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MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL CASA PIA DE LISBOA, I.P
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ÍNDICE Caracterização Formação Profissional 1. Total de Efectivos 22. Acções de Formação – trabalhadores envolvidos 2. Estrutura Etária 23. Acções de Formação - duração 3. Estrutura de Antiguidades na Função Pública 24. Acções de Formação – tempo investido 4. Trabalhadores Deficientes 25. Despesas Anuais com Formação 5. Estrutura Habilitacional Segurança, Higiene e Saúde Movimentos de Pessoal 26. Acidentes em Serviço 6. Admissões 7. Regressos Outros 8. Saídas Definitivas 27. Modalidades de Horários 9. Saídas Temporárias 28. Trabalho Extraordinário 10. Saídas Totais 29. Relações Profissionais 11. Motivos das Saídas Definitivas 30. Disciplina 12. Motivos das Saídas Temporárias 31. Vagas Orçamentadas e Não Ocupadas 13. Motivos das Saídas Totais 32. Comissões de Trabalhadores 14. Promoções/Progressões Absentismo 15. Ausências ao Trabalho 16. Férias 17. Horas Não Trabalhadas 18. Total de Ausências Despesas 19. Total de Encargos Com Pessoal 20. Encargos Com Prestações Sociais 21. Outras Modalidades de Apoio Social
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CARACTERIZAÇÃO
1. Total de Efectivos
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2. Estrutura Etária
3. Estrutura de Antiguidades na Função Pública
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4. Trabalhadores Deficientes
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5. Estrutura Habilitacional
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MOVIMENTOS DE PESSOAL
6. Admissões
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7. Regressos
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8. Saídas Definitivas
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9. Saídas Temporárias
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10. Saídas Totais
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11. Motivos das Saídas Definitivas
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12. Motivos das Saídas Temporárias
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Data do Balanço Social: 2007/12/31 13. Motivos das Saídas Totais
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14. Promoções/Progressões
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Data do Balanço Social: 2007/12/31 ABSENTISMO
15. Ausências ao Trabalho
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16. Férias
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17. Horas Não Trabalhadas
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Total de Ausências
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DESPESAS
19. Total de Encargos com Pessoal
Designação Valor Variação 2007 2006 Valor %
Remuneração base 23.010.849,01 23.502.685,37 -491.836,36 -2,09Trabalho extraordinário 103.845,95 266.325,74 -162.479,79 -61,01Trabalho normal nocturno 5.339,10 13.777,31 -8.438,21 -61,25Trabalho em dia de descanso semanal, complementar e feriados 171.806,68 43.025,98 128.780,70 299,31Disponibilidade permanente 0,00 0,00 0,00 - Outros regimes especiais de prestação de trabalho 0,00 0,00 0,00 - Risco, penosidade e insalubridade 0,00 0,00 0,00 - Fixação na periferia 0,00 0,00 0,00 - Trabalho por turnos 272.714,25 336.472,51 -63.758,26 -18,95Abono para falhas 11.595,74 12.989,95 -1.394,21 -10,73Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 - Ajudas de custo 77.090,13 67.395,81 9.694,32 14,38Transferências de localidade 0,00 0,00 0,00 - Representação 78.168,64 85.448,36 -7.279,72 -8,52Secretariado 3.219,29 3.829,84 -610,55 -15,94Outros * 751.757,69 969.691,85 -217.934,16 -22,47TOTAL 24.486.386,48 25.301.642,72 -815.256,24 -3,22 Inclui: • Em 2007 - 751.757,69 € de encargos para a Segurança Social • Em 2006 - 724.526,78 € de encargos para a Segurança Social Alguns Indicadores: Taxa de remuneração base 93,97 92,89
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20. Encargos com Prestações Sociais
Designação Valor Variação
2007 2006 Valor % Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 117.769,72 128.538,73 -10.769,01 -8,38Bonificação, por deficiência, do Subs. Fam. Crianças e Jovens 15.656,95 20.099,86 -4.442,91 -22,10Subsídio de educação especial 0,00 0,00 0,00 -Subsídio mensal vitalício 3.964,08 3.844,80 119,28 3,10Subsídio por assistência de terceira pessoa 990,96 961,20 29,76 3,10Subsídio de funeral 815,04 197,63 617,41 312,41Subsídio de refeição 1.092.358,81 1.128.741,33 -36.382,52 -3,22Prestação de acção social complementar 196,56 190,68 5,88 3,08Subsídio por morte 0,00 0,00 0,00 -Outras prestações sociais 0,00 0,00 0,00 -TOTAL 1.231.752,12 1.282.574,23 -50.822,11 -3,96
Alguns Indicadores:
Encargo médio por trabalhador 951,89 910,92
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21. Outras Modalidades de Apoio Social
Designação Valor Variação
2007 2006 Valor %
Grupos desportivos / casas de pessoal 48.407,04 48.138,84 268,20 0,56Refeitórios 0,00 0,00 0,00 -Infantários 0,00 0,00 0,00 -Colónias de férias 0,00 0,00 0,00 -Apoio a estudos 0,00 0,00 0,00 -Adiantamentos e empréstimos 0,00 0,00 0,00 -Outras prestações de acção social complementar 0,00 241.430,31 -241.430,31 -100,00TOTAL 48.407,04 289.569,15 -241.162,11 -83,28
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL
22. Acções de Formação - trabalhadores envolvidos
Designação Dirigente Técnico Superior Técnico Técnico
Profissional Administrativo Auxiliar Operário InformáticoCorpos
Especiais de Saúde
Docentes Ensino Ñ Superior
Outros a)
TOTAL Variação
2007 2006 Nº. %
Participantes em acções internas 9 85 113 88 42 62 11 0 1 381 26 818 532 286 53,76
Participantes em acções externas 15 32 14 6 5 3 0 2 1 21 1 100 116 -16 -13,79
Total 24 117 127 94 47 65 11 2 2 402 27 918 648 270 41,67
a) Considera: Pessoal de Vigilância e Segurança; Pessoal Religioso; Pessoal das Actividades Culturais; Pessoal Não Docente do Ensino Não Superior
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23. Acções de Formação – duração
Designação < de 30 horas De 30 a 59 horas De 60 a 119 horas
120 horas ou mais
TOTAL Variação 2007 2006 Nº. %
Internas 22 21 1 1 45 34 11 32,35
Externas 32 11 6 4 53 49 4 8,16
Total 54 32 7 5 98 83 15 18,07
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24. Acções de Formação – tempo investido
Designação Dirigente Técnico Superior Técnico Técnico
Profissional Administrativo Auxiliar Operário InformáticoCorpos
Especiais de Saúde
Docentes Ensino Ñ Superior
Outros a)
TOTAL Variação
2007 2006 Nº. %
Horas investidas em acções internas
110 3.780 4.521 2.851 2.140 2.494 518 0 10 10.309 675 27.408 12.413 14.995 120,80
Horas investidas em acções externas
2.191 1.631 768 550 149 105 0 60 25 756 14 6.249 5.146 1.103 21,43
Total 2.301 5.411 5.289 3.401 2.289 2.599 518 60 35 11.065 689 33.657 17.559 16.098 91,68
a) Considera: Pessoal de Vigilância e Segurança; Pessoal Religioso; Pessoal das Actividades Culturais; Pessoal Não Docente do Ensino Não Superior
~
Alguns Indicadores: Ausência média por
trabalhador 104,59 51,53 61,50 22,98 30,93 15,20 14,00 12,00 5,83 18,95 12,30 26,01 12,47
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25. Despesas Anuais com Formação
Designação Valor Variação
2007 2006 Valor %
Despesas com acções internas a) 134.734,61 37.664,79 97.069,82 257,72
Despesas com acções externas 20.485,91 17.393,10 3.092,81 17,78
TOTAL 155.220,52 55.057,89 100.162,63 181,92
a) O valor da despesa com acções internas em 2007 diz respeito à implementação das acções propostas pela área da formação, por outros serviços/estabelecimentos e aos projectos promovidos pela Unidade de Acção Social e Acolhimen-to e projecto PIPAS. Estão também incluídas despesas com formação realizada no ano de 2006, num total de 4758,99€.
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SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE
26. Acidentes em Serviço
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OUTROS
27. Modalidades de Horários
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28. Trabalho Extraordinário
Designação Homens MulheresTOTAL Variação
2007 2006 N.º % Trabalho extraordinário (diurno e nocturno) 2.176 5.963 8.139 9.837 -1.698 -17,26
Trabalho extraordinário compensado por duração do período normal de trabalho 274 752 1.026 1.240 -214 -17,26
Trabalho extraordinário compensado por acréscimo do período de férias 0 0 0 0 - -
Trabalho normal nocturno 654 1.793 2.447 3.677 -1.230 -33,45
Trabalho em dias de descanso complementar 2.600 7.125 9.725 12.303 -2.578 -20,95
Trabalho em dias de descanso semanal 1.156 3.166 4.322 5.468 -1.146 -20,96
Trabalho em dias feriados 371 1.018 1.389 1.758 -369 -20,99
TOTAL 7.231 19.817 27.048 34.283 -7.235 -21,10
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29. Relações Profissionais
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30. Disciplina
Designação Número Variação 2007 2006 Valor %
Processos transitados do ano anterior 1 0 1,00 - Processos instaurados durante o ano 9 5 4,00 80,00 Processos transitados para o ano seguinte 3 1 2,00 200,00 Processos decididos - Total 7 4 3,00 75,00 Arquivados 5 1 4,00 400,00 Repreensão escrita 0 0 0,00 - Multa 1 1 0,00 0,00 Suspensão 0 2 -2,00 -100,00 Inactividade 0 0 0,00 - Aposentação compulsiva 0 0 0,00 - Demissão 1 0 1,00 -
Alguns Indicadores:
Taxa de frequência de acção disciplinar 0,70 0,36 Taxa de aplicação de penas disciplinares 28,57 75,00
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31.
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Vagas Orçamentadas e Não Ocupadas
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Comissões de Trabalhadores