1 Auditoria de Processo Marcelo Waihrich Souza Mauricio Volkweis Astiazara Prof. Leonardo Pereira...
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1 Auditoria de Processo Marcelo Waihrich Souza Mauricio Volkweis Astiazara Prof. Leonardo Pereira Tramandaí, 01 de Novembro de 2001 COMUNIDADE EVENGÉLICA LUTERANA “SÃO PAULO” Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 681 de07/12/89 – DOU de 11/12/89 CAMPUS TORRES UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
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Auditoria de Processo
Marcelo Waihrich SouzaMauricio Volkweis Astiazara
Prof. Leonardo Pereira
Tramandaí, 01 de Novembro de 2001
COMUNIDADE EVENGÉLICA LUTERANA “SÃO PAULO”Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 681 de07/12/89 – DOU de 11/12/89
CAMPUS TORRES
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
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Sumário
Introdução 1 Objetivos 2 Fases
2.1 Planejamento 2.2 Análise 2.3 Projeto
• 2.3.1 Planejamento• 2.3.2 Elaboração• 2.3.3 Revisão
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Sumário
2.4 Construção• 2.4.1 Codificação• 2.4.2 Teste• 2.4.3 Implantação
2.5 Revisão
Conclusão
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1. Introdução
No que consiste a auditoria de processo Objetivos da auditoria de processo Fases : Planejamento, Análise, Projeto,
Construção e Revisão “O quê?” “Recomendado:”
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1. Objetivos
Avaliar a adequação das metodologias e procedimentos de projeto, desenvolvimento, implantação e revisão pós-implantação
Avaliação pode abranger apenas o ambiente de desenvolvimento da organização ou prever também a análise do processo de desenvolvimento de um sistema específico
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1. Objetivos
Todos os projetos de desenvolvimento de sistemas precisam ter sido avaliados em profundidade para ter qualidade
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2. Fases
Planejamento Análise Projeto Construção Revisão
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2.1 Planejamento
O quê? Identifica as necessidades e estabelece um plano
de ação Estabelece e documenta as metodologias de
desenvolvimento a serem adotadas Define e documenta as responsabilidades de
todas as pessoas envolvidas
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2.1 Planejamento
Recomendado: Organização possui uma estratégia de
desenvolvimento Estabelece a prioridade dos sistemas a serem
desenvolvidos Metodologia de desenvolvimento que:
• Envolvimento ativo dos usuários • Uso de técnicas atuais
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2.1 Planejamento
• Uso de técnicas atuais• É suficientemente documentada ?• Inclui requisitos de programação• Estabelece mecanismos de reavaliação
Pessoal envolvido é treinado? Foram estabelecidos padrões para testes?
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2.2 Análise
O quê? Avaliado mais minuciosamente quanto a análises de
viabilidade técnica, custo/benefício etc. a organização estabelece e aprova um plano de
desenvolvimento
Recomendado É selecionada a equipe de projeto Sistema a ser desenvolvido foi avaliado mais
minuciosamente Objetiva atacar deficiências reconhecidas ou problemas
sistêmicos
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2.3 Projeto
São elaborados os modelos físico e lógico do sistema
É subdividido em : Planejamento Elaboração Revisão
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2.3.1 Planejamento
O quê? cria e submete à gerência um plano de trabalho Utiliza métodos de controle como: cronograma,
datas-limite, processo de supervisão e acompanhamento das etapas, medidas de desempenho e etc.
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2.3.1 Planejamento
Recomendado: Definir claramente a abrangência do projeto e o
conteúdo do sistema Usuários concordam com a abrangência e o
conteúdo do sistema Plano de trabalho foi devidamente analisado e
aprovado pela gerência
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2.3.2 Elaboração
O quê ? produção dos seus projetos físico e lógico A equipe de projeto define detalhadamente as
especificações técnicas e funcionais do sistema A equipe de projeto elaborou um documento
técnico
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2.3.2 Elaboração
Recomendado: Os projetos físico e lógico estão dentro dos
padrões adotados Os relatórios de viabilidade técnica, análise de
riscos e custo/benefício são consistentes e confiáveis
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2.3.3 Revisão
O quê ? Departamentos envolvidos revisam todos os
documentos produzidos Confirmam a exeqüibilidade do projeto Analisam o risco de atrasos ou extrapolação do
orçamento
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2.3.3 Revisão
Recomendado: A equipe de projeto submeteu aos superiores um
relatório O gerente de Tecnologia da Informação analisou
os documentos e concordou com o seu conteúdo A área usuária aprovou o relatório da equipe do
projeto
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2.4 Construção
O objetivo é construir fisicamente o sistema projetado
Isto é feito em três etapas: Codificação Teste Implantação.
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2.4.1 Codificação
O quê? uso de elementos do ambiente de
desenvolvimento o sistema é construído fisicamente (arquivos)
Recomendado: sistema foi produzido de acordo com a
metodologia de desenvolvimento documentação do sistema está dentro dos
padrões adotados pela organização
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2.4.2 Teste
O quê ? Plano de teste do sistema é compatível com os
padrões de teste estabelecidos pela organização Respeita as responsabilidades definidas para
cada parte envolvida
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2.4.2 Teste
Recomendado: Teste utilizando um número suficiente de
condições válidas e inválidas Amostras suficientes de transações e dados foram
utilizadas para simular o processamento real Os testes foram revistos, documentados, seus
resultados analisados e aprovados Deficiências de desempenho foram devidamente
corrigidas
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2.4.3 Implantação
O quê? O sistema é colocado em seu real ambiente de
trabalho
Recomendado: sistema é colocado em uso somente após a
aprovação dos usuários e da gerência Foram preparados manuais do sistema e
treinamento dos futuros usuários Existem procedimentos padrão para distribuição
de software
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2.5 Revisão
O quê ? gerência verifica o grau de satisfação dos
usuários
Recomendado: Foram feitas avaliações de resultado do sistema
desenvolvido? (necessidades e requisitos dos usuários e seu grau de satisfação)
O sistema foi testado para verificar sua conformidade com os padrões da organização
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CONCLUSÃO
Para produzir um sistema com qualidade é necessário: O uso de uma metodologia predefinida Organização das atividades e tarefas de forma
rigorosa e com pontos de revisões, para que não existam problemas posteriores.
O comprometimento com a qualidade só é alcançado quando a organização procura manter e aprimorar uma cultura de desenvolvimento bem estruturada e organizada.
