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Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão 200904 Página 1
Conteúdo
DATASYNC .....................................................................................................................................................................................................................................................................3
LEITURA X......................................................................................................................................................................................................................................................................4
REDUÇÃO Z ...................................................................................................................................................................................................................................................................5
LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL..................................................................................................................................................................................................................................5
REGISTRO DE VENDAS ...............................................................................................................................................................................................................................................6
REGISTRO DE VENDA COM CHEQUE (TEF) ............................................................................................................................................................................................................8
REGISTRO DE VENDA CARTÃO TEF .......................................................................................................................................................................................................................10
REGISTRO DE VENDA COM DESCONTO ................................................................................................................................................................................................................13
TROCA SEM DIFERENÇA ...........................................................................................................................................................................................................................................15
TROCA COM SOBRA...................................................................................................................................................................................................................................................20
RETIRADA INTERNA...................................................................................................................................................................................................................................................24
VENDA CONJUGADA ..................................................................................................................................................................................................................................................26
CANCELAMENTO DE VENDA EFETUADA COM CARTÃO NO TEF........................................................................................................................................................................30
CANCELAMENTO DE PENÚLTIMA VENDA ..............................................................................................................................................................................................................39
CANCELAMENTO DE TROCA.....................................................................................................................................................................................................................................46
GERAR NOTA FISCAL PARA VENDA CANCELADA ................................................................................................................................................................................................51
NOTA FISCAL PAULISTA ...........................................................................................................................................................................................................................................56
NOTAS FISCAIS PENDENTES PARA IMPRESSÃO .................................................................................................................................................................................................57
RELATÓRIOS DE CAIXA ............................................................................................................................................................................................................................................61
REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO/ CLIENTES OU PRODUÇÕES ARTISTICAS...............................................................................................................................................62
RETORNO DE DEMONSTRAÇÃO ..............................................................................................................................................................................................................................67
TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA LOJAS PROPRIAS..............................................................................................................................................................................................75
TRANSFERÊNCIA ESTOQUE REMANEJAMENTO....................................................................................................................................................................................................83
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA MATRIZ ....................................................................................................................................................................................................90
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA FORNECEDOR ..........................................................................................................................................................................................97
BRINDE PARA CLIENTE ...........................................................................................................................................................................................................................................104
UNIFORME DE FUNCIONARIOS .............................................................................................................................................................................................................................109
REMESSA PARA CONSERTO DE CLIENTE............................................................................................................................................................................................................113
ENTRADA DE MERCADORIA DE FORNECEDOR ..................................................................................................................................................................................................118
ENTRADA DE MERCADORIA NO TRÂNSITO ........................................................................................................................................................................................................122
ENTRADA DE MERCADORIA NO TRÂNSITO COM DIVERGÊNCIA ...................................................................................................................................................................126
DESBLOQUEIO DE PRODUTOS ..............................................................................................................................................................................................................................131
ATIVO FIXO IMOBILIZADO E USO OU CONSUMO.............................................................................................................................................................................................133
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA ................................................................................................................................................................................139
GERAR NOTA FISCAL DE TROCA MANUALMENTE NO SISTEMA.....................................................................................................................................................................143
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 2
GERAR NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR NO SISTEMA ...................................................................................................................................................................................152
PESQUISAR CÓDIGOS DE BARRAS .......................................................................................................................................................................................................................157
CODIGO DE ITENS FISCAIS - ATIVO FIXO IMOBILIZADO E MATERIAL P/ USO OU CONSUMO...........................................................................................................160
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 3
DATASYNC
O DATASYNC (ENVIO E RECEBIMENTO DOS DADOS DA RETAGUARDA), DEVE SER REALIZADO TODOS OS DIAS DE MANHÃ, PARA ATUALIZAR OS DADOS ENVIADOS DA RETAGUARDA, E TODAS AS NOITES, PARA ENVIAR TODA A MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA LOJA PARA A RETAGUARDA.
Ao chegar à loja primeira coisa a fazer é ligar os equipamentos e receber o datasync Clicar em limpa pacote em seguida RECEBER DADOS DA RETAGUARDA, e esperar finalizar o recebimento;
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 4
LEITURA X
Deve ser realizada: - Tirar a Leitura X no início da movimentação de todos os dias.
- Todas as vezes que a Bobina do ECF estiver acabando, ou seja, quando
aparecer a tarja vermelha nos cantos; - E todas às vezes que iniciar uma nova Bobina.
Procedimento: - LINX POS - CAIXA - GERENCIAMENTO FISCAL - LEITURA X
OBS: A Leitura X deve ser encaminhada juntamente com o movimento fiscal (via azul), para o Dep. Fiscal, através do malote.
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Versão - 200905 5
REDUÇÃO Z Deve ser realizada somente no final do dia, após todos os movimentos e todas as vendas lançadas no sistema. Procedimento: - LINX POS - CAIXA - GERENCIAMENTO FISCAL - REDUÇÃO Z
OBS: A Redução Z deve ser encaminhada juntamente com o movimento fiscal (via azul), para o Dep. Fiscal, através do malote.
LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL
Realizada todo 1° dia útil de cada mês. Procedimento: - LINX POS - CAIXA - GERENCIAMENTO FISCAL - LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL - SELECIONAR ENTRE DATAS (1° DIA ÚTIL E ÚLTIMO DIA DO MÊS ANTERIOR) E LEITURA RESUMIDA.
OBS: A Leitura da Memória Fiscal deve ser encaminhada juntamente com o movimento fiscal (via azul), para o Dep. Fiscal, através do malote.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 6
REGISTRO DE VENDAS Linx Pos/Vendas
1º Preencher os campos vendedor e CPF e sempre atualizar os cadastros dos clientes.
2 º Bipar ou digitar o produto.
Bipar a boleta do vendedor.
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Versão - 200905 7
1 º Registrar os demais produtos.
2 º clicar em pagamento.
1 º selecionar a forma de pagamento escolhida pelo cliente.
2 º Clicar em finalizar.
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Versão - 200905 8
REGISTRO DE VENDA COM CHEQUE (TEF) Lins Pos/Vendas
1° Selecionar o vendedor, CPF (sempre atualizar o cadastro dos clientes)
2° Bipar ou digitar os produtos
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 9
1º Selecionar a forma de pagamento com cheque.
2º Marcar os campos leitura magnética, impressão de cheque e consulta Serasa. Obs. se o cheque estiver preenchido desmarcar a (Impressão de Cheque).
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Versão - 200905 10
REGISTRO DE VENDA CARTÃO TEF Linx Pos/Vendas Bipar ou digitar os produtos, em seguida clicar em pagamento.
Selecionar a forma de pagamento (cartão de credito TEF), em seguida clicar em finalizar.
Inserir ou passar o cartão na leitora
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Versão - 200905 11
.
Digitar os 4 últimos dígitos do cartão.
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Versão - 200905 12
Pagamento em uma vez selecionar (1-A Vista), se for vendas parceladas selecionar (3-financiado. Loja).
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Versão - 200905 13
REGISTRO DE VENDA COM DESCONTO
Linx Pos/Vendas Vendedor CPF (sempre atualizar o cadastro do cliente) Bipar a 1ª peça Bipar a boleta do vendedor e em seguida continuar registrando os demais produtos “se
houver”
Preencher os campos vendedor, CPF e em seguida registras a 1ª peça. Bipar a boleta e continuar registrando os demais produtos “se houver”.
Clicar em desconto
Preencher o percentual de desconto autorizado pela gerencia ou supervisão.
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Versão - 200905 14
Clicar em pagamento
1 º selecionar a forma de pagamento escolhida pelo cliente.
2 º Clicar em finalizar.
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Versão - 200905 15
TROCA SEM DIFERENÇA Linx pos/Vendas
1° Selecionar o vendedor, CPF (sempre atualizar o cadastro dos clientes)
Clicar em troca e lançar o produto que esta entrando.
2° Lançar o produto que esta saindo.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 16
Atenção! Sempre selecinar a natureza de operação correta Natureza: 1.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de dentro do estado) Natureza: 2.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de outro estado)
1° Para troca sem diferença selecionar a forma de pagamento “dinheiro”
Selecionar a natureza 1.202/2.202 (Devol. Venda Mercadoria)
2° Clicar em finalizar
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Versão - 200905 17
Clicar em finalizar
Atenção! Selecionar a nota fiscal de entrada correta (nota utilizada na loja para troca de cliente)
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Versão - 200905 18
Atenção! Quando for troca de cliente, clicar em transportadora e digitar o próprio em seguida clicar em OK.
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Versão - 200905 19
Clicar em não e imprimir a nota na tela linx Pos Manager. (notas fiscais)
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 20
TROCA COM SOBRA Linx pos/vendas
1° Selecionar o vendedor, CPF (sempre atualizar o cadastro dos clientes)
3° Clicar em troca e lançar o produto que esta entrando.
2° lançar o produto que esta saindo
1° Selecionar digite parcelas em seguida clicar em incluir.
2° selecionar o tipo de pagamento (sobra de caixa)
4° Clicar em pagamento
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 21
Atenção! Sempre selecinar a natureza de operação correta Natureza: 1.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de dentro do estado) Natureza: 2.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de outro estado)
Selecionar a natureza 1.202/2.202 (Devol. Venda Mercadoria)
Atenção! Selecionar a nota fiscal de entrada correta (nota utilizada na loja para troca de cliente)
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Versão - 200905 22
Clicar em finalizar
Atenção! Quando for troca de cliente, clicar em transportadora e digitar o próprio em seguida clicar em OK.
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Versão - 200905 23
Clicar em não e imprimir a nota na tela linx Pos Manager. (notas fiscais)
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Versão - 200905 24
RETIRADA INTERNA Linx Pos/vendas
1° Preencher nos campos vendedor (retirada interna) em seguida colocar o CPF do Funcionário.
2° Clicar em Tipo de Venda
Selecionar Retirada interna
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Versão - 200905 25
1° Registrar o produto em seguida bipar a boleta e continuar registrando os demais produtos.
2° Clicar em pagamento
Selecionar a forma de pagamento e seguida clicar em finalizar.
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Versão - 200905 26
VENDA CONJUGADA Venda conjugada é a emissão de uma nota fiscal! (Mesmo formulário de nota fiscal utilizado para transferência de mercadoria) Obs. A loja vai emitir um CUPOM FISCAL e UMA NOTA FISCAL, mas o operador deverá entregar somente as vias da nota fiscal: a 1ª VIA DESTINATÁRIO e a VIA FISCO DE DESTINO para o cliente. A loja reterá o cupom que deverá ser fixado à via fisco de origem que será enviada para o departamento fiscal. Procedimentos: Linx Pos/Vendas
1° Selecionar o vendedor em seguida digitar o CPF ou CNPJ, é obrigatória sempre atualizar os cadastros.
2° Bipar o digitar os produtos
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Versão - 200905 27
Atenção! Sempre selecinar a natureza de operação correta Natureza: 5.929 Venda já efetuada por ECF (cliente de dentro do estado) Natureza: 6.929 Venda já efetuada por ECF (cliente de outro estado)
2 °Selecionar a forma de pagamento escolhida pelo cliente, em seguida clicar em FINALIZAR.
Campo natureza: Selecionar 5.929/6.929 (VENDA JÁ EFETUADA POR ECF)
1° selecionar venda (Nota Fiscal)
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Versão - 200905 28
Atenção! Selecionar a nota fiscal de saída correta (mesma nota utilizada para transferência de mercadoria)
Clicar em finalizar
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Versão - 200905 29
Clicar em transportadora e selecionar “o próprio” e OK, em seguida clicar em SIM para imprimir a nota fiscal.
Clicar em imprimir
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Versão - 200905 30
CANCELAMENTO DE VENDA EFETUADA COM CARTÃO NO TEF Quando houver algum cancelamento de venda a loja deve solicitar o cupom do cliente, pois o cupom deve ser anexado à nota fiscal de entrada. Confira se a venda foi efetuada com cadastro, caso não tenha cadastrado o cliente no momento da venda, então é preciso efetuar 1º o cadastro e depois dar continuidade ao cancelamento.
Clicar em Ticket
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Versão - 200905 31
Selecionar a venda a ser cancelada, em seguida clicar em OK.
Clicar em “SIM” se desejar realmente cancelar a venda.
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Versão - 200905 32
Selecione na lista o motivo do cancelamento.
- O Usuário: “loja” com letra minúscula. - A Senha é o “número” da loja. Digite estes códigos, em seguida “Confirma”
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Versão - 200905 33
Selecionar cartão de “Credito” ou “Debito”
Passe ou insira o cartão na leitora.
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Versão - 200905 34
Clicar em SIM.
Clicar em sim
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Versão - 200905 35
Sempre SIM, emitir nota fiscal para as peças canceladas.
Sempre selecionar a natureza correta 1.202/2.202 (devolução venda mercadoria)
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Versão - 200905 36
Sempre selecionar série de nota fiscal de entrada (mesma série de nota utilizada nas trocas de clientes)
Confira se já esta com CPF e Nome, se não estiver digite no campo código o CPF ou nome do cliente no outro campo.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 37
Necessário clicar em transportadora e digitar “O PROPRIO”
No campo observações é necessário digitar o número do cupom fiscal, em seguida clicar em OK.
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Versão - 200905 38
Clicar em não e imprimir a nota na tela linx Pos Manager. (notas fiscais)
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Versão - 200905 39
CANCELAMENTO DE PENÚLTIMA VENDA Obs. Sempre que houver um cancelamento de venda a loja deve reter o cupom fiscal, pois este deverá seguir para o depto. Fiscal com visto do gerente. Linx pos/Vendas Clicar em tickets
Selecionar a venda que será cancelada.
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Versão - 200905 40
Clicar em cancelar
Clicar em sim
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Versão - 200905 41
Selecionar o motivo do cancelamento..
Clicar em sim
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Versão - 200905 42
Atenção! Sempre selecinar a natureza de operação correta Natureza: 1.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de dentro do estado) Natureza: 2.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de outro estado)
Sempre SIM, emitir nota fiscal para as peças canceladas.
Sempre selecionar a natureza correta 1.202/2.202 (devolução venda mercadoria)
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Versão - 200905 43
Sempre selecionar série de nota fiscal de entrada (mesma série de nota utilizada nas trocas de clientes)
Clicar em finalizar
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 44
Necessário clicar em transportadora e digitar “O PROPRIO”
No campo observações é necessário digitar o número do cupom fiscal, em seguida clicar em OK.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 45
Clicar em não e imprimir a nota na tela linx Pos Manager. (notas fiscais)
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 46
CANCELAMENTO DE TROCA Obs. primerio imprimir a nota fiscal de troca!! Linx Pos/Vendas Clicar em ticket e selecionar a venda a cancelar
Clicar em cancelar
Clicar em SIM
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Versão - 200905 47
Selecionar o motivo do cancelamento e clicar em OK.
Clicar em SIM para cancelar a nota fiscal de troca. Obs. Imprimir a nota antes de cancelar
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Versão - 200905 48
Clicar em SIM
Clicar em SIM para emitir nota fiscal para as peças canceladas.
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Versão - 200905 49
Atenção! Sempre selecinar a natureza de operação correta Natureza: 1.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de dentro do estado) Natureza: 2.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de outro estado)
Selecionar a natureza 1.202/2.202 (Devol. Venda Mercadoria)
Digitar no campo observação o número do cupom fiscal referente à devolução, clicar em transportadora e digitar o próprio, em seguida clicar em OK.
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Versão - 200905 50
Clicar em NÃO e imprimir a nota na tela linx Pos Manager. (notas fiscais)
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Versão - 200905 51
GERAR NOTA FISCAL PARA VENDAS CANCELADAS
Emitir nota de entrada para venda que não houve o cancelamento correto ou não gerou nota de troca.
1º Confirmar qual a venda houve a operação incorreta Consultas.
Clicar em consultas
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Versão - 200905 52
1º data do movimento
3 º confirmar pelo ticket ou cupom
4º CLICAR SELECIONAR VENDA
5 º clicar em cancelamento
6º emitir nota
2 º clicar Pesquisar
Clicar em consulta de vendas
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Versão - 200905 53
Atenção! Sempre selecinar a natureza de operação correta Natureza: 1.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de dentro do estado) Natureza: 2.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de outro estado)
Atenção ao selicionar a série da nota fiscal correta, pois cada loja tem numeração diferente.
Selecionar a natureza 1.202/2.202 (Devol. Venda Mercadoria)
Atenção! Selecionar a nota fiscal de entrada correta (nota utilizada na loja para troca de cliente)
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 54
Todas a nota fiscais devem ter cadastro
Confirmar CPF e nome
Clicar em OK
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Versão - 200905 55
Mensagem do sistema: Imprimir nota fiscal de cancelamento agora? Clicar em não, pois a nota deve ser impressa depois. Clicar em não
Atenção!
E imprimir nota fiscal linx pos manager
Após realizar todo processo, o operador deverá fazer um comunicado justificando o motivo da emissão da nota, referente qual data de movimento e qual cupom fiscal.
Anotar o número da nota e mandar o comunicado para o fiscal.
Clicar em NÃO Imprimir a nota pela tela do Linx Pos Manager (notas fiscais)
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 56
NOTA FISCAL PAULISTA Obs. Operação utilizada somente para São Paulo Sempre perguntar para o cliente se ele deseja Nota Paulista. Caso o cliente não queira o CPF na Nota Paulista a forma a ser feita é a seguinte: fazer o cadastro normalmente e clicar no ícone Nota Fiscal Paulista em seguida selecionar (Não associar documento ao cupom fiscal).
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 57
NOTAS FISCAIS PENDENTES PARA IMPRESSÃO Linx pos manager/Notas
Clicar em gerencial
Clicar em Notas Fiscais
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 58
1°Clicar em não impressas
2°Selecionar a data da emissão da nota fiscal.
3° Selecionar a nota e imprimir
Clicar em OK
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 59
Clicar SIM
Clicar em imprimir
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 60
Verificar se a nota foi impressa corretamente
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 61
RELATÓRIOS DE CAIXA Procedimento: Linx pos manager Caixa Relatórios Selecionar: lista de tipos de pagamentos e lista de tickets por vendedor Resumos do caixa Imprimir – F9
Clicar em Resumo do caixa e imprimir.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 62
REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO/ CLIENTES OU PRODUÇÕES ARTISTICAS Modulo Gerencial/Reservas e Consignações
Clicar em reservas e consignações
Clicar em gerencial
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 63
Tipo: 2º demonstração/ clientes ou Produção artística
3º Tabela de preço: 05- Varejo atualizada tf
4º Nº do vendedor
6º Data do retorno
7º Informar a finalidade da remessa
1º Bipar ou digitar os produtos
3º SIM
2º salvar
5º Obrigatório selecionar o CPF ou CNPJ do cliente
1º NOVO
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 64
ATENÇÃO!!! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.912 Remessa P/ Demonstração (CLIENTES DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 6.912 Remessa P/ Demonstração (CLIENTES DE FORA DO ESTADO)
Atenção! Série Selecionar a série de nota fiscal de saída (a mesma que a loja utiliza para transferência de mercadorias)
Natureza 5.912/6.912 remessa p/ demonstração e clicar em avançar.
Selecionar a série de nota fiscal de saída.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 65
Clicar na transportadora e colocar o Próprio em seguida clicar em OK
FINALIZAR
Clicar OK
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 66
Preparando a Entrega:
Destacar as vias da nota fiscal, 1ª via destinatário, 3ª ou 4 via fisco Destino que deverão acompanhar a mercadoria. A via Fisco de Origem deverá ficar em poder da loja para controle. Entregar a mercadoria para o cliente colhendo à assinatura do mesmo no canhoto de entrega, mantendo o mesmo anexo a via da nota fiscal que estará em poder da loja. Manter os Tag s completo em poder da loja anexando os mesmos junto a via do documento fiscal para controle e retorno. O destinatário destacado na nota fiscal estando ausente no momento da entrega da mercadoria, favor colher os dados da pessoa responsável pelo recebimento anotando o nª do R.G “ Registro Geral “, o nome por extenso e assinatura do mesmo.
Imprimir nota fiscal
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Versão - 200905 67
RETORNO DE DEMONSTRAÇÃO Procedimentos do Retorno de Demonstração para formulários de notas fiscais. ATENÇÃO! As lojas que possuem formulários de notas fiscais grandes de Saída (transferência) e formulários pequenos para Entrada (troca) deverão seguir o procedimento completo! (iniciando na pagina 67 e terminando na pagina 74) As lojas que possuem o mesmo formulário tanto para SAÍDA como para ENTRADA, deverão seguir o procedimento da (pagina 71 e terminando na pagina 73) ATENÇÃO! CONFIGURAR FORMULÁRIO PARA NOTA FISCAL DE ENTRADA
configurações
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Versão - 200905 68
CLICAR EM IMPRESSÃO
Impressão
Clique aqui
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 69
Clique em (Reports)
Selecione o ícone (invoice_forum_entrada_nova.frx) e clique OK
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 70
Selecione (NFL_ENT) Clique em OK Após terminar as configurações emitir a nota fiscal de Retorno de Demonstração, na tela Reservas e Consignações
Clique em Conf.
Clique na seta e selecione (NFL_ENT) e clique OK
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 71
Após configuar formulário visualizar a nota de demosntração e encerrar. Linx POS Manager Gerencial Reservas e Consignações Digitar o CPF/CNPJ ou número da nota fiscal Clicar em pesquisar Confirmar o número da nota fiscal
1º Clicar em alterar
2º Clicar em encerrar
Emitir nota
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 72
ATENÇÃO!!! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 1.913 Retorno de Merc. Remet. P/ Demonstração (CLIENTES DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 2.913 Retorno de Merc. Remet. P/ Demonstração (CLIENTES DE FORA DO ESTADO)
Atenção! No Retorno de Demonstração a loja deverá selecionar a série de nota fiscal de entrada, (a mesma utilizada na loja para troca de cliente)
Selecionar natureza 1.913/2.913 retorno mer. Remet. Demonstração e clicar em avançar.
Selecionar série de nota fiscal de entrada (troca) e clique avançar.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 73
Clicar em FINALIZAR
Clicar OK
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 74
Reconfiguar formulário após emitir a nota fiscal de retorno de demosntração Atenção! Após realizar o processo de emissão de nota de Retorno de Demonstração, será preciso retornar as configurações de impressão!
Configuração Anterior
Linx Pos Manger Impressão Servers invoice_forum_saida_nova.frx Conf. NFL_SAI
Selecione o ícone (invoice_forum_saida_nova.frx) e clique OK
Selecionar NFL_SAI
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 75
TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA LOJAS PROPRIAS Linx Pos Manager
Clicar em ESTOQUE
Clicar em saída de mercadorias
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 76
Clicar em Novo
Clicar em Manual
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 77
3° Clicar com botão direito do mouse sobre e selecionar filial de destino. Atenção! - Quandos as filiais T.F precisarem efetuar uma transferência para filial T.F.L, a nota deverá ser emitida para filial 000075-Estoque Remanejamento, em seguida esta nota fiscal deverá ser enviada junto com a mercadoria para a matriz em São Paulo. - O mesmo procedimento deverá ser adotado quando for transferência de T.F.L para T.F, mas a filial de destino deverá ser “030090”.
Preencher na observação: Nome da loja de destino e nome do vendedor.
2 °Tipo de saída é (Saída de mercadorias) e tabela de preço é (07-Transferência Loja ).
1º NOVO
07- TRANSFERENCIA LOJA
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 78
Bibar o código de barras ou
clicar no “+”e digitar o produto com tamanho e cor.
Clicar em SIM para emitir a nota fiscal de saída.
07- TRANSFERENCIA LOJA
07-- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 79
ATENÇÃO! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.152 Transf. Merc. P/ Comercialização (FILIAIS DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 6.152 Transf. Merc. P/ Comercialização (FILIAIS DE FORA DO ESTADO)
Selecionar a natureza (5.152/6.152 transferência de mercadoria para comercialização) em seguida clicar em avançar.
Atenção! Selecionar a série nota fiscal de SAÍDA correta (nota utilizada na loja para transferência de mercadoria).
07- TRANSFERENCIA LOJA
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 80
Clicar em avançar
2 - Clicar em transportadora e informar o nome da empresa que estará retirando o produto.
1- Preencher a quantidade de volumes e no tipo de volume discriminar se é “Caixa ou Sacola”
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 81
Clicar em SIM para imprimir a nota fiscal de saída.
Clicar em NÃO na data de saída, pois a data deve ser preenchida no ato da retirada.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 82
Clicar em imprimir
Verificar se a nota foi impressa corretamente, em seguida clicar em SIM ou NÃO.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 83
TRANSFERÊNCIA ESTOQUE REMANEJAMENTO
Estoque
Saída de Mercadoria
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 84
2° Manual
1° Novo 2° Saída de mercadoria
3° 07- Transferência loja
4° Clicar com botão direito sobre filial de destino.
1º NOVO
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 85
> Filial (T.F.L) deverá selecionar filial 030090-Estoque Remanejamento. > Filial (T.F) deverá selecionar filial 000075-Estoque Remanejamento
1° Digitar o nome do responsável pela operação.
2° No campo observação: digitar para qual loja deve remanejar as peças.
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 86
Bibar o código de barras ou
clicar no “+”e digitar o produto com tamanho e cor.
Clicar em SIM
07- TRANSFERENCIA LOJA
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 87
ATENÇÃO! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.152 Transf. Merc. P/ Comercialização (FILIAIS DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 6.152 Transf. Merc. P/ Comercialização (FILIAIS DE FORA DO ESTADO)
Selecionar a natureza (5.152/6.152 transferência de mercadoria para comercialização) em seguida clicar em avançar.
Atenção! Selecionar a série nota fiscal de SAÍDA correta (nota utilizada na loja para transferência de mercadoria).
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 88
Clicar em Finalizar
2-Digitar o tipo de Volume (Caixa ou Sacola)
1-Digitar a quantidade de Volume
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 89
Clicar em imprimir a nota fiscal
1 -Clicar em Transportador
2-Clicar com botão direito sobre Razão Social e selecione qual transportadora.
3-Clicar em OK
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 90
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA MATRIZ T.F.L. Devolução de mercadoria deverá ser utilizada nos seguintes casos: Peças com defeito Produtos solicitados pela Matriz
Clicar em estoque
Clicar em saída de mercadoria
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 91
2º Clicar em manual
1º NOVO
1° Novo 2° Saída de mercadoria
3° 07- Transferência loja
4° Clicar com botão direito sobre filial de destino.
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 92
>Filial (T.F.L) deverá selecionar filial 030092- Consertos/ Devoluções. > Filial (T.F) deverá Selecionar filial 000063- Devoluções
1° Digitar o nome do responsável pela operação.
2° No campo observação: digitar para quem ou qual departamento esta enviando a mercadoria
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 93
Bibar o código de barras ou
clicar no “+”e digitar os produtos com tamanhos e cores, em seguida clicar em salvar.
Clicar em SIM para emitir a nota fiscal.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 94
ATENÇÃO! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.152 Transf. Merc. P/ Comercialização (FILIAIS DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 6.152 Transf. Merc. P/ Comercialização (FILIAIS DE FORA DO ESTADO)
Selecionar a natureza (5.152/6.152 transferência de mercadoria para comercialização) em seguida clicar em avançar.
Atenção! Selecionar a série nota fiscal de SAÍDA correta (nota utilizada na loja para transferência de mercadoria).
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 95
Clicar em Finalizar
2-Digitar o tipo de Volume (Caixa ou Sacola)
1-Digitar a quantidade de Volume
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 96
Clicar em imprimir a nota fiscal
1 -Clicar em Transportador
2-Clicar com botão direito sobre Razão Social e selecione qual transportadora.
3-Clicar em OK
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 97
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA FORNECEDOR Linx Pos Manager/Gerencial
Clicar em ESTOQUE
Clicar em saída de mercadorias
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 98
2 - Clicar em Manual
1 - Clicar Novo
1-Tipo de saída é (Saída de mercadorias) e tabela de preço é (07-Transferência Loja)
2- Marcar “Essa saída é uma devolução”, em seguida clicar com botão direito sobre fornecedor
3- Clicar com botão direito sobre fornecedor e selecionar destino.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 99
1-Digitar o nome do responsável pela emissão da Nota Fiscal
2- Preencher o campo observação. ( devolução total ou parcial referente sua nota de Nº ** de Dia** Mês** e ano**.
3-Clicar em Produto
Selecionar o fornecedor que estará recebendo a devolução, em seguida clicar em OK.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 100
1-Bibar o código de barras ou clicar em
Incluir “+”e digitar o produto com tamanho e cor.
Clicar em “SIM” para emitir a nota fiscal de saída
2- Clicar em SALVAR
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 101
ATENÇÃO! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.202 Devolução de Mercadoria (FILIAIS DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 6.202 Devolução de Mercadoria (FILIAIS DE FORA DO ESTADO)
Atenção! Selecionar a série de nota fiscal de saída (a mesma que a loja utilizada para transferência de mercadorias)
Selecionar a natureza (6.202/ 5.202 Devolução de Mercadoria) em seguida clicar em avançar.
Atenção! Selecionar a série nota fiscal de SAÍDA correta (nota utilizada na loja para transferência de mercadoria).
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 102
Verificar se o Fornecedor de destino esta correto em seguida clicar em Finalizar
2-Digitar o tipo de Volume (Caixa ou Sacola)
1-Digitar a quantidade de Volume
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 103
1 -Clicar em Transportador
2-Clicar com botão direito sobre Razão Social e selecione qual transportadora.
3-Clicar em OK
3-Clicar em SIM
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 104
BRINDE PARA CLIENTE
Obs. Brinde para cliente será efetuado mediante autorização do departamento de Marketing, esta notas fiscal deverá ser emitida em nome do cliente pela tela de Saída de Mercadorias, segue procedimentos:
Gerencial
Reservas e Consignações
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 105
2- Tipo: Brinde
3- Tabela de preço: 05-Varejo Atualizada TF
4- Opera Caixa
5- Obrigatório selecionar o CPF do cliente e atualizar o cadastro.
1- NOVO
05- VAREJO ATUALIZADA
BRINDE
BRINDE
BRINDE ROYAL MANIAC
Preencher no campo observação: Produção motivo: _______ autorizado por: _____ do departamento:__________
Registrar os produtos
2-Clicar em Salvar
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 106
ATENÇÃO! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.910 Retiradas e Brindes (Clientes de dentro do Estado) Natureza: 6.910 Retiradas e Brindes (Clientes de foram do Estado)
05- VAREJO ATUALIZADA
BRINDE
Clicar em “Sim” para emitir nota fiscal.
Selecionar a natureza (5.910/ 6.910 Retiradas e Brindes) em seguida clicar em avançar.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 107
05- VAREJO ATUALIZADA
05- VAREJO ATUALIZADA
Atenção! Selecionar a série nota fiscal de SAÍDA correta (nota utilizada na loja para transferência de mercadoria), em seguida clicar em AVANÇAR.
Confirmar o nome e CPF, em seguida clique em finalizar.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 108
Atenção! Colher a assinatura da pessoa no canhoto da nota fiscal, em seguida destacar o canhoto e enviar para Auditoria. Entregar a 1ª e 3ª vias a pessoa que esta recebendo a produção, a 4ª deverá ser enviada para Auditoria junto com canhoto da nota e a 2ª deverá seguir para o departamento fiscal.
Necessário clicar em transportadora e digitar “O PRÓPRIO”, pois é mercadoria retirada pela própria pessoa, em seguida clicar em OK.
Clicar em SIM para imprimir a nota fiscal.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 109
UNIFORME DE FUNCIONARIO
Nota Fiscal de Produção para funcionário deverá ser emitida em nome do funcionário pela tela de Saída de Mercadorias, segue procedimentos:
4- Opera Caixa
5- Obrigatório selecionar o CPF do Funcionário.
1- NOVO
Preencher no campo observação: Produção motivo: _______ autorizado por: _____ do departamento:__________
1-Registar o produto.
2-Clicar em Salvar
07- TRANSFERENCIA LOA
07- TRANSFERENCIA LOJA
UNIFORME
2 - Tipo de saída é (Uniforme) e tabela de preço é (07-Transferência Loja ).
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 110
ATENÇÃO! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.949 - Outras Saídas Não Especificadas Natureza: 5.949 - Outras Saídas Não Especificadas
Clicar em “Sim” para emitir nota fiscal.
Selecionar a natureza (5.949/6.949 Outras Saídas Não Especificadas) em seguida clicar em avançar.
07- TRANSFERENCIA LOJA
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 111
Atenção! Selecionar a série nota fiscal de SAÍDA correta (nota utilizada na loja para transferência de mercadoria), em seguida clicar em AVANÇAR.
Confirmar o nome e CPF, em seguida clique em finalizar.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 112
Atenção! Colher a assinatura da pessoa no canhoto da nota fiscal, em seguida destacar o canhoto e enviar para Auditoria. Entregar a 1ª e 3ª vias a pessoa que esta recebendo a produção, a 4ª deverá ser enviada para Auditoria junto com canhoto da nota e a 2ª deverá seguir para o departamento fiscal
Necessário clicar em transportadora e digitar “O PRÓPRIO”, pois é mercadoria retirada pela própria pessoa, em seguida clicar em OK.
Clicar em SIM para imprimir a nota fiscal.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 113
REMESSA PARA CONSERTO DE CLIENTE Linx Pos Manage
Clicar em Gerencial
Clicar em Reservas e consignações.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 114
Bibar o código de barras ou
clicar no “+”e digitar o produto com tamanho e cor, em seguida clicar em Salvar
07- TRANSFERENCIA LOJA
2° Tipo: Conserto
3° Tabela de preços: 07- TRANSFERENCIA LOJA
1º NOVO
4º Opera Caixa
5º Informar para quem e qual departamento é a remessa.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 115
ATENÇÃO! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.915 Rem Merc. Ou Bem P/Conserto ou Reparo (FILIAIS DE DENTRO DO ESTADO) 6.915 Rem Merc. Ou Bem P/Conserto ou Reparo (FILIAIS DE FORA DO ESTADO)
Selecionar a natureza (5.915/ 6.915 Rem Merc. Ou Bem P/Conserto ou Reparo) em seguida clicar em avançar.
Clicar em SIM para emitir a nota.
07- TRANSFERENCIA LOJA
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 116
Atenção! Selecionar a série nota fiscal de SAÍDA correta (nota utilizada na loja para transferência de mercadoria), em seguida clicar em AVANÇAR.
Selecionar Filial e digitar o código (030092) Conserto/ Devoluções, em seguida clicar em FINALIZAR.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 117
Digitar a quantidade de volumes estão saindo no campo Volumes; Digitar discrimir se é Sacola ou Caixa no campo Tipo de Volumes.
Clicar em SIN para imprimir a nota fiscal.
Clicar em IMPRIMIR
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 118
ENTRADA DE MERCADORIA DE FORNECEDOR Linx Pos Manager
Clicar em estoque
Clicar em entrada de mercadoria.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 119
Clicar em NOVO
Clicar em FORNCEDOR
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 120
Clicar em MANUAL
Tipo de Entrada: Entrada de Mercadoria
Selecionar tabela de preço: (01 – Custos com Impostos)
Clicar com botão direito sobre campo FORNECEDOR.
01 – Custos com Impostos
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 121
Selecionar o Fornecedor que esta discriminado na nota fiscal recebida.
Bibar o código de barras ou
clicar no “+”e digitar o produto com tamanho e cor, em seguida clicar em SALVAR.
01 – Custos com Impostos
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 122
ENTRADA DE MERCADORIA NO TRÂNSITO
Linx Pos Manager Estoque
Clicar em entrada de mercadoria.
Clicar em NOVO
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 123
Selecionar o número da nota fiscal recebida.
Clicar em Transferência / Trânsito.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 124
Clicar em TRANSFERECIA
Desmarcar “utilizar preços de origem”
1ºTipo de Entrada: Entrada de Mercadoria
2º Tabela de preço: 07- transferência loja
3º clicar em PRODUTOS
07- TRANSFERENCIA LOJA
Clicar em SIM, em seguida selecionar a tabela de Preço “07- Transferencia Loja”
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 125
Conferir a quantidade de peças recebidas com as do sistema.
Clicar em SALVAR
07- TRANSFERENCIA LOJA
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 126
ENTRADA DE MERCADORIA NO TRÂNSITO COM DIVERGÊNCIA
Clicar em estoque
Entrada de mercadoria
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 127
2°Transferência
Selecionar a nota fiscal
1º NOVO
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 128
Selecionar: Entrada de mercadoria
Selecionar: 07- transferência loja
1° Clicar em produtos
2° Se o produto recebido for de cor ou tamanho diferente, será preciso clicar sobre o campo a cor ou numeração diferente e apagá-las, em seguida digitar o que realmente foi recebido.
07- TRANSFERENCIA LOJA
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 129
EXEMPLO: Na janela anterior o tamanho estava 36 e nesta esta como 38.
2° Após clicar em salvar aparecerá à mensagem que o sistema esta tentando enviar um e-mail, clicar em NÃO.
1° após efetuar as alterações clicar em SALVAR.
07- TRANSFERENCIA LOJA
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 130
Quando acontece alguma alteração esta referencia fica bloqueada para vendas, então o operador deve enviar um e-mail para a auditoria com as informações referencia e cor, solicitando o código de desbloqueio.
Clicar em OK
07- TRANSFERENCIA LOJA
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 131
DESBLOQUEIO DE PRODUTOS Quando a auditoria envia por e-mail o código de desbloqueio de produto, o operador seguir os procedimentos:
Gerencial
Clicar em módulos exclusivos
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 132
Clicar em desbloqueio de produtos divergentes.
Os códigos enviados pela auditoria devem ser preenchidos neste espaço.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 133
EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL P/ USO CONSUMO E ATIVO FIXO IMOBILIZADO Obs. Sempre efetuar notas separadas para mercadorias de ativo fixo imobilizado e material de consumo. Ex: Impressora Lx 300 é ativo fixo imobilizado, manequim é material de uso consumo, então deverá emitir notas fiscais separadas. Atenção as naturezas de operações e destinos! Quando é emissão de nota fiscal de conserto de um ativo fixo imobilizado ou material de uso ou consumo, o CFOP
selecionado deverá ser 5.915/6.915 e selecionar a filial (Consertos / Devoluções). Caso seja uma transferência de material p/ uso ou consumo o CFOP deverá ser 5.557/6.557 e selecionar a filial
(Consertos/ Devoluções) Nas transferências de ativo fixo imobilizado o CFOP deverá ser 5.552/6.552 e a filial de destino deverá ser
(Consertos/ Devoluções) Quando a loja receber uma nota fiscal da A.M.C. Têxtil com a natureza da operação “Remessa Bem Contrato
Comodato” arquivem a ultima via desta nota fiscal. Obs. Quando a loja precisar efetuar a devolução destes produtos a nota fiscal de retorno deverá ser com o CFOP: 5.909/6.909 – Ret. Bem Rec Contrato Comodato e selecionar o Fornecedor A.M.C Textil que emitiu a nota para a loja.
Procedimento operacional:
Clicar em Gerencial
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 134
Clicar em Notas Fiscais
Teclar F5
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 135
Atenção ao selecionar a natureza da operação. Selecionar o CFOP 5.557/6.557 somente nas transferências de material de uso ou consumo. Selecionar o CFOP 5.915/6.915 para consertos de ativo fixo imobilizado e conserto de material para uso e consumo. Selecionar o CFOP 5.552/6.552 somente nas transferências de ativo fixo imobilizado Selecionar o CFOP 5.909/6.909 somente nas devoluções de produtos ativo fixo imobilizado e material de uso ou
consumo, recebidos como bem contrato comodato da razão social A M C.
Selecionar a natureza conforme orientação acima.
Atenção! Selecionar a série nota fiscal de SAÍDA correta (nota utilizada na loja para transferência de mercadoria).
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 136
Atenção ao selecionar o destinatário Selecionar a filial (Consertos/ Devoluções) caso seja Conserto ativo fixo imobilizado ou conserto de material p/ uso
consumo, transferência de ativo fixo imobilizado. Selecionar o fornecedor 300093 - A.M.C Têxtil, caso seja um retorno de bem contrato comodato.
Digitar a quantidade de volumes estão saindo no campo Volumes; Discrimir se é Sacola ou Caixa no campo Tipo de Volumes; Clicar com o botão deireito do mouse e selecionar a transportadora que estara retirando o
produto, ou selecionar “O Proprio” caso a mercadoria siga pelo malote.
Selecionar destinatário conforme instrução acima.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 137
ATENÇÃO! Clicar em “Item Fiscal” Após Marcar “Item Fiscal” clique em “+” para incluir item.
Obs. Digitar o código correto do item fiscal. Ao digitar o código do item fiscal a descrição deverá aparecer automaticamente, em seguida digite o valor do item.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 138
Digite a quantidade do produto.
No campo observação Informe o departamento que estará recebendo a nota em seguida gere a nota fiscal.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 139
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA
Antes de dar inicio ao processo de cancelamento, a nota fiscal deve ser impressa. Obs. A loja só consegue cancelar a nota que foi emitida no mesmo dia. Caso a loja necessite cancelar a nota no dia seguinte, este cancelamento só será efetuado pelo departamento fiscal.
.Clicar em estoque.
Clicar em saída de mercadoria.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 140
1º Digitar o número da nota a ser cancelada.
2º Clicar em pesquisar.
Clicar em cancelar
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 141
Clicar em SIM para cancelar a nota fiscal de saída.
Clicar em SIM para confirmar o cancelamento da nota fiscal de saída.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 142
O sistema vai informar que a nota foi cancelada e os itens retornaram para o estoque. ( clicar OK)
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 143
GERAR NOTA FISCAL DE TROCA MANUALMENTE NO SISTEMA
Gerencial
NOTAS FISCAIS
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 144
Teclar em F5
Atenção! Sempre selecinar a natureza de operação correta 1.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de dentro do estado) 2.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de outro estado)
Teclar em
F5
Selecionar a natureza 1.202/2.202 (Devol. Venda Mercadoria)
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 145
Digitar o CPF do cliente.
Atenção! Selecionar a nota fiscal de entrada correta (nota utilizada na loja para troca de cliente)
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 146
Obs. preencher somente os campos discriminados, o preenchimento os demais serão automático.
Clicar em transportadora e digitar O PRÓPRIO
Digitar a referencia, o nome do produto aparecera automático.
Digitar o valor do produto
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 147
Atenção! Somente as lojas que utilizam formulários de nota fiscal pequeno para entrada (troca), devem configurar o formulário para impressão, segue procedimentos abaixo; ATENÇÃO! CONFIGURAR FORMULÁRIO PARA NOTA FISCAL DE ENTRADA
1º Digitar a quantidade
2º Clicar em OK, em seguida imprimir.
configurações
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 148
CLICAR EM IMPRESSÃO
Impressão
Clique aqui
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 149
Clique em (Reports)
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 150
Selecione o ícone (invoice_forum_entrada_nova.frx) e clique OK
Clique em Conf.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 151
Atenção! Após realizar o processo de emissão de nota fiscal de retorno, será preciso retornar as configurações de impressão! Configuração anterior: Linx Pos Manger Impressão Servers invoice_forum_saida_nova.frx Conf. NFL_SAI
Clique na seta e selecione (NFL_ENT) e clique OK
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 152
GERAR NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR NO SISTEMA Sempre que houver falta de funcionamento da impressora Fiscal ou no Sistema, o operador do caixa deverá emitir D1 (NOTA FISCAL de Venda ao Consumidor) no ato da venda, em seguida emiti-la no sistema. Obs. após realizar todos os processos de emissão de nota ao consumidor no sistema, a loja deverá enviar a relação das peças, números de vendedores, números de boleta, CPF do cliente e forma de pagamento para o depto. Financeiro incluí-las pela retaguarda. Segue procedimento para emissão no sistema: Linx Pos
Caixa
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 153
Gerenciamento Fiscal
NF Modelo 2
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 154
Atenção! Sempre selecinar a natureza de operação correta 5.102 Venda de Mercadoria(cliente de dentro do estado) 6.102 Venda de Mercadoria(cliente de outro estado)
2 -Selecionar a natureza 5.102/6.102 (Venda de |Mercadoria)
Selecionar a Série de Nota Fiscal D1- Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.
1 - Novo
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 155
Atenção! Primeiro efetuar o cadastro do cliente na tela de vendas, em seguida digitar o CPF no campo código.
1- Digitar a referencia do produto.
2- O Preço unitário 3- Digitar a referencia do produto.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 156
Digitar no campo observação o Nº do Ticket e Nº do vendedor, em seguida clicar em OK.
Clicar em SIM
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 157
PESQUISAR CÓDIGO DE BARRAS Procedimento: Linx Pos Manager Gerencial Consultas Gerenciais Clicar em Impressão de Código de Barras Digitar a referencia do produto Clicar em Pesquisar Selecionar o Código de Barras na linha que segue Cor e Tamanho.
Consultas Gerenciais
Impressão de código de barras.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 158
1º Digitar o produto.
2º Clicar em pesquisar.
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 159
Este é código de barras de produtos Obs. Selecionar na lista conforme tamanho e cor
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 160
CODIGO DE ITENS FISCAIS - ATIVO FIXO IMOBILIZADO E MATERIAL DE CONSUMO
CODIGO_ITEM ITEM_DESCRICAO DESCRICAO_INDICADOR_CFOP
973500016 AMPLIFICADOR DE SOM ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500017 APARELHO DE D.V.D ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500068 APARELHO DE SOM ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500181 ARMARIO SUSPENSO EM FORMICA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500209 BALCÃO DE MADEIRA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500183 BANQUETA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500083 BEBEDOURO DE AGUA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500079 CADEIRA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500069 CALCULADORA DE MESA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500180 COFRE ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500195 ESPELHO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500396 FERRO ELETRICO INDUSTRIAL ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500190 FRIGOBAR ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500065 HUB COM 8 PORTAS ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500104 IMPRESSORA DE CHEQUES ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500105 IMPRESSORA EPSON LX300 ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500782 IMPRESSORA FISCAL SWEDA TERMICA ST200 ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500020 LUMINOSO TRITON ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500084 MAQUINA DE COSTURA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500092 MESA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500189 MICROCOMPUTADOR PENTIUM ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500204 MODULO COM 6 PRATELEIRAS E ARARAS ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500002 MONITOR ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500066 NO BREAK ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500900 PINPAD GERTEX PPC900 ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500210 POLTRONA BARCELO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500192 PRATELEIRA DE MADEIRA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500191 RADIO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500015 VAPORIZADOR STEAMER ATIVO FIXO / IMOBILIZADO
973500064 APARELHO CELULAR MATERIAL P/USO OU CONSUMO
CODIGO_ITEM ITEM_DESCRICAO DESCRICAO_INDICADOR_CFOP
973500073 ARARA MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973510007 BASE METÁLICA PARA MANEQUIM FORUM MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500135 BOBINA PARA E.C.F. TERMICA MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500014 CABIDE MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973510340 CABIDES PAPIRUS MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500726 CAIXA VITRINE INTERMEDIÁRIA PRÓPRIAS MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500573 CHAMPAGNE MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973590001 DISPLAY BOLSA MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500229 DISPLAY INTERNO MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500411 EMBALAGEM - CAIXA GRANDE MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500527 EMBALAGEM - CAIXA PEQUENA MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500101 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10LTS. MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500103 EXTINTOR DE PO PRESSURIZADO 04KGS. MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500697 FORMULARIO PARA NOTA FISCAL MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973510030 KIT LANÇAMENTO CUBOS FORUM MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500500 KIT NATAL MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500067 LEITOR OPTICO MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500226 LUMINARIA MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500136 LUMINOSO DE FACHADA MATERIAL P/USO OU CONSUMO
Manual - Operação de Caixa [2009]
Versão - 200905 161
973500082 MANEQUIM FEMININO MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500072 MANEQUIM MASCULINO MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500193 PAINEL EM RESINA COM LUMINARIA MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500004 PRATELEIRA DE FERRO MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500599 SACOLA KRAFT GRANDE MATERIAL P/USO OU CONSUMO
973500574 TAÇA DE CHAMPAGNE CRISTAL MATERIAL P/USO OU CONSUMO