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Ofícío nº. 084/2019Aldeias SOS Bahia

Camaçari, 08 de Novembro de 2019.

PrezadaSRª. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVASecretária Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania —— SEDES

Assunto: Entrega de CDs — Prestação de Contas em formato Pesquisável, conformeorientação da CGM.

Segue anexo, conforme solicitado por esta SEDES, mídia da prestação de contas parcial. das 13ª e 14ª Parcelas, do Termo de Colaboração 001/2018 em formato Pesquisável. A

referida prestação de contas é da parceria entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e aAldeias Infantis 808 Brasil, para a oferta do serviço de acolhimento de crianças eadolescentes.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais através do contatotelefônico (71) 3378-4066, a tempo em que reiteramos protestos da mais elevada estima econsideração.

Atenciosamente,

Luiz Clauber Silva dªnadongCoordenador

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Av. Amaríiíu Tiago dos Santos, nº144Centro

ª CEP:42.703-750b...». LAURO DE FREITAS-BA _?

Aldeias infantis 808 Brasil - Fãíial Bahia T+55 (71) 3378-4066Av. Amarillo “Flaga dos Santos, 144 Iaurodefreitas.ba©aldeíasinfantiaorg.br - - . - ' -Centro - Lauro de FreêtasfsA- Brasil www.aâdeíasinfantisorgbr ?EÍO cinema de Viver em famiha.42703-750

PRESTRÇÃD DE DONTAS — susvsnção SOCIAL

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RECEBIMENTDS

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Consnfltas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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Período do extrato 09 12015 'A

Lançamentos

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Coã'ança refereme 0:— 952019

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EMBASA BNDES

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COELBA

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237 16-10 0357973545 591 ALDEIAS INFAN0510012019 0000 13105 303 TED TransiEletrDi—sponív 90,536 1.810.59 13

237 16-10 035797364002091 ALDEIAS INFAN

0553952319 01: 30 13113 310 Ta: DOCITED Eleirhãco 812.431,200254504 1045 D

Cobrança referenie 051002019

051092519 0000 13113 310 Ter DOCITED Elefªnte 812431200254505 10,45 E

Cobrança referente 0503952019

05.329. 2.319 0000 13113 310 Ter DOCITED Elelr?r..i-:ú 312.431200254505 10.45 DCc-ªc-raª-ça r&fa—z—nle 05792319

0550.2019 Ol: 00 13113 310 Tar DOCITED Eietr?r—ícu 812.481200254507 10.45 O

Cobra nça referente 0510952019

051002019 0130. 00000 855 88 Renda Fixa 500 1 3342, ' ª €: 0 00 C

0030952519 SE 95 99015 470 Tranâfeªrecãa enviada 552.866000052073 140 00 D

00.109 23:65 52573—X BAQUEIRO S C G

06.3?9'2019 SE 265 99015 470 Transfer7ncia eri-fêàda 555.69-5.000.001.562 450 00 D

06-09 5635 1562-8 JOCKEY AUTO PO

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Cºbraªça referente 051092319

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BANCO BRADESCO S.A.

1010912519 01100 13105 363 Paginª conta 191913519 91.002 70 34 13Vivo BA

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TELEMAR RJ (01 FIXO)

13105 109 Pagamento deE-zdeão 91.005

LOCALIZA RENT A CAR

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CGª—JPAZIHIA DE ELETRECIDADE DO E

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004 0142 005291012000157 ED CARLOS DOS

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RUBENS VENECIO DE CASTRO SARMENTO — ME

13105 393 TED TranstletnDisp-Jnív 91.305

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004 0142 0062916120

167 ED CARLOS DOS

annniv 91.305

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13105 393 TED TranstEletrBíaponw 91 .307

004 0142 000291612000167 ED CARLOS DGS

13105 109 Pagamento de Sc-leã-J 91.308

ASSOC DOS PERMEãEíONAmOS, CONCESSION.

13113 310 Ter DOCfTED EIetr?n1—:o 822.561.200.419.179

Cobfança refefente 1303392019

13113 310 Ter DOCITED Elc-Wnico 822.551.200.419.150

Ce“: Targa reía ente 13-39-2319

13113 310 Ter DOCITED Eletf?níco 822.561.200.419.181

Cc-brança referente 13)" "019

13113 310 TarDOCITED Elet

C:“:narça refwarenáe 13.739 2019

13113 310 Ter DOCJTED Eletr?r.—ico 822.561.200.419.183

Cobrança referenie 131091201 9

13113 310 Ter DOCITED Eléh"'º“ª-:o 822551200419134

Ccêraªça refereme 13.- "

822.561.200.419.182

00000 855 DE Renda Fba 500 1

13105 375 Im.:«c-a'bs 91.901

DARF - 35.79736—4-ªiv001-29 5200

13105 196 INSS Arrecada??o 91.902

GPS- Ident.: 35797354002091 - 0872019

13105 375 Bmç-z-s-t—z-s 91.903

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00000 355 93 Renda Fixa 500 1

99015 470 Trar.:—f—:-r?ncia enviada 551 .230.000.044.376

20309 1238 44376-X ROSE DIAS ALVE

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13113 170 Tarí-a Transf Re-fsfso—Eíl 872.000.700.121.876

Cctrança referente 20.5- 9.32019

00000 355 BB Renda Faria 500 1

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27:09 0904 2349401: DENISE FARIAS

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7.09 15-03 5003-0 RAULINDA M .] 3

90015 470 Trarnsfer'Piªi-zia Eli'w'iãda 551.803000000008

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13105 393 TED Transf.Eletr.Dª»:;crêív 92.701

104 1415 77950397534 ANDRE SANTOS SMJT

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104 1522 81512613591 DENíSE COSTA DOS

13105 593 TED Transtivz-trrísçoniv 92.703

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1.409,71 D

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104 1522 8703034343 ELISANGELA MASCAR

27.09.2019 00 0 13105 303 TED TranstIeírDi—sª-.:-r.iv 92.704 2.205.00 D

237 1640 38356190534 JACIRA DA SILVA S

?._u.'2019 00 0 13105 393 TED TranstEietrDisçcniv 92.705 2.174,00 D

23? 3573 85075744 591 JARBAS GARDINELLE

2792042019 001 0 13105 393 TED TranstEletrDãs: Jn'rv 92.706 3.120 0»: D

237 1840 03579?304002C'91 ALDEIAS lNFAN

27.'I'9:'2019 00 0 13113 170 Ta.?fa Trarasf Recursc-EH 822.701.200.223.122 1.20 D

Cobrar ;a r&f—sreme 27.-'l-E-;'2019

275932619 00 50 822.701.200.223.123 1.20 D

2730912019 00 30 822.T01.200.223.124 1.20 D

275002019 0030 822.701.200.352.451 10.45. O

Cobrança refarante 27.

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C-z-Lªrança refeferçíe 27. . ..4319

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Cobrar-ça rés'z-rercle 2733032019

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(“.:::-rança refererdga 211392319

275092019 0030 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.701.200.352.455 10,45 D

Cobrança relevante 2710912019

0030 13113 310 Ter DOCÍTED EIetr?n:'-n:«3 &22.7G1.200.352.456 10,45 D

Cobrança reªgente 275202019

00 30 00000 655 BB Renda Fixa 500 1 ? E "'? G .0 G

0000 13105 1.09 Pagamento de 1351-310 03.3? 1 1 323.00 D

VR BENEF SERV PRDC

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ASSOC DOS PERMISSEONARIOS, CONCESSION.

3010552519 CHÇ "ID 13105 393 TED TransiEletrDisç-c-niv 93.003 441,00 D

237 10-10 035797304002091 ALDEIAS 1NFAN

3511332519 0000 13113 310 Ter DOCITED Eleiªnªso 832131309067377 113.55 D

Cobrança ref-rrént-a 3003012019

SC “52019 0030 00000 855 BB Renda F?.va 500 1 526.3 0

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Transação efetuada com sucessc por: J8962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE.

Serviço de Atendimentº ao Cons Jmãdar - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

ÃgêiíciaConta corrente

Período do exãrato

Lançamentos

“301081201 9

0310912019

0310912019

0330912019

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56052“—4570-5 ALDEIAS | sos BRASIL09 l 2019 '

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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

0000 13105 393 TED TranstletrDisponív 90.301

004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS

0000 13105 393 TED TranstletrDispcniv 90.302

004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS

0000 13113 310 Tar DOCITED E1e1r7nico


0000 13113 310 Ter DOCFI'ED Eietr?nico


0000 13113 231 Ter Manutan Conta Ativa


0000 00000 855 BB Renda Fixa 500

0000 13105 393 TED TranstletrDisponiv

812.461200215783

812.461200215784

822.460.700.167.595

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90.591

004 0142 00629161200016? ED CARLOS DOS

0000 13105 361 Pgto conta ?gua

EMBASA BNDES

0000 13105 3152 Pagamento conta 102

COELBA

0000 13105 393 TED TranstletrDisponiv

90.502

90.503

90.504

237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN

9000 13105 393 TED Transtleerisponív 90.505

237 1640 035797364002091 ALDEIAS 1NFAN

0000 13105 393 TED TranstIetrDisponiv 90.506

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Cobrança referente 0509/2019

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1

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Cobrança referente 06i09/2019

0000 00000 855 BB Renda Fixa 500

5695 99015 470 Transfer'mcia enviada

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812.491.200_218.171

1

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VIVO BA

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91.001

91 .002

91.003

G33418124650583801318/10/2019 13:00:37

70,0 76 .:

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10,45 D

10.45 D

54,95 D

344.21 Ç

799,76 D

5980 D

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47,50 D

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10,45 D

1045 D

10,45 D

10,45 D

3.242.186

120 00 D

450,00 O

1.20 D

1.20 D

572.40 ':

2.732,80 D

118.75 D

70,84 D

119560

C.?JDC

3,30 C

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0.00 C

1010912019

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1 31091201 9

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1910912019

1910912019

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1910912019

2010912019

2010912019

2310912019

2310912019

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2710912019

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5695

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5695

5695

0000

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0000

TELEMAR RJ (OI FIXO)

13105 353 Pagu: conta telefone 91.004

TELEMAR RJ (01 FIXO)

13105 109 Pagamenio de 801910 91.005LOCALIZA RENT A CAR

13105 109 Pagamento de Boleto 91.006

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E

13113 170 Tarifa Transf Recurso—Ell 822.531200270696


00000 855 BB Renda Fixa 500 1

13105 393 TED TranstletrDisponiv 91.301

004 0142 006291612000107 ED CARLOS DOS

13105 393 TED TranstIetrDiãponív 91.302

341 7421 013423795000106 ENDERSON JEIS

13105 393 TED Transf.E]etr.Disponiv 91.303

341 89-14 000681552000102 LOCADORA DE V


RUBENS VEMCJO DE CASTRO SARMENTO - ME

13105 393 TED Transtleerisponív 91.305

004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS

13105 393 TED TranstFetrDísponiv 91.306

004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS

13105 393 TED TranstletTDisponiv 91 .307

004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS


ASSOC DOS PERMESSIONARIOS. CONCESSION.

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13113 310 Ter DOCITED Eletr?nico 822.561.200.419.181


13113 310 Tar DOC1TED Eletr.?nÍcc 822.561.200.419.162


13113 310 Ter DOCITED Eletr?níco 822.561.200.419.183


13113 310 Ter DOCÍTED Eletr?nico 822.561200.419.184


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13105 3751mpostes 91.901

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DARF - 35.797.36410001-29 43301

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00000 855 BB Renda Fixa 500 1

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00000 655 BB Renda Fixa 500 1

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27109 1803 6568-0 RAULINDA M J 8

99015 470 Transferhcia enviada 551 .803.000.006.668

27109 1803 6668-0 RAULINDA M J 8

13105 393 TED TranstIetrDiaponiv 92.701

104 1416 77058097534 ANDRE SANTOS SANT

13105 393 TED TranstIetrDisponiv 92.702

104 1522 51512813591 DENISE COSTA DOS

13105 393 TED TranstIetrDisponiv 92.703

12957 D

1.409,71 D

24,95 D

1.20 D

4.667.315 C

2.026.371 D

1.080,00 D

000,00 0

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1 1,90 D

105.60 0

10.45 D

1045 D

1045 D

10,45 D

10.45 D

10.45 D

5.173.181:

6720 D

2.267.413 D

390,54 D

226,33 D

2 951 47 G

1.900,00 D

1 900 00 C

1.20 D

«ryªn'...Uv

1.716,00 D

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1.147,00 D

1.378,00 D

1.349,00 D

OGOC

0,00 G

0.00 E

0.00 (:

0,00 3

2710912019

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2710912019

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2710912019

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2710912019

2710912019

3010912019

3010912019

3010912019

3010912019

3010912019

30109120 19

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104 1522 87400340549 ELISANGELA MASCAR

13105 393 TED Transf.Eietr.Disp0niv 92.704 2.395,00 D

237 11540 38356198534 JAC1RA DA SILVA S

13105 393 TED TranstIetrDisponiv 92.705 2.174,00 D

237 3573 85075744591 JARBAS GARDINELLE

13105 393 TED TranstletrDispou-niv 92.705 3.128 00 D

237 1640 035797384002091 ALDEIAS !NFAN

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13113 170 Tarifa Transf Récurse-EII 822.701.200.223.123 1.20 D

Cobrança refereníe 2710912019

13113 170 Tarifa Transf Recurso-EII 822.701200223124 1,20 D


13113 310 Ter DOCITED EIetÚníco 822.701.200.352.451 10.45 D


13113 310 Ter DOCfTED EIeLr'MiCD 822.701.200.352.452 10,45 D


13113 310 Ta!" DOCITED Eletr7nícs 822.701.200.352.453 10.45 D


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13113 310 Ter DOCITED Eletr.?níco 822.701.200.352.455 1045 D


13113 310 Ter DOCITED Eletr?nic0 822.701.200.352.456 10.45 D


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13105 109 Pagamento de Boleto 93.001 1.323.00 D

VR BENEF SERV PROC

13105 109 Pagamento de Boleto 93.002 15180 D

ASSOC DOS PERMISSIONARIOS, CONCESSION.

13105 393 TED Transiaeerisporeiv 93.003 441. ,00 D

237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN

13113 310 Ter DOCÍTED EIetr?nic,o 832.731.300.067.777 1045 D


00000 855 BB Renda Fixa 500 1 1.920,25 C

00000 999 S A L D 0 0.00 €

Transação efetuada com sucesso por: 35962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor — SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BS 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 3,14-

Extratos — Investimentos Fundos - Mensal

(33341812466058350151811012019 13:03:26

“Jafar 801.3

32500 cota“,—

2.556,617039

2.403,754345

2.378,769959

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1.690,176965

865518795

774,957510

774,967510

Agência 5695-2

Conta 4570-5 ALDEIAS | SOS BRASIL

Mêslano referência SETEMBR012019

“ “ ' - 511%??? RE;? 011151; _ "Daia H:51':.=.r=-_f_= E'Ji-zf v'uiw iª Pm; pança, Vaio.- EÇF ªngiiiãggiª 39.4

3010812019 SALDO ANTERIOR 54.594,88 2.572,8495820310912019 RESGATE 344,21 0,34 16232523 2122590502?

Aplãcaçâo 2410712019 344,21 0,34 16,232523

0510912019 RESGATE 3.242,18 3,42 152882594 21,232126141

Aplicaçãº 2410712019 3.242,18 3,42 152862694

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1310912019 RESGATE 5.113,18 8,40 40,912241 21,250808911ApHcaçâo 2410712019 5.113,18 6,40 240,912241

1910912019 RESGATE 2.951,47 4,08 138998754 21,263140203Aplicação 2410712019 2.951 ,47 4,09 138998754

2010912019 RESGATE 1.900,00 2,68 89,471125 21,265855398Apêicaçãc 2410712019 1.900,00 2,68 89.471125

2310912019 RESGATE 1,20 0,0584113 21,269673618

Aplicação 2410712019 1,20 0.056.418

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Apâlcaçâo 2410712019 1.926,25 3,06 90651285

3010912019 SALDO ATUAL 16.493,45 774,967510

1 Regua do mês

SALDO ANTERIOR 54.594,66

APLICAÇÓES (+) 0.00

RESGATES (-) 38.177,57

RENDIMENTO BRUTO (+) 129,40

IMPOSTO DE RENDA (—) 53,24

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 76,16SALDO ATUAL = 16.493,45

31123363 Cria . _____ _

3010812019 21,219608886

3010912019 21 ,2827651 27

No mês 0,2976

No ano 3,1215

Últimos 12 meses 4,1996

Transação efetuada com sucesso por: J9962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor — SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deflcientes auditivos 0800 729 0088

EMJSªãO'Eor-“vifzwiª IS:LAURO DE FREFTAS UF: BA

RECEBEMUS DE ED CAR! ('ª DOS S

ANTOS DA cm;; 100.291 (., VALDR TOTAL 2511 m

lzmnm-uT; DS PRUDUTOSEND DESTINATÁRIO. RUA JL'JEE CÚELHDN

& ÚNSTANTES DA NOTA FISCAL IhDin,ªI-H BAIRRO: ['EN'IR0 CEF.

ÍÚFNTIFICÁÇÃU É âSSWATHPA FX! R5 ( EllI—«rx 11.4

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Identifícação do Emitente

ADA AO LADO '17130-130 MUNILIÍ'iÚ.“

L._ª-.'."F..')1' 'a" v- “1

2919350639] 6.1200.0167.5500.1000.D

NF-cI,,] SERIE !

005391002823381

FI

DANFE

DOCUMENTO AUMLLARED CARLOS DOS SANTOS DA ,,,-,,,, ,,,SC.A].DA CRUZ

ELETRÓNICA

R COSTA PINTO, Nº 113, . 0 - ENTRADACENTRO, CAMACARI/BA, , _ SAIDAFone: (11 130545714 , CEP: .,42800-040 “ 339

SERIE 1

11, Via!

Consulta de auienti

"dade rm portal nnxiúndl da N'F-e“nw_nfafazenda gov.br1pc.nal ou no sim da Sefaz Auh'uizglíora

111

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6-1 119542121DESTINATÁRIOIREMETEM'E

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ALDEIAS INFANTIS SUS BRASIL

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CALCULO DO IMPUSIO

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DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

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CPF 357973640020-91, ECF: NFCEODES

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Debãtado

Agência—SGBS-Z— " _“ _ “"" " 'Conta corrente 4570-5 ALDEZFS | SOS ERASÉL

Crecfãâado

em 4 Wogo—-wggs%g555'gzaís—,í 'Agência (sem DV) 142 CNJ.“ *CAR!

Conta corrente (com 153460

DV)

CNPJ 06.291,612/0001-67

Nome favorecido ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ EIRELI

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 90.301

Valor 268,36

Data transferência 0310912019

"C” — CPFICNPJ

diferente

Auienticação SESBB CZBD71CQBQT43E99

Assinada por J8962918 MICHELE SANTOS DE JESUS 03/09/2019 11:12:10JC190952 JOILSA B BRITO 03/09/2019 13:53:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC190952 JOILSA B BRITO.

boraçácermo de Ceia .

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Cranças e-'ou #.do'escentes.n.

Modalxdade Cesa Lar.

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Para: Aldeias infantis 808 Brasil

CNPJ: 35.797,364i0020—91

ORÇAMENTO

Para: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364I0020-91

ORÇAMENTO

Razão Social: ED CARLOS SANTOS DA CRUZ

CNPJ: 06291612000167

Endereço: RUA COSTA PlNTO Nº 113

Bairro: CENTRO [Cidade: CAMAÇARI

Telefone: 30545714

Quantid

Descrição ade Unit. Valor

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2 SABONETE LIQ GRANADO BEBE REF 250ML CAM 2 UN 12,99 25,98

3 COLONIA SEIVA DE ALFAZEMA LAVANDA118ML 2 UN 10,99 21,98

4 PAPEL HIG F DUP FOFINHO L12P11 ABSOL COM 3 UN 15,29 45,87

5 SABAO BARRA YPE SXZDDG MULT ATIVO 2 UN 8,49 16,98

5 PAPEL TOALHA SNOB GOF 2UN BCA 2 UN 5,49 10,98

7 COLONIA SUISSAHSML NEW MUSK 3 UN 11,99 35,97

& PENTE CABELO BRASIL UTILID UN TRANC ROSA 1 UN 5,59 5,69

9 TOALHA UMED PAMPERS 48UN REG 6 UN 10,49 62,94

10 PRENDEDOR ROUPA PEGA FIRME CI12 5 UN 1,19 5,95

11 SH INF T XUXINHA 210ML ÇAMOMILA 1 UN 8,49 8,49

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Valor

Total 268,36

Validade do Orçamento: dia (5)

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Razãn Social: ALEXSAHHRU Riibí SMTUSCNPJ: 25.422,389/9991-48Enderaçn: RUA CUSTA PINTEI

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Teiefone: (71)Cidade: CAMAÇARI

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ORÇAMENTO

Para: ALDEIAS lPíFANTíS SOS BRASIL

CNPJ: 35.7973540020—91

Razão Social: F.L COMERCiO LTDA-ME

CNPJ: 14.814.142;JOU1-051

: RUA COSTA PINTO

Bairro: CENTRO

Telefone:

Nº 30

Cidade:

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Itens Quant. Com. Unit. Valor Prod.1 CRM DENTAL CDL BATE 906 TRIP ACAO 6 UN R$ 3,59 R$ 21.542 SABONETE LIO C?,ANADO BEBE REF 250ML CAM 2 UN R$ 12,98 R$ 25,963 COLONIA SENA : 5 ALFAZEMA LAVANDA 118ML 2 UN R$ 10,99 R$ 21,984 PAPEL HIG F CUP FOFINHO L12P11 ABSOL COM 3 UN R$ 16,52 R$ 49,565 SABAO BARRA WE 320er MULT ATIVO 2 UN R$ 8,59 R$ 17,186 PAPEL TOALHA 57 508 BGF 2UN BCA 2 UN R$ 5,69 R$ 71,387 COLONíA SUíÉ—SA 115ML NEW MUSK 3 UN R$ 71,79 R$ 35.37& PENTE CABELO E: EASIL UTILID UN TRANS ROSA 1 UN R$ 5,39 R$ 6,39g ,TOALHA UMED F:, MPERS ABUN REG 6 UN R$ 10,89 R$ 65,3410 ]PRENDEDOP. FIC“. DA PEGA FIRME 0712 5 UN R$ 1,49 R$ 7,4511 fSH INF T xu v'r'f ,210ML CAMOMILA 7 UN R$ 8,79 R$ 5,7912 !PENTE CABELO UTILID BRASIL UN APOLO 1 UN R$ 7.10 R$ 7,10

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Termo de CoíaboraçàeN" 001722918 - Acclhlmenío deCrianças eba!) Mclascenies, ne

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DEÉTINATÁRIOJ'RENHETENTE

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RUA JOSE COELHO Nº 144, CENTRO 42700-130 3979872050

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TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS

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4280Ú—040 N' 390 Consulta de amenticidade no portal nacional da NF-e

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DADOS ADICIONAIS

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DOCUMENTO AUXLLIARED CARLOS Dos SANTOS DA NOTAmmDA CRUZ ELETRÓNICA

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Fone: (TUBGS—15714 ,CEP:Nº 390 . . ,42800—040 Cunsuha de aulennudade no portal nacmna! da NF-c

SERIE ] mnv.nf'6 fãzenda.gov,b:-'ponal ou no sile da Sefaz Auaurãzadura

Fl 3 .v' 3 Via 1 JNATIIF;_-XUAU1FW —

VENDA-CONJUGADA CICUPUN FISCAL

IMLHLÃFESTADHAL lNaCFSTM'WALDGWilãsTIl-UHUE'ARIO CNPJ

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CUDLLnJ DESCRIÇÃO DC) PRDEJUTO! NCM ! SH! EAN CST CFO? UNID. QTDE UNITARJO V. TOTAL "r$ DES BC ICMS! V. íCMSi V LP] ALIlJUUTAS

SERVIÇO CEST BC ST VL ST ICMS [p:

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DADOS ADICIONAIS

Termo de ColaboraçãoNº 0002018- - Acolhimento deCrêanças eíou Adcíescenies, na

Medaidade Casa Lar.;“

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DOC ou TED Eletrônico

Debítado

Agência 5695-2

Conta corrente 4570—5 ALDEIAS | SOS BRASIL

Creditado

Banco 4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Agência (sem DV) 142 CAMACARI

Conta corrente (com DV) 153460

CNPJ 06.291 .6120001-157

Nome favorecido ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ ElRELI

Finaãdade PAGAI'VIENTO FORNECEDORES

Número documento 90.501

Valor 799,76

Data transferência 0510912019

"C" - CPF/CNPJ difereníe

Autenticação SISBB 11AEEGB1BB15E62A

Assinada por JC190952 JOILSA B BRITO 05/09/2019 11:36:34J8962918 MICHELE SANTOS DE JESUS 05/0912019 11:59:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8962918 MICHELE SANTOS DE JESUS.

Termo de CoiaboraçãoNº001f2018- Acolhimento deCrianças eiou Adelescentes, na

3000500309. Casa Lar.

CONFERECOMA

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Aldeia lnmntiããeãã sil

0.02 00000? 5%. ªia MendonçaCoºrdenadºr 901503 03103

CNPJ: 35.79736410020-91

ORÇAMENTO

Para: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364!0020-91

ORÇAMENTDPara: Aldeias Infantis 808 Brasil

Razão Social: ED CARLOS SANTOS DA CRUZ

CNPJ: 06291612000167

Endereço: RUA COSTA PINTO Nº 113

Bairro: CENTRO |Cidade: CAMAÇARITelefone: 30545714

Quantidad Valor

Descrição & Unid. Com. Unit. Prod.

1 LING CALABRESA SADIA KG 0,71 KG R$ 19,99 R$ 14,19

2 CHA SCH MARATA10UN ERVA DOCE 3 UN R$ 2,99 R$ 8,97

3 CATCHUP TRAD QUERO TP 3006 3 UN R$ 2.29 R$ 6,87

4 MOLHO TOM QUERO 86113406 MARGUERITA 1 UN R$ 1,89 R$ 1,89

5 MOLHO TOM QUERO SCH 3406 PIZZA 2 UN R$ 1,99 R$ 3.98

6 MOLHO TOM QUERO SCH 3406 TRAD 5 UN R$ 1,59 R$ 7,95

? TRIGO KlBE SINHA 5006 1 UN R$ 3,99 R$ 3.99

& COLORIFICO PO MARATA SCH 1006 4 UN R$ 0,69 R$ 2,76

g OLEO COMP CARMELITA LT 500ML '] UN R$ 9,99 R$ 9,99

10 MARG DELICIA EXTRA CREMOSA CIS 5006 3 UN R$ 4,59 R$ 13,77

11 EXTRATO TOM PALMEIRON TP 2706 6 UN R$ 1,89 R$ 11,34

12 CORVINA POSTA 60 GRANEL 1,76 KG R$ 20,99 R$ 36.94

13 FERMENTO BIOLOGECO D BENTA FERMIX DP 6 UN R$ 1.49 R$ 8,94

14 SARDINHA COQUEIRO LT 1256 OLEO 13 UN R$ 3,99 R$ 23,94

15 PIRULITO CHERRY POP 7006 TUTTI FRU'ITI 1 UN R$ 7,89 R$ 7,89

16 STEAK REZENDE FRANGO 1006 12 UN R$ 1,29 R$ 15,48

17 COMP MEL 20011711. ABAC 2 UN R$ 7.49 R$ 14,98

18 PREP SOPA VONO CHEF SCH 586 CREMEICEB 5 UN R$ 5.19 R$ 25.95

19 BEB LAC MARAVILHA MORANGO 9006 3 UN R$ 3,09 R$ 9,27

20 BALINHA CORACAO SCH 606 MGO 2 UN R$ 2,99 R$ 5,98

21 ATUM PALMEIRA LT 1706 SOLIDO OLEO 4 UN R$ 7,14 R$ 28,56

22 AMENDOFM STA HELENA 276 MENDORATO 10 UN R$ 0.59 R$ 5,90

23 SALSICHA HOT DOG KG 1,441 KG R$ 7,99 R$ 11,51

24 SALG QUALYBOM 506 0.10 10 UN R$ 0,99 R$ 9,90

25 GRANULADO KI KAKAU 1506 COLORIDO 2 UN R$ 2.29 R$ 4,58

25 CACAU PO DU PORTO 2006 1 UN R$ 9,69 R$ 9.69

27 ABOBORA KG 0,755 KG R$ 3,09 R$ 2,33

28 BANANA TERRA KG 2,38 KG R$ 4,99 R$ 11,88

29 BATATA 1N6LESA KG 2,51 KG R$ 3,99 R$ 10,01

30 CEBOLA BRANCA KG 1,395 KG R$ 4,99 R$ 6,96

31 CHUCHU KG 1,28 KG R$ 1,49 R$ 1,91

32 COENTRO UN 1 UN R$ 1,49 R$ 1.49

33 INHAME KG 243 KG R$ 7,29 R$ 17,71

34 FERMENTO PO QUFM1CO DR OETKER 1006 1 UN R$ 2,39 R$ 2,39

35 LARANJA KG 3,275 KG R$ 1,99 R$ 6,52

36 LIMAO KG 1,255 KG R$ 2,99 R$ 3,75

3? MAMAO FORMOSA KG 2,28 KG R$ 2,89 R$ 6.59

38 MARACUJA KG 1,535 KG R$ 3,99 R$ 6,12

39 MELAO AMARELO KG 4,145 KG R$ 1,79 R$ 7,42

40 PIMENTAO VERDE KG 0.595 KG R$ 1,29 R$ 0,77

41 FARWHA MAND 1K6 ECA 2 UN R$ 2.99 R$ 5,98

42 FLOCAO MILHO MARATA 5006 » UNx R$ 0.99 R$ 4.95 36,641 // ;*

âlªêÉÉª-Éãâiã “09% 0.95150012 000013? 2 00 11100000?

2001060313.“ 920505 Bahia

43 ARROZ PARBO EMOCOES 1KG 5 UN R$ 2.99 R$ 14,95

44 FEIJAO BCO POLIGRAOS 5006 2 UN R$ 4,19 R$ 8.38

45 AMEIXA SECA OLE LT1806 3 UN R$ 4,39 R$ 13,17

45 FEIJAO CARIOQ AUMENTA 1KG T-1 5 UN R$ 4,09 R$ 20,45

47 LEITE LIQ LEITBOM 1LT INTEG 12 UN R$ 3,49 R$ 41,88

43 FARINHA TRIGO D BENTA 1K6 CIFERM 1 UN R$ 4,09 R$ 4,09

49 BESC C CRACKER MARILAN 4006 ESPECIAL 6 UN R$ 2,59 R$ 15.54

50 BISC MAIZENA FORTALEZA 4006 10 UN R$ 3,99 R$ 39,90

51 8180 DOCE DISTRACAO 3006 CAPPUC 2 UN R$ 5,49 R$ 10,98

52 BISC RECH TRÉLOSO 3906 CHOC 2 UN R$ 4,99 R$ 9,98

53 BISC RECH TRELOSO 3906 0460 2 UN R$ 4,99 R$ 9,98

54 5186 RECH TRELOSO 3906 DOCE LEITE 1 UN R$ 4,99 R$ 4,99

55 BESC RECH TRELOSO 3906 BEM CASADO 1 UN R$ 4,99 R$ 4,99

56 ERVILHA MILHO QUERO LT 2006 3 UN R$ 2,69 R$ 8.07

57 BISC WAFER MARILAN 1156 MGO & UN R$ 1,89 R$ 15,12

58 BISC FLOR DO VALE 4006 FOFO 1 UN R$ 3,49 R$ 3,49

59 8160 GEOPAN 4006 PALITO CIACUCAR 2 UN R$ 4,99 R$ 9,98

60 BISC SALG CLUB SOCIAL 1416 PRES 2 UN R$ 3,69 R$ 7,38

51 13180 SALG CLUB SOCIAL1446 INTEG 2 UN R$ 3,69 R$ 7,38

62 BESC SALG CLUB SOCIAL 1416 PIZZA 2 UN R$ 3,69 R$ 7,38

63 BISC ROSQ RANCHEIRO 4006 COCO 2 UN R$ 2,99 R$ 5,98

54 MASSA ESPAG BRANDINI 5006 COMUM 5 UN R$ 2,39 R$ 11,95

65 MASSA LASANHA PETYBON 2006 DIR FORNO 3 UN R$ 2,99 R$ 8,97

66 PAO HOT DOG 4006 3 UN R$ 3,89 R$ 11,67

67 ERVILHA CONS QUERO LT 2006 4 UN R$ 1,99 R$ 7,96

68 FARINHA TRIGO D BENTA 1K6 TRAD TP1 4 UN R$ 3,79 R$ 15,16

69 FILE PELTO FRANGO SADIA BDJ 1KG 4 UN R$ 10,98 R$ 43,92

70 REFRIGERANTE SCHIN PET 2L GUARANA 6 UN R$ 3,19 R$ 19,14

71 CHA SCH MARATA10UN CiDREIRA 3 UN R$ 2,49 R$ 7,47

CHA SCH MARATA 10UN CAMOMILA 3 UN R$ 2,49 R$ 7,4772 Valor Total R$ 799,75

Validade do Orçamento“. dia (5)

Camaçari .27 de Agosto de 2019.

Termo de (301aboração

10001 2015 -Pcc1hªrr-ento de

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