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ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES 2018 Departamento Administrativo e Financeiro
20 de Novembro de 2017
1
ÍNDICE
2
PROJETOS INTERNACIONAIS
PROJETOS NACIONAIS
ORÇAMENTO DE ESTRUTURA
3
PROJETOS INTERNACIONAIS
PROJETO “SAÚDE A SORRIR - CABO-VERDE”
4
Plano de Investimento Investimento Previsto
Despesas com recursos humanos (1coordenador
de projeto e 1 técnico loca)
6.188,00€
Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT,
despachante, etc)
240,00€
Despesas com deslocações internacionais, vistos e
seguros (viagem e voluntário)
4.669,44€
Despesas com ajudas de custo (alojamento,
alimentação, combustivel, aluguer carro, motorista,
extras, etc)
2.400,00€
Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00€
Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos
8.000,00€
Outras Despesas – Arranjo da cadeira dentária 2.000,00€
Total 23.647,44€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Autofinanciamento 6.147,44€
Cofinanciamento 17.500,00€
Total 23.647,44€
Descrição das Atividades
Ilha de São Vicente Ilha de Santo Antão
A. Intervenção clínica na Clínica
Dentária Social da Aldeia SOS
Mindelo:
1. Criação de um posto de
trabalho (Assistente Dentária);
2. Realização de tratamentos
dentários;
3. Consultoria Técnica (apoio
técnico e cientifico).
A. Intervenção clínica:
1. Realização de tratamentos
dentários.
B. Intervenção preventiva:
1. Implementação da escovagem
dentária diária nas escolas do 1º
ciclo;
2. Realização de palestras de
promoção de saúde oral e
alimentação saudável dirigidas a
crianças, jovens e famílias;
3. Realização de rastreios orais;
4. Oferta de escovas e pastas de
dentes.
B. Intervenção preventiva:
1. Implementação da escovagem
dentária diária nas escolas do 1º
ciclo;
2. Realização de palestras de
promoção de saúde oral e
alimentação saudável dirigidas a
crianças, jovens e famílias;
3. Realização de rastreios orais;
4. Oferta de escovas e pastas de
dentes.
C. Implementação do
Volunturismo.
C. Implementação do
Volunturismo.
PROJETO “SAÚDE A SORRIR – GUINÉ-BISSAU”
5
Plano de Investimento Investimento Previsto
Despesas com recursos humanos (1 coordenador
local)
600,00€
Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT,
despachante, etc)
1.200,00€
Despesas com deslocações internacionais, vistos e
seguros (viagem e voluntário)
3.900,00€
Despesas com ajudas de custo (alojamento,
alimentação, combustível, aluguer carro, motorista,
extras, etc)
4.000,00€
Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00€
Despesas com deslocações nacionais 490,00€
Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos
12.500,00€
Outras Despesas 28.221,00€
Total 51.061,00€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Autofinanciamento 12.349,00€
Cofinanciamento 38.712,00€
Total 51.061,00€
Descrição das Atividades
1. Recrutamento e formação de profissionais, voluntários e
parceiros
2. Realização de ações de divulgação do projeto
3. Viagem do coordenador à Guiné-Bissau e reunião com os
parceiros locais
4. Realização de tratamentos médicos e médico-dentários
5. Realização de palestras de promoção e educação para a saúde
e estilos de vida saudável
6. Realização de rastreios orais e avaliação dos resultados da
implementação do projeto “Aprender a Ser Saudável”
7. Aplicação tópica de fluor
8. Distribuição de escovas e pastas dentífricas
9. Capacitação de profissionais de saúde nacionais
10. Construção e montagem da clinica médico-dentária social em
Bissau
PROJETO “SAÚDE A SORRIR – SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE”
6
Descrição das Atividades
PREVENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL
1. Palestras em saúde oral
as crianças, professores e
pais
1. Realizações de
tratamentos
1. Formações bianuais aos
10 socorristas
2. Elaboração de
questionários de avaliação
de conhecimento
2. Compra de material
médico e envio
2. Desenvolvimento de
material para as formações
3. Realização de rastreios
orais e aplicação tópica de
flúor
3. Aquisição de Cadeira
portátil
3. Desenvolvimento de
material das formações
4. Divulgação de material
educativo nas escolas
(folhetos e cartazes)
4. Capacitações anuais aos
profissionais
5. Implementação nas
escolas de rotina de
escovagem
6. Criação de uma série de
episódios (6-10) acerca de
saúde oral
Plano de Investimento Investimento Previsto
Despesas com recursos humanos (1coordenador
de projeto e 1 técnico local)
9.000,00€
Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT,
despachante, etc)
500,00€
Despesas com deslocações internacionais, vistos
e seguros (viagem e voluntário)
9.500,00€
Despesas com ajudas de custo (alojamento,
alimentação, combustível, aluguer carro,
motorista, extras, etc)
4.240,00€
Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00€
Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos (compra e envio de materiais, aquisição
de 2 cadeiras portáteis e equipamentos para a
Clínica Neves)
35.000,00€
Total 58.390,00€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Autofinanciamento 8.390,00€
Cofinanciamento 50.000,00€
Total 58.390,00€
PROJETO “SAÚDE A SORRIR - MOÇAMBIQUE”
7
Descrição das Atividades
A.1.Realização de palestras de
sensibilização a crianças, jovens
mães e professores
B.1 Seleção dos alunos e
acompanhamento das atividades de
tratamento por um médico dentista
expatriado
A.2 Elaboração de materiais e
questionários
B.2 Aplicação de questionários de
avaliação de conhecimentos
A.3 Aplicação de questionários B.3 Realização de calibragem dos
alunos finalistas para o adequado
rastreio oral
A.4 Entrega de pastas e escovas B.4 Realização de rastreios orais às
crianças das escolas pelos alunos
finalistas
A.5 Realização de palestras de
sensibilização a jovens mães
B.5 Seleção dos casos para
tratamento no centro de saúde da
Macia
B.6 Realização de tratamento s
dentários no centro de saúde da
Macia
Plano de Investimento Investimento Previsto
Despesas com recursos humanos ( 1 coordenador
de projeto e 1 coordenador local)
6.300,00€
Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT,
despachante, etc)
500,00€
Despesas com deslocações internacionais, vistos
e seguros (viagem e voluntário)
3.810,00€
Despesas com ajudas de custo (alojamento,
alimentação, combustível, aluguer carro,
motorista, extras, etc)
5.100,00€
Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00€
Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos (compra e envio de materiais, aquisição
de 1 cadeira portátil e construção da clinica
dentária)
42.000,00€
Total 57.860,00€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Autofinanciamento 6.810,00€
Cofinanciamento 51.000,00€
Total 57.810,00€
PROJETO “AQUA:WATER4HEALTH”
8
Descrição das Atividades
1.1 Diagnóstico da situação do
sistema de abastecimento nos
18 bairros
2.1 Duas capacitações dos
profissionais para medidas
urgentes em relação a
descontaminação da água,
3.1 Realização de diagnóstico
comunitário e seleção dos 12
possíveis técnicos comunitários
1.2 Elaboração técnica de um
mapa identificando todo o
sistema de abastecimento
2.4 Realização de novas
recolhas e análises da água na
Vila da Macia em diferentes
estações do ano
3.2 Formação dos 12 técnicos
comunitários
1.3 Desenvolvimento de um
sistema de monitorização para
a gestão do município
2.5 Identificação da origem da
contaminação dos 25 sistemas
de abastecimento
3.3 Formação de 18 comités da
água, saúde e higiene
(regulamento e normas de
funcionamento)
1.4 Capacitação dos técnicos
para monitorização do sistema
de abastecimento
2.6 Doação de materiais para
descontaminação (cloro)
produzido localmente
3.4 Desenvolvimento de 10
formações no âmbito da água,
saúde e higiene para os comités
1.5 Realização de 2 visitas
técnicas para
acompanhamento do sistema
de monitorização
2.7 Descontaminação dos 25
sistemas de abastecimento da
água
3.5 Organização de 3 feiras de
promoção de saúde, higiene e
cuidados com a água
1.7 Formação dos
fornecedores privados de
água quanto ao adequado
tratamento e manutenção do
sistema
2.8 Construção do laboratório
para análise química, física e
microbiológica da água
3.6 Palestras de prevenção às
crianças acerca de hábitos de
higiene e cuidados com a água
3.7 Doação de material para
lavagem das mãos nas escolas
Plano de Investimento Investimento Previsto
Despesas com recursos humanos (1 coordenador
de projeto)
5.100,00€
Despesas com assistência técnica e consultoria 47.250,00€
Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT,
despachante, etc)
16.950,00€
Despesas com deslocações internacionais, vistos
e seguros (viagem e voluntário)
25.800,00€
Despesas com ajudas de custo (alojamento,
alimentação, combustivel, aluguer carro,
motorista, extras, etc)
17.000,00€
Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00€
Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos
2.500,00€
Total 114.750,00€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Autofinanciamento 8.500,00€
Cofinanciamento 106.250,00€
Total 114,750,00€
9
PROJETOS NACIONAIS
PROJETO “IIES CASOPORTO”
10
Descrição das Atividades
1.1 Realização de obras de ampliação do espaço e montagem
de 2º gabinete
1.2 Realização de tratamentos de prevenção, restauração,
cirurgia e reabilitação oral com prótese dentária acrílica
removível
1.3 Realização de atendimentos psicossociais
1.4 Realização de módulos formativos, designado por C.A.S.O.
de Sucesso, nas áreas da: Saúde, Autoestima e
Desenvolvimento Pessoal, Capacitação e Oportunidade
1.5 Realização de consultas de nutrição e de cessação tabágica
Plano de Investimento Investimento Previsto
Despesas com recursos humanos 123.057,92€
Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc)
7.360,00€
Despesas com deslocações nacionais 2.592,00€
Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos
35.150,00€
Despesas com publicidade e marketing (cartazes,
folhetos e site)
1.625,00€
Encargos directos com desenvolvimento,
acompanhamento e avaliação do projeto
7.500,00€
Outras Despesas (Obras, Registo ERS e Seguro) 46.150,00€
Total 223.434,92€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Cofinanciamento 223.434,92€
Total 223.434,92€
PROJETO “IIES CASOBRAGA”
11
Descrição das Atividades
1.1 Realização de tratamentos de prevenção, restauração,
cirurgia e reabilitação oral com prótese dentária acrílica
removível
1.2 Realização de atendimentos psicossociais
1.3 Realização de módulos formativos, designado por C.A.S.O.
de Sucesso, nas áreas da: Saúde, Autoestima e
Desenvolvimento Pessoal, Capacitação e Oportunidade
1.4 Realização de consultas de nutrição e de cessação tabágica
Plano de Investimento Investimento Previsto
Despesas com recursos humanos 184.709,46€
Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc)
7.360,00€
Despesas com deslocações nacionais 2.592,00€
Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos
22.500,00€
Despesas com publicidade e marketing (cartazes,
folhetos e site)
1.625,00€
Encargos directos com desenvolvimento,
acompanhamento e avaliação do projeto
7.500,00€
Outras Despesas (Registo ERS e Seguro) 600,00€
Total 226.886,46€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Cofinanciamento 226.886,46€
Total 226.886,46€
PROJETO “APRENDER A SER SAUDÁVEL”
12
Descrição das Atividades
1ª Fase de Implementação do projeto 3ª Fase de Implementação do projeto
1.1 Implementação da escovagem nas
escolas
3.1 Verificação dos materiais
1.2 Realização de ações de
sensibilização sobre saúde oral
dirigidas aos alunos, professores e
encarregados de educação
4ª Fase de Implementação do projeto
1,3 Realização de ações de
sensibilização sobre nutrição e desporto
dirigidos aos alunos, professores e
encarregados de educação
4.1 2ª Controlo de placa bacteriana
1.4 Realização de rastreios orais e 1º
controlo de placa bacteriana
4.2 Registo dos parâmetros antropométricos
1.5 Registo dos parâmetros
antropométricos e dos lanches escolares
e realização de questionários
5. Imagem e Divulgação do projeto
2ª Fase de Implementação do projeto 5.1 Criação e divulgação de materiais de
apoio e atividades
2.1 Visitas de controlo às escolas 5.2 Realização de eventos com parceiros
locais
Plano de Investimento Investimento Previsto
Despesas com recursos humanos 28.432,65€
Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc)
1.238,59€
Despesas com deslocações nacionais 2.418,07€
Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos
19.542,19€
Despesas com publicidade e marketing (cartazes,
folhetos, diplomas, placas escolas)
861,08€
Total 52.492,58€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Cofinanciamento 52.492,58€
Total 52.492,58€
PROJETO “SAUDE A SORRIR – FUNDAÇÃO JUMBO”
13
Descrição das Atividades
A1 - Realização sessões de promoção e educação para a saúde para crianças
A2 - Realização de palestras de promoção e educação para a saúde para encarregados de
educação e docentes/educadores
A3 - Realização de rastreios orais às crianças
A4 - Oferta de escovas e pastas dentífricas
A5 - Elaboração de folhetos e cartazes informativos
A6 - Exploração e debate dos temas por parte dos docentes/educadores através da
utilização de estratégias lúdico-pedagógicas
A7 - Atividades educativas ao ar livre
A8 - Controlo de placa bacteriana a uma amostra aleatória de alunos
A9 - Implementação da escovagem diária, em contexto de sala de aula/escovagem
acompanhada
A10 - Realização de um Manual de Boas Práticas
A11 - Comemoração do Dia Mundial da Saúde Oral e do Dia Mundial da Alimentação
Plano de Investimento Investimento Previsto
Despesas com recursos humanos 4.770,00€
Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc)
900,00€
Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos
2.200,00€
Despesas com publicidade e marketing (cartazes,
folhetos, diplomas, placas escolas)
1.250,00€
Total 9.120,00€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Cofinanciamento 9.120,00€
Total 9.120,00€
PROJETO ”CASCAIS A SORRIR”
14
Descrição das Atividades
Realização de tratamentos
médico-dentários:
Profilaxia
Dentisteria
Cirurgia
Endodontia
Reabilitação oral com prótese
dentária
Plano de Investimento Investimento Previsto
Despesas com arrendamento clinica e
instrumental
4.110,00€
Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos
4.200,00€
Despesas com laboratório 6.489,00€
Total 14.799,00€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Cofinanciamento 14.799,00€
Total 14.799,00€
CENTRO DE ESTUDOS MUNDO A SORRIR - CEMAS
15
Descrição das Atividades
1.1 II Simpósio CEMAS
1.2 Planificação de atividades de avaliação no âmbito dos projetos de
intervenção da MAS, nacionais e internacionais, com vista à validação
cientifica dos mesmos
1.3 Escrita de manuscritos científicos para posterior submissão a revistas
internacionais com fator de impacto
1.4 Candidatura de projeto a financiamento externo, sobre tema em
definição
Plano de Investimento Investimento Previsto
Despesas com recursos humanos 3.600,00€
Despesas com representação 500,00€
Despesas com assistência técnica e consultoria
(submissão de 3 manuscritos a revistas cientificas
com opção “open-access”)
2.500,00€
Despesas com Evento – II Simpósio CEMAS 2.000,00€
Total 8.600,00€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Autofinanciamento 5.000,00€
Cofinanciamento 3.600,00€
Total 8.600,00€
16
ORÇAMENTO DE ESTRUTURA
ORÇAMENTO ESTRUTURA
17
Plano de Investimento Investimento Previsto
Recursos Humanos Internos 20.329,00€
Representação (viagens, gasolina, alojamento, refeições,
telefone, congressos)
2.500,00€
Despesas Correntes Sede (telefone, renda, água, luz,
correio)
4.988,00€
Quotas (FDI, UDIPSS, GEOFundos, Plataforma ONGD) 2.300,00€
Despesas com comunicação, marketing e angariação de
fundos (Boletim Visão, Site, Ativismo, Sunset, Empresa
Comunicação, folhetos, cartazes e cartões de visita)
21.050,00€
Subtotal 51.167,00€
Custos Imprevistos (1,5%) 767,50€
Total 51.934,50€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Autofinanciamento 21.000,00€
Cofinanciamento 30.934,50€
Total 51.934,50€
18
ORÇAMENTO GLOBAL
ORÇAMENTO GLOBAL
19
Plano de Investimento Investimento Previsto
Projetos Internacionais 305.658,44€
Projetos Nacionais 535.332,96€
Estrutura 51.934,50€
Total 892.925,90€
Plano de Financiamento Valor Previsto
Autofinanciamento 63.196,44€
Cofinanciamento 829.729,46€
Total 892.925,90€
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