAS AS PEÇAS CONSIDERADAS IMPEDIDAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM SPOT AMARELO DESCREVENDO O CÓDIGO DO DEFEITO DESCRITO ACIMA.
Revisão geral RogérioLuis Alberto
Anexo VII - PO-MA-01
Operação: Equipamento: Departamento: Elaborador: Aprovador: Data: Rev.
20/10/2008 4
ITEM MEIO FREQUÊNCIA
VISUAL 2 HORAS
VISUAL 2 HORAS
VISUAL 2 HORAS
VISUAL 2 HORAS
VISUAL 2 HORAS
BALANÇA 2 HORAS
VISUAL 2 HORAS
VISUAL 2 HORAS
VISUAL 2 HORAS
BALANÇA 2 HORAS
AUTOCONTROLEPC-B-0204
Folha: 1/1
UV PRIMER - BRANCO E BARBANTE TECMATIC PINTURA LUIS ALBERTO ROGÉRIO
AUTOCONTROLE REGISTROS
INSPEÇÃO DO LIXAMENTO
VIDA ÚTIL DA LIXA
VELOCIDADE 1º ROLO DOSADOR
VELOCIDADE 1º ROLO APLICADOR
ABERTURA 1º ROLO
GRAMATURA 1º ROLO
VELOCIDADE 2º ROLO DOSADOR
VELOCIDADE 2º ROLO APLICADOR
ABERTURA 2º ROLO
GRAMATURA 2º ROLO BALANÇA 2 HORAS
VISUAL 2 HORAS
VISUAL 2 HORAS
VISUAL 2 HORAS
BALANÇA 2 HORAS
BALANÇA 2 HORAS
TACÔMETRO 2 HORAS
TERMÔMETRO 2 HORAS
VISUAL 2 HORAS
VISUAL 2 HORAS
DATA / / / / / / / / / / / / / / / / / /
HORA : : : : : : : : :
SEMANA
COR
VISTO
GRAMATURA 2º ROLO
VELOCIDADE 3º ROLO DOSADOR
VELOCIDADE 3º ROLO APLICADOR
ABERTURA 3º ROLO
GRAMATURA 3º ROLO
GRAMATURA TOTAL
VELOCIDADE DAS ESTEIRAS
TEMPERATURA BANHO MARIA
LIMPEZA DAS FACAS
INSPEÇÃO FINAL
/ / / /
: :
RESUMO DO TREINAMENTO PADRONIZADO DO OPERADOR
� garantir que o treinamento dos operadores está sendo rastreado
A Organização deve:
através das “Folhas de Rastreamento do Operador Treinado”.
� postar as Folhas de Rastreamento do Operador Treinado em todas as operações.
� notificar as sequências de operações dos novos operadores.
� treinar funcionários adicionais que não tenham realizado o trabalho dentro dos últimos três meses.
TREINAMENTO OPERACIONAL
TREINAMENTO EM:
EMITENTE: __________________________________ ÁREA / CÉLULA: ______________
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA:_______________________________________
DATA DA REVISÃO: _____/_____/_____
1) ASSUNTO
2) OBJETIVODescreva os resultados que se pretende alcançar com a realização deste treinamento
PROBLEMA DE QUALIDADEPROCESSO PRODUTIVO
Nº.: ______
OUTROS
5) RELACIONE ABAIXO OS DADOS COMPLETOS DOS PARTICIPANTESNº. Nome Completo do Participante Registro C.C.12345678910111213141516171819202122232425262728
Assinatura
3) CONTEÚDODescreva de maneira objetiva, as informações transmitidas durante o treinamento
4) DURAÇÃOAnote a data e o horário em que foi realizado o treinamento
_____/_____/_____ Horário: ______:______ às ______:______
Observações:
2829303132333435363738394041424344454647
RESPONSÁVEL PELO TREINAMENTO
CARGO: __________________________________________C.C.: _____________
NOME ASSINATURA
Colaborador
João Alberto d ez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04
Adão Domingos mar-03 mar-03 out-0 3 mar-03 dez-03 mar-03 mar-03 mar-03 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 d ez-04
José Cristo mar-03 mar-03 out-0 3 mar-03 dez-03 mar-03 mar-03 mar-03 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 d ez-04
Maria das Neves fev-04 fev-04 fev-04 fev-04 fev-0 4 fev-04 fev-04 fev-04 fev-04 jul-03 ago -03 set-03
Thiago Ribeiro fev-04 fev-04 fev-04 fev-04 fev-0 4 fev-04 fev-04 fev-04 fev-04 jul-03 ago -03 set-03
Clayton Assis d ez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04
Ronaldo Borges fev-04 fev-04 fev-04
Ana Glaúcia fev-04 fev-04 fev-04
Rogéria Cerqueira fev-04 fev-04 fev-04
Adilson Moreira d ez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04
Jorge Alberto d ez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 mar-03 ab r-0 3 mar-03 mai-03 mar-03 jun-03 mar-03 mar-03 mar-03
Raquel Silva d ez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 mar-03 ab r-0 3 mar-03 mai-03 mar-03 jun-03 mar-03 mar-03 mar-0329080
1890029010290502906029068
EXEMPLO
7 8 9 10 11 12
181451836618367185601880018850
Registro
AVALIAÇÃO DE COLABORADORES x ATIVIDADES (ÁREA / CÉLULA / PROCESSO)Carta de Versatilidade
1 2 3 4 5 6 17 18 19 2013 14 15 16
Critério de pontuação:
1 7 13 19 Área/ Célula/ Processo:
2 8 14 203 9 15 21 Assinatura do responsável:
4 10 16 225 11 17 23 Data da revisão:
6 12 18 24
Lateral de porta / corsa 4portas
13 de Fevereiro de 2004
Colar peça de couro
Aprovação
Liberação do processo
Setup
Operar prensa
Refilar peça
Colagem
Inspeção final
Abastecimento de linha
Troca de ferramenta
Retrabalho de peças
Operar Empilhadeira
S e m tre ina m e nto Em tre ina m e nto A pto ( tre in a do ) P ró xim o tre ina m e nto C o la bo ra do r tre ina d o r
ANEXO VIII - PO RH-01
Roteiro para Treinamento Operacional do Novo Colaborador
Colaborador:____________________________________________________ Registro__________________
Área:_________________________________ Admissão:_____/_____/_____
Sistemática para treinar os operadores StatusDemonstrar a função da peça e responder as dúvidas do novo colaboradorDemonstrar dispositivos à prova de erros, validação e responder as dúvidasFazer que o novo colaborador realize a operação e responder as dúvidasOrientar sobre os problemas anteriores ocorridos (listar principais problemas)Verificar as primeiras unidades produzidas pelo novo colaboradorRetornar dentro do turno e realizar as verificaçõesRetornar no Segundo dia e realizar as verificações quanto ao padrão de produção e qualidadeNotificar as operações que envolvam defeitos em potencial
Roteiro de treinamentos operacionais StatusCorreta utilização dos equipamentos de segurança individual e coletivoCumprimento dos procedimentos operacionais de acordo com a norma ISO 9001:2000Operação dos equipamentos e correto manuseio das ferramentasTreinar o novo colaborador no processo de acordo com as Instruções de Processo e o Auto ControleRegistros da qualidade a serem preenchidos (Folha de inspeção, diário de bordo, Painter Chart)Correta utilização de dispositivos a Prova de ErroIdentificação, Embalagens, AcondicionamentoControle de Produto Não Conforme (Identificação, Segregação e Destinação)
________________________________ ______________________________________ Assinatura Colaborador Assinatura Líder
Data Final: _____/_____/_____
� Dispositivos à prova de erro devem ser verificados pelo menos uma vez ao dia;
� Dispositivos à prova de erro devem ter suas localizações documentadas;
RESUMO DA VERIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO À PROVA DE ERRO
documentadas;
� Plano de Reação para quando o Dispositivos à prova de erro falhar deve ser desenvolvido;
� Resultados da verificação devem ser registrados;
� Liderança deve revisar os resultados da verificação.
P A
Y E
Unidade Fabril: Área: Responsável:
CÓDIGO CÓDIGO DESCRIÇÃO DATA DATA DA ÁREA NOME NÚMERODISPOSITIVO PRODUTO DO PRODUTO DE ÚLTIMA DE DO IP /
LIBERAÇÃO REVISÃO USO RESPONSÁVEL AUTOCONTROLE
RELAÇÃO DE DISPOSITIVOS À PROVA DE ERROS
PROVA DE ERROS
PRODUTO
Nº DESENHO
CLIENTE CLIENTE
DATA DE ENTRADA
Nº DISP./EQUIP
RESUMO - C.A.R.E.
� Identificar os itens de Satisfação do Cliente;
� Implementar inspeção 100% ou inspeção alternativa quando 100%
for inviável;
A Organização deve:
for inviável;
� Manter a atividade de C.A.R.E. até que uma ação corretiva
irreversível seja implementada;
� Estabelecer um Plano de Reação para as não conformidades;
� Revisar os resultados do C.A.R.E.
OK Ñ OK
1) Rebarbas, riscos, cortes, manchas e deformações ( ) ( )
2) Invasão de pintura na parte texturizada ( ) ( )
3) Solda do porta mapas, gatilho e medalhão ( ) ( )
4) Gap entre medalhão e painel de porta ( ) ( )
5) Gap deformação e desalinhamento da pestana ( ) ( )
6) Falta de componentes ( Clip pinheirinho, Pin look, etc... ) ( ) ( )
7) Gap e alinhamento entre porta mapas e painel de portas ( ) ( )
8) Gap entre cuba, painel de portas e medalhão ( Pnl Tras.) ( ) ( )
9) A embalagem garante a integridade do Produto ( ) ( )
10) A etiqueta de identificação corresponde com o produto ( ) ( )
CHECK LIST PAINEL DE PORTA ASTRA DIANT. / TRAS.
Itens a verificar
OK Ñ OK
1) Rebarbas, riscos, cortes, manchas e deformações ( ) ( )
2) Invasão de pintura na parte texturizada ( ) ( )
3) Solda do porta mapas, gatilho e medalhão ( ) ( )
4) Gap entre medalhão e painel de porta ( ) ( )
5) Gap deformação e desalinhamento da pestana ( ) ( )
6) Falta de componentes ( Clip pinheirinho, Pin look, etc... ) ( ) ( )
7) Gap e alinhamento entre porta mapas e painel de portas ( ) ( )
8) Gap entre cuba, painel de portas e medalhão ( Pnl Tras.) ( ) ( )
9) A embalagem garante a integridade do Produto ( ) ( )
10) A etiqueta de identificação corresponde com o produto ( ) ( )
Itens a verificarCHECK LIST PAINEL DE PORTA ASTRA DIANT. / TRAS.
Célula de Montagem LanternasControle de boletas
Dia 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total
Quantidade Defeito
Quantidade Boletas% Rejeição 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Objetivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defeito Dia 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total
1 Terminal Afastado 02 Circuito com defeito 03 Lâmpada queimada 04 Etiqueta não conforme 05 Farolete com mau contato 06 Farolete não funciona 0
0
2
4
6
8
10
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Setembro
0 0 0 0 00
4
8
12
16
20
36 37 38 39 40
Últimas 5 Semanas
0
4
8
12
16
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pareto de Defeitos
Elaborado por : Rogério
Data Início : 01/10/2004
Data Término : 31/10/2004Data Revisão : 01/10/2004
6 Farolete não funciona 07 Infiltação de água 08 Lâmpada com defeito 09 Lâmpada invertida 0
10 Lâmpada solta 011 Lente trincada 012 Luz de freio não funciona 013 Luz de seta não funciona 014 Conector não trava 015 Falta componente 016 Jogo & Perfil irregular 017 Lente deformada 018 Terminal sem chanfro 019 Luz de ré não funciona 020 Curto circuito 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 0
00
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defeito Responsável Data SituaçãoAções
Legenda : R Em atraso R EM ATRASOG Fechado G FECHADOY Fechado em atraso Y FECHADO EM ATRASOB Em andamento B EM ANDAMENTO
RESUMO – AUDITORIAS ESCALONADAS
� Designar a manufatura para dirigir e conduzir as Auditorias Escalonadas;
� Desenvolver um check-list para os itens de alto risco a ser verificado
A Organização deve:
� Desenvolver um check-list para os itens de alto risco a ser verificado durante o processo da auditoria;
� Estabelecer freqüências para as auditorias (Itens de alto risco deve ser auditada pelo menos uma vez por turno);
� Verificar apropriadamente as documentações da qualidade;
� Acompanhar e revisar os resultados das Auditorias Escalonadas.
Nome da Peça: Código: Mês e Ano:
AUDITORIA ESCALONADA
Liberação de Processo / Set Up
Verificação do dispositivo à prova de erros
Verificação do dispositivo de testes
Existência I.P./ Auto Controle
Embalagem adequada conforme especificado
Identificação correta no produto e embalagem
Existência de Treinamento Padronizado do Operador
1.0 PEÇA / PRODUTO DIA
2.0 PROCESSOParâmetros conforme Ficha TécnicaExistência da Peça Liberação Set UpUtilização dos dispositivos / instrumentos de mediçãoVerif icar registros de inspeção (IP)Auditoria Escalonada
3.0 SISTEMAAferição dos dispositivos / instrumentosExistência da Manutenção PreventivaRastreabilidade do loteAuditoria de ProcessoAuditoria de Produto
4.0 AVALIAÇÃO DO CLIENTEExistência de quadro de gestão à vistaPlano de Ações atualizados PRR's/ Boletas - af ixadosExistência de postos da VFPDesempenho na Entrega ao Cliente
PREENCHIMENTO: primeiro turno segundo turno
terceiro turno Lider de produção
Utilização de E.P.I.'s
Existência dos recipientes para peças suspeitas
Nome da Peça: Código: Data:
AUDITORIA ESCALONADA DATA
2.0 PROCESSO
Parâmetros conforme Ficha Técnica
Existência da Peça Liberação Set Up
Utilização dos dispositivos / instrumentos de medição
Utilização de E.P.I.'s
Existência dos recipientes para peças suspeitas
Existência de Treinamento Padronizado do Operador
Identificação correta no produto e embalagem
Embalagem adequada conforme especificado
Existência I.P./ Auto Controle
Verificação do dispositivo de testes
Verificação do dispositivo à prova de erros
Liberação de Processo / Set Up
1.0 PEÇA / PRODUTO
Verificar registros de inspeção (IP)
Auditoria Escalonada
3.0 SISTEMA
Aferição dos dispositivos / instrumentos
Existência da Manutenção Preventiva
Rastreabilidade do lote
Auditoria de Processo
Auditoria de Produto
4.0 AVALIAÇÃO DO CLIENTE
Existência de quadro de gestão à vista
Plano de Ações atualizados
PRR's/ Boletas - afixados
Existência de postos da VFP
Desempenho na Entrega ao Cliente
Ger
ente
Q
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Q
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RESUMO DA REDUÇÃO DE RISCO
PRÓ-ATIVO
� A Liderança deve suportar as atividades de redução de NPR disponibilizando os recursos necessários;
� PFMEA’s deve passar por uma revisão completa;� Uma lista com mais altos NPR’s deve ser estabelecida;� Um Plano de Ação ou equivalente deve ser implementado por um time
multi-disciplinar para o acompanhamento do processo de Redução do multi-disciplinar para o acompanhamento do processo de Redução do Índice de NPR;
REATIVO
� Uma lista de falhas da qualidade interna e externa deve ser estabelecida;
� Times devem desenvolver um Plano de Ação com Dispositivos à Prova de Erro para evitar as falhas;
PRODUTO
0
DATA INICIAL
CLIENTE
0 de
ALTERAÇÃO TÉCNICA
0
Nº DO PRODUTO
0 00/01/00
D A T A
Anexo I
PÁGINADATA REVISÃO
ANÁLISE DO MODO DE FALHA E SEUS EFEITOS
ELABORADO POR:
F M E AREV.
Nº DESENHO
0
IT EM F UN ÇÃ OM OD O D E F A LH A
P OT EN C IA L
EF EIT O P OT EN C IA L D A
F A LH A
0
C A USA (S) P OT EN C IA L
M EC A N ISM O (S) D E F A LH A
A ÇÕES P R EVEN T IVA S
R EC OM EN D A D A SR ESP ON SÁ VEL
C ON T R OLES P R EVEN T IVOS
EXIST EN T ES N O P R OC ESSO
C ON T R OLES D ET EC T IVOS
EXIST EN T ES N O P R OC ESSO
1
4
5
2
3
8
CARACTERÍSTICAS EQUIPE ANÁLISE CRÍTICA OBSERVAÇÕES
APROVADO
NÃO APROVADO
OBSERVAÇÕESNÃO ESPECIAL
Variação com baixa probabilidade de afetar significativamente o produto
SIMB. TIPO DESCRIÇÃO
����ESPECIAL - Relacionado com a segurança
Característica do produto para a qual uma variação pode afetar significativamente a segurança do produto ou sua conformidade (inflamabilidade, freios, ruídos).
����ESPECIAL - Não relacionado com a segurança
Característica do produto para a qual uma variação tem probabilidade de afetar significativamente a satisfação do Cliente com o produto
6
7
5
DEPTO R EP R ESEN T A N T E
Laboratório
Usinagem
Pintura
Qualidade
Qualidade
Produção
Produção
Recomendação jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06
ACIMA DE 120 42 44
101 à 120 27 25
81 à 100 5 5
61 à 80 4 4
41 à 60 2 2
=<40 5 5
Atual 74 74
O bejetivo 11 11
Total 85 85
Risco Real 22580 23160
Risco meta 11952 12002
Ítem FMEA´s >120 101 a`120 81 à 100 61à 80 41à 60 =<40 Real Meta1 R 376 188 0902 11 9 5 4 2 5 5216 24042 R 634 351 0108 9 7 5 6 5 5 4792 24043 A 366 142 0901 7 9 4 16 5 6 4903 30444 A 457 011 0907 9 0 6 9 4 18 4331 20805 R 316 353 0025 8 0 6 10 4 3 3918 2070
Qualificação dos FMEAs Produtos DCBr
Lista de FMEA´s incluídos Índices Risco
5 R 316 353 0025 8 0 6 10 4 3 3918 2070Total 44 25 26 45 20 37 23160 12002
Elaborado por : Rogério Souza Data: 17/05/2009
5 52 24 45 5
27 25
42 44
jan
/06
fev/
06
mar
/06
abr/
06
mai
/06
jun
/06
jul/0
6
ago
/06
set/
06
ou
t/06
no
v/06
dez
/06
Classificação Geral de FMEA´s
ACIMA DE 120
101 à 120
81 à 100
61 à 80
41 à 60
=<40
0
5000
10000
15000
20000
25000
jan
/06
fev/
06
mar
/06
abr/
06
mai
/06
jun
/06
jul/0
6
ago
/06
set/0
6
out
/06
no
v/06
dez
/06
Risco Real
Risco meta
� Autorizar cada pessoa da organização a participar do processo de
Lições Aprendidas;
� Estabelecer um processo para capturar Lições Aprendidas;
A Organização deve:
RESUMO – LIÇÕES APRENDIDAS
� Estabelecer um processo para capturar Lições Aprendidas;
� Estabelecer e criar um sistema documentado de Lições
Aprendidas;
� Estabelecer uma abordagem disciplinar para soluções de
problemas preventivos utilizando Lições Aprendidas;
� Revisar o processo de Lições Aprendidas para garantir a
implementação.
FMEA Nº PRODUTO CLIENTE MO DO DE FALHA NPR ANTERIOR RESPONSÁVEL E PRAZO AÇÃO PREVENTIVA RECO MENDADA NPR ATUAL LIÇÕES APRENDIDAS
1 R 376 188 0902 DCBr Gás 448
2 R 634 351 0108 DCBr Metal frio 448
3 A 366 142 0901 DCBr Gás 448
4 A 457 011 0907 DCBr Trinca 280
5 R 316 353 0025 DCBr Rechupe (Porosidade) 392
Listagem de FMEA
RESUMO DE LIÇÕES APRENDIDAS
1. PROCESSO 2. PROBLEMA 3. CAUZA RAIZ 4. LIÇÃO APRENDIDA 5. APLICAÇÃO DA LIÇÃO APRENDIDA
DATA: _____/_____/____
QSB ALINHAMENTO COM A ISO 9000 / ISO TS 16949
ESTRATÉGIA QSB ISO 9000
Resposta Rápida 8.5.2 & 8.5.3
Controle de Produtos 8.3Não Conforme
Redução de Risco 7.3
Treinamento Padronizado 6.2.2do Operadordo Operador
Trabalho Padronizado 7.1, 7.5.1, 7.6, 8.1 & 8.2.3
Auditoria Escalonada
Verificação daProva de Erro
8.2.2
C.A.R.E. 8.2.4
Lições Aprendidas
Sem referência
7.3 & 8.4
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