Solução NF-e Standard SAP

Solução NF-e StandardSAP ERP

SAP Brasil 2007 – NF-e SAP ERP - Christine Handy

DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS:Base de cálculo

e valor

Chave deAcesso

Código deBarras: chave de

acesso

Número NF com9 dígitos

Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e

SAP GRC NFeMapeamento para o layout da Sefaz(com tratamento de versão);

Assinatura digital;

Montagem de Lote (com priorização deNotas);

Arquivamento legal do XML da NF-e;

Controle dos processos de envio,cancelamento e inutilização.

Monitoramento de Status das NF-es eadministração via Portal;

Busca de NF-e e download do XML viaPortal;

Monitoramento do Status de Serviço dasvárias SEFAZ;

Processo de contingência.

Armazenamento e verificação na SEFAZdas notas de entrada.

SAP ERPGeração da NF-e no banco de NotasFiscais (modelo 55);

Seleção das informações para NF-e eenvio para o sistema de mensageria;

Impressão do DANFe antes ou depois daautorização da SEFAZ;

Monitoração dos status da NF-e;

Recebimento de DANFE;

Emissão e recebimento de NF-e emcontingência;

Solicitação de cancelamento einutilização de NF-e;

Escrituração de NF Modelo 55.

SAP ERP Standard / Configuração NF-e

NotasNota SAP ERP NF-e: 989115Solução disponível também via Support Package;Principais Pré-requisitos:

Manter Support Package Atualizado743361 - Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration727475 - MP135 e LC116981687 - NFe: For Services in Muncípio São Paulo

Reference to Support Packages

46C SAPKH46C54*

470 SAPKH47028

500 SAPKH50016

600 SAPKH60009

* Extensão do contrato de manutenção

Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e

Código do IBGE: Região e Município

Código do IBGE é armazenado na 2ª parte do domicílio fiscal das Filiais,Fornecedores e Clientes.

O código de Região (IBGE) da chave de acesso da NF-e é extraído dos doisprimeiros dígitos, da 2ª parte do domicílio fiscal.

Ex.: SP 3550308

35 = Região

3550308 = Município

Configuração do Domicílio Fiscal (IBGE)

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax onSales/Purchases Basic Settings Specify Structure for Tax JurisdictionCode

Definir Estrutura do Domicílio Fiscal

- Manter a 1ª parte do domicílio fiscal conformeconfiguração existente

- Configurar a 2ª parte do domicílio fiscal com 7 dígitos

Domicílio Fiscal contendo código do IBGE

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax onSales/Purchases Basic Settings Brazil Define Tax JurisdictionCodes

Domicílio Fiscal contendo código do IBGE

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax onSales/Purchases Basic Settings Brazil Assign Postal Codes to TaxJurisdiction Codes

Determinação Automática do Domicílio Fiscal

Com base na Região e CEP, o sistema determina automaticamente odomicílio fiscal contendo o código de Município do IBGE

Categoria da NF Determina NF-e

A categoria da NF determina quando a NF é eletrônica.

Quando for eletrônica, ao salvar o documento, o sistema já numera e envia(RFC) os dados da NF para o sistema de mensageria.

Cross-Application Components General Application Functions Notafiscal Define Nota Fiscal Types

-O “Flag” Electronic NF determina que a NF é eletrônica

- NF Contin. Type determina a categoria da NF quando a contingênciafor Modelo 1/1A

- Nota Fiscal Form para NF-e deve ser criado

- Nota Fiscal Model deve ser configurado como 55

Configuração da Categoria da NF

N1: Configuração da Categoria deNota Fiscal para Modelo 1/1A

NE: Configuração da Categoria deNota Fiscal para Modelo 55 (NF-e)

General Application Functions Nota fiscal Output

Configuração NF-e / Output

Definir Number Groups para NF-e

General ApplicationFunctions Nota fiscalOutput Define NumberGroups

A configuração do NumberGroups é a mesma usadapara NF e NF-e

General Application Functions Nota fiscal OutputAssign Numbering and Printing Parameters

Determinação de Série e Impressora do DANFE

Configuração Genérica

Diferença da Configuração Modelo 1/1A x Modelo 55

Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)

Parâmetros de Impressão NF Modelo 1/1A

ImpressoraImpressoraFormulFormulááriorio ContContíínuonuo

IntervaloIntervalo dedeNumeraNumeraççãoão

dada NFNF ModeloModelo1/1A1/1A

GrupoGrupo dodoIntervaloIntervalo dede

NumeraNumeraççãoão paraparaNFNF ModeloModelo 1/1A1/1A

Parâmetros de Impressão NF-e Modelo 55

ImpressoraImpressora dodoDANFEDANFE

DeterminaDetermina seseContingênciaContingência

via NFvia NF--ee

IntervaloIntervalo dedeNumeraNumeraççãoão dada

NFNF--ee

ImpressoraImpressora dedecontingênciacontingência quandoquando aacontingênciacontingência for NFfor NF--ee

GrupoGrupo dodo IntervaloIntervalodede NumeraNumeraççãoão

parapara NFNF--ee

Determinação de Impressora via Output Determination

Cátalogo de Campos contém o parâmetro “CONTING”, usado paradeterminação da impressora contendo formulário de segurança.Somente para uso quando a contingência for eletrônica (modelo 55).

Configuração por Local de Expedição

Contingência Modelo 1/1A Contingência Modelo 55 (NF-e)

Flexibilidade em SD para Contingência 1/1A ou 55

Customização Específica de NF-e

SAP Customizing Implementation Guide Cross-Application ComponentsGeneral Application Functions Nota fiscal

Sales and Distribution - Billing DocumentsElectronic Notas Fiscaís (NF-e)

Sales and Distribution - Billing Documents

Define NF Type Redetermination per Business Place

J_1B_NFTYPEBRCHV

Define NF Type Redetermination per Region

J_1B_NFTYPEREGV

METHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify .

DATA:lv_nftype TYPE j_1bnftype,nftypeconti TYPE j_1bnftypeconti,ls_j_1baa TYPE j_1baa.

IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL )OR is_lips-lfimg > 10.SELECT SINGLE j_1bnftype FROM tvak INTO lv_nftypeWHERE auart = iv_auart.

clear cv_conting.ENDIF.

IF NOT lv_nftype IS INITIAL.cv_nftype = lv_nftype.

ENDIF.

ENDMETHOD.

BAdI: Redeterminação da Categoria da NF por Item

Electronic Notas Fiscais (NF-e)

Assign XML Version to Region

Determinação da Versão do XML por Região

Define SEFAZ Status Codes

Cadastro dos códigos de status da SEFAZ

Maintain Number Ranges for NF-e

Intervalo de Numeração para NF-e (9 dígitos)

Define NF Type Redetermination for Goods Movements

Possibilita a redeterminação da categoria de NF por Planta /

Tipo de Movimento

J_1BNFTYPEREDMMV

Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co. Code

and Bus. Place

Possibilita a determinação do RFC destination por Empresa/Filial

BAdI: General Enhancements for NF-e

BAdIs disponíveis na solução NF-e

RESET_SUBRC: Permite impressão de DANFE antes da AutorizaçãoFILL_HEADER :: RFC- dados de cabeçalhoFILL_ITEM: RFC- dados de itemCALL_RSNAST00 :: Impressão do DANFE quando NF-e é autorizada

Interface

Configuração de Direito Fiscal do IPI, PIS e COFINS

Foi criada configuração para direito fiscal de PIS e COFINS e foi ajustada aconfiguração de direito fiscal de IPI.

Os direitos fiscais de PIS e COFINS são necessários para que sejadeterminado automaticamente a situação tributária de PIS e COFINS,usados no arquivo XML da NF-e.

No caso do IPI, a legislação da NF-e, e também do SPED, passaram a exigirsituações tributárias distintas em relação à entradas e saídas.

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax onSales/Purchases Basic Settings Brazil

AoAo gerargerar a NF, oa NF, o sistemasistemadeterminadetermina aa situasituaççãoão tributtributááriariaautomaticamenteautomaticamente, com base, com base nanadiredireççãoão dada NF (NF (entrada/saentrada/saíídada))

AA determinadeterminaççãoãododo direitodireito fiscalfiscal

nãonão sofreusofreualteraalteraççãoão!!

PIS e COFINS

Determinação Automática de Direito Fiscal

A Determinação automática do direito fiscal de ISS, PIS e COFINSocorre com base nas tabelas de impostos e também na tabelaJ_1BSDICA e configuração do IVA.

1º Tabela de impostos

2º Tabela J_1BSDICA em SD e IVA em MM

Determinação Automática via Tabla de Impostos

Determinação Automática via IVA (MM)

Direito Fiscal de PIS, COFINS e ISS

Determinação Automática via J_1BSDICA (SD)

Processos SD e Monitor de NF-e (J1BNFE)

Processo de Vendas – Criar Ordem de Venda

Não é necessário criar tipos de documento de venda para NF-e

Item: Pasta de País

Item: Remessa / Financial Processing

Item: Fatura / Item Detail

Nota Fiscal (J1B3N)

Pasta NF-e

Pasta NF-e / Contingência / Retorno SEFAZ

Nota de Cancelamento de NF-e

for cancelled NF-e the freme/firleds for the access key is nowhidden.

Pasta Administration

Interface de Comunicação

J_1B_NFE_XML_OUT

J_1B_NFE_XML_IN_TAB

xNFe SEFAZ

xNFeSEFAZ

SAP ERP

Solicitação de autorização para emissão de NF-e

Emissão de NF-e em „Contingência“

Solicitação de autorização para cancelamento de NF-e

Resposta da SEFAZ (autorização, rejeição, denegação)

Resposta da SEFAZ (autorização de cancelamento „SIM/Não“)

Interface de Mensagens de Retorno

J_1B_NFE_XML_IN (Function Module) – Processamento de uma NF-e

J_1B_NFE_XML_IN_TAB (Function Module) – Processamento de Lote NF-e

Message Types:

1 = Autorização de NF-e

2 = Rejeição de NF-e

3 = Denegação de NF-e

4 = Autorização de Cancelemento de NF-e

6 = Rejeição de Cancelamento de NF-e

5 = Autorização de Inutilização de NF-e

7 = Rejeição de Inutilização de NF-e

Retorno Web Service deAutorização Emissão NF-e

Retorno Web Service deCancelamento de NF-e

Retorno Web Service deInutilização de NF-e

Campos novos nas tabelas do banco de NFs

J_1BNFDOC

Tabelas novas da NF-e / Relatórios

Duas novas tabelas permitem o gerenciamento da NF-e no SAP ERPe também a geração de relatórios fiscais em relação à NF-e.

J_1BNFE_ACTIVE J_1BNFE_HISTORY

J1BNFE : Monitor NF-e / Tela de seleção

J1BNFE / Monitor NF-e

Funcionalidades no Monitor

Visualizar NF-e (J1B3N)

Ativar Contingência NF-e Individual

Desativar Contingência NF-e Individual

Solicitação de Cancelamento / Inutilização de NF-e

Envio de NF-e

Eliminar Log de Erro

Aceite de Rejeição de Cancelamento / Inutilização

Configuração da Contingência por Filial ou Região

Funcionalidades no Monitor

Contingência por Filial e Região

Status de Controle da NF-e

Action Status / RequiresAction Status / RequiresProcess StepProcess Step

Log deLog de ErrosErros

NF-e Required Process Step

NF-e Log

Docnum / Histórico da NF-e

Doc. Status

System Communication Status

Switched to Contingency (SCS = 5)

Posted under Contingency

Cancelled

Status de Controle da SEFAZ (J_1BSTSCODEV)

NF-e Impressa

Direção da NF (entrada/saída)

Chave de Acesso

Protocolo

J_1BNFE_ACTIVE

Processos MM

ENTRADASRecebimento e Emissão

Configure Nota Fiscal Type

CCóópia de A1 compia de A1 com flagflagEletrônicEletrônic NFNF

FlagFlagNão esquecer de marcarNão esquecer de marcar

Indicar somente paraIndicar somente paraQuando a contingênciaQuando a contingência

Não for eletrônicaNão for eletrônica

Indicar modelo 55Indicar modelo 55

Configure Nota Fiscal

Indicar o formulIndicar o formulááriorioEspecEspecíífico parafico para NFNF--ee

Grupo de Nota Fiscal / Intervalo de Numeração

CustomizingCustomizingCriar novoCriar novo

grupo/intervalogrupo/intervalo

Impressora paraImpressora paracontingenciacontingencia NFNF--ee

(formul(formuláário seguranrio segurançça)a)ou, se deixado emou, se deixado embranco, o sistemabranco, o sistema

determina pelodetermina peloOutputOutput determinationdetermination

Configure Nota Fiscal Type - Output

ImpressoraImpressoraLaser para oLaser para o

DANFEDANFE PreencherPreenchersomente parasomente paraModelo 1/1Modelo 1/1--AA

OO flagflag indica que aindica que acontingênciacontingência éé

eletrônica (modelo 55eletrônica (modelo 55em formulem formuláário derio de

seguransegurançça)a)

Configurações

Nota Fiscal - Administration

Nota Fiscal – NF-e Data

FormulFormuláário derio deContingênciaContingência éé

documento fiscal edocumento fiscal edeve ser armazenadodeve ser armazenado

Nota Fiscal – NF-e Data

FormulFormuláário derio deContingênciaContingência éé

documento fiscaldocumento fiscale deve sere deve ser

armazenadoarmazenado

Nota Fiscal – Item

C01C01 P01P01

Monitor

FormulFormuláário = brancorio = branco

Monitor

Christine HandyDevelopment Link

SAP Brasil

Solução NF-e Standard SAP

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