4. RESPONSABILIDADES · 3.5 Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ): Parte de um sistema de gestão...
Transcript of 4. RESPONSABILIDADES · 3.5 Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ): Parte de um sistema de gestão...
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 1/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
Titulo:
Manual de Gestão da Qualidade
Elaborado/Alterado por:
GER DE PROJETOS DE ENGENHARIA - GPE
Aprovado por:
Diretoria Colegiada
1. OBJETIVOEste manual tem por objetivo descrever o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da Companhia Pernambucana deSaneamento - COMPESA, definindo diretrizes, estabelecendo responsabilidades e referenciando os procedimentosdocumentados estabelecidos para o seu efetivo desempenho.
2. APLICAÇÃOEste instrumento normativo se aplica às áreas do escopo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)da COMPESA.
3. DEFINIÇÕES3.1 Auditoria Interna: Algumas vezes denominada auditoria de primeira parte, é conduzida pela própria organizaçãopara análise crítica pela Direção ou para outros propósitos internos e poderá formar a base para uma declaração deconformidade da organização. Independência dererá ser demonstrada pela ausência de responsabilidade em relaçãoà atividade que está sendo auditada.
3.2 Não-Conformidade: Não atendimento de um requisito.
3.3 Política da Qualidade: Intenções e direção de uma organização, como formalmente expressos pela sua AltaDireção, com relação à qualidade.
3.4 Risco: Um evento ou condição incertos que, se ocorrer, terá efeito positivo ou negativo sobre os objetivos.
3.5 Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ): Parte de um sistema de gestão com relação à qualidade.
3.6 Provedor Externo: provedor de serviços e produtos críticos aos processos do SGQ. Pode se referir a áreas daCOMPESA que não pertençam ao escopo do SGQ (fornecedores internos) e a fornecedores externos.
4. RESPONSABILIDADES4.1 Elaboração e alteraçãoA área gestora, a qual é responsável pela elaboração do presente normativo, a partir da identificação da necessidadede revisão e alteração do normativo, irá iniciar o processo de atualização, considerando mudanças nos procedimentosorganizacionais, surgimento de novas atividades, melhorias nos processos, demandas das áreas relacionadas aonormativo e outras oportunidades de melhoria.
4.2 Revisão e aprovaçãoApós a elaboração, o normativo deverá ser submetido à revisão de conteúdo e padronização da Gerência deCompliance, Gestão de Riscos e Controle Interno (GGR) com posterior aprovação da Diretoria Colegiada na Reuniãode Diretoria (REDIR), com formalização por meio de Resolução de Diretoria (RD).
4.3 Distribuição
GPE-NI-005-02
16/12/2021NORMA INTERNA
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 2/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
A GGR será responsável por disponibilizar este normativo e suas alterações para todas as gerências/áreasinteressadas e envolvidas no processo, utilizando o Sistema de Gestão de Normativos (SGN). A área gestora é
responsável pela atualização do instrumento normativo quando disponibilizado fora do SGN.
4.4 AcessoA visualização com cópia controlada do instrumento normativo será acessível a todas as gerências/áreas a que seaplica através do SGN e ao público externo por meio do site da Compesa, quando aplicável.
4.5 UsoA utilização do instrumento normativo será feita por todas as gerências/áreas envolvidas no processo.
4.6 Armazenamento e disponibilizaçãoO armazenamento do instrumento normativo será virtual, sendo disponibilizado no SGN, com acesso pela intranet daCompanhia. A área gestora é responsável pela publicação externa por meio do site da Compesa, quando aplicável.
4.7 Preservação e recuperaçãoA preservação deste normativo será de responsabilidade da GGR. As solicitações de outras áreas para a consulta deversões anteriores do documento deverão ser feitas e aprovadas eletronicamente pelo SGN, sendo analisadas pelaárea gestora. A preservação e recuperação do normativo disponibilizada fora do SGN é de responsabilidade da áreagestora.
4.8 Controle de alteraçõesO controle de alterações será feito pela área gestora e registrado no próprio documento, no campo “Histórico dealterações”, conforme item 8 deste normativo.
4.9 Retenção e disposiçãoApenas a versão vigente do normativo estará acessível no SGN, estando as versões anteriores disponíveis paraconsulta apenas para a GGR e para a área gestora, bem como retidas em backups.
5. DETALHAMENTO
5.1 APRESENTAÇÃO DA COMPESA
5.1.1 Histórico
Sociedade anônima de economia mista, com fins de utilidade pública, a COMPESA está vinculada ao Governo doEstado de Pernambuco por meio da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos. É uma organização dotada depersonalidade jurídica de direito privado, tendo o Estado como seu maior acionista.
A COMPESA foi fundada em 1971 com a missão de levar água e esgotamento sanitário aos pernambucanos. Desdeentão, uma intensa expansão vem sendo planejada todos os anos e, hoje, a Companhia opera em 173 dos 185municípios do Estado, incluindo o arquipélago de Fernando de Noronha.
Oficialmente, a COMPESA foi criada pela Lei Nº 6.307 em 29 de julho de 1971. A ideia era gerir, em uma únicaautarquia, os projetos que atenderiam ao Plano Nacional de Saneamento (Planasa), garantindo a viabilidadeeconômico-financeira da relação entre Estado e União e seguindo os moldes do Banco Nacional de Habitação (BNH).Para isso, a Saneamento do Recife (Saner) e a Saneamento do Interior de Pernambuco (Sanepe) tornaram-se assubsidiárias da nova empresa, que substituiria o Fundo de Saneamento de Pernambuco (Fundespe). Três anos maistarde, as organizações foram extintas e a unificação dos serviços foi concluída em 1974.
5.1.2 Missão da COMPESA
Prestar, de forma sustentável, serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atendendo àsnecessidades dos clientes.
5.1.3 Visão da COMPESA
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 3/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
Ser referência nacional na qualidade da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário,com foco na satisfação do cliente.
5.1.4 Clientes
Os clientes da COMPESA são pessoas físicas, entidades comerciais e industriais, organizações não governamentaise órgãos públicos.
5.1.5 Valores
I. Ética: Agir com integridade, disciplina, respeito, responsabilidade, profissionalismo e honestidade.
II. Transparência: Atuar e informar de modo claro e objetivo, buscando uma relação verdadeira com clientes,colaboradores e parceiros.
III. Comprometimento com Resultados: Desenvolver as atividades com zelo, de acordo com a missão e a visão,focada em resultados.
IV. Eficiência e Rentabilidade: Promover a melhoria continua e a modernização dos serviços prestados objetivando amaximização dos resultados e minimização dos custos e despesas.
V. Valorização dos Colaboradores: Desenvolver e valorizar capital humano e a gestão do conhecimento, em umambiente motivador, colaborativo e harmônico.
VI. Foco no Cliente: Focar a satisfação do cliente, por meio da busca constante da excelência na prestação deserviços.
VII. Responsabilidade Social e Ambiental: Ser consciente do valor social dos serviços prestados e interagir com asociedade, incentivando a adoção de práticas construtivas de respeito à saúde, à vida, à preservação e conservaçãodos recursos naturais.
VIII. Inovação: Buscar e implementar novos negócios, serviços e processos, que agreguem valor para a organização epara o mercado.
5.1.6 Objetivos Estratégicos
I. Perspectiva Financeira:
a. Crescer de forma sustentável;
b. Aumentar a arrecadação;
c. Garantir a eficiência em operação e investimentos.
II. Perspectiva Clientes e Mercado:
a. Ofertar produtos e serviços inovadores;
b. Aperfeiçoar e expandir os serviços fidelizando clientes;
c. Fortalecer a imagem da COMPESA.
III. Perspectiva Capacidade Institucional:
a. Promover a excelência na prestação de serviços;
b. Promover a gestão da inovação;
c. Aperfeiçoar os processos de responsabilidade socioambiental;
d. Aprimorar a gestão corporativa focada em resultados, com eficiência e transparência;
e. Aprimorar a prospecção de novos negócios;
f. Garantir a satisfação do cliente.
IV. Perspectiva Aprendizado e Crescimento:
a. Promover a capacitação continuada e o desenvolvimento de lideranças;
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 4/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
b. Fortalecer o clima organizacional e a meritocracia.
5.1.7 Mapa Estratégico
O Mapa da Estratégia da COMPESA (Figura 1), determinado para o período de 2019 a 2023, define alguns dostópicos tratados anteriormente, a saber: Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos.
FIGURA 1: Mapa da Estratégia COMPESA 2019 - 2023
5.1.8 Organograma
O Organograma da Administração Superior da COMPESA apresenta-se conforme Figura 2.
FIGURA 2: Organograma da Administração Superior da COMPESA
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 5/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
5.1.9 Organogramas das Diretorias do escopo do SGQ
Os Organogramas das Diretorias do escopo do SGQ da COMPESA apresentam-se conforme Figuras 3 à 7.
FIGURA 3: Organograma da Diretoria Técnica e de Engenharia
FIGURA 4: Organograma da Diretoria Regional do Interior
FIGURA 5: Organograma da Diretoria Regional do Interior (detalhe)
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 6/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
FIGURA 6: Organograma da Diretoria de Gestão Corporativa
FIGURA 7: Organograma da Diretoria de Gestão Corporativa (detalhe)
5.2 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
5.2.1 Generalidades
A COMPESA adotará o padrão normativo NBR ISO 9001:2015 no processo de implantação e manutenção do seuSGQ.
5.2.2 Aplicação
I. O escopo do SGQ da COMPESA abrange a unidade localizada na Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro, Recife -PE, Edifício Sede e compreende as seguintes gerências:
a. Gerência das Comissões de Licitação;
b. Gerências de Obras;
c. Gerência de Projetos de Engenharia.
II. As atividades pertencentes ao escopo são:
a. Gestão de Obras de: sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, exploração deáguas subterrâneas;
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 7/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
b. Gestão de Projetos de: sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, exploração deáguas subterrâneas;
c. Gestão de licitações;
d. Orçamentos de engenharia.
As atividades de elaboração de projetos com equipe própria da Gerência de Projetos de Engenharia não fazem partedo escopo do SGQ, sendo abrangida no escopo apenas a gestão de projetos elaborados por empresas contratadas. Aimplantação do SGQ está sendo realizada de forma gradativa nas unidades da COMPESA.
Não existem equipamentos que necessitem de calibração ou verificação para medição de grandezas referentes àqualidade dos serviços realizados dentro do escopo, assim o requisito 7.1.5.2 da NBR ISO 900 (ABNT,2015) foiconsiderado não aplicável para o SGQ.
5.3 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
5.3.1 Entendendo a organização
A COMPESA determinou questões externas e internas que considerou pertinentes para o seu propósito e que afetamsua capacidade de alcançar o(s) resultado(s) pretendido(s) de seu SGQ. Tais requisitos são traduzidos noplanejamento estratégico da COMPESA, que é periodicamente analisado e revisto pela alta administração a fim dedeterminar se o alinhamento estratégico permanece válido para o atual contexto da organização.
Deve-se realizar a análise dos pontos fracos e pontos fortes para o diagnóstico do contexto interno da COMPESA,contemplando as gerências pertencentes ao escopo do SGQ.
I. Deve-se realizar a análise PESTAL com a avaliação de cenários externos, baseados nos fatores mais importantescapazes de influenciar as atividades da organização, sendo divididos nas seguintes categorias: Políticas, Econômicas,Sociais, Tecnológicas, Ambientais e Legais.
a. Fatores Políticos: Estão intrinsecamente ligados à influência que os governos podem exercer sobre a atividadeeconômica, seja através de criação de políticas interventivas, seja na regulação das atividades econômicas eestão bastante ligados aos fatores legais;
b. Fatores Econômicos: Estão relacionados às flutuações associadas com os altos e baixos do ciclo econômico.Levam em conta as taxas de juros, os níveis de salários e inflação;
c. Fatores Sociais: Levam em consideração modelos de comportamento, gostos e estilo de vida. A estrutura socialda população, idade, nível cultural e escolaridade, além dos movimentos de inclusão das minorias poderão serindicadores na análise do fator;
d. Fatores Tecnológicos: Levam em consideração as mudanças na tecnologia que impactam diretamente nasatividades das organizações, quer seja nas inovações, melhorias de ferramentas, etc.;
e. Fatores Ambientais: Estão relacionados às preocupações de caráter ambiental, que devem entrar na agendadas organizações;
f. Fatores Legais: Relacionados às leis que são criadas e continuamente atualizadas e que se relacionam aonegócio da organização.
5.3.2 Entendendo as necessidades e expectativas das partes
A COMPESA determinou as partes interessadas pertinentes para o SGQ e os seus requisitos.
5.3.3 Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos
A COMPESA define e gerencia os processos necessários para assegurar que os serviços alcancem os resultadospretendidos, por meio de um SGQ estabelecido, documentado e mantido de acordo com a norma ISO 9001:2015. Osprocessos alvos deste Manual de Gestão da Qualidade, sua sequência e interação são documentados e mantidos noSGQ e estão representados, conforme Figura 6.
FIGURA 6: Processos do Sistema de Gestão da Qualidade
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 8/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
A Legenda das numerações indicadas na Figura 6, referentes aos processos do SGQ, estão descritas abaixo:
1 - Backup das informações, registro de pessoal;
2 - Necessidade de backup das informações, registro de pessoal;
3 - Manutenção do SGQ;
4 - Necessidade de manutenção do SGQ;
5 - Projetos a serem analisados;
6 - Pareceres referentes aos projetos analisados;
7 - Informações, necessidades de projetos, controles;
8 - Projetos e informações conforme solicitações;
9 - Fornecedores de obras e serviços de projeto conforme solicitado;
10 - Necessidade de fornecedores de obras e serviços de projeto;
11 - Execução de serviço de Obra conforme requisitos;
12 - Informações e controles de obras;
13 - Projetos e Obras conforme recursos disponíveis e requisitos dos clientes internos;
14 - Necessidade de projetos e obras;
15 - Necessidade de Códigos Alpha, Orçamentos, Tabela Compesa, Caderno de Encargos, Cotação, Análise deAditivo e Composição de Custos;
16 - Códigos Alpha, Orçamentos, Tabela Compesa, Caderno de Encargos, Cotação, Análise de Aditivo e Composiçãode Custos conforme solicitado;
17 - Necessidade de Códigos Alpha, Orçamentos, Tabela Compesa, Caderno de Encargos, Cotação, Análise deAditivo e Composição de Custos;
18 - Códigos Alpha, Orçamentos, Tabela Compesa, Caderno de Encargos, Cotação, Análise de Aditivo e Composiçãode Custos conforme solicitado;
19 - Documentação e Proposta de projetos;
20 - Edital e Termo de Referência;
21 - Documentação e Proposta de Obras;
22 - Edital e Termo de Referência.
5.4 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO
5.4.1 A Direção da COMPESA demonstrará sua liderança e comprometimento com o SGQ:
I. Responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do SGQ;
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 9/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
II. Assegurando que a Política da Qualidade e os objetivos da qualidade sejam estabelecidos e que sejam compatíveiscom o contexto e a direção estratégica da organização;
III. Assegurando a integração dos requisitos do SGQ nos processos de negócio da organização;
IV. Assegurando que os recursos necessários para o SGQ estejam disponíveis;
V. Comunicando a importância de uma gestão da qualidade eficaz e de estar conforme com os requisitos do SGQ;
VI. Assegurando que o SGQ alcance seus resultados pretendidos;
VII. Dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do SGQ;
VIII. Promovendo melhoria contínua;
IX. Apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob suaresponsabilidade.
5.5 POLÍTICA DA QUALIDADE
5.5.1 A Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA tem como compromisso fornecer serviçosde abastecimento de água e esgotamento sanitário à população, objetivando os seguintes princípiosfundamentais:
I. Promover a prestação de serviço de forma sustentável, atendendo às normas e legislações vigentes, contribuindocom a melhoria da qualidade de vida dos clientes;
II. Buscar a garantia do fornecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto, em quantidade e qualidadesuficientes, fortalecendo a imagem da empresa perante o mercado;
III. Estimular o desenvolvimento dos colaboradores, buscando promover sua capacitação continuada nos processosde gestão e seu bem-estar;
IV. Proporcionar a melhoria contínua dos processos, visando a eficiência da prestação de serviços de abastecimentode água e esgotamento sanitário, satisfazendo as necessidades dos clientes.
A Política da Qualidade foi formalizada em documento específico.
A COMPESA garante que esta Política da Qualidade é conhecida e divulgada às partes interessadas pertinentes, quesão todos os colaboradores do escopo de implantação do SGQ na COMPESA.
A Política da Qualidade é avaliada pela Direção nas análises críticas e poderá ser revisada para se adequar a novasdemandas de clientes ou situações de mercado.
5.6 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS
Os papéis e responsabilidades do SGQ da COMPESA foram estabelecidos de forma documentada nos instrumentosnormativos.
A Direção é responsável pelas definições e decisões estratégicas relacionadas ao SGQ da COMPESA.
Os gerentes do escopo do SGQ são responsáveis por assegurar que o Sistema esteja conforme com os requisitos daISO 9001:2015 e por relatar o desempenho do SGQ à alta administração.
A Matriz de Responsabilidades com o SGQ apresenta uma relação entre as diversas funções dentro da COMPESA eas diversas atividades do SGQ. Tal Matriz encontra-se disponível nas áreas do escopo em formulário específico.
5.7 PLANEJAMENTO
5.7.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
Na identificação dos riscos e oportunidades foram consideradas questões referidas no contexto organizacional daCOMPESA, apresentadas no Planejamento Estratégico, além de requisitos legais, requisitos relacionados às partesinteressadas e aos seus aspectos ligados ao alcance dos objetivos.
Os riscos são mapeados e registrados em formulário específico e julgados conforme Figura 7.
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 10/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
O nível de risco é classificado através da multiplicação da Probabilidade de Ocorrência X Gravidade, e a necessidadede ações, ou não, se dá conforme a Figura 7.
FIGURA 7: Matriz de Riscos
Os riscos mapeados em formulário específico devem ser reavaliados conforme prazos definidos para implementaçãodos novos controles, de modo a permitir a abordagem sobre a eficácia das ações tomadas durante as AnálisesCríticas da Direção.
5.8 OBJETIVOS DA QUALIDADE E O PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS
Os objetivos do SGQ da COMPESA são estabelecidos e documentados, conforme ANEXO 1.
5.8.1 É realizado ainda um planejamento para alcance dos objetivos incluindo:
a. O que será feito;
b. Que recursos serão necessários;
c. Quem será responsável;
d. Quando será concluído;
e. Métodos de avaliação dos resultados.
5.9 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS
A COMPESA planeja e determina a necessidade de mudanças no seu SGQ.
5.9.1 As mudanças devem ser realizadas de maneira planejada e sistemática, onde a COMPESA considerará:
a. O propósito das mudanças e suas potenciais consequências;
b. A integridade do SGQ;
c. A disponibilidade de recursos;
d. A alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades.
As mudanças devem ser analisadas e todos os pontos considerados relevantes para o planejamento e implementaçãodestas serão registrados em formulário específico, conforme ANEXO 2.
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 11/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
5.10 APOIO
5.10.1 Generalidades
A Direção da COMPESA determina e provê recursos para o SGQ. Estes recursos se aplicam ao gerenciamento dosprocessos e rotinas de trabalho, assim como às necessidades de melhoria da eficácia do SGQ.
Nas reuniões de análise crítica são definidos os recursos a serem utilizados ao longo do período seguinte para novosprocessos ou estrutura física. A COMPESA considerará as capacidades e restrições de recursos internos existentes,bem como o que precisa ser obtido de provedores externos.
5.10.2 Infraestrutura
A infraestrutura necessária para atingir a conformidade com os requisitos do serviço é determinada e os recursos sãoprovidos e mantidos pela COMPESA. Quando da necessidade, são feitas manutenções planejadas no ambiente detrabalho e instalações, equipamentos de processo, inclusive nos computadores, nos serviços de apoio comtransportes e nos meios de comunicação.
A infraestrutura necessária para garantir a qualidade dos serviços da COMPESA está detalhada individualmente paracada processo, no Mapa de Controle de Processos, formulário específico conforme ANEXO 3. Os requisitos deinfraestrutura são verificados pela equipe de Gestão da Qualidade no dia-a-dia e eventualmente avaliados nasreuniões entre as gerências do escopo. As compras e instalações de todos os equipamentos como computadores,meios de transportes e de comunicação são controladas e monitoradas internamente.
5.10.3 Ambiente para a operação dos processos
A COMPESA assegura que o ambiente de trabalho exerça influência positiva na motivação, satisfação e desempenhodos seus colaboradores, a fim de aumentar o desempenho da organização.
Na criação e disponibilização de recursos para um ambiente de trabalho adequado, sendo uma combinação defatores humanos e físicos, são observadas as orientações de segurança, ergonomia, localização do espaço detrabalho, interação social, instalações de apoio, climatização, higiene, limpeza, etc.
5.10.4 Recursos de monitoramento e medição
A COMPESA possui procedimentos para a atividade de inspeção com o objetivo de verificar o atendimento aosrequisitos especificados para os serviços prestados.
As inspeções de processo aplicáveis são os acompanhamentos dos indicadores de monitoramento definidos noANEXO 1 e nos Mapas de Controle de Processos (formulário específico conforme ANEXO 3).
Os produtos somente são entregues quando todas as atividades especificadas nos procedimentos tenham sidosatisfatoriamente completadas e os registros disponibilizados.
Quando houver evidência de não-conformidade, deverá ser aberto Relatório de Ação Corretiva (conformeprocedimentos da GPE-ITR-029/COMPESA).
5.10.5 Conhecimento organizacional
A COMPESA considera como conhecimento necessário aquele que tem como finalidade a operação de seusprocessos e o alcance da conformidade de produtos e serviços. Os conhecimentos necessários para o SGQ estãodescritos, por gerência, em formulário específico conforme ANEXO 4.
Ao abordar necessidades e tendências de mudanças, a COMPESA considerará seu conhecimento no momento edeterminará como adquirir ou acessar qualquer conhecimento adicional necessário e atualizações requeridas.Anualmente é realizada a análise da documentação, conhecimento explícito da COMPESA, e registrada qualquernecessidade de revisão e alteração destes procedimentos ou documentos.
5.11 COMPETÊNCIA
A competência do pessoal que executa atividades relacionadas ao SGQ é controlada de acordo com o procedimentode gestão de competência, treinamento e conscientização.
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 12/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
A gestão dos colaboradores da COMPESA é realizada pela Gerência de Gestão de Pessoas (GGP), que integra aDiretoria de Gestão Corporativa (DGC).
Existe um Programa de Capacitação da Qualidade que busca abordar a Gestão da Qualidade em palestras, reuniões,exposições, oficinas, entre outros.
São retidas as informações documentadas de educação, treinamento e experiência dos colaboradores.
5.12 CONSCIENTIZAÇÃO
5.12.1 A COMPESA tem o compromisso de desenvolver seus colaboradores, fazendo com que eles recebamtreinamento adequado para garantir sua conscientização em relação a:
a. Política da Qualidade;
b. Sua contribuição para a eficácia do SGQ, incluindo os benefícios de desempenho melhorado;
c. Os objetivos da qualidade pertinentes;
d. As implicações de não estar conforme com os requisitos do SGQ, incluindo os requisitos legais e outrospertinentes à COMPESA.
5.13 COMUNICAÇÃO
A Direção assegura a existência de processos de comunicação na COMPESA, com o objetivo de disseminar osconceitos relativos às normas de referência e à eficácia do SGQ internamente e quando necessário externamente.
Cada gerência possui uma Matriz de Comunicação descrevendo: quem comunica, o que comunicar, para quem, emqual periodicidade e de que forma (formulário específico conforme ANEXO 5).
5.14 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
A COMPESA possui metodologia definida na Norma GGR-NI-001/COMPESA para padronização, implantação econtrole dos instrumentos organizacionais e normativos da Companhia. Este controle assegura que:
a. Os documentos e dados são analisados criticamente a aprovados quanto à sua adequação, antes da suaemissão;
b. As emissões pertinentes de documentos apropriados estejam disponíveis em todos os locais onde sãoexecutadas operações essenciais para o funcionamento efetivo do SGQ da COMPESA;
c. Documentos não válidos e/ou obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emissão ou uso,ou, de alguma forma, garantidos contra o uso não intencional;
d. Quaisquer documentos obsoletos retidos por motivos legais e/ou preservação do conhecimento sejamadequadamente identificados.
Os documentos de origem externa são mantidos atualizados e disponibilizados em pasta da rede interna dasgerências. O controle de documentos de origem externa é feito através da “Lista de Controle de DocumentosExternos”, atualizada no mínimo semestralmente, de maneira a garantir suas devidas atualizações e distribuição.
Os registros são controlados conforme GPE-ITR-030/COMPESA.
5.15 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS
Os processos do SGQ da COMPESA são operados sob condições controladas e os resultados são verificados combase na Política e Objetivos da Qualidade.
Para os processos definidos, a COMPESA determina os critérios operacionais e implementa os controles necessários.
A COMPESA controla as mudanças planejadas e analisa criticamente as não intencionais tomando ações para mitigaros efeitos adversos como necessário.
Para os processos terceirizados, os mesmos devem ser executados de acordo com os procedimentos de controledefinidos.
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 13/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
São mantidas informações documentadas que assegurem que os processos são realizados conforme planejado.
Para sistematização de controles operacionais, a COMPESA conta com instrumentos normativos e programas.
5.16 REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS
5.16.1 Comunicação com o cliente
O objetivo desta comunicação é não apenas avaliar as necessidades dos clientes, mas também medir a satisfaçãodestes com relação aos serviços prestados e produtos fornecidos, buscando sempre a melhoria dos mesmos.
Atualmente a comunicação com o cliente é feita através de e-mail, jornal, folders, página institucional, além do contatodireto. Através destes canais, a empresa se relaciona com seus clientes enviando propostas, contratos ou pedidos,informações técnicas e documentos legais.
I. A COMPESA determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a:
a. Informações sobre o serviço;
b. Tratamento de consultas, pedidos;
c. Realimentação do cliente, incluindo reclamações.
5.16.2 Determinação dos requisitos relacionados ao serviço
I. Todos os requisitos não declarados (mas importantes) e todos os requisitos regulamentares relacionados àprestação dos serviços são tratados criticamente nas reuniões de Análise Crítica da Direção, sendo analisados:
a. Requisitos especificados pelo cliente;
b. Requisitos não declarados pelo cliente, mas importantes;
c. Requisitos legais;
d. Qualquer requisito adicional determinado pela Direção.
II. Nas reuniões de Análise Crítica da Direção, a COMPESA analisa criticamente os requisitos relacionados aosserviços antes de assumir o compromisso de fornecer um determinado serviço, para assegurar que:
a. Os requisitos estão bem definidos;
b. Os requisitos de pedido que difiram daqueles previamente manifestados estão resolvidos;
c. A empresa tem a capacidade para atender aos requisitos definidos.
5.16.3 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços
A COMPESA assegura que registros pertinentes sejam mantidos e que as partes interessadas pertinentes sejamalertadas sobre os requisitos para produtos e serviços quando estes forem alterados.
5.17 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
A COMPESA contrata a elaboração de projetos de Sistemas de Abastecimento de Água e Sistemas de EsgotamentoSanitário, assim como contrata empresas especializadas para execução de obras para implantação desses sistemas.
As gestões de elaboração de projetos são controladas conforme ITR’s da Gerência de Projetos de Engenharia (GPE)e as gestões de obras são controladas conforme ITR’s das Gerências de Obras.
5.18 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE
5.18.1 Generalidades - Processo de aquisição
A COMPESA assegura que os produtos e serviços adquiridos estejam conforme com os requisitos especificados deaquisição. Os fornecedores externos contratados são selecionados com base em sua capacidade em atender osrequisitos, de acordo com as metodologias da Gerência das Comissões de Licitação.
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 14/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
5.18.2 Informações de aquisição - Controles e Informações para provedores externos
Aquisições de produtos e serviços são realizadas de acordo com os procedimentos da Gerência das Comissões deLicitação.
As informações de aquisição descrevem claramente os produtos e serviços a serem adquiridos a fim de não gerardúvidas junto aos fornecedores.
A COMPESA assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação aofornecedor.
Os fornecedores de serviços e produtos da Gerência das Comissões de Licitação devem ser avaliados em formulárioespecífico.
Os processos de controle de Gestão de Obras e Gestão de Projetos das gerências garantem que os critérios deavaliação, controle e comunicação com os fornecedores ocorram conforme requisitos do edital e instrumentosnormativos da COMPESA.
Para que todos os fornecedores críticos ao SGQ sejam avaliados, os responsáveis pelos processos deverão revisar,semestralmente, quais são os serviços e produtos críticos ao processo providos por áreas da COMPESA que nãopertençam ao escopo do SGQ (fornecedores internos) e por fornecedores externos, e registrar em ata todos osprovedores externos, seus respectivos produtos e serviços e as respectivas avaliações de performance destes,conforme modelos específicos definidos para cada tipo de processo.
Os provedores externos deverão ser comunicados sobre os critérios que os mesmos são avaliados e sobre osresultados das suas performances em relação aos respectivos critérios de avaliação.
5.18.3 Controle de produção e fornecimento de serviço
I. A COMPESA planeja e realiza a produção e o fornecimento de seus serviços sob condições controladas de acordocom os procedimentos e documentos descritos no SGQ, incluindo:
a. Descrição das características dos serviços;
b. Disponibilização de procedimentos documentados;
c. Implementação de medição e monitoramento definidos nos procedimentos operacionais.
5.18.4 Identificação e rastreabilidade
A COMPESA identifica os documentos e registros por meios adequados ao longo de todo o processo a fim de garantirsua rastreabilidade.
Os documentos são identificados e controlados de acordo com os próprios procedimentos de trabalho.
5.18.5 Propriedade do cliente e fornecedores
A COMPESA garante que se qualquer propriedade (materiais, equipamentos, documentos, informações) do cliente oufornecedor crítico for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, isso é informado a este.
As informações recebidas do cliente são registradas em formulários apropriados e utilizadas na prestação do serviço.
5.18.6 Preservação
A COMPESA mantém e aplica procedimentos documentados para garantir que todos os produtos mantidos tenhamcorreto manuseio, estocagem e acondicionamento, impedindo que estes se danifiquem ou se deteriorem, econsiderando todas as etapas da movimentação.
5.18.7 Atividades pós-entrega
A COMPESA atende aos requisitos para atividades pós-entrega associadas com os serviços.
I. Na determinação da extensão das atividades pós-entrega requeridas, a organização deverá considerar:
a. os requisitos estatutários e regulamentares;
b. as consequências indesejáveis potenciais, associadas com seus produtos e serviços;
c. a natureza, uso e o tempo de vida pretendido de seus produtos e serviços;
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 15/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
d. requisitos do cliente;
e. retroalimentação do cliente.
A COMPESA atende aos requisitos para atividades pós-entrega através de seus procedimentos/documentos dosprocessos da Gerência de Projetos de Engenharia (GPE).
5.18.8 Controle de mudanças
A COMPESA analisa criticamente e controla mudanças para provisão de serviços na extensão necessária paraassegurar continuamente conformidade com requisitos.
A COMPESA registra em ata a descrição dos resultados das análises críticas de mudanças, as pessoas queautorizam a mudança e quaisquer ações necessárias decorrentes da análise crítica.
5.19 LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
A COMPESA possui procedimentos para a atividade de inspeção com o objetivo de verificar o atendimento aosrequisitos especificados para o produto.
No recebimento de materiais, este requisito se aplica para inspeção dos materiais recebidos dos fornecedores, sendoa inspeção uma verificação visual para se avaliar a qualidade do material: integridade, validade, quantidade, ou seja,de acordo com o pedido.
As inspeções de processo aplicáveis são os acompanhamentos dos indicadores de monitoramento definidos noAnexo 1 e nos Mapas de Controle de Processos (formulário específico conforme ANEXO 3).
Os produtos somente são entregues quando todas as atividades especificadas nos procedimentos tenham sidosatisfatoriamente completadas e os registros disponibilizados.
Quando houver evidência de não-conformidade, deverá ser aberto Relatório de Ação Corretiva (conformeprocedimentos da GPE-ITR-029/COMPESA).
5.20 CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS
O SGQ da COMPESA possui procedimentos documentados para assegurar que o produto/serviço não conforme aosrequisitos especificados tenha prevenida e controlada sua utilização ou instalação não intencional.
Todos os registros de não conformidade devem conter a disposição imediata e o responsável pela tomada de ação, seaplicável. Estes registros são levados à equipe de Gestão da Qualidade para a tomada de ações corretivas, quandonecessário.
O SGQ da COMPESA possui procedimentos para implementação de ações corretivas (conforme GPE-ITR-029/COMPESA).
As ações corretivas são tomadas para eliminar as causas das não-conformidades reais em um grau apropriado àmagnitude dos problemas, mitigar os impactos adversos e devem ser proporcionais aos riscos encontrados.
Os resultados de ações corretivas refletem-se na alteração ou criação de procedimentos, aplicação de treinamento,aquisição de novos equipamentos, alteração nos controles, etc.
5.21 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
5.21.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
O SGQ da COMPESA possui monitoramento dos processos conforme ANEXOS 1 e 3.
5.21.2 Auditoria Interna
O SGQ da COMPESA possui procedimento para o planejamento e implementação de auditorias internas para verificarse as atividades do sistema e respectivos resultados estão em conformidade com as disposições planejadas,adequados à norma de referência e para determinar a eficácia do SGQ, conforme procedimento de Auditoria Interna.
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 16/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
As auditorias internas podem ser realizadas no Sistema de Gestão completo ou separadamente nos processos, sendoprogramadas com base na situação atual da empresa e executadas por pessoal qualificado e independente daqueleque tem responsabilidade direta pela atividade auditada. Cada um dos processos é auditado pelo menos uma vez aoano.
Os resultados das auditorias são registrados e levados ao conhecimento dos colaboradores e da Direção por meio doRelatório de Auditoria Interna. Os Registros de Auditoria incluem: atividades, área e processos auditados; não-conformidades encontradas; estado das ações pendentes da última auditoria e recomendações para melhoria. Asnão-conformidades encontradas são tratadas por meio de abertura de ações corretivas, conforme procedimento denão-conformidade e ação corretiva.
Os procedimentos de ação corretiva são usados para acompanhar a implantação e eficácia das ações corretivastomadas a partir dos Relatórios de Auditoria Interna.
5.22 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
Semestralmente são planejadas e realizadas reuniões para Análise Crítica da Direção. Desta reunião devem fazerparte os gerentes do escopo do SGQ e a Alta Direção. Outros colaboradores podem ser convidados.
I. Nesta reunião deverão ser tratados, entre outros, os seguintes assuntos:
a. A situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;
b. Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o SGQ;
c. Informação sobre o desempenho e a eficácia do SGQ, incluindo tendências relativas a:
i. Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes;
ii. Extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados;
iii. Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços;
iv. Não conformidades e ações corretivas;
v. Resultados de monitoramento e medição;
vi. Resultados de auditoria;
vii. Desempenho de provedores externos.
d. A suficiência de recursos;
e. A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;
f. Oportunidades para melhoria.
Nota: No caso de reuniões extraordinárias, não será necessário analisar todos os tópicos acima citados.
II. Os resultados da análise crítica devem ser registrados de forma que fiquem claros a data, os participantes, osassuntos tratados e as decisões tomadas. De acordo com os assuntos, podem ser desenvolvidos planos de ação comações relativas a:
a. Conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do SGQ;
b. Decisões relacionadas às oportunidades para melhoria contínua;
c. Decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudanças no SGQ, incluindo recursos;
d. Ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos da qualidade;
e. Oportunidades para melhorar a integração do SGQ com outros processos de negócios, se necessário;
f. Qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização.
5.23 MELHORIA CONTÍNUA
A COMPESA busca melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do seu SGQ, objetivando o aumentodo desempenho da qualidade.
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 17/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
5.23.1 A melhoria contínua da COMPESA é viabilizada por meio do uso sistemático das seguintes fontes deinformação:
a. Política da Qualidade;
b. Objetivos e Metas;
c. Monitoramento, medição, análise e avaliação;
d. Resultados de auditorias;
e. Análise Crítica pela Direção.
Os mecanismos de auditoria interna e ação corretiva são utilizados para alcançar a melhoria, enquanto oacompanhamento desta é realizado através do monitoramento dos indicadores de desempenho do SGQ.
Os resultados de ações de melhoria refletem-se na alteração / criação de procedimentos, aplicação de treinamento,aquisição de novos equipamentos, alteração nos controles, etc.
6. INSTRUMENTOS NORMATIVOS RELACIONADOSDAM-POL-002: Política da Qualidade;GGR-NI-001: Normativo Geral para Padronização;GPE-ITR-029: Não conformidade e Ação Corretiva;GPE-ITR-030: Controle de Registros.
7. REFERÊNCIASASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 9000: Sistema de Gestão daQualidade: Fundamentos e Vocabulário. Rio de Janeiro, 2015;ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 9001: Sistema de Gestão daQualidade: Requisitos. Rio de Janeiro, 2015.
8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Nº daVersão Data Natureza da Revisão e/ou Alteração
RDvinculada
1 04/12/2018 Emissão inicial 039/2018
2 17/12/2019 - Revisão da Metodologia de Avaliação de Fornecedores; - Eliminação dafigura de Representante da Diretoria; - Replanejamento dos Indicadores eMetas.
037/2019
ANEXOS
ANEXO 1 - OBJETIVOS DA QUALIDADEIndicadores, Metas e Plano de Ação
ANEXO 2 - CONTROLE DE MUDANÇASQuadro com Detalhamento das Mudanças
ANEXO 3 - MAPA DE CONTROLE DE PROCESSOSMapa de Controle de Processos
14/02/2020 ControleNormas
www.compesa.com.br/sgn/ 18/18
GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA
ANEXO 4 - CONHECIMENTO ORGANIZACIONALInformações de Fontes Internas e Externas
ANEXO 5 - PLANO DE COMUNICAÇÃODetalhamento do Plano de Comunicação
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
1 / 40
ANEXO 1 – Objetivos da Qualidade
1 Gerência das Comissões de Licitação – GCL
1.1 Indicador: ÍNDICE DE FALHA
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: REALIZAR A ANÁLISE E REVISÃO DOS PROJETOS E
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA BUSCANDO AS
CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA SE ATINGIR A
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A COMPESA
Fórmula de Cálculo: TOTAL DE PROCESSOS FALHOS DE
RESPONSABILIDADE DA ACL / TOTAL DE PROCESSOS
FALHOS * 100
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: INDISPONÍVEL
Fonte: SCL
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos 1 ANALISTA DE GESTÃO, 1 ANALISTA DE
SANEAMENTO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
9% 8% 7% 6% 5%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo
de Início
Prazo de
Término Responsável
Atualização do check list
Atualização do check list
para elaboração do edital
para aplicação.
set/2018 16/03/2018 GCL
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
2 / 40
1.2 Indicador: ÍNDICE DE DIVULGAÇÃO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: REALIZAR E MANTER ATUALIZADA E EM
CONFORMIDADE A DOCUMENTAÇÃO DOS PROCESSO
DE CONTRATAÇÕES DA COMPESA, ESPECIALMENTE,
AS MINUTAS PADRONIZADAS APLICÁVEIS,
GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DESTES DOCUMENTOS
E ACESSO AOS INTERESSADOS
Fórmula de Cálculo: TOTAL DE DIVULGAÇÕES NO DIA DE
DISPONIBILIZAÇÃO INFORMADO NA PUBLICAÇÃO /
TOTAL DE PUBLICAÇÕES * 100
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: INDISPONÍVEL
Fonte: SITE DO DIÁRIO OFICIAL E SITE DA COMPESA
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos 1 ANALISTA DE GESTÃO (ADVOGADO), 1 ANALISTA DE
SANEAMENTO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
95% 95% 95% 95% 95%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo
de Início
Prazo de
Término Responsável
Criação de calendário de
treinamento
Estabelecer metodologia
formal da comunicação
para o responsável por
realizar a divulgação
set/2018 17/03/2018 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
3 / 40
1.3 Indicador: ÍNDICE DE REUNIÕES
Perspectiva: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Objetivo Estratégico: FORTALECER O CLIMA ORGANIZACIONAL E A
MERITOCRACIA
Contribuição da área: TRANSPARÊNCIA DA CHEFIA COM TODOS OS
MEMBROS DO SETOR, PROPORCIONAR UM BOM
AMBIENTE DE TRABALHO
Fórmula de Cálculo: QUANTIDADE DE REUNIÃO REALIZADA / TOTAL DE
REUNIÕES PLANEJADAS * 100
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: INDISPONÍVEL
Fonte: ATA DE REUNIÃO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos SALA PARA REUNIÕES
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
90% 90% 90% 90% 90%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
Criação de calendário Criar Calendário de
reuniões e divulgar set/18 09/03/18
Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
4 / 40
2 Gerência de Projetos de Engenharia – GPE
2.1 Indicador: FPT - FATURAMENTO DE PROJETO DE TERCEIROS
Perspectiva: FINANCEIRA
Objetivo Estratégico: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO
Contribuição da área: COBRANÇA DE TAXA PARA ANÁLISE DE PROJETO DE
TERCEIROS (ÁGUA E ESGOTO).
Fórmula de Cálculo: FPT = VIABILIDADE ÁGUA + VIABILIDADE ESGOTO +
ANÁLISE PROJETO ÁGUA + ANÁLISE PROJETO DE
ESGOTO
Unidade de Medida: R$
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: SIG
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos N.A.
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019* DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
R$1.680.000,00 R$2.326.930,00 R$2.420.000,00 R$2.662.000,00 R$2.928.200,00
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
CLIENTE
EMPREENDEDOR
1 - Monitorar os valores
arrecadados
2 - Atuar junto às GNR´s
identificação de novos
empreendimentos;
3 - Monitorar a entrega e
análise dos projetos de
água x projetos de esgoto.
mar/2018 dez/2022 Hildemário
Pereira
(*) Com a avaliação do histórico dos resultados entre jan/2018 e mai/2019, as metas a partir
de jun/2019 foram replanejadas levando-se em consideração a tendência de queda no
faturamento nos meses de feriados prolongados e festividades e pico do faturamento
especialmente nos meses de maio e outubro.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
5 / 40
2.2 Indicador: IPEA - ÍNDICE DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DE ÁGUA
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ÁGUA DAS 50
MAIORES CIDADES DO ESTADO - REPRESENTANDO
85% DA POPULAÇÃO.
Fórmula de Cálculo: IPEA = (POPULAÇÃO COM PROJETOS DE EXPANSÃO
DE ÁGUA ELABORADOS / POPULAÇÃO TOTAL DOS
MUNICÍPIOS)*100
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: API - COM INFORMAÇÕES DA GPE
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos R$ 17.000.000,00
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019* DEZ 2020* DEZ 2021* DEZ 2022*
88% 85% 92% 98% 100%
* Metas replanejadas em função dos resultados alcançados em 2018.
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
PROJETOS DE
EXPANSÃO DE ÁGUA
1 - Gerenciar a Elaboração
de Projetos de
Abastecimento de Água
nos 50 municípios
representativos.
mar/2018 dez/2022 Hildemário
Pereira
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
6 / 40
2.3 Indicador: IPEE - ÍNDICE DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DE ESGOTO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESGOTO DAS 50
MAIORES CIDADES DO ESTADO - REPRESENTANDO
85% DA POPULAÇÃO.
Fórmula de Cálculo: IPEA = (POPULAÇÃO COM PROJETOS DE EXPANSÃO
DE ESGOTO ELABORADOS / POPULAÇÃO TOTAL DOS
MUNICÍPIOS)*100
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: API - COM INFORMAÇÕES DA GPE
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos R$ 58.000.000,00
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
55% 74% 89% 90,11% 90,29%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
PROJETOS DE
EXPANSÃO DE
ESGOTO
1 - Gerenciar a Elaboração
de Projetos de
Esgotamento Sanitário nos
50 municípios
representativos.
mar/2018 dez/2022 Hildemário
Pereira
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
7 / 40
2.4 Indicador: TPTA - TEMPO DE ANÁLISE DE PROJETOS DE TERCEIROS
ÁGUA
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ANÁLISE / NÚMERO DE
PROJETOS ANALISADOS
Unidade de Medida: DIAS
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 9 ANALISTAS*, COMPUTADOR, INTERNET
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019** DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
60 30 30 30 30
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO 1- Monitorar o prazo de
análise de projetos. set/2018 dez/2022
Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
(**) Em razão do histórico dos resultados do indicador, o teto previsto para 2019 foi alterado
de 50 para 30 dias, com emprego do novo teto a partir de agosto de 2019. Com isso, foram
replanejados também os tetos dos anos seguintes.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
8 / 40
2.5 Indicador: TPTE - TEMPO DE ANÁLISE DE PROJETOS DE TERCEIROS
ESGOTO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ANÁLISE / NÚMERO DE
PROJETOS ANALISADOS
Unidade de Medida: DIAS
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 5 ANALISTAS*, COMPUTADOR, INTERNET
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019** DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
60 30 30 30 30
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO 1- Monitorar o prazo de
análise de projetos. set/2018 dez/2022
Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
(**) Em razão do histórico dos resultados do indicador, o teto previsto para 2019 foi alterado
de 50 para 30 dias, com emprego do novo teto a partir de agosto de 2019. Com isso, foram
replanejados também os tetos dos anos seguintes.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
9 / 40
2.6 Indicador: TPCA - TEMPO DE ANÁLISE DE PROJETOS CONTRATADOS
ÁGUA
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO
Fórmula de Cálculo: TPCA = [ Σ (TEMPO DE ANÁLISE REALIZADO / TEMPO
DE ANÁLISE CONTRATUAL x 100) ] / NÚMERO DE
PROJETOS ANALISADOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: TRIMESTRAL: ENTRE MAR/2019 E AGO/2019
MENSAL: A PARTIR DE SET/2019
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 9 ANALISTAS*, COMPUTADOR
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
- 100% 95% 90% 85%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO 1- Monitorar o prazo de
análise de projetos. set/2018 dez/2022
Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
Obs.: A presente metodologia de cálculo do indicador passou a vigorar a partir de março de
2019.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
10 / 40
2.7 Indicador: TPCE - TEMPO DE ANÁLISE DE PROJETOS CONTRATADOS
ESGOTO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO
Fórmula de Cálculo: TPCE = [ Σ (TEMPO DE ANÁLISE REALIZADO / TEMPO
DE ANÁLISE CONTRATUAL x 100) ] / NÚMERO DE
PROJETOS ANALISADOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: TRIMESTRAL: ENTRE MAR/2019 E AGO/2019
MENSAL: A PARTIR DE SET/2019
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 5 ANALISTAS*, COMPUTADOR
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
- 100% 95% 90% 85%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO 1- Monitorar o prazo de
análise de projetos. set/2018 dez/2022
Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
Obs.: A presente metodologia de cálculo do indicador passou a vigorar a partir de março de
2019.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
11 / 40
2.8 Indicador: TTRA - TEMPO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA
ÁGUA
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ELABORAÇÃO / NÚMERO
DE T.R.S ELABORADOS
Unidade de Medida: DIAS
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 9 ANALISTAS*, COMPUTADOR, INTERNET
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
30 29 28 27 26
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO
1- Monitorar o prazo de
Elaboração de Termo de
Referência.
set/2018 dez/2022 Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
12 / 40
2.9 Indicador: TTRE - TEMPO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA
ESGOTO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ELABORAÇÃO / NÚMERO
DE T.R.S ELABORADOS
Unidade de Medida: DIAS
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 5 ANALISTAS*, COMPUTADOR, INTERNET
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
30 29 28 27 26
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO
1- Monitorar o prazo de
Elaboração de Termo de
Referência.
set/2018 dez/2022 Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
13 / 40
2.10 Indicador: TAPE - TEMPO DE ANÁLISE DE PROJETO ELÉTRICO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ANÁLISE / NÚMERO DE
PROJETOS ANALISADOS
Unidade de Medida: DIAS
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 1 ANALISTA*, COMPUTADOR
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
30 10** 9 8 7
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO 1- Monitorar o prazo de
análise de projetos. set/2018 dez/2022
Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
(**) Em razão do histórico dos resultados do indicador, o teto previsto para 2019 foi alterado
de 29 para 10 dias, com emprego do novo teto a partir de maio de 2019. Com isso, foram
replanejados também os tetos para os anos seguintes.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
14 / 40
2.11 Indicador: TAA - TEMPO DE ANÁLISE DE ADITIVO DE OBRA
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ANÁLISE / NÚMERO
ADITIVOS DE OBRA ANALISADOS
Unidade de Medida: DIAS
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 3 ANALISTAS*, COMPUTADOR, INTERNET
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
12 11,5 11 10,5 10
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO 1- Monitorar o prazo de
análise jun/2018 dez/2022
Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
15 / 40
2.12 Indicador: TAN - TEMPO DE ANÁLISE DE ORÇAMENTO DE OBRA
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ANÁLISE / NÚMERO DE
ORÇAMENTOS ANALISADOS
Unidade de Medida: DIAS
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 3 ANALISTAS*, COMPUTADOR, INTERNET
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019** DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
12 12 11 10,5 10
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO 1- Monitorar o prazo de
análise jun/2018 dez/2022
Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
(**) Em função do resultado médio de 2018, que ultrapassou o teto previsto, o teto previsto
para 2019 foi replanejado de 11,5 para 12 dias.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
16 / 40
2.13 Indicador: TAO - TEMPO DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ATUALIZAÇÃO / NÚMERO
DE ORÇAMENTO DE OBRAS ANALISADOS
Unidade de Medida: DIAS
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 3 ANALISTAS*, COMPUTADOR, INTERNET
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
42 40 38 35 30
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO 1- Monitorar o prazo de
atualização jun/2018 dez/2022
Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
17 / 40
2.14 Indicador: TEC - TEMPO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ELABORAÇÃO DO
CHAMADO / NÚMERO DE CHAMADOS DE
COMPOSIÇÕES ELABORADAS
Unidade de Medida: DIAS
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 3 ANALISTAS*, COMPUTADOR, INTERNET
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
21 20 18 16 15
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO 1- Monitorar o prazo de
composição jun/2018 dez/2022
Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
18 / 40
2.15 Indicador: TCC - TEMPO DE COTAÇÃO DE PREÇO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ELABORAÇÃO DO
CHAMADO/ NÚMERO DE CHAMADOS DE COTAÇÃO
Unidade de Medida: DIAS
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 3 TÉCNICOS*, COMPUTADOR, INTERNET, TELEFONIA
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019** DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
21 21 18 16 15
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO 1- Monitorar o prazo de
cotação jun/2018 dez/2022
Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
(**) Em função do resultado médio de 2018, que ultrapassou o teto previsto, o teto de 2019
foi replanejado de 20 para 21 dias.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
19 / 40
2.16 Indicador: TCA - TEMPO DE CRIAÇÃO DE CÓDIGO ALPHA
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ELABORAÇÃO DO
CHAMADO / NÚMERO DE CHAMADOS DE CÓDIGOS
Unidade de Medida: DIAS
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MENOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos 1 PROFISSIONAL*, COMPUTADOR, INTERNET,
TELEFONIA
TETOS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
3 2,8 2,5 2,3 2
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO 1- Monitorar o prazo de
criação de código jun/2018 dez/2022
Hildemário
Pereira
(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
20 / 40
2.17 Indicador: ISCP - INDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA COM QUALIDADE E DENTRO
DO PRAZO ESTABELECIDO.
Fórmula de Cálculo: (MÉDIA PONDERADA DAS NOTAS DA
AVALIAÇÕES/SOMA DAS AVALIAÇÕES VÁLIDAS) * 2
Unidade de Medida: NOTA
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CONTROLE COORDENADORES
Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA
Recursos N.A.
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
9 9,3 9,5 9,7 9,8
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
COMPESA NO PRAZO
1- Monitorar a satisfação
dos clientes de orçamentos
de engenharia
jun/2018 dez/2022 Hildemário
Pereira
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
21 / 40
3 Gerência de Obras 1 – GOB 1
3.1 Indicador: IAS - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO SIM
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES.
Fórmula de Cálculo: IAS = NUMERO DE EMPREENDIMENTO COM SIM
ATUALIZADO/ NUMERO TOTAL DE
EMPREENDIMENTOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: SIM
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
-----
1 Reuniões mensais com
responsáveis por alimentar
o sistema.
2 Implementação de ITR
ligado a atividade
Set/2018 Dez/2020 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
22 / 40
3.2 Indicador: IPF - ÍNDICE DE PAGAMENTO DE FATURAS NO PRAZO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
Fórmula de Cálculo: IPF = VALOR TOTAL DE FATURAS PAGOS NO PRAZO/
VALOR TOTAL DE FATURAS EMITIDAS NO MÊS
ANTERIOR
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: GFI - GERÊNCIA DE CONTROLE DE FINANCIAMENTO E
LIQUIDAÇÃO DE INVESTIMENTO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET, SISTEMA ALPHA
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
80% 80% 80% 80% 80%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
---- Reunião Semanal com
diretorias DTE e DGC Set/2018 Dez/2020
Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
23 / 40
3.3 Indicador: IPM - ÍNDICE DE PONTUALIDADE DE MEDIÇÃO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E
TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
Fórmula de Cálculo: IPM = TOTAL DE MEDIÇÕES REALIZADAS ATÉ O 5º
DIA ÚTIL/ TOTAL DE MEDIÇÕES PROCESSADAS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET, SISTEMA ALPHA
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
----- Reunião mensal de 3º nível Set/2018 Dez/2020 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
24 / 40
3.4 Indicador: DIC - DIVULGAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DAS OBRAS
ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Perspectiva: CLIENTES E MERCADO
Objetivo Estratégico: FORTALECER A IMAGEM DA COMPESA
Contribuição da área: MELHORAR A COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO.
Fórmula de Cálculo: DIC = INFORMAÇÕES DIVULGADAS / SERVIÇOS
DIVULGADOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CLIPAGEM COMPESA NA MÍDIA
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
-----
1 Reunião mensal de 3º
nível para levantamento de
informações positivas
2 Reunião com área interna
de comunicação para
criação de matérias
Set/2018 Dez/2020 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
25 / 40
3.5 Indicador: IPA - ÍNDICE DE PONTUALIDADE DE ADITIVO DE PRAZO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
Fórmula de Cálculo: IPA = NÚMERO DE ADITIVOS DE PRAZOS COM MAIS
DE 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA/ NÚMERO TOTAL DE
ADITIVOS SOLICITADOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
----- 1 Monitoramento do
sistema ALPHA Set/2018 Dez/2020
Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
26 / 40
4 Gerência de Obras 2 – GOB 2
4.1 Indicador: IAS - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO SIM
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES.
Fórmula de Cálculo: IAS = NUMERO DE EMPREENDIMENTO COM SIM
ATUALIZADO/ NUMERO TOTAL DE
EMPREENDIMENTOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: SIM
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
-----
1 Reuniões mensais com
responsáveis por alimentar
o sistema.
2 Implementação de ITR
ligado a atividade
Set/2018 Dez/2020 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
27 / 40
4.2 Indicador: IPF - ÍNDICE DE PAGAMENTO DE FATURAS NO PRAZO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
Fórmula de Cálculo: IPF = VALOR TOTAL DE FATURAS PAGOS NO PRAZO/
VALOR TOTAL DE FATURAS EMITIDAS NO MÊS
ANTERIOR
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: GFI - GERÊNCIA DE CONTROLE DE FINANCIAMENTO E
LIQUIDAÇÃO DE INVESTIMENTO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET, SISTEMA ALPHA
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
50% 60% 80% 80% 80%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
----- Reunião Semanal com
diretorias DTE e DGC Set/2018 Dez/2020
Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
28 / 40
4.3 Indicador: IPM - ÍNDICE DE PONTUALIDADE DE MEDIÇÃO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
Fórmula de Cálculo: IPM = TOTAL DE MEDIÇÕES REALIZADAS ATÉ O 5º DIA
ÚTIL/ TOTAL DE MEDIÇÕES PROCESSADAS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET, SISTEMA ALPHA
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
----- Reunião mensal de 3º nível Set/2018 Dez/2020 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
29 / 40
4.4 Indicador: DIC - DIVULGAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DAS OBRAS
ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Perspectiva: CLIENTES E MERCADO
Objetivo Estratégico: FORTALECER A IMAGEM DA COMPESA
Contribuição da área: MELHORAR A COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO.
Fórmula de Cálculo: DIC = INFORMAÇÕES DIVULGADAS / SERVIÇOS
DIVULGADOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CLIPAGEM COMPESA NA MÍDIA
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
-----
1 Reunião mensal de 3º
nível para levantamento de
informações positivas
2 Reuniões com área
interna de comunicação
para criação de matérias
Set/2018 Dez/2020 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
30 / 40
4.5 Indicador: IPA - ÍNDICE DE PONTUALIDADE DE ADITIVO DE PRAZO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
Fórmula de Cálculo: IPA = NÚMERO DE ADITIVOS DE PRAZOS COM MAIS
DE 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA/ NÚMERO TOTAL DE
ADITIVOS SOLICITADOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
----- 1 Monitoramento do
sistema ALPHA Set/2018 Dez/2020
Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
31 / 40
5 Gerência de Obras Especiais – GOE
5.1 Indicador: IAS - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO SIM
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES.
Fórmula de Cálculo: IAS = NUMERO DE EMPREENDIMENTO COM SIM
ATUALIZADO/ NUMERO TOTAL DE
EMPREENDIMENTOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: SIM
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
-----
1 Reunião mensal com
responsáveis por alimentar
o sistema.
2 Implementação de ITR
ligado a atividade
Set/2018 Dez/2020 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
32 / 40
5.2 Indicador: IPF - ÍNDICE DE PAGAMENTO DE FATURAS NO PRAZO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
Fórmula de Cálculo: IPF = VALOR TOTAL DE FATURAS PAGOS NO PRAZO/
VALOR TOTAL DE FATURAS EMITIDAS NO MÊS
ANTERIOR
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: GFI - GERÊNCIA DE CONTROLE DE FINANCIAMENTO E
LIQUIDAÇÃO DE INVESTIMENTO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET, SISTEMA ALPHA
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
----- Reunião Semanal com
diretorias DTE e DGC Set/2018 Dez/2020
Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
33 / 40
5.3 Indicador: IPM - ÍNDICE DE PONTUALIDADE DE MEDIÇÃO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
Fórmula de Cálculo: IPM = TOTAL DE MEDIÇÕES REALIZADAS ATÉ O 5º DIA
ÚTIL/ TOTAL DE MEDIÇÕES PROCESSADAS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
60% 60% 60% 70% 70%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
----- Reunião mensal de 3º nível Set/2018 Dez/2020 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
34 / 40
5.4 Indicador: DIC - DIVULGAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DAS OBRAS
ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Perspectiva: CLIENTES E MERCADO
Objetivo Estratégico: FORTALECER A IMAGEM DA COMPESA
Contribuição da área: MELHORAR A COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO.
Fórmula de Cálculo: DIC = INFORMAÇÕES DIVULGADAS / SERVIÇOS
DIVULGADOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CLIPAGEM COMPESA NA MÍDIA
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
50% 50% 60% 60% 70%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
-----
1 Reunião mensal de 3º
nível para levantamento de
informações positivas
2 Reuniões com área
interna de comunicação
para criação de matérias
Set/2018 Dez/2020 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
35 / 40
5.5 Indicador: IPA - ÍNDICE DE PONTUALIDADE DE ADITIVO DE PRAZO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
Fórmula de Cálculo: IPA = NÚMERO DE ADITIVOS DE PRAZOS COM MAIS
DE 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA/ NÚMERO TOTAL DE
ADITIVOS SOLICITADOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
30% 40% 50% 50% 50%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
----- 1 Monitoramento do
sistema ALPHA Set/2018 Dez/2020
Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
36 / 40
6 Gerência de Obras do Interior – GOI
6.1 Indicador: IAS - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO SIM
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES.
Fórmula de Cálculo: IAS = NUMERO DE EMPREENDIMENTO COM SIM
ATUALIZADO/ NUMERO TOTAL DE
EMPREENDIMENTOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: SIM
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
-----
1 Reuniões mensais com
responsáveis por alimentar
o sistema.
2 Implementação de ITR
ligado a atividade
Set/2018 Dez/2020 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
37 / 40
6.2 Indicador: IPF - ÍNDICE DE PAGAMENTO DE FATURAS NO PRAZO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
Fórmula de Cálculo: IPF = VALOR TOTAL DE FATURAS PAGOS NO PRAZO/
VALOR TOTAL DE FATURAS EMITIDAS NO MÊS
ANTERIOR
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: GFI - GERÊNCIA DE CONTROLE DE FINANCIAMENTO E
LIQUIDAÇÃO DE INVESTIMENTO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET, SISTEMA ALPHA
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
80% 80% 80% 80% 80%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
---- Reunião Semanal com
diretorias DRI e DGC Set/2018 Dez/2020
Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
38 / 40
6.3 Indicador: IPM - ÍNDICE DE PONTUALIDADE DE MEDIÇÃO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
Fórmula de Cálculo: IPM = TOTAL DE MEDIÇÕES REALIZADAS ATÉ O 5º DIA
ÚTIL/ TOTAL DE MEDIÇÕES PROCESSADAS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
----- Reunião mensal de 3º nível Set/2018 Dez/2020 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
39 / 40
6.4 Indicador: DIC - DIVULGAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DAS OBRAS
ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Perspectiva: CLIENTES E MERCADO
Objetivo Estratégico: FORTALECER A IMAGEM DA COMPESA
Contribuição da área: MELHORAR A COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO.
Fórmula de Cálculo: DIC = INFORMAÇÕES DIVULGADAS / SERVIÇOS
DIVULGADOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: CLIPAGEM COMPESA NA MÍDIA
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR, INTERNET
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
-----
1 Reunião mensal de 3º
nível para levantamento de
informações positivas
2 Reunião com área interna
de comunicação para
criação de matérias
Set/2018 Dez/2020 Gestor do
Processo
01/05
Objetivos da Qualidade
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
40 / 40
6.5 Indicador: IPA - ÍNDICE DE PONTUALIDADE DE ADITIVO DE PRAZO
Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM
RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE
PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
Fórmula de Cálculo: IPA = NÚMERO DE ADITIVOS DE PRAZOS COM MAIS
DE 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA/ NÚMERO TOTAL DE
ADITIVOS SOLICITADOS
Unidade de Medida: %
Periodicidade: MENSAL
Polaridade: MAIOR MELHOR
Disponibilidade: DISPONÍVEL
Fonte: PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO
Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO
Recursos COMPUTADOR
METAS
DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022
100% 100% 100% 100% 100%
PLANO DE AÇÃO
Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de
Ação
Prazo de
Início
Prazo de
Término Responsável
----- 1 Monitoramento do
sistema ALPHA Set/2018 Dez/2020
Gestor do
Processo
02/05
Controle de Mudanças
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
1 / 1
ANEXO 2 – Controle de Mudanças
Descrição da
Mudança
Quem
autorizou a
Mudança
Responsável por
implementar a
Mudança
PrazoPropósito da
Mudança
Quais as
potenciais
consequências?
Alguma alocação
ou realocação de
responsabilidade?
Algum
conhecimento
novo necessário?
Como adquirí-lo?
Há necessidade
de Recursos?
Quais?
STATUS
CONTROLE DE MUDANÇAS
03/05
Mapa de Controle de Processos
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
1 / 1
ANEXO 3 – Mapa de Controle de Processos
04/05 Conhecimento Organizacional
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
1 / 1
ANEXO 4 – Conhecimento Organizacional
05/05
Plano de Comunicação
GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade
1 / 1
ANEXO 5 – Plano de Comunicação