1 Abril de 2013 Anexo. 2 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Evolução Janeiro a...

1

Abril de 2013

Anexo

2

Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais

Evolução Janeiro a Abril – 2013/2012UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.J AN 116.066 102.579 13,15 6,59 6,59 FEV 76.052 71.902 5,77 (0,51) 3,67 MAR 79.613 82.367 (3,34) (9,32) (0,48) ABR 98.713 92.628 6,57 0,07 (0,34)

TOTAL 370.444 349.477 6,00 - (0,34)

MÊS

ARRECADAÇÃO(PREÇOS CORRENTES) VARIAÇÃO (%)

JAN-ABR/13[A]

JAN-ABR/12[B]

NOMINAL[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/ [B]

3

Desempenho da Arrecadação das Receitas FederaisEvolução Janeiro a Abril – 2013/2012

4

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB

Evolução Janeiro a Abril – 2013/2012UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.J AN 109.934 97.025 13,31 6,74 6,74 FEV 74.271 70.157 5,86 (0,42) 3,74 MAR 77.792 80.423 (3,27) (9,25) (0,47) ABR 93.078 86.807 7,22 0,69 (0,17)

TOTAL 355.076 334.412 6,18 - (0,17)

MÊS

ARRECADAÇÃO(PREÇOS CORRENTES) VARIAÇÃO (%)

JAN-ABR/13[A]

JAN-ABR/12[B]

NOMINAL[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/ [B]

5


Evolução Janeiro a Abril – 2013/2012

Análise do Período Acumulado (Jan-

Abr)

7


Principais FatoresJAN-FEV/13JAN-FEV/12

JAN-MAR/13JAN-MAR/12

JAN-ABR/13JAN-ABR/12

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) 1,01% -0,49% -1,25%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 6,05% 4,43% 4,08%

. MASSA SALARIAL 12,02% 11,33% 11,19%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES 4,55% 2,89% 4,60%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADORVAR. %

8

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFBPeríodo: Janeiro a Abril – 2013/2012

(A preços de abril/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃODIFERENÇA EM

RELAÇÃO AO MESMO PERÍDO DO ANO

ANTERIOR

PART. % NAVARIAÇÃO

TOTAL

IRPJ /CSLL - DECLARAÇÃO DE AJ USTE (5.854) 967,50

DESONERAÇÕES (6.668) 1.101,89

FOLHA DE SALÁRIOS (2.800) 462,72

IPI-AUTOMÓVEIS (1.025) 169,33

C IDE-COMBUSTÍVEIS (1.806) 298,52

IOF-CRÉDITO PESSOA FÍSICA (1.037) 171,32

SUBTOTAL [A] (12.522) 2.069,39

DEMAIS [B] 11.917 (1.969,39)

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] (605) 100,00

9


Período: Janeiro a Abril – 2013/2012(A preços de abril/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%IOF 9.686 11.508 (1.821) (15,83) 301,01 CIDE-COMBUSTÍVEIS 3 1.810 (1.806) (99,81) 298,52 IRPJ /CSLL 76.079 77.661 (1.582) (2,04) 261,43 IPI (Exceto Vinculado) 10.300 11.489 (1.189) (10,35) 196,44 IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 27.727 28.602 (874) (3,06) 144,52 IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 9.260 9.692 (432) (4,46) 71,42 IRPF 9.762 9.355 407 4,35 (67,24) I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 15.854 15.367 486 3,17 (80,39) RECEITA PREVIDENCIÁRIA 102.596 99.413 3.183 3,20 (525,96) COFINS / PIS-PASEP 77.494 73.694 3.800 5,16 (627,92) DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 19.292 20.068 (776) (3,86) 128,16

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 358.054 358.659 (605) (0,17) 100,00

RECEITAS JAN-ABR/13[A]

JAN-ABR/12[B]

DIFERENÇAS PART. % NA VARIAÇÃO

TOTAL

11

IRPJ/CSLLPeríodo: Janeiro a Abril – 2013/2012

(A preços de abril/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-ABR/13[A]

JAN-ABR/12[B] [A]-[B] [A]/ [B]%

ESTIMATIVA MENSAL 36.235 31.559 4.675 14,81 FINANCEIRA 13.941 11.103 2.839 25,57 DEMAIS 22.293 20.456 1.837 8,98

DECLARAÇÃO DE AJ USTE 6.269 12.123 (5.854) (48,29) FINANCEIRA 2.714 7.358 (4.644) (63,11) DEMAIS 3.554 4.765 (1.211) (25,41)

OUTROS 33.575 33.978 (403) (1,19) TOTAL 76.079 77.661 (1.582) (2,04)

DISCRIMINAÇÃOARRECADAÇÃO DIFERENÇAS

12

Arrecadação da Receita Administrada pela RFB (Exceto Previdenciária)Período: Janeiro a Abril – 2013/2012

(A preços de abril/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-ABR/13[A]

JAN-ABR/12[B] [A]-[B] [A]/[B]%

. ENTIDADES FINANCEIRAS 42.699 47.369 (4.670) (9,86) 123,29

. COMBUSTÍVEIS 8.185 9.744 (1.560) (16,01) 41,17

. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 11.374 12.890 (1.516) (11,76) 40,03

. COMÉRCIO E REPAR. DE VEÍC. AUTOMOT. E MOTOCICL. 4.756 6.171 (1.415) (22,93) 37,35

. ELETRICIDADE 8.628 9.697 (1.070) (11,03) 28,24

. ADMIN. PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 14.487 14.989 (502) (3,35) 13,26

. ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR FINANCEIRO 4.373 4.724 (351) (7,42) 9,26

. OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 2.521 2.818 (296) (10,52) 7,83

. ATIV. DE SEDES DE EMPRESAS, CONSULT. EM GESTÃO 1.807 2.047 (240) (11,75) 6,35

. FABRIC. DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS 2.081 2.312 (231) (9,98) 6,09 100.910 112.761 (11.851) (10,51) 312,87

154.547 146.484 8.063 5,50 (212,87)

255.458 259.245 (3.788) (1,46) 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃOTOTAL

13

Arrecadação dos Principais Tributos (I. I./IPI/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS-PASEP)Período: Janeiro a Abril – 2013/2012

(A preços de abril/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-ABR/13[A]

JAN-ABR/12[B] [A]-[B] [A]/[B]%

. COMÉRCIO ATACADISTA 17.043 15.318 1.725 11,26 426,56

. COMÉRCIO VAREJ ISTA 9.413 8.718 694 7,97 171,73

. COMBUSTÍVEIS 4.936 4.340 595 13,72 147,22

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 4.566 3.978 588 14,78 145,36

. FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.405 2.890 514 17,80 127,20

. SERV. DE ESCRIT., APOIO ADMINIST. E OUTROS SERV. 4.219 3.721 498 13,39 123,24

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 2.297 1.808 489 27,05 120,90

. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 2.456 1.994 462 23,16 114,20

. ARMAZENAMENTO E ATIVID. AUX. DOS TRANSPORTES 2.350 1.970 380 19,29 93,98

. TRANSPORTE TERRESTRE 3.438 3.063 375 12,23 92,67 54.122 47.801 6.321 13,22 1.563,07

107.526 113.443 (5.917) (5,22) (1.463,07)

161.648 161.244 404 0,25 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃOTOTAL

Análise do Mês

15


Principais Fatores

FEV/13FEV/12

MAR/13MAR/12

ABR/13ABR/12

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) 5,65% -3,22% -3,32%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 7,10% 1,20% 3,00%

. MASSA SALARIAL 12,16% 9,98% 10,77%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES -0,62% -0,01% 9,50%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADORVAR. %

16


Período: Abril – 2013/2012(A preços de abril/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃODIFERENÇA EM

RELAÇÃO AO MESMO PERÍDO DO ANO

ANTERIOR

PART. % NAVARIAÇÃO

TOTAL

DESONERAÇÕES (1.807) (284,84)

FOLHA DE SALÁRIOS (900) (141,86)

IPI-AUTOMÓVEIS (148) (23,39)

C IDE-COMBUSTÍVEIS (464) (73,19)

IOF-CRÉDITO PESSOA FÍSICA (294) (46,39)

SUBTOTAL [A] (1.807) (284,84)

DEMAIS [B] 2.442 384,84

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 634 100,00

17


Período: Abril – 2013/2012(A preços de abril/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%COFINS / PIS-PASEP 19.788 18.874 914 4,84 144,01 RECEITA PREVIDENCIÁRIA 26.054 25.486 567 2,23 89,42 I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 4.250 3.758 493 13,11 77,64 IRPF 6.513 6.088 425 6,98 66,96 IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 6.623 6.506 117 1,79 18,37 IOF 2.600 2.945 (345) (11,72) (54,38) CIDE-COMBUSTÍVEIS 1 465 (464) (99,81) (73,19) IPI (Exceto Vinculado) 2.540 3.106 (566) (18,21) (89,15) IRPJ /CSLL 17.190 18.179 (989) (5,44) (155,92) DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 7.520 7.036 484 6,87 76,24

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 93.078 92.444 634 0,69 100,00

RECEITAS ABR/13[A]

ABR/12[B]

DIFERENÇAS PART. % NA VARIAÇÃO

TOTAL

19


Período: Janeiro de 2007 a Abril de 2013(A preços de abril/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

J AN 117.956 110.666 104.360 90.482 79.832 85.542 71.551 FEV 76.830 77.223 72.915 66.384 58.446 66.139 59.953 MAR 80.051 88.277 80.063 72.987 69.051 69.342 64.488 ABR 98.713 98.643 95.313 86.385 74.064 80.526 72.442 MAI - 82.736 79.693 74.352 63.940 67.742 64.361 J UN - 85.995 92.023 74.775 68.936 74.192 69.471 J UL - 92.848 100.229 82.626 74.588 82.065 70.962

AGO - 81.037 82.554 76.363 66.361 71.293 68.385 SET - 81.770 82.662 76.878 65.429 73.343 68.802 OUT - 94.075 97.253 89.185 86.624 85.998 77.194 NOV - 86.480 86.096 80.924 91.681 73.021 73.745 DEZ - 105.830 104.826 107.733 92.920 87.043 90.966

TOTAL 373.550 1.085.580 1.077.987 979.075 891.873 916.246 852.321

MÊSARRECADAÇÃO

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