INDICADORES DE DESEMPENHO

CORSAN

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS NOS 200 MUNICIPIOS CONVENIADOS

COM A AGERGS EM 2010

Eng. Clemente Rolan Soares

Eng Flavio José Piccinini

Diretor de Qualidade dos Serviços

Porto Alegre, 11 de abril de 2012

Indicadores de Desempenho

Histórico dos Indicadores de Desempenho da AGERGSHistórico dos Indicadores de Desempenho da AGERGS

• 1995 – Lei dos Serviços Públicos (Lei nº 8.985/1995)1995 – Lei dos Serviços Públicos (Lei nº 8.985/1995)

• 1998 – Apontamentos do Tribunal de Contas sobre Irregularidades dos 1998 – Apontamentos do Tribunal de Contas sobre Irregularidades dos ContratosContratos

• 2001/2002 – Primeira Tentativa de Elaboração de Minuta de Contrato 2001/2002 – Primeira Tentativa de Elaboração de Minuta de Contrato Adequada à Legislação Vigente FAMURS/CORSAN/AGERGSAdequada à Legislação Vigente FAMURS/CORSAN/AGERGS

• 2003 a 2005 – Grupo de 2003 a 2005 – Grupo de TrabalhoTrabalho FAMURS/ CORSAN/ AGERGS e MP FAMURS/ CORSAN/ AGERGS e MP

• 2005 – Lei dos Consórcios Públicos (11.107/05)2005 – Lei dos Consórcios Públicos (11.107/05)

• 2006 – Proposta de Contrato de Programa aprovado pelo Conselho Superior 2006 – Proposta de Contrato de Programa aprovado pelo Conselho Superior da AGERGS – Resolução nº 329/2006 – contendo Indicadores de da AGERGS – Resolução nº 329/2006 – contendo Indicadores de Desempenho.Desempenho.

•2007 – Marco Regulatório do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07)2007 – Marco Regulatório do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07)

•2007 – Firmados os Primeiros Convênios com os Municípios para a 2007 – Firmados os Primeiros Convênios com os Municípios para a regulação dos Contratos de Programa.regulação dos Contratos de Programa.

•2010 – Regulamentação da Lei do Saneamento (Dec. 7.217/2010)2010 – Regulamentação da Lei do Saneamento (Dec. 7.217/2010)

•2012 - 225 Municípios com Convênios com a AGERGS para a regulação de 2012 - 225 Municípios com Convênios com a AGERGS para a regulação de Contratos de Programa firmados com a CORSANContratos de Programa firmados com a CORSAN

Histórico dos Indicadores de Desempenho da AGERGSHistórico dos Indicadores de Desempenho da AGERGS

Base de dados e critérios para definição de indicadores

Até o final do primeiro trimestre de cada ano a CORSAN deve prestar contas aos municípios e à AGERGS, por meio de relatórios anuais de medição dos valores dos 15 indicadores de cada município relativos ao seu desempenho.

Definição dos Indicadores

Indicadores de Desempenho - AGERGS

1. Indicadores de Universalização dos Serviços (NUA – NUE)

2. Indicadores de Continuidade dos Serviços (TAC – DEC – NRP)

3. Indicadores Econômico-financeiros (ROP – DCP)

4. Indicadores de Produtividade de Pessoal (IPP1 – IPP2 – IPP3)

5. Indicadores de Qualidade dos serviços e dos Produtos (ISC - IQA);

6. Indicadores de Qualidade Comercial (QF – IPF – IH- ICOB)

Fonte: Schwarzbach, M. Análise dos Indicadores de Desempenho CORSAN – Ano 2009. Diretoria de Qualidade, AGERGS. 2010. Disponível em http://www.agergs.rs.gov.br/site/imagens/editor/images/Análise%20dos%20Indicadores%20de%20Desempenho%20-%20AGERGS.doc

Avaliação de Desempenho/Benchmarking

Valores médios dos indicadores Brasil (SNIS 2008) x Corsan (2010)

Indicador VALOR MÉDIO

BRASIL CORSAN

Nível de Universalização dos Serviços de Água (NUA): 94,70% 94,61%

Nível de Universalização dos Serviços de Esgoto – NUE (*) 43,20% 12,86%

Índice de Perdas de Faturamento com Água - IPF 37,40% 37,95%

Índice de Hidrometração - IH 89,10% 96,39%(*) Até o ano de 2007 a CORSAN mantinha menos de 50 contratos para prestação de serviços de esgotos nos 340 municípios atendidos.

Nível de Universalização dos Serviços de Água (NUA)

PA = População abastecida. É o valor do produto da quantidade de economias residenciais de água, no último mês do ano, pela taxa média de habitantes por domicílio dos municípios com contrato de programa.

PT = População urbana total dos municípios com contrato de programa.

100PT

PANUA

Nível de Universalização dos Serviços de Esgoto - NUE

100PT

PSNUE

PS = População servida. É o valor do produto da quantidade de economias residenciais de esgoto, no último mês do ano, pela taxa média de habitantes por domicílio dos municípios com contrato de programa.

PT = População urbana total dos municípios com contrato de programa.

Indicadores de Continuidade dos Serviços

N

I

tin

TAC1

1

n = Número total de interrupções de água no períodoti = Tempo decorrido para correção do fato gerador da falta de água para a i-ésima interrupção do abastecimento.

TAC – Tempo Médio de Atendimento ao Cliente quando da Falta de Água:

Indicadores de Continuidade dos Serviços

Eco. Atingidas (i) = Número de economias abrangidas pela i-ésima falha no sistema de fornecimento de água no conjunto e no período. T (i) = Tempo decorrido entre a detecção da i-ésima falha e o efetivo reparo da falha. n = Número total de interrupção no fornecimento de água do conjunto no período. Eco. Total = Número total de economias do conjunto considerado.

DEC - Duração Equivalente de Interrupção do Sistema de Fornecimento de Água por Economias

EcoTotal

iTiasEcoAtingidDEC

n

i

1

)()(

Indicadores de Continuidade dos Serviços

NRP = Número de reclamações procedentes no mês no conjuntoNE = Número de economias do conjunto.

000.1NE

NRPNRP

NRP – Índice de Reclamações Procedentes por Falta de Água por 1000 Economias

ROP (S/DEPREC.) – Razão Operacional sem Depreciação

DESP (s/deprec.) = Despesa operacional total excluída a depreciação.

ROL = Receita operacional líquida.

100.)/(

.)/( ROL

deprecsDESPdeprecsROP

DCP – Despesas com Pessoal Próprio

DP = Despesa com pessoal próprio

ROL = Receita operacional líquida

100ROL

DPDCP

IPP1 – Índice de Produtividade de Pessoal - 1

AF = Água faturada pela empresa em m3

NE = Número total de empregados da empresa

NE

AFIPP 1

IPP2 – Índice de Produtividade de Pessoal - 2

EA = Número de ligações de água.

EE = Número de ligações de esgotamento sanitário.

NE = Número total de empregados da empresa.

NE

LELAIPP

2

IPP3 – Índice de Produtividade de Pessoal - 3

EA = Número de economias com água.

EE = Número de economias com esgotamento sanitário.

NE = Número total de empregados da empresa.

NE

EEEAIPP

3

ISC – Índice de Satisfação dos Clientes

100PT

PSISC

Onde:PS = Parcela da população da amostra satisfeita (soma dos conceitos bons e ótimos ou soma dos conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os serviços

prestados pela empresaPT = População total da amostragem

PS = Parcela da população da amostra satisfeita (soma dos conceitos bons e ótimos ou soma dos conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os serviços prestados pela empresa

PT = População total da amostragem

IQA – Índice de Qualidade de Água Distribuída

N = Nota média do parâmetro no período;

p = Peso atribuído ao i-ésimo parâmetro;

Os parâmetros considerados e os respectivos pesos são:

coliformes totais (peso - 0,30); cloro livre residual (peso - 0,20); turbidez (peso - 0,15); fluoretos (peso - 0,15) cor (peso - 0,10) e ph (peso - 0,10).

ipiNIQAi

6

1

QF – Qualidade de Faturamento

CS = Contas substituídas por falhas de faturamento

CE = Número de contas emitidas no mês

100CE

CSQF

IPF – Índice de Perda de Faturamento

VP = Volume produzido (m3)

VF = Volume faturado (m3)

100

VP

VFVPIPF

IH – Índice de Hidrometração

EM = Número total de economias de água com medição do conjunto.

ET = Número total de economias de água do conjunto.

100ET

EMIH

AA = Arrecadação acumulada dos últimos doze meses (a partir do mês n)

FA = Faturamento acumulado dos últimos doze meses (a partir do mês n-1)

ICOB – Índice de Eficiência da Cobrança

100FA

AAICOB

Distribuição de Freqüências de NUA 2010

Obs.: Não informado o NUA de Santa Margarida do Sul

Distribuição de Freqüências de NUE 2010

Os indicadores TAC, DEC e NRP não foram apurados para o ano 2010

Distribuição de Freqüências de ROP 2010

Distribuição de Freqüências do Indicador DCP 2010

Distribuição de Freqüências do Indicador IPP1 2010

Distribuição de Freqüências do Indicador IPP2 2010

Distribuição de Freqüências do Indicador IPP3 2010

O ISC sera apurado anualmente pela AGERGS com a contratação de empresa

de pesquisa de opinião pública.

TR para Edital em desenvolvimento

Distribuição de Freqüências do Indicador IQA 2010

Distribuição de Freqüências de QF 2010

Distribuição de Freqüências de IPF 2010

Distribuição de Freqüências de IH 2010

Distribuição de Freqüências do Indicador ICOB 2010