Post on 22-Apr-2015
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
Pet Shop MóvelPara quem nunca ouviu falar, essa é uma modalidade na qual os
bichos de estimação são atendidos em domicílio, com hora marcada
e todo conforto para eles e para seus donos, por meio de uma van
que traz todo o suporte necessário: banho, tosa e outros serviços.
Se você adora animais e quer o sucesso empresarial esse é o
negócio ideal para você:
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
1- Publico Alvo
Região Administrativa VI da Zonal Sul do Rio de Janeiro que compreende os seguintes bairros: Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim
Botânico, Gávea, Vidigal, São Conrado. 170.000 mil Habitantes
Foco nas Classes A,B e C: 136.000 mil habitantesAproximadamente 34.000 famíliasFamílias que tenham caes/gatos – 8.500Consumo: 1 x /mês - expectativa razoável.Pesquisa ok. 98% de aprovação para a situação abordada.
Classe A20 %
Classe B35 %
Classe C25 %
Classe D15%
Classe E5 %
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
2-Meta Mensal
168 atendimentos
Em média, fazemos 6 atendimentos por dia e nossos clientes utilizam nossos serviços 30 dias
por mês. Contaremos com duas equipes capacitadas
trabalhando 6hs por dia, cada uma.
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
Produtos para os pelos R$ 53,00
Enfeites R$ 21,00
Serviço de tosa/banho R$ 30,00
Serviço de funcionário especializado
R$ 26,00
TOTAL R$ 130,00
3- Custo Unitário / Mês
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
4-DensidadeD= 4,0 – unid-KMP=100%
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
5-Os Riscos
40x2+20x1 +30x2+10x1 = 170/6 = 28,3%
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
AparecimeEnto de concorrência em curto prazo
Existência de Franquias de Pet Móvel
Mercado com mudanças muito rápidas, devido a inovações tecnológicas
Preço
40%
20%
30%
10%
100%
(2)
(1)
(2)
(1)
Comodidade/Conforto------------------------------------------50%Diminuição do stress dos animais----------------------------10%Serviço Personalizado-------------------------------------------30%Otimizaçao do custo do cliente em levar seu animal ao Pet ------------------20%Produtos Diferenciados ----------------------------------------10%Horário de atendimento diferenciado-----------------------10% 130%Custo aproximado: R$130,00Preço final: R$300,00
6- Árvore de Retorno / Precificação
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
7-Qualidade
Pet Shop Movel BServiço Personalizado BProdutos (insumos) BVeiculo LEquipamentos BLimpeza B
Revisão de controle de qualidade: BLC
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
8-JIT(projeções)
Com o uso de padronização de procedimento e levando em consideração que todos os insumos comprados são
utilizados mensalmente, temos refugo insignificante de 0,3%
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
9-Transporte
Veículo Próprio : Van Ducato
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
10-Propaganda Abordagem direta com dono de cães e
gatos-------------------------ZeroBoca a boca ------------------ZeroRedes Sociais----------------- ZeroPanfletagem-------------R$ 70,00Pacote Correio ----------R$210,00
________________
R$ 280,00
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11- lucro líquido1 mês 2 mês
Estimativa de custos Fixos (total) 141400 11800Seguro Carro 3200 0IPVA 3400 0VAN DUCATO + Adaptação 120000 0Funcionários 6000 6000Encargos c/ funcionários 5800 5800Treinamento 3000 0Variáveis (total) 11368 11368Combustível e manutenção (30%) 2520 2520Suprimentos (10%) 5040 5040Impostos (5%) 2520 2520Ações de Marketing 280 280Custos Diversos (2%) 1008 1008Previsão de custo 152768 23168
Estimativa de faturamento qtd de atendimentos 168 168ticket médio 300 300Faturamento previsto 50400 50400
A partir do segundo mês, após o aporte financeiro:
Custos Fixos = 11.800,00Custos Variáveis = 11.368,00Total = 23.168,00Custo Unitário = 130,00
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
Receita----------------- 50.400,00Custo variável------- (11.368,00)Custo Fixo------------(11.800,00)Refugo----------------- zero _________________Lucro Líquido ------- 27.232,00
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
12 - Ciclo de VidaEstratégia para o Crescimento
Investir na compra de outros veiculos para a empresa: outra van, carro para serviços específicos (outras especialidades);
Outros canais de atendimento no serviço pet, como por exemplo: acupuntura, veterinário, adestrador, day care e taxi dog.
Parcerias com veterinários para que possamos eferecer serviços mais completo;
Abertura de um centro de distribuição de produtos Pets.
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
Diante do surgimento de novos concorrentes, fazer ações para fidelizar nossos clientes, como realizar um planejamento logistico, para fixar algumas áreas de atendimento;
Se nosso serviço chegar a ponto de declinar, inovaremos em produtos ainda mais sofisticados, investindo em tecnologia para automatizar processos e alavancar os negócios e realizaremos pesquisas de mercado para investigarmos os pontos que levaram ao declínio para que possamos permanecer fortes e competitivos no mercado pet.
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
Cartão Fidelidade, ou seja, a cada 10 serviços será concedido gratuitamente 1 serviço de igual valor dos já consumidos anteriormente;
Sorteios de banhos e tosas em eventos que serão feitos bimestralmente;
13 - CRM
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
14-Comparação do lucro líquido com uma aplicação financeira
Nosso lucro líquido foi muito altoNão usaremos a máquina 12c pois na opinião do grupo não nenhuma aplicação atualmente
que renda o valor do lucro líquido ao mês.Retorno de 18%
15-Contartação de subgerentes
Iremos contratar os subgerentes de:1-RH
2-RiscosAs outras gerências ficarão por conta do gestor
do projeto
16-Payback7 meses
17-Matriz de custosUsar tempo= 6 meses
Treinamento s n n n n nMaterias primas s s s s s sPessoal s s s s s sEmbalagem s s s s s s
18-CronogramaRotina mensal
Pegar em 2 em 2 horas
19-ponto de equilibrio43 peças
20-terceirizações
veterinário
21-Lead Time2 horas pata entrega
22-CapacidadesDe pessoal:
Capacidade efetiva4 entregas por dia=8horas
Sem necessidade de capacidade máximaDe maquinário:
capacidade efetiva
23-Controle e monitoramento mais severo
1-escopo2-cronograma
3-custo
24-FechamentoSempre o melhor para a sua família.Seu “pet”
sempre será sua melhor companhia