Transações SAP

OSS DDA 1514922 e 1529125 e 1581476 e 1579415OSS Boleto 657669 708573 715609CVERS Tabela das versões e Support Packages aplicados no ambienteKOB1 Consulta movimentos da Ordem InternaPFCG Consulta PerfisSU03 Dados do UsuárioSU53 Objetos de Autorização do UsuárioSUIM Administra PerfisUSER_ADDR Localização de UsuáriosSU01D Perfis de acesso de usuáriosAGR_USERS Perfis alocados aos UsuáriosAGR_1251 Transações e Objetos de Autorização do PerfilAGR_TCODES Transações alocadas aos PerfisTRANSACTION_CALL_VIA_RFC Execução de transação sem acesso diretoFI_WT_FB01_CALCULATE_WT Função para cálculo do imposto retido IRRF. Grupo de funções

SAPLFWTC. Withholding taxWITH_ITEM Tabela de imposto retido lançadoRFWT1000 Simula cálculo de IRWTAK - WTAD Tabela de imposto retido acumuladoFUPARAREF Tabela de funções, BAPI’s e BADI’s por objetoT100 Tabela de mensagensE070 Tabela de cabeçalho da ordem de transporteE071 Tabela de objetos da ordem de transporteE071K Chaves de objetos alterados na ordem de transporteTBTCO Tabela de jobsTBTCP Tabela de steps de jobsDBTABLOG Tabela log de atualizaçõesREGUT Tabela de arquivos gerados pelos programas de meio de pagtoFEBKO / FEBVW / FEBEP Tabelas usadas na FF.5TADIR (tabela) Catálogo de objetos de ampliação Enhancement OBJECT = ENHOSE19 Ver como está implementada uma EnhancementParameter ID Debug Clássico – Ir para – Áreas do sistema - SMEMSEARCH_SAP_MENU Pesquisar caminho da transação no menu SAPPLM_PS_EXECUTE_TRANSACTION

Executa transação indiretamente pela SE37, usar quando não tiver acesso.

OB40 Determinação de contasMB51 Relatório de movimentação de materiaisOABL Reinicializar empresa para carga de Ativo FixoAUT01 Ativar gravação de dados de modificação de campoMM03 Dados mestre de MateriaisFBKA/FBKP Configurações de FI - GeralMB03 Exibir Documento de MaterialOBXY Contas do Razão Especial

OBXS Chaves de lançamentos do Razão EspecialOBA7 Atualiza Tipo de DocumentoOBYR Contas para Razão Especial Adiantamento a FornecedoresOB41 Atualiza Chave de LançamentoOB52 Abrir/Fechar Períodos ContábeisAS91 Carga de dados mestres de Ativos Fixos antigosOASV Carga de saldos de contas do razão de Ativo FixoOAMK Desmarca conta para permitir lançamento direto em contas

contábeis de Ativo Fixo. Alternativa a OASV.S_ALR_87011964 Lista de valores de imobilizados por classe e contaS_ALR_87012277 Lista de saldos de contas do razão usado para fazer conciliação AAOB08 Taxas de CâmbioOB53 Definir conta de Resultado AcumuladoOY17 Verificações de campos de paísesRGUGBR00 Ativar Validação em Documentos ContábeisS_P6B_12000179 Gerar nota de crédito/débito por diferença de cambio ArgentinaRFWT0010 Atribuir IRF aos documentos lançados sem código IRFRFIDYYWT Gerar certificados de IRF para documentos lançadosBALVBUFDEL e RFXPRA33 Ativar campos especiais nas transações FBL1N/3N/5N

OB28 Regras de ValidaçãoOBBH SubstituiçõesGB01 Tabela de campos disponíveis para substituição e validaçãoV_GB01C Tabela de campos disponíveis para substituição e validação,

configurávelGBTAAFIB Include checa se a condição booleana da substituição foi satisfeita42615 Nota SAP sobre substituição. Programa RGUGBR00

FB41 Lançamento em conta de imposto sem informar o indicadorOB47 Definir chave de instruçõesOBAZ Atribuir User-Exits a segmentos do IDOCOB56 Textos para itens de documentos contábeisOBT8 Textos para documentosOBVU Incluir campos especiais para FBL5N/1N/3NOT06 / OB21 Definir campos dependentes da empresa ClientesOT07 / OB20 Definir campos dependentes de atividade ClientesOT10 / OBD2 Definir status de campo para Grupos de Contas de ClientesOT08 / OB24 Definir campos dependentes da empresa FornecedoresOT09 / OB23 Definir campos dependentes de atividade FornecedoresOT11 / OBD3 Definir status de campo para Grupos de Contas de FornecedoresOBC4 Definir variante de status de campo para contas contábeisOBC5 Atribuir variante de status de campo a empresaOB71 Definir estrutura de camposSM30 Atualização de tabelas com diálogo de atualizaçãoOB26 Definir campos dependentes de atividade RazãoOBD4 Definir status de campo para Grupos de Contas do Razão

SM34 Atualização de tabelas intermandantesSM35 Processar Pastas de Batch InputSM37 Processamento de JobsSM12 Lista bloqueios em tabelasSM50 Lista processos em execução no servidor onde está logadoSM51 Lista os sistemas e detalha os processos SM66 Lista todos os processos em andamentoSO01 Caixa de emailSOST Caixa de emailSM13 Log de atualizaçãoSM21 Log de errosST03 e ST05 Ativa o TraceST22 Análise de DumpSE93 Consulta Transações – Tabela TSTCTabela TSTCP Transação para SM30SP02 Spool de ImpressãoFIBPU Criar Banco Intermediário para Fornecedor/ClienteFIBUH Criar Banco Intermediário para Bancos da EmpresaFBN1 Criar intervalo de numeração de documentos contábeisOBH2 Copiar intervalo de numeração para exercícioOBH1 Copiar intervalo de numeração para empresaSNRO Intervalo de numeração de documentos de logistica *BELEG.

Tabela NRIVOBXI Contas de Despesa por DescontoOBAR Atribuir intervalo de numeração a Grupos de Contas de ClientesOBXL Diferenças em Lançamentos – Motivos de Diferenças/ContasOBXO Contas de Diferenças de Pagamento com Moedas DivergentesOBXU Contas de Diferenças de Pagamento com DescontoOBXV Contas de Diferenças de Perdas por DescontoOB00 Contas de Diferenças Arredondamento Moedas InternasOBBW Contas de diferença por conta de reconciliaçãoOB09 Contas de Diferenças de CâmbioOT51 Regras de ContabilizaçãoOT59 Atribuir Regras de Contabilização à Operação ExternaWE20 Criar parceiros IDOCWE21 Definir Portas IDOCWE05 e WE02 Consulta IDOCWE30 Consulta/Cria Tipo Básico de Mensagem IDOCWE31 Consulta/Cria Campos no Segmento IDOCWE57 Atribuir Função ao Tipo de Mensagem IDOCWE60 Consulta Campos IDOCFSE2 Estrutura do BalançoS_ALR_87012330 Manual de classificação contábilS_ALR_87012296 Livro DiárioS_ALR_87100205 Livro Razão

S_ALR_87012168 Aging reportS_ALR_87012175 Aging reportS_ALR_87012178 Aging reportS_ALR_87012146 Impressão de Aviso de PagamentoOBA5 Controle de mensagens do sistemaOBMSG Configuração das mensagens do sistemaSE91 Manutenção de mensagensSE84 Consulta mensagens dos sistema (programação>ambiente desenv.)GCX2 Programas user exits Validação / SubstituiçãoSMOD Administração de AmpliaçõesCMOD User ExitsCMOD - PRFB Exits de campoFILE Definição de Diretórios LógicosAL11 Acesso a arquivos do servidorGD23 Consulta de Documentos Locais de Ledger EspecialGCDE Eliminação de Documentos do Ledger EspecialGCU1 Transferência de Documentos para o Ledger EspecialGB01 Lançamento de Documentos Locais no Ledger EspecialSE71 Editor de FormuláriosRSTXDBUG Debug no SapscriptDEBUG BACKGROUND Debug no Background. Por break-point no pgm. Entrar na SM37 e

digitar na linha de comando JDBG e dar F8CODE – SE16 /h mudar conteúdo do campo para EDIT para alterar FS15 Exportar plano de contas no ambiente de origemFS16 Importar plano de contas no ambiente de destinoZFSEPA02 (RFSEPA02) Transformar conta PI para PA. Consultar nota 164481.RSTXPDFT4 Joga conteúdo do spool no PDFCódigo Externo Bradesco P+(posição 106 do Header)+(posição 378 do item)+(posição 373

do item)+(posição 277 a 278 do item)RFEBKA96 Excluir dados do extrato eletrônicoFF_5 Importação de Extrato EletrônicoFF_6 Relatório de importação de Extrato EletrônicoFEBAN Log de importação do Extrato Eletrônico/5 na FB05 Ativa campos de variáveis de seleção para compensação&sap_edit Usar comando na SE16N para ativar o modo de edição de tabelasGS01 Criação de Sets (conjunto de dados)SETLEAF Tabela de dados de setsF.01 BalançoSCC1 Cópia de RequestsSE09/SE10 Liberação de RequestsSM04 Usuários LogadosF.05 Avaliação de PA em Moeda Estrangeira sem New GLFAGL_FC_VAL Avaliação de PA em Moeda Estrangeira com New GLFBB1 Lançamento sem informar todas as moedas. Chamada internamente

pela F.05 FAGL_FC_VAL

FBL3N Saldo de contas do GLFS10N Saldos de Contas ContábeisFAGBL03 Saldos de Contas Contábeis NEWGL ECC 6.0FF7A Fluxo de CaixaOB74 Prepara compensação automáticaFCHN Lista de cheques emitidos (com status)FCH3 Invalidar cheque (danificado, roubado, perdido...)FCH2 Consultar cheques de um documento de pagamentoFCH1 Consultar informações de um chequeFCHI Incluir e consultar maço de chequeFBZ5 Reimprimir chequeF-58 Pagar com chequeFCH8 Anular chequeFBL1N Partidas de FornecedoresFB02 Altera Documento ContábilFB03 Consulta Documento ContábilFB08 Estorna Documento ContábilF.80 Estorno em massaFBRA Anular Compensação/Estornar DocumentoFB03 Consulta DocumentoFB05 Lançamento com Compensação ClientesF-53 Lançamento e Compensação Fornecedores

OBPM1 Configuração Formato do Meio de Pagamento DMEOBPM3 Modificação Formato do Meio de Pagamento DMEOBPM2 Configurar Motivos de Operação para DME EngineOBPM4 Criar Variantes para DME EngineST22 Lista de Erros em Tempo de ExecuçãoSQ01 Criação de QuerySQ02 Criação de InfoSetSQ03 Criação de Grupo de UsuáriosSU22/SU24 Atualiza autorizações

MASS Atualização em massa de dados mestreXD99 Atualização em massa de ClientesF-47 Solicitação de Adiantamento a Fornecedor

FB02 Modificar DocumentoF-51 Transferir E CompensarF-05 Lançamento de Variação cambial manual. Permite lançar com valor

em uma só moedaF-54 Liquidar Adiantam. FornecedorFBL1N Relatório De Partidas Individuais De FornecedoresF-44 Compensar FornecedorFBL5N Relatório De Partidas Individuais De ClientesF-04 Liquidar Com CompensaçãoFB65 Entrar Nota De Crédito De FornecedorFB03 Exibir DocumentoFB04 Moificações Do DocumentoFK10N Exibição De Saldo De FornecedoresS_ALR_87012105 Lista De Adiantamento Em Aberto Para Uma Data FixadaMIR4 Exibir Documento De Faturamento (MM)ME23N Exibir Pedido (MM)MR8M Estornar Entrada de FaturaMBST Estornar Entrada de MercadoriaMRBR Liberar faturas entradas na MIRO bloqueadasF-37 Solicitação de Adiantamento de ClientesFD33 Exibir administração do crédito de clienteFBL5N Relatório de partidas individuais de clientesVKM1 Documentos VD bloqueadosVKM4 Documentos VDVF03 Exibir documento de FaturamentoVA03 Exibir Ordem de VendaVL09 Estornar EntregaVBRP Tabela de RemessasLIPS Tabela de Lotes de RemessasJ_1BNFSTX Tabela de Tributação da NF

FB70 Entrar fatura de clienteFB75 Emitir nota de crédito clienteF-29 Lançar adiantam. do clienteF-32 Compensar clienteF-28 Lançar entrada de pagamentosF-03 Compensar conta do razãoF-04 Liquidar com compensaçãoFF.6 Exibir extrato de conta eletrônicaFEBA Processamento posterior extrato de contaFB12 Solicitar correspondênciaF.64 Atualizar solicitações de correspondênciaF.61 Programa disparador da correspondênciaF150 AdvertirFD02 Cliente modificar

FB02 Modificar documentoFB03 Exibir documentoFB04 Modificações documentoF-23 Anular Solicitação de L/CFD10N Exibição de saldos de clientesFD11 Análise de contasF.2D Comparação de dados mestre de clientesVKM2 Documentos VD liberadosVKM3 Documentos VendasVF05 Lista documentos de faturamentoVF03 Exibir documento de faturamento (SD)FD24 Modificações administração de créditoF.32 Clientes com dados de crédito incompletosFCV3 Administração de crédito: lista de aviso prévioFDK43 Administração de crédito: lista dados mestreS_ALR_87012218 Ficha de créditoS_ALR_87012177 Histório de pagto de clientesS_ALR_87012178 Analise de PA de clientes por saldo das partidas em atrasoOB83 Modificar visão "Valor das taxas de juros referência"FINT Cálculo de juros sobre partidasFINTSHOW Exibição do cálculo de jurosFK08 / FK09 Confirmação de modificação dado mestre fornecedorFD08 / FD09 Confirmação de modificação dado mestre clienteJ1B3N Consulta Notas FiscaisBF34 Ativa user exit para BTEVFX3 Geração em massa de documentos contábeis de faturamentoJ_1BREAD_BRANCH_DATA Função para obter o CNPJ a partir do Local de Negócios BUPLAF_BKPF_BUP Objeto de autorização de grupos de autorização da OB52

Dicas Alterar tabela standard

Entrar na SE16, gerar lista, /h, mudar campo code = “EDIT”, F8

Alterar conta para open items

When you have postings in your balance sheet accounts and you now want to make them Open Item Managed, you first have to block the account, In another session run FBL3n for the account you are looking at in "open items" , this will give the number of item that are opened at the bottom of the screen, in another session, Run T-Code SA38 with program RFSEPA02, when you run it, it should give you the same number of

item as the account in FBL3N. Then unblock the account and clear down.

Nota SPED 1471443 – V2 SPED-EFD: Block G deactivationNota SPED 1479952 – V1 SPED_EFD: Block G activationNota SPED 1548880 – V3 SPED-EFD: Block G TAB CUST

and FILLING RULES MethodNota SPED 1549288 – V2 SPED-EFD: Register C190 ->

CFOP for ConsumptionNota SPED 1550193 – V1 SPED-EFD: Register G140 –

Calls to Block 0Nota SPED 1550574 – V1 SPED-EFD: Register E520 –

Blank register and last periodNota SPED 1551625 – V1 SPED-EFD: Register O150 –

Convert country code on BADIsNota SPED 1555726 – V1 SPED-EFD: Register O150 –

G130 -> Called by BADINota SPED 1556460 – V1 SPED-EFD: Register G110 –

Change field IND PER SAI