Diogo MaoskiEloísa Golembioski

José Laertes Cardozo Viviane Haluch dos Santos

Wilberton Pereira Borges de Lima

ESTRATÉGIA

Definição do NegócioDefinição do Negócio

A ACADEMIA DA CRIANÇA é uma organização que oferece atividades físicas para as crianças das classe A e B da cidade de Curitiba.

Análise AmbientalAnálise Ambiental Macroambiente Aspectos: Político-legal Econômico Sócio-cultural

Tecnológico

Análise Ambiental Análise Ambiental

Força Intensidade

Ameaça de novos entrantes Médio

Rivalidade entre os concorrentes existentes

Médio

Ameaça de serviços substitutos Alto

Poder de barganha dos clientes Médio

Poder de negociação dos fornecedores

Baixa

Concorrente

Experiência com atividade física infantil não formal

Variedade de atividades físicas

Público disponível

Gustavo Borges

2002 NataçãoTodo o

mercado

Bom Jesus

Instituição centenária

Ballet, capoeira ,dança, futsal, ginástica rítmica,

judô, natação, futebol society, xadrez

Exclusivo para alunos

Positivo 2009Ballet, judô, iniciação esportiva

Exclusivo para alunos

Análise da Concorrência Análise da Concorrência

Posicionamento EstratégicoPosicionamento Estratégico

• Enfoque na diferenciação

Dimensionamento do MercadoDimensionamento do Mercado

Número de famílias da cidade de Curitiba 495.243

Número de famílias da cidade de Curitiba das classes A e B

200.078

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE

Número de famílias da cidade de Curitiba das classes A e B com crianças Valor: 18%

36.014

Aceitação do conceito, perante aos entrevistados Valor: 98%

35.293

Dispostos a pagar pelo serviço Valor: 5%

1.764

Mercado potencial1.764

Demanda pretendida ano 1 Valor 17%

300

Funil da demandaDimensionamento do MercadoDimensionamento do Mercado

Diretrizes EstratégicasDiretrizes Estratégicas

MISSÃO

“Proporcionar às crianças e pré-adolescentes atividade física prazerosa, plena e de qualidade”.

VISÃO

“Ser reconhecida por clientes, parceiros, colaboradores e segmento de mercado onde atua como referência no que tange a atividade física infantil”.

Diretrizes EstratégicasDiretrizes Estratégicas

Objetivos estratégicos

• Desenvolver uma academia que seja referência na atividade física infantil

• Reforçar a marca, imagem e serviços

• Maximizar a rentabilidade por meio da eficiência profissional

• Atingir qualidade superior em relação aos concorrentes

Diretrizes EstratégicasDiretrizes Estratégicas

MARKETING

Preço e Formas de PagamentoPreço e Formas de Pagamento

Estratégia de Preço

• Inserção de mercado

Formas de Pagamento

• Mensal• Semestral

• Anual

• Estrutura geográfica

• O diretor da academia vai atuar na

prospecção de novos clientes.

Força de VendasForça de Vendas

• Fortalecimento da marca

• Conscientização dos pais para necessidade de atividade física infantil.

Comunicação Integrada Comunicação Integrada

• Marketing Direto

• E-marketing

Estratégias de Meios de ComunicaçãoEstratégias de Meios de Comunicação

• A Academia da Criança contratará uma empresa terceirizada para executar as campanhas de Marketing.

ComunicaçãoComunicação

• Pesquisas de satisfação

• Formulário de sugestões e reclamações

Acompanhamento de Desempenho de MarketingAcompanhamento de Desempenho de Marketing

OPERAÇÕES

Descrição dos ServiçosDescrição dos Serviços

- Prática de diversas modalidades de atividades físicas- Crianças de 02 a 12 anos- Aulas estruturadas com base nas faixas etárias e modalidades- Horário: segunda a sexta-feira, das 07:30 às 18:00

TURMAS ATIVIDADES

02 a 04 anosIniciação Esportiva, Natação, Lutas,

Danças05 a 07 anos

12 anos

Infra-estruturaInfra-estrutura

- Necessidade de materiais e equipamentos- Reforma de imóvel

DESCRIÇÃO DA REFORMA VALOR

Pintura e reforma do piso para quadra poliesportiva R$ 20.000,00

Execução de piscina R$ 89.000,00

Execução de instalações sanitárias R$ 50.000,00

Reforma da fachada R$ 50.000,00

Serviços de instalações hidráulicas e elétricas R$ 42.946,50

Reforma das áreas existentes para: tatame, sala de descanso, sala de

dança, cantina e espaço de convivência, áreas de circulação, áreas

administrativas e almoxarifados

R$ 115.400,00

Paisagismo externo e jardins internos R$ 15.000,00

Serviços de projetos arquitetônico, execução e complementares R$ 15.000,00

TOTAL DA REFORMA R$ 397.346,50

Método para a escolha dos fornecedores:

- Pesquisa de preço com 3 orçamentos

FornecedoresFornecedores

Momento VerdadeMomento Verdade

Grade HoráriaGrade Horária

SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA, SEXTA02 A 04 ANOS 05 A 07 ANOS 08 A 12 ANOS

HORÁRIO ATIVIDADE ATIVIDADE ATIVIDADE08:00 – 08:45 Danças Iniciação Esportiva Lutas08:45 – 09:30 Iniciação Esportiva Natação Danças09:30 – 09:50 Lanche Lanche Lanche10:00 – 10:45 Lutas Danças Natação10:45 – 11:30 Natação Lutas Iniciação Esportiva

14:00 – 14:45 Danças Iniciação Esportiva Lutas14:45 – 15:30 Iniciação Esportiva Natação Danças15:30 – 15:50 Lanche Lanche Lanche16:00 – 16:45 Lutas Danças Natação16:45 – 17:30 Natação Lutas Iniciação Esportiva

Planos de PagamentoPlanos de Pagamento

PLANOS DIVULGADOSVEZES POR

SEMANAAULAS POR DIA

PLANO VALOR COM NATAÇÃO

VALOR SEM NATAÇÃO

1 3 Mensal R$ 242,20 R$ 169,541 3 Semestral R$ 205,87 R$ 144,111 3 Anual R$ 193,76 R$ 135,632 3 Mensal R$ 346,01 R$ 242,202 3 Semestral R$ 294,10 R$ 205,872 3 Anual R$ 276,80 R$ 193,763 3 Mensal R$ 403,76 R$ 282,633 3 Semestral R$ 343,19 R$ 240,233 3 Anual R$ 323,00 R$ 226,10

Preço de VendaPreço de VendaVALOR COM NATAÇÃO

PERCENTUAL VENDAS

VALOR SEM NATAÇÃO

PERCENTUAL VENDAS

R$ 122,33 0,11% R$ 85,63 0,11%R$ 182,26 0,11% R$ 127,58 0,11%R$ 242,20 12,53% R$ 169,54 0,11%R$ 205,87 0,11% R$ 72,78 0,11%R$ 154,92 0,11% R$ 68,50 0,11%R$ 205,87 10,00% R$ 144,11 0,11%R$ 97,86 0,11% R$ 68,50 0,11%

R$ 145,81 0,11% R$ 102,07 0,11%R$ 193,76 10,00% R$ 135,63 0,11%R$ 174,75 0,11% R$ 122,33 0,11%R$ 260,38 0,11% R$ 182,26 0,11%R$ 346,01 12,53% R$ 242,20 0,11%R$ 148,54 0,11% R$ 103,98 0,11%R$ 221,32 0,11% R$ 154,92 0,11%R$ 294,10 10,00% R$ 205,87 0,11%R$ 139,80 0,11% R$ 97,86 0,11%R$ 208,30 0,11% R$ 145,81 0,11%R$ 276,80 10,00% R$ 193,76 0,11%R$ 232,50 0,11% R$ 162,75 0,11%R$ 318,13 0,11% R$ 222,69 0,11%R$ 403,76 10,00% R$ 282,63 0,11%R$ 197,63 0,11% R$ 138,34 0,11%R$ 270,41 0,11% R$ 189,29 0,11%R$ 343,19 10,00% R$ 240,23 0,11%R$ 186,00 0,11% R$ 130,20 0,11%R$ 254,50 0,11% R$ 178,15 0,11%R$ 323,00 10,00% R$ 226,10 0,10%

97,04% 2,96%TOTAL PERCENTUAL 100,00%PREÇO MÉDIO R$ 286,20

R$ 286,20

LocalizaçãoLocalização

Fatores considerados importantes:• Acesso• Custo por m²• Disponibilidade do imóvel• Proximidade com público-alvo

Método utilizado: ponderação qualitativa

ASPECTOS QUALITATIVOS BATEL JARDIM SOCIAL CABRAL BIGORRILHO

P N P x N N P x N N P x N N P x N

Acesso 3 2 6 5 15 4 12 4 12

Custo por m² 4 1 4 4 16 4 16 3 12

Disponibilidade do imóvel 4 2 8 5 20 4 16 3 12

Público-alvo 5 5 25 4 20 3 15 2 10

TOTAL 43 71 59 46

Mapa de LocalizaçãoMapa de Localização

O bairro Jardim Social é aquele que melhor atende as expectativas da Academia da Criança.

Arranjo FísicoArranjo Físico

Para realizar o cálculo da demanda o presente

negócio partiu das seguintes situações:

- Número máximo de alunos por aula = 20- 3 turmas manhã e 3 turmas tarde = 6 turmas- Número máximo de alunos por dia = 120- Demanda cresce a cada ano- Sazonalidade: janeiro, julho e dezembro

Previsão da DemandaPrevisão da Demanda

A Academia da Criança utilizará as seguintes

ferramentas da qualidade:

- 5 Sensos: melhores condições de trabalho e

otimização dos processos

- Lista de verificação: índice de satisfação dos

clientes

QualidadeQualidade

- Corretiva e preventiva

ManutençãoManutenção

GESTÃO DE PESSOAS

CompetênciasCompetências

• Competências Genéricas

• Competências Específicas

Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

LEGENDA:

Área Administrativa

Área Pedagógica

Serviços Terceirizados

Quadro de FuncionáriosQuadro de Funcionários

ÁREA ADMINISTRATIVACargo Quantidade

Diretor 1Assistente Administrativo 1Auxiliar Serviços Gerais 1

TOTAL 3

Quadro de FuncionáriosQuadro de Funcionários

ÁREA PEDAGÓGICA

Cargo Quantidade

Coordenador Pedagógico 1

Professores 4

Cuidadores 3

TOTAL 8

Descrição de Cargo: ProfessorDescrição de Cargo: Professor

DESCRIÇÃO DETALHADA QUALIFICAÇÃO

- Promover aulas de acordo com a grade e programa estipulados;- Seguir os procedimentos estipulados para aplicação das aulas;- Explicar e ensinar as atividades propostas aos alunos;- Demonstrar e aplicar as atividades aos alunos;- Desenvolver a capacidade motora, cognitiva e social dos alunos através de estímulos físicos e cognitivos

- Graduação em Educação Física;- Conhecimento em informática (Windows, Office e Internet);- Curso ou comprovação em práticas de primeiros socorros;- Experiência de no mínimo 3 anos;- Preferência de conhecimentos na área infantil;- Especialização na área de atuação.

• Recrutamento• Gelre Recursos Humanos

• Três candidatos por cargo

• Seleção• Academia da Criança

• Diretor

Recrutamento e SeleçãoRecrutamento e Seleção

Treinamento e DesenvolvimentoTreinamento e Desenvolvimento

• Qualidade no Atendimento ao Cliente • Professores

• Cuidadores • Assistente Administrativo

• Manutenção/Serviços Gerais • Auxiliar de Serviços Gerais

•Treinamento Interno aos Professores

• Professores:• Estímulo para participação em eventos, congressos, etc.• Apresentação de novas experiências e dinâmicas pelo

coordenador pedagógico

• Será destinado 1% do valor da folha de pagamento para T&D

Treinamento e DesenvolvimentoTreinamento e Desenvolvimento

• Avaliação semestral

• Alinhamento do perfil de cada funcionário aos objetivos da organização

• Determinação de novos treinamentos

Avaliação de DesempenhoAvaliação de Desempenho

• Sindicato Patronal• SINDIACADEMIAS

• Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado do Paraná• SINPEFEPAR

Convenção ColetivaConvenção Coletiva

Pesquisa SalarialPesquisa Salarial

• Guia RH e BNE

• Salários 5% acima da média

• Benefícios• Vale Alimentação• Vale Refeição • Plano de Saúde

• Ginástica Laboral

Qualidade de VidaQualidade de Vida

FINANÇAS

Contexto EconômicoContexto Econômico

• Crise mundial

• Governo atua na recuperação econômica:• Selic: 8,75% a.a. (2009); 9,25% a.a (2010)• TJLP: 6% a.a.

• Investidores: novos empreendimentos

Decisões FinanceirasDecisões Financeiras

• TMA (Taxa Mínima de Atratividade): 9% a.a.

BANCO TIPO DESCRIÇÃO PRAZO RENTABILIDADE

BANCO DO BRASILFUNDO DE

INVESTIMENTO

BB RENDA FIXA LP

10 MILLONGO PRAZO 9,03% a.a.

BRADESCOFUNDO DE

INVESTIMENTO

BRADESCO RENDA

FIXA MERCURIOLONGO PRAZO 9,77% a.a.

ITAÚFUNDO DE

INVESTIMENTO

ITAU PREMIO

RENDA FIXALONGO PRAZO 7,92% a.a.

BRADESCOFUNDO DE

INVESTIMENTO

BRADESCO RENDA

FIXA SATURNOLONGO PRAZO 10,96% a.a.

BANCO DO BRASILFUNDO DE

INVESTIMENTO

BB RENDA FIXA LP

50 MILLONGO PRAZO 10,91% a.a.

MÉDIA (dos 9 produtos) 10,29% a.a.

MÉDIA (descontado Imposto de Renda) 8,74% a.a.

Investimentos IniciaisInvestimentos Iniciais

Recursos próprios: R$ 427.107,00. Financiamento: R$ 200.000,00

Investimento Total

Descrição Valor

Ativo Fixo Operações R$ 98.218,00

Ativo Fixo Administrativo R$ 12.959,00

Capital de Giro R$ 110.383,00

Despesas Pré-operacionais R$ 405,547,00

Total R$ 627.107,00

Orçamento de VendasOrçamento de Vendas

Orçamento de OperaçõesOrçamento de OperaçõesCustos Variáveis Custos Fixos

Material iniciação esportiva Recrutamento e seleção

Material Natação Pessoal

Material Dança Encargos sociais

Subsídios da empresa

Aquecimento piscina/chuveiros

Tratamento piscina

Energia elétrica

Água

Aluguel

Depreciação

Manutenção

Treinamento

Eventuais

Orçamento AdministrativoOrçamento Administrativo

Despesas Administrativas

Água Energia elétrica

Aquisição de software Medicina do trabalho

Assistência médica de emergência (Eco-Salva) Recrutamento e Seleção

DepreciaçãoServiços terceirizados (contabilidade, jurídico)

Despesas de Material de Expediente Subsídios da empresa

Despesas de pessoal Telefone e internet

Encargos sociais Treinamento

Eventuais (2%)

Demonstrativo de ResultadosDemonstrativo de Resultados

Ano 1: R$ - 75.584,45 Ano 2: R$ 97.433,94 Ano 9: R$ 548.844,26 Ano 10: R$ 563.549,58

Fluxo de caixaFluxo de caixa

• Ano 1: R$ - 78.991,00 Ano 2: R$ 45.988,00

• Ano 9: R$ 522.263,00 Ano 10: R$ 547.098,00

Indicadores de RetornoIndicadores de Retorno

VP: R$ 1.997.575,00

VPL: R$ 1.570.468,00

VPLA: R$ 244.710,00

IBC: R$ 4,68

ROIA: 16,68%

Indicadores de RiscoIndicadores de Risco

TIR: 39,89%

Índice TMA/TIR: 0,23

Payback: 3,90

GCR: 0,53

Risco de Gestão: 0,36

Risco do Negócio: 0,56

Síntese dos Indicadores de RiscoSíntese dos Indicadores de Risco

“Uma criança é uma criança

Onde quer que possa estar

Mas uma criança

Só é uma criança

Por uma vez...

E alguns dizem

Que se ela não for uma criança

Que é ajudada a crescer

Então ela poderá não ser

O adulto

Que poderia ter sido”. (Flinchum, 1981)