Post on 31-Dec-2020
EPExPortfólio Estratégico do Exército
Abr 2019
Sumário
1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros 9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos projetos
Sumário
1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos Projetos
Introdução
Estratégia Nacional de DefesaTransformação das Forças Armadas com novas formas de organização e emprego, baseadas em novas
capacidades e novos padrões de pensamento.
Exército BrasileiroTransformação do EB com base em iniciativas estratégicas de médio e longo prazo, suportadas por um
Portfólio de Programas Estratégicos do Exército.
Portfólio Estratégico do ExércitoProgramas que constituem o Portfólio Estratégico do EB contribuem para sejam atingidos os Objetivos
Estratégicos do EB.
Subportfólio
Defesa da Sociedade
Subportfólio
Geração de ForçaSubportfólio
Dimensão Humana
Sumário
1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros 9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos Projetos
Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico
Assinatura da Memória 001
EPEx/EME: define o Ptf EE
2016
Aprovação da NEGAPORT-EB;
Elaboração pelos PEE da Memória de Transformação;
Aprovação do ChEME
2017
Execução dos Programas
Estratégicos do Exército
2018
Publicação da 2ª edição das
NEGAPORT-EB
2019
Monitoramento e controle;Comunicação
Sumário
1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros 9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos Projetos
Tradução Estratégica
Suporta
Suporta
Obtém
Portfólio Estratégico do Exército Capacidades Militares Terrestres
Tradução Estratégica
Suporta
Suporta
Obtém
Portfólio Estratégico do Exército
Capacidades Militares Terrestres
Alcançam
Objetivos Estratégicos do Exército
Sumário
1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros 9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos Projetos
Warren Bennis and Burt Nanus, 1987
US Army War College
IMPREVISIBILIDADE X ADERÊNCIA
Recursos Financeiros Planejado x Recebido
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PLANEJADO RECEBIDO
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
PR
AZO
(%
)
ORÇAMENTO (%)
ADERÊNCIA DOS PROGRAMAS AO PLANEJAMENTO
IMPREVISIBILIDADE X ADERÊNCIA
ASTROS 2020
GUARANI
SISFRON
DEF ANTIAÉREA
CIBERNÉTICA
PROTEGER
AVIAÇÃO
OCOP
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
PR
AZO
(%
)
ORÇAMENTO (%)
ADERÊNCIA DOS PROGRAMAS AO PLANEJAMENTO
2011 2025 204120302015 2020 20352012
2030 2040
2021
2023
2035
2030 2038
2015 2021
Planejado
Ajustado
2022 2035
2023 2041
2036
2015 2035
2018
EB
DN
IMPREVISIBILIDADE X ADERÊNCIA
2017
SUSTENTABILIDADE DOS PROGRAMAS
4,16
3,64
2,26
2,61
3,20
3,45
4,10
3,72
3,66
3,78
3,98 4,204,45
4,87
5,13
4,85
5,32
5,62 5,56
6,17
5,28
6,16
4,55
4,19
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Governança do Portfólio
- Assegurar a aderência entre os planejamentos estratégicos e a sua execução.- Assegurar a sustentabilidade dos Prg EE.- Assegurar a eficiência, eficácia e economicidade na Gestão dos Prg EE.- Realizar a gestão do conhecimento relativa ao Plj das iniciativas estratégicas do EB.
Desafios
Governança do Portfólio
Governança do Portfólio
- Gestão de Portfólios, Programas e Projetos
- Gestão de Riscos
- Gestão do Conhecimento
- Gestão por Capacidades
Ferramentas Empregadas
Governança do Portfólio
- Planejamento
- Execução
- Monitoramento e Controle
- Comunicação
Atividades
Governança do Portfólio
- Eficiência
- Eficácia
- Efetividade
- Economicidade
- Alinhamento estratégico
- Sustentabilidade
- Accountability (prestação de contas,
fiscalização, controle e responsabilização)
Resultados Buscados
Governança do Portfólio
Autoridade Patrocinadora do
Portfólio Estratégico do Exército
Conselho Superior de Racionalização e de
Transformação
(CONSURT)
Gerente do Portfólio Estratégico do Exército
Comitê Gestor do Processo de
Transformação
Coordenador Executivo do Portfólio Estratégico do Exército
Sistema de Gestão de Programas e Projetos
Estratégicos do Exército
Autoridade Patrocinadora do
Projeto Estratégico
Supervisor do Projeto Estratégico
Equipe de Gerenciamento do Projeto Estratégico
Gerentes dos Sub Programas
Supervisores dos Sub Programas
Gerentes Setoriais
Governança do Portfólio Estratégico do Exército
Governança de um Projeto Estratégico do Exército
Sumário
1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros 9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos Projetos
Composição dos Subportfólios
Composição dos Subportfólios
Portfólio Estratégico do
Exército
ProgramaSISFRONSubportfólio
Defesa da Sociedade
ProgramaSISFRONProgramaSISFRONProgramaSISFRONProgramaSISFRONPrograma
SISFRON
Projeto Sensoriamento e Apoio à Decisão (CMO)
Projeto Sensoriamento e Apoio à Decisão nas demais faixas de fronteira
Ação Complementar de Apoio à Atuação
Ação Complementar de Obras de Engenharia
Subportfólio Defesa da Sociedade
Subportfólio Defesa da Sociedade
Programa Defesa Cibernética (Força Terrestre)
Projeto do Centro de Defesa Cibernética
Projeto Escudo Cibernético
Projeto de Apoio Tecnológico
Projeto Força Cibernética
Projeto de Pesquisa Cibernética
Projeto de Inteligência Cibernética
Projeto Gestão de Talentos
Subportfólio Geração de Força
SubportfólioGeração de Força
Subportfólio Dimensão Humana
SubportfólioDimensão Humana
Sumário
1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros 9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos Projetos
BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EE
Geração de Capacidades Militares Terrestres
Benefícios criados pelos Prg EE
Capacidade de dissuasão
BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EE
Paz Social
Benefícios criados pelos Prg EE
Apoio às Ações de Segurança Pública
BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EEBenefícios criados pelos Prg EE
Projeção Internacional
Incremento a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EEBenefícios criados pelos Prg EE
Estímulo ao desenvolvimento nacional
Projeto forte de defesa favorece projeto forte de desenvolvimento. Forte é o projeto de desenvolvimento que, sejamquais forem suas demais orientações, se guie pelos seguintesprincípios:(a) Independência nacional efetivada pela mobilização de recursosfísicos, econômicos e humanos, para o investimento nopotencial produtivo do País. Aproveitar os investimentos estrangeiros, sem deles depender;(b) Independência nacional alcançada pela capacitação tecnológica autônoma, inclusive nos estratégicos setores espacial, cibernético e nuclear. Não é independente quem não tem o domínio das tecnologias sensíveis, tanto para a defesa, como para o desenvolvimento; (...)
(END)
60 mil empregos diretos
240 mil empregos indiretos
4% do PIB (Produto Interno Bruto)
R$ 4,7 bilhões em exportações
Base Industrial de Defesa brasileira:
FOMENTO PARA BASE INDUSTRIAL DE DEFESA (BID)
Importância dos gastos em Defesa:
FOMENTO PARA BASE INDUSTRIAL DE DEFESA (BID)
Valor gerado na economia a cada R$ 1 investido
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 3,38
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 2,85
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 3,25
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 3,23
Construção 3,39
Telecomunicações 3,08
Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação 3,13
Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P&D 3,25
Defesa 3,66
R$18,6 milhões em efeitos diretos e indiretos
R$9,9 milhões em impacto no PIB
132 empregos / ano
Efeito induzido de R$33 milhões
Cada R$10 milhões investidos pelo EB geram:
FOMENTO PARA BASE INDUSTRIAL DE DEFESA (BID)
Sumário
1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros 9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos Projetos
Sustentabilidade dos Programas
Fatores para a Sustentabilidade dos programas
Financeiros
Logísticos
Pessoal
Riscos ambientais, gerenciais,
etc
Sumário
1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros 9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos Projetos
Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019
Programas
Avançar739 800 857
Programas
Fora Avançar413 250 266
TOTAL 1.152 1.050 1.122
739 800 857
413 250266
2017 2018 2019
Prg fora Avançar
Prg Avançar
Situação Geral do S Ptf
Def Sociedade
(R$ milhão)
Cenários Orçamentários – 2020 / 23
- Somente investimento.- Empregado no PAED.
CENÁRIO 1 - VALORES IDEAIS
2020 2021 2022 2023
PAC 1082 1130 1183 1195
N PAC 1392 1449 1481 1545
TOTAL 2474 2579 2664 2740
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2020 2021 2022 2023
CENÁRIO 1
PAC N PAC
Total: R$ 10.457 mi
Cenários Orçamentários – 2020 / 23
CENÁRIO 2 - AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO MD
- Aumento gradativo do percentual atual até cerca de 30% do investimento no MD (de 18% a 30%);- Inflação de 4% a.a.- Será utilizado no PPA 20-23.
2020 2021 2022 2023
PAC 1040 1236 1446 1671
N PAC 322 383 448 518
TOTAL 1362 1619 1894 2189
0
500
1000
1500
2000
2500
2020 2021 2022 2023
CENÁRIO 2
PAC N PAC
Total: R$ 7.064 mi
Cenários Orçamentários – 2020 / 23
CENÁRIO 3 - MANUTENÇÃO DO PATAMAR ORÇAMENTÁRIO
Teto 2019 com inflação de 4% a.a.Está sendo empregando na revisão das Tranches 2020 - 23.
2020 2021 2022 2023
PAC 891 927 964 1003
N PAC 276 287 298 310
TOTAL 1167 1214 1262 1313
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2020 2021 2022 2023
CENÁRIO 3
PAC N PAC
Total: R$ 4.956 mi
Sumário
1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros 9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos Projetos
Riscos do Não Atendimento dos Projetos
Riscos do Não Atendimento dos Projetos
Riscos do Não Atendimento dos Projetos
- Atraso na rearticulação da Força Terrestre
- Não cumprimento de compromissos
contratuais provocando perda de confiança
da BID/Governos
- Prejuízo para a BID com o fechamento de
linhas de montagem e empresas fornecedoras,
gerando desemprego com a demissão
Riscos do Não Atendimento dos Projetos
- Descontinuidade de Programas por
inviabilização do esforço de mobilização das cadeias produtivas das empresas contratadas
(decisão pelo desenvolvimento da BID)
- Atraso no desenvolvimento de PRODE/SD de
uso dual
- Elevação de custos
Portfólio Estratégico do Exército
Conclusão