Post on 03-Dec-2018
Manual
De
Pedágios
Digite nos campos indicados
pelas setas o número do CNPJ
e a senha
Digite no campo indicado pela seta
os números do desenho acima e a
seguir clica em LOGON
O sistema abre a tela AUTENTICAÇÂO
Após a confirmação dos dados, o usuário
clica em avançar conforme indicado pela
seta
O sistema abre a tela MENU
PRINCIPAL, o usuário para acesso
ao sistema se encontra conforme
indicado na seta, anotar e logar com
este usuário.
Lembrando que este usuário, vai ser
sempre o seu acesso ao sistema de
emissão de nota fiscal.
Após anotar o usuário clique em sair.
O sistema abre a tela MENU o usuário
seleciona e clica em ARRECADAÇÃO
conforme indicado pela seta
O sistema abre a tela MENU o usuário
seleciona e clica em ISSQN conforme
indicado pela set
O sistema retorna ao MENU PRINCIPAL
onde o usuário seleciona e clica em
Pedágios conforme indicado pela seta
No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e clica em
Escrituração Fiscal Prestador conforme indicado pela seta
O sistema abre a tela ESCRITURAÇÃO
FISCAL – PRESTADOR onde o usuário
clica em NOVO conforme indicado pela seta
O sistema continua em ESCRITURAÇÃO
FISCAL – PRESTADOR abrindo esta tela
onde o usuário seleciona Ano e Mês e clica
em AVANÇAR conforme indicado pela seta
O sistema continua em ESCRITURAÇÃO
FISCAL – PRESTADOR abrindo esta tela
onde o usuário digita Data da Declaração,
Data de Referencia, Item de Serviço e Valor
do Serviço, e clica em SALVAR conforme
indicado pela seta
No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e clica
em Pendentes conforme indicado pela seta
O sistema abre a tela PENDENTES onde o
usuário seleciona Ano, Mês e clica pesquisar, o
nome aparecerá na tela seleciona o mesmo e
clica CONFIRMAR conforme indicado pela seta
O sistema continua em PENDENTES
abrindo esta tela onde o usuário clica em
COFIRMAR conforme indicado pela seta
O sistema continua em PENDENTES
abrindo esta tela onde o usuário clica em
VOLTAR conforme indicado pela seta
No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e clica em Emissão
de Boletos de Compensação conforme indicado pela seta
O sistema abre a tela EMISSÃO DE
BOLETOS DE COMPENSAÇÃO onde o
usuário seleciona Ano e Mês e clica sobre o
mesmo para imprimir
No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e clica em
Escrituração Fiscal - Tomador conforme indicado pela seta
O sistema abre a tela ESCRITURAÇÃO
FISCAL - TOMADOR onde o usuário clica
em NOVO conforme indicado pela seta
O sistema continua em ESCRITURAÇÃO
FISCAL - TOMADOR abrindo esta tela
onde o usuário preenche os campos
indicados pelas setas e clica em AVANÇAR
O sistema continua em ESCRITURAÇÃO
FISCAL - TOMADOR abrindo esta tela
onde o usuário preenche os campos
indicados pelas setas e clica em SALVAR
No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e
clica em Pendentes conforme indicado pela seta
O sistema abre a tela PENDENTES onde o
usuário seleciona Ano, Mês e clica pesquisar, o
nome aparecerá na tela seleciona o mesmo e
clica CONFIRMAR conforme indicado pela seta
O sistema continua em PENDENTES
abrindo esta tela onde o usuário confere
os dados e clica em CONFIRMAR
conforme indicado pela seta
O sistema continua em PENDENTES
abrindo esta tela onde o usuário clica em
VOLTAR conforme indicado pela seta
No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e clica em Emissão
de Boletos de Compensação conforme indicado pela seta
O sistema abre a tela EMISSÃO DE
BOLETOS DE COMPENSAÇÃO onde o
usuário clica sobre o boleto que quer imprimir