SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIOADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO
-SIAD--SIAD-
OTARCI NUNES DA ROSA OTARCI NUNES DA ROSA
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002
Equipe Equipe AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002
SIAD - OTARCI NUNES DA ROSASIAD - OTARCI NUNES DA ROSA
ASPA - RITA VALÉRIAASPA - RITA VALÉRIA
SAGP - BENEDITO NERYSAGP - BENEDITO NERY
SAGER - CARLOS ALBERTOSAGER - CARLOS ALBERTO
SAGERF - DERLY SOARES SAGERF - DERLY SOARES
SAGETI - JOSÉ ROBERTO MIORIMSAGETI - JOSÉ ROBERTO MIORIM
SIADMETA
ENERGIA, COMBUSTÍVEIS, DIÁRIAS, ALUGUÉIS, PASSAGENS, CORREIOS, XEROX, TRANSMISSÃO DE DADOS, OBRAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS E
PNAFE
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001
GESTÃO A VISTA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ 10/01: R$ 1.704.229.000,00CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA ATÉ 10/01CUSTEIO: R$ 12.909.036,60INVESTIMENTO: R$ 1.747.155,84ATIVOS+INATIVOS: R$ 97.642.258,07CUSTO SEFAZ: R$ 112.298.449,51INDICE DE CUSTO ATÉ 10/01: 6,59% - RESULTADO 0,42% ABAIXO DA META
LIMITAR O INDICE DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA A 7,1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ DEZEMBRO DE 2001
RESULTADOS
Acompanhamento do Custo da Administração Fazendária - em Out/2001
Custo Adm. FazendáriaReceita Corrente Líquida
6,59%6,59%
Meta: 7,1%
Resultado: 6,59%
Comparativo de Despesas 2000-2001
Ítens de Despesa
2000 2001
670.
348,
46
312.
347,
61
3.59
3.68
0,80
297.
000,
63
465.
039,
64
241.
447,
54
1.21
8.28
5,51
239.
359,
84
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
Passagens Combustível Diárias Aluguéis
Val
ore
s e
m R
$
Comparativo de Despesas 2000-2001
331.
903,
44
475.
496,
74
184.
510,
89
384.
185,
42
165.
491,
78
397.
345,
32
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
500.000,00
Correios Transm. Dados Locação de equipamentos
Ítens de Despesa
Val
ore
s em
R$
2000 2001
Processos Licitatórios FUNGEFAZ e PNAFE
0
10
20
30
40
50
Carta Convite Tomada de Preço
Inexigibilidade Dispensa
NÚ
ME
RO
S D
E
EV
EN
TO
S
2000 2001
26
42
14
18
12
40
02
10
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
PNAFE
VALORES INVESTIDOS EM MODERNIZAÇÃOPERÍODO: 1996 À 10/2001
Categoria de Investimento 2001 1996/2000
• Capacitação 873.979,30 2.068.975,69
• Consultoria 707.493,00 1.855.769,72• Equip.Sist.Informação 1.888.302,97 4.145.317,72
• .Equipamento Apoio 215.391,51 754.879,17• Infra-estrutura 324.706,94 272.696,88
• TOTAL 4.009.873,72 9.097.639,18
TOTAL 1996-2001: 13.107.512,90 Valores em US$
1996 2001
• 1 link de fibra ótica na Exatoria de Cuiabá
• Porcentagem de disponibili -dade para uso : 10 %
•17 (dezessete) links Internet para agencias fazendáriasdo Interior do Estado
•Custo anual R$ 306.000,00
• Porcentagem de disponibili -dade para uso : 95%
1996 2001
•4 (quatro) Links de dados via satélite trafegando a 38.400 bits por segundodedicados às UOF’s de fronteiras
•Custo anual de R$ 312.000,00
• Porcentagem de disponibili -dade para uso : 20 %
•6 (seis) Links de dados via satélite trafegando a 484.000 bits por segundodedicados às UOF’s de fronteiras.
•Custo anual de R$ 204.000,00
• Porcentagem de disponibili -dade para uso : 95%
1996 20014 (quatro) computadoresServidores
Capacidade de armazenamentode 14.4 GigaBytes
Capacidade de processamento de 1000 TPMC
65 (sessenta e cinco)Microcomputadores
150 (cento e cinquenta) terminaisIBM do Cepromat
41 (quarenta e um) computadoresservidores
Capacidade de armazenamentode 2.060 TeraBytes
Capacidade de processamento de 110.000 TPMC
690 (seiscentos e noventa) micro computadores emulando IBM e208 (duzentos e oito) notebooks
20 (vinte) terminais IBM do Cepromat
30
610
890
0
208276
1996 2000 2001
Microcomputadores Notebook
1996 2001
• Redes Locais isoladas nos complexos I, II e III
•Rede corporativa integrada nos complexos I, II e III,Agências Fazendárias de Cuiabá, Coxipó e UOF´s deCorrentes, Araguaia, PontalXII de Outubro e Flavio Gomes •17 (dezessete) Agenfas do interior integradas via internet• Integrada também ao Cepromat
1996 2001 • Nenhuma estrutura de contingência elétrica ininterrupta e de ar-condicionado para rede corporativa nos complexos I e II
•Aquisição de 3 (três) No-breaks de grande capaci-dade de sustentação em KVApara atender a rede corpora-tiva integrada dos complexos I e II
•Aquisição de mais 3 (três) aparelhos de ar-condicionado totalizando 15 TR´s de refrige -ração para atender a sala de operação
Aquisição de 1 (um) grupo motor gerador de 440 KVA
1996 2001
• Nenhum plano de contingên-cia para atender manutenções preventivas e corretivas nas UOF´s de Correntes, Pontal,Araguaia, Flávio Gomes e XII de Outubro
• Aquisição de 2 (dois) veículostipo furgão, marca Mercedes Benz para atender as UOF´s.•Aquisição de 1 veículo utilitário
• Está treinada e disponibili-zada uma equipe de técni-cos para prestar manuten-ção preventiva programa-das e/ou corretiva nas UOF´s 24 horas x 7 dias na semana
1996 2001
• Não existia nenhum serviço disponibilizado pela Sefazna Internet
• Infra-estrutura física, lógica e de segurança da informação disponibilizadapara suportar os serviços de Internet
1996 2001CAPACITAÇÃO EM TI:
• Sistema OperacionalUNIX = 10 técnicos
CAPACITAÇÃO EM TI:
•Sistema operacional UNIX = 40 técnicos•Banco de Dados Rela-cional ORACLE = 20 técnicosArquitetura Internet=12 técnicos•Banco de Dados ADABAS= 4 técnicos•Novas Tecnologias=67 técnicos
Infra-estrutura (Obras)
Agosto/2001: Implantação do Departamento de Engenhariana SAGER/SIAD, a partir da extinção do DVOP
Reformas
Agência Fazendária de Cuiabá
Agência Fazendária de Várzea Grande
Agência Fazendária de Barra do Garças
Posto Fiscal Correntes
Posto Fiscal Pontal do Araguaia
Obras - Reformas e Construções
Infra-estrutura (Obras)
Agosto/2001: Implantação do Departamento de Engenhariana SAGER/SIAD, a partir da extinção do DVOP
Construções
Fechamento dos Complexos I e II c/ guaritas e estacionamentos
Agência Fazendária de Sorriso
Agência Fazendária de Sinop
Agência Fazendária de Primavera do LestePosto Fiscal Itacaiu
Posto Fiscal CocalinhoPosto Fiscal Frederico Campos
SIAD
METAS 2002
Valter Albano
LIMITAR A DESPESA COM PESSOAL DA SEFAZ EM R$ 128.872.318,95 ATÉ DEZEMBRO 2002
Otarci Nunes da Rosa
MONITORAR MENSALMENTE OS EVENTOS DA DESPESA COM
PESSOAL
Otarci Nunes da Rosa
MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCEIRA DA
FOLHA DE PAGAMENTO
SIAD
METAS 2002
Valter Albano
4.2 - LIMITAR O ÍNDICE DO CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA A 7% DA RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA (LC. 101/2000) ATÉ DEZEMBRO DE 2002
IDENTIFICAR E REDUZIR DESPESAS DE CUSTEIO DA
SEFAZ
DEFINIR E IMPLANTAR O CENTRO DE CUSTO DA SEFAZ
Otarci Nunes da Rosa
DEFINIR SISTEMÁTICA DE QUALIFICAÇÃO DAS DESPESAS
FIXAS E VARIÁVEIS
Otarci Nunes da RosaOtarci Nunes da Rosa
SIAD
METAS 2002
IDENTIFICAR E REDUZIR DESPESAS DE CUSTEIO DA
SEFAZ EM 10% ATÉ DEZ/2002
Otarci Nunes da Rosa
LEVANTAR E REDUZIR AS DESPESAS REFERNTES AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS MAIS REPRESENTATIVOS,
JUNTAMENTE COM AS UNIDADES DEMANDANTES
Rita Valéria
LEVANTAR E REDUZIR AS DESPESAS REFERNTES AOS
ENCARGOS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)
Rita Valéria
SIAD
METAS 2002
DEFINIR E IMPLANTAR O CENTRO DE CUSTO DA SEFAZ ATÉ DEZ/2002
Otarci Nunes da Rosa
DEFINIR OS INDICADORES
COMPARATIVOS DE CUSTO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES
DA SIAF
Rita Valéria
IMPLANTAR O PROJETO PILOTO
PARA APURAÇÃO DO CUSTO PELOS INDICADORES
DEFINIDOS
Rita Valéria
AVALIAR OS RESULTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO
Rita Valéria
SIAD
METAS 2002
DEFINIR SISTEMÁTICA DE QUALIFICAÇÃO EM 100% DAS
DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS ATÉ DEZ/2002
Otarci Nunes da Rosa
EFETUAR ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL ENTRE OS PREÇOS
PAGOS PELA SEFAZ E OS VIGENTES NO MERCADO
Moreno
IMPLANTAR NOVAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO
COM VISTAS A DAR MAIOR AGILIDADE AOS PROCESSOS DE
AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO
Moreno
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