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RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
1ªRAEReuniãodeAnálisedaEstratégia
AssessoriadePlanejamento,OrçamentoeGestãoEstratégica
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
Organizaram-separa apresentar seus projetos:
• 8Setores:– Assessoria dePlanejamento,Orçamento eGestão Estratégica;– Assessoria deSegurança;– Escola daMagistratura (EMES);– Secretaria deEngenharia,gestão predial emanutenção de
equipamentos;– Secretaria deGestão dePessoas;– Secretaria deTecnologia daInformação;– Núcleo PermanentedeMediação eConciliação (NUPEMEC);– Secretaria deInfraestrutura.
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Planejamento Estratégico 2015-2020
Serão apresentados:
• 22projetos• que irão impactar em 9objetivos estratégicos
• 3indicadores• paramonitorar 3objetivos estratégicos
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Planejamento Estratégico 2015-2020VISÃO – “Ser uma instituição que promove ajustiça para todos comcredibilidade egestãodeexcelência”
MISSÃO – “Assegurar atodos,indistintamente,asolução adequada dosconflitos apresentados à justiça Capixaba deformaacessível,célere eefetiva,contribuindo para apromoção dapaz socialefortalecimentodoEstadoDemocrático deDireito
Desenvolver atramitaçãodosprocessos judiciais comefetividade
Elevar aprodutividade doPoder Judiciário
Estruturar osistema demeiosalternativos desolução deconflitos
Gerenciar asdemandasrepetitivas degrandeslitigantes
Otimizar eincrementar aspossibilidades deacesso àjustiça
Aprimorar orelacionamento comojurisdicionado, operadores dodireito easociedade
Implantar aGovernançaJudiciária
Combateracorrupção eaimprobidade Implantar aGovernança deTI
Assegurar sistemas einfraestrutura deTIadequadas
Dispor de infraesturura que satisfaçaas exigências operacionais
Otimizar a aplicação dosrecursos financeiros
Implantar gestãode custos Incrementar os recursosdo Poder Judiciário
Implantar omodelo degestão depessoas porcompetência
Solução dasdemandas deformaefetiva,adequada eem temporazoávelGarantia deacesso à justiça
Sociedade
Processos
Pessoas
Orçam
ento
einfraestrutura
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Planejamento Estratégico 2015-2020
üMáximo 05projetos por área;ü Tempode02minutos por projeto /indicadorü Elaboração deata dareunião
Regras daReunião deAnálise daEstratégia
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Planejamento Estratégico 2015-2020
ProjetosAssessoriadePlanejamento,OrçamentoeGestãoEstratégica.
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Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR Assessoria dePlanejamento, Orçamento eGestão Estratégica
Projeto Site doPlanejamento Estratégico
Descrição doprojeto
Elaboração epublicação desitepara dar transparência epara reunir asinformações sobre oPlanejamento EstratégicodoPJES
Responsávelpela unidade
AdrianoSpessimilli /Elysa Souza
Gerente doprojeto
DanielAntonio Sarmento
IniciativaEstratégica
Plano deComunicação visando àdivulgação dasAções Institucionais eSociais doPoder Judiciário
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Reuniãodealinhamento• Elaboração daestrutura dosite• Produção deconteúdo• Validaçãodoconteúdo
• Validação final• Publicação
AÇÕESPROPOSTAS
Ajustar até odia 07/08 junto comaSTI aversão finalpara publicação em 12/08/15.
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PREVISÃODECONCLUSÃO
04/08/2015
ESTIMATIVADECUSTO
-
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Planejamento Estratégico 2015-2020
ProjetosAssessoriadeSegurançaInstitucional.
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Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR Assessoria deSegurança Insitucional
Projeto Aquisição de Sistema de Monitoramento por Câmeras(2013.00.857.998)
Descrição doprojeto
Aquisição de Sistema de monitoramento por câmeras instaladasem locais de acesso e sensíveis, interligados com a Central demonitoramento do TJES em 21 unidades.
Responsávelpela unidade
Anderson Perciano Faneli
Gerente doprojeto
Anderson Perciano Faneli
IniciativaEstratégica
8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônicaem todas as unidades do Poder Judiciário.
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Realizaçãodeestudos preliminares - ASI• Análise técnica dacontratação - STI• Análise administrativa dacontratação– Secretaria Geral
AÇÕESPROPOSTAS
Solicitartramitaçãoemergencialporsetratardeumatentativadeadesãoàumaataderegistrodepreçoscomvencimentoem01/09/2015asituaçãoédeatenção.
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PREVISÃODECONCLUSÃO
31/Dez/2015
ESTIMATIVADECUSTO
R$3.600.000,00
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SETOR Assessoria deSegurança Insitucional
Projeto Aquisição de Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso(2015.00.276.430)
Descrição doprojeto
Aquisição de Sistema de Credenciamento e Controle de Acessopara as unidades judiciárias interligados com a Central demonitoramento do TJES em 12 unidades.
Responsávelpela unidade
Anderson Perciano Faneli
Gerente doprojeto
Bruno Santos Campos
IniciativaEstratégica
8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônicaem todas as unidades do Poder Judiciário.
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Realizaçãodeestudos preliminares - ASI• Elaboração epublicação doDocumento deOficializaçãode
Demanda (DOD)- STI
AÇÕESPROPOSTAS
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PREVISÃODECONCLUSÃO
31/Jul/2016
ESTIMATIVADECUSTO
R$5.000.000,00
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SETOR Assessoria deSegurança Insitucional
Projeto AquisiçãodeSistemadeMonitoramentoporAlarmes(2015.00.783.602)
Descrição doprojeto
AquisiçãodeSistemadeMonitoramentoporAlarmesparaatualizaçãotecnológicadaCentraldemonitoramentodoTJES.
Responsávelpela unidade
Anderson Perciano Faneli
Gerente doprojeto
Vitor Rabbi Baldi
IniciativaEstratégica
8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônicaem todas as unidades do Poder Judiciário.
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Realizaçãodeestudos preliminares - ASI• Elaboração epublicação doDocumento deOficializaçãode
Demanda (DOD)- STI
AÇÕESPROPOSTAS
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PREVISÃODECONCLUSÃO
30/Abr/2016
ESTIMATIVADECUSTO
R$75.000,00
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Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR Assessoria deSegurança Insitucional
Projeto AquisiçãodeSistemadeDetecçãodeMetais(2015.01.061.499)
Descrição doprojeto
Aquisição de Sistema de Detecção de Metais para 34 unidadesjudiciárias.
Responsávelpela unidade
Anderson Perciano Faneli
Gerente doprojeto
Kaio Fardim
IniciativaEstratégica
8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônicaem todas as unidades do Poder Judiciário.
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Realizaçãodeestudos preliminares - ASI• Elaboração doTermo deReferência daContratação
AÇÕESPROPOSTAS
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PREVISÃODECONCLUSÃO
30/Abr/2016
ESTIMATIVADECUSTO
R$600.000,00
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Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR Assessoria deSegurança Insitucional
Indicador Taxa de unidades judiciárias com Sistema Integrado de EletrônicaIntegrado implantado com nível satisfatóriode funcionamento.
Descrição doindicador
Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis desegurança institucional estabelecidos, por meio de implantação dosSistemas de Segurança Eletrônica, sua integração e seu adequadofuncionamento.
Responsável AndersonPerciano Faneli
Datadaúltimamedição
03/08/2015
META REALIZADO
• 20%do totalaté ofim doano 2016• 35%dototalaté ofim doano 2017• 50%dototalaté ofim doano 2018• 60%dototalaté ofim doano 2019• 70%dototal até ofim doano 2020.
0%Até apresente datanenhuma unidade judiciária possui umSistema IntegradodeSegurança Eletrônica.
AÇÕESPROPOSTAS
Darprosseguimentoaosprojetosvinculadosàiniciativa8.5.1.2
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SITUAÇÃO
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Planejamento Estratégico 2015-2020
ProjetosEscoladaMagistratura
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Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR
Projeto Curso deFormação Continuada – NovoCódigo doProcesso Civil
Descrição doprojeto
Projeto deCapacitação dosMagistrados doPJESnoNovoCódigodoProcesso Civil
Responsávelpela unidade
MarianaSantosdeQueiroz Araújo
Gerente doprojeto
MarianaSantosdeQueiroz Araújo
IniciativaEstratégica
Elaborar eimplementar Programa deCapacitaçãodosservidores emagistrados para atividade judiciária.
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Atividade 1- SolicitaçãodoCredenciamento docurso junto àENFAM;(já realizado)
• Atividade 2– DefiniçãodosDocentes eestabelecimentodecontatos comos mesmos;(em fase derealização)
• Atividade 3– Realizaçãodosprocedimentos decontratação dosdocentes.(iniciada)
• Não há atividades atrasadas.
AÇÕESPROPOSTAS
Asatividades estãoem conformidade comoque foi estabelecidonocronograma.
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PREVISÃODECONCLUSÃO
23deoutubro de2015
ESTIMATIVADECUSTO
R$5.100,00
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Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR
Indicador Percentual deMagistrados que receberão acertificaçãodocurso emrelaçãoao totaldeMagistrados cuja inscrição nocurso foi confirmada.
Descrição doindicador
Ocurso diponibilizará 50vagas.Sé receberão acertificaçãodeparticipação os Magistrados que obtiverem 100%depresença nocurso.
Responsável MarianaSantosdeQueiroz Araújo Carvalho
Datadaúltimamedição
Ainda não houve medição.
META REALIZADO
• Certificaçãode,nomínimo,90%dosMagistrados inscritos nocurso.Ou seja,que nomínimo45Magistrados participem docurso em sua integralidade efaçam jusao recebimento doCertificado.
Amedição só será possível comarealizaçãodocurso.
AÇÕESPROPOSTAS
- Ênfase na divulgação docurso edasnormas para participação.Ou seja,os Magistrados que seinscreverem deverão estar cientes danecessidade departicipação integralnocurso;
- Solicitaçãodeapoio daPresidência doTJEScomvistasàliberação dosmagistrados para participaçãonocurso.
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SITUAÇÃO
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Planejamento Estratégico 2015-2020
ProjetosSecretariadeEngenharia,gestãopredialemanutençãodeequipamentos.
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Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR Secretaria deEngenharia,GestãoPredialeManutenção
Projeto Reformarasunidadesjudiciáriaseadministrativasdo Poder Judiciário
Descriçãodoprojeto
ReformarasunidadesdoPoderJudiciáriopara proporcionar melhoriasnascondiçõesdetrabalhoedeatendimentoaopúblico,bemcomoatenderalegislação,normastécnicaeregrasdoCNJ.
Responsável pelaunidade
WagnerOliveiraMarques
Gerentedoprojeto Raffaela Lage Cardinelli Oliveira
IniciativaEstratégica
- ReformareampliarunidadesdoPoderJudiciário,baseadonoplanodeobras.- ElaborareimplementarprogramadeadequaçãodasunidadesàlegislaçãoeàsregrasdoCNJ,baseadoemplanodeobrasaté2020.
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• FórumdeBoaEsperança:reformageral concluídaem2015;• FórumdeGuarapari:reformageralemtramitação;• FórumdeBaixoGuandú:emfase deexecuçãodeprojetodereforçoestruturalparaposterior
reformageral;• FórumdeConceição doCastelo:emelaboraçãodeprojetosdereformageral;• TribunaldeJustiça:reformasdafachadaedobanheirodoplenoconcluídasem2015,projetos
dearquiteturae engenhariaemandamentoparareformadosbanheirospúblicoseestacionamentoexternoeadequaçãodoalmoxarifado/patrimônio
PREVISÃODECONCLUSÃO
-
ESTIMATIVADECUSTO
Investimentoanual:≈6milhõesdereais.
AÇÕESPROPOSTAS
Contrataçãodesistemainformatizadoparadarceleridadenaselaboraçõesdeorçamentosdetalhados (cotações):emelaboraçãodetermodereferênciaemconjuntocomaSecretariadeTecnologiadaInformaçãoeSecretariadeInfraestrutura.
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Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR Secretaria deEngenharia,GestãoPredialeManutenção
Projeto EstabelecernovaestruturafísicaparaoCentroAvançadodosJuizadosEspeciais
Descriçãodoprojeto
Viabilizar ainstalaçãodeumcentroparareuniroColegiadoRecursaletodososjuizadosespeciais,cíveisecriminais,daComarcadeVitória.
Responsável pelaunidade
WagnerOliveiraMarques
Gerentedoprojeto Raffaela Lage Cardinelli Oliveira
IniciativaEstratégica
EstabelecernovaestruturafísicaparaoCAJE,englobando todasasunidadesjudiciáriasdosistemadejuizadosespeciaisdeVitória.
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Realizaçãodechamamentospúblicosparaviabilizaralocaçãodeimóveisparatransferênciadasseguintesunidadesjudiciárias:ColegiadoRecursal;4º,5º,8ºe9ºJuizadosEspeciaisCíveis.
PlanejamentoEstratégico2015-2020
AÇÕESPROPOSTAS
PREVISÃODECONCLUSÃO
-
ESTIMATIVADECUSTO
Custoanual- locação:≈600milreais.
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Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR Secretaria deEngenharia,GestãoPredialeManutenção
Projeto MudançadoFórumde Vitória
Descriçãodoprojeto
Estudo deviabilidadeparatransferênciadoFórumdeVitóriaparaoutraedificaçãocommelhorinfraestrutura
Responsável pelaunidade
WagnerOliveiraMarques
Gerentedoprojeto Raffaela Lage Cardinelli Oliveira
IniciativaEstratégica
EstabelecernovaestruturafísicaparaoFórumdeVitória
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Elaboraçãode análisedasalternativaspossíveisparasolucionaroproblemadasinstalaçõesdoFórumdeVitória;
• RealizaçãodechamamentopúblicoparaaquisiçãodeimóvelparatransferênciadoFórumCível;
• RealizaçãodechamamentopúblicoparalocaçãodeimóvelparatransferênciadoFórumCível.
PlanejamentoEstratégico2015-2020
AÇÕESPROPOSTAS
PREVISÃODECONCLUSÃO
-
ESTIMATIVADECUSTO
Locação≈R$ 6milhõesAquisição≈R$75milhões
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Planejamento Estratégico 2015-2020
ProjetosSecretariadeGestãodePessoas.
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Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR SECRETARIADEGESTÃODEPESSOAS
Projeto 01. Mapeamento deCompetências Técnicas eGerencias doPJES
Descrição doprojeto
Identificarperfildeservidoreseidentificarosgaps(lacunasexistentes),servindodebaseparaaelaboraçãodeumplanodedesenvolvimentodascompetênciasnecessáriasparaomelhordesempenhoprofissionaleorganizacional.
Responsávelpela unidade
Ana PaulaGireli Bissi Tatagiba
Gerente doProjeto GiovannaSilva
IniciativaEstratégica
8.13.4.1- Contratarempresaespecializadaparamapearediagnosticarascompetênciasorganizacionaiseindividuais
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Elaboração doTermo deReferência para contrataçãodeempresaterceirizada;
• Revisar asconsiderações feitas pelo setor decompras.
• -
AÇÕESPROPOSTAS
Elaboração decronograma conjunto comasáreas envolvidas (SGP,Infraestrutura,Secretaria Geral ePresidência),afim degarantir apriorização deste projeto,tendo em vistasetratar demetadoCNJ.Encaminhar conclusão dasconsiderações dosetor decompras para prosseguimento doprocesso que trata dacontratação deempresaterceirizada que realizará omapeamento.
Planejamento Estratégico 2015-2020
PREVISÃODECONCLUSÃO
Dez/2016
ESTIMATIVADECUSTO
R$500.000
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Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR SECRETARIADEGESTÃODEPESSOAS
Projeto 02.Provimento devagas por concurso público
Descrição doprojeto
Provimentodevagaseformaçãodecadastrodereserva emcargosdoquadrodeservidoresdoPoderJudiciáriodoEstadodoEspíritoSanto.
Responsávelpela unidade
Ana PaulaGireli Bissi Tatagiba
Gerente doProjeto Ana PaulaGireli Bissi Tatagiba
IniciativaEstratégica
8.13.4.Implantaçãodeprocessosdeprovimentoemovimentaçãodepessoas.8.6.1.1.Adequaraforçadetrabalhoaumaltoníveldeprodutividade.
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Elaboração doTermo deReferência para contrataçãodeempresaterceirizada;
• Desenho geral doquadro geral devagas;• Confecção daminuta doprojeto deleique altera aLeinº
234/2002,fixando oquadro geral devagas.
• Análise eaprovação pela Presidência doprojeto deleiquealtera aLeinº234/2002,fixando oquadro geral devagas.
• Oprocesso decontratação daempresa terceirizada pararealizaçãodoconcurso está sobrestado até agosto,paraposterioranálise daPresidência,tendo em vistaoatualcenário econômico elimite daLRFenfrentados pelo PJES.
AÇÕESPROPOSTAS
Analisar eaprovar junto àPresidência aminuta doprojeto deleique altera aLeinº234/2002.
Planejamento Estratégico 2015-2020
PREVISÃODECONCLUSÃO
Dez/2016
ESTIMATIVADECUSTO
R$2.000.000
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR SECRETARIADEGESTÃODEPESSOAS
Projeto 03.Distribuição dasvagas deestágio eprovimento dasvagas por meio deseleção
Descrição doprojeto
Implantarmetodologiadedistribuiçãodevagasdeestágio,comcritériosobjetivos, vinculadosademandaoperacionaleproverasvagas pormeiodeprocessoseletivodeprovas.
Responsávelpela unidade
Ana PaulaGireli Bissi Tatagiba
Gerente doProjeto ChristineRossi
IniciativaEstratégica 8.6.1.1.Adequaraforçadetrabalhoaumaltoníveldeprodutividade.
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Elaboração doTermo deReferência para contrataçãodeempresaterceirizada;
• Desenho geral doquadro geral devagas;• Aprovação deResolução que trata doprograma deestágiono
âmbitodoPoder Judiciário;• Análise dasconsiderações dosetor decompras;
• Equalizaçãodadistribuição devagas.
AÇÕESPROPOSTAS
Aprovar junto àPresidência asalterações dadistribuiçãodasvagas erepublicá-las até odia 12/08/2015.Encaminhar conclusão dasconsiderações dosetor decompras para prosseguimento doprocesso que trata doprocesso seletivo.
Planejamento Estratégico 2015-2020
PREVISÃODECONCLUSÃO
Jun/2016
ESTIMATIVADECUSTO
R$500.000
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR SECRETARIADEGESTÃODEPESSOAS
Projeto 04.Normatização doTrabalho Voluntário noPJES
Descrição doprojeto ImplantarmodelodetrabalhovoluntárionoPJES.
Responsávelpela unidade
Ana PaulaGireli Bissi Tatagiba
Gerente doProjeto ChristineRossi
IniciativaEstratégica 8.6.1.1.Adequaraforçadetrabalhoaumaltoníveldeprodutividade.
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Elaboração deminuta deresolução;• Aprovação pela Presidência daminuta deResolução;
• -
AÇÕESPROPOSTAS
Encaminhar para aprovação doTribunalPleno.
Planejamento Estratégico 2015-2020
PREVISÃODECONCLUSÃO
Set/2014
ESTIMATIVADECUSTO
Sem custo
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR SECRETARIADEGESTÃODEPESSOAS
Projeto 05.Distribuição daForça deTrabalho
Descrição doprojeto
Implantarmetodologiadedistribuiçãodeservidores,comcritériosobjetivos, vinculadosademandaoperacional.
Responsávelpela unidade
Ana PaulaGireli Bissi Tatagiba
Gerente doprojeto
Ana PaulaGireli Bissi Tatagiba
IniciativaEstratégica
8.6.1.1.Adequaraforçadetrabalhoaumaltoníveldeprodutividade.
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Elaboração deminuta doprojeto deleique altera Lei234/2002,deformaapermitir amovimentação dosservidores por critériosobjetivos.
• Aprovação eencaminhamento doprojeto deleique alteraaLeinº234/2002,deformaapermitir adistribuição comcritérios objetivos.
AÇÕESPROPOSTAS
Analisar eaprovar junto àPresidência aminuta doprojeto deleique altera aLeinº234/2002.Esteprojeto visaaatender MetadoCNJ.
Planejamento Estratégico 2015-2020
PREVISÃODECONCLUSÃO
Dez/2016
ESTIMATIVADECUSTO
Sem Custo
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
ProjetosSecretariadeTecnologiadaInformação.
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR SECRETARIADETECNOLOGIADAINFORMAÇÃO – STI
Projeto ImplantaçãodoProcesso JudicialEletrônico – PJe
Descrição doprojeto
ImplantaçãodoProcesso JudicialEletrônico – PJe noPoderJudiciário doEstadodoEspirito Santo.
Responsávelpela unidade
JeanCarlos deOliveira
Gerente doprojeto
JeanCarlos deOliveira
IniciativaEstratégica
ImplantaroProcessoJudicialEletrônico
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• ImplantadonaVaradaFazendaPúblicaMunicipaldaSerranodia29/04/15;
• AtualmenteoPJe estáimplantadoem12unidadesjudiciáriascom189processosprotocolados;
• Asdemaisunidadesjudiciáriaspodemserconsultadasemhttp://www.tjes.jus.br/pje/index.php/documentos-projetos/status-do-projeto
• N/A
AÇÕESPROPOSTAS
Até opresente momento oprojeto não apresenta atrasos ou pontos deatençãoquepossam impactar ocronograma deimplantaçãodoano de2015.Paraos demais anos,aestrutura atual daequipe não suportará omesmo ritmo deimplantaçãoatual.
Planejamento Estratégico 2015-2020
PREVISÃODECONCLUSÃO
18/12/15– Fase I
ESTIMATIVADECUSTO(Treinamento)
R$ 62.500,00
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR SECRETARIADETECNOLOGIADAINFORMAÇÃO – STI
Projeto ContratareImplantaroserviçodesuportetécnico - ServiceDesk
Descrição doprojeto
Contratação deempresa especializada parafornecimentodoserviçodeatendimento de1ºe2ºníveis.
Responsávelpela unidade
JeanCarlos deOliveira
Gerente doprojeto
JeanCarlos deOliveira
IniciativaEstratégica
Contrataroserviçodesuporte técnico– ServiceDesk
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Estudos deviabilidade;• Elaboração dosdocumentos previstos na NP09.01;• Cotação;• Aprovado pelo Comitê GestordeTI– 31/07/15.
• N/A
AÇÕESPROPOSTAS
Queoprocesso tramite em regimedeurgência.
Planejamento Estratégico 2015-2020
PREVISÃODECONCLUSÃO
30/10/2015
ESTIMATIVADECUSTO
R$1.584.000,00
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR SECRETARIADETECNOLOGIADAINFORMAÇÃO – STI
Projeto Implantar oGerenciamentodeServiços deTI
Descrição doprojeto
Contratar empresa especializada parafornecimentodeferramentaparagerenciamento deserviços deTIeimplantaçãodeprocessosbaseados na ITILV3.
Responsávelpela unidade
JeanCarlos deOliveira
Gerente doprojeto
JeanCarlos deOliveira
IniciativaEstratégica
ImplantaroGerenciamentodeServiçosdeTI
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Estudos deviabilidade;• Contratação dasolução;• Assinatura docontrato;• Instalaçãoeconfiguraçãodaferramenta;
• Aditivo contratual (Prorrogaçãodeprazo)• Implantaçãodosprocessos – Grupo I
AÇÕESPROPOSTAS
Aditivo paraprorrogação doprazodevigência docontrato.Oatrasoocorreu devido afalta derecursos humanos paraacompanhamentoeexecução dasatividades doprojeto.
Planejamento Estratégico 2015-2020
PREVISÃODECONCLUSÃO
31/03/2016
ESTIMATIVADECUSTO
R$1.300.000,00
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR SECRETARIADETECNOLOGIADAINFORMAÇÃO – STI
Projeto ReestruturaraSTI– RecursoshumanoseEstruturaorganizacional
Descrição doprojeto
ReestruturaraSTIparaatendimentoaResolução90/2009doCNJ.
Responsávelpela unidade
JeanCarlos deOliveira
Gerente doprojeto
JeanCarlos deOliveira
IniciativaEstratégica
ReestruturaraSTI– RecursoshumanoseEstruturaorganizacional
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Análise daResolução90/2009CNJ;• Análise daEstrutura deoutrosTribunais;• Elaboração dedocumento técnico justificando anecessidade;• Minuta deProjeto deLei;• Expediente denº201500444887 encaminhado aPresidência para
análise nodia 07/04/2015.
• N/A
AÇÕESPROPOSTAS
Proposta I:Avaliaçãopela Assessoria Jurídica daPresidência para utilizar os cargos atualmente vagos paracriação doscargosdeTIconforme determinaçãodaResolução90doCNJ;Proposta II:Diante dolimite daLRF,aprovar oprojeto deLei comdispositivos quesó permitam opreenchimento dasvagas apósrealizaçãodoconcurso,como realizadona última reestruturação,eapós disponibilidade orçamentária;Proposta III:Reanalisar os estudos em andamento que tratam dasvagas disponíveis para realizaçãodeconcurso público;
Planejamento Estratégico 2015-2020
PREVISÃODECONCLUSÃO
31/12/2014
ESTIMATIVADECUSTO
Em análise pelaAPOGE
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
ProjetosÁreaFim.
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020SETOR NUPEMEC ECEJUSCs
Projeto CRIAR EIMPLANTARCEJUSCs
Descrição doprojeto
CriareimplantarCEJUSCs em12(doze)ComarcasdoEstado,01(um)itinerantee 01(um)CEJUSCem2ºgrauafimdequesejacumpridanaíntegraaRes.125/10,Meta3doCNJ,LeidaMediaçãoequeatendaaonovoCódigodeProcessoCivil.
Responsávelpela unidade DES.SAMUELMEIRABRASILJREDESª.JANETEVARGASSIMÕES
Gerente doprojeto
IZABELLADALLASILYCASAGRANDE
IniciativaEstratégica
ESTRUTURAR OSMEIOSALTERNATIVOSDESOLUÇÃODECONFLITOS.
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
• Criaçãodo1ºCEJUSC• MinutadeResoluçãoquecriaoCEJUSCItinerante• UmaservidoracomformaçãoemInstrutoria peloCNJ• Mutirõestemáticosdesde2011
• AdequaçãodaLegislaçãointerna• FormaçãodeInstrutoresdeMediaçãopeloCNJ• Treinamentoecapacitaçãodeconciliadoresemediadores• Realizaçãodeconvênios• CriaçãodecargosparacomporemosnovosCentros• MinutadeResoluçãoquecriaoCEJUSCde2ºgrau
PREVISÃODECONCLUSÃO
MARÇO 2016
ESTIMATIVADECUSTO
R$650.000,00
AÇÕES PROPOSTAS- Publicação das Resoluções referentes aos CEJUSC Itinerante e de 2º Grau;- Inclusão do custo estimado do Projeto no orçamento do ano de 2016.- Elaborar minutas dos CEJUSCs da Região Sul e Norte, em Cachoeiro e Colatina, respectivamente e criar postos deatendimento nas demais Comarcas;- Formar instrutores de Mediação e Conciliação;- Capacitar servidores, prepostos de empresa, advogados e rede de voluntariado para atuar nos CEJUSCs;
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR NUPEMECECEJUSCs
Indicador NúmerodeCEJUSCs estruturadoseemfuncionamento.
Descrição doindicador
Refere-seaocumprimentodaMeta3doCNJ
Responsável Des.Samuel Meira Brasil Jr.eDesª.Janete VargasSimões
Datadaúltimamedição
31.07.2015
META REALIZADO
Fevereiro/2016– 5(Cinco)CEJUSCs
Dezembro/2016– 10(dez)postos deatendimento doCEJUSC
1 (um)CEJUSC
T0
SITUAÇÃO
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
ProjetosSecretariadeInfraestrutura.
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Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR
Projeto Reconhecimento,Mensuração eevidenciação dosbenspatrimoniais
Descrição doprojeto
Levantamentoegestãodosbensalocados
Responsávelpela unidade
Valéria Cavati Ribeiro Freitas
Gerente doprojeto
AndersonRicha
IniciativaEstratégica
Adequação dosistema deaquisição,distribuição emanutençãodebenseserviços
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
Atividade 1- InstituiçãodeComissão temporária para levantamentodosbensmóveis – Ato nº107/2015;Atividade 2- Treinamentodaequipe temporária;Atividade 3- Elaboraçãodeequipes ecronograma deviagens,eprovidência detoda logística necessária;Atividade 4- Levantamento físicode50%dosbensmóveis.Atividade 5- Identificação de100%dosbensimóveis.Atividade 6- Desenvolvimento domodulodepatrimonio doSistemadeGestãodePatrimonio eAlmoxarifado– e.GAP;Atividade 7- Elaboraçãodaanálise deViabilidade técnica,plano desustentação,Estratégia deContratação,Análise deRiscos eTermo deReferência para contrataçãoSistama degestãodeAlmoxarifadoePatrimônio.
AÇÕESPROPOSTAS
Planejamento Estratégico 2015-2020
PREVISÃODECONCLUSÃO
31/12/2018
ESTIMATIVADECUSTO
1.500.000,00
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR
Projeto Reestruturar alogística dedistribuição dosbensdeconsumo epermanentes,deformaintegrada.
Descrição doprojeto
Reestruturar daárea delogística doalmoxarifadoePatrimônio,comgalpão,gestãodeestoques,distribuição,incluindo sistemadegestão.
Responsávelpela unidade
Valéria Cavati Ribeiro Freitas
Gerente doprojeto
AndersonRicha
IniciativaEstratégica
PlanodeLogística edeManutenção Preventiva
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
1. Realizado mapeamentodosproblemas esolução para logística;2. Elaboração deminuta determo dereferência;3. Publilcação deAto comequipe decontratação para análise da
viabilidade decustos efinalizaçãodotermo dereferênica.
AÇÕESPROPOSTAS
Planejamento Estratégico 2015-2020
PREVISÃODECONCLUSÃO
15/12/2016
ESTIMATIVADECUSTO
4.000.000,00
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
SETOR
Projeto Elaboração deplano decontrataçãopara oTJ/EScombanco depreços erevisão decatálogos debenseserviços.
Descrição doprojeto
Elaboração deplano decontrataçãopara oTJ/EScombanco depreços,revisão decatálagos debenseserviços esoftware.
Responsávelpela unidade
Valéria Cavati Ribeiro Freitas
Gerente doprojeto
EllenTononi
IniciativaEstratégica
Elaborar eimplementar projeto para aprimorar oPlanejamentodeContratações eoSistema deCompras
SITUAÇÃO
ATIVIDADESREALIZADAS ATIVIDADESATRASADAS
1- Elaboração eapresentação àAdministraçãodenovaformadeapresentaçãodasnormas deprocedimentos para fluxo,em parceriacomaSecretaria deControle Interno;2- Revisãodeduas normas decontratação;3- Atualizaçãodosdadosdocontrato depreço referêncial,apósconsuta aos gestores;4- Reunião comdemais Poderes doestadodoES,referente aviabilidadade deelaboração deumbanco depreços único,por meiodeconvênio;5- SolicitaçãodocatálagodebensdoTJ/ESpara análise.
AÇÕESPROPOSTAS
Planejamento Estratégico 2015-2020
PREVISÃODECONCLUSÃO
30/11/2015
ESTIMATIVADECUSTO
300.000,00
RAEReuniãodeAnálise daEstratégia
Planejamento Estratégico 2015-2020
Obrigado.