DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO A VEGA Construtora Ltda é uma empresa nacional que atua no mercado de incorporação imobiliária e construção civil, exclusivamente junto à iniciativa privada. A empresa tem apresentado um crescimento médio anual na ordem de 60%, atingindo um faturamento superior a R$ 28 Mi em 2012, com um EBITDA de R$ 8,4 Mi (30%). A VEGA tem sustentado seus resultados na busca permanente das melhores práticas e governança corporativa. PRODUTOS E SERVIÇOS O grande diferencial da VEGA passa pela rede de relacionamentos criada, tecnologia adotada de construção, entregas no prazo e incorporação de unidades residenciais, com foco no segmento de habitações econômicas (R$ 100.000,00/UN a R$ 350.000,00/UN), onde consolidou uma estruturada rede de negócios, tendo profissionais, tecnologia e experiência de sucesso na incorporação imobiliária, com elevada eficiência na relação custo de produção e preço de venda. O modelo integrado de gestão com capacidade para prospecção e aquisição de terrenos, produção industrializada, padronização dos imóveis e ciclo operacional mais curto torna a VEGA uma das mais experientes empresas nesse ramo que concentra grande parte da população brasileira e da demanda por novas moradias.

MERCADO E CONCORRÊNCIA A migração demográfica do meio rural para o urbano ocorrida nas últimas décadas, o incremento de renda da população, bem como o aumento da classe média, associado aos incentivos do crédito imobiliário oferecidos pelos agentes financeiros e do bom arcabouço jurídico do setor, viabilizou o aquecimento do mercado imobiliário, principalmente no segmento econômico. As vendas neste segmento tiveram crescimento em 100%, bem como a valorização do preço do m² em 73%, nos últimos 5 anos. Para os estados GO e DF, onde a VEGA atua e, SP, MG e RJ, para onde tem suas atenções de expansão voltadas, há uma demanda de 1,8 Mi de Unidades Habitacionais. Entre os principais Clientes da VEGA, no B2B, estão empresas de âmbito nacional e regional (TENDA, TROPICAL URBANISNO, COOPERBRAPA, COOPERSEFE, PARTAKE INCORPORAÇÕES e WazCo EMPREENDIMENTOS). No varejo, são nossos clientes, a classe social com renda mensal de 3 a 10 SM. Destacam-se, como concorrentes da VEGA, a TENDA Incorporação e Construção, a BROOKFIELD Incorporação, CMO Construtora, SIM Engª e Empreendimentos e MRV Engenharia.

ESTRATÉGIA GERENCIAL E DE MARKETING

A estratégia comercial da VEGA passa pelo ataque a um mercado bem definido e quantificado, o da habitação para classe econômica, fazendo uso do crédito para financiamento na modalidade apoio à produção, oferecido pela CEF e BB à VEGA. Esta oportunidade de negócios se apresenta para empresas técnicamente qualificadas e financeiramente selecionadas pelos agentes financeiros. O investimento aqui solicitado tem por objetivo alavancar esta estratégia. A VEGA atua nos estados de GO e DF, buscando a expansão para SP, MG e RJ. A divulgação e venda dos imóveis VEGA, é terceirizada, feita por parcerias com Agências e Imobiliárias reconhecidas como Brasil Brokers e a Rizzo Imobiliária. Nosso gerenciamento é altamente informatizado, com rigoroso controle de custos, prazos, qualidade e segurança de nossas obras e empreendimentos.

INVESTIMENTOS

Valor do Investimento: R$ 45.000.000,00

PROJEÇÕES FINANCEIRAS

EQUIPE

• Renato Correia: Sócio Diretor , Engº Civil - UFG/GO, Vice-Presidente da ADEMI/GO e representante SINDUSCON e ADEMI/GO na ABNT. • José Vieira: Sócio Diretor , Engº Civil - UFG/GO, Especialista em Finanças pela FGV e membro da CBIC. • Rogério Parreira: Ger. Téc. DF , Engº Civil - UEMG/MG, especialista em Alvenaria Estrutural. • Fabrício Cruz: Ger. Téc. GO , Engº Civil - UFU/MG, MBA Gestão Projetos pelo IPOG/GO. • Jorge Ferreira: Ger. Plan. e Produto , Engº Civil - UCP/RJ, Especialista em Gestão Empresarial pela UNVERSO, com experiência internacional.

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50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

VEGA CONSTRUTORA Ltda. Rua 108 Quadra F 32, Lote 02 E, nº 30, Setor Sul – Goiânia / GO

CEP: 74.085-080 – www.vegaconstrutora.com.br renato@vegaconstrutora.com.br / josevieira@vegaconstrutora.com.br

CNPJ: 02.342.988/0001-00

29,65% 36,58% 38,55% 39,03% 42,69%

42,30%