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PLOA 2016
Novembro de 2015
Audiência Pública CMRJ
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PLOA 2016
Eduardo Paes Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
Daniel Soranz Secretário Municipal de Saúde
José Carlos Prado Junior Subsecretário de Geral
Betina Durovni Subsecretário de Atenção Primária Vigilância e Promoção
da Saúde Mário Celso da Gama Lima Junior
Subsecretário de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência
Arnaldo Lassance Subsecretário de Vigilância Fiscalização Sanitária e
Controle de Zoonoses Flávio Carneiro Guedes Alcoforado
Subsecretário de Gestão
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
Elaboração: Vitoria Vellozo, Cristiany Ávila, Marcia Torres, Rodrigo Prado, Amanda Peli, Tatiana de Luna, Joaquim Lessa e Ellen Simões. Apoio: Rafael Sampaio e Marcos Tinoco
PLOA 2016
ÁREAS DE RESULTADO ÓRGÃOS ENVOLVIDOS
SAÚDE
Educação
Ordem Pública e Conservação
Desenvolvimento Econômico
Habitação e Urbanização
Meio Ambiente e Sustentabilidade
Transportes
Cultura
Desenvolvimento Social
Gestão e Finanças Públicas
Saúde
ÁREAS DE RESULTADO - ORGÃOS ENVOLVIDOS
PLOA 2016
EVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO TESOURO – EC 29
PLOA 2016
COMPARATIVO % RECEITAS PRÓPRIAS EM SAÚDE-EC 29 – Rio de Janeiro e capitais selecionadas, 2008-2015
CAPITAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
RIO DE JANEIRO 15,73 16,07 16,91 19,69 23,25 19,43 20,81
BELO HORIZONTE 20,97 22,89 19,73 17,91 18,65 19,84 19,48
CURITIBA 17,86 17,83 16,42 17,05 17,11 18,94 19,87
FLORIANÓPOLIS 17,85 18,58 19,07 19,86 19,62 18,77 18,01
PORTO ALEGRE 17,34 19,01 19,56 21,13 21,24 21,42 21,27
SÃO PAULO 19,40 19,30 18,32 18,25 18,12 17,81 18,39
VITÓRIA 15,42 16,26 15,38 15,75 16,02 17,98 18,84
RIO DE JANEIRO Junho de 2015 PLOA 2016
20,40% 21,58%
Fonte: SIOPS 5
PLOA 2016
RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS – 2016 (a)
RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS
FUNÇÃO RECURSO DO TESOURO %
1 LEGISLATIVA 820.938.718 3,18
2 JUDICIÁRIA 106.972.348 0,41
4 ADMINISTRAÇÃO 3.095.541.637 12,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA 472.913.227 1,83
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 466.534.977 1,81
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 35.774.000 0,14
10 SAÚDE 4.919.548.425* 19,07
11 TRABALHO 13.304.150 0,05
12 EDUCAÇÃO 6.614.767.852 25,64
13 CULTURA 220.375.788 0,85
14 DIREITOS DA CIDADANIA 4.361.388 0,02
15 URBANISMO 4.756.686.845 18,44
16 HABITAÇÃO 680.419.846 2,64
6 (*) Inclui R$6.583.854,00 de Fonte 100 relativos à RioSaúde
PLOA 2016
RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS – 2016 (b)
RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS
FUNÇÃO RECURSO DO TESOURO %
17 SANEAMENTO 950.201.811 3,68
18 GESTÃO AMBIENTAL 130.167.034 0,50
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 27.116.714 0,11
22 INDUSTRIA 4.248.000 0,02
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 168.461.476 0,65
26 TRANSPORTE 326.697.710 1,27
27 DESPORTO E LAZER 292.562.573 1,13
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.692.850.907 6,56
TOTAL 25.800.445.426 100
7
PLOA 2016
VALORES POR NATUREZA DE DESPESAS
PRINCIPAIS NATUREZAS DE DESPESA -PLOA 2016 R$
3190XX PESSOAL (Folha SMA) e PREVIRIO 1.568.312.085
319113
335039 TRANSF. A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 1.975.178.597
339039 SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 498.240.314
339030 MATERIAL DE CONSUMO 194.960.401
339039 COMPRA de serviços de INSTITUIÇÕES PRIVADAS - SUS 169.256.479
333039 COMPRA de serviços de INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - SUS 65.959.701
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 119.279.081
339034 PESSOAL TERCEIRIZADO 61.184.521
339139 SERVIÇOS ENTES MUNICIPAIS 114.255.212
339036 SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 50.853.733
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 16.013.518
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.904.613
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.354.844
339048 APOIO FINANCEIRO A POPULAÇÃO 5.197.989
8
PLOA 2016
DIRETRIZES
• Ampliar a cobertura do Saúde
Presente, consolidando a ESF no
município do Rio de Janeiro como
modelo de atendimento mais resolutivo
e próximo ao cidadão;
• Reduzir iniquidades e ampliar o acesso
regulado às ações e serviços de saúde
de média e alta complexidade; e
• Aumentar a expectativa de vida da
população, reduzindo as diferenças
regionais e as iniquidades.
• Aumentar a eficiência, efácia e
efetividade das ações e serviços
prestados à população carioca
METAS
• Inauguração de 43 novas
Clinicas de Saúde da Família,
permitindo alcançar a marca
histórica de 70% de cobertura
populacional.
• Investimento expressivo em
ações orientadas para
aumentar a taxa de ocupação
hospitalar
SAÚDE
PLOA 2016
Valores em R$
ÓRGÃO
LOA 2015 (Dotação em 10/06/2015)
TOTAL
GRUPOS DE DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES INVESTIMENTOS
SMS 4.543.470.258 1.456.625.723 2.942.496.404 144.348.130
PREVISÃO DO ÓRGÃO
ÓRGÃO
LOA 2016
TOTAL
GRUPOS DE DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES INVESTIMENTOS
SMS 4.912.964.571 1.533.043.812 3.244.942.232 134.978.527
PLOA 2016
EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SAÚDE
PLOA 2016
Valores em R$
SUBFUNÇÃO
LOA 2015 (Dotação, 10/06/2015)
PLOA 2016
TOTAL TOTAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 17.782.163,79 R$ 20.908.217,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO R$ 1.164.501,00 R$ 100.072,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO R$ 49.972.501,97 R$ 83.063.550,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS R$ 43.276.402,42 R$ 41.751.218,00
301 ATENÇÃO BÁSICA R$ 1.415.289.179,51 R$ 1.782.804.742,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
R$ 2.849.895.517,43 R$ 2.840.504.744,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E FARMACEUTICO R$ 70.000.971,57 R$ 65.161.847,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 56.897.631,86 R$ 60.819.292,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 94.522.497,04 R$ 89.898.800,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO R$ 908.473,00 R$ 908.472,00
TOTAL R$ 4.599.709.839,59 R$ 4.985.920.954,00
PREVISÃO POR SUBFUNÇÃO Valores em R$
PLOA 2016
Valores em R$ PREVISÃO POR FONTE DE RECURSOS (a)
FONTE DE RECURSOS
PLOA 2016 (Valores em R$)
GRUPOS DE DESPESA
TOTAL LOA 2015 (Dotação
10/06/2015)
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS
DESPESA DE CUSTEIO
INVESTIMENTOS
100 TESOURO MUNICIPAL 2.514.938.779 1.255.188.000 1.671.967.403 9.000 2.927.164.403
102 TESOURO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
399.092 0 0 29.699 29.699
108 CONVÊNIO REALIZADO 142.740 0 0 0 0
110 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS REALIZADAS
6.601.475 0 0 2.699.836 2.699.836
113 OUTRAS 0 0 0 167.399 167.399
118 CONVÊNIOS A REALIZAR 2.117.701 0 0 130.989.733 130.989.733
120 INSPEÇÃO SANITÁRIA 84.288 12.960.812 12.801.814 0 25.762.626
PLOA 2016
Valores em R$ PREVISÃO POR FONTE DE RECURSOS (b)
FONTE DE RECURSOS
PLOA 2016 (Valores em R$) GRUPOS DE DESPESA
TOTAL LOA 2015 (Dotação
10/06/2015)
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS
DESPESA DE CUSTEIO
INVESTIMENTOS
165 TESOURO MUNICIPAL - CONTRIB.PREV.SUPLEMENTAR
46.691.000 51.821.000 0 0 51.821.000
170 TESOURO MUNICIPAL - CONTRIB.PREV. PATRONAL
201.619.000 217.782.000 0 0 217.782.000
180 FNS - ATENÇÃO BÁSICA 342.043.914 0 404.211.837 0 404.211.837
181 FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.
1.159.469.500 0 1.043.995.824 0 1.043.995.824
182 FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
59.223.458 0 56.320.479 0 56.320.479
183 FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
56.550.455 0 48.777.099 0 48.777.099
PLOA 2016
Valores em R$ PREVISÃO POR FONTE DE RECURSOS (c)
FONTE DE RECURSOS
PLOA 2016 (Valores em R$) GRUPOS DE DESPESA
TOTAL LOA 2015 (Dotação
10/06/2015)
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS
DESPESA DE CUSTEIO
INVESTIMENTOS
184 FNS - GESTÃO DO SUS 2.217.133 0 170.832 0 170.832
185 FNS - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. DE SAÚDE
1.805.087 0 0 1.083.860 1.083.860
195 MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE SAÚDE
13.112.167 0 8.571.798 0 8.571.798
200 RECEITA PRÓPRIA (RIOSAÚDE)
488.988 0 0 6.000 6.000
218 CONVÊNIOS A REALIZAR (RIOSAÚDE)
50.593.650 30.560.273 35.806.256 0 66.366.529
199 FECMRJ 121.957.727 - - - -
118 CONVÊNIOS A REALIZAR - 0 0 130.989.733 130.989.733
TOTAL 4.599.709.840 1.568.312.085 3.282.623.342 134.985.527 4.985.920.954
PLOA 2016
EVOLUÇÃO DOS VALORES POR FONTES DE RECURSOS
PLOA 2016
EVOLUÇÃO DOS VALORES POR NATUREZA DE DESPESAS, 2009-2015
PLOA 2016
EVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO TESOURO – EC 29
PLOA 2016
COMPARATIVO % RECEITAS PRÓPRIAS EM SAÚDE-EC 29 – Rio de Janeiro e capitais selecionadas, 2008-2015
CAPITAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
RIO DE JANEIRO 15,73 16,07 16,91 19,69 23,25 19,43 20,81
BELO HORIZONTE 20,97 22,89 19,73 17,91 18,65 19,84 19,48
CURITIBA 17,86 17,83 16,42 17,05 17,11 18,94 19,87
FLORIANÓPOLIS 17,85 18,58 19,07 19,86 19,62 18,77 18,01
PORTO ALEGRE 17,34 19,01 19,56 21,13 21,24 21,42 21,27
SÃO PAULO 19,40 19,30 18,32 18,25 18,12 17,81 18,39
VITÓRIA 15,42 16,26 15,38 15,75 16,02 17,98 18,84
RIO DE JANEIRO Junho de 2015 PLOA 2016
20,40% 21,58%
Fonte: SIOPS 19
PLOA 2016
0330 SAÚDE PRESENTE
0331 REESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
0332 DESOSPITALIZAÇÃO – PADI e Leitos de Retaguarda
0427 SAÚDE INTELIGENTE
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES
0305 AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE
CUIDADO
0306 ATENÇÃO HOSPITALAR
0308 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INFORMAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO CONTROLE DE
DOENÇAS E AGRAVOS
0309 VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RISCO SANITÁRIO
0318 INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SUS
0380 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE
0426 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
PROGRAMAS
PLOA 2016
CÓDIGO / DENOMINAÇÃO
PLOA 2016
TOTAL
GRUPOS DE DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
0330 SAÚDE PRESENTE 1.484.826.518 20.419.000 1.332.332.925 132.074.593
0331 REESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
435.014.852 0 435.013.852 1.000
0332 DESOSPITALIZAÇÃO – PADI E LEITOS DE RETAGUARDA
12.779.549 0 12.779.549 0
0426 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 128.530.900 0 128.529.900 1.000
0427 SAÚDE INTELIGENTE 73.031.430 0 73.030.430 1.000
TOTAL 2.134.183.249 20.419.000 1.981.686.656 132.077.593
Valores em R$ PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
PLOA 2016
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA META FÍSICA
2015 2016
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
130.989.733
OBRA REALIZADA UNID 15 43
CLÍNICA DA FAMÍLIA CONSTRUÍDA / Orçamento Participativo
UNID 1 1
PROGRAMA 0330 – SAÚDE PRESENTE (a)
PLOA 2016
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA META FÍSICA
2015 2016
POLÍTICAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
4.739.574
MATERIAL DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE CONFECCIONADO
UNID. 838.174 842.364
POPULAÇÃO ATENDIDA PELAS ATIVIDADES DOS JOVENS PROMOTORES DE SAÚDE
UNID. 9.165 30.000
AÇÃO/ATIVIDADE DA POLÍTICA DE EQUIDADE EM SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA REALIZADA
UNID. 18 18
AÇÃO INTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE IMPLEMENTADA
UNID. 64 64
ATIVIDADE DO NÚCLEO DE CULTURA, CIÊNCIA E SAÚDE REALIZADA
UNID. 40 40
UNIDADE COM TRATAMENTO PARA CONTROLE DO TABAGISMO IMPLANTADO
UNID. 9 18
NÚCLEO REGIONAL DE GESTÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE NA ESCOLA IMPLANTADO / MANTIDO
UNID. 10 10
USUÁRIO PARTICIPANTE DE PRÁTICAS DE ATIVIDADE FÍSICA NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
UNID. 50.006 82.494
PROGRAMA 0330 – SAÚDE PRESENTE (b)
PLOA 2016
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA META FÍSICA
2015 2016
PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
20.419.000 SEM META -
ATENÇÃO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAÚDE BUCAL (AÇÕES ESPECIALIZADAS)
385.377
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADO
UNID. 12.586 26.400
CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) / LRPD (LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA) IMPLANTADO / MANTIDO
UNID. 6 6
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 65.161.847 FITOTERÁPICO PRODUZIDO UNID. 22.000 24.180
UNIDADE FARMACÊUTICA DISTRIBUÍDA À POPULAÇÃO
UNID. 1.150.000.000 1.150.000.000
MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA REDE DE APOIO SECUNDÁRIO À SAÚDE
50.290.016
CENTRO DE REABILITAÇÃO IMPLANTADO E MANTIDO
UNID. 6 6
POLICLÍNICA / UNIDADE DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA MANTIDA
UNID. 20 20
EXAME DE CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO REALIZADO
UNID. 348.095 318.178
EXAME LABORATORIAL REALIZADO NAS UNIDADES AMBULATORIAIS
UNID. 3.078.279 5.222.000
PROGRAMA 0330 – SAÚDE PRESENTE (c)
PLOA 2016
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO
POPULAÇÃO COBERTA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
MEDIDA META FÍSICA
2015 2016
MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
1.210.751.620
CAP 1.0 % 59 96
CAP 2.1 % 36 36
CAP 2.2 % 31 49
CAP 3.1 % 61 76
CAP 3.2 % 59 79
CAP 3.3 % 46 62
CAP 4.0 % 56 57
CAP 5.1 % 83 70
CAP 5.2 % 76 80
CAP 5.3 % 96 99
PROGRAMA 0330 – SAÚDE PRESENTE (d)
PLOA 2016
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA META FÍSICA
2015 2016
MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (CONTINUAÇÃO)
1.210.751.620
CAP APOIADA - AÇÕES DE DESCENTRALIZAÇÃO
UNID. 10 10
EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE SAÚDE BUCAL IMPLANTADA
UNID. 0 367
EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MANTIDAS PELAS CAP
UNID. 844 985
ESCOLA COBERTA PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA COM AÇÕES PSE REALIZADAS
UNID. 696 750
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) IMPLANTADO E MANTIDO
UNID. 87 88
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE BUCAL
479.259
ESCOVAÇÃO BUCAL SUPERVISIONADA
UNID. 99.604 415.000
PRÓTESE DENTÁRIA CONFECCIONADA
UNID. 1.000 1.200
MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO INSTITUTO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANNES DIAS
525.232 SEM META
PROGRAMA 0330 – SAÚDE PRESENTE (e)
TOTAL DO PROGRAMA 0330 R$1.484.826.518,00
PLOA 2016
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA
META FÍSICA
2015 2016
MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS COORDENAÇÕES DE EMERGÊNCIA REGIONAIS
129.907.954
ATENDIMENTO REALIZADO NAS COORDENAÇÕES DE EMERGÊNCIA REGIONAIS (CER)
UNID.
572.717 620.966
MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ANTENDIMENTO FIXO (UPA)
240.229.060 ATENDIMENTO REALIZADO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO FIXO (UPA)
UNID. 1.366.525 1.298.197
QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE EMERGÊNCIA
64.876.838
LEITO DE TERAPIA INTENSIVA E/OU DE ENFERMARIA CLÍNICA DE RETAGUARDA PARA A RAU QUALIFICADO / MANTIDO
UNID. 198 206
TOTAL DO PROGRAMA 0331 R$435.013.852
PROGRAMA 0331 REESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
PLOA 2016
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA
META FÍSICA
2015 2016
ATENÇÃO DOMICILIAR 12.779.549 PROCEDIMENTO REALIZADO EM ATENÇÃO DOMICILIAR SEGUNDO TABELA SUS
UNID. 130.000 130.000
TOTAL DO PROGRAMA 0332 R$12.779.549
PROGRAMA 0332 DESOSPITALIZAÇÃO – PADI e Leitos de Retaguarda
PLOA 2016
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA
META FÍSICA
2015 2016
AÇÕES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 57.935.563
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) IMPLANTADO
UNID. 1 1
PESSOA CAPACITADA EM AÇÕES DE SAÚDE MENTAL
UNID. 456 350
USUÁRIO MATRICULADO NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
UNID. 6.613 12.790
CAPS APOIADOS UNID. 28 28
USUÁRIO BENEFICIADO COM TRATAMENTO PELO USO DE CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
UNID. 300 381
AÇÕES DE ATENÇÃO PSIQUIÁTRICA HOSPITALAR
45.927.212 SEM META
PROGRAMA 0426 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
PLOA 2016
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA
META FÍSICA
2014 2015
AÇÕES DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL
24.667.125
USUÁRIO INSERIDO NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS E NAS MORADIAS ASSISTIDAS
UNID.
320
336
USUÁRIO CADASTRADO NAS BOLSAS DE INCENTIVO À DESOSPITALIZAÇÃO E DE RESSOCIALIZAÇÃO
UNID.
533
510
LEITO PSIQUIÁTRICO DE LONGA PERMANÊNCIA FECHADO COM AMPLIAÇÃO DA REDE SUBSTITUTIVA
UNID.
55
60
TOTAL DO PROGRAMA 0426 R$128.529.900
PROGRAMA 0426 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
PLOA 2016
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA
META FÍSICA
2015 2016
SISTEMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, SISTEMAS DE GESTÃO E CENTRAL DE REGULAÇÃO
35.109.464
CONSULTA ELETIVA AUTORIZADA EM TEMPO DE ESPERA ADEQUADO
% - 90
TEMPO MÉDIO DE LIBERAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS PARA CASOS DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
MINUTO - 25
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO
37.920.966 SEM META
TOTAL DO PROGRAMA 0427 R$73.030.430
PROGRAMA 0427 SAÚDE INTELIGENTE
PLOA 2016
CÓDIGO / DENOMINAÇÃO
PLOA 2016
TOTAL
GRUPOS DE DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
0305 AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO
12.331.020 0 12.331.020 0
0306 ATENÇÃO HOSPITALAR 812.210.812 0 812.041.413 169.399
0308 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INFORMAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS
79.643.111 0 79.642.111 1.000
0309 CONTROLE DO RISCO SANITÁRIO E DE ZOONOSES
16.106.425 0 16.075.726 30.699
0318 INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SUS 279.911.946 0 277.211.110 2.700.836
0380 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE 1.651.534.391 1.547.893.085 103.635.306 6.000
TOTAL 2.851.737.705 1.547.893.085 1.300.936.686 2.907.934
Valores em R$
PROGRAMAS COMPLEMENTARES Valores em R$
PLOA 2016
PROGRAMA 0305 AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA
META FÍSICA
2015 2016
AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS CICLOS DA VIDA E GÊNERO
104.400 PACIENTE ATENDIDO POR AÇÕES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES
UNID. 45.570 180.000
ATENÇÃO À SAÚDE ATRAVÉS DAS LINHAS DE CUIDADO PARA DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
5.834.620
CAMPANHA DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE SÍFILIS E HIV REALIZADA
UNID. 2 2
CRIANÇA/ADOLESCENTE HIV+ ACOMPANHADA E MANTIDA POR ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
UNID. 58 61
LATA DE FÓRMULA ESPECIAL DISTRIBUÍDA PARA CRIANÇAS HIV+ E C/ OUTRAS NECESSIDADES ESPECIAIS
UNID. 42.840 44.982
UNIDADE COM TRATAMENTO DE HIV E HEPATITES VIRAIS IMPLANTADO E MANTIDO
UNID. 2 2
AÇÃO INTEGRADA PARA AUMENTO DA CURA DOS CASOS DE TUBERCULOSE
UNID. - 2
PLOA 2016
TOTAL DO PROGRAMA 0305 R$12.331.020,00
PROGRAMA 0305 AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA
META FÍSICA
2015 2016
COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES
6.392.000
ÓRTESE E PRÓTESE, MEIO AUXILIAR DE LOCOMOÇÃO E BOLSA DE OSTOMIA ADQUIRIDOS
UNID. 563.452 449.026
SERVIÇO DE REABILITAÇÃO IMPLANTADO / QUALIFICADO
UNID. 2 2
PLOA 2016
PROGRAMA 0306 ATENÇÃO HOSPITALAR
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA
META FÍSICA
2015 2016
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES
167.399 OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO REALIZADA
UNID. 7 1
CEGONHA CARIOCA
82.804.820
LEITO QUALIFICADO DE CUIDADO À GESTANTE E AO BEBÊ MANTIDO
UNID. 361 164
GESTANTE ATENDIDA NO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
UNID. 50.000 50.000
MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR
505.374.014 SEM META
ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS 16.057.818 SEM META
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 26.103.640 SEM META
MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES
148.733.836 SEM META
MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA
32.967.285 SEM META
TOTAL DO PROGRAMA 0306 R$812.208.812
PLOA 2016
PROGRAMA 0308 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INFORMAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA
META FÍSICA
2015 2016
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS
30.888.845
EVENTO NOTIFICADO COM POTENCIAL DE TORNAR-SE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA INVESTIGADO
UNID. 32 34
AGRAVO E DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INVESTIGADO
UNID. 1.600 1.650
ÓBITO EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL INVESTIGADO
% 83 92
COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CIEVS) MANTIDA
UNID. 1 1
DOSE DE VACINA APLICADA ANUALMENTE
UNID. 4.000.000 4.100.000
VISTORIA REALIZADA NOS IMÓVEIS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, INCLUINDO O LIRA
UNID.
4.550.162 5.200.000
PLOA 2016
TOTAL DO PROGRAMA 0308 R$79.642.111
PROGRAMA 0308 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INFORMAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA
META FÍSICA
2015 2016
ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
318.505
AÇÃO E ATIVIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO IMPLANTADA E MANTIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE
UNID. 1.900 1.900
USUÁRIO COM AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL ATENDIDO PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
UNID. 1.992.000 3.021.200
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA VIGILÂNCIA, ATENÇÃO PRIMÁRIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE
48.434.761
CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA
UNID. 3 3
AÇÃO DESCENTRALIZADA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE IMPLANTADA E MANTIDA
UNID. 255 255
PLOA 2016
TOTAL DO PROGRAMA 0309 R$16.105.425,00
PROGRAMA 0309 VIGILÂNCIA E CONTROLE DO RISCO SANITÁRIO
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDID
A
META FÍSICA
2015 2016
AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES E DE MEDICINA VETERINÁRIA
1.224.453 SEM META
VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
AÇÃO EDUCATIVA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADA
UNID. 528 580
EQUIPE DE SAÚDE DO TRABALHADOR MODERNIZADA
UNID. 2 2
INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE MAIOR RISCO REALIZADA
UNID. 33.804 27.934
PLOA 2016
PROGRAMA 0318 INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SUS
AÇÃO VALOR (R$) PRODUTO MEDIDA META FÍSICA
2015 2016
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA
2.699.836 SISTEMA DE REGULAÇÃO QUALIFICADO % 20 30
GESTÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
41.750.218
BOLSISTA GRADUANDO E PÓS-GRADUANDO QUALIFICADO
UNID. 1.230 1.330
SERVIDOR CAPACITADO EM GESTÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
UNID. 2.750 3.000
ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAÚDE
77.816 SEM META
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE CREDENCIADA SUS
235.216.180
PACIENTE RENAL CRÔNICO EM TRATAMENTO DE DIÁLISE AMBULATORIAL
UNID. - 2.660
UNIDADE DE SAÚDE CONTRATUALIZADA COM O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
% - 70
ADMINISTRAÇÃO DAS OUVIDORIAS DO NÍVEL CENTRAL, DAS CAPS E DOS HOSPITAIS
22.256 SEM META
ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA REDE SUS
144.640 VISITA REGISTRADA NO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA (SNA)
UNID. - 300
TOTAL DO PROGRAMA 0318 R$279.910.946
PLOA 2016
PROGRAMA 0380 GESTÃO ADMINISTRATIVA
AÇÃO PLOA 2016
PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - SAÚDE 1.094.771.812
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS E OUTROS BENEFÍCIOS - SAÚDE 415.475.000
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SAÚDE 24.882.000
PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAÚDE 35.268.273
PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAÚDE 2.378.000
CONCESSIONÁRIAS SERV. PÚBLICOS - ADM. DIRETA - SAÚDE 51.073.921
APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 10.683.520
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. DIRETA - SAÚDE 6.997.940
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5.284.100
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAÚDE 1.701.911
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA - SAÚDE 1.509.827
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E OUTROS CUSTEIOS – ADM.INDIRETA - SAÚDE 488.803
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. INDIRETA - SAÚDE 1.019.284
TOTAL DO PROGRAMA 0380 R$ 1.651.534.391,00
Valores em R$
PLOA 2016
Rede de Serviços Municipais de Saúde, 2008- 2015
TIPO DE UNIDADES AP-1 AP-2.1 AP-2.2 AP-3.1 AP-3.2 AP-3.3 AP-4 AP-5.1 AP-5.2 AP-5.3 TOTAL
2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015
Centro de Atenção Psicossocial 0 0 0 2 0 1 2 5 1 4 2 4 2 3 2 2 2 3 1 2 12 26
Casa de Parto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Centro Municipal de Reabilitação
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Centro Municipal de Saúde 5 11 3 8 2 8 2 17 2 9 1 14 3 11 1 11 1 20 0 11 20 120
Clínica da Família 0 3 0 4 0 1 0 11 10 0 11 0 3 0 11 0 10 0 13 0 77
Coordenação de Emergência Regional
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
Hospital de Emergência 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 6
Instituto 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3
Hospital Geral / Especializado 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 11 8
Hospital Pediátrico 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Maternidade 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 6 7
PADI 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Policlínica 0 1 1 0 0 1 3 2 1 3 0 0 1 0 1 0 1 1 1 8 9
Posto de Atendimento Médico (PAM)
2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 8 0
Posto de Saúde 1 0 1 0 2 0 5 0 3 0 4 0 3 0 7 0 14 0 8 0 48 0
Unidade Integrada de Saúde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 4 0 0 0 3 0 14
Estação Observatótio (OTICS) 0 2 0 2 0 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 16
TOTAL 14 22 8 21 8 15 14 44 14 32 15 36 16 28 12 33 18 35 10 34 129 300
41
PLOA 2016
Área de Planejamento
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
AP 1.0 3 13 22 22 35 40 53 53
AP 2.1 2 5 42 42 51 53 60 61
AP 2.2 3 5 7 12 19 31 23 30
AP 3.1 12 24 57 93 104 108 149 154
AP 3.2 1 1 2 36 45 62 86 82
AP 3.3 9 11 20 41 88 88 123 123
AP 4.0 7 8 9 15 30 40 48 44
AP 5.1 8 27 22 39 78 82 105 114
AP 5.2 14 49 60 77 100 104 119 125
AP 5.3 4 17 70 87 105 105 116 114
TOTAL 63 160 311 464 655 713 882 900
Equipes Completas: Estratégia da Saúde da Família (2008 a 2015)
Fonte: SUBPAV, 2015 (*) Competência setembro de 2015
PLOA 2016
Área de Planejamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
AP 1.0 3,47% 15,05% 25,47% 25,73% 41,34% 47,72% 62% 58,74%
AP 2.1 1,08% 2,70% 22,71% 22,94% 28,13% 29,53% 32,09% 32,81%
AP 2.2 2,79% 4,65% 6,51% 11,27% 18,02% 29,69% 24,83% 27,75%
AP 3.1 4,67% 9,34% 22,18% 35,83% 39,67% 40,79% 57,73% 59,11%
AP 3.2 0,61% 0,61% 1,21% 22,01% 27,79% 38,67% 51,49% 49,46%
AP 3.3 3,29% 4,03% 7,32% 14,86% 31,57% 31,26% 43,15% 44,76%
AP 4.0 2,66% 3,04% 3,41% 5,63% 11,16% 14,73% 18,01% 15,00%
AP 5.1 4,11% 13,88% 11,31% 19,85% 39,31% 40,92% 53,39% 60,10%
AP 5.2 7,26% 25,41% 31,12% 39,54% 50,84% 52,35% 61,04% 63,53%
AP 5.3 3,74% 15,91% 65,53% 80,64% 96,36% 95,40% 104,63% 99,78%
Cobertura ESF no MRJ 3,37% 9,46% 19,68% 27,83% 38,42% 42,11% 47,19% 50,03%
Percentual de cobertura: Estratégia da Saúde da Família, Equipes Completas, 2008-2015
Fonte: SUBPAV, 2015 (*) Previsão dezembro de 2015
PLOA 2016
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (a)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR TIPOLOGIA Valor (R$)
1801 GABINETE DA SECRETARIA 1.341.678.651
1805 COORD. SAÚDE DA AP 1.0 117.148.012
1806 COORD. SAÚDE DA AP 2.1 118.448.823
1807 COORD. SAÚDE DA AP 2.2 79.665.558
1808 COORD. SAÚDE DA AP 3.1 280.486.951
1809 COORD. SAÚDE DA AP 3.2 173.354.114
1810 COORD. SAÚDE DA AP 3.3 213.239.406
1811 COORD. SAÚDE DA AP 4.0 180.887.079
1812 COORD. SAÚDE DA AP 5.1 223.775.885
1813 COORD. SAÚDE DA AP 5.2 229.534.111
1814 COORD. SAÚDE DA AP 5.3 163.670.914
1815 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 60.819.292
1851 RIOSAÚDE - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 72.956.383
1861 HM SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIADA AP 1 214.823.515
1862 H. MATER. FERNANDO MAGALHÃES 56.993.871
1864 HM MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 2.1 183.219.404
1867 HM JESUS 53.118.521
1869 HM PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 3.7 87.976.661
1870 HM SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 3.2 165.990.991
1871 H. MATER. CARMELA DUTRA 49.432.297
Valores em R$
PLOA 2016
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (b)
1872 HM PIEDADE 32.099.933
1873 IMAS NISE DA SILVEIRA 30.564.066
1874 H. MATER. HERCULANO PINHEIRO 32.980.850
1875 HM RONALDO GAZOLA 128.748.270
1876 HM FRANCISCO DA SILVA TELES 37.869.187
1877 H. MATER. ALEXANDER FLEMING 35.875.012
1878 HM LOURENÇO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 4.0 168.722.729
1880 HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA 17.759.122
1881 IMAS JULIANO MOREIRA 33.063.760
1882 HM NOSSA SENHORA DO LORETO 17.374.326
1883 HM BARATA RIBEIRO 21.937.703
1884 IM PHILIPPE PINEL 15.171.491
1885 HM ROCHA MAIA 22.492.998
1886 HM ALVARO RAMOS 10.047.006
1887 HGG MIGUEL PDRO 15.135.596
1888 HM SALLES NETO 3.417.000
1889 HOSP. DA MULHER MARISKA RIBEIRO 125.296.386
1893 NOVO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL PEDRO II - SANTA CRUZ 169.555.113
1898 INSTITUTO DE NUTRIÇÃO ANNES DIAS 589.967
TOTAL 4.985.920.954
Valores em R$
PLOA 2016
CAP 1.0
PLOA 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1805 e 1888
COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 1.0 DISTRIBUIÇÃO POR PLANOS DE TRABALHO (PT), 2013/2016
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES
COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 1
2013 2014 2015* 2016
2003 Ações de Integração da Vigilância, Atenção Primária e Promoção em Saúde no Território
0 2.674.809 3.850.266 3.850.266
2009 Manutenção do Custeio da Rede Hospitalar 1.574.003 378.468 0 0
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta
1.381.566 1.057.844 1.050.180 1.211.087
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 37.153.433 37.872.870 40.304.000 43.149.000
2847 Manutenção do Custeio da Rede de Apoio Secundário à Saúde
0 2.963.444 2.196.641 2.196.641
2854 Manutenção do Custeio da Rede de Atenção Primária à Saúde 38.155.733 53.471.722 52.915.316 70.156.018
TOTAL 78.264.735 98.419.157 100.318.401 120.563.012
Valores em R$
PLOA 2016
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
PLOA 2016
Unidade Orçamentária 1861 – COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 1 e
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
1 O valor foi empenhado na ação 2858 que existia em 2013. A ação 2009 substituiu a 2858 a partir de 2014.
2 O valor empenhado em 2013 para a Maternidade Maria Amélia na UO 1891, ação 2858, foi de R$ 41.021.575,31; O valor empenhado em 2014 para a Maternidade Maria Amélia na UO 1891, nas ações 2009 e 2011, foi de R$ 21.101.142,82. O restante foi empenhado na ação 2851 da UO 1861,
3 Em 2013 foi empenhado na UO 1894, ação 2776, para o CER Centro, o valor de R$ 21.751.302,26; Em 2013 foi empenhado na UO 1894, ação 2851, para o CER Centro, o valor de R$ 1.324.941,00
4 Em 2014 foi empenhado na UO 1894, ação 2776, para o CER Centro, o valor de R$ 15.006.529,93. O restante foi empenhado na ação 2851 da UO 1861.
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES HMSA- CGE AP1 2013 2014 2015* 2016
2009 Manutenção do Custeio da Rede Hospitalar 45.451.621 (1) 60.316.679 61.050.041 66.867.231
2151 Manutenção do Custeio das Maternidades - (Maria Amélia Buarque de Hollanda) (2) (2) 37.435.818 37.435.818
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 5.274.757 5.542.859 3.557.372 7.757.427
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 58.961.450 63.807.372 69.112.000 72.922.000
2776 Manutenção do Custeio das Coordenações de Emergência Regionais (CER Centro) (3) (4) 19.425.591 19.425.591
2851 Qualificação do Atendimento nas Unidades de Emergência 4.162.282 25.751.832 10.415.448 10.415.448
TOTAL 113.850.109 155.418.742 200.996.270 214.823.515
Valores em R$
PLOA 2016
CAP 2.1
PLOA 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1806 -COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 2.1
DISTRIBUIÇÃO POR PLANOS DE TRABALHO (PT), 2013/2016
AÇÕES COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA DA AP 2.1 2013 2014 2015* 2016
2003 Ações de Integração da Vigilância, Atenção Primária e Promoção em Saúde no Território 0 2.538.271 2.277.211 2.277.211
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 483.064 502.615 378.800 591.491
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 24.125.611 24.269.116 25.307.000 26.108.000
2746 Ações de Atenção Psicossocial 4.264.258 0 8.470.098 8.470.098
2777 Manutenção do Custeio das Unidades de Pronto Antendimento ( UPA ROCINHA)
Todas as UPAs ficavam na UO
1801
Todas as UPAs ficavam na UO
1801 15.568.152 15.568.152
2847 Manutenção do Custeio da Rede de Apoio Secundário à Saúde 0 7.274.115 3.792.549 3.792.549
2854
Manutenção do Custeio da Rede de Atenção Primária à Saúde 56.015.352 53.836.079 56.068.781 61.640.322
TOTAL 84.888.285 88.420.195 111.862.591 118.447.823
(*)Dotação em 10/06/2015
Valores em R$
PLOA 2016
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA
PLOA 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1885 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA 2014 2015* 2016
2009 Manutenção do Custeio da Rede Hospitalar 7.730.113 6.703.394 6.699.394
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 477.825 391.229 596.604
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 12.823.894 14.024.000 15.197.000
TOTAL 21.031.833 21.118.623 22.492.998
Valores em R$
PLOA 2016
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO
PLOA 2016
Unidade Orçamentária 1864 – COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 2.1 e
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO
1 O valor foi empenhado na ação 2858 que existia em 2013. A ação 2009 substituiu a 2858 a partir de 2014.
2 O valor foi empenhado na ação 1923 que existia em 2013. A ação 2011 substituiu a 1923 a partir de 2014.
3 Em 2013 foi empenhado na UO 1892, ação 2776, para o CER Leblon, o valor de R$ 48.834.056,03; Em 2013 foi empenhado na UO 1892, ação 2851, para o CER Leblon, o valor de R$ 3.518.095,01
4 Em 2014 foi empenhado na UO 1892, ação 2776, para o CER Leblon, o valor de R$ 28.853.184,6. O restante foi empenhado na UO 1864, ação 2851; Em 2014 foi empenhado na UO 1892, ação 2851, para o CER Leblon, o valor de R$ 136.467,77.
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES HMMC-CGE AP 2.1 2013 2014 2015* 2016
2009 Manutenção do Custeio da Rede Hospitalar 35.990.992 (1) 47.841.096 45.316.576 45.793.515
2011 Cegonha Carioca 481.052 (2) 1.873.890 1.845.512 1.845.512
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 4.062.513 3.629.488 3.322.524 5.878.659
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 56.327.782 63.329.420 71.616.036 75.156.000
2776 Manutenção do Custeio das Coordenações de Emergência Regionais ( CER LEBLON) (3)
(4)
46.009.133 43.377.331
2851 Qualificação do Atendimento nas de Emergência 3.862.783 22.002.910 11.168.387 11.168.387
TOTAL 100.725.122 138.676.804 179.278.168 183.219.404
Valores em R$
PLOA 2016
CAP 2.2
PLOA 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1807 -COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 2.2
DISTRIBUIÇÃO POR PLANOS DE TRABALHO (PT), 2013/2016
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA DA AP 2.2 2013 2014 2015* 2016
2003 Ações de Integração da Vigilância, Atenção Primária e Promoção em Saúde no Território 0 639.843 1.812.369 1.840.578
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 714.684 699.960 535.460 942.783
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 27.428.118 28.616.043 30.468.000 32.327.000
2847 Manutenção do Custeio da Rede de Apoio Secundário à Saúde 0 4.686.015 5.210.323 5.210.322
2854 Manutenção do Custeio da Rede de Atenção Primária à Saúde 23.227.945 29.325.892 29.730.162 39.342.875
TOTAL 52.044.344 63.967.753 67.756.314 79.664.558
Valores em R$
PLOA 2016
CAP 3.1
PLOA 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1808 -COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 3.1
DISTRIBUIÇÃO POR PLANOS DE TRABALHO (PT), 2013/2016
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP 3.1 2013 2014 2015* 2016
2003 Ações de Integração da Vigilância, Atenção Primária e Promoção em Saúde no Território 0 15.400.669 4.686.982 4.686.982
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 1.200.000 1.145.514 1.258.952 1.258.952
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 38.618.069 40.802.164 43.448.000 45.800.000
2746 Ações de Atenção Psicossocial 6.723.222 0 7.221.518 7.221.518
2777
Manutenção do Custeio das Unidades de Pronto Antendimento ( UPA Alemão e Manguinhos)
Todas as UPAs ficavam na UO
1801
Todas as UPAs ficavam na UO
1801 35.711.846 31.939.271
2847 Manutenção do Custeio da Rede de Apoio Secundário à Saúde 0 16.539.645 6.761.391 6.761.391
2854 Manutenção do Custeio da Rede de Atenção Primária à Saúde 150.085.622 118.161.677 134.366.425 182.817.837
TOTAL 196.626.914 192.049.669 233.455.114 280.485.951
Valores em R$
PLOA 2016
HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK
PLOA 2016
Unidade Orçamentária 1869 – HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE
EMERGÊNCIA DA AP 3.1
1 O valor foi empenhado na ação 2858 que existia em 2013. A ação 2009 substituiu a 2858 a partir de 2014; Em 2013 o valor na ação 2009 correspondia apenas ao HM Paulino Werneck. Também em 2013 o HM Evandro Freire ficou todo na UO 1890 (valor total de R$ 41.337.772,97 nas ações 2858 e 2851). Em 2014 parte do HM Evandro Freire ficou na UO 1890 e parte na UO 1969. A partir de 2015 além do HMPW, também engloba o HM Evandro Freire;
2 Em 2013 foi empenhado na UO 1897, ação 2776, para o CER Ilha, o valor de R$ 15.088.090,22
3 Em 2014 foi empenhado na UO 1897, ação 2776, para o CER Ilha, o valor de R$ 9.179.121,23. O restante foi empenhado na UO 1869, ação 2009.
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES HMPW- CGE AP 3.1 2013 2014 2015* 2016
2009 Manutenção do Custeio da Rede Hospitalar (HMPW e HMEF) 6.433.260 (1) 27.477.574 49.377.219 51.378.219
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 321.855 292.310 263.621 452.959
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 12.245.833 11.433.666 12.299.000 12.921.000
2776 Manutenção do Custeio das Coordenações de Emergência Regionais ( CER Ilha)
(2)
(3)
16.523.491 16.523.491
2851 Qualificação do Atendimento nas Emergências da Rede Municipal 0 0 6.700.992 6.700.992
TOTAL 19.000.947 39.203.550 85.164.323 87.976.661
Valores em R$
PLOA 2016
CAP 3.2
PLOA 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1809 -COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 3.2
DISTRIBUIÇÃO POR PLANOS DE TRABALHO (PT), 2013/2015
(*)Dotação em 10/06/2015
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA SAÚDE DA AP 3.2 2013 2014 2015* 2016
2003 Ações de Integração da Vigilância, Atenção Primária e Promoção em Saúde no Território 0 2.015.838 2.169.501 2.169.501
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 1.667.829 1.504.882 1.339.566 1.954.566
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 32.662.057 34.258.344 36.412.000 38.860.000
2746 Ações de Atenção Psicossocial 1.682.846 0 4.235.049 4.235.049
2847 Manutenção do Custeio da Rede de Apoio Secundário à Saúde 0 10.590.728 8.708.321 8.708.321
2854 Manutenção do Custeio da Rede de Atenção Primária à Saúde 94.638.756 93.586.710 100.237.824 117.425.677
TOTAL 130.651.488 141.956.503 153.102.261 173.353.114
Valores em R$
PLOA 2016
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO
PLOA 2016
Unidade Orçamentária 1870 – HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE
EMERGÊNCIA DA AP 3.2
1 O valor foi empenhado na ação 2858 que existia em 2013. A ação 2009 substituiu a 2858 a partir de 2014;
2 Todas as UPAs ficavam na UO 1801.
AÇÕES HMSF CGE AP 3.2 2013 2014 2015* 2016
2009 Manutenção do Custeio da Rede Hospitalar 39.294.409 (1) 55.732.129 47.621.264 48.934.895
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 2.650.751 2.398.843 2.311.050 3.215.732
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 66.096.035 72.913.774 78.015.000 89.035.000
2777 Manutenção do Custeio das Unidades de Pronto Antendimento ( UPA Engenho de Dentro) (2)
(2)
17.151.662 17.151.662
2851 Qualificação do Atendimento nas Emergências da Rede Municipal 0 5.661.389 7.653.702 7.653.702
TOTAL 108.041.196 136.706.134 152.752.678 165.990.991
(*)Dotação em 10/06/2015
Valores em R$
PLOA 2016
CAP 3.3
PLOA 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1810 -COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 3.3
DISTRIBUIÇÃO POR PLANOS DE TRABALHO (PT), 2013/2015
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA DA AP 3.3 2013 2014 2015* 2016
2003 Ações de Integração da Vigilância, Atenção Primária e Promoção em Saúde no Território 0 687.155 3.798.786 3.798.786
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 1.126.347 1.034.977 797.730 910.146
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 42.070.713 44.651.018 47.779.000 51.237.000
2746 Ações de Atenção Psicossocial 6.982.789 0 2.008.687 2.008.687
2847 Manutenção do Custeio da Rede de Apoio Secundário à Saúde 0 7.676.309 7.712.298 7.712.298
2854 Manutenção do Custeio da Rede de Atenção Primária à Saúde 120.087.285 108.130.284 109.814.848 147.571.489
TOTAL 170.267.135 162.179.742 171.911.349 213.238.406
Valores em R$
PLOA 2016
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
PLOA 2016
Unidade Orçamentária 1875 – HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - COORDENADORIA GERAL DE
EMERGÊNCIA DA AP 3.3
1 O valor foi empenhado na ação 2858 que existia em 2013. A ação 2009 substituiu a 2858 a partir de 2014;
2 Todas as UPAs ficavam na UO 1801
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES HMRG CGE AP 3.3 2013 2014 2015 2016
2009 Manutenção do Custeio da Rede Hospitalar
*71.912.308 66.364.789 66.828.414 66.828.414
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 2.400.000 1.498.883 1.300.000 1.300.000
2777 Manutenção do Custeio das Unidades de Pronto Antendimento ( UPA Costa Barros, Madureira, Rocha Miranda)
Todas as UPAs ficavam na UO
1801
Todas as UPAs ficavam na UO
1801 50.390.034 56.461.418
2851 Qualificação do Atendimento nas Unidades de Emergência
0 0 4.158.438 4.158.438
TOTAL 74.312.308 67.863.673 122.676.886 128.748.270
Valores em R$
PLOA 2016
CAP 4.0
PLOA 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1811 -COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA 4.0
DISTRIBUIÇÃO POR PLANOS DE TRABALHO (PT), 2013/2015
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA DA AP 4.0 2013 2014* 2015 2016
2003 Ações de Integração da Vigilância, Atenção Primária e Promoção em Saúde no Território 0 791.158 3.885.591 3.885.591
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 749.655 675.552 768.562 1.018.562
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 26.570.668 28.241.628 29.788.000 32.166.000
2746 Ações de Atenção Psicossocial 3.970.809 0 4.235.049 4.235.049
2847 Manutenção do Custeio da Rede de Apoio Secundário à Saúde 0 2.968.662 3.548.008 3.348.008
2854 Manutenção do Custeio da Rede de Atenção Primária à Saúde 51.874.461 50.241.618 45.982.709 136.232.869
TOTAL 83.165.592 82.918.618 88.007.919 180.886.079
Valores em R$
PLOA 2016
HMLJ
PLOA 2016
Unidade Orçamentária 1878 – HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE
EMERGÊNCIA DA AP 4.0
1 O valor foi empenhado na ação 2858 que existia em 2013. A ação 2009 substituiu a 2858 a partir de 2014.
2 O valor foi empenhado na ação 1923 que existia em 2013. A ação 2011 substituiu a 1923 a partir de 2014.
3 Em 2013 foi empenhado na UO 1895, ação 2776, para o CER Barra, o valor de R$ 26.460.000,00.
4 Em 2014 foi empenhado na UO 1895, ação 2776, para o CER Barra, o valor de R$ 16.827.115,09. O restante foi empenhado na UO 1878, ação 2851. Em 2014 foi empenhado na UO 1895, ação 2851, para o CER Barra, o valor de R$ 73.500,00
5 Todas as UPAs ficavam na UO 1801
AÇÕES HMLJ CGE AP 4.0 2013 2014 2015* 2016
2009 Manutenção do Custeio da Rede Hospitalar 39.982.789 (1) 44.475.623 37.088.541 41.733.883
2011 Cegonha Carioca 1.822.537 (2) 3.202.137 10.905.915 10.905.915
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 2.721.055 2.539.712 3.023.636 3.054.114
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 45.135.132 50.839.995 56.221.000 60.364.000
2776 Manutenção do Custeio das Coordenações de Emergência Regionais ( CER Barra) (3)
(4)
29.144.523 29.938.225
2777 Manutenção do Custeio das Unidades de Pronto Antendimento ( UPA Cidade de Deus) (5)
(5)
17.151.662 17.151.662
2851 Qualificação do Atendimento nas Unidades de Emergência 0 18.113.304 5.574.930 5.574.930
TOTAL 89.661.513 119.170.771 159.110.207 168.722.729
(*)Dotação em 10/06/2015
Valores em R$
PLOA 2016
CAP 5.1
PLOA 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1812 -COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 5.1
DISTRIBUIÇÃO POR PLANOS DE TRABALHO (PT), 2013/2015
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA DA AP 5.1 2013 2014 2015* 2016
2003 Ações de Integração da Vigilância, Atenção Primária e Promoção em Saúde no Território 0 8.316.786 4.887.809 4.887.809
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 1.367.937 1.124.933 962.613 1.260.890
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 36.312.937 38.437.120 41.075.000 44.218.000
2746 Ações de Atenção Psicossocial 6.222.072 0 4.235.049 4.235.049
2847 Manutenção do Custeio da Rede de Apoio Secundário à Saúde 0 4.624.088 4.194.249 4.194.249
2854 Manutenção do Custeio da Rede de Atenção Primária à Saúde 122.914.494 110.320.022 113.337.582 164.979.888
TOTAL 166.817.441 162.822.948 168.692.302 223.775.885
Valores em R$
PLOA 2016
HMMR
PLOA 2016
Unidade Orçamentária 1889 – HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO -
COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 5.1
(*)Dotação em 10/06/2015
AÇÕES HMMR CGE AP 5.1 2015* 2016
2151 Manutenção do Custeio das Maternidades (Maternidade Mariska) 72.811.171 69.811.171
2777 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta ( UPA Vila Kennedy, Senador Camará, Magalhães Bastos) 50.931.677 55.485.215
TOTAL 123.742.848 125.296.386
Valores em R$
PLOA 2016
CAP 5.2
PLOA 2016
AÇÕES COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA DA AP 5.2 2013 2014 2015* 2016
2003 Ações de Integração da Vigilância, Atenção Primária e Promoção em Saúde no Território 0 7.418.618 4.920.627 4.920.627
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 1.154.167 1.162.294 1.062.243 1.504.239
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 42.611.127 45.139.505 47.986.000 51.728.000
2847 Manutenção do Custeio da Rede de Apoio Secundário à Saúde 0 5.034.204 4.618.045 4.618.045
2854 Manutenção do Custeio da Rede de Atenção Primária à Saúde 131.517.730 111.828.846 116.850.562 166.761.200
TOTAL 175.537.799 170.583.467 175.737.477 229.534.111
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1813 -COORDENADORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 5.2
DISTRIBUIÇÃO POR PLANOS DE TRABALHO (PT), 2013/2015
(*)Dotação em 10/06/2015
Valores em R$
PLOA 2016
CAP 5.3
PLOA 2016
AÇÕES COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA DA AP 5.3 2013 2014 2015* 2016
2003 Ações de Integração da Vigilância, Atenção Primária e Promoção em Saúde no Território 0 1.399.183 3.784.875 3.827.163
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 259.782 235.604 382.820 390.005
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 28.624.720 29.669.791 31.210.000 33.083.000
2746 Ações de Atenção Psicossocial 4.548.902 0 2.986.469 2.986.469
2847 Manutenção do Custeio da Rede de Apoio Secundário à Saúde 0 4.778.096 3.748.191 3.748.192
2854 Manutenção do Custeio da Rede de Atenção Primária à Saúde 86.492.746 114.464.621 113.386.153 119.635.085
TOTAL 119.926.150 150.547.295 155.498.508 163.669.914
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1814 -COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 5.3
DISTRIBUIÇÃO POR PLANOS DE TRABALHO (PT), 2013/2015
(*)Dotação em 10/06/2015
Valores em R$
PLOA 2016
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
PLOA 2016
Unidade Orçamentária 1893 – NOVO COMPLEXO HOSPITALAR PEDRO II - SANTA CRUZ-
COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 5.3
AÇÕES HMPII CGE AP 5.3 2015* 2016
2009 Manutenção do Custeio da Rede Hospitalar 98.425.930 91.969.828
2776 Manutenção do Custeio das Coordenações de Emergência Regionais ( CER Santa Cruz) 20.643.316 20.643.316
2777 Manutenção do Custeio das Unidades de Pronto Antendimento ( UPA Santa Cruz, Sepetiba, Paciencia) 46.471.680 46.471.680
2851 Qualificação do Atendimento nas Emergências da Rede Municipal 10.470.289 10.470.289
TOTAL 176.011.215 169.555.113
(*)Dotação em 10/06/2015
Valores em R$
PLOA 2016
AÇÕES
HOSPITAL MUNICIPAL
JESUS
HOSPITAL MUNICIPAL
PIEDADE
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO
DA SILVA TELLES
HOSPITAL MUNICIPAL
NOSSA SENHORA
DO LORETO
HOSPITAL MUNICIPAL
BARATA RIBEIRO
HOSPITAL MUNICIPAL
ÁLVARO RAMOS
INST. DE GERIATRIA E
GERONTOLOGIA MIGUEL
PEDRO
2009
Manutenção do Custeio da Rede Hospitalar 14.087.554 16.262.991 15.807.488 3.579.537 8.902.353 3.654.039 6.588.096
2410
Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 1.581.807 1.459.942 1.249.699 389.401 599.350 294.278 207.500
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 31.747.000 14.377.000 20.812.000 12.837.000 12.436.000 5.065.000 8.340.000
2851
Qualificação do Atendimento nas Unidades de Emergência 5.702.160 0 0 568.388 0 1.033.689 0
TOTAL 53.118.521 32.099.933 37.869.187 17.374.326 21.937.703 10.047.006 15.135.596
PLOA 2016: AÇÕES E RECURSOS P/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 1867, 1872, 1876, 1882, 1883, 1886 e 1887 (a)
84
Valores em R$
PLOA 2016
AÇÕES
HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE FERNANDO
MAGALHÃES
HOSPITAL MATERNIDADE
CARMELA DUTRA
HOSPITAL MATERNIDADE
HERCULANO PINHEIRO
HOSPITAL MATERNIDADE
ALEXANDER FLEMING
2011 Cegonha Carioca 8.810.130 14.562.105 4.575.938 7.263.801
2151 Manutenção do Custeio das Maternidades 10.801.240 11.910.889 7.685.045 11.115.255
2410
Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 1.483.501 1.072.303 920.867 1.113.956
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 35.899.000 21.887.000 19.799.000 16.382.000
TOTAL 56.993.871 49.432.297 32.980.850 35.875.012
PLOA 2016: AÇÕES E RECURSOS P/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 1862, 1871, 1874 , 1877 (b) Valores em R$
PLOA 2016
PLOA 2016: AÇÕES E RECURSOS P/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 1873, 1884, 1881 (c)
AÇÕES
INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA
SILVEIRA
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO
MOREIRA
INSTITUTO MUNICIPAL
PHILIPPE PINEL
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 1.292.439 1.260.079 576.085
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 4.870.000 7.871.000 7.962.000
2746 Ações de Atenção Psicossocial 4.783.368 3.236.186 1.020.948
2747 Ações de Atenção Psiquiátrica Hospitalar 19.618.259 20.696.495 5.612.458
TOTAL 30.564.066 33.063.760 15.171.491
Valores em R$
PLOA 2016
SUBVISA
PLOA 2016
AÇÕES Ações 2015* 2016
2083 Ações de Controle de Zoonoses e de Medicina Veterinária 2.299.508 1.224.453
2292 Vigilância e Fiscalização Sanitária 15.880.972 14.880.972
2340 Despesas Obrigatórias e Outros Custeios - Administração Direta 1.278.000 1.342.000
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta 1.360.077 1.490.115
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 34.824.997 41.195.812
2790 Manutenção e Desenvolvimento da Informática - Adm. Direta 684.940 684.940
TOTAL 56.328.494 60.818.292
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1815 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
(*)Dotação em 10/06/2015
Valores em R$
PLOA 2016
INSTITUTO ANNES DIAS
PLOA 2016
AÇÕES Ações 2015* 2016
2017 Manutenção do Custeio do Instituto de Nutrição e Alimentação Annes Dias
525.232 525.232
2410 Concessionárias de Serviços Públicos - Administração Direta
64.735 64.735
TOTAL
589.967 589.967
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1898 - INSTITUTO DE NUTRIÇÃO ANNES DIAS
(*)Dotação em 10/06/2015
Valores em R$
PLOA 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1801 – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ações SETOR DA ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL Valores 2015* (R$) Valores 2016 (R$)
2018, 2041, 2088, 2149, 2160, 2207, 2340, 2380, 2520, 2790 e 2849 SUBG R$ 724.164.277,00 R$ 719.407.369,00
2016, 2784 e 5015 SUBGERAL R$ 325.545.920,00 R$ 270.461.284,00
2009, 2011, 2150, 2701, 2746, 2748 SUBHUE R$ 123.709.952,00 R$ 123.709.952,00
2003, 2090, 2092, 2128, 2584, 2845, 2846, 2854, 2855, 2856 SUBPAV R$ 86.608.614,00 R$ 85.721.682,00
2001 SUBVISA R$ 318.506,00 R$ 318.505,00
2015 e 2219 GABINETE R$ 1.164.501,00 R$ 100.072,00
2111 Despesas com Locação de Imóveis R$ 4.063.128,00 R$ 5.284.100,00
2410 Concessionárias de Serviços Públicos
- Administração Direta R$ 1.728.859,00 R$ 1.728.859,00
TOTAL R$ 1.267.303.757,00 R$ 1.206.731.823,00
(*)Dotação em 10/06/2015
Valores em R$
PLOA 2016
EVOLUÇÃO DOS RECURSOS CAP
PLOA 2016
EVOLUÇÃO DOS RECURSOS COMPLEXOS HOSPITALARES
PLOA 2016
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (a)
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (a)
CLÍNICAS DA FAMÍLIA 2016 AP STATUS DA
OBRA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA AV: CARLOS MATOSO CORREA (PÇA ZILMA), BENFICA 1.0 LICITADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA FREI CANECA, (COND ZÉ KETI), CENTRO 1.0 LICITADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA DO BISPO, 159, RIO COMPRIDO 1.0 INICIADA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA BOTUCATU, LOTE 2, ANDARAÍ 2.2 LICITADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA OLIVEIRA MELO,(EM FRENTE AO N. 857), BRAS DE PINA 3.1 INICIADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA DIOMEDES TROTA, COMPLEXO DO ALEMÃO 3.1 LICITADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NO PARQUE POETA MANOEL BANDEIRA (AO LADO DAS BARCAS), ILHA DO GOVERNADOR 3.1 LICITADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA CORDOVIL, 1242, CORDOVIL 3.1 INICIADA
PLOA 2016
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (a)
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (b)
CLÍNICAS DA FAMÍLIA 2016 AP STATUS DA
OBRA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA ANA QUINTAO, ENTRE O N. 348 E 480, PIEDADE 3.2 INICIADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA DA ABOLICAO, 303, ABOLICAO 3.2 INICIADA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA RAMIRO MAGALHÃES, 521, ENGENHO DE DENTRO
3.2 INICIADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA XAVIER CURADO, S/N, MARECHAL HERMES 3.3 LICITADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA AVENIDA SÃO FÉLIX, 201, VISTA ALEGRE 3.3 LICITADA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA AV MINISTRO EDGARD ROMERO, 276, MADUREIRA 3.3 LICITADA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA AVENIDA BRASIL, 18.476, IRAJÁ 3.3 LICITADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO (PARQUE OLÍMPICO) – DEODORO
3.3 INICIADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA JUMIRIM, 87, COELHO NETO 3.3 LICITADA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA URURAÍ, EM FRENTE 533, HONÓRIO GURGEL
3.3 INICIADA
PLOA 2016
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (a)
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (c)
CLÍNICAS DA FAMÍLIA AP STATUS DA
OBRA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA AV: COMANDANTE GUARANYS (FARMANGUINHOS) 4.0 LICITADA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA PRACA MARCIA MENDES (LOCUTORA), PRACA SECA 4.0 LICITADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA PRACA VALDIR VIEIRA, TAQUARA 4.0 LICITADA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA AVENIDA DAS AMÉRICAS (18ª GERENCIA DE CONSERVAÇÃO), RECREIO 4.0 INICIADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA ADAUTO BOTELHO, S/N, COLÔNIA 4.0 LICITADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA ESTRADA DO CAMORIM, 205, CAMORIM 4.0 LICITADA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA CÂNDIDO BENÍCIO, 2973, (VILA OLÍMPICA DO MATO ALTO), PRAÇA SECA
4.0 LICITADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA CÂNDIDO BENÍCIO, (CIEP CARLOS DRUMOND DE ANDRADE), PRAÇA SECA
4.0 INICIADA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA AVENIDA CANAL DO ANIL, ANIL, JACAREPAGUÁ
4.0 INICIADA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA SALVADOR ALLENDE (CONDOMÍNIO MINHA PRAIA), CURICICA
4.0 INICIADA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA AVENIDA ENG.º SOUZA FILHO, EM FRENTE AO Nº 2637, ITANHANGÁ
4.0 LICITADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA ESTRADA DOS BANDEIRANTES, AO LADO DO Nº 4.211, CURICICA
4.0 INICIADA
PLOA 2016
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (a)
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (d)
CLÍNICAS DA FAMÍLIA AP STATUS DA
OBRA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA AVENIDA SANTA CRUZ (AO LADO DA E.M. BARATA RIBEIRO), SANTÍSSIMO
5.1 LICITADA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA MAGALHÃES GANDAVO, 204, (PRAÇA BOM CONSELHO), REALENGO
5.1 INICIADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA PRAÇA LEALDINA MUNIZ, BANGU 5.1 INICIADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA PRAÇA MAROBA, REALENGO 5.1 INICIADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA PRAÇA DO MARUJO, COSMOS 5.2 INICIADA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA MANOEL JULIÃO DE MEDEIROS, CAMPO GRANDE 5.2 INICIADA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA JOSE FRANCISCO DE SOUZA PORTO, CAMPO GRANDE 5.2 LICITADA
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA PRAÇA SANGRADOURO, SANTISSIMO 5.2 LICITADA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA ESTRADA DA POSSE (CIEP OLYMPIO MARQUES DOS SANTOS), SANTISSIMO 5.2 LICITADA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA BOAVENTURA ESQ COM RUA DA CONSOLAÇÃO, CAMPO GRANDE 5.2 INICIADA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA ESTRADA DO LAMEIRÃO PEQUENO, S/Nº (CIEP BRIGADEIRO SÉRGIO CARVALHO)
5.2 LICITADA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA ESTRADA DO CAMPINHO ESQ. C/ RUA FREI TIMÓTEO, CAMPO GRANDE
5.2 INICIADA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA ESTRADA SANTA EUGÊNIA C/ RUA LUIZA TELES, PACIÊNCIA
5.3 LICITADA
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA
RUA DO BISPO, RIO COMPRIDO - AP 1.0
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NO
PARQUE OLÍMPICO DE DEODORO – AP 3.3
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA
NA ESTRADA DOS BANDEIRANTES, CURICICA - AP 4.0
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA
RUA CÂNDIDO BENÍCIO, PRAÇA SECA – AP 4.0
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA
JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PORTO, CAMPO GRANDE - AP 5.2
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMILÍA
NA PRAÇA DO MARUJO – AP 5.2
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMILÍA NA
ESTRADA DA POSSE, SANTÍSSIMO – AP 5.2
PLOA 2016
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA
RUA OLIVEIRA MELO, S/N, BRÁS DE PINA - AP 3.1
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA PRAÇA LEALDINA MUNIZ - AP 5.1
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA
CÂNDIDO BENÍCIO (VILA OLÍMPICA DO MATO ALTO) – AP 4.0
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA
ESTRADA DO CAMPINHO, CAMPO GRANDE – AP 5.2
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA AV.
BRASIL, 18476, ACARI – AP 3.3
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA AV.
MINISTRO EDGARD ROMERO, 276, MADUREIRA – AP 3.3
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA
SALVADOR ALENDE, CURICICA – AP 4.0
PLOA 2016
ORCAMENTO PARTICIPATIVO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE
CLÍNICA DA FAMÍLIA NA AV. DAS AMÉRICAS, RECREIO DOS
BANDEIRANTES – AP 4.0
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMILÍA NA
PRAÇA VALDIR VIEIRA, TAQUARA – AP 4.0
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA
ANA QUINTÃO, PIEDADE – AP 3.2
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA
AVENIDA CANAL DO ANIL, JACAREPAGUÁ, AP 4.0
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA DA
ABOLIÇÃO, 303, ABOLIÇÃO – AP 3.2
116
PLOA 2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA
RAMIRO MAGALHÃES, 521, ENGENHO DE DENTRO – AP 3.2
117
PLOA 2016
Obrigado
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
PLOA 2016
Elaboração
Equipe técnica:
Vitoria Vellozo e Cristiany Ávila (Coordenação Geral) Marcia Torres Rodrigo Prado Ellen Simões
Joaquim Lessa Amanda Peli
Tatiana de Luna Isis Leite
Joanna Chigres Gabriel Barros
Apoio:
Rafael Sampaio e Marcos Tinoco
119