Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017

CONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADO

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAR.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA01612675/0001-54

Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado

00033 GL 10/08/2017 0239 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.39.09 MATHEUS & FERNANDES SERVIÇOS LTDA - ME 31.100,00 0,00 31.100,00 31.100,000,00 0,00

CONTRATAÇÃO DE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDA, BARRACAS E PALCO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CRISTORAIMAHistórico:

004 0,00

00034 GL 01/08/2017 0205 410.0070.006.00 040909 08.243.0009.2012.0000 3.1.90.04.99 FOPAG - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO AO 18.000,00 0,00 2.974,00 0,0015.026,00 18.000,00

´PAGAMENTO DE SERVIDORESHistórico:

004 0,00

00044 GL 17/08/2017 0224 410.0080.006.00 040909 08.243.0009.2027.0000 3.3.90.30.14 MOURAO E LIRA LTDA-ME 24.662,70 0,00 0,00 0,0024.662,70 24.662,70

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , ASEREM UTILIZADAS NAS AÇOES SOCIEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA COM O PÚBLICO A SER ATENTIDO PELO SCFV E CRASHistórico:

004 0,00

00055 GL 15/08/2017 0177 240.0030.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME87.476,40 0,00 0,00 0,0087.476,40 87.476,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.Histórico:

003 0,00

00056 GL 15/08/2017 0177 240.0030.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.39.96 ESTRELA DO NORTE TRANSPORTES EIRELI - ME 87.211,32 0,00 0,00 0,0087.211,32 87.211,32

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOHistórico:

003 0,00

00060 OR 24/08/2017 0174 240.0030.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.14.14 ROSELY ALMEIDA PAIVA 810,00 0,00 810,00 810,000,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

003 0,00

00061 OR 24/08/2017 0174 240.0030.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.14.14 APOLIANA GUERREIRO MESSIAS 810,00 0,00 810,00 810,000,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

003 0,00

00064 OR 08/08/2017 0356 300.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAÚDIA SOUSA SILVA 262,50 0,00 262,50 262,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BOA VISTA, NA ETSUS-eSCOLA TECNICA DO SUSHistórico:

005 0,00

00064 GL 17/08/2017 0175 240.0030.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.30.14 MOURAO E LIRA LTDA-ME 43.900,80 0,00 0,00 0,0043.900,80 43.900,80

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOHistórico:

003 0,00

00065 OR 08/08/2017 0356 300.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 LANNA JENIFFER SILVA RODRIGUES 262,50 0,00 262,50 262,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BOA VISTA, NA ETSUS - ESCOLA TECNICA DEO SUSHistórico:

005 0,00

00066 OR 08/08/2017 0356 300.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 DANILO JEOVANE CRAVO MACIEL 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA VISTAHistórico:

005 0,00

00067 OR 08/08/2017 0356 300.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 BRUNO QUEIROZ ALBUQUERQUE 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BOA VISTAHistórico:

005 0,00

00076 GL 30/08/2017 0308 300.0010.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME 12.000,00 0,00 0,00 0,0012.000,00 12.000,00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A QUATRO MESESHistórico:

005 0,00

00129 GL 15/08/2017 0066 200.0010.001.00 020500 12.361.0011.2047.0000 3.3.90.39.96 ESTRELA DO NORTE TRANSPORTES EIRELI - ME 87.343,86 0,00 0,00 0,0087.343,86 87.343,86

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOHistórico:

002 0,00

00130 GL 15/08/2017 0066 200.0010.001.00 020500 12.361.0011.2047.0000 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME86.151,00 0,00 0,00 0,0086.151,00 86.151,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOHistórico:

002 0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:03 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:09 Usuário: MAIRIA

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017

CONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAR.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA01612675/0001-54

Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado

00131 GL 07/08/2017 0069 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 3.3.90.30.15 MOURAO E LIRA LTDA-ME 7.085,75 0,00 0,00 0,007.085,75 7.085,75

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBROHistórico:

002 0,00

00132 GL 07/08/2017 0071 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 3.3.90.39.63 MOURAO E LIRA LTDA-ME 13.140,00 0,00 0,00 0,0013.140,00 13.140,00

CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER, CAMISETAS.Histórico:

002 0,00

00150 GL 30/08/2017 0066 200.0010.001.00 020500 12.361.0011.2047.0000 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME 48.000,00 0,00 0,00 0,0048.000,00 48.000,00

LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORAHistórico:

002 0,00

00151 GL 30/08/2017 0041 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME 36.000,00 0,00 0,00 0,0036.000,00 36.000,00

LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, REFERENTE A 04 MESESHistórico:

002 0,00

00152 GL 07/08/2017 0140 100.0000.001.00 021300 04.122.0006.2040.0000 3.3.90.39.96 W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA - ME90.008,33 0,00 0,00 0,0090.008,33 90.008,33

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA SUAPI.Histórico:

002 0,00

00153 GL 28/08/2017 0072 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 4.4.90.52.26 ANDRE VIEIRA SILVA - ME 4.080,00 0,00 4.080,00 4.080,000,00 0,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS EM ATENDIMENTO A ORQUESTRAHistórico:

002 0,00

00154 OR 28/08/2017 0069 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 3.3.90.30.30 ANDRE VIEIRA SILVA - ME 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,000,00 0,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS EM ATENDIMENTO A ORQUESTRAHistórico:

002 0,00

00155 OR 01/08/2017 0125 100.0000.001.00 021111 04.122.0005.2070.0000 4.6.90.71.99 MINISTÉRIO DA FAZENDA 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00

PAGAMENTO DE DE MULTAS DE DCTF, CODIGO 1345Histórico:

002 0,00

00157 OR 01/08/2017 0125 100.0000.001.00 021111 04.122.0005.2070.0000 4.6.90.71.02 MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.409,02 0,00 2.409,02 2.409,020,00 0,00

PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CODIGO 1107 - MULTA DE GFIPHistórico:

002 0,00

00158 OR 01/08/2017 0125 100.0000.001.00 021111 04.122.0005.2070.0000 4.6.90.71.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00 0,00 6.992,19 6.992,1943.007,81 43.007,81

PARCELAMENTO INSS CÓDIGO 2402Histórico:

002 0,00

00160 OR 15/08/2017 0042 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 4.4.90.52.35 LOJAS PERIN LTDA 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,000,00 0,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MÓVEIS E UTENSILIOS DE COZINHAHistórico:

002 0,00

00161 OR 15/08/2017 0036 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.30.21 LOJAS PERIN LTDA 727,00 0,00 727,00 727,000,00 0,00

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS DE COZINHAHistórico:

002 0,00

00162 OR 02/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO RONNY BESSA 150,00 0,00 150,00 150,000,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

00163 OR 02/08/2017 0358 100.0000.001.00 021111 04.123.0005.2066.0000 3.3.90.14.14 MARCELO PONTES PACHECO 200,00 0,00 200,00 200,000,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

00164 OR 02/08/2017 0017 100.0000.001.00 020202 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.14 ALCIONE LOURENÇO 200,00 0,00 200,00 200,000,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:03 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:09 Usuário: MAIRIA

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017

CONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAR.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA01612675/0001-54

Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado

00165 OR 10/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 SOCORRO MARIA LOPES DOS SANTOS 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

00166 OR 10/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 ROSA HELENA 50,00 0,00 50,00 50,000,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

00167 OR 24/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 RAFAEL REIS DE NOVAIS BASTOS 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

00168 OR 24/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 RAFAEL REIS DE NOVAIS BASTOS 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

00178 OR 02/08/2017 0358 100.0000.001.00 021111 04.123.0005.2066.0000 3.3.90.14.14 AMARILDO TEIXEIRA LOPES 150,00 0,00 150,00 150,000,00 0,00

CAPACITAÇÃO PARA OS SECRETARIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTO, REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUALHistórico:

002 0,00

00192 OR 28/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 JULIO SOUSA MELO 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

00193 OR 28/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 JOAO PAULO DA SILVA MAIA 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

00194 OR 24/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 ELIZANDRA SOUZA DA SILVA 112,50 0,00 112,50 112,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

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00195 OR 24/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 RAFAEL REIS DE NOVAIS BASTOS 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00

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002 0,00

00196 OR 24/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 ELIZANDRA SOUZA DA SILVA 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00

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00197 OR 24/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 RAFAEL REIS DE NOVAIS BASTOS 112,50 0,00 112,50 112,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

00198 OR 14/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 JOAO PAULO DA SILVA MAIA 112,50 0,00 112,50 112,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

00199 OR 14/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 JULIO SOUSA MELO 112,50 0,00 112,50 112,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

00200 OR 14/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 ELIZANDRA SOUZA DA SILVA 112,50 0,00 112,50 112,500,00 0,00

PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:

002 0,00

00206 OR 01/08/2017 0125 100.0000.001.00 021111 04.122.0005.2070.0000 4.6.90.71.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL100.000,00 0,00 67.498,87 67.498,8732.501,13 32.501,13

PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS RESIDUO DO REFIS DA COPA, CÓDIGO 4308Histórico:

002 0,00

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Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017

CONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAR.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA01612675/0001-54

Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado

842.909,18 0,00 127.394,08 715.515,10 124.420,08 718.489,10Total: 0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:03 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:09 Usuário: MAIRIA