20º RELATÓRIO TÉCNICO TRIMESTRAL PERÍODO DE 01/01/2019 … · 2020-07-07 · 3 1. INTRODUÇÃO...
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CONTRATO DE GESTÃO: Nº 001/2014 E ADITIVOS
ORGANIZAÇAO SOCIAL: INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PELA MÚSICA - IASPM
UNIDADE PUBLICIZADA: PROGRAMA NEOJIBA
20º RELATÓRIO TÉCNICO TRIMESTRAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/03/2019
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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SUMÁRIO
1. Introdução 3
2 Perfil do Serviço Publicizado 3
3. Situação do Contrato de Gestão 4
4. Metodologia utilizada para acompanhamento, monitoramento
eavaliação. 5
5 Comparativo das metas pactuadas e dos resultados
alcançados 8
5.1 Comentários sobre os resultados 16
5.3 Plano de Melhoria 31
6. Demonstrativo de Receitas e Despesas do Período 32
6.1 Resumo das Movimentações Financeiras do Período 32
6.2 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período 33
6.3 Análise das Receitas e Despesas do Período 34
8. Manifestações da Ouvidoria Geral do Estado 35
9. Notificações dos Órgãos de Controle 35
10. Análise do Cumprimento das Cláusulas Contratuais 35
11. Aplicação de Descontos 36
12 Recomendações 49
13. Parecer Conclusivo 49
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório, referente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019, tem como objetivo
apresentar a análise do cumprimento das cláusulas contratuais e das metas pactuadas, para o
período, bem como a economicidade no desenvolvimento das atividades atinentes à execução do
Contrato de Gestão nº 001/2014 e seus aditivos, celebrado entre o Instituto de Ação Social Pela
Música - IASPM e esta Secretaria para o gerenciamento do serviço “Gestão Núcleos Estaduais
de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia - NEOJIBA”, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei
Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.
A atual comissão é formada por Ana Lúcia Vilas Boas, matrícula nº 82.577.586-4 – Presidente,
Welhington Queiroz Motta, matrícula nº 82.577.683-6, Ana Carla Freitas de Oliveira, matrícula nº
82.646.287-5 e Luciana da Silva Leite, nº matrícula 82.577.737-9.
O Contrato original, assinado em 15 de abril de 2014, foi alterado pelos seguintes aditivos:
• 1º Termo Aditivo ao contrato assinado em 23 de abril de 2015, mudando a razão social da
secretaria contratante para SJDHDS em função de reforma administrativa.
• 2º Termo Aditivo ao contrato assinado em 27 de fevereiro de 2016, com acréscimo de valor
em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para ampliação do Programa;
• 3º Termo Aditivo ao contrato assinado em 16 de abril de 2016, apenas de prazo.
• 4º Termo Aditivo ao contrato assinado em 10 de junho de 2016, aditivo de prazo e valor ao
contrato através do processo nº 1550160004197, com vigência ampliada em 34 meses e 15
dias, passando ao valor global de R$ 28.407.638,01 (vinte e oito milhões quatrocentos e sete
mil seiscentos e trinta e oito reais e um centavo).
• 5º Termo Aditivo ao contrato, assinado em 30 de dezembro de 2017, com acréscimo de R$
9.511.386,46 para ampliação das ações do programa e complementação da requalificação do
Parque do Queimado, nova sede do Programa.
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
O Serviço apresenta-se estruturado em dois eixos:
O eixo Pedagógico Musical que é o responsável pela oferta da Formação em Música Orquestral
e em Canto Coral, nos níveis de iniciação, elementar, médio e avançado.
Paralelamente, como atividade deste eixo, encontram-se as ações pedagógicas de
aprimoramento do processo de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Orquestrais no Interior do
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Estado, assim como as ações musicais e pedagógicas realizadas em parcerias com outras
instituições. No 4º aditivo foram reajustas metas, sendo incluídas ações como as práticas sociais e
no 5º aditivo foram reajustadas metas, sendo incluídas como a requalificação do Parque do
Queimado e ações musicais no Projeto Escolas Culturais
O eixo Socioassistencial é o segmento que atua em natureza e finalidade com os objetivos da
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social- SJDHDS.
Para atender este eixo, o Setor de Desenvolvimento Social - SDS do Instituto de Ação Social pela
Música - IASPM tem realizado o acompanhamento social, por meio do atendimento psicossocial
aos integrantes, realizando os encaminhamentos e atividades com as famílias, com a comunidade
e a instituição, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, mediante ações transversais e
articulações com redes socioassistenciais. O Setor vem estabelecendo parcerias com a Rede de
Proteção Social Básica e Especial, e outros órgãos de interesse, como da área de Saúde,
Educação e da Assistência com o objetivo de promoção social individual e/ou coletiva de todos os
integrantes e seus familiares.
A SJDHDS, através da Superintendência de Apoio e Defesa aos Direitos Humanos – SUDH, por
sua vez, articula o desenvolvimento de ações de documentação civil básica e articulação da rede
de proteção social para integrantes e familiares do Programa.
Abrangência e Capacidade Operacional
Em aderência ao PPA 2016/2019, os Serviços do Programa NEOJIBA foram programados para
atender no âmbito do Estado da Bahia, priorizando com ações estruturantes nas localidades onde
existe instalada Base Comunitária com a ação Neojiba nos Bairros, na capital e no interior do
Estado com Apoio ao Desenvolvimento da Rede de Projetos Orquestrais.O Serviço apresenta
capacidade operacional para atendimento 1.700 beneficiários ao final da vigência do Contrato de
Gestão, com possibilidade de expansão.
3. SITUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
O Aditivo de prazo ao Contrato de Gestão nº. 001/2014, que tem por objeto a Gestão de Núcleos
Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia – NEOJIBA foi assinado com a SJDHDS em
12/04/2014. Encontra-se em trâmite o Aditivo de Prazo, meta e valor.
Em 23 de abril de 2015 foi assinado o primeiro Termo Aditivo ao contrato, com o objetivo de
alterar a razão social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza – SEDES
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para a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS,
permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.
Em 26 de fevereiro de 2016 foi assinado o segundo Termo Aditivo ao contrato e teve como objeto:
• Alteração da Dotação Orçamentária em função da mudança da Unidade Gestora;
• Mudança de Unidade de Monitoramento;
• Adequação do Quadro de Indicadores e Metas, decorrente dos ajustes indispensáveis em
alguns indicadores que durante o acompanhamento verificou-se que havia esta necessidade;
• Inclusão da tabela com os Parâmetros de Avaliação de Desempenho e Aplicação de
Descontos, devidamente ajustada.
• Expansão dos serviços com acréscimo de valor em R$600.000,00 (seiscentos mil reais).
Em 16 de abril de 2016, foi assinado o 3º Termo Aditivo, apenas de prazo, para garantir a vigência
do contrato enquanto tramitava o processo de aditivo de prazo e valor.
Em 10 de junho de 2016, foi assinado o 4º Termo Aditivo, de prazo e valor ao contrato através do
processo nº 1550160004197, com vigência ampliada em 34 meses e 15 dias, passando ao valor
global de R$ 28.407.638,01 (vinte e oito milhões quatrocentos e sete mil seiscentos e trinta e oito
reais e um centavo). Foi elaborado para contemplar as metas estabelecidas no PPA 2016/2019,
porém, em função de restrições orçamentárias, houve redução de valores e metas, cabendo ainda
uma avaliação posterior da evolução da arrecadação do estado para revisão nas metas.
O 5º aditivo foi assinado em 30 de dezembro de 2017, com acréscimo de R$ 9.511.386,46 para
ampliação das ações do programa e complementação da requalificação do Parque do Queimado,
nova sede do Programa.
O 6º aditivo foi assinado em 12 de abril de 2019, para não haver prejuízo na continuidade dos
serviços.
O relatório de Atividades e Prestação de Contas do 20º Trimestre de execução do contrato
apresentado pela Organização Social IASPM, foi entregue no prazo estabelecido, atendendo a
tempestividade, e foi apresentado de acordo com os modelos padrões estabelecidos, em
obediência à legislação pertinente.
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4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO.
Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação.
A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, nomeada pela atual Portaria
SJDHDS, vem cumprindo as competências internas e prazos estabelecidos no Plano de
Monitoramento, para realização dos trabalhos, observando para este período o Cronograma de
Atividades.Cumpre-se esclarecer que os trabalhos realizados foram pautados conforme
sistemática de avaliação definida no Contrato em referência, e na legislação pertinente, Lei n°
8.647/03 e no Decreto n° 8.890/04.
Para a elaboração desse relatório trimestral, frente às metas pactuadas, foram considerados os
dados das despesas realizados até 31 de março de 2019. O acompanhamento e o monitoramento
do Contrato de Gestão foram realizados através das seguintes estratégias: reuniões mensais
entre a comissão de monitoramento e avaliação da SJDHDS e a comissão de acompanhamento e
monitoramento designada pelo IASPM; análise da documentação encaminhada pela Organização
Social; visitas técnicas aos Núcleos de Prática Orquestral, bem como aos locais onde estão sendo
desenvolvidas atividades do Programa Neojiba; participação em ações de gestão do Programa a
exemplo de reuniões com secretarias e órgãos. O relatório apresenta as informações de ações
realizadas até o 31/03/2019, onde se encontram verificados o cumprimento de metas e as
respectivas comprovações das despesas.
Análise Documental do Relatório de Atividades e de Prestação de Contas encaminhado pela
Organização Social em 05 de abril de 2019, com a comprovação do processo de despesa,
relacionado nos registros, verificando-se a pertinência com a conciliação das despesas diárias e o
extrato bancário onde foram analisados os documentos.Verificou-se a legalidade e a formalização
dos processos resultantes dos gastos efetuados com os recursos do contrato, não tendo sido
encontrado desconformidade.
A metodologia de acompanhamento das atividades desenvolvidas, discutidas sistematicamente
em reuniões entre os participantes da Comissão e os diversos setores do Instituto de Ação Social
pela Música – IASPM permite uma visão ampliada do oferecimento dos serviços constantes do
contrato, e a avaliação dos serviços oferecidos.A partir da metodologia aqui descrita, a Comissão
de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação apresenta:
I- Avaliação das metas pactuadas para o 20º trimestre do contrato equivalente ao período de 01
de janeiro a 31 de março de 2019, identificando o que foi executado, conforme relatório
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apresentado pela Organização Social, IASPM – Instituto de Ação Social Pela Música e anotações
de visitas técnicas dos integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação;
II- Conclusão sobre o desempenho da Organização Social no que diz respeito ao alcance das
metas estabelecidas no Contrato de Gestão e a utilização do recurso público.
A Comissão de Acompanhamento Monitoramento e Avaliação do Contrato nº001/2014 com o
IASPM, organização social responsável pela execução do Programa NEOJIBA, estabeleceu
procedimentos de troca e alinhamento de informações por meio de reuniões mensais com o grupo
gestor da Organização Social para acompanhar o andamento no cumprimento das metas e
articular ações complementares. Este procedimento permite monitorar encaminhamentos, atuando
tempestivamente nos entraves encontrados para realização dos serviços, além de registrar as
informações em ata de reunião, como documento histórico da execução do contrato.
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.
20º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 01/2014 - Período 01/01/2019 a 31/03/2019
Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados
Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso 20º Trimestre
Meta Realizado % Alcance Pontuação
Obtida
CI - 1.1
Concluir 1ª fase de requalificação do Parque do Queimado (Restauro de edifícios históricos)
Serviços previstos nas ordens de serviço aprovadas/ Serviços executados X 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- 1 1 100 -
CI - 2.1
Adaptar espaços físicos para funcionamentos dos NPOs
(N° de espaços físicos adaptados x N° de espaços previstos) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- - - - -
CI - 2.2
Implantar NPO em áreas prioritárias do Pacto pela Vida
(N° de núcleos implantados x N° de Núcleos previstos) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- 1 1 100 -
CI - 3.1
Disponibilizar instrumentos musicais aos beneficiários
(N° de instrumentos disponibilizados x N° de
instrumentos previstos no Plano de Alocação) x100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- - - - -
CI - 4.1
Contratar coordenadores para dinamização de escolas públicas estaduais no âmbito do Projeto Escolas Culturais
(N° contratações previstas x N° de contratações) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- 85 85 100 -
9
CF - 1.1 Oferecer formação musical
(Nº de beneficiários atendidos/N° previsto de beneficiários) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 1800 1837 102 20
CF - 1.2
Oferecer formação em áreas técnicas para o mundo do trabalho
(Nº de beneficiários atendidos/N° previsto de beneficiários) x 100
>=100% e >= 80% - 10 pontos < 80% e >= 70% - 9 pontos < 70% - 8 ponto < 60% - 0 ponto
2 34 36 106 20
CF- 1.3
Oferecer formação musical a beneficiários de iniciativas musicais parceiras
(Nº de beneficiários indiretos atendidos/N° previsto de
beneficiários indiretos) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- 6060 5643 93 -
CF - 2.1
Elaborar Plano Político Pedagógico e suas revisões
(N° de plano e/ou revisões apresentados/N° previsto de plano
e/ou revisões) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- 1 1 100 -
CF - 3.1
Realizar intercâmbio entre os núcleos
(Nº de intercâmbios realizados por núcleo/ Nº previsto de intercâmbios realizados por núcleo) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 1 1 100 20
CF - 3.2
Intercâmbio com entidades de ensino musical em nível nacional e internacional
(Nº de intercâmbios realizados/ Nº previsto de intercâmbios
realizados) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
-
-
1 - -
CF - 4.1 Realizar concertos didáticos
(Nº de concertos didáticos realizados/ Nº previsto de concertos didáticos) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 10 11 110% 20
10
CF - 5.1
Promover apresentações públicas com grupos musicais (orquestra formada a partir dos núcleos do NEOJIBA, grupo de câmara, coral) no interior, na capital do Estado da Bahia e fora do Estado
(N° de apresentações públicas promovidas/ N° previsto de apresentações públicas) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 5 5 100 20
CF - 6.1
Realizar atividades musicais e de capacitação para fanfarras de escolas publicas, no âmbito do Programa Educar para Transformar e Pacto pela Vida
(N° de fanfarras beneficiadas/ N° previsto de fanfarras) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- 114 0 0 -
CF 7.1
Conceder bolsas auxílio para integrantes do NGF
(Nº de bolsas concedidas/N° previsto de bolsas) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 270 291 108 20
CF - 7.2
Conceder bolsas auxílio para jovens multiplicadores de projetos musicais parceiros no interior e/ou em áreas de vulnerabilidade social
(Nº de bolsas concedidas/N° previsto de bolsas) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 40 40 100 20
11
CF - 8.1
Apoiar o desenvolvimento social e organizacional de projetos musicais parceiros do interior através da Rede de Projetos Orquestrais da Bahia
(Nº de horas de capacitação por projeto musical realizados/ N°
previsto de horas de capacitação) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- 160h 860 538 -
CF - 8.2
Apoiar o desenvolvimento social e organizacional de projetos musicais parceiros localizados em áreas prioritárias do Programa Pacto pela Vida através do Projeto NEOJIBA nos Bairros
(Nº de ações realizadas/ N° previsto de ações) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 36 36 100 20
CF - 8.3
Mapa Social dos beneficiários diretos
(Nº de Mapas Realizados/ N° previsto de Mapas) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- 1 1 100 -
CF - 8.4
Encaminhar, dentre os beneficiários, o público identificado como elegível para atendimento, em articulação com o CRAS, CREAS e outras instâncias da rede de proteção social
(Nº de beneficiários encaminhados/ Nº de beneficiários
elegíveis) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 100 100 100 20
CF - 8.5
Realizar encontro de integração com os familiares dos jovens atendidos com o serviço
(N° de encontros realizados/ N° previsto de encontros) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- 12 13 108 -
12
CF - 8.6
Acompanhamento do percurso formativo escolar dos integrantes
(N° de integrantes acompanhados/N° de integrantes
em percurso escolar) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- - - - -
CF - 8.7
Oferecer orientação, profissional e/ou social, a integrantes em situação de inimente desligamento do programa
(N° de Integrantes orientados/ Integrantes em situação de
iminente desligamento) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- - - - -
CF - 8.8
Promover oficinas na área de desenvolvimento social com multiplicadores e lideranças pedagógicas do Programa
(Nº de oficinas realizadas x N° previsto de oficinas) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- - - - -
CF - 8.9
Atender, através de profissionais especializados, (psicólogo e assistente social) individualmente integrantes e familiares
(Nº de atendimento individuais/ N° de solicitações de atendimento) x
100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 100% 100% 100 20
CF - 8.10 Realizar Práticas Sociais
(N° de atividades realizadas X N° previsto de atividades) x 100
Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > de 90%, então 9
pontos <= 90% e >80%, então 8 pontos <=80% então 0 ponto.
2 12 11 92 20
CF - 9.1
Manutenção dos Núcleos em Funcionamento
(Núcleo previstos)/(Núcleos em funcionamento) x 100%
>=100% e >= 80% - 10 pontos < 80% e >= 70% - 9 pontos < 70% - 8 ponto < 60% - 0 ponto
10 100% 100% 100% 10
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CF - 10.1
Promover atividades em escolas estaduais participantes do Projeto Escolas Culturais
(Número de apresentações realizadas) x 100%
Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > de 90%, então 9
pontos <= 90% e >80%, então 8 pontos <=80% então 0 ponto.
10 266 269 105 10
CF - 10.2
Realizar reunião entre membros da rede de proteção social e equipes das escolas estaduais do Projeto Escolas Culturais
(N de reuniões realizadas X N de reuniões previstas) x100
Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > de 90%, então 9
pontos <= 90% e >80%, então 8 pontos <=80% então 0 ponto.
10 85 85 100 10
CG - 1.1
Executar a despesa de pessoal respeitando o limite contratual
[( Total de despesas de pessoal do período/ Valor de repasse total
previsto para o período) x 100]
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
1 <65% 59,61% 92 10
CG -2.1
Apresentar Plano Anual de Captação de Recursos
(N° de Planos apresentado/ N° de Planos previstos) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- - - - -
CG - 2.2
Captar recursos financeiros extra contratuais
[( Valor dos recursos financeiros extracontratuais captados/ Valor
dos recursos previstos em contrato ) x 100]
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- - - - -
CG - 2.3
Captar recursos não-financeiros através do estabelecimentos de parcerias
(N° de parcerias firmadas x N° previsto de parcerias) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
1 1 1 100 10
14
CG - 3.1
Aplicar o Regulamento de Compras
[( Nº de processos de compras concluídos com aplicação do
Regulamento aprovado/ Nº de processos de compras concluídos
no período) x 100]
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
1 100% 100% 100 10
CG - 4.1
Aplicar Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal
[( Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos
com aplicação do Regulamento aprovado/ Nº de processos de
seleção e contratação de pessoal concluído) x 100]
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
1 100% 100% 100 10
CG - 4.2 Capacitar os trabalhadores
[( Nº trabalhadores capacitados de acordo com Plano de
Capacitação/ Nº previsto de funcionários capacitados) x 100]
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- 100% 100% 100 -
CG - 5.1
Realizar reunião interna de monitoramento do contrato de gestão
[( Nº de reuniões internas de monitoramento realizadas/ Nº de
Reuniões internas de monitoramento previstas) x 100]
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
1 1 1 100 10
CG - 6.1
Realizar prestação de contas do contrato de gestão
[( Nº de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos/ Nº de Relatórios previstos) x 100]
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
1 1 1 100% 10
15
CG - 6.2
Submeter aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da OS os Relatório de Prestação de Contas e os Relatórios Técnicos
[( Nº de Relatórios de Prestação de Contas ou Técnicos
submetidos ao Conselho/ Nº de Relatórios previstos) x 100]
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
1 1 1 100 10
CG - 7.1
Realizar pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços ou seus responsáveis.
[( Nº usuários ou responsáveis respondentes da pesquisa de
satisfação /Nº de usuários atendidos ) x 100]
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
- 1 1 100 -
CG - 7.2
Divulgar os canais de manifestação da Ouvidoria Geral do Estado
[( Nº ações de divulgação dos canais da OGE realizadas/ Nº de ações de divulgação dos canais
da OGE previstas ) x 100]
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
1 1 1 100 10
CG - 8.1
Realizar avaliação de resultados em escolas estaduais do Projeto Escolas Culturais
Avaliação realizada
Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > de 90%, então 9
pontos <= 90% e >80%, então 8 pontos <=80% então 0 ponto.
- 1 1 100 -
16
5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
Entre os meses de janeiro a março de 2019 o IASPM deu prosseguimento às atividades
musicais e sociais do Programa NEOJIBA, de acordo com nova configuração de ações
do Quinto Aditivo do Contrato de Gestão 001/2014. Seguem os comentários sobre o
cumprimento das metas do 20º trimestre do referido contrato. As informações detalhadas
sobre cada meta, bem como seus respectivos comprovantes, foram analisadas pela
comissão de monitoramento e podem ser consultadas nos relatórios e documentos
constantes nos arquivos desta secretaria.
COMPONENTE IMPLANTAÇÃO – CI
CI 1.1 CONCLUIR 1ª FASE DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DO QUEIMADO
(RESTAURO DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS)
(Previsto: 1; Realizado: 1 ;Alcance: 100%)
Com o trabalho do monitoramento foi possível constatar que as obras estruturais do
Parque de Queimado estão concluídas. Foram iniciadas, pela OS, ações
complementares para a inauguração em julho/2019, tais como jardinagem, limpeza,
mobiliário, contratação de serviços, rede de internet, fachada externa, etc. Quanto a
abertura da Sala de Concertos está sendo aguardada a chegada da madeira do palco,
importada do Canadá.
CI 2.2 IMPLANTAR NPO EM ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PACTO PELA VIDA
(Previsto: 1; Realizado: 1 ;Alcance: 100%)
Essa meta foi atendida com a criação do Núcleo Cidade Sol, parceria entre o Instituto de
Ação Social Pela Música – IASPM e a Prefeitura Municipal de Jequié que realizou
reformas na casa onde funciona o Núcleo.
COMPONENTE FINALÍSTICO – CF
EIXO PEDAGÓGICO
CF 1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL
(Previsto: 1800; Realizado: 1837;Alcance: 102%)
No presente trimestre, foi ofertada formação musical para um total de 1.837 crianças,
adolescentes e jovens atendidos diretamente pelo Programa, superando levemente
17
(representando aproximadamente 102% da meta) a meta de 1.800 integrantes prevista
para o trimestre. A relação com os nomes e CPF´s de cada beneficiário encontra-se no
arquivo da SJDHDS.
CF - 1.1 - FORMAÇÃO MUSICAL
NÚCLEO/GRUPO QUANT.
NCF (NÚCLEO CENTRAL DE FORMAÇÃO)
CORAL 49
CORO INFATIL 12
CORO INFATO JUVENIL 24
JUVENIL 126
OCA 80
NPM BAIRRO DA PAZ 184
NPM CESA - SIMÕES FILHO 208
NPM FEDERAÇÃO 194
NPM FEIRA DE SANTANA 141
NPM JEQUIÉ 85
NPM LIBERDADE 133
NPM NAZARÉ - CORDAS DEDILHADAS 59
NPM NORDESTE 73
NPM PIRAJÁ 83
NPM SESI 216
NPM VITÓRIA DA CONQUISTA 130
REDE 40
TOTAL 1837
CF 1.2 OFERECER FORMAÇÃO EM ÁREAS TÉCNICAS PARA O MUNDO DO
TRABALHO
(Previsto:34; Realizado: 36 ;Alcance: 106%)
Neste trimestre, tivemos o total de 36 adolescentes e jovens beneficiados com a
formação em áreas técnicas. Eles foram capacitados em 4 áreas: lutheria, arquivo e
documentação musical, secretaria pedagógica e produção; e a meta foi superada,
atingindo 106% do total previsto.
CF - 1.2 - FORMAÇÃO ÁREA TÉCNICA
ÁREA TÉCNICA QUANT.
LUTHERIA 17
ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO MUSICAL 5
SECRETARIA PEDAGÓGICA 12
PRODUÇÃO 2
TOTAL 36
18
CF 1.3 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL A BENEFICIÁRIOS DE INICIATIVAS
MUSICAIS PARCEIRAS
(Previsto:6060 ; Realizado: 5643 ;Alcance: 93%)
Para o cálculo desta meta foram considerados o atendimento dos beneficiários indiretos
do Programa NEOJIBA, por intermédio da oferta de ações de formação musical, quais
sejam: NEOJIBA nos Bairros e PROMULTI - Projeto Músicos Multiplicadores (1262
atendidos); PROCEC - Programa de Capacitação em Ensino Coletivo (429 atendidos);
Programa de Apoio às Fanfarras Escolares(195 atendidos); Rede de Projetos
Orquestrais(1014 atendidos); Coro Sinfônico (41 atendidos); e Escolas Culturais(2702
atendidos), através da realização de visitas, oficinas, orientação e formação de
multiplicadores e ações de formação musical, destinadas aos beneficiários das
mencionadas iniciativas musicais parceiras.
Acatamos a justificativa da OS e reconhecemos que por se tratar de um público atingido
de forma indireta, não há obrigatoriedade de participação dos integrantes dos projetos e
iniciativas musicais parceiras. A equipe busca promover, organizar e divulgar os eventos,
procurando ao máximo despertar o interesse do público alvo, porém, por diversos
motivos, a audiência para algumas das atividades esteve aquém do esperado, razão pela
qual foi não foi possível atingir o número total de 6.060 indiretos.
CF 2.1 ELABORAR PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO E SUAS REVISÕES
(Previsto: 1; Realizado: 1 ;Alcance: 100%)
A OS apresentou o Plano Político Pedagógico revisado.
CF 3.1 REALIZAR INTERCÂMBIO ENTRE OS NÚCLEOS
(Previsto: 1; Realizado: 1 ;Alcance: 100%)
O intercâmbio realizado entre os dias 11 e 15 de fevereiro de 2019 uniu 12 integrantes do
Núcleo de Gestão e Formação, Núcleo Federação e Núcleo Liberdade. A atividade foi
destinada às turmas de flauta, sob orientação de Michel Bellavance, tendo como objetivo
a troca de experiências, desenvolvimento no instrumento em questão e a integração
entre os Núcleos.
19
Integrantes do Núcleo Federação e Orquestra Juvenil com o professor Michel Bellavance, NPM Federação.
CF 3.2 INTERCÂMBIO COM ENTIDADES DE ENSINO MUSICAL EM NÍVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL
(Previsto: 0; Realizado: 1 ;Alcance: %)
Entre os dias 07/01 e 10/02/2019, quatro integrantes do Programa NEOJIBA, Alexandre
Guimarães (coordenador do NPM CESA), Jamberê Cerqueira (coordenador de tubas),
David Martins (instrutor de percussão) e Indira Dourado (instrutora de clarineta),
realizaram um intercâmbio na Haute Ecole de Musique de Genève - HEM (Escola
Superior de Música de Genebra). Participaram de cursos, seminários, aulas individuais,
entre outras atividades. Há seis anos consecutivos, instrumentistas, cantores e regentes,
estudantes da escola de Genebra, participam desse intercâmbio, fruto de uma
cooperação pedagógica entre o Programa NEOJIBA e a instituição suíça. A HEM envia
estudantes para o Brasil e recebe estudantes baianos para intenso trabalho pedagógico.
Entre as atividades do grupo, a participação na disciplina Music Ensemble, indo até
Meyrin, no subúrbio de Genebra, para darem aulas previstas no programa de ensino
coletivo que faz parte do Conservatório de Genebra (escola de música), dentro das
atividades do intercâmbio com a Escola Superior de Música de Genebra (HEM).
Esta meta não está prevista para este período, contudo sua oportunidade agregou muito
às atividades deste trimestre.
20
CF 4.1 REALIZAR CONCERTOS DIDÁTICOS
(Previsto: 10; Realizado: 11 ;Alcance:110%)
Nesse período, de janeiro a março de 2019, foram realizados 11 concertos didáticos,
sendo apenas 1 produzido externamente e os outros 10 por iniciativa própria (que por si
cumpriria a meta prevista),com total de público de 825 pessoas.
Segundo a OS, nesse primeiro trimestre, os concertos dos NPMs foram pensados, na
maioria dos casos, para servirem como um momento de boas – vindas para os novos
integrantes, seus familiares e pessoas das comunidades onde o núcleo está situado,
como as apresentações do Núcleo Federação e do Núcleo Pirajá. Além disso, a temática
do carnaval influenciou a escolha de repertórios e figurinos, como na apresentação do
Núcleo Nordeste de Amaralina. O relatório com informações detalhadas desta meta,
local, data, horário, grupo musical, público, e o tipo de produção de cada apresentação,
fotos ilustrativas foram entregues pela OS.
26/02/2019 a banda apresentou-se na Escola Nossa Senhora da Paz - Bairro da Paz
27/02, a Orquestra Nordestina, do Nordeste de Amaralina, apresentou no Centro de
Cidadania e Cultura.
21
CF 5.1 PROMOVER APRESENTAÇÕES PÚBLICAS COM GRUPOS MUSICAIS
(ORQUESTRA FORMADA A PARTIR DO PROGRAMA NEOJIBA, GRUPO DE
CÂMARA, CORAL) NO INTERIOR, NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA E FORA DO
ESTADO
(Previsto: 5; Realizado: 5 ;Alcance: 100%)
Neste trimestre foram realizadas 5 apresentações públicas com produção própria,
cumprindo a meta estabelecida. Os grupos também participaram de mais8 apresentações
realizadas atendendo a convites externos, o que somou um público total de 5.285
pessoas.Um dos eventos de maior público foi a apresentação do Coro Infantil NEOJIBA,
para 3.000 funcionários do Laboratório Aché, reunindo público do Brasil inteiro em evento
na Costa do Sauípe. Um dia depois, o Sexteto de Cordas do Núcleo de Jequié, se
apresentou para um público de 800 pessoas, na abertura da Jornada Pedagógica
organizada pela Secretaria Municipal de Educação de Jequié.
Por conta do carnaval, algumas ações foram ganharam um formato mais popular, com os
integrantes nas ruas, tocando e sendo acompanhados pelo público em pequenas
caminhadas, como exemplo a ações da SJDHDS para mobilização social das
comunidades contra o trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
A Orquestra Nordestina, do núcleo do Nordeste de Amaralina em ação contra o trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Sexteto de Cordas do Núcleo de Jequié, se apresentou para um público de 800 pessoas, na abertura da Jornada Pedagógica organizada pela Secretaria Municipal de Educação.
22
CF 6.1 REALIZAR ATIVIDADES MUSICAIS E DE CAPACITAÇÃO PARA FANFARRAS
DE ESCOLAS PÚBLICAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA EDUCAR PARA
TRANSFORMAR E PACTO PELA VIDA
(Previsto:114; Realizado: 0 ;Alcance: 100%)
O cumprimento desta meta esta condicionada ao repasse de verba pela Secretaria de
Educação, no âmbito do Programa Educar para Transformar, conforme está previsto no
descritivo da referida meta, do 5º aditivo de contrato firmado entre o IASPM e a SJDHDS.
Como não ocorreu o repasse de recursos a meta não foi executada.
CF 7.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO PARA INTEGRANTES
(Previsto: 270; Realizado:291;Alcance:108%)
Neste trimestre foram concedidas 291 bolsas-auxílio para integrantes do Programa
NEOJIBA superando a meta prevista (270) e atingindo, aproximadamente, 108% do total.
Apresentamos em anexo, juntamente com os documentos comprobatórios do relatório
financeiro, os respectivos comprovantes de pagamento das bolsas citadas.
CF 7.2 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO PARA JOVENS MULTIPLICADORES DE
PROJETOS MUSICAIS PARCEIROS NO INTERIOR E/OU EM ÁREAS DE
VULNERABILIDADE SOCIAL
(Previsto: 40; Realizado: 40;Alcance: 100%)
Durante o primeiro trimestre de 2019 foi realizado processo seletivo para novos bolsistas
do Programa de Capacitação em Ensino Coletivo - PROCEC. Ao todo fora 104 inscrições
válidas, de jovens músicos multiplicadores do todo o estado da Bahia. Após análise das
inscrições e dos vídeos, 53 candidatos foram pré-selecionados para entrevista online.
Destes, 40 foram aprovados, iniciando as atividades na primeira quinzena de março.
Ao longo de 2019 os bolsistas PROCEC receberão capacitação online através de
encontros semanais via internet para formação instrumental, pedagogia musical,
orientações e alinhamentos das suas atividades in loco e assuntos relacionados. Os
bolsistas, em contrapartida, entregarão relatórios mensais sobre suas atuações e pelo
menos 1 encontro presencial entre todos os bolsistas do estado.
23
EIXO ASSISTENCIAL
CF 8.1 APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DE PROJETOS
MUSICAIS PARCEIROS DO INTERIOR ATRAVÉS DA REDE DE PROJETOS
ORQUESTRAIS DA BAHIA
(Previsto: 160h; Realizado:860h; Alcance: 100%)
Como descrito e comprovado no relatório anual enviado em janeiro de 2019, foi realizado,
de abril/18 até o presente momento, 2 caravanas pedagógicas, 20 módulos pedagógicos,
3 seminários pedagógicos, 2 capacitações presenciais para aprendizes de lutheria, 1
encontro de gestores e 2 encontros de bolsistas, atendendo a 36 projetos musicais, de 35
cidades de 15 territórios de identidade, com a realização de 860 horas de atividades, que
atenderam diretamente a 1.236 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos.
CF 8.2 APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DE PROJETOS
MUSICAIS PARCEIROS LOCALIZADOS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA
PACTO PELA VIDA ATRAVÉS DO PROJETO NEOJIBA NOS BAIRROS
(Previsto: 36; Realizado: 36; Alcance: 100%)
Neste trimestre, cerca de 36 instituições ou associações culturais recebeu e receberão
ações do PROMULTI e PROCEC em diversos bairros da capital e do interior. As ações
tiveram a celeridade possível, visto que os meses de janeiro e fevereiro são impactados
pelo recesso escolar e do próprio Programa NEOJIBA. Desta forma, todas as ações de
preparação foram realizadas neste período, garantindo que durante o ano de 2019
tenhamos êxito total na realização desta meta. Durante o primeiro trimestre de 2019, foi
realizado processo seletivo para novos Bolsistas do Programa, sendo 40 aprovados, iniciando as
atividades em março.
CF 8.3 MAPA SOCIAL DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS
(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)
O Mapa Social, objeto desta meta, é elaborado pela equipe técnica do Setor de
Desenvolvimento Social do Programa NEOJIBA - Núcleos Estaduais de Orquestras
Juvenis e Infantis da Bahia, com a finalidade de apresentar um diagnóstico social das
famílias inseridas no programa, destacando as características socioeconômicas e
situações de vulnerabilidade e/ou risco social, referente ao ano de 2018. A partir dessa
análise, a equipe da OS tem o compromisso de dar visibilidade às demandas resultantes
desse processo para que estas famílias possam ser inseridas e encaminhadas à política
24
de Assistência Social e demais políticas públicas executadas pelo Governo do Estado da
Bahia e outros órgãos de direito. O resultado deste diagnóstico se encontra nos arquivos
da SJDHDS.
CF 8.4 ENCAMINHAR, DENTRE OS BENEFICIÁRIOS, O PÚBLICO IDENTIFICADO
COMO ELEGÍVEL PARA ATENDIMENTO, EM ARTICULAÇÃO COM O CRAS, CREAS E
OUTRAS INSTÂNCIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
(Previsto: 100%; Realizado: 100%; Alcance: 100%)
Durante o atual trimestre o Setor de Desenvolvimento Social realizou articulações com a
rede de proteção social, CRAS e CREAS, com os encaminhamentos para o CadÚnico e
Serviço de Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários, não só na capital,
como também no interior do Estado para o estreitamento de vínculos do programa com
as unidades. Dentre o vasto campo de atuação em conjunto com a rede
socioassistencial, encontra-se o encaminhamento para inserção das famílias e
integrantes no Cadastro Único que consiste em um instrumento que permite ao governo
federal, estadual e municipal conhecer a realidade socioeconômica das famílias e
identificar demandas e necessidades para implementar com políticas públicas, a exemplo
da concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia
Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, do ID Jovem, entre outros. Neste
trimestre foram identificados 35 integrantes elegíveis, todos encaminhados para o
Cadúnico, perfazendo um total de 100% de encaminhamentos para a Rede de Proteção
Básica.
CF 8.5 REALIZAR ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO COM OS FAMILIARES DOS
JOVENS ATENDIDOS COM O SERVIÇO
(Previsto: 13; Realizado: 13; Alcance: 100%)
Neste trimestre, o Setor de Desenvolvimento Social realizou 13 encontros com a
participação de pais e/ou responsáveis dos integrantes de grupos musicais do NEOJIBA.
Estes encontros tiveram como objetivo o envolvimento e o comprometimento das famílias
no acompanhamento e desenvolvimento de seus filhos junto ao Programa.
Contabilizando todos os encontros houve um total de 696 familiares participando das
reuniões.
Os encontros tiveram como tema principal a Educação Preventiva, dando continuidade à
proposta do plano de melhoria para acompanhamento da meta de escolaridade, na
25
perspectiva de proporcionar maior integração entre as famílias e estimular a reflexão
sobre a capacidade de escolhas conscientes feitas pelos jovens, que, por meio de uma
educação composta de valores sociais, espírito de respeito, responsabilidade e voltado
para o bem, é possível contribuir com o desenvolvimento de sujeitos humanistas e
críticos. Segue síntese informativa das reuniões realizadas:Orquestra Juvenil e Orquestra
Castro Alves, TCA, 15.03.19 com 62 familiares; Coral Juvenil e Coral Infantojuvenil, na
OAF, 13.03.19 com 36 familiares; NPM Federação, em 18.03.19 com 112 familiares;
NPM CESA / Simões Filho, 15.03.19 com 108 familiares; NPM Jequié, no Museu
Histórico de Jequié, 19.03.19 com 33 familiares; NPM SESI Itapagipe, em 15.03.19 com
28 familiares; NPM Bairro da Paz, Espaço Avançar, no dia 25.02.19 com de 88 familiares;
NPM Feira de Santana, CSU, em08.02.19com28 familiares; NPM Cordas Dedilhadas,
Colégio Central–CJCC, 13.02.19 com 26 familiares; NPM Liberdade, OAF, em 04 e
05.02.19 com 73 familiares; NPM Pirajá, Centro de Cultura e Cidadania, em20.02.19 com
36 familiares; NPM Vitória da Conquista, em 21.03.19 com 22 familiares; NPM Nordeste
de Amaralina, CSU, em21.02.19 com 44 familiares.
Orquestra Juvenil e OCA NPM- UCSal Federação
NPM CESA – Simões Filho
26
CF 8.9 ATENDER, ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, (PSICÓLOGO E
ASSISTENTE SOCIAL) INDIVIDUALMENTE INTEGRANTES E FAMILIARES
(Previsto: 100%; Realizado: 100%; Alcance: 100%)
O Setor de Desenvolvimento Social do Programa NEOJIBA é também responsável pelo
atendimento psicossocial individual e/ou em grupo dos integrantes e seus familiares. Este
atendimento é denominado de psicossocial, uma vez que é realizado por profissionais de
serviço social e psicologia, com abordagem e intervenções junto aos integrantes e/ou
seus responsáveis ou familiares.
As demandas para os atendimentos realizados pelo setor são provenientes de
encaminhamento dos coordenadores, instrutores musicais, inspetores de orquestra,
maestros, demandas espontâneas, agendamento prévio, etc. Tais solicitações de
atendimento são ocasionadas por diversos fatores, dentre eles: conflito familiar, evasão
escolar, situação de saúde, dificuldadeinterpessoal, negligência, maus tratos, dentre
outros. Neste trimestre, foram realizados: 184 atividades (orientações, atendimentos,
acompanhamentos psicossociais, visitas domiciliares), 48 encaminhamentos, 01
atividades socioeducativas. O relatório descritivo, com as ações e comprovações, foi
entregue a SJDHDS.
CF 8.10 REALIZAR PRÁTICAS SOCIAIS
(Previsto: 12 Realizado: 11; Alcance:92%)
O ano de 2019 iniciou com muitas atividades no NEOJIBA, com a realização de Práticas
Sociais em espaços da cidade de Salvador e do interior. Nas 11 Práticas Sociais
realizadas foi atingido um público de 1.014 pessoas, com a participação de cerca de 230
integrantes do NEOJIBA incluindo equipe pedagógica e de Desenvolvimento Social. O
destaque do semestre foi o NPM CESA, cuja camerata formada apenas por integrantes
femininas se apresentou no evento “Café de Mulheres”, atividade direcionada a público
feminino em vulnerabilidade social.
.
Quarteto feminino do NPM CESA tocando no Café de Mulheres, CREAS-Simões Filho
27
CF 9.1 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS EM FUNCIONAMENTO
(Previsto: 100% Realizado: 100%; Alcance: 100%)
Visando otimizar o calendário, antecipou-se para o final de 2018 o processo de
recadastramento de integrantes e demais ações de planejamento e organização,
minimizando o impacto do recesso de janeiro. O Seminário Pedagógico, realizado na
semana de 21 de janeiro, abriu as atividades de planejamento e capacitação. As ações
de divulgação das vagas se deram a partir de 28 de janeiro, e novos cadastros foram
feitos. Os integrantes recadastrados de 2018 retornaram às atividades no dia 04 de
fevereiro, no dia 11 de fevereiro iniciaram as atividades com os novos integrantes.
Destaca-se que, seguindo uma decisão do IASPM, em comum acordo entre as partes,
optou pela transferência da administração do NPM Trancoso para o Instituto Trancoso,
que assumiu a organização geral das atividades neste espaço, que deixa de ser um
núcleo do NEOJIBA a partir de janeiro de 2019.
CF 10.1 PROMOVER ATIVIDADES EM ESCOLAS ESTADUAIS PARTICIPANTES DO
PROJETO ESCOLAS CULTURAIS
(Previsto:266; Realizado: 269; Alcance: 105%)
A meta de promoção de atividades em escolas estaduais participantes do Projeto Escolas
Culturais foi cumprida e superada. Foram 269 eventos realizados, em 84 municípios, dos
27 territórios de identidade da Bahia, contando com a participação de 19.573 pessoas,
atingindo assim, aproximadamente, 105% da meta prevista. Temáticas diversas foram
abordadas, em todas as linguagens artísticas, e em múltiplos formatos, proporcionando a
ocupação da escola pela população do seu entorno como um ambiente de convivência e
troca cultural. Os detalhes sobre as atividades realizadas, datas, locais, temas,
linguagens e totais de público (separados em estudantes, sociedade civil e poder público)
se encontram em relatório específico entregues na SJDHDS.
CF 10.2 REALIZAR REUNIÃO ENTRE MEMBROS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E
EQUIPES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO PROJETO ESCOLAS CULTURAIS
(Previsto: 85 Realizado: 85; Alcance: 100%)
A meta foi cumprida em 100%. A promoção de uma reunião em cada município entre
membros da rede de proteção social e equipes das escolas estaduais do Projeto Escolas
Culturais tem o objetivo de integrar a rede socioassistencial com as escolas públicas e
interlocução dos atores que compõem essa rede. Essa integração entre os atores do
28
Projeto Escolas Culturais e a Rede de Proteção Social Básica e Especial, e outros órgãos
de interesse, como da área de desenvolvimento social e de saúde no município, visa
estabelecer uma parceria importante para a efetivação da promoção social individual e/ou
coletiva de todos os integrantes do Projeto. Significa dizer que as ações do Projeto zelam
por um olhar integral voltado para os participantes enquanto atores de seu contexto
social. Os detalhes sobre as atividades realizadas, datas, locais, temas, linguagens e
totais de público (separados em estudantes, sociedade civil e poder público) se
encontram em relatório específico entregue na SJDHDS
COMPONENTE DE GESTÃO – CG
CG 1.1 EXECUTAR A DESPESA DE PESSOAL RESPEITANDO O LIMITE
CONTRATUAL
(Previsto:65%;Realizado: 59,61%; Alcance: 100%)
O Percentual do custo total de pessoal no 20º trimestre do Contrato de Gestão 001-14 foi
de 59,61%, totalizando R$1.982.569,68, conforme planilhas do Item 3.4 - Demonstrativo
dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período. Portanto, não ultrapassou o
valor máximo de 65%, estabelecido no contrato de gestão 001/14.
CG 2.3 CAPTAR RECURSOS NÃO-FINANCEIROS ATRAVÉS DO ESTABELECIMENTO
DE PARCERIAS
(Previsto: 01 Realizado:01; Alcance: 100%)
No trimestre de janeiro a março, foram firmadas 03 parcerias importantes para o
desenvolvimento do Programa: 1) Psicóloga Ana Paula Carvalho; 2) Psicóloga Márcia
Maria de Souza Carvalho; e 3) Prefeitura Municipal de Jequié. A OS apresentou o
relatório com informações detalhadas desta meta e cópias dos Termos de Parcerias
assinados em comprovação.
CG 3.1 APLICAR REGULAMENTO DE COMPRAS
(Previsto: 100%; Realizado: 100%; Alcance: 100%)
O “Regulamento de Compra e Alienação de Bens e para Contratação de Obras e
Serviços” foi seguido em todos os processos de compras e serviços do IASPM realizados
no trimestre. Os processos de compra e serviços possuem 3 cotações de empresas do
mercado, como estipulado no referido Regulamento. As exceções a esta regra, que estão
29
previstas nos artigos 3 e 4 do documento, também foram seguidas regularmente:
Contratação de serviços técnicos profissionais especializados; Prestações de serviços de
aulas e consultoria musical; e Despesas de pequeno valor.
Art 4º Para os seguintes bens e serviços continuamente necessários às atividades
da entidade, aí incluídos e não limitados: fornecimento de lanches, transporte
aéreo e terrestre, materiais gráficos, serviços de iluminação, sonorização e
locação de estrutura para eventos, fardamentos, acessórios musicais, dentre
outros não mencionados e aí incluídos, o IASPM poderá realizar credenciamento
anual de fornecedores, através de Seleção Presencial de Prestadores de Serviço
e Fornecedores ou outro instrumento similar;
Destaca-se que a OS tem fornecedores credenciados através de processo de tomada de
preços para os seguintes serviços recorrentes: Transporte de Integrantes, Transporte de
Materiais, Fornecimento de Lanches, Passagens Aéreas e Confecção de camisetas. O
credenciamento anual de fornecedores garante mais eficiência, agilidade e
economicidade nas contratações de serviços comumente utilizados pela instituição.
CG 4.1 APLICAR REGULAMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
(Previsto: 100%; Realizado: 100%; Alcance: 100%)
Segundo a OS, neste trimestre, foram realizadas 12 contratações de pessoal seguindo o
“Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal” estabelecido e apresentou o
detalhadamente de cada processo seletivo, com comprovações da publicação das suas
etapas e resultados finais.
CG 4.2 CAPACITAR OS TRABALHADORES
(Previsto: 100% Realizado: 100%; Alcance: 100%)
Em dezembro de 2018, o IASPM contava com 87 funcionários ativos e 78% da meta
anual de capacitação cumprida. Em 30 de março de 2019, o quadro funcional é de 89
funcionários ativos, com 100% da meta alcançada, incluindo os funcionários recém
contratados.
30
CG 5.1 REALIZAR REUNIÃO INTERNA DE MONITORAMENTO DO CONTRATO DE
GESTÃO
(Previsto: 01; Realizado: 01; Alcance: 100%)
Neste trimestre, foi realizada a reunião de monitoramento do Contrato de Gestão com a
Comissão de Monitoramento designada pela SJDHDS no dia 19 de março. Deste modo,
a meta foi atingida em 100%.
NEOJIBA - Ata de Reunião - Comissão de Avaliação e Monitoramento
19.03.2019, 10h às 12h, Sala de reunião SJDHDS
Participantes: Ana Vilas Boas, Suzana Viana, Ricardo Castro, Fernanda Tourinho, José Henrique (Zoom), Olgair Marques, Welhington Mota, Luiza Altmann, Larissa Vargas, Ana Carla, Marcela
1. Comunicações expressas: fatos relevantes do interesse do Contrato de Gestão
O funcionamento do Parque está previsto para depois do dia 12 de abril
2. Avaliação da implantação das ações pendentes anteriores
Assuntos Pendentes Ações Pendentes R.
SJDHDS R.
NEOJIBA Prazo
PLANO DE AÇÃO DE MELHORIAS REUNIÃO COM AS EQUIPES DE COM ANA FT 23/abr
UTILIZAÇÃO DO SEI REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA O IASPM
WM SV 23/abr
FANFARRAS ESCOLARES APRESENTAR PROPOSTA DE AÇÃO
PARA AS FANFARRAS ANA HP 23/abr
NPM NORDESTE FAZER MELHORIAS NO ESPAÇO ANA FT 23/abr
PARQUE DO QUEIMADO FORMALIZAR TERMO DE COOPERAÇÃO PARA SEGURANÇA DO PARQUE
ANA LV 23/abr
ACESSIBILIDADE PARQUE DO QUEIMADO
ANALIZAR O RELATORIO ANA SV 23/abr
NPM PIRAJA MARCAR VISITA DE LEVANTAMENTO
DAS NECESSIDADES DO NUCLEO ANA FT 23/abr
NUCLEO CORAL TCA FAZER ARTICULAçÃO COM SECULT
PARA FORMALIZAR USO DO ESPAÇO ANA FT 23/abr
NUCLEO TRANCOSO FORMALIZAR FECHAMENTO ANA FT 23/abr
Assuntos Novos Sugestões à Deliberações R.
SJDHDS R.
NEOJIBA Prazo
PROXIMA REUNIÃO 3a feira, 23/04/2019 às 10h na SJDHDS
CG 6.1 REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO
(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)
Em acordo com o item XVI da Cláusula Sétima do Contrato de Gestão, a OS apresentou
o relatório no 5° dia útil do mês subsequente ao fim do trimestre, dia 07 de janeiro de
2018.
CG 6.2 SUBMETER AOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA OS OS
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS RELATÓRIOS TÉCNICOS
(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)
A OS apresentou juntamente com o Relatório de Prestação de Contas a Declaração
assinada pelo Presidente do Conselho de Administração do IASPM.
31
CF 7.1 REALIZAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OU
SEUS RESPONSÁVEIS.
(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)
A OS apresentou junto a prestação de contas os relatórios com os resultados das duas
pesquisas de satisfação aplicadas com o público interno, integrantes do programa, e
externo, espectadores dos concertos da Série NEOJIBA no TCA e NEOJIBA Itinerante.
CG 7.2 DIVULGAR OS CANAIS DE MANIFESTAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO
ESTADO
(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)
Neste trimestre houve a devida divulgação dos canais de manifestação da Ouvidoria
Geral do Estado.
CG 8.1 REALIZAR AVALIAÇÃO DE RESULTADOS EM ESCOLAS ESTADUAIS DO
PROJETO ESCOLAS CULTURAIS
(Previsto: 1; Realizado:1 ; Alcance: 100%)
Mesmo com as diversidades vividas pelo Projeto foi possível realizar uma avaliação dos
resultados do Projeto Escolas Culturais que certamente será aperfeiçoado no período do
aditivo do contrato e contribuirá na tomada de decisões dos gestores públicos quanto ao
futuro do referido Projeto.
5.3PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
Para o próximo trimestre será elaborado o Plano de Melhoria da Comunicação. A equipe
da OS em conjunto com a Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA estão
trabalhando na construção do Plano de Ação de Melhoria.
32
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
20º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 0001/2014 Período 01/01/2019 a 31/03/2019
a
Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período
TOTAL
(S) Saldo do período anterior
638.489,69
(S.1) Repasse do Contrato de Gestão #######
(S.2) Outras receitas - especificar 71.578,09
(A) Total de Entradas do Periodo
3.422.964,55
(B) Total de Saídas do Período
4.055.563,09
(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) -632.598,54
(D) Saldo Acumulado (S+C) 5.891,15
Composição Financeira do Saldo Acumulado
(D.1) Saldo Extrato C/C(por conta bancária) (D.2) Saldo Extrato CI(por conta bancária)
(D.2.1) Saldo Extrato CI - reserva de contingência 0,00
Recursos Provisionados e Comprometidos
(E) Recursos Provisionados
569.325,00
(F) Recursos Comprometidos
1.452.505,40
(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F)
2.021.830,40
33
6.2DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
20º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 0001/2014 01/01/2019 a 31/03/2019
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período
1. Entrada de Recursos Mês
01/2019 Mês
02/2019
Mês 03/2019
TOTAL
1.1 Receitas
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão 2.400.000,00 951.386,46
0,00 3.351.386,46
1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplica Financ 643,39 3.558,88
1.184,08 5.386,35
1.1.3 Outras Receitas 0,00 0,00
0,00 0,00
1.1.4 Resgate de Aplicações Financeiras 0,00 0,00
0,00 0,00
1.2 Devoluções/Empréstimo 4.364,85 722,40
61.104,49 66.191,74
(A)Total de Entradas 2.405.008,24 955.667,74 62.288,57 3.422.964,55
2. Saída de Recursos Mês
01/2019 Mês
02/2019
Mês 03/2019
TOTAL
2.1 Despesas de Pessoal
2.1.1 Remunerações (CLT) 375.807,84 367.898,28
416.355,34 1.160.061,46
2.1.2 Encargos 337.099,06 251.617,97
39.901,56 628.618,59
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 111.351,98 77.776,25
4.761,40 193.889,63
2.1.4 Benefícios de Integrantes do Programa 203.993,80 200.276,04
217.385,24 621.655,08
Subtotal (Pessoal) 1.028.252,68 897.568,54 678.403,54 2.604.224,76
2.2 Serviços de Terceiros 169.313,97 529.398,28
59.580,27 758.292,52
2.3 Despesas Gerais 54.820,53 69.604,77
59.066,35 183.491,65
2.4 Tributos 2.845,31 1.430,88
2.358,35 6.634,54
2.5 Aquisição de Bens Permanentes 1.238,62 0,00
181,00 1.419,62
2.6 Outras Operações Financeiras 1.500,00 500.000,00
0,00 501.500,00
Subtotal 229.718,43 1.100.433,93 121.185,97 1.451.338,33
(B)Total de Saídas 1.257.971,11 1.998.002,47 799.589,51 4.055.563,09
(C)Saldo do Período -632.598,54
34
6.3ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
Em relação às receitas e despesas do 20º trimestre, com base na previsão do orçamento
apresentado na Proposta de Trabalho e da execução do 5º Aditivo do Contrato de Gestão
nº 001/2014, tecemos comentários sobre os seguintes itens:
Como não houve repasse da fonte 128 das 19ª e 20ª parcelas do contrato de gestão e de
R$1.250.000,00 da fonte 100, referente a 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª parcelas, foi
necessário, a OS realizar empréstimo de R$60.000,00ao contrato de gestão. Mesmo com
esse empréstimo, o IASPM não teve recursos para pagar os encargos de INSS, IRRF e
PIS referente a fevereiro de 2019 e também os benefícios de alimentação e saúde.
O valor de R$2.481,82 de outras entradas refere-se a erros de processamentos
bancários, DOCs e TEDs devolvidos. O valor de R$3.009,92 refere-se a pagamentos
indevidos, realizados pelo contrato de gestão Gestão nº001/2014, que foram
reembolsados à conta de gestão. O valor de R$700,00 de entradas de devolução de
saldo de caixas de pequenas despesas do município de Gandu-Bahia. Os rendimentos
líquidos de Aplicação Financeira do 20º Trimestre foi de R$5.386,35. O percentual do
custo total de pessoal no 20º trimestre do Contrato de Gestão 001-14 foi de 59,16%,
totalizando R$1.982.569,68.
Segundo a OS, houve aumento de 46% no custo, do item que se refere ao fornecimento
de lanches, este aumento deve-se a inclusão de lanches nos núcleos de Pirajá,
Liberdade, Nordeste de Amaralina e Feira de Santana, onde anteriormente não eram
fornecidos lanches aos integrantes, além do lanche da Oca que passou a ter atividades
de aulas diárias nesse período.
Quanto a Reforma do Parque do Queimado, pelo contrato de Gestão, no ano de 2018 foi
gasto R$3.699.016,78 e no 20º trimestre R$510.736,74, totalizando de investimento no
Parque do Queimado em R$4.209.753,52, aumento de 5,24% a mais do que o previsto.
7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
Neste trimestre não houve avaliação dos usuários
35
8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Neste trimestre houve a devida divulgação dos canais de manifestação da Ouvidoria Geral
do Estado.
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
Neste trimestre não houve manifestação dos Órgãos de Controle.
10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
Com relação aos processos de aquisições de Bens Permanentes e Serviços, Manutenção
e Pessoal foram verificados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação que a
Organização Social realizou os processos de acordo com os regulamentos vigentes,
constatando a manutenção preventiva dos equipamentos, bem como sua conservação
para operabilidade na execução do Programa, em consonância com os objetivos do
contrato.
Assim também, registram-se as boas condições das instalações físicas ocupadas pela
Organização Social, tanto em sua sede administrativa quanto nos Núcleos de Práticas
Orquestrais – NPM’s.
Ressalte-se a importância de termos como parceiros uma Organização Social que vem
cumprindo a pactuação das metas na implementação desta política pública que apresenta
resultados relevantes para o Estado da Bahia.
36
11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
O percentual de alcance total das metas de acordo com os resultados alcançados neste trimestre foi superior a 100% (cem) e pelos Parâmetros de
Aplicação de Descontos, não haverá desconto conforme registrado na Tabela.
5º ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2014 - PROGRAMA NEOJIBA PARA 2016-2018
PARÂMETROS DE DESEMPENHO E APLICAÇÃO DE DESCONTO
LÓGICA DE INTERVENÇÃO
INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PARÂMETRO DE DESEMPENHO
PESO PONTUAÇÃO
MÁXIMA VARIÁVEL
PACTUADA MEIO DE
VERIFICAÇÃO PARÂMETRO PARA DESCONTO
PONTUAÇÃO OBTIDA
DESCONTO APLICADO
ITENS CÓDIGO SERVÇO
Serviços/ Componentes
COMPONENTE IMPLANTAÇÃO - CI
1 CI - 1.1
Concluir 1ª fase de requalificação do Parque do Queimado (Restauro de edifícios históricos)
Requalificação concluída
Serviços previstos nas ordens de
serviço aprovadas/ Serviços
executados X 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
1 10 Requalificação prevista
Relatórios de medição
(fotografias e evidências)
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto
10 0
2 CI - 2.1
Adaptar espaços físicos para funcionamentos dos NPOs
Espaços físicos adaptados
(N° de espaços físicos adaptados x
N° de espaços previstos) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
1 10 N° de espaços previsto
Relatório de implantação/Visita
técnica
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto
- -
37
3 CI - 2.2
Implantar NPO em áreas prioritárias do Pacto pela Vida
Núcleos implantados
(N° de núcleos implantados x N°
de Núcleos previstos) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
1 10 N° de núcleos previsto
Relatório de implantação/Visita
técnica
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto
10 0
4 CI - 3.1
Disponibilizar instrumentos musicais aos beneficiários
Instrumentos disponibilizados
(N° de instrumentos
disponibilizados x N° de
instrumentos previstos no Plano de Alocação) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
1 10 N° de
instrumentos adquiridos
Informação Gerencial/Termos de comodato dos
instrumentos/Plano de Alocação de Instrumentos e Equipamentos
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto
- -
5 CI. 4.1
Contratar coordenadores para dinamização de escolas públicas estaduais no âmbito do Projeto Escolas Culturais
Agentes culturais
contratados
(N° contratações previstas x N° de contratações) x
100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
10 N° de agentes culturais
Relatório de recrutamento e
seleção
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto
- -
COMPONENTE FINALÍSTICO – CF
5 CF - 1.1 Oferecer formação musical
Percentual de beneficiários
atendidos
(Nº de beneficiários atendidos/N° previsto de
beneficiários) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° previsto de beneficiários
Relação de beneficiários com CPF/Tabela com
indicativos de integrantes por núcleo
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
38
6 CF - 1.2
Oferecer formação em áreas técnicas para o mundo do trabalho
Percentual de beneficiários
atendidos
(Nº de beneficiários atendidos/N° previsto de
beneficiários) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° previsto de beneficiários
Relação de beneficiários com CPF/Tabela com
indicativos de integrantes por núcleo
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
7 CF- 1.3
Oferecer formação musical a beneficiários de iniciativas musicais parceiras
Percentual de beneficiários
indiretos atendidos
(Nº de beneficiários
indiretos atendidos/N° previsto de
beneficiários indiretos) x 100
>=100% e >= 80% - 10 pontos < 80% e >= 70% - 9 pontos < 70% - 8 ponto < 60% - 0 ponto
2 20 N° previsto de beneficiários
indiretos
Relação de integrantes/ Tabela com indicativos
de integrantes por núcleo
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
8 CF - 2.1
Elaborar Plano Político Pedagógico e suas revisões
Plano elaborado
(N° de plano e/ou revisões
apresentados/N° previsto de plano e/ou revisões) x
100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° previsto de
plano e/ou revisões
Plano elaborado e implantado
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
9 CF - 3.1 Realizar intercâmbio entre os núcleos
Intercâmbios realizados por
trimestre
(Nº de intercâmbios
realizados por núcleo/ Nº previsto
de intercâmbios realizados por núcleo) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20
Nº previsto de intercâmbios
realizados por núcleo
Relatório descritivo e fotográfico
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
39
10 CF - 3.2
Intercâmbio com entidades de ensino musical em nível nacional e internacional
Intercâmbios com entidades socioculturais
realizados
(Nº de intercâmbios realizados/ Nº
previsto de intercâmbios
realizados) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 Nº previsto de intercâmbios realizados
Declaração da entidade participante
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
- -
11 CF - 4.1 Realizar concertos didáticos
Concertos didáticos
realizados
(Nº de concertos didáticos
realizados/ Nº previsto de concertos
didáticos) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 Nº previsto de
concertos didáticos
Relatóriofotográfico
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
12 CF - 5.1
Promover apresentações públicas com grupos musicais (orquestra formada a partir dos núcleos do NEOJIBA, grupo de câmara, coral) no interior, na capital do Estado da Bahia e fora do Estado
Apresentações públicas
promovidas
(N° de apresentações
públicas promovidas/ N°
previsto de apresentações públicas) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° previsto de apresentações
públicas Relatóriofotográfico
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
40
13 CF - 6.1
Realizar atividades musicais e de capacitação para fanfarras de escolas publicas, no âmbito do Programa Educar para Transformar e Pacto pela Vida
Numero de fanfarras
beneficiadas
(N° de fanfarras beneficiadas/ N°
previsto de fanfarras) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° previsto de fanfarras
Relatório descritivo e fotográfico
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
- -
14 CF 7.1
Conceder bolsas auxílio para integrantes do NGF
Percentual de bolsas auxílio
(Nº de bolsas concedidas/N°
previsto de bolsas) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° previsto de bolsas
Documento comprobatório
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
15 CF - 7.2
Conceder bolsas auxílio para jovens multiplicadores de projetos musicais parceiros no interior e/ou em áreas de vulnerabilidade social
Percentual de bolsas auxílio
(Nº de bolsas concedidas/N°
previsto de bolsas) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° previsto de bolsas
Documento comprobatório
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
41
16 CF - 8.1
Apoiar o desenvolvimento social e organizacional de projetos musicais parceiros do interior através da Rede de Projetos Orquestrais da Bahia
Percentual de horas de
capacitação
(Nº de horas de capacitação por projeto musical realizadas/ N°
previsto de horas de capacitação) x
100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° previsto de
horas de capacitação
Termo de adesão/ Declaração do projeto
parceiro/Listas de presença
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
17 CF - 8.2
Apoiar o desenvolvimento social e organizacional de projetos musicais parceiros localizados em áreas prioritárias do Programa Pacto pela Vida através do Projeto NEOJIBA nos Bairros
Nº de ações musicais,
pedagógicas e/ou de
capacitação realizadas
(Nº de ações realizadas/
N° previsto de ações) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20
N° previsto de ações musicais,
pedagógicas e/ou de capacitação
Termo de adesão/ Declaração do projeto
parceiro/Listas de presença
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
18 CF - 8.3 Mapa Social dos beneficiários diretos
Mapas Realizados
(Nº de Mapas Realizados/ N°
previsto de Mapas) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° previsto de Mapas Mapa entregue
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
42
19 CF - 8.4
Encaminhar, dentre os beneficiários, o público identificado como elegível para atendimento, em articulação com o CRAS, CREAS e outras instâncias da rede de proteção social
Percentual de beneficiários
encaminhados
(Nº de beneficiários
encaminhados/ Nº de beneficiários elegíveis) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 Nº de
beneficiários elegíveis
Relatório
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
20 CF - 8.5
Realizar encontro de integração com os familiares dos jovens atendidos com o serviço
Encontros realizados
(N° de encontros realizados/ N°
previsto de encontros) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° previsto de encontros
RelatórioFotográfico /Lista de presença
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
21 CF - 8.6
Acompanhamento do percurso formativo escolar dos integrantes
Percentual de integrantes
acompanhados
(N° de integrantes acompanhados/N° de integrantes em percurso escolar) x
100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° de integrantes
em percurso escolar
Relatório
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
- -
22 CF - 8.7
Oferecer orientação, profissional e/ou social, a integrantes em situação de iminente desligamento do programa
Percentual de integrantes orientados
(N° de Integrantes orientados/
Integrantes em situação de
iminente desligamento) x
100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20
N° de integrantes em situação de
iminente desligamento
Relatório
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
- -
43
23 CF - 8.8
Promover oficinas na área de desenvolvimento social com multiplicadores e lideranças pedagógicas do Programa
Oficinas realizadas
(Nº de oficinas realizadas x N°
previsto de oficinas) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° previsto de oficinas
Relatóriofotográfico/ Lista de presença
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
- -
24 CF - 8.9
Atender, através de profissionais especializados, (psicólogo e assistente social) individualmente integrantes e familiares
Percentual de atendimentos
individuais
(Nº de atendimento
individuais/ N° de solicitações de
atendimento) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° de
solicitações de atendimento
Relatório
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
25 CF - 8.10 Realizar Praticas Sociais
Atividades realizadas
(N° de atividades realizadas X N°
previsto de atividades) x 100
>=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto
2 20 N° previsto de atividades
Relatório descritivo e fotográfico
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
26 CF - 9.1 Manutenção dos Núcleos em Funcionamento
Número de núcleos em
funcionamento
(Núcleo
previstos)/(Núcleos em funcionamento) x
100%
Igual a 100% = 10 pontos < 100% e
> de 90%, então 9 pontos <= 90% e >80%, então 8 pontos <=80%
então 0 ponto.
2 20 N° previsto de atividades
Relatório descritivo e fotográfico
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
20 0
44
27 CF - 10.1
Promover atividades em escolas estaduais participantes do Projeto Escolas Culturais
Número de apresentações realizadas
(N° de apresentações realizadas X N°
previsto de apresentações x
100
>=100% e >= 80% - 10 pontos < 80% e >= 70% - 9 pontos < 70% - 8 ponto < 60% - 0 ponto
1 10 Nº
deapresentações previstas
Relatório descritivo e fotográfico
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
10 0
28 CF - 10.2
Realizar reunião entre membros da rede de proteção social e equipes das escolas estaduais do Projeto Escolas Culturais
Nº de reuniões
realizadas
(N de reuniões realizadas X N de
reuniões previstas) x100
Igual a 100% = 10 pontos < 100% e
> de 90%, então 9 pontos <= 90% e
>80%, então 8 pontos <=80% então 0 ponto.
1 10 Numero de
reuniões realizadas Relatório descritivo e
fotográfico
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
10 0
COMPONENTE DE GESTÃO – CG
29 CG - 1.1
Executar a despesa de
pessoal respeitando o
limite contratual
Limite de gasto com despesas
de pessoal
[( Total de despesas de pessoal do
período/ Valor de repasse total
previsto para o período) x 100]
>=100% - 10 pontos
< 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >=
80% - 8 pontos < 80%
- 0 ponto
1 10 Valor de repasse
total previsto para o período
Relatório
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
10 0
30 CG -2.1
Apresentar Plano Anual de
Captação de Recursos
Plano apresentado
(N° de Planos apresentado/ N°
de Planos previstos) x 100
>=100% - 10 pontos
< 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >=
80% - 8 pontos < 80%
- 0 ponto
1 10 N° previsto de planos Relatório
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
- -
45
31 CG - 2.2 Captar recursos financeiros extra
contratuais
Captação de recursos
extracontratuais
[( Valor dos recursos
financeiros extracontratuais captados/ Valor
dos recursos previstos em
contrato ) x 100]
>=100% - 10 pontos
< 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >=
80% - 8 pontos < 80%
- 0 ponto
1 10
Valor dos recursos de
custeio previstos em contrato
Relatório
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
- -
32 CG - 2.3
Captar recursos não-financeiros
através do estabelecimentos
de parcerias
Percentual de parcerias firmadas
(N° de parcerias firmadas x N°
previsto de parcerias) x 100
>=100% - 10 pontos
< 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >=
80% - 8 pontos < 80%
- 0 ponto
1 10 N° previsto de parcerias Relatório
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
10 0
33 CG - 3.1 Aplicar o
Regulamento de Compras
Aplicação do Regulamento de
Compras
[( Nº de processos de compras
concluídos com aplicação do Regulamento
aprovado/ Nº de processos de
compras concluídos no período) x 100]
>=100% - 10 pontos
< 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >=
80% - 8 pontos < 80%
- 0 ponto
1 10
Nº de processos de compras
concluídos no período
Análise de processos
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
10 0
46
34 CG - 4.1
Aplicar Regulamento de
Seleção e Contratação de
Pessoal
Seleção e contratação de
pessoal
[( Nº de processos de seleção e
contratação de pessoal concluídos com aplicação do
Regulamento aprovado/ Nº de
processos de seleção e
contratação de pessoal concluído)
x 100]
>=100% - 10 pontos
< 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >=
80% - 8 pontos < 80%
- 0 ponto
1 10
Nº de processos de seleção e
contratação de pessoal
concluído
Análise de processos
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
10 0
35 CG - 4.2 Capacitar os trabalhadores
Capacitação dos
trabalhadores
[( Nº trabalhadores capacitados de
acordo com Plano de Capacitação/ Nº previsto de funcionários
capacitados) x 100]
>=100% - 10 pontos
< 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >=
80% - 8 pontos < 80%
- 0 ponto
1 10 Nº previsto de funcionários capacitados
Relatório
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
10 0
36 CG - 5.1
Realizar reunião interna de
monitoramento do contrato de gestão
Reunião interna de
monitoramento do contrato de
gestão
[( Nº de reuniões internas de
monitoramento realizadas/ Nº de Reuniões internas de monitoramento previstas) x 100]
>=100% - 10 pontos
< 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >=
80% - 8 pontos < 80%
- 0 ponto
1 10
Nº de Reuniões internas de
monitoramento previstas
Ata de Reunião
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
10 0
37 CG - 6.1 Realizar prestação
de contas do contrato de gestão
Prestação de Contas do contato de
gestão
[( Nº de Relatórios de Prestação de
Contas tempestivos/ Nº de
Relatórios previstos) x 100]
>=100% - 10 pontos
< 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >=
80% - 8 pontos < 80%
- 0 ponto
1 10 Nº de Relatórios previstos
Relatório entregue tempestivamente
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
10 0
47
38 CG - 6.2
Submeter aos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da OS os
Relatório de Prestação de Contas e os Relatórios Técnicos
Manifestação dos Conselhos
da OS
[( Nº de Relatórios de Prestação de
Contas ou Técnicos
submetidos ao Conselho/ Nº de
Relatórios previstos) x 100]
>=100% - 10 pontos
< 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >=
80% - 8 pontos < 80%
- 0 ponto
1 10 Nº de Relatórios previstos Relatório
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
10 0
39 CG - 7.1
Realizar pesquisa de satisfação dos
usuários dos serviços ou seus
responsáveis.
Aplicação de pesquisa de satisfação
[( Nº usuários ou responsáveis
respondentes da pesquisa de
satisfação /Nº de usuários atendidos
) x 100]
>=100% - 10 pontos
< 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >=
80% - 8 pontos < 80%
- 0 ponto
1 10 Nº de usuários atendidos
Relatório com Resultado da pesquisa
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
10 0
40 CG - 7.2
Divulgar os canais de manifestação
da Ouvidoria Geral do Estado
Divulgação dos canais de
manifestação da Ouvidoria Geral
do Estado
[( Nº ações de divulgação dos canais da OGE
realizadas/ Nº de ações de
divulgação dos canais da OGE
previstas ) x 100]
>=100% - 10 pontos
< 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >=
80% - 8 pontos < 80%
- 0 ponto
1 10
Nº de ações de divulgação dos canais da OGE
previstas
Relatório com a comprovação divulgada
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
10 0
48
41 CG - 8.1
Realizar de avaliação de resultados em escolas estaduais do Projeto Escolas Culturais
Avaliação realizada Avaliação realizada
Igual a 100% = 10 pontos < 100% e
> de 90%, então 9 pontos <= 90% e >80%, então 8 pontos <=80%
então 0 ponto.
Avaliação realizada Relatório de avaliação
Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; igual e menor que 8 pontos = 0,5% de desconto; abaixo de 8
pontos = 1% de desconto
- -
49
12. RECOMENDAÇÕES
A execução do Programa tem se mostrado satisfatória, entretanto salientamos que atraso no
repasse da parcela dificulta a execução de algumas metas do Contrato.
A Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do Contrato recomenda que seja realizado
diálogo com a Assessoria de Planejamento e Gestão da SJDHDS para garantia de cumprimento
dos compromissos financeiros do referido contrato, garantindo a continuidade das ações.
13. PARECER CONCLUSIVO
A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, ao analisar o Relatório de
Atividades e de Prestação de Contas referente ao 20° Trimestre de execução do contrato,
relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de março de 2019, constatou que os serviços foram
realizados em conformidade com o estabelecido no Contrato de Gestão n° 001/2014 e seus
Aditivos, e considera que as metas analisadas, foram cumpridas.
Salvador, 29 de abril de 2019.
Ana Lucia Vilas Boas
Matricula nº 82.577.586-4
Presidente da Comissão
Welhington Queiroz Motta
Matricula nº 82.577.683-6
Luciana Silva Leite
Matricula nº 82.577.737-9
Ana Carla Freitas de Oliveira
Matricula nº 82.646.287-5
Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de
Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, subscrevo o presente Relatório, indicando o
seu encaminhamento ao Secretário Sr. Carlos Martins Marques de Santana, ao Conselho
Deliberativo do Instituto de Ação Social Pela Música - IASPM e ao Conselho de Gestão das
Organizações Sociais – CONGEOS/ SAEB, procedendo a sua publicação na página eletrônica da
SJDHDS.
Salvador, 29 de abril de 2019.
Jones Carvalho
Unidade de Monitoramento do Contrato de Gestão
Superintendente da SUDH