S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 1

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

ADEMAR HENRIQUE DA SILVA ALEXANDRINO

759/2016 05/12/2016 02/12/2016 24/11/2016 Total RAV 759/16 - EVENTO LIDERES PUBLICOS 3.100,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/12/2016 Alimentação rv 759/16 315,70

02/12/2016 Estadia rv 759/16 421,50

02/12/2016 Pedágio rv 759/16 204,60

02/12/2016 Combustível rv 759/16 406,05

Total das Despesas : 1.347,85

3.100,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ADILSON VIEIRA

455/2016 17/08/2016 10/08/2016 20/07/2016 Total RAV 455/16 - AUDITORIA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/08/2016 Taxi rv 455/16 116,00

Total das Despesas : 116,00

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ADRIANA MACHADO LIMA DO NASCIMENTO DE MACEDO

384/2016 30/06/2016 19/06/2016 15/06/2016 Total RV 384/16 - TREINAMENTO 107,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/06/2016 Alimentação RV 384/16 52,49

19/06/2016 Estacionamento RV 384/16 40,00

Total das Despesas : 92,49

9/2016 07/01/2016 15/12/2015 07/01/2016 Total RAV 9/16 - REUNIAO GESTAO INTELIGENTE 0,00

CELEPAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/12/2015 Alimentação RV 9/16 15,46

Total das Despesas : 15,46

107,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ALANA MARIELLE RODRIGUES GALDINO KLUCZKOVSKI

134/2016 28/03/2016 24/03/2016 17/03/2016 Total ST 134/16 TREINAMENTO NA PLATAFORMA 1.300,00

SCHOLARONE PARA REVISTA BABT

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/03/2016 Alimentação RV 134/16 195,60

24/03/2016 Estadia RV 134/16 346,00

24/03/2016 Taxi RV 134/16 108,70

Total das Despesas : 650,30

569/2016 28/09/2016 16/09/2016 14/09/2016 Total ST - 569/16 - TREINAMENTO 560,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/09/2016 Alimentação rv 569/16alim 39,49

16/09/2016 Taxi rv 569/16 90,22

Total das Despesas : 129,71

1.860,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ALBANIR EMILIANO LUCAS

194/2016 31/05/2016 20/05/2016 11/04/2016 Total ST 194/16 - DEMONTRAÇÕES CONTABEIS 160,00

APLICADAS AO SETOR PUBLICO

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/05/2016 Alimentação RV 194/16 93,10

Total das Despesas : 93,10

160,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ALESSANDRA DA FONTOURA PIRES FALCÃO

624/2016 24/10/2016 06/10/2016 30/09/2016 Total ST 624/16 - TREINAMENTO - GESTAO DE PESSOAS 160,50

PARA RSULTADO

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/10/2016 Alimentação rv 624/16 58,50

Total das Despesas : 58,50

763/2016 25/11/2016 24/11/2016 25/11/2016 Total RAV 763/16 - TREINAMENTO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/11/2016 Alimentação RV 763/16 98,80

Total das Despesas : 98,80

160,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 2

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

ALESSANDRA SCHERER BISPO

522/2016 21/09/2016 16/09/2016 19/08/2016 Total ST 522/16 CONGRESSO 107,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/09/2016 Alimentação RV 522/16 40,75

Total das Despesas : 40,75

107,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ALINE CRISTINA DOS SANTOS

116/2016 21/03/2016 10/03/2016 03/03/2016 Total RAV 116/16 - WORKSHOP - ATUALIZAÇOES NA 1.240,00

PRODUÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE DE

ANTIGENOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/03/2016 Alimentação RV 116/15 264,77

10/03/2016 Estadia RV 116/16 556,00

10/03/2016 Taxi RV 116/16 75,00

Total das Despesas : 895,77

1.240,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ALINE DE CARVALHO

118/2016 29/03/2016 18/03/2016 04/03/2016 Total RAV 118/16 - TREINAMENTO NA FIOCRUZ 2.500,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/03/2016 Alimentação rv 118/16 395,88

18/03/2016 Estadia rv 118/16 889,96

18/03/2016 Taxi rv 118/16 228,00

Total das Despesas : 1.513,84

666/2016 25/10/2016 19/10/2016 17/10/2016 Total RAV 666/16 - VISITA TECNICA 710,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/10/2016 Alimentação rv 666/16 174,08

19/10/2016 Estadia rv 666/16 156,50

19/10/2016 Taxi rv 666/16 326,18

Total das Despesas : 656,76

3.210,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ALTAMIRO OLIVEIRA FILHO

379/2016 08/07/2016 29/06/2016 14/06/2016 Total RAV 379/16 - AUDITORIA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/06/2016 Taxi RV 379/16 263,55

Total das Despesas : 263,55

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ALVARO FLORIANO DA SILVA

85/2016 18/03/2016 04/03/2016 22/02/2016 Total RAV 85/16 - AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE 1.425,00

AÇOES DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS

CONTRATADA POR AES-TIETE

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/03/2016 Alimentação rv 85/16 389,51

04/03/2016 Estadia rv 85/16 720,55

Total das Despesas : 1.110,06

4/2016 20/01/2016 12/01/2016 07/01/2016 Total RAB 4/16 - CONVOCAÇAO PARA PARTICIPAÇAO 450,00

DE REUNIAO TECNICA - MONITRIIP

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/01/2016 Alimentação rav 004/16 80,89

12/01/2016 Estadia rav 008/16 248,20

12/01/2016 Taxi rv 004/01 70,00

Total das Despesas : 399,09

254/2016 31/05/2016 07/05/2016 02/05/2016 Total RAV 254/16 - REALIZAR OS TESTESA ADICIONAIS 1.140,00

NAS ACOES DE AUTOMAÇAO DE ECLUSAS

CONTRATADA POR AES-TIE

207/2016 31/05/2016 29/04/2016 18/04/2016 Total RAV 207/16 - AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE 1.225,00

AÇOES DE AUTOMAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/04/2016 Alimentação rv 207/16 421,87

29/04/2016 Estadia rv 207/16 596,50

Total das Despesas : 1.018,37

136/2016 13/04/2016 24/03/2016 17/03/2016 Total RAV 136/16 - AVALIAR A IMPLEMENTAÇAO DE 1.225,00

AUTOMAÇAO DE ECLUSAS AES-TIETE

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Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/03/2016 Alimentação rv 136/16 323,83

24/03/2016 Estadia rv 136/16 443,00

Total das Despesas : 766,83

180/2016 04/05/2016 08/04/2016 31/03/2016 Total RAV 180/16 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES DE 1.225,00

AUTOMAÇÃO AES -SA

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/04/2016 Alimentação RV 180/16 385,25

08/04/2016 Estadia RV 180/16 633,12

Total das Despesas : 1.018,37

6.690,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

AMANDA BEATRIZ HERRMANN

216/2016 06/05/2016 05/05/2016 19/04/2016 Total ST 216/16 CURSO DE PREPARO DE AMOSTRA POR 53,50

MICRO-ONDAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/05/2016 Alimentação RV 216/16 53,50

Total das Despesas : 53,50

53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

ANA CRISTINA FRANCISCO

123/2016 06/04/2016 10/03/2016 08/03/2016 Total RAV 123/16 - PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA 775,00

FINEP REAQDQUAÇÃO DO CONVENIO SIBRATEC

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/03/2016 Alimentação rv 123/15 187,50

10/03/2016 Estadia rv 123/15 279,00

10/03/2016 Taxi rv 123/15 283,95

Total das Despesas : 750,45

438/2016 13/07/2016 16/06/2016 13/07/2016 Total RAV 438/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/06/2016 Alimentação RV 438/16 61,70

Total das Despesas : 61,70

583/2016 25/10/2016 23/10/2016 16/09/2016 Total RAV 583/16 - TREINAMENTO 160,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/10/2016 Alimentação rv 583/16 109,90

Total das Despesas : 109,90

716/2016 05/12/2016 10/11/2016 07/11/2016 Total RAV 716/16 - VALIDAÇÃO DO PORTAL PROJETO 850,00

CIDADE

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/11/2016 Alimentação rv 716/16 163,94

10/11/2016 Estadia rv 716/16 320,00

10/11/2016 Taxi rv 716/16 126,00

Total das Despesas : 609,94

680/2016 05/12/2016 27/10/2016 25/10/2016 Total RAV 680/16 - REUNIÃO - UNILEYA 1.375,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

27/10/2016 Alimentação rv 650/16 264,00

27/10/2016 Estadia rv 680/16 605,56

27/10/2016 Taxi rv 680/16 330,00

Total das Despesas : 1.199,56

758/2016 15/12/2016 02/12/2016 24/11/2016 Total RAV 758/16 - EVENTO - LIDERES PUBLICOS 1.650,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/12/2016 Alimentação R V 758/16 362,07

02/12/2016 Estadia RV 758/16 409,50

02/12/2016 Taxi RV 758/16 11,00

Total das Despesas : 782,57

4.810,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

ANA PAULA GORI PALKA

806/2016 15/12/2016 12/12/2016 08/12/2016 Total RAV 806/16 - VISITA A PALANTA DE PRODUÇÃO 85,00

COMPLEXO IND CRISTALIA

586/2016 21/09/2016 19/09/2016 16/09/2016 Total RAV 586/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/09/2016 Alimentação rv 586/16 13,50

19/09/2016 Pedágio rv 586/16 36,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 4

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Total das Despesas : 49,50

85,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ANDERSON CESAR FERREIRA

299/2016 24/05/2016 20/05/2016 16/05/2016 Total RAV 299/16 - PRARA REALIZAÇÃO DE REUNIAO 612,50

NA PREFEITURA DE MARINGA

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/05/2016 Alimentação rv 299/16 172,33

20/05/2016 Estadia rv 299/16 280,00

Total das Despesas : 452,33

761/2016 12/12/2016 07/12/2016 25/11/2016 Total RAV 761/16 - PROJETO - PSICULTURA 655,00

1.267,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

ANDERSON RIBEIRO DA SILVA

582/2016 30/09/2016 22/09/2016 16/09/2016 Total ST 582/16 - TREINAMENTO ADICIONAL 90,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/09/2016 Alimentação rv 58216 90,00

Total das Despesas : 90,00

330/2016 20/06/2016 09/06/2016 30/05/2016 Total ST 330/16 =COMO PREVENIR ACOES E REDUZIR 30,00

CONDENAÇOES TRABALHISTAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/06/2016 Alimentação RV 330/16 15,65

Total das Despesas : 15,65

120,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ANDRE MONTEIRO MICHEL

255/2016 17/05/2016 07/05/2016 02/05/2016 Total RAV 255/16 - REALIZAR OS TESTES ADICIONAIS 1.225,00

NAS ACOES DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS

CONTRATADA POR AES-TIET

178/2016 17/05/2016 29/04/2016 31/03/2016 Total RAV 178/16 - IMPLEMENTAÇAO NA AES - TIETE - 1.225,00

SA

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/04/2016 Alimentação RV 178/16 270,92

29/04/2016 Estadia RV 178/16 593,50

Total das Despesas : 864,42

137/2016 11/04/2016 24/03/2016 17/03/2016 Total RAV 137/16 - AVALIAR A IMPLEMENTAÇAO DE 1.225,00

ACOES DE AUTOMACAO DE ECLUSAS AES -TIETE

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/03/2016 Alimentação rv 137/16 289,88

24/03/2016 Estadia rv 137/16 439,50

Total das Despesas : 729,38

208/2016 03/05/2016 29/04/2016 18/04/2016 Total RAV 208/16 AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE 1.225,00

ACOES DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/04/2016 Alimentação RV 208/16 249,55

29/04/2016 Estadia RV 208/16 626,85

Total das Despesas : 876,40

89/2016 18/03/2016 04/03/2016 22/02/2016 Total RAV 89/16 AVALIAR A IMPLANTAÇÃO DE AÇOES 1.425,00

DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS CONTRATADA POR

AES-TIETE

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/03/2016 Alimentação rv 89/16 346,50

04/03/2016 Estadia rv 89/16 692,85

Total das Despesas : 1.039,35

6.325,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ANDREA MUGGIATI DE ABREU

780/2016 15/12/2016 09/12/2016 30/11/2016 Total RAV 780/16 - AUDITORIA - TURISMO/SEBRAE 1.282,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/12/2016 Alimentação RV 780/16 252,15

09/12/2016 Estadia RV 780/16 700,00

09/12/2016 Pedágio RV 780/16 45,00

Total das Despesas : 997,15

799/2016 16/12/2016 14/12/2016 07/12/2016 Total RAV 799/16 - AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 705,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/12/2016 Alimentação RV 799/16 104,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 5

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

14/12/2016 Estadia RV 799/16 330,00

14/12/2016 Passagens rodoviárias RV 799/16 19,69

14/12/2016 Taxi RV 799/16 60,00

Total das Despesas : 513,69

1.987,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

463/2016 03/08/2016 27/07/2016 25/07/2016 Total RAV 463/16 - VISITA TECNICA HEMOBRAS E 1.300,00

BUTANTA

Data Despesa Natureza Documento Valor

27/07/2016 Alimentação rv 463/16 128,50

27/07/2016 Estadia rv 463/16 449,25

Total das Despesas : 577,75

1.300,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ARAO HAYASHIDA FILHO

540/2016 12/09/2016 31/08/2016 29/08/2016 Total RAV 540/16 - SERVIÇO EXTERNO 1.155,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/08/2016 Alimentação rv 540/16 144,01

31/08/2016 Estadia rv 540/16 210,00

31/08/2016 Pedágio rv 540/16 30,00

31/08/2016 Combustível rv 540/16 136,44

31/08/2016 Estacionamento rv 540/16 20,00

Total das Despesas : 540,45

1.155,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ARNALDO GLOGAUER

168/2016 13/04/2016 05/04/2016 28/03/2016 Total RAV 168/16 - DISCUTIR O ESTABELECIMENTO DE 714,00

COOPERAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA E

DESENVOLVIMENTO TECN

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/04/2016 Alimentação rv 168/16 93,68

05/04/2016 Estadia RV 168/16 585,90

05/04/2016 Taxi RV 168/16 75,00

Total das Despesas : 754,58

714,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ARTHUR EDUARDO PEREIRA DE SOUZA

537/2016 05/09/2016 01/09/2016 25/08/2016 Total RAV 537/16 - VISITA TECNICA 570,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

01/09/2016 Alimentação rv 537/16 132,40

01/09/2016 Estadia rv 537/16 140,00

Total das Despesas : 272,40

570,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

AUGUSTO C POLA JUNIOR

412/2016 27/07/2016 22/07/2016 28/06/2016 Total RAV 412/16 - TREINAMENTO 267,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/07/2016 Alimentação rv 412/16 124,29

Total das Despesas : 124,29

620/2016 10/10/2016 06/10/2016 30/09/2016 Total ST 620/16 - TREINAMENTO - CURSO 1.250,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/10/2016 Alimentação rv 620/16 13,00

06/10/2016 Estadia rv 620/16 418,00

06/10/2016 Taxi rv 6201/16 345,00

Total das Despesas : 776,00

675/2016 03/11/2016 28/10/2016 20/10/2016 Total RAV 675/16 - VISITA TECNICA - COCA-COLA FMSA 1.070,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/10/2016 Alimentação RV 675/16 73,00

28/10/2016 Estadia RV 675/16 387,60

28/10/2016 Taxi RV675/16 438,30

Total das Despesas : 898,90

709/2016 17/11/2016 11/11/2016 04/11/2016 Total RAV 709/16 - VISITA TECNICA SPAL INDUSTRIA 785,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Alimentação rv 709/16 31,00

11/11/2016 Estadia rv 709/16 139,00

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 6

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

11/11/2016 Taxi rv 709/16 100,80

Total das Despesas : 270,80

3.372,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

AURELIO SANTO ZEFERINO

435/2016 26/07/2016 19/07/2016 13/07/2016 Total RAV 435/16 - REUNIÃO 800,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/07/2016 Alimentação rv 435/16 100,00

19/07/2016 Estadia rv 435/16 135,45

19/07/2016 Taxi rv 435/16 54,00

Total das Despesas : 289,45

229/2016 10/05/2016 28/04/2016 25/04/2016 Total RAV 229/16 - AUDITORIA NO LABORATORIO 655,00

BIOVET

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/04/2016 Alimentação RV229/16 233,32

28/04/2016 Estadia RV 229/16 328,00

Total das Despesas : 561,32

302/2016 03/06/2016 21/05/2016 17/05/2016 Total RAV 302/16 - ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO 570,00

DA VACINA RAITEC NO LAB BIOVET EM VARGEM

GRANDE E SÃO ROQUE

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/05/2016 Alimentação rv 302/16 212,29

21/05/2016 Estadia rv 302/16 328,00

Total das Despesas : 540,29

622/2016 02/12/2016 29/10/2016 30/09/2016 Total ST 622/16 - REUNIÃO INTERNACIONAL DA RAIVA 2.742,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/10/2016 Alimentação rv 622/16 587,60

29/10/2016 Estadia rv 622/16 1.575,00

29/10/2016 Taxi rv 622/16 102,50

Total das Despesas : 2.265,10

4.767,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

CARLA SCHMIDT OBERDIEK

769/2016 19/12/2016 09/12/2016 28/11/2016 Total RAV 769/16 - AUDITORIA 624,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/12/2016 Alimentação rv 769/16 65,12

09/12/2016 Taxi rv 769/16 279,20

Total das Despesas : 344,32

221/2016 31/05/2016 12/05/2016 20/04/2016 Total RAV 221/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORRIA DE 170,00

FASE 2 LIFE N 10713

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/05/2016 Alimentação RV 221/16 30,53

Total das Despesas : 30,53

129/2016 24/03/2016 17/03/2016 11/03/2016 Total RAV 129/16 - REALIZAÇAO DE AUDITORIA DE 107,00

FASE 1 LIFE N 10598 NO BOTICARIO

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/03/2016 Alimentação rv 129/16 25,37

Total das Despesas : 25,37

13/2016 23/02/2016 30/01/2016 07/01/2016 Total RAV 13/16 - REALIZAÇAO DE AUDITORIA DE 2.000,00

SUPERVISAO LIFE 10072 NA ITAIPU

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/01/2016 Alimentação rv 13/16 233,08

30/01/2016 Estadia rv 13/16 945,00

30/01/2016 Taxi rv 13/16 177,74

Total das Despesas : 1.355,82

2.901,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

CARLOS ALBERTO GONZALES FERNANDES

69/2016 12/02/2016 03/02/2016 12/02/2016 Total RAV 69/16 - SERVIÇO DE CALIBRAÇAO DE 0,00

CENTRIFUGAS NO HEMEPAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/02/2016 Alimentação RV 69/16 46,91

Total das Despesas : 46,91

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 7

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

CARLOS ALBERTO PONZETO

810/2016 09/12/2016 02/12/2016 09/12/2016 Total RAV 810/16 - EVENTOS ENCONTROS PREFEITOS 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/12/2016 Alimentação RV 810/16 425,47

02/12/2016 Estacionamento RV 810/16 8,00

Total das Despesas : 433,47

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

CARLOS ALBERTO SENA MAIA

555/2016 18/10/2016 10/10/2016 02/09/2016 Total RAV 555/16 - AUDITORIA 450,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/10/2016 Alimentação rv 555/16 59,58

10/10/2016 Taxi rv 555/16 150,37

Total das Despesas : 209,95

450,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

CARMEN ETSUKO KATAOKA HIGASKINO

392/2016 28/06/2016 24/06/2016 17/06/2016 Total RAV 392/16- SERVIÇO EXTERNO 352,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/06/2016 Alimentação RV 392/16 72,91

24/06/2016 Estadia RV 392/16 344,00

24/06/2016 Taxi RV 392/16 154,00

Total das Despesas : 570,91

77/2016 11/03/2016 01/03/2016 17/02/2016 Total RV 77/16 - COLETA DE AMOSTRAS SEBRATEC - 885,00

NUTRYERVAS DO BRASIL

Data Despesa Natureza Documento Valor

01/03/2016 Alimentação RV 77/16 110,00

01/03/2016 Estadia RV 77/16 139,05

01/03/2016 Combustível RV 77/16 241,31

01/03/2016 Pedágio RV 77/16 132,60

01/03/2016 Material de consumo RV 77/16 10,00

Total das Despesas : 632,96

1.237,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

CAROLINA DE MORAES KOWALSKI

117/2016 29/03/2016 18/03/2016 04/03/2016 Total ST 117/16 - TREINAMENTO INCQS - FIOCRUZ 2.500,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/03/2016 Alimentação rv 117/16 315,23

18/03/2016 Estadia rv 117/16 800,80

18/03/2016 Taxi rv 117/16 157,00

Total das Despesas : 1.273,03

2.500,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

CAROLINA PEROTTONI

162/2016 08/04/2016 30/03/2016 24/03/2016 Total RAV 162/16 - REUNIAO DO COMITE TECNICO 550,00

REGULATORIO PROJETO BEVACIZUMABE

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/03/2016 Alimentação rv 162/16 143,47

30/03/2016 Estadia rv 162/16 253,00

30/03/2016 Taxi rv 162/16 162,00

Total das Despesas : 558,47

73/2016 17/03/2016 26/02/2016 16/02/2016 Total RAV 73/16 - REUNIAO DO CTR DO BEVACIZUMAB 975,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/02/2016 Alimentação rv 73/16 157,86

26/02/2016 Estadia rv 73/16 203,75

26/02/2016 Taxi rv 73/16 102,00

Total das Despesas : 463,61

272/2016 09/06/2016 17/05/2016 10/05/2016 Total RAV 272/16- REUNIÃO ANVISA PROJETO 750,00

BEVACIZUMABE

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/05/2016 Alimentação RV 272/16 149,61

17/05/2016 Estadia RV 272/16 265,10

17/05/2016 Taxi RV 272/16 48,00

Total das Despesas : 462,71

308/2016 13/06/2016 03/06/2016 19/05/2016 Total RAV 308/16 - WORSSHOP " AGUA AR E 2.450,00

AUDITORIAS E ESTUDOS CLINICOS

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 8

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/06/2016 Alimentação rv 308/16 387,00

03/06/2016 Estadia rv 308/16 1.116,00

03/06/2016 Taxi rv 308/16 86,00

Total das Despesas : 1.589,00

273/2016 10/05/2016 03/05/2016 10/05/2016 Total RAV 273/16 - REUNIÃO DO PROJETO DO LAMPED 0,00

NA VIGILÂNCIA SANITARIA EM PG

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/05/2016 Alimentação RV 273/16 42,50

Total das Despesas : 42,50

164/2016 11/04/2016 05/04/2016 24/03/2016 Total RAV 164/16 - PARTICIPAÇÃO EM DEBATE 350,00

TEMATICO SOBRE BIOSSIMILARES

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/04/2016 Alimentação rav 164/16 106,83

05/04/2016 Taxi rv 164/16 58,00

Total das Despesas : 164,83

401/2016 09/08/2016 27/06/2016 21/06/2016 Total RAV 401/16 - SERVIÇO EXTERNO 150,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

27/06/2016 Alimentação rv 401/16 56,00

Total das Despesas : 56,00

464/2016 05/09/2016 27/08/2016 25/07/2016 Total RAV 464/16 - VISITA TECNICA - HEMOBRAS E 1.300,00

BUTANTA

Data Despesa Natureza Documento Valor

27/07/2016 Alimentação rv 464/16 143,70

27/07/2016 Estadia rv 464/16 449,95

Total das Despesas : 593,65

608/2016 19/10/2016 05/10/2016 23/09/2016 Total RAV 608/16 - DEBATE - ALFOB 250,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/10/2016 Alimentação rv 608/16 70,93

05/10/2016 Taxi rv 608/16 26,00

Total das Despesas : 96,93

669/2016 07/11/2016 13/09/2016 19/10/2016 Total RAV 669/16 - REGISTRO DE P RODUTO - PANZYGA 850,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/09/2016 Alimentação rv 669/16 170,30

13/09/2016 Estadia rv 669/16 367,61

13/09/2016 Taxi rv 669/16 98,00

Total das Despesas : 635,91

597/2016 31/10/2016 30/09/2016 20/09/2016 Total RAV 597/16 - VISITA TECNICA 2.450,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/09/2016 Alimentação rv 597/16 411,33

30/09/2016 Estadia rv 597/16 800,30

30/09/2016 Taxi rv 597/16 413,00

Total das Despesas : 1.624,63

565/2016 17/10/2016 13/09/2016 06/09/2016 Total RAV 565/16 - REGISTRO DE MEDICAMENTO 950,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/09/2016 Alimentação rv 565/16 284,72

13/09/2016 Estadia rv 565/13 445,27

13/09/2016 Taxi rv 565/13 346,14

Total das Despesas : 1.076,13

531/2016 19/09/2016 02/09/2016 24/08/2016 Total RAV 531/16 - INSPEÇÃO TECNICA - OCTAPHARMA 2.090,96

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/09/2016 Diárias rv 531/16 2.090,96

Total das Despesas : 2.090,96

745/2016 07/12/2016 25/11/2016 22/11/2016 Total RAV 745/16 - VISITA TECNICA - INSTITUTO 0,00

BUTANTAN

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/11/2016 Alimentação rv 745/16 52,80

Total das Despesas : 52,80

13.115,96 Total de Adiantamento do Funcionário :

CLOVIS OSCAR LENZ

739/2016 06/12/2016 24/11/2016 18/11/2016 Total RAV 739/16 - COLETA DE AMOSTRA -APASEM 870,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 9

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/11/2016 Pedágio rv 739/16 147,20

24/11/2016 Combustível rv 739/16 202,00

Total das Despesas : 349,20

796/2016 06/12/2016 02/12/2016 06/12/2016 Total RAV 796/16 - SERVIÇO DE COLETA - TOYCAS 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/12/2016 Alimentação RV 796/16 40,50

02/12/2016 Pedágio RV 796/16 38,40

Total das Despesas : 78,90

692/2016 09/11/2016 31/10/2016 28/10/2016 Total RAV 692/16 - VISITA TECNICA - FRISIA 42,50

COOPÉRATIVA INDUSTRIAL

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/10/2016 Alimentação rv 692/16 42,50

Total das Despesas : 42,50

699/2016 10/11/2016 08/11/2016 03/11/2016 Total RAV 699/16 - SERVIÇO EXTERNO - SEPAC 335,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/11/2016 Alimentação RV 699/16 39,40

08/11/2016 Estadia RV 699/16 149,40

08/11/2016 Pedágio RV 699/16 37,20

Total das Despesas : 226,00

478/2016 05/08/2016 03/08/2016 29/07/2016 Total RAV 478/16 - SERVIÇO EXTERNO 385,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/08/2016 Alimentação rv 478/16 78,80

03/08/2016 Estadia rv 478/16 131,90

03/08/2016 Pedágio rv 478/16 37,20

Total das Despesas : 247,90

268/2016 16/05/2016 12/05/2016 05/05/2016 Total RAV 268/16 - REALIZAÇÃO DE COLETA NO 385,00

LOCAL DE AMOSTRAS DE ÁGUAS DE RIO, NA

EMPRESA SEPAC EM MALLET/P

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/05/2016 Alimentação RV 78,80 78,80

12/05/2016 Estadia RV 268/16 149,40

12/05/2016 Pedágio RV 268/16 37,20

Total das Despesas : 265,40

45/2016 01/03/2016 03/02/2016 27/01/2016 Total RAV 45/16 - COLETA E MEDIÇOES DE AMOSTRAS 385,00

DE AGUA DE RIO, POÇOS E EFLUENTES NA

EMPRESA SEPAC

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/02/2016 Estadia rv 45/16 152,90

03/02/2016 Pedágio rv 45/16 7,60

03/02/2016 Combustível rv 45/16 72,00

03/02/2016 Alimentação rv 45/16 72,80

Total das Despesas : 305,30

2.402,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

CRISTIANE SCURUPA MASSAD BELMONTE

798/2016 15/12/2016 09/12/2016 07/12/2016 Total RAV 798/16 AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 655,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/12/2016 Alimentação RV 798/16 157,22

09/12/2016 Estadia RV 798/16 250,00

Total das Despesas : 407,22

655,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

CYNTIA ELIANE SOAVE

218/2016 09/05/2016 05/05/2016 19/04/2016 Total ST 218/16 PREPARO DE DE AMOSTRAS E 53,50

RADIAÇÃO POR MICROONDAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/05/2016 Alimentação RV 218/16 43,90

Total das Despesas : 43,90

53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

DANIELE CRISTINA ADÃO

396/2016 04/07/2016 23/06/2016 21/06/2016 Total RAV 396/16 - SERVIÇO EXTERNO 610,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 10

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

23/06/2016 Alimentação RV 396/16 85,44

23/06/2016 Estadia RV 396/16 183,06

23/06/2016 Taxi RV 398/16 136,80

Total das Despesas : 405,30

694/2016 03/11/2016 31/10/2016 28/10/2016 Total RAV 694/16 - VISITA TECNICA - FRISIA 82,50

COOPERATIVA INDUSTRIAL

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/10/2016 Alimentação rv 694/16 42,50

31/10/2016 Pedágio rv 694/16 36,80

Total das Despesas : 79,30

724/2016 06/12/2016 24/11/2016 10/11/2016 Total RAV 724/16 - PAIENEL TEMATICO - MEIO AMBIENTE 58,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/11/2016 Alimentação rv 724/16 13,88

Total das Despesas : 13,88

751,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

DANILO GRAPIUNA PEREIRA

816/2016 13/12/2016 09/12/2016 13/12/2016 Total RAV 816/16 - AUDITORIA AGENDADAS 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/12/2016 Pedágio RV 816/16 58,30

09/12/2016 Combustível RV 816/16 163,06

Total das Despesas : 221,36

665/2016 14/10/2016 30/09/2016 14/10/2016 Total RAV 665/16 - AUDITORIAS 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/09/2016 Combustível RV 665/16 155,02

Total das Despesas : 155,02

489/2016 02/08/2016 28/07/2016 02/08/2016 Total RAV 489/16 - AUDITORIA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/07/2016 Alimentação RV 489/16 38,00

Total das Despesas : 38,00

509/2016 15/08/2016 11/08/2016 15/08/2016 Total RAV 509/16 - AUDITORIA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/08/2016 Alimentação RV 509/16 25,60

Total das Despesas : 25,60

193/2016 26/04/2016 13/04/2016 08/04/2016 Total RAV 193/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM 127,50

SISTEMAS DE PRODUÇÃO ORGANICA

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/04/2016 Alimentação rv 193/16 131,20

Total das Despesas : 131,20

206/2016 02/05/2016 20/04/2016 15/04/2016 Total RAV 206/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 470,00

AGENDADAS 10354 E 10355

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/04/2016 Alimentação rv 206/16 127,42

20/04/2016 Estadia rv 206/16 122,50

20/04/2016 Combustível rv 206/16 117,40

Total das Despesas : 367,32

289/2016 19/05/2016 12/05/2016 11/05/2016 Total RAV 289/16 REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM 42,50

SISTEMA DE PORODUÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/05/2016 Alimentação rv 289/16 31,20

Total das Despesas : 31,20

105/2016 29/02/2016 19/02/2016 29/02/2016 Total RAV 105/16 V- AUDITORIAS EXTERNAS 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/02/2016 Alimentação RV 105/16 91,00

Total das Despesas : 91,00

5/2016 07/01/2016 17/12/2015 07/01/2016 Total RAV 5/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIA 0,00

AGENDADAS NO SITEMA DE PRODUÇÃO

ORGANICA

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/12/2015 Alimentação RV 5/16 118,19

Total das Despesas : 118,19

3/2016 25/01/2016 15/01/2016 07/01/2016 Total RAV 3/16 -REALIZAÇAO DE AUDITORIA 1.425,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 11

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

AGENDADAS NOS PRODUTORES DA APROATE

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/01/2016 Alimentação RV 3/16 328,71

15/01/2016 Estadia RV 3/16 748,20

15/01/2016 Taxi RV 3/16 151,37

Total das Despesas : 1.228,28

146/2016 21/03/2016 03/03/2016 21/03/2016 Total RAV 146/16 - AUDITORIA AGENDADAS 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/03/2016 Alimentação RV 146/16 83,50

03/03/2016 Estadia RV 146/16 156,67

03/03/2016 Combustível RV 146/16 160,02

Total das Despesas : 400,19

147/2016 21/03/2016 18/03/2016 21/03/2016 Total RV 147/16 - AUDITORIA AGENDADAS 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/03/2016 Alimentação RV 147/16 44,50

Total das Despesas : 44,50

96/2016 14/03/2016 26/02/2016 25/02/2016 Total RAV 96/16 - AUDITORIA DE ORGANICOS 127,50

115/2016 03/03/2016 26/02/2016 03/03/2016 Total RAV 115/16 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/02/2016 Alimentação RV 115/16 94,00

Total das Despesas : 94,00

177/2016 31/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 Total RAV 177/16 - AUDITORIA EM SISTMEA DE 0,00

PRODUÇÃO ORGANICA

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/03/2016 Alimentação RV 177/16 100,00

Total das Despesas : 100,00

2.192,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

DANILO OLIANI

35/2016 05/02/2016 03/02/2016 20/01/2016 Total RAV 35/16 - LEVANTAMENTO DAS 787,50

NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DE

CAMPPUS JACAREZINHO

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/02/2016 Alimentação rv 35/16 85,50

03/02/2016 Estadia rv 35/16 80,00

03/02/2016 Pedágio rv 35/16 54,80

03/02/2016 Combustível rv 35/16 262,91

Total das Despesas : 483,21

787,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

DAVID JACINTO JUNIOR

610/2016 27/09/2016 23/09/2016 23/09/2016 Total ST 610 - TREINAMENTO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/09/2016 Alimentação rv 610/16 57,80

Total das Despesas : 57,80

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

DEBORA CRISTINA COLLA

166/2016 28/03/2016 23/03/2016 28/03/2016 Total RAV 166/16 - VISITA A CLIENTE NA CIDADE DE 0,00

GUARAPUAVA

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/03/2016 Alimentação RV 166/16 42,50

23/03/2016 Pedágio RV 166/16 78,40

Total das Despesas : 120,90

133/2016 14/03/2016 10/03/2016 14/03/2016 Total RAV 133/16 - ALIMENTAÇÃO DEVIDO TRABALHO 0,00

EXTERNO

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/03/2016 Alimentação RV 133/16 49,40

Total das Despesas : 49,40

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

DENISE HONDA KITAMURA MASSUDA

689/2016 09/12/2016 04/12/2016 28/10/2016 Total ST 689/16 - TREINAMENTO - PRATICAS EM 2.900,00

CULTURA DE CELULAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 12

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

04/12/2016 Alimentação rv 689/16 320,62

04/12/2016 Estadia rv 689/16 1.017,50

04/12/2016 Taxi rv 689/16 121,00

Total das Despesas : 1.459,12

2.900,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

DIEGO RODRIGUES PESSOA

580/2016 15/09/2016 13/09/2016 15/09/2016 Total RAV 580/16 - PALESTRAS 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/09/2016 Alimentação RV 580/16 18,59

Total das Despesas : 18,59

562/2016 25/10/2016 13/09/2016 06/09/2016 Total ST 562/16 - TREINAMENTO 53,50

53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

DOMINGOS TOMMASI

55/2016 02/02/2016 11/12/2015 02/02/2016 Total RAV 55/16 - AUDITORIA DO INMETRO NOS LAB DE 0,00

DESENVOL TECNOLOGICO

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/12/2015 Taxi RV 55/16 24,90

Total das Despesas : 24,90

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

DOUGLAS ROVER BARBOSA

296/2016 19/05/2016 16/05/2016 13/05/2016 Total RAV 296/16 SONDAGEM AO PROJETO LAPMED 238,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/05/2016 Alimentação rv 296/16 37,00

16/05/2016 Pedágio rv 296/16 36,80

Total das Despesas : 73,80

238,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

EDSON ALVES DE OLIVEIRA

267/2016 18/05/2016 12/05/2016 05/05/2016 Total RAV 267/16 - REALIZAÇÃO DE COLETA E 285,00

MEDICOES NO LOCAL DE AMOSTRA DE AGUA NO

RIO, POÇOS DE MONITORAM

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/05/2016 Alimentação RV 267/16 78,80

12/05/2016 Estadia RV 267/16 143,90

Total das Despesas : 222,70

48/2016 01/03/2016 03/03/2016 27/01/2016 Total RAV 48/16 COLETA E MEDIÇOES DE AMOSTRAS 285,00

DE AGUA DE RIO, POÇOS E EFLUENTES NA

EMPRESA SEPAC

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/03/2016 Alimentação rv 48/16 72,80

03/03/2016 Estadia rv 48/16 150,40

Total das Despesas : 223,20

695/2016 16/11/2016 08/11/2016 01/11/2016 Total RAV 695/16 - SERVIÇO EXTERNOP - SEPAC 285,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/11/2016 Alimentação rv 695/16 39,40

08/11/2016 Estadia rv 695/16 150,30

Total das Despesas : 189,70

480/2016 10/08/2016 03/08/2016 29/07/2016 Total RAV 480/16 - SERVIÇO EXTERNO 285,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/08/2016 Alimentação rv 480/16 78,80

03/08/2016 Estadia rv 480/16 131,90

Total das Despesas : 210,70

795/2016 06/12/2016 02/12/2016 06/12/2016 Total RAV 795/16 - SERVIÇO DE COLETA - TOYCAS 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/12/2016 Alimentação RV 795/16 35,00

Total das Despesas : 35,00

1.140,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

EDSON SANSON

161/2016 12/04/2016 06/04/2016 24/03/2016 Total RAV 161/16 - TREINAMENTO PARA USO DA NOVA 250,00

FERRAMENTA DO SASSMAQ

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/04/2016 Alimentação rv 161/16 35,20

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 13

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

06/04/2016 Taxi rv 161/16 154,50

Total das Despesas : 189,70

250,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

EDUARDO ALEXANDRE CORREA

179/2016 13/04/2016 08/04/2016 31/03/2016 Total RAV 179/16 - IMPLEMENTAÇÃO NA AES- TIETE - 1.945,00

SA

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/04/2016 Alimentação RV 179/16 383,23

08/04/2016 Estadia RV 179/16 638,55

08/04/2016 Pedágio RV 179/16 135,70

08/04/2016 Combustível RV 179/16 380,41

Total das Despesas : 1.537,89

209/2016 04/05/2016 29/04/2016 18/04/2016 Total RAV 209/16 - AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE 1.945,00

ACOES DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS

CONTRATADAS POR AES

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/04/2016 Alimentação rv 209/16 329,10

29/04/2016 Estadia rv 209/16 599,50

29/04/2016 Pedágio rv 209/16 145,30

29/04/2016 Combustível rv 209/16 350,88

Total das Despesas : 1.424,78

205/2016 02/05/2016 19/04/2016 15/04/2016 Total RAV 205/16 - REUNIAO NO DEPARTAMENTO 250,00

HIDROVIARIO DE SAO PAULO

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/04/2016 Alimentação rv 205/16 75,50

19/04/2016 Taxi rv 205/16 95,75

Total das Despesas : 171,25

253/2016 05/05/2016 07/05/2016 02/05/2016 Total RAV 253/16 - REALIZAR OS TESTES ADICIONAIS 1.640,00

NAS ACOES DE AUTOMAÇAO DE ECLUSA

90/2016 17/03/2016 04/03/2016 22/02/2016 Total RAV 90/16 - AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE 2.145,00

AÇOES DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS

CONTRATADA AES-TIETE

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/03/2016 Alimentação rv 90/16 337,84

04/03/2016 Estadia rv 90/16 619,85

04/03/2016 Pedágio rv 90/16 159,60

04/03/2016 Combustível rv 90/16 391,22

Total das Despesas : 1.508,51

135/2016 01/04/2016 24/04/2016 17/03/2016 Total RAV 135/16 - AVALIACAR A IMPLEMENTAÇAO 1.945,00

DEACOES DE AUTOMOÇÃO DE ECLUSAS - AES-

TIETE

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/03/2016 Alimentação RV 135/16 250,55

24/03/2016 Estadia RV 135/16 440,50

24/03/2016 Combustível RV 135/16 344,47

24/03/2016 Pedágio RV 135/16 106,60

Total das Despesas : 1.142,12

426/2016 07/07/2016 30/06/2016 07/07/2016 Total RAV 426/16 - REUNIÃO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/06/2016 Alimentação RV 426/16 32,40

Total das Despesas : 32,40

9.870,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ELIANE BALDON

432/2016 22/07/2016 15/07/2016 12/07/2016 Total RAV 432/16 - REUNIÃO 500,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/07/2016 Alimentação rv 432/16 42,00

15/07/2016 Estadia rv 432/16 168,10

15/07/2016 Taxi rv 432/16 104,50

Total das Despesas : 314,60

500,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ELIS ESMANHOTO

402/2016 04/07/2016 27/06/2016 21/06/2016 Total RAV 402/16 - SERVIÇO EXTERNO 150,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 14

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

27/06/2016 Alimentação RV 402/16 83,50

Total das Despesas : 83,50

646/2016 07/10/2016 06/10/2016 07/10/2016 Total RAV 646/16 - PROTOCOLAR PROJETO LAPMED 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/10/2016 Alimentação RV 646/16 29,50

Total das Despesas : 29,50

274/2016 10/05/2016 03/05/2016 10/05/2016 Total RAV 274/16 REUNIÃO DO PROJETO DO LAMPED 0,00

NA VIGILÂNCIA SANITARIA EM PG

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/05/2016 Alimentação RV 274/16 42,50

Total das Despesas : 42,50

332/2016 10/06/2016 02/06/2016 30/05/2016 Total RAV 332/16 - VISITA AO INSITUTO DE 850,00

TECNOLOGIA DE FARMACOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/06/2016 Alimentação RAV 322/16 62,00

02/06/2016 Taxi RAV 322/16 255,00

Total das Despesas : 317,00

744/2016 06/12/2016 25/11/2016 22/11/2016 Total RAV 744/16 - VISITA TECNICA - INSTITUTO 350,00

BUTANTAN

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/11/2016 Alimentação RV 744/16 66,00

25/11/2016 Taxi RV 744/16 101,00

Total das Despesas : 167,00

1.350,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ELISA MARIA SUCHEK

417/2016 18/07/2016 13/07/2016 04/07/2016 Total RAV 417/16 - WORKSHOP 180,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/07/2016 Alimentação RV 417/16 30,58

13/07/2016 Taxi RV 417/16 184,85

Total das Despesas : 215,43

374/2016 22/06/2016 16/06/2016 13/06/2016 Total RAV 374/16 - TREINAMENTO 80,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/06/2016 Alimentação RV 374/16 13,00

Total das Despesas : 13,00

260,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

EMERSON BUSTOS TOZI

436/2016 13/07/2016 27/06/2016 13/07/2016 Total ST 436/16 - CURSO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

27/06/2016 Alimentação RV 436/16 20,00

Total das Despesas : 20,00

550/2016 31/10/2016 28/10/2016 01/09/2016 Total RAV 550/16 - TREINAMENTO 1.350,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/10/2016 Alimentação rv 550/16 232,79

28/10/2016 Estadia rv 550/16 630,00

28/10/2016 Taxi rv 322,00

Total das Despesas : 1.184,79

324/2016 25/05/2016 20/05/2016 25/05/2016 Total ST 324/16 - OBJETIVO E ADQUIRIR 0,00

CONHECIMENTOS PARA PREENCIMENTO DO SPED

CONTABIL

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/05/2016 Alimentação RV 97,70

Total das Despesas : 97,70

224/2016 20/04/2016 13/04/2016 20/04/2016 Total ST 224/16 - SPED CONTABIL 2016 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/04/2016 Alimentação RV 224/16 26,80

Total das Despesas : 26,80

1.350,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ERICA OGUIDO

171/2016 31/03/2016 24/03/2016 29/03/2016 Total RAV 171/16 - COLETA DE A\MOSTRA DE 0,00

MICROESFERA PARA DER

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 15

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/03/2016 Alimentação rv 171/16 36,60

Total das Despesas : 36,60

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ERICO LIMA

130/2016 04/04/2016 18/03/2016 11/03/2016 Total RAV 130/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 1.225,00

AGENDADAS NAS CIDADES DE TOLEDO

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/03/2016 Estadia RV 130/16 600,00

18/04/2016 Alimentação RV 130/16 296,42

Total das Despesas : 896,42

23/2016 05/02/2016 30/01/2016 14/01/2016 Total RAV 23/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 1.795,00

AGENDADAS DE TOLEDO , QUATRO PONTES,

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/01/2016 Alimentação rv 23/16 508,93

30/01/2016 Estadia rv 23/16 775,68

Total das Despesas : 1.284,61

3.020,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

EURICO ELOI FERREIRA JUNIOR

53/2016 23/02/2016 05/02/2016 02/02/2016 Total RAV 53/16 - SESSAO SOLENE DE RECONDUÇÃO 785,00

DOS PROF ALDO NELSON BONA E OSMAR

AMBROSIO DE SOUZA AOS CARG

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/02/2016 Alimentação rv 53/16 50,70

05/02/2016 Estadia rv 53/16 190,30

05/02/2016 Combustível rv 53/16 106,01

Total das Despesas : 347,01

347/2016 16/06/2016 08/06/2016 03/06/2016 Total RAV 347/16 - AUDITORIA NA EMPRESA GRALHA 485,00

AZUL

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/06/2016 Pedágio RV 347/16 32,80

08/06/2016 Combustível RV 347/16 194,42

Total das Despesas : 227,22

1.270,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

EVERALDO FONSECA LEITE

233/2016 04/05/2016 03/05/2016 25/04/2016 Total ST 233/16 - MICROSCOPIA E DESENVOLVIMENTO 53,50

DE MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/05/2016 Alimentação RV 233/16 55,00

Total das Despesas : 55,00

365/2016 09/06/2016 08/06/2016 09/06/2016 Total RAV 365/16 - REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TUPY 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/06/2016 Alimentação rv 365/16 48,00

Total das Despesas : 48,00

53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

EVERTON DE LIMA ALMEIDA

252/2016 31/05/2016 18/05/2016 02/05/2016 Total RAV 252/16 - AVALIAÇÃO DE 3 SUPERVISAO EM 0,00

OCS OCA, CONFORME EMAIL N 75/DICOR

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/05/2016 Taxi RV 252/16 330,00

Total das Despesas : 330,00

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

EVERTON MACHADO

354/2016 06/06/2016 03/06/2016 06/06/2016 Total RAV 354/16 REALIZAR INSPEÇÃO DE MATERIAIS 0,00

PARA SANEAMENTO NA EMPRESA TIGRE/SA

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/06/2016 Alimentação RAV 354/16 357,95

03/06/2016 Pedágio RAV 354/16 36,80

Total das Despesas : 394,75

368/2016 13/06/2016 09/06/2016 09/06/2016 Total RAV 368/16 - INSPEÇÃO DE MATERIAIS PARA 0,00

SANEAMETO NA EMPRESA TIGRE

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 16

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/06/2016 Alimentação RV 368/16 255,00

09/06/2016 Pedágio RV 368/16 27,60

Total das Despesas : 282,60

235/2016 30/05/2016 19/05/2016 26/04/2016 Total ST 235/16 - MODULO CONSTRUÇÃO CIVIL 905,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/05/2016 Alimentação rv 235/16 172,50

19/05/2016 Estadia rv 235/16 305,00

Total das Despesas : 477,50

245/2016 10/05/2016 05/05/2016 28/04/2016 Total RAV 245/16 - PROPOSTAS 1428/16 INSPEÇÃO DE 0,00

MATERIAIS PARA SANEAMENTO NA EMPRESA

HIFERSANE

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/05/2016 Alimentação rv 245/16 445,50

05/05/2016 Pedágio rv 245/16 36,80

Total das Despesas : 482,30

214/2016 20/04/2016 19/04/2016 19/04/2016 Total RAV 214/16 - PROPOSTA 1381/16 INSPEÇÃO DE 0,00

MATERIAIS PARA SANEAMENTO

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/04/2016 Alimentação RV 214/16 41,80

19/04/2016 Pedágio RV 214/16 9,20

Total das Despesas : 51,00

98/2016 26/02/2016 25/02/2016 25/02/2016 Total RAV 98/16 - CONFORME PROPOSTA 621/16 0,00

INSPEÇÃO EM MATERIAIS PARA SANEAMENTO NA

EMPRESA TIGRE

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/02/2016 Alimentação RV 98/16 187,17

25/02/2016 Pedágio RV 98/16 18,40

Total das Despesas : 205,57

70/2016 22/02/2016 18/02/2016 15/02/2016 Total RAV 70/16 - CONFORME PROPOSTA 432/2016 - 0,00

NA EMPRESA TIGRE

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/02/2016 Pedágio rv 70/16 22,80

18/02/2016 Alimentação rv 70/16 147,15

Total das Despesas : 169,95

52/2016 04/02/2016 04/02/2016 29/01/2016 Total RAV 52/16 - PROPOSTA 304/16 - INSPEÇÃO DE 0,00

MATERIAIS EMPRESA TIGRE S/A TUBOS E

CONEXOES

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/02/2016 Alimentação rv 52/16 137,90

04/02/2016 Pedágio rv 52/16 22,80

Total das Despesas : 160,70

7/2016 07/01/2016 23/12/2015 07/01/2016 Total RAV 7/16 - CONFORME PROPOSTA 5021 - 5050/12 0,00

TIGRE TUBOS E CONEXOES

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/12/2015 Alimentação RV 7/16 89,43

Total das Despesas : 89,43

22/2016 15/01/2016 12/01/2016 12/01/2016 Total RAV 22/16 - CONFORME PROPOSTA 30/16 - 0,00

SERVIÇOS DE INSPECAO EM MAT DE SANEAMENTO

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/01/2016 Alimentação rv 46,80

12/01/2016 Pedágio rv 22/16 7,60

Total das Despesas : 54,40

172/2016 31/03/2016 24/03/2016 29/03/2016 Total RAV 172/16 - COLETA DE AMOSTRAS PARA 0,00

ENSAIOS DE MICROESFERA

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/03/2016 Alimentação rv 172/16 36,60

Total das Despesas : 36,60

181/2016 05/04/2016 31/03/2016 31/03/2016 Total RAV 181/16 - INSPEÇÃSO NA EMPRES TIGRE SA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/03/2016 Alimentação rv 181/16 157,50

31/03/2016 Pedágio rv 181/16 18,40

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 17

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Total das Despesas : 175,90

170/2016 31/03/2016 23/03/2016 29/03/2016 Total RAV 170/16 - INSPECAO DE MATERIAIS PARA 0,00

SEANEAMENTO CONTRATO COM TIGRE

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/03/2016 Alimentação rv 170/16 170,00

23/03/2016 Pedágio rv 170/16 18,40

Total das Despesas : 188,40

140/2016 22/03/2016 18/03/2016 17/03/2016 Total RAV PROPOSTA 885 E 886 INSPEÇAO DE MAT 0,00

PARA SANEAMENTO TIGRE

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/03/2016 Alimentação rv 140/16 105,00

Total das Despesas : 105,00

389/2016 16/06/2016 15/06/2016 16/06/2016 Total RAV 389/16 - SERVIÇO ETERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/06/2016 Alimentação RV 389/16 170,00

15/06/2016 Pedágio RV 389/16 18,40

Total das Despesas : 188,40

418/2016 04/07/2016 29/07/2016 04/07/2016 Total RAV 418/16 - VISITA TECNICA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/06/2016 Alimentação RV 418/16 250,00

29/06/2016 Pedágio RV 418/16 27,60

Total das Despesas : 277,60

518/2016 11/08/2016 17/08/2016 18/08/2016 Total RV 518/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/08/2016 Alimentação RV 518/16 37,90

17/08/2016 Pedágio RV 518/16 9,20

Total das Despesas : 47,10

625/2016 21/10/2016 19/10/2016 30/09/2016 Total RAV 625/16 - REUNIÃO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/10/2016 Alimentação rv 625/16 106,00

19/10/2016 Taxi rv/625 101,10

Total das Despesas : 207,10

688/2016 27/10/2016 26/10/2016 27/10/2016 Total RAV 688/16 - SERVIÇO EXTERNO - EMPRESA TIGRE 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/10/2016 Alimentação RV 688/16 190,87

26/10/2016 Pedágio RV 688/16 18,40

Total das Despesas : 209,27

725/2016 10/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 Total RAV 725/16 - INSPEÇÃO DE MATERIAIS - 0,00

EMPRESA TIGRE

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/11/2016 Alimentação RV 725/16 85,00

09/11/2016 Pedágio RV 725/16 9,20

Total das Despesas : 94,20

764/2016 25/11/2016 24/11/2016 25/11/2016 Total RAV 764/16 - VISITA TECNICA PARANA CIDADE 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/11/2016 Alimentação RV 764/16 78,80

Total das Despesas : 78,80

747/2016 22/11/2016 21/11/2016 22/11/2016 Total RAV 747/16 - SERVIÇO EXTERNO - EMPRESA TIGRE 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/11/2016 Alimentação RV 747/16 85,00

21/11/2016 Pedágio RV 747/16 9,20

Total das Despesas : 94,20

663/2016 14/10/2016 13/10/2016 14/10/2016 Total RAV 663/16 - SERVIÇO EXTERNO -TIGRE 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/10/2016 Alimentação RV 663/16 97,64

13/10/2016 Pedágio RV 663/16 9,20

Total das Despesas : 106,84

664/2016 14/10/2016 06/10/2016 14/10/2016 Total RAV 664/16 - SERVIÇO EXTERNO - TIGRE 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/10/2016 Alimentação RV 664/16 196,80

06/10/2016 Pedágio RV 664/16 18,40

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 18

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Total das Despesas : 215,20

592/2016 22/09/2016 21/09/2016 20/09/2016 Total RAV 592/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/09/2016 Alimentação RV 592/16 170,00

21/09/2016 Pedágio RV 592/16 18,40

Total das Despesas : 188,40

765/2016 14/12/2016 06/12/2016 25/11/2016 Total RAV 765/16 REUNIAO COMISSAO DE ESTUDO DE 1.155,18

TUBOS E CONEX PLASTICAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/12/2016 Alimentação rv765/16 117,00

06/12/2016 Taxi rv 765/16 92,91

Total das Despesas : 209,91

2.060,18 Total de Adiantamento do Funcionário :

FABIO DA SILVA BARBOSA SCHVENGER

809/2016 09/12/2016 06/12/2016 09/12/2016 Total RAV 8089/16 - SERVICO EXTERNO - 0,00

RETRORREFLETANCIA

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/12/2016 Alimentação RV 809/16 57,90

Total das Despesas : 57,90

564/2016 03/10/2016 30/09/2016 06/09/2016 Total RAV 561/16 - A DISPOSIÇÃO 153,52

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/09/2016 Alimentação RV 564/16 153,52

Total das Despesas : 153,52

671/2016 19/10/2016 30/09/2016 19/10/2016 Total RAV 671/16 - REEMBOLSO DE ALMOÇO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/09/2016 Alimentação RV 671/16 78,49

Total das Despesas : 78,49

447/2016 12/08/2016 29/07/2016 18/07/2016 Total RAV 447/16 - ALMOÇO (11/07 - 29/07) 287,85

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/07/2016 Alimentação rv 447/16 284,26

Total das Despesas : 284,26

479/2016 31/08/2016 31/08/2016 29/07/2016 Total RAV 479/16 - SERVIÇO EXTERNO 441,37

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/08/2016 Alimentação rv 479/16 441,37

Total das Despesas : 441,37

352/2016 04/07/2016 30/06/2016 06/06/2016 Total RAV 352/16 - DESPESAS COM ALIMENTA COM 422,18

FUNCINARI A DISPOSIÇÃO DOS INSTITUTO DAS

AGUAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/06/2016 Alimentação RV 352/16 441,35

Total das Despesas : 441,35

416/2016 26/07/2016 08/07/2016 04/07/2016 Total RAV 416/16 - ALMOÇO 01/07 - 08/07 115,14

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/07/2016 Alimentação rv 416/16 104,90

Total das Despesas : 104,90

63/2016 15/02/2016 18/02/2016 04/02/2016 Total RAV 63/16 - PROPOSTA 5324/14 - DETRAN 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/02/2016 Alimentação rv 63/16 50,00

Total das Despesas : 50,00

250/2016 16/05/2016 06/05/2016 29/04/2016 Total RAV 250/16 - ALMOÇO NO INSTITUTO DAS ÁGUAS 95,95

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/05/2016 Alimentação RV 250/16 102,27

Total das Despesas : 102,27

284/2016 03/06/2016 13/05/2016 11/05/2016 Total RAV 284/16 - ALMOÇO NO PERIODO DE 09 A 13 95,95

DE MAIO

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/05/2016 Alimentação RV 284/16 83,18

Total das Despesas : 83,18

1.611,96 Total de Adiantamento do Funcionário :

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 19

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

FABIO RICARDO CORRALES MARTINS

183/2016 05/05/2016 08/04/2016 01/04/2016 Total RAV 183/16 - REUNIÃO COM QUALIFIO 175,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/04/2016 Taxi rv 183/16 20,00

Total das Despesas : 20,00

256/2016 02/05/2016 13/04/2016 02/05/2016 Total RAV 256/16 - ENTREGA DE ATESTADO DE BOAS 0,00

PRATICAS DE FABRICAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/04/2016 Estacionamento RV 256/16 25,00

Total das Despesas : 25,00

257/2016 02/05/2016 19/04/2016 02/05/2016 Total RAV 257/16 - REUNIAO CEDRAF, CPORG, MAPA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/04/2016 Alimentação RV 257/16 20,00

Total das Despesas : 20,00

97/2016 04/03/2016 02/03/2016 25/02/2016 Total RAV 97/16 - REUNIÃO DE CERTIFICAÇÃO DE 142,50

NOVOS PRODUTOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/03/2016 Alimentação rv 97/16 19,37

02/03/2016 Combustível rv 97/16 112,01

Total das Despesas : 131,38

425/2016 07/07/2016 30/07/2016 07/07/2016 Total RAV 425/16 - REUNIÃO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/06/2016 Alimentação RV 425/16 33,40

30/06/2016 Pedágio RV 425/16 36,80

Total das Despesas : 70,20

326/2016 24/06/2016 10/06/2016 25/05/2016 Total RAV 326/16 - PARTICIPAÇAO DO ENCONTRO 1.150,00

NACIONAL DE ORGANISMOS ACREDITADOS PELO

INMETRO

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/06/2016 Alimentação RV 326/16 276,17

10/06/2016 Estadia RV 326/16 778,48

10/06/2016 Taxi RV 326/16 64,15

Total das Despesas : 1.118,80

502/2016 02/09/2016 26/08/2016 10/08/2016 Total RAV 502/16 - REUNIÃO - EMATER 921,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/08/2016 Alimentação rv 502/16 272,45

26/08/2016 Estadia rv 502/16 515,59

26/08/2016 Taxi rv 502/16 90,00

Total das Despesas : 878,04

727/2016 01/12/2016 30/11/2016 16/11/2016 Total RAV 727/16 - FORUM DE CERTIFICAÇÃO - ANATEL 247,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/11/2016 Alimentação rv 727/16 49,90

30/11/2016 Taxi rv 727/16 264,00

Total das Despesas : 313,90

2.636,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

FRANCISCO STUPAK

803/2016 07/12/2016 11/11/2016 07/12/2016 Total RAV 803/16 - SERVIÇO DE COLETA - MERENDA 0,00

ESCOLAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Alimentação RV 803/16 48,00

Total das Despesas : 48,00

491/2016 03/08/2016 27/07/2016 03/08/2016 Total RAV 491/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

27/07/2016 Alimentação RV 491/16 96,00

Total das Despesas : 96,00

720/2016 08/11/2016 31/10/2016 08/11/2016 Total RAV 720/16 - COLETA DE MATERIAL - 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/10/2016 Alimentação RV 720/16 144,00

Total das Despesas : 144,00

649/2016 07/10/2016 30/09/2016 07/10/2016 Total RAV 649/16 - SERVIÇO EXTERNO - SEEP 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 20

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

30/09/2016 Alimentação RV 649/16 120,00

Total das Despesas : 120,00

563/2016 06/09/2016 16/08/2016 06/09/2016 Total RAV 563 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/08/2016 Alimentação rv 563/16 72,00

Total das Despesas : 72,00

126/2016 10/03/2016 19/02/2016 10/03/2016 Total RAV 126/16 - COLETA DE ITENS DA MERENDA 0,00

ESCOLAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/02/2016 Alimentação RV 126/16 72,00

Total das Despesas : 72,00

12/2016 07/01/2016 17/12/2015 07/01/2016 Total RAV 12/16 COLETA DE ITENS DA MERENDA 0,00

ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PINHAIS

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/12/2015 Alimentação RV 12/16 264,00

Total das Despesas : 264,00

356/2016 06/06/2016 30/05/2016 06/06/2016 Total RAV 356/16 - COLETA DE ITENS DA MERENDA 0,00

ESCOLAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/05/2016 Alimentação RV 356/16 120,00

Total das Despesas : 120,00

321/2016 24/05/2016 29/04/2016 24/05/2016 Total RAV 321/16 - COLETA DE ITENS PARA MERENDA 0,00

ESCOLAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/04/2016 Alimentação RV 321/16 135,90

Total das Despesas : 135,90

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

GEANESSON ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

249/2016 29/04/2016 28/04/2016 29/04/2016 Total RAV 249/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 0,00

CALIBRAÇÃO DA UNIDADE HEMEPAR DE CURTIBA

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/04/2016 Alimentação RV 249/16 16,60

Total das Despesas : 16,60

215/2016 19/04/2016 16/04/2016 19/04/2016 Total RAV 215/16 - 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/04/2016 Alimentação RV 215/16 18,50

Total das Despesas : 18,50

71/2016 15/02/2016 05/02/2016 15/02/2016 Total RAV 71/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 0,00

CALIBRAÇÃO DA UNIDADE HEMEPAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/02/2016 Alimentação RV 71/16 254,10

05/02/2016 Estacionamento RV 71/16 62,50

Total das Despesas : 316,60

122/2016 08/03/2016 02/03/2016 08/03/2016 Total RAV 122/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 0,00

CALIBRAÇÃO DA UNIDADE HEMEPAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/03/2016 Alimentação RV 122/16 19,70

Total das Despesas : 19,70

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

GILBERTO PASSOS LIMA

153/2016 29/03/2016 24/03/2016 22/03/2016 Total RAV 153/16 - REUNIÃO EM JACAREZINHO 815,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/03/2016 Alimentação rv 153/16 93,95

24/03/2016 Estadia rv 153/16 130,00

24/03/2016 Pedágio rv 153/16 54,80

24/03/2016 Combustível rv 153/16 108,63

Total das Despesas : 387,38

313/2016 23/05/2016 17/05/2016 20/05/2016 Total RAV 313/16 - PARTICIPAÇAO WORKSHOP 800,00

PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇAO CERNE 1

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/05/2016 Alimentação rv 313/16 154,83

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 21

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

17/05/2016 Taxi rv 313/16 34,00

Total das Despesas : 188,83

578/2016 20/09/2016 15/09/2016 15/09/2016 Total RAV 578/16 - RODADA TECNOLOGICA 53,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/09/2016 Alimentação rv 578/16 24,19

Total das Despesas : 24,19

595/2016 28/09/2016 26/09/2016 20/09/2016 Total RAV 595/16 - RODADA TECNOLOGICA 53,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/09/2016 Alimentação RV 595/16 23,90

Total das Despesas : 23,90

642/2016 01/11/2016 20/10/2016 06/10/2016 Total ST - 642/16 - CONFERENCIA ANPROTEC 1.493,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/10/2016 Alimentação RV 642/16 154,00

20/10/2016 Estadia RV 642/16 727,95

20/10/2016 Taxi RV 642/16 227,00

Total das Despesas : 1.108,95

440/2016 28/07/2016 22/07/2016 15/07/2016 Total RAV 440/16- AUDITORIA 370,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/07/2016 Alimentação rv 440/16 139,80

22/07/2016 Estadia rv 440/16 85,00

Total das Despesas : 224,80

444/2016 18/08/2016 25/07/2016 15/07/2016 Total ST 444/16 - CURSO 53,50

385/2016 29/06/2016 23/06/2016 16/06/2016 Total RAV 385/16 - SERVIÇO EXTERNO 370,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/06/2016 Alimentação RV 385/16 134,70

23/06/2016 Estadia RV 385/16 130,00

Total das Despesas : 264,70

707/2016 22/11/2016 11/11/2016 04/11/2016 Total RAV 707/16 - WORKSHOP INTEC 414,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/11/2016 Alimentação RV 707/16 149,54

11/11/2016 Estadia RV 707/16 250,00

Total das Despesas : 399,54

793/2016 16/12/2016 13/12/2016 06/12/2016 Total RAV 793 - WORSHOP 450,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/12/2016 Alimentação RV 793/16 97,09

13/12/2016 Estadia RV 793/16 175,62

13/12/2016 Taxi RV 793/16 45,40

Total das Despesas : 318,11

4.872,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

GILMAR JOSE DO VALLE

265/2016 13/06/2016 18/05/2016 03/05/2016 Total RAV 265/16 - AVALIAÇÃO DA 3ºSUPERVISÃO EM 0,00

OCS E OCA

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/05/2016 Taxi RV 265/16 190,90

Total das Despesas : 190,90

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

GILNEU NOVACK FONTOURA

263/2016 12/05/2016 06/05/2016 03/05/2016 Total RAV 263/16 - VIAGEM PARA TRANSPORTE E 534,00

CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/05/2016 Alimentação rv 263/16 97,57

06/05/2016 Estadia rv 263/16 110,00

06/05/2016 Pedágio rv 263/16 20,00

06/05/2016 Combustível rv 263/15 120,05

Total das Despesas : 347,62

275/2016 10/05/2016 03/05/2016 10/05/2016 Total RAV 275/16 - CONDUZIR FUNCIONARIOS A PONTA 0,00

GROSSA

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/05/2016 Alimentação RV 275/16 42,50

Total das Despesas : 42,50

534,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 22

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

GISELE DE GOES

476/2016 29/07/2016 28/07/2016 29/07/2016 Total RAV 476/16 - CURSO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/07/2016 Alimentação RV 476/16 50,04

Total das Despesas : 50,04

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

GISELLE ALMEIDA NOCERA ESPIRITO SANTO

534/2016 05/09/2016 26/08/2016 24/08/2016 Total RAV 534/16 - REUNIÃO MINISTERIO DA 590,00

AGRICULTURA

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/08/2016 Alimentação rv 534/16 85,00

26/08/2016 Estadia rv 534/16 137,10

26/08/2016 Taxi rv 534/16 175,70

Total das Despesas : 397,80

360/2016 13/07/2016 15/06/2016 08/06/2016 Total RAV 360/16 - ACOMPANHAMENTO DA 385,00

CONTRAPROVA DO ANTIGENO ACIDIFICADO

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/06/2016 Alimentação RV 360/16 90,45

15/06/2016 Taxi RV 360/16 289,34

Total das Despesas : 379,79

661/2016 01/11/2016 19/11/2016 14/10/2016 Total RAV 661/16 - VISITA TECNICA PPD 710,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/11/2016 Alimentação rv 661/16 173,38

19/11/2016 Estadia rv 661/16 161,50

19/11/2016 Taxi rv 661/16 388,30

Total das Despesas : 723,18

242/2016 24/05/2016 06/05/2016 28/04/2016 Total ST 242/16 XX SEMINÁRIO PARA PADRONIZAÇÃO 1.506,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/05/2016 Alimentação rv 242/16 291,30

06/05/2016 Estadia rv 242/16 628,50

06/05/2016 Taxi rv 242/16 340,50

Total das Despesas : 1.260,30

114/2016 24/03/2016 10/03/2016 02/03/2016 Total RAV 114/16 - WORKSHOP ATUALIZAÇÃO NA 1.240,00

PRODUÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE DE

ANTIGENOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/03/2016 Alimentação rav 114/16 249,64

10/03/2016 Estadia rv 114/16 544,50

10/03/2016 Taxi rv 114/16 217,86

Total das Despesas : 1.012,00

751/2016 13/12/2016 24/11/2016 23/11/2016 Total RAV 751/16 - REUNIÃO 250,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/11/2016 Alimentação rv 751/16 118,80

24/11/2016 Taxi rv 751/16 30,78

Total das Despesas : 149,58

4.681,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

GIULIANO FERNANDES ZAGONEL

696/2016 01/11/2016 31/10/2016 01/11/2016 Total Visita técnica 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/10/2016 Alimentação RV 696/16 42,50

Total das Despesas : 42,50

381/2016 27/06/2016 16/06/2016 14/06/2016 Total RAV 381/16 - CONGRESSO 80,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/06/2016 Alimentação RV 381/16 0,00

Total das Despesas : 0,00

80,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

GUARACI ANTONIO F ROBERT

429/2016 13/07/2016 13/07/2016 11/07/2016 Total RAV 429/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/07/2016 Alimentação RV 429/16 170,00

13/07/2016 Estadia RV 429/16 117,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 23

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

13/07/2016 Pedágio RV 429/16 9,20

Total das Despesas : 296,20

493/2016 09/08/2016 08/08/2016 04/08/2016 Total RAV 493/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/08/2016 Alimentação rv 493/16 91,30

08/08/2016 Pedágio rv 493/16 9,20

Total das Despesas : 100,50

139/2016 22/03/2016 18/03/2016 17/03/2016 Total RAV 139/16 - CONF PROPOSTA 885 E 886 0,00

INSPEÇAO DE MAT PARA SANEAMENTO TIGRE

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/03/2016 Alimentação RV 139/16 184,80

18/03/2016 Pedágio RV 139/16 18,40

18/03/2016 Combustível RV 139/16 15,00

Total das Despesas : 218,20

92/2016 25/02/2016 19/02/2016 23/02/2016 Total RAV 92/16 - CONFORME PROPOSTA 496/16 - 0,00

INSPEÇÃO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO

PLASTILIT PRODUTOS PLAST

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/02/2016 Alimentação rv 92/16 45,60

Total das Despesas : 45,60

99/2016 26/02/2016 25/02/2016 25/02/2016 Total conforme proposta 621/16 - INSPEÇÃO DE 0,00

MATERIAIS PARA SANEAMENTO NA EMPRESA

TIGRE

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/02/2016 Alimentação RV 99/16 187,20

Total das Despesas : 187,20

10/2016 07/01/2016 23/12/2015 07/01/2016 Total RAV 10/16 - CONFORME PROPOSTA 5021 E 0,00

5050/15 - TIGRE S/A

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/12/2015 Alimentação RV 10/16 92,00

23/12/2015 Pedágio RV 10/16 7,60

Total das Despesas : 99,60

24/2016 15/01/2016 14/01/2016 14/01/2016 Total RAV 24/16 - CONFORME PROPOSTA 122/16 - 0,00

INSPEÇÃO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO NA

EMPRESA TIGRE

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/01/2016 Alimentação rv 24/16 89,00

14/01/2016 Pedágio rv 24/16 7,60

Total das Despesas : 96,60

31/2016 25/01/2016 21/01/2016 18/01/2016 Total RAV 31/16 - CONFORME PROPOSTA 167/2016 617,50

INSPEÇÃO DE MATERIAIS TIGRE S/A

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/01/2016 Alimentação rv 31/16 280,09

21/01/2016 Estadia rv 31/16 230,00

21/01/2016 Pedágio rv 31/16 7,60

21/01/2016 Estacionamento rv 31/16 4,00

Total das Despesas : 521,69

316/2016 25/05/2016 24/05/2016 23/05/2016 Total RAV 316/16 - CONFORME PROPOSTA 1609/2016 - 0,00

INSPEÇÃO EM MATERIAIS PARA SANEAMENTO

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/05/2016 Alimentação rv 316/16 191,10

24/05/2016 Estadia rv 316/16 117,00

24/05/2016 Pedágio rv 316/16 9,20

Total das Despesas : 317,30

304/2016 20/05/2016 18/05/2016 17/05/2016 Total RAV 304/16 - INSPEÇÃO DE MAT P/SANEAMENTO 0,00

NA EMPRESA TIGRE S.A EM JOINVILLE

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/05/2016 Alimentação rv 304/16 282,05

18/05/2016 Estadia rv 304/16 234,00

18/05/2016 Pedágio rv 304/16 9,20

Total das Despesas : 525,25

234/2016 04/05/2016 03/05/2016 25/04/2016 Total RAV 234/16 - WORSHOP MICROSCOPIA E O 53,50

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 24

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

DESENVOLVIMENTO DE MAT

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/05/2016 Alimentação rv 234/16 55,00

Total das Despesas : 55,00

196/2016 11/04/2016 08/04/2016 11/04/2016 Total RAV 196/16 INSPEÇÃO NA EMPRESA TIGRE 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/04/2016 Alimentação RV 196/16 85,00

08/04/2016 Pedágio RV 196/16 9,20

Total das Despesas : 94,20

817/2016 15/12/2016 13/12/2016 15/12/2016 Total RAV 817/16 - SERVIÇO EXTERNO TIGRE 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/12/2016 Alimentação RV 817/16 95,10

13/12/2016 Pedágio RV 817/14 9,20

Total das Despesas : 104,30

818/2016 16/12/2016 15/12/2016 16/12/2016 Total RAV 818/16 - SERVIÇO EXTERNO PLASTILIT 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/12/2016 Alimentação RV 818/16 48,00

Total das Despesas : 48,00

671,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

GUILHERME DAGA

717/2016 22/11/2016 10/11/2016 07/11/2016 Total RAV 717/16 - SERVIÇO EXTERNO IPT 1.150,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/11/2016 Alimentação rv 717/16 126,64

10/11/2016 Estadia rv 717/16 170,00

Total das Despesas : 296,64

1.150,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

GUILHERME WIEGAND ZEMKE

528/2016 23/08/2016 17/08/2016 23/08/2016 Total ST 559/16 - TREINAMENTO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/08/2016 Alimentação RV 559/16 81,15

Total das Despesas : 81,15

329/2016 27/06/2016 16/06/2016 30/05/2016 Total RAV 329/16 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DAS 300,00

COMIOSSOES ESTUDOS DE TRAFEGO

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/06/2016 Alimentação RV 329/16 108,68

16/06/2016 Estadia RV 329/16 191,32

Total das Despesas : 300,00

404/2016 29/06/2016 24/06/2016 21/06/2016 Total RAV 404/16 - REUNIÃO 100,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/06/2016 Alimentação RV 404/16 130,85

24/06/2016 Taxi RV 404/16 12,00

Total das Despesas : 142,85

400,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

HENRIQUE PERUSSOLO

736/2016 17/11/2016 11/11/2016 17/11/2016 Total RAV 736/16 - SERVIÇO EXTERNO DE CALIBRAÇÃO 0,00

INSVMETRO

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Alimentação RV 736/16 32,00

Total das Despesas : 32,00

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

HISAKO GONDO HIGASHI

328/2016 30/06/2016 16/06/2016 25/05/2016 Total RAV 328/16 - REUNIÃO COM DIRETORIA DE 0,00

BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

333/2016 30/06/2016 03/06/2016 30/05/2016 Total RAV 204/16 - VISITA AO INSTITUTO DE 0,00

TECNOLOGIA EM FARMACOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/06/2016 Alimentação RV 333/16 114,60

03/06/2016 Estadia RV 333/16 298,00

Total das Despesas : 412,60

204/2016 10/05/2016 03/05/2016 15/04/2016 Total RAV 204/16 REUNIÃO COM DIRETORIA DE 0,00

BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 25

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/05/2016 Alimentação RV 204/16 42,50

Total das Despesas : 42,50

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

HUGO YOSHIAKI TANNO

34/2016 05/02/2016 03/02/2016 20/01/2016 Total RAV 34/16 - LEVANTAMENTO DAS 327,50

NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DO

CAMPUS DE JACAREZINHO

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/02/2016 Alimentação rv 34/16 81,50

03/02/2016 Estadia rv 34/16 80,00

Total das Despesas : 161,50

327,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

HUMBERTO SIQUEIRA TORRES FILHO

213/2016 23/05/2016 29/04/2016 19/04/2016 Total RAV 213/16 - AVALIÇÃO MINICIAL DA CGCRE NA 800,00

ESCOLA DE QUIMICA/UFRJ

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/04/2016 Alimentação RV 213/16 197,37

29/04/2016 Taxi RV 213/16 32,00

Total das Despesas : 229,37

800,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

IDEVAN PEREIRA DE VASCONCELOS

67/2016 05/02/2016 03/02/2016 05/02/2016 Total RAV 67/16 - AUDITORIAS AGENDADAS NA ILHA 0,00

DO MEL

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/02/2016 Alimentação RV 67/16 57,90

03/02/2016 Estacionamento RV 67/16 30,00

03/02/2016 Passagens rodoviárias RV 67/16 45,00

Total das Despesas : 132,90

49/2016 22/02/2016 17/02/2016 29/01/2016 Total RAV 49/16 - AUDITORIA AGENDADA EM CIDADES 600,00

DO PARANA

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/02/2016 Alimentação rv 49/16 58,95

17/02/2016 Estadia rv 49/16 120,00

17/02/2016 Taxi rv 49/16 201,92

Total das Despesas : 380,87

378/2016 04/07/2016 29/07/2016 14/06/2016 Total RAV 378 - REUNIÃO 570,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/06/2016 Alimentação RV 378/16 13,40

29/06/2016 Estadia RV 378/16 506,00

29/06/2016 Estacionamento RV 378/16 12,00

29/06/2016 Combustível RV 378/16 40,00

Total das Despesas : 571,40

601/2016 06/10/2016 26/09/2016 22/09/2016 Total RAV 601/16 - RODADA DE NEGOCIOS SEBRAE 53,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/09/2016 Alimentação RV 601/16 15,00

Total das Despesas : 15,00

800/2016 14/12/2016 14/12/2016 07/12/2016 Total RAV 800/16 - AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 755,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/12/2016 Alimentação rv 800/16 88,90

14/12/2016 Estadia rv 800/16 217,00

14/12/2016 Pedágio rv 800/16 29,70

Total das Despesas : 335,60

1.978,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

IVANI AQUINO

14/2016 08/01/2016 16/12/2015 08/01/2016 Total ST 14/16 - CURSO FISCALIZAÇAO A GESTAO DE 0,00

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/12/2015 Alimentação RV 14/16 18,26

Total das Despesas : 18,26

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 26

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

IVANI SOARES DE OLIVEIRA

18/2016 08/01/2016 16/12/2015 08/01/2016 Total ST 18/16 - CURSO DE FISCALIZAÇAO E GESTAO 0,00

DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/12/2015 Alimentação RV 18/16 18,26

Total das Despesas : 18,26

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JACKELINE STOSKI

428/2016 29/09/2016 21/09/2016 08/07/2016 Total RAV 428/16 - TREINAMENTO 1.428,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/09/2016 Alimentação RV 428/16 302,49

21/09/2016 Estadia RV 428/16 604,00

Total das Despesas : 906,49

1.428,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JAIRO LUIZ LABIAK

227/2016 05/05/2016 28/04/2016 25/04/2016 Total RAV 227/16 - AUDITORIA NO LABORATORIO 655,00

BIOVET

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/04/2016 Alimentação rv 227/16 243,14

28/04/2016 Taxi rv 227/16 14,00

28/04/2016 Estadia rv 227/16 328,00

Total das Despesas : 585,14

655,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JAQUELINE APARECIDA ROSAS

609/2016 11/10/2016 23/09/2016 23/09/2016 Total ST 609/16 - TREINAMENTO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/09/2016 Alimentação RV 608/16 29,90

Total das Despesas : 29,90

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JESSIKA NASSIF KORONTAI

594/2016 29/09/2016 26/09/2016 20/09/2016 Total RAV 594/16 - RODADA TECNOLOGICA 53,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/09/2016 Alimentação RV 594/16 22,00

Total das Despesas : 22,00

577/2016 20/09/2016 15/09/2016 15/09/2016 Total RAV 577/16 - RODADA TECNOLOGICA 53,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/09/2016 Alimentação RV 577/16 18,64

Total das Despesas : 18,64

539/2016 06/09/2016 01/09/2016 26/08/2016 Total RAV 539/16 - VISITA TECNICA 545,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

01/09/2016 Alimentação rv 539/16 71,60

01/09/2016 Estadia rv 539/16 140,00

Total das Despesas : 211,60

706/2016 21/11/2016 11/11/2016 04/11/2016 Total RAV 706/16 - WORSHOP INTEC 515,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/11/2016 Alimentação rv 706/16 137,75

09/11/2016 Estadia rv 706/16 259,00

Total das Despesas : 396,75

386/2016 30/06/2016 23/06/2016 16/06/2016 Total RAV 386/16 370,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/06/2016 Alimentação RV 386/16 88,80

23/06/2016 Estadia RV 386/16 130,00

Total das Despesas : 218,80

790/2016 16/12/2016 09/12/2016 05/12/2016 Total ST 790/16 - WORSHOP - INCUBAÇÃO E 1.050,00

ACELERAÇÃO DE IMPACTO

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/12/2016 Alimentação RV 790/16 47,53

09/12/2016 Estadia RV 790/16 242,00

09/12/2016 Taxi RV 790/16 112,33

Total das Despesas : 401,86

2.587,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 27

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

JOAO ANTONIO PEDRO V DE LIMA

340/2016 14/06/2016 08/06/2016 01/06/2016 Total RAV 340/16 - SERVIÇO DE CALIBRAÇAO DE 430,00

MAQUINA DE ENSAIO NA EMP BPM

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/06/2016 Alimentação RV 340/16 81,84

08/06/2016 Estadia RV 340/16 155,00

08/06/2016 Pedágio RV 340/16 23,00

08/06/2016 Combustível RV 340/16 120,96

Total das Despesas : 380,80

423/2016 07/07/2016 06/07/2016 07/07/2016 Total RAV 423/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/07/2016 Alimentação RV 423/16 16,00

Total das Despesas : 16,00

469/2016 25/07/2016 15/07/2016 25/07/2016 Total RAV 469/16 - CALIBRAÇÃO DE MAQUINAS 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/07/2016 Alimentação RV 469/16 35,90

Total das Despesas : 35,90

523/2016 19/08/2016 16/08/2016 19/08/2016 Total RAV 523/16 - SERVIÇO EXTERNO - TUBOPONTA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/08/2016 Alimentação RV 523/16 27,00

Total das Despesas : 27,00

441/2016 25/07/2016 21/07/2016 15/07/2016 Total RAV 441/16 - VISITA TECNICA 370,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/07/2016 Alimentação RV 441/16 138,50

21/07/2016 Estadia RV 441/16 248,00

Total das Despesas : 386,50

668/2016 18/10/2016 13/10/2016 18/10/2016 Total RAV 668/16 - SERVIÇO EXTERNO - MARNA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/10/2016 Alimentação RV 668/16 15,15

Total das Despesas : 15,15

632/2016 05/10/2016 21/09/2016 05/10/2016 Total RAV 632/16 - CALIBRAÇÃO - SANEPAR 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/09/2016 Alimentação RV 632/16 47,50

Total das Despesas : 47,50

220/2016 20/04/2016 15/04/2016 20/04/2016 Total RAV 220/16 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 0,00

MAQUINA DE ENSAIO NA EMPRESA UNICURITBA

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/04/2016 Alimentação RV 220/16 69,80

Total das Despesas : 69,80

232/2016 25/04/2016 19/04/2016 25/04/2016 Total RAV 232/16 SERVIÇO DE BALANÇAS NA 0,00

EMPRESA SANEPAR -CASCAVEL

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/04/2016 Alimentação RV 232/16 83,90

19/04/2016 Estadia RV 232/16 160,00

Total das Despesas : 243,90

72/2016 15/02/2016 04/02/2016 15/02/2016 Total RAV 72/16 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO NA 0,00

EMPRESA CONTITECH E 3 M

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/02/2016 Alimentação RV 72/16 38,40

Total das Despesas : 38,40

82/2016 19/02/2016 16/02/2016 19/02/2016 Total RAV 82/16 - SERVIÇOI DE CALIBRAÇÃO DE 0,00

BALANÇAS NA EMPRESA MORRO REDONDO

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/02/2016 Alimentação RV 82/16 19,50

Total das Despesas : 19,50

152/2016 22/03/2016 16/03/2016 22/03/2016 Total RAV 152/16 - SERVIÇO CALIBRAÇAO DE 0,00

BALANÇA NA EMPRESA SENAI

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/03/2016 Alimentação RV 152/16 39,25

16/03/2016 Pedágio rv 152/16 11,50

Total das Despesas : 50,75

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 28

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

131/2016 14/03/2016 08/03/2016 14/03/2016 Total RAV 131/16 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 0,00

ENSAIO NA EMPRESA CONCREPAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/03/2016 Alimentação RV 131/16 56,00

Total das Despesas : 56,00

102/2016 26/02/2016 23/02/2016 26/02/2016 Total RAV 102/16 - SERVIÇO DE MAQUINA DE ENSAIO 0,00

NA EMPRESA BM

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/02/2016 Alimentação RV 102/16 18,00

23/02/2016 Pedágio RV 102/16 4,60

Total das Despesas : 22,60

188/2016 06/04/2016 30/03/2016 06/04/2016 Total RAV 188/16 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 0,00

BALANÇAS EMPRESA CARGO CONTROL

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/03/2016 Alimentação RV 188/16 57,00

30/03/2016 Pedágio RV 188/16 36,00

Total das Despesas : 93,00

800,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JOAO APARECIDO DE OLIVEIRA

413/2016 29/06/2016 24/06/2016 28/06/2016 Total RAV 413/16 - CONDUZIR DIRETOR-PRESIDENTE 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/06/2016 Pedágio RV 413/16 36,80

Total das Despesas : 36,80

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JOAO CARLOS GOMES

515/2016 27/09/2016 07/09/2016 17/08/2016 Total RAV 515/16 - REUNIÃO - SANOFI 7.455,60

Data Despesa Natureza Documento Valor

07/09/2016 Diárias RV 515/16 7.455,60

Total das Despesas : 7.455,60

7.455,60 Total de Adiantamento do Funcionário :

JOAO MACHADO DOS SANTOS

541/2016 15/09/2016 01/09/2016 29/08/2016 Total RAV 541/16 - CONDUZIR FUNCIONARIO 1.055,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

01/09/2016 Alimentação rv 541/16 115,50

01/09/2016 Estadia RV 541/16 140,00

01/09/2016 Pedágio RV 541/16 54,80

01/09/2016 Combustível RV 541/16 181,67

Total das Despesas : 491,97

395/2016 27/06/2016 23/06/2016 20/06/2016 Total RAV 395/16 - SERVIÇO EXTERNO 730,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/06/2016 Alimentação RV 395/16 115,40

23/06/2016 Estadia RV 395/16 130,00

23/06/2016 Pedágio RV 395/16 54,80

23/06/2016 Combustível RV 395/16 128,97

Total das Despesas : 429,17

468/2016 25/07/2016 23/07/2016 25/07/2016 Total RAV 468/16 - TRANSPORTE DE MATERIAL 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/07/2016 Alimentação RV 468/16 115,50

23/07/2016 Estadia RV 468/16 110,00

23/07/2016 Pedágio RV 468/16 20,00

23/07/2016 Combustível RV 468/16 90,02

Total das Despesas : 335,52

450/2016 11/08/2016 22/07/2016 18/07/2016 Total RAV 450/16 - TRANSPORTE 770,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/07/2016 Alimentação RV 450/16 116,95

22/07/2016 Estadia RV 450/16 85,00

22/07/2016 Pedágio RV 450/16 95,30

22/07/2016 Combustível RV 450/16 142,00

Total das Despesas : 439,25

698/2016 02/12/2016 11/11/2016 03/11/2016 Total RAV 698/16 - CONDUZIR FUNCIONARIO - CIDADES 1.297,50

DO PARANA

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 29

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Alimentação RV 698/16 176,47

11/11/2016 Estadia RV 698/16 280,00

11/11/2016 Pedágio RV 698/16 54,80

11/11/2016 Combustível RV 698/16 133,23

Total das Despesas : 644,50

3.852,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

JOAO PEDRO SCHONARTH JUNIOR

704/2016 24/11/2016 11/11/2016 04/11/2016 Total RAV 704/16 - CONDUZIR FUNCIONARIOS - 1.140,00

CIDADES DO PARANA

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Alimentação RV 704/16 157,00

11/11/2016 Estadia RV 704/16 140,00

11/11/2016 Pedágio RV 704/16 55,90

11/11/2016 Combustível RV 704/16 166,48

Total das Despesas : 519,38

1.140,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JORGE MINOR FERNANDES INAGAKI

619/2016 10/10/2016 05/10/2016 30/09/2016 Total RAV 619/16 - ACOMPANHAR A PRODUÇÃO 1.005,00

VACINA RAITEC

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/10/2016 Alimentação rv 619/16 217,82

05/10/2016 Estadia rv 619/16 346,00

05/10/2016 Pedágio rv 619/16 59,60

05/10/2016 Combustível rv 619/16 144,02

Total das Despesas : 767,44

535/2016 10/10/2016 28/09/2016 25/08/2016 Total RAV 535/16 - PRODUÇÃO DE VACINA RAITEC 3.835,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/09/2016 Alimentação rv 535/16 695,77

28/09/2016 Estadia rv 535/16 1.211,00

28/09/2016 Pedágio rv 535/16 178,80

28/09/2016 Combustível rv 535/16 537,21

Total das Despesas : 2.622,78

457/2016 05/08/2016 30/07/2016 21/07/2016 Total RAV 457/16 - PRODUÇÃO DA VACINA RAITEC 3.195,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/07/2016 Alimentação RV 457/16 427,00

30/07/2016 Estadia RV 457/16 1.140,00

30/07/2016 Pedágio RV 457/16 81,20

30/07/2016 Combustível RV 457/16 308,93

Total das Despesas : 1.957,13

499/2016 25/08/2016 16/08/2016 08/08/2016 Total RAV 499/16 - ACOMPANHAMENTO DA VACINA 5.290,00

RAITEC

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/08/2016 Alimentação RV 499/16 441,21

16/08/2016 Estadia RV 499/16 1.596,00

16/08/2016 Pedágio RV 499/16 145,00

16/08/2016 Combustível RV 499/17 411,06

Total das Despesas : 2.593,27

363/2016 15/06/2016 10/06/2016 08/06/2016 Total RAV 363/16 - ACOMPANHAMENTO DE PRODUIÇÃO 1.155,00

DA VACINA RAITEC

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/06/2016 Alimentação RV 363/16 237,88

10/06/2016 Estadia RV 363/16 328,00

10/06/2016 Pedágio RV 363/16 19,60

10/06/2016 Combustível RV 363/16 138,00

Total das Despesas : 723,48

228/2016 06/05/2016 28/04/2016 25/04/2016 Total RAV 228/16 - AUDITORIA NO LABORATORIO 655,00

BIOVET

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/04/2016 Alimentação rv/228 16 228,43

28/04/2016 Estadia rv 228/16 328,00

28/04/2016 Taxi rv 225/16 45,00

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 30

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Total das Despesas : 601,43

303/2016 24/05/2016 21/05/2016 17/05/2016 Total RAV 303/16 - ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO 1.155,00

DA VACINA RAITEC NO LAB BIOVET EM VARGEM

GRANDE E SÃO ROQUE

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/05/2016 Alimentação rv 303/16 262,78

21/05/2016 Estadia rv 303/16 328,00

21/05/2016 Pedágio rv 303/16 24,10

21/05/2016 Combustível rv 303/16 125,02

Total das Despesas : 739,90

334/2016 14/06/2016 03/06/2016 30/05/2016 Total RAV 334/16 - ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO 1.155,00

DA VACINA RAITEC

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/06/2016 Alimentação RV 334/16 215,50

03/06/2016 Estadia RV 334/16 328,00

03/06/2016 Pedágio RV 334/16 19,60

03/06/2016 Combustível RV 334/16 230,16

Total das Despesas : 793,26

778/2016 12/12/2016 03/12/2016 30/11/2016 Total RAV 778/16 - ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO 770,00

VACINA RAITEC

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/12/2016 Alimentação RV 778/16 157,90

03/12/2016 Estadia RV 778/16 173,00

03/12/2016 Pedágio RV 778/16 42,40

03/12/2016 Combustível RV 778/16 146,50

Total das Despesas : 519,80

815/2016 15/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 Total RAV 815/16 - ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO 0,00

RAITEC

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/12/2016 Alimentação RV 815/16 194,69

14/12/2016 Estadia RV 815/16 346,00

14/12/2016 Pedágio RV 815/16 59,60

14/12/2016 Combustível RV 815/16 140,00

Total das Despesas : 740,29

18.215,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JOSE ANTONIO TURSKI DOS SANTOS

804/2016 07/12/2016 28/11/2016 07/12/2016 Total RAV 804/16 - COLETA DE AMOSTRA - MERENDA 0,00

ESCOLAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/11/2016 Alimentação RV 804/16 240,00

Total das Despesas : 240,00

322/2016 24/05/2016 29/04/2016 24/05/2016 Total RAV 322/16 - COLETA DE ITENS DA MERENDA 0,00

ESCOLAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/04/2016 Alimentação RV 322/16 216,00

Total das Despesas : 216,00

355/2016 02/05/2016 31/05/2016 06/06/2016 Total RAV 355/16 - COLETA DE ITEN DA MERENDA 0,00

ESCOLAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/05/2016 Alimentação RV 355/16 504,00

Total das Despesas : 504,00

93/2016 23/02/2016 17/02/2016 23/02/2016 Total RAV 93/16 - COLETA DE ITENS DE MERENDA 0,00

ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PINHAIS

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/02/2016 Alimentação RV 93/16 216,00

Total das Despesas : 216,00

110/2016 01/03/2016 17/02/2016 01/03/2016 Total RAV 110/16 - COLETA DE ITENS DA MERENDA 0,00

ESCOLAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/02/2016 Alimentação RV 110/16 72,00

Total das Despesas : 72,00

60/2016 04/02/2016 31/01/2016 04/02/2016 Total RAV 60/16 COLETA DE ITENS DA MERENDA 0,00

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 31

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

ESCOLAR EM PINHAIS

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/01/2016 Alimentação RV 60/16 504,00

Total das Despesas : 504,00

422/2016 07/07/2016 30/06/2016 07/07/2016 Total RAV 422/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/06/2016 Alimentação RV 422/16 432,00

Total das Despesas : 432,00

492/2016 03/08/2016 29/07/2016 03/08/2016 Total RAV 492/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/07/2016 Alimentação RV 492/16 264,00

Total das Despesas : 264,00

651/2016 11/10/2016 30/09/2016 11/10/2016 Total RAV 651/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/09/2016 Alimentação RV 651/16 504,00

Total das Despesas : 504,00

558/2016 06/09/2016 31/08/2016 06/09/2016 Total RAV 558/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/08/2016 Alimentação RV 558/16 552,00

Total das Despesas : 552,00

719/2016 07/11/2016 04/11/2016 07/11/2016 Total RAV 719/16 - SERVIÇO EXTERNO DE COLETA DE 0,00

MATERIAIS

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/11/2016 Alimentação RV 719/16 528,00

Total das Despesas : 528,00

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JOSE CIRO COSTA DE ASSUNCAO

659/2016 04/11/2016 19/10/2016 14/10/2016 Total RAV 659/16 - REUNIAO DLOG/MS 1.350,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/10/2016 Alimentação RV 659/16 317,00

19/10/2016 Estadia RV 659/16 506,00

Total das Despesas : 823,00

533/2016 06/09/2016 26/08/2016 24/08/2016 Total RAV 533/16 - REUNIÃO MINISTERIO AGRICULTURA 575,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/08/2016 Alimentação rv 533/16 55,00

26/08/2016 Estadia rv 5331/16 136,75

26/08/2016 Taxi rv 533/16 109,00

Total das Despesas : 300,75

713/2016 06/12/2016 11/11/2016 07/11/2016 Total RAV 713/16 - EVENTO - SISTEMA REGIONAL DE 805,00

INOVAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Alimentação rv 713/16 184,57

11/11/2016 Estadia rv 713/16 125,00

11/11/2016 Pedágio rv 713/16 61,70

Total das Despesas : 371,27

2.730,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA

382/2016 05/09/2016 04/08/2016 14/06/2016 Total rav 382/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/08/2016 Taxi rv 382/16 87,80

Total das Despesas : 87,80

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JUCIMARA BAIDO KAWANO

211/2016 10/05/2016 05/05/2016 18/04/2016 Total ST 211/16 - CURSO PREPARO DE AMOSTRA POR 53,50

RADIAÇÃO MICRO ONDAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/05/2016 Alimentação RV 211/16 29,63

Total das Despesas : 29,63

53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 32

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

JULIO CESAR CALASSARA PEREIRA

8/2016 07/01/2016 24/11/2015 07/01/2016 Total RAV 8/16 - AUDITORIA TESTEMUNHA DE 2 0,00

SUPERVISAO EM OCP - 1224/NUCER

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/11/2015 Taxi RV 8/16 148,10

Total das Despesas : 148,10

452/2016 29/08/2016 11/08/2016 20/07/2016 Total RAV 452/16 AUDITORIA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/08/2016 Taxi rv 452/16 198,00

Total das Despesas : 198,00

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JULIO CESAR DA SILVA

581/2016 15/09/2016 30/08/2016 15/09/2016 Total RAV 581/16 -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 0,00

EXTERNA DE CONSULTORES

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/08/2016 Alimentação RV 581/16 107,00

Total das Despesas : 107,00

1/2016 20/01/2016 11/01/2016 07/01/2016 Total RAV 001/16 - BUSCAR 186 FRASCO DE VACINA - 450,00

VRN 01/15 - PARA CONTROLE DE CACINA

RHABDOCELL

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/01/2016 Alimentação rv 001/16 71,45

11/01/2016 Taxi rv 001/16 180,00

Total das Despesas : 251,45

230/2016 06/05/2016 28/04/2016 25/04/2016 Total RAV 230/16 - AUDITORIA NO LABORATORIO 1.155,00

BIOVET

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/04/2016 Alimentação RV 230/16 185,36

26/04/2016 Estadia RV 230/16 328,00

26/04/2016 Pedágio RV 230/16 19,60

26/04/2016 Combustível RV 230/16 274,72

Total das Despesas : 807,68

1.605,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JULIO CESAR FELIX

239/2016 06/05/2016 03/05/2016 28/04/2016 Total RAV 239/16 - II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 650,00

IMUNOBIOLOGICOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/05/2016 Alimentação rv 239/16 7,00

03/05/2016 Estadia rv 239/16 374,75

Total das Despesas : 381,75

244/2016 06/05/2016 04/05/2016 28/04/2016 Total RAV 244/16 - REUNIAO COM SECRETARIO 425,00

EDUARDO COSTA SEC DE INSUMOS ESTRATEGIOS

DO MIM SAUDE

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/05/2016 Alimentação rv 244/16 190,00

04/05/2016 Taxi rv 244/16 105,00

Total das Despesas : 295,00

225/2016 03/05/2016 28/04/2016 20/04/2016 Total RAV 225/16 PARTICIPAR DE REUNIAO NA ABNT - 425,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/04/2016 Taxi rv 225/16 15,00

Total das Despesas : 15,00

156/2016 20/04/2016 16/04/2016 23/03/2016 Total RAV 156/16 - VIAGEM A MILÃO COM VICE 11.970,00

GOVERGANDORA - PARA INSPEÇÃO E AUDITORIA

DUE DILLIGENCE NA OC

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/04/2016 Diárias RV 156/16 11.970,00

Total das Despesas : 11.970,00

307/2016 23/05/2016 20/05/2016 19/05/2016 Total RAV 307/16 - REUNIÃO COM AS EMPRESAS 225,00

INDUSTRIAL PERFORMACE

286/2016 20/05/2016 17/05/2016 11/05/2016 Total RAV 286/16 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 925,00

AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA

Data Despesa Natureza Documento Valor

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 33

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

17/05/2016 Alimentação rv 286/16 4,00

17/05/2016 Estadia rv 286/16 244,70

17/05/2016 Taxi rv 286/16 106,00

Total das Despesas : 354,70

279/2016 16/05/2016 13/05/2016 11/05/2016 Total RAV 279/16 - PARTICIPAR DE REUNIÕES DE 1.450,00

CIENCIA, TECNOLOGIA E INSUMO ESTRATEGICO

NO MS

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/05/2016 Alimentação rv 279/16 559,99

13/05/2016 Estadia rv 279/16 550,40

13/05/2016 Taxi rv 279/16 44,00

Total das Despesas : 1.154,39

297/2016 16/05/2016 16/05/2016 16/05/2016 Total RAV 297/16 - REUNIÃO ALMOÇO COM SR. JOSE 0,00

ROBERTO SALLES

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/05/2016 Alimentação RV 297/16 36,00

Total das Despesas : 36,00

19/2016 12/01/2016 11/01/2016 08/01/2016 Total RAV - PARTICIPAR DA CERIMONIA DE SANÇAO DO 425,00

MARCO DA CIENCIA TECNOLOGIA

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/01/2016 Taxi rv 19/16 37,00

Total das Despesas : 37,00

47/2016 25/02/2016 20/02/2016 27/01/2016 Total RAV 47/16 - REUNIÃO NO CODEM 327,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/02/2016 Alimentação rv 47/16 274,26

20/02/2016 Taxi rv 47/16 45,00

Total das Despesas : 319,26

75/2016 25/02/2016 22/02/2016 16/02/2016 Total RAV 75/16 - PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS 425,00

EMPRESAS MYLAN PHARMACEUTHICS E

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/02/2016 Alimentação rv 75/16 6,50

Total das Despesas : 6,50

46/2016 25/02/2016 17/02/2016 27/01/2016 Total RAV 46/16 - AUDIENCIA COM SECRETARIO DE 425,00

CIENCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/02/2016 Alimentação rv 46/16 164,40

17/02/2016 Taxi rv 46/16 100,00

Total das Despesas : 264,40

112/2016 04/04/2016 30/03/2016 02/03/2016 Total RAV 112/16 - PARTICIPAR DO CONSELHO 1.201,00

NACIONAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/03/2016 Alimentação rv 112/16 354,70

30/03/2016 Estadia rv 112/16 756,00

30/03/2016 Taxi rv 112/16 40,00

Total das Despesas : 1.150,70

80/2016 02/03/2016 26/02/2016 19/02/2016 Total RAV 80/16 - PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ABNT E 375,00

ANVISA BRSILIA

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/02/2016 Alimentação RV 80/16 78,50

25/02/2016 Estadia RV 80/16 207,70

26/02/2016 Taxi RV 80/16 60,00

Total das Despesas : 346,20

106/2016 14/03/2016 10/03/2016 29/02/2016 Total RAV 106/16 - PARTICIPAR DO REUNIÃO DO GECIS 775,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/03/2016 Alimentação RV 106/16 194,25

10/03/2016 Estadia RV 106/16 264,20

Total das Despesas : 458,45

125/2016 24/03/2016 17/03/2016 09/03/2016 Total RAV 125/16 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 425,00

ASSOCIAÇÃO DE NORMAS TECNICAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/03/2016 Alimentação RV 125/16 16,00

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 34

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

17/03/2016 Taxi rv 125/16 20,00

Total das Despesas : 36,00

512/2016 15/09/2016 11/09/2016 16/08/2016 Total RAV 512/16 - REUNIÃO INTERNACIONAL - 29.822,40

OCTPHARMA

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/09/2016 Diárias rv 512/16 29.822,40

Total das Despesas : 29.822,40

584/2016 22/09/2016 20/09/2016 16/09/2016 Total RAV 584/16 - REUNIÃO - CONSELHO DIRETOR 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/09/2016 Alimentação RV 584/16 281,20

20/09/2016 Estadia RV 584/16 211,20

20/09/2016 Taxi RV 584/16 15,00

Total das Despesas : 507,40

648/2016 18/10/2016 11/10/2016 07/10/2016 Total RAV 648/16 - REUNIÃO NO MINISTERIO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/10/2016 Alimentação rv 648/16 4,00

11/10/2016 Estadia rv 648/16 189,20

11/10/2016 Taxi rv 648/16 96,00

Total das Despesas : 289,20

667/2016 18/10/2016 06/10/2016 17/10/2016 Total RAV 667/16 - REUNIÃO - PREFEITURA DE MARINGA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/10/2016 Alimentação rv 667/16 62,74

06/10/2016 Taxi rv 667/16 20,00

Total das Despesas : 82,74

585/2016 04/10/2016 29/09/2016 16/09/2016 Total RAV 585/16 - REUNIÃO MINISTERIO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/09/2016 Alimentação RV 585/16 212,50

29/09/2016 Estadia RV 585/16 645,05

29/09/2016 Taxi RV 585/16 40,00

Total das Despesas : 897,55

708/2016 04/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 Total RAV 708/16 - JANTAR COM GSK 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/11/2016 Alimentação RV 708/16 280,00

Total das Despesas : 280,00

633/2016 20/10/2016 19/10/2016 05/10/2016 Total RAV 633/16 - REUNIÃO - EMBRAPI 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/10/2016 Alimentação RV 633/16 210,00

19/10/2016 Estadia RV 633/16 458,30

Total das Despesas : 668,30

687/2016 27/10/2016 24/10/2016 27/10/2016 Total RAV 687/16 - REUNIAO - PREFEITURA DE MARINGA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/10/2016 Taxi RV 687/16 95,00

Total das Despesas : 95,00

685/2016 10/11/2016 08/11/2016 27/10/2016 Total RAV 685/16B - FORUN NACIONAL SOBRE 0,00

MEDICAMENTOS - PALESTRANTE

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/11/2016 Alimentação RV 685/16 4,00

08/11/2016 Estadia RV 685/16 220,20

08/11/2016 Taxi RV 685/16 70,00

Total das Despesas : 294,20

712/2016 17/11/2016 11/11/2016 07/11/2016 Total RAV 712/16 - ASSINATURA EMPRESA INCUBADA - 0,00

JACAREZINHO

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Alimentação RV 712/16 184,57

11/11/2016 Estadia RV 712/16 155,00

Total das Despesas : 339,57

634/2016 16/11/2016 26/10/2016 05/10/2016 Total RAV 634/16 - REUNIÃO - ORYGEN 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/10/2016 Alimentação rv 634/16 8,00

26/10/2016 Estadia rv 634/16 376,95

Total das Despesas : 384,95

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 35

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

527/2016 23/08/2016 15/08/2016 23/08/2016 Total RAV 527/16 - COMITIVA MINISTERIAL 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/08/2016 Alimentação RV 527/16 83,00

15/08/2016 Estadia RV 527/16 190,80

Total das Despesas : 273,80

510/2016 15/08/2016 12/08/2016 15/08/2016 Total RAV 510/16 - ALMOÇO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/08/2016 Alimentação RV 510/16 68,00

Total das Despesas : 68,00

486/2016 12/08/2016 08/08/2016 01/08/2016 Total RAV 486/16 - REUNIAO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/08/2016 Alimentação rv 486/16 28,00

08/08/2016 Estadia rv 486/16 192,70

08/08/2016 Taxi rv 486/16 107,00

Total das Despesas : 327,70

470/2016 03/08/2016 29/07/2016 26/07/2016 Total RAV 470/16 REUNIAO TECNICA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/07/2016 Taxi RV 470/16 30,00

Total das Despesas : 30,00

473/2016 28/07/2016 26/07/2016 28/07/2016 Total RAV 473/16 REUNIAO COM GOVERNADOR 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/07/2016 Pedágio RV 473/16 36,00

Total das Despesas : 36,00

411/2016 07/07/2016 01/07/2016 27/06/2016 Total RAV 411/16 - REUNIAO 1.300,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

01/07/2016 Alimentação RV 411/16 701,40

01/07/2016 Estadia RV 411/16 468,20

01/07/2016 Taxi RV 426/16 200,00

Total das Despesas : 1.369,60

430/2016 26/07/2016 15/07/2016 12/07/2016 Total RAV 430/16 - REUNIÃO 1.125,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/07/2016 Alimentação rv 430/16 86,17

15/07/2016 Estadia rv 430/16 275,40

Total das Despesas : 361,57

433/2016 26/07/2016 18/07/2016 12/07/2016 Total 433/16 - REUNIÃO 325,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/07/2016 Alimentação rv 433/16 8,00

18/07/2016 Taxi rv 433/16 43,00

Total das Despesas : 51,00

451/2016 27/07/2016 22/07/2016 20/07/2016 Total RAV 451/16 - REUNIÃO 575,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/07/2016 Alimentação rv 451/16 204,00

22/07/2016 Estadia rv 451/16 167,20

22/07/2016 Taxi rv 451/16 64,00

Total das Despesas : 435,20

335/2016 18/07/2016 10/06/2016 31/05/2016 Total RAV 335/16 - PARTICIPAR DA BIO INTERNACIONAL 12.117,60

CONVENTION

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/06/2016 Diárias RV 335/16 12.117,60

Total das Despesas : 12.117,60

400/2016 29/06/2016 28/06/2016 21/06/2016 Total RAV 400/16 - REUNIÃO 325,00

414/2016 29/06/2016 24/06/2016 29/06/2016 Total RAV 414/16 - REUNIÃO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/06/2016 Alimentação RV 414/16 34,00

Total das Despesas : 34,00

343/2016 30/06/2016 14/06/2016 02/06/2016 Total RAV 343/16 - REUNIAO COM REITOR DA UNIOESTE 577,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/06/2016 Alimentação RV 343/16 4,50

14/06/2016 Estadia RV 343/16 244,65

Total das Despesas : 249,15

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 36

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

786/2016 14/12/2016 09/12/2016 05/12/2016 Total RAV 786/16 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/12/2016 Alimentação rv 786/16 202,62

09/12/2016 Estadia rv 786/16 539,25

09/12/2016 Taxi rv 786/16 75,41

Total das Despesas : 817,28

741/2016 14/12/2016 22/11/2016 21/11/2016 Total RAV 741/16 - REUNIÃO PREFEITO DE MARINGA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/11/2016 Alimentação rv 741/16 3,00

22/11/2016 Estadia rv 741/16 190,55

22/11/2016 Taxi rv 741/16 64,00

Total das Despesas : 257,55

738/2016 16/12/2016 25/11/2016 17/11/2016 Total RAV 738/16 - REUNIÃO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/11/2016 Alimentação RV 738/16 279,20

25/11/2016 Estadia RV 738/16 387,20

25/11/2016 Taxi RV 738/16 45,00

Total das Despesas : 711,40

678/2016 16/12/2016 02/12/2016 24/10/2016 Total RAV 678/16 - ENCONTRO - PARA GESTÃO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/12/2016 Alimentação RV 678/16 76,90

02/12/2016 Estadia RV 678/16 583,34

Total das Despesas : 660,24

740/2016 19/12/2016 13/12/2016 21/11/2016 Total RAV 740/16 - REUNIÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 0,00

DO OESTE DO PARANA

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/12/2016 Taxi rv 740/16 14,00

Total das Despesas : 14,00

66.616,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

JULIO CEZAR SALOMAO

805/2016 16/12/2016 12/12/2016 08/12/2016 Total RAV 805/16 - VISITA A PLANTA COMPL IND 127,50

CRISTALIA

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/12/2016 Alimentação rv 805/16 27,90

Total das Despesas : 27,90

750/2016 05/12/2016 24/11/2016 23/11/2016 Total RAV 750/16 - REUNIÃO 425,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/11/2016 Alimentação rv 750/16 148,70

24/11/2016 Taxi rv 750/16 78,00

Total das Despesas : 226,70

714/2016 30/11/2016 11/11/2016 07/11/2016 Total RAV 714/16 -EVENTO SISTEMA REGIONAL DE 705,00

INOVAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Alimentação rv 714/16 184,57

11/11/2016 Estadia rv 714/16 136,00

Total das Despesas : 320,57

715/2016 07/12/2016 11/11/2016 07/11/2016 Total RAV 715/16 - INAUGURAÇÃO DA EMPRESA LIBBS 975,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Taxi rv 715/16 65,00

Total das Despesas : 65,00

785/2016 09/12/2016 08/12/2016 01/12/2016 Total RAV 785/16 - REUNIÃO MS/SVS 1.175,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/12/2016 Alimentação RV 785/16 16,00

08/12/2016 Estadia RV 785/16 352,00

08/12/2016 Taxi RV 785/16 67,00

Total das Despesas : 435,00

383/2016 30/06/2016 17/06/2016 15/06/2016 Total RAV 383/16 - REUNIÃO 1.175,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/06/2016 Alimentação RV 383/16 283,47

17/06/2016 Estadia RV 383/16 219,78

17/06/2016 Taxi RV 383/16 76,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 37

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Total das Despesas : 579,25

376/2016 30/06/2016 15/06/2016 14/06/2016 Total RAV 376/16 - REUNIÃO 600,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/06/2016 Alimentação RV 376/16 72,50

15/06/2016 Taxi RV 376/16 92,00

Total das Despesas : 164,50

348/2016 22/06/2016 07/06/2016 06/06/2016 Total RAV 348/16 CONVOCAÇÕ DO MINISTRO DA SAUDE 950,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

07/06/2016 Alimentação RV 348/16 171,52

07/06/2016 Estadia RV 348/16 267,11

07/06/2016 Taxi RV 348/16 143,00

Total das Despesas : 581,63

434/2016 25/07/2016 18/07/2016 12/07/2016 Total RAV 434 - REUNIÃO 325,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/07/2016 Alimentação RV 434/16 150,00

18/07/2016 Taxi RV 434/16 85,00

Total das Despesas : 235,00

437/2016 25/07/2016 19/07/2016 13/07/2016 Total RAV 437/16 - REUNIÃO 1.150,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/07/2016 Alimentação RV 437/16 14,00

19/07/2016 Estadia RV 437/16 135,45

Total das Despesas : 149,45

459/2016 03/08/2016 27/07/2016 25/07/2016 Total RAV 459/16 - VISITA TECNICA - HEMOBRAS E 2.225,00

BUTANTA

Data Despesa Natureza Documento Valor

27/07/2016 Alimentação rv 459/16 185,00

27/07/2016 Estadia rv 459/16 449,95

27/07/2016 Taxi rv 459/16 270,00

Total das Despesas : 904,95

485/2016 17/08/2016 09/08/2016 01/08/2016 Total RAV 485/16 - ENCONTRO NACIONAL 2.225,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/08/2016 Alimentação rv 485/16 83,88

09/08/2016 Estadia rv 485/16 361,15

09/08/2016 Taxi rv 485/16 60,00

Total das Despesas : 505,03

506/2016 18/08/2016 13/08/2016 12/08/2016 Total RAV 506/16 EVENTO 950,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/08/2016 Alimentação RV 506/16 203,96

13/08/2016 Estadia RV 506/16 253,38

13/08/2016 Taxi RAV 506/16 75,00

Total das Despesas : 532,34

519/2016 25/08/2016 24/08/2016 18/08/2016 Total RAV 519/16 - REUNIÃO ALFOB 425,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/08/2016 Alimentação rv 519/16 15,00

24/08/2016 Taxi rv 519/16 130,00

Total das Despesas : 145,00

647/2016 17/11/2016 26/10/2016 07/10/2016 Total RAV 647/16 - REUNIÃO NA EMPRESA ORYGEN 700,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/10/2016 Estadia rv 647/16 376,95

Total das Despesas : 376,95

635/2016 24/10/2016 07/10/2016 05/10/2016 Total RAV 635/16 - REUNIÃO - FORREST 327,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

07/10/2016 Alimentação rv 635/16 47,20

Total das Despesas : 47,20

652/2016 28/10/2016 19/10/2016 11/10/2016 Total RAV 652/16 REUNIÃO DLOG/MS 1.700,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/10/2016 Alimentação rv 652/16 216,40

19/10/2016 Estadia rv 652/16 464,20

19/10/2016 Taxi rv 652/16 35,00

Total das Despesas : 715,60

604/2016 30/09/2016 28/09/2016 23/09/2016 Total RAV REUNIAO MS E NA ALFOB 1.175,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 38

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/09/2016 Alimentação RV 604/16 15,00

28/09/2016 Estadia RV 604/16 260,00

28/09/2016 Taxi 604/16 85,00

Total das Despesas : 360,00

590/2016 30/09/2016 22/09/2016 19/09/2016 Total RAV 590/16 - REUNIÃO NA EMPRESA LIBBS 1.175,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/09/2016 Alimentação rv 590/16 71,00

22/09/2016 Estadia rv 590/16 336,00

22/09/2016 Taxi rv 590/16 65,00

Total das Despesas : 472,00

617/2016 04/10/2016 11/10/2016 28/09/2016 Total RAV 6147/16 - REUNIÃO MINISTERIO DA SAUDE 1.175,00

600/2016 21/09/2016 16/09/2016 21/09/2016 Total RAV 600/16 ALMOÇO VISITANTE 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/09/2016 Alimentação RV 598/16 228,20

Total das Despesas : 228,20

599/2016 26/09/2016 16/09/2016 21/09/2016 Total RAV 599/16 - ALMOÇO PARA VISITANTE 163,34

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/09/2016 Alimentação RV 599/16 163,34

Total das Despesas : 163,34

505/2016 15/09/2016 02/09/2016 11/08/2016 Total RAV 545/16 - INSPEÇÃO TECNICA 12.843,60

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/09/2016 Diárias rv 505/16 12.843,60

Total das Despesas : 12.843,60

108/2016 17/03/2016 10/03/2016 01/03/2016 Total RAV 108/16 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GECIS 875,00

95/2016 17/03/2016 04/03/2016 25/02/2016 Total RAV 95/16 - PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA 1.150,00

ALFOB A CAMARA TECNICA DOS LABORATORIOS

DE BASE SINTETICA

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/03/2016 Alimentação rv 95/16 24,00

04/03/2016 Estadia rv 95/16 245,58

04/03/2016 Taxi rv 95/16 25,00

Total das Despesas : 294,58

76/2016 26/02/2016 22/02/2016 16/02/2016 Total RAV 76/16 - PARTICIPAR DA REUNIÃO COM 625,00

MYLAN PHARMACEUTICS E FUNDAÇÃO EZEQUIEL

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/02/2016 Taxi rv 76/16 95,00

Total das Despesas : 95,00

54/2016 11/02/2016 05/02/2016 02/02/2016 Total RAV 54/16 - SESSAO SOLENE DE RECONDUÇÃO 427,50

DOS PROFESSORES ALDO BONA E OSMAR DE

SOUZA AOS CARGOS DE REI

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/02/2016 Alimentação rv 54/16 53,40

05/02/2016 Estadia rv 54/16 192,50

Total das Despesas : 245,90

29/2016 03/02/2016 30/01/2016 15/01/2016 Total RAV 29/16 - PARTICIPAR DO 7 ENCONTRO DA 2.742,00

CAMARA TECNICA LABORATORIOS DE BASE

FARMAQUIMICA

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/01/2016 Alimentação RV 29/16 761,87

30/01/2016 Estadia RV 29/16 1.549,80

30/01/2016 Taxi RV 29/16 68,25

Total das Despesas : 2.379,92

248/2016 19/05/2016 05/05/2016 29/04/2016 Total RAV 248/16 - III SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 2.100,00

IMUNOBIOLÓGICOS NO RJ

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/05/2016 Alimentação rv 248/16 370,87

05/05/2016 Estadia rv 248/16 749,50

05/05/2016 Taxi rv 248/16 285,00

Total das Despesas : 1.405,37

287/2016 20/05/2016 13/05/2016 11/05/2016 Total RAV 287/16 - PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC 0,00

DE CIENCIA E TECNOL E INSUMOS ESTRATEGICOS

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 39

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

DO MINIST DA S

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/05/2016 Alimentação RV 287/16 518,43

13/05/2016 Estadia RV 287/16 550,40

13/05/2016 Taxi RV 287/16 196,00

Total das Despesas : 1.264,83

270/2016 24/05/2016 17/05/2016 09/05/2016 Total RAV 270/16 - ANVISA PROJETO BEVACIZUMABE 1.175,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/05/2016 Alimentação rv 270/16 69,00

17/05/2016 Estadia rv 270/16 265,10

17/05/2016 Taxi rv 270/16 72,00

Total das Despesas : 406,10

269/2016 25/05/2016 13/05/2016 09/05/2016 Total RAV 269/16 - PARTICIPAR DO 9° ENCONTRO DA 1.275,00

CÂMARA TÉCNICA DE ALFOB NO RJ

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/05/2016 Alimentação RV 269/16 17,00

13/05/2016 Taxi RAV 269/16 80,00

Total das Despesas : 97,00

195/2016 27/04/2016 14/04/2016 11/04/2016 Total RAV 195/16 - REUNIÃO COM SENHOR MINISTRO 1.900,00

DA SAUDE PARA DISCUTIR O PROJETO

OCTAPHARMA

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/04/2016 Alimentação rv 195/16 120,50

14/04/2016 Estadia rv 195/16 536,51

14/04/2016 Taxi rv 195/16 45,00

Total das Despesas : 702,01

231/2016 28/04/2016 26/04/2016 25/04/2016 Total RAV 231/16 - REPRESENTAR O TECPAR EM 0,00

REUNIÃO COM DIRETORIA DA FIOCRUZ

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/04/2016 Alimentação RV 231/16 3,00

Total das Despesas : 3,00

187/2016 11/04/2016 06/04/2016 06/04/2016 Total RAV 187/16 - PARTICIPAR DA REUNIÃO NO 0,00

MINISTERIO DA SAUDE - PROJETO INALANTES

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/04/2016 Alimentação RV 187/16 193,00

06/04/2016 Taxi RV 187/16 40,00

Total das Despesas : 233,00

190/2016 15/04/2016 12/04/2016 07/04/2016 Total RAV 190/16 - REPRESENTAR OTECPAR NO 425,00

EVENTO EYE FOR PHARMA

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/04/2016 Alimentação rv 190/16 25,00

12/04/2016 Taxi rv 190/16 52,00

Total das Despesas : 77,00

45.386,44 Total de Adiantamento do Funcionário :

JULIO CEZAR ZANONI

58/2016 22/02/2016 17/02/2016 03/02/2016 Total ST 58/16 - TREINAMENTO VALIDAÇÃO DE 1.700,00

SISTEMA COMPUTADORIZADOS SEGUINDO GAMP

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/02/2016 Alimentação rv 58/16 241,02

17/02/2016 Estadia rv 58/16 476,00

17/02/2016 Taxi rv 58/16 31,00

Total das Despesas : 748,02

1.700,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

KAROLEN RENKO PEREIRA

16/2016 08/01/2016 16/12/2015 08/01/2016 Total ST 16/16 CURSO FISCALIZAÇÃO E GESTAO DE 0,00

CONTRATOS ADMINISDTRATIVOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/12/2015 Alimentação RV 16/16 22,85

Total das Despesas : 22,85

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 40

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

KELLY SANABE PIERONI

203/2016 16/05/2016 05/05/2016 14/04/2016 Total ST 203/16 WORKSHOP PREPARAR AMOSTRA POR 53,50

RADIAÇÃO MICRONDAS E ASPECTOS

DETERMINATES

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/05/2016 Alimentação rv 203/16 19,16

Total das Despesas : 19,16

53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

KLEITON LUIS DE OLIVEIRA

104/2016 29/02/2016 19/02/2016 29/02/2016 Total RAV 104/16 - ATENDIMENTO A CLIENTE EXTERNO - 0,00

SEBRATEC

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/02/2016 Alimentação RV 104/16 51,50

Total das Despesas : 51,50

144/2016 17/03/2016 15/03/2016 17/03/2016 Total RAV 144/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/03/2016 Alimentação RV 144/16 37,90

Total das Despesas : 37,90

189/2016 06/04/2016 25/04/2016 06/04/2016 Total RAV 189/16 - ATENDIMENTO A CLIENTE EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/04/2016 Alimentação RV 189/16 27,75

Total das Despesas : 27,75

176/2016 30/03/2016 08/03/2016 30/03/2016 Total RAV 176/16 - ALMOÇO DURANTE AO 0,00

ATENDIMENTO A CLIENTE EXTERNO

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/03/2016 Alimentação RV 176/16 34,00

Total das Despesas : 34,00

143/2016 30/03/2016 23/03/2016 17/03/2016 Total RAV 143/16 - DSERVIÇO EXTERNO 85,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/03/2016 Alimentação rv 143/16 53,15

Total das Despesas : 53,15

85,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

LADISLAU NELSON ZEMPULSKI

2/2016 25/01/2016 21/01/2016 07/01/2016 Total RAV 002/16 - EMISSAO DE LAUDO TECNICO PARA 870,00

TRABALHO ININTERRUPTO NA EMPRESA ITAP

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/01/2016 Alimentação rv 02/16 135,00

21/01/2016 Estadia rv 02/16 105,00

21/01/2016 Taxi rv 02/16 336,44

Total das Despesas : 576,44

341/2016 10/06/2016 09/06/2016 01/06/2016 Total RAV 341/16 REALIZAR VISITA TECNICA NA 785,00

EMPRESA SYNGENTA SEEDS LTDA

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/06/2016 Alimentação RAV 341/16 113,71

09/06/2016 Estadia RAV 341/16 200,00

09/06/2016 Taxi RAV 341/16 764,30

Total das Despesas : 1.078,01

615/2016 06/10/2016 05/10/2016 27/09/2016 Total RAV 615/16 - VISITA TECNICA - CIA CACIQUE 670,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/10/2016 Alimentação rv 615/16 125,26

05/10/2016 Estadia rv 615/16 168,67

05/10/2016 Pedágio rv 615/16 104,90

05/10/2016 Combustível rv 615/16 290,01

Total das Despesas : 688,84

336/2016 22/06/2016 16/06/2016 01/06/2016 Total RAV 336/16 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA 785,00

EMPRESA SYNGENTA SEEDS LTDA

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/06/2016 Alimentação RV 336/16 118,60

16/06/2016 Estadia RV 336/16 115,00

16/06/2016 Passagens rodoviárias RV 336/16 46,58

16/06/2016 Taxi RV 336/16 479,20

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 41

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Total das Despesas : 759,38

337/2016 30/06/2016 29/06/2016 01/06/2016 Total RAV 337/16 - VIAGEM A SERVIÇO PARA VISITA 785,00

TECNICA SYNGENTA SEEDS LTDA

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/06/2016 Alimentação RV 337/16 132,08

29/06/2016 Estadia RV 337/16 100,00

29/06/2016 Taxi RV 337/16 859,82

Total das Despesas : 1.091,90

3.895,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

LEANDRO BARCO NAGORE

494/2016 04/08/2016 05/07/2016 04/08/2016 Total RAV 494/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/07/2016 Alimentação RV 494/16 89,80

05/07/2016 Pedágio RV 494/16 36,80

Total das Despesas : 126,60

718/2016 24/11/2016 10/11/2016 07/11/2016 Total RAV 718/16 - SERVIÇO EXTERNO - IPT 1.364,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/11/2016 Alimentação RV 718/16 146,48

10/11/2016 Estadia RV 718/16 170,00

10/11/2016 Pedágio RV 718/16 45,90

10/11/2016 Combustível RV 718/16 130,30

Total das Despesas : 492,68

735/2016 17/11/2016 11/11/2016 17/11/2016 Total RAV 735/16 - SERVIÇO EXTERNO DE 0,00

CASLIBRAÇÃO INSVMETRO

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Alimentação RV 735/16 32,00

Total das Despesas : 32,00

285/2016 11/05/2016 03/05/2016 11/05/2016 Total RAV 285/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO 0,00

DE CALIBRAÇÃO DE MAQUINA NA EMPRESA

ISOELETRIC

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/05/2016 Alimentação RV 285/16 49,80

Total das Despesas : 49,80

1.364,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

LEILA ANGÉLICA GRACHEKOSKI

38/2016 24/02/2016 04/02/2016 20/01/2016 Total RAV 38/16 - REALIZAÇAO DE AUDITORIAS 2.788,00

AGENDADAS NAS CIDADES DO PARANA

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/02/2016 Alimentação rv 38/16 357,08

04/02/2016 Estadia rv 38/16 1.372,60

04/02/2016 Passagens rodoviárias rv 38/16 654,25

04/02/2016 Taxi rv 38/16 108,40

Total das Despesas : 2.492,33

21/2016 24/02/2016 23/01/2016 12/01/2016 Total RAV 21/2016 - REALIZAÇAO DE AUDITORIASS 1.877,18

AGENDADAS DE DOIS VIZINHOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/01/2016 Estadia rv 21/16 362,00

22/01/2016 Passagens rodoviárias rv 21/16 177,35

23/01/2016 Taxi rv 21/16 47,60

23/01/2016 Alimentação rv 21/16 169,10

Total das Despesas : 756,05

650/2016 20/10/2016 14/10/2016 10/10/2016 Total RAV 650/16 - AUDITORIA 1.048,32

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/10/2016 Alimentação RV 650/16 81,90

14/10/2016 Estadia RV 650/16 265,74

14/10/2016 Passagens rodoviárias RV 650/16 409,08

14/10/2016 Taxi RV 650/16 45,20

Total das Despesas : 801,92

526/2016 05/09/2016 31/08/2016 23/08/2016 Total RAV 526/16 - AUDITORIAS 1.545,45

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/08/2016 Alimentação rv 526/16 47,90

31/08/2016 Estadia rv 526/16 242,50

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 42

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

31/08/2016 Passagens rodoviárias rv 526/16 451,75

31/08/2016 Taxi rv 526/16 100,00

Total das Despesas : 842,15

443/2016 18/08/2016 25/07/2016 15/07/2016 Total RAV 443/16 - AUDITORIA 2.451,75

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/07/2016 Alimentação RV 443/16 228,25

25/07/2016 Estadia RV 443/16 442,91

25/07/2016 Passagens rodoviárias RV 443/16 705,67

25/07/2016 Taxi RV 443/16 134,40

Total das Despesas : 1.511,23

490/2016 18/08/2016 11/08/2016 03/08/2016 Total RAV 490/16 - AUDITORIA 1.583,32

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/08/2016 Alimentação RV 490/16 49,90

11/08/2016 Estadia RV 490/16 265,74

11/08/2016 Passagens rodoviárias RV 490/16 426,17

11/08/2016 Taxi RV 490/16 96,60

Total das Despesas : 838,41

781/2016 16/12/2016 09/12/2016 30/11/2016 Total RAV 781/16 - AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 1.282,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/12/2016 Alimentação rv 781/16 320,20

09/12/2016 Estadia rv 781/16 800,00

09/12/2016 Pedágio rv 781/16 45,00

Total das Despesas : 1.165,20

12.576,52 Total de Adiantamento do Funcionário :

LEONIDES KERETCH

808/2016 09/12/2016 06/12/2016 09/12/2016 Total RAV 808/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

RETRORREFLETANCIA

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/12/2016 Alimentação RV 808/16 57,90

Total das Despesas : 57,90

767/2016 28/11/2016 23/11/2016 28/11/2016 Total RAV 767/16 - VISITA TECNICA - PARANA CIDAE 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/11/2016 Alimentação RV 767/16 40,00

Total das Despesas : 40,00

732/2016 24/11/2016 17/11/2016 17/11/2016 Total RAV 732/16 - SERVIÇO EXTERNO DE COLETA DE 385,00

AMOSTRAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/11/2016 Alimentação RV 732/16 102,00

17/11/2016 Estadia RV 732/16 184,07

17/11/2016 Pedágio RV 732/16 112,40

17/11/2016 Combustível RV 732/16 50,00

Total das Despesas : 448,47

169/2016 06/04/2016 01/04/2016 29/03/2016 Total RAV 169/16 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 1.182,50

HORIZONTAL CONTRATO COM DETRAN

Data Despesa Natureza Documento Valor

01/04/2016 Alimentação RV 169/16 386,00

01/04/2016 Estadia RV 169/16 790,30

Total das Despesas : 1.176,30

119/2016 23/03/2016 11/03/2016 04/03/2016 Total RAV 119/16 - CONFORME PROPOSTA 900,00

3157/5324/14 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO

192/2016 12/05/2016 15/04/2016 07/04/2016 Total RAV 192/16 - PROPOSTAS 3157/14 E 5324/14 - 1.185,00

DETRAN

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/04/2016 Alimentação rv 192/16 354,60

15/04/2016 Estadia rv 192/16 669,50

Total das Despesas : 1.024,10

246/2016 03/05/2016 29/04/2016 28/04/2016 Total RAV 246/16 - CONFORME PROPOSTA 1465/16 - 0,00

COM SINASC

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/04/2016 Alimentação RV 246/16 28,00

Total das Despesas : 28,00

369/2016 13/06/2016 08/06/2016 09/06/2016 Total RAV 369/16 - ENSAIO EM CAMPO PARA EMPRESA 0,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 43

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

SEA RIVER

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/06/2016 Alimentação RV 369/16 22,00

08/06/2016 Pedágio RV 369/16 5,00

Total das Despesas : 27,00

283/2016 25/05/2016 18/05/2016 11/05/2016 Total RAV 283/16 - VISITA TECNICA AO INST MAUA DE 327,50

TEC DE LAB DE MOVEIS

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/05/2016 Alimentação rv 283/16 222,68

18/05/2016 Estadia rv 283/16 304,50

18/05/2016 Estacionamento rv 283/16 12,00

Total das Despesas : 539,18

3.980,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

LETICIA SCHIAVO

670/2016 17/11/2016 21/10/2016 19/10/2016 Total RAV 670/16 - REGISTRO DE PRODUTO - PANZYGA 850,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/10/2016 Estadia rv 670/16 407,61

21/10/2016 Alimentação rv 670/16 160,35

Total das Despesas : 567,96

530/2016 16/09/2016 02/09/2016 24/08/2016 Total RAV 530/16 - INSPEÇÃO TECNICA - OCTAPHARMA 1.920,08

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/09/2016 Diárias rv 530/16 1.920,08

Total das Despesas : 1.920,08

465/2016 04/08/2016 27/07/2016 25/07/2016 Total RAV 465/16 - VISITA TECNICA A HEMOBRAS E 1.300,00

BUTANTA

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/07/2016 Alimentação RV 465/16 127,40

25/07/2016 Estadia RV 465/16 449,95

Total das Despesas : 577,35

4.070,08 Total de Adiantamento do Funcionário :

LILIAN SANTOS KISIELEWICZ

557/2016 31/10/2016 15/09/2016 06/09/2016 Total ST 557/16 - TREINAMENTO 960,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/09/2016 Alimentação rv 557/16 168,30

15/09/2016 Estadia rv 557/16 602,70

15/09/2016 Taxi rv 557/16 86,00

Total das Despesas : 857,00

960,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

LUAN BAPTISTA DA SILVA

500/2016 09/08/2016 25/08/2016 09/08/2016 Total RAV 500/16 SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/07/2016 Alimentação RV 500/16 14,96

Total das Despesas : 14,96

59/2016 07/03/2016 26/02/2016 04/02/2016 Total ST 59/16 - APROFUNDAMENTO EM QUESTOES 1.750,00

ATUAIS ATINENTES AOS CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/02/2016 Alimentação rv 59/16 133,58

26/02/2016 Estadia rv 59/16 913,50

26/02/2016 Taxi rv 59/16 35,00

Total das Despesas : 1.082,08

1.750,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

LUCIANA BARRETO ADAD

282/2016 24/05/2016 18/05/2016 11/05/2016 Total RAV 282/16 - VISITA TECNICA AO INSTITUTO DE 327,50

TECNOLOGIA NO LAB DE MOVEIS

327,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

LUCIO BOLOGNESI

691/2016 03/11/2016 31/10/2016 28/10/2016 Total RAV 691/16 - VISITA TECNICA - FRISIA 42,50

COOPERATIVA

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/10/2016 Alimentação rv 691/16 42,50

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 44

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Total das Despesas : 42,50

521/2016 22/09/2016 16/09/2016 19/08/2016 Total RAV 521/16 -CONGRESSO 107,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/09/2016 Alimentação RV 521/16 61,06

Total das Despesas : 61,06

149,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

LUIZ CARLOS BORTOLINI

623/2016 11/10/2016 07/10/2016 30/09/2016 Total RAV 623/16 - AUDITORIA 1.112,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

07/10/2016 Alimentação rv 623/16 53,86

07/10/2016 Estadia rv 623/16 260,00

07/10/2016 Taxi rv 623/16 123,50

Total das Despesas : 437,36

674/2016 31/10/2016 28/10/2016 20/10/2016 Total RAV 674/16 - AUDITORIA 670,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/10/2016 Alimentação rv 674/16 122,98

28/10/2016 Estadia rv 674/16 265,74

28/10/2016 Taxi rv 674/16 157,00

Total das Despesas : 545,72

654/2016 16/11/2016 11/11/2016 13/10/2016 Total RAV 654/16 - AUDITORIA NA SANEPAR 1.200,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Alimentação rv 654/16 223,15

11/11/2016 Estadia 654/16 910,00

11/11/2016 Taxi rv 654/16 284,45

Total das Despesas : 1.417,60

682/2016 21/11/2016 16/11/2016 25/10/2016 Total RAV 682/16 - AUDITORIA 300,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/11/2016 Alimentação RV 682/16 28,58

16/11/2016 Estadia RV 682/16 211,50

16/11/2016 Taxi RV 682/16 126,00

Total das Despesas : 366,08

394/2016 05/08/2016 04/08/2016 20/06/2016 Total RAV 394/16 - AUDITORIA 790,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/08/2016 Alimentação RV 394/16 129,98

04/08/2016 Estadia RV 394/16 162,60

04/08/2016 Taxi RV 394/16 294,40

Total das Despesas : 586,98

442/2016 03/08/2016 27/07/2016 15/07/2016 Total RAV 442/16- AUDITORIA 385,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

27/07/2016 Estadia rv 442/16 152,04

27/07/2016 Taxi rv 442/16 108,10

Total das Despesas : 260,14

681/2016 01/12/2016 01/12/2016 25/10/2016 Total RAV 681/16 - AUDITORIA 600,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

01/12/2016 Alimentação rv 681/16 101,86

01/12/2016 Estadia rv 681/16 356,69

01/12/2016 Taxi rv 681/16 336,62

Total das Despesas : 795,17

5.057,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

LUIZ GUSTAVO GUSSO MÜLLER

789/2016 05/12/2016 21/11/2016 05/12/2016 Total RAV 789/16 - SERVIÇO EXTERNO ASM 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/11/2016 Estacionamento RV 789/16 8,00

Total das Despesas : 8,00

487/2016 01/08/2016 31/07/2016 01/08/2016 Total rav 487/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/07/2016 Alimentação RV 487/16 52,80

31/07/2016 Pedágio RV 487/16 36,80

Total das Despesas : 89,60

556/2016 05/09/2016 31/08/2016 05/09/2016 Total RAV 556/16 - SERVIÇOS EXTERNOS 0,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 45

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/08/2016 Alimentação RV 556/16 105,98

31/08/2016 Pedágio RV 556/16 36,80

Total das Despesas : 142,78

339/2016 15/06/2016 08/06/2016 01/06/2016 Total RAV 339/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO 285,00

DE MAQUINA DE ENSAIO

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/06/2016 Alimentação RV 339/16 81,54

08/06/2016 Estadia RV 339/16 155,00

Total das Despesas : 236,54

446/2016 22/07/2016 21/07/2016 18/07/2016 Total RAV 446/16 - SERVIÇO EXTERNO 570,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/07/2016 Alimentação rv 446/16 138,50

21/07/2016 Estadia rv 446/16 248,00

21/07/2016 Pedágio rv 446/16 111,30

21/07/2016 Combustível rv 44.6/16 161,05

Total das Despesas : 658,85

701/2016 03/11/2016 31/10/2016 03/11/2016 Total RAV 701/16 - SERVIÇO EXTERNO - 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/10/2016 Alimentação RV 701/16 61,15

31/10/2016 Pedágio RCV 701/16 9,20

Total das Despesas : 70,35

631/2016 04/10/2016 21/09/2016 04/10/2016 Total RAV 631/16 - SERVIÇOS EXTERNOS - SANEPAR 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/09/2016 Alimentação RV 631/16 47,50

Total das Despesas : 47,50

349/2016 06/06/2016 31/05/2016 06/06/2016 Total RAV 349/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00

EXTERNO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM

CURITIBA

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/05/2016 Alimentação RV 349/16 111,94

31/05/2016 Pedágio RV 349/16 36,80

31/05/2016 Estacionamento RV 349/16 23,00

Total das Despesas : 171,74

202/2016 25/04/2016 19/04/2016 14/04/2016 Total RAV 202/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO 385,00

DE CALIBRAÇAO DE BALANÇA SANEPAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/04/2016 Alimentação rv 202/16 94,40

19/04/2016 Estadia rv 202/16 160,00

19/04/2016 Combustível rv 202/16 229,18

19/04/2016 Pedágio rv 202/16 148,00

Total das Despesas : 631,58

258/2016 02/05/2016 27/04/2016 02/05/2016 Total RAV 258/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00

EXTERNO DE CALIBRAÇÃO SYSMEX

Data Despesa Natureza Documento Valor

27/04/2016 Alimentação RV 258/16 14,90

Total das Despesas : 14,90

111/2016 02/03/2016 29/02/2016 02/03/2016 Total RAV 111/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00

EXTERNOS DE CALIBRAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/02/2016 Alimentação RV 111/16 75,90

29/02/2016 Pedágio RV 111/16 36,80

Total das Despesas : 112,70

132/2016 14/03/2016 08/03/2016 14/03/2016 Total RAV 132/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00

EXTERNOS DE CALIBRAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/03/2016 Alimentação RV 132/16 46,90

Total das Despesas : 46,90

1.240,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

LUIZA MONICA ZAPOTISCHNE

596/2016 13/10/2016 30/09/2016 20/09/2016 Total RAV 596/16 - VISITA TECNICA - 2.450,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 46

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/09/2016 Alimentação rv 596/16 435,10

30/09/2016 Estadia rv 596/16 800,30

30/09/2016 Taxi rv 596/16 261,00

Total das Despesas : 1.496,40

2.450,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

MARCELO RIBEIRO DE MELLO

517/2016 05/10/2016 30/09/2016 18/08/2016 Total RAV 517/16 - SERVIÇO EXTERNO 1.540,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/09/2016 Alimentação rv 517/16 292,80

30/09/2016 Estadia rv 517/16 600,00

30/09/2016 Pedágio rv 517/16 112,40

30/09/2016 Combustível rv 517/16 285,53

Total das Despesas : 1.290,73

1.540,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

MARCIO LUIZ BITTENCOURT

612/2016 04/10/2016 30/09/2016 26/09/2016 Total RAV 612/16 - VISITA TECNICA 1.055,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/09/2016 Alimentação rv 612/18 195,50

30/09/2016 Estadia rv 612/16 290,00

30/09/2016 Combustível rv 612/16 172,71

30/09/2016 Pedágio rv 612/16 148,00

Total das Despesas : 806,21

1.055,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

MARCOS JERONIMO SCHILIPACK

61/2016 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016 Total RAV 61/16 - COLETA DE ITENS PARA MERENDA 0,00

ESCOLAR EM PINHAIS

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/02/2016 Alimentação RV 61/16 48,00

Total das Despesas : 48,00

57/2016 02/02/2016 29/01/2016 02/02/2016 Total RAV 57/16- COLETA DE ITENS PARA MERENDA 0,00

ESCOLAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/01/2016 Alimentação RV 57/16 288,00

Total das Despesas : 288,00

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

MARCOS VINICIUS LORENZON

20/2016 11/02/2016 29/01/2016 11/01/2016 Total RAV 20/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 4.190,00

AGENDADAS NAS CIDADES DO PARANA

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/01/2016 Alimentação rv 20/16 436,04

29/01/2016 Estadia rv 20/16 2.095,11

Total das Despesas : 2.531,15

42/2016 23/02/2016 13/02/2016 25/01/2016 Total RAV 42/16 - AUDITORIAS AGENDADAS EM 855,00

CIDADES DO PARANA

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/02/2016 Alimentação rv 42/16 58,00

13/02/2016 Estadia rv 42/16 227,00

Total das Despesas : 285,00

36/2016 18/02/2016 05/02/2016 20/01/2016 Total RV 36/16 REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 85,00

AGENDADAS NAS CIDADES DO PARANA

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/02/2016 Alimentação rv 36/16 17,00

Total das Despesas : 17,00

127/2016 18/03/2016 17/03/2016 11/03/2016 Total RAV 127/16 - REALIZAÇAO DE AUDITORIA DE 214,00

FASE 1 LIFE N 10598 NO BOTICARIO

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/03/2016 Alimentação rv 127/16 123,60

17/03/2016 Passagens rodoviárias rv 127/16 214,24

Total das Despesas : 337,84

222/2016 18/05/2016 12/05/2016 20/04/2016 Total RAV 222/16 - AUDITORIA DE FASE 2 LIFE N10713 370,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 47

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

NO BOTICARIO

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/05/2016 Alimentação rv 222/16 88,96

12/05/2016 Passagens rodoviárias rv 22/16 214,24

Total das Despesas : 303,20

419/2016 15/07/2016 12/07/2016 05/07/2016 Total RAV 419/16 - AUDITORIA 655,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/07/2016 Alimentação RV 419/16 135,39

12/07/2016 Estadia RV 419/16 308,10

Total das Despesas : 443,49

768/2016 15/12/2016 09/12/2016 28/11/2016 Total RAV 768/16 - AUDITORIA 524,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/12/2016 Alimentação rv 768/16 72,33

09/12/2016 Taxi rv 768/16 141,00

Total das Despesas : 213,33

6.893,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

MARCUS JULIUS ZANON

703/2016 02/12/2016 11/08/2018 03/11/2016 Total ST 703/16 - MESTRADO EM REDE NACIONAL DE 285,00

PRIOPRIEDADE INDUSTRIAL 1/1

755/2016 29/11/2016 26/11/2016 24/11/2016 Total rav 755/16 - COMPLEMENTO DA ST 703/16 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/11/2016 Alimentação RV 755/16 103,29

26/11/2016 Estadia RV 755/16 380,00

26/11/2016 Pedágio RV 755/16 78,40

Total das Despesas : 561,69

497/2016 02/09/2016 12/08/2016 05/08/2016 Total RAV 497/16 REUNIÃO 370,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/08/2016 Alimentação RV 497/16 71,20

12/08/2016 Estadia RV 497/16 143,00

12/08/2016 Pedágio RV 497/16 78,40

Total das Despesas : 292,60

525/2016 14/09/2016 01/09/2016 23/08/2016 Total RAV 525/16 - SEMINARIO NACIONAL DE DE 1.350,00

CRIAÇÃO DE TEMATICA

Data Despesa Natureza Documento Valor

01/09/2016 Alimentação rv 525/16 339,35

01/09/2016 Estadia rv 525/16 612,15

01/09/2016 Taxi rv 525/16 110,00

Total das Despesas : 1.061,50

266/2016 16/05/2016 14/05/2016 05/05/2016 Total RAV 266/16 REPRESENTAR O TECPAR NO 10 642,00

ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO FORUM NACIONAL

DE GESTORES DE INOVAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/05/2016 Alimentação rv 266/16 291,00

14/05/2016 Taxi rv 266/16 351,00

Total das Despesas : 642,00

292/2016 13/05/2016 04/05/2016 13/05/2016 Total RAV 292/16 - REUNIÃO NA SETI ASSUNTOS COM 0,00

NUVCLEOS DE INOVA TECNOL

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/05/2016 Alimentação RV 292/16 31,80

Total das Despesas : 31,80

293/2016 13/05/2016 03/05/2016 13/05/2016 Total RAV 293/16 - REUNIÃO NA SETI PARA DISCUSSAO 0,00

DE ASSUNTOS NUCLEOS INOVAS TECN

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/05/2016 Alimentação RV 293/16 30,00

Total das Despesas : 30,00

185/2016 09/05/2016 17/04/2016 04/04/2016 Total RAV 185/16 - WORSHOP REGIONAL PARA 4.372,62

FORMAÇÃO DE FORMADORES PI

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/04/2016 Diárias rv 185/16 4.372,62

Total das Despesas : 4.372,62

158/2016 01/04/2016 28/03/2016 23/03/2016 Total RAV 158/16 -PARTICIPAR REPRESENTANDO O 250,00

FORTERC NA INSTALAÇÃO DO CONSELHO

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 48

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

GESTOR PROFNIT

103/2016 29/03/2016 17/03/2016 29/02/2016 Total RAV 103/16 - REUNIÃO PRESENCIAL DE 321,00

DIROTORIA E DIRETORIO FORTEC

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/03/2016 Alimentação rv 103/16 134,39

Total das Despesas : 134,39

7.590,62 Total de Adiantamento do Funcionário :

MARIA LUCIA MASSUCHETTO

566/2016 22/09/2016 15/09/2016 13/09/2016 Total RAV 566/16 - RODADA DE NEGOCIOS SEBRAE 53,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/09/2016 Alimentação rv 566/16 19,50

Total das Despesas : 19,50

424/2016 07/07/2016 30/06/2016 07/07/2016 Total RAV 424/16 - REUNIÃO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/06/2016 Alimentação RV 424/16 39,80

Total das Despesas : 39,80

53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

MARIETA FONTES SOBRAL POFAHL

403/2016 16/08/2016 04/08/2016 21/06/2016 Total RAV 403/16 - AUDITORIA 790,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/08/2016 Alimentação RV 403/16 144,93

04/08/2016 Estadia RV 403/16 208,95

04/08/2016 Taxi RV 403/166 213,10

Total das Despesas : 566,98

197/2016 02/06/2016 18/05/2016 11/04/2016 Total RAV 197/16 AUDITORIA AGENDADA N°10649 NA 855,00

SANEPAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/05/2016 Alimentação rv 197/16 106,55

18/05/2016 Estadia rv 197/16 265,71

Total das Despesas : 372,26

1.645,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

MARIO INÁCIO TUROWCZUK

372/2016 10/08/2016 04/08/2016 10/06/2016 Total RAV 372/16 - ACREDITAÇÃO PELO INMETRO DO 0,00

CENTRO DE MEDIÇÕES DE VALIDAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/08/2016 Taxi rv 372/16 260,00

Total das Despesas : 260,00

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

MARION TEUBER STAUTT

543/2016 30/08/2016 24/08/2016 30/08/2016 Total ST 543/16 - TREINAMENTO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/08/2016 Alimentação RV 543/16 52,95

Total das Despesas : 52,95

319/2016 30/06/2016 08/06/2016 23/05/2016 Total RAV 319/16 - PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO 340,00

TECNICA NO INMETRO

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/06/2016 Alimentação RV 319/16 44,76

08/06/2016 Estadia RV 319/16 238,00

Total das Despesas : 282,76

616/2016 27/09/2016 22/09/2016 27/09/2016 Total ST 616/16 - TREINAMENTO - -GESTAO 0,00

ESTRATEGICA DE PESSOAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/09/2016 Alimentação RV 616/16 66,69

Total das Despesas : 66,69

340,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

MARLON IBRAHIM MARQUES

264/2016 14/06/2016 13/05/2016 03/05/2016 Total RAV 264/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DE 1.510,00

SUPERVISÃO DE PROD.ORGÂNICOS NA APROATE-

MOGI DAS CRUZES SP

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/05/2016 Alimentação RV 264/16 132,30

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 49

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

13/05/2016 Estadia RV 264/16 901,00

Total das Despesas : 1.033,30

456/2016 21/07/2016 14/07/2016 21/07/2016 Total RAV 456/16 - AUDITORIA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/07/2016 Alimentação RV456/16 42,89

14/07/2016 Combustível RV 0456/16 80,00

Total das Despesas : 122,89

306/2016 14/07/2016 23/06/2016 18/05/2016 Total RAV 306/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 127,50

AGENDADAS 1078,10707,10703, 10696, 10757 NA

CIDADE DE CAMPO LA

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/06/2016 Alimentação RV 306/16 45,80

23/06/2016 Pedágio RV 306/16 22,00

Total das Despesas : 67,80

520/2016 19/08/2016 15/08/2016 19/08/2016 Total RAV 520/16 - AUDITORIA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/08/2016 Alimentação RV 520/16 60,00

15/08/2016 Combustível RV 520/16 210,00

Total das Despesas : 270,00

801/2016 16/12/2016 14/12/2016 07/12/2016 Total RAV 801/16 - AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 755,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/12/2016 Alimentação RV 801/16 127,10

14/12/2016 Pedágio RV 801/16 117,00

14/12/2016 Combustível RV 801/16 120,00

Total das Despesas : 364,10

782/2016 16/12/2016 09/12/2016 30/11/2016 Total RAV 782/16 - AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 1.472,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/12/2016 Alimentação RV 782/16 303,70

09/12/2016 Estadia 782/16 630,00

09/12/2016 Pedágio RV 782/16 72,40

09/12/2016 Estacionamento RV 782/16 5,00

Total das Despesas : 1.011,10

3.865,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

MATHEUS AZEVEDO GARCIA

756/2016 19/12/2016 13/12/2016 24/11/2016 Total RAV 756/16 - AUDITORIA 370,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/12/2016 Alimentação rv 756/16 19,40

13/12/2016 Estadia rv 756/16 176,20

13/12/2016 Pedágio rv 756/16 9,20

Total das Despesas : 204,80

475/2016 05/08/2016 02/08/2016 28/07/2016 Total RAV 475/16 - AUDITORIA 192,50

562,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

MAURICIO GILLER

536/2016 12/09/2016 01/09/2016 25/08/2016 Total RAV 536/16 - SERVIÇO EXTERNO SENAI 350,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

01/09/2016 Alimentação rv 536/16 229,08

Total das Despesas : 229,08

697/2016 10/11/2016 09/11/2016 03/11/2016 Total RAV 697/16 - SERVIÇO EXTERNO - CETEX 350,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/11/2016 Alimentação rv 697/16 131,50

09/11/2016 Taxi rv 697/16 144,00

Total das Despesas : 275,50

342/2016 13/06/2016 09/06/2016 01/06/2016 Total RAV342/16 - SERVIÇO EXTERNO NA EMPRESA BRF 250,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/06/2016 Alimentação rv 342/16 88,00

Total das Despesas : 88,00

157/2016 05/04/2016 31/03/2016 23/03/2016 Total RAV 157/16 - SERVIÇO EXTERNO NO LAB PRESYS 200,00

81/2016 25/02/2016 24/02/2016 19/02/2016 Total RAV 81/16 - SERVIÇO EXTERNO A SER 120,00

REALIZADO NO LABORATORIO UNICENTRO

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/02/2016 Alimentação RV 81/16 165,60

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 50

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Total das Despesas : 165,60

30/2016 01/02/2016 29/01/2016 18/01/2016 Total RAV 30/16 - SERVIÇO EXTERNO METROTEC COM E 500,00

ASSESSORIA TECNICA

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/01/2016 Alimentação rv 30/16 307,41

Total das Despesas : 307,41

783/2016 14/12/2016 07/12/2016 01/12/2016 Total RAV 783/16 SERVIÇO EXTERNO - NORISK 350,00

2.120,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

MAURICIO JOSE FERNANDES

731/2016 06/12/2016 24/11/2016 17/11/2016 Total RAV 731/16 - EVENTO II PARANA 870,00

AGROECOLOGICO

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/11/2016 Alimentação rv 731/16 33,00

24/11/2016 Estadia rv 731/16 134,00

24/11/2016 Pedágio rv 731/16 112,40

24/11/2016 Combustível rv 731/16 210,39

Total das Despesas : 489,79

37/2016 04/02/2016 30/01/2016 20/01/2016 Total RAV 37/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 1.925,00

AGENDADAS NAS CIDADES DO PARANA

Data Despesa Natureza Documento Valor

30/01/2016 Alimentação rv 37/16 146,25

30/01/2016 Estadia rv 37/16 499,24

30/01/2016 Pedágio rv 37/16 104,90

30/01/2016 Combustível rv 37/16 326,75

30/01/2016 Taxi rv 37/16 109,40

Total das Despesas : 1.186,54

567/2016 26/09/2016 15/09/2016 13/09/2016 Total RAV 567/16 - RODADA DE NEGOCIOS SEBRAE 53,50

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/09/2016 Alimentação rv 567/16 17,80

Total das Despesas : 17,80

589/2016 26/09/2016 22/09/2016 19/09/2016 Total RAV 589/16 - AUDITORIA 920,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/09/2016 Alimentação RV 589/16 60,00

22/09/2016 Estadia RV 589/16 133,74

22/09/2016 Combustível RV 589/16 247,06

22/09/2016 Taxi RV 589/16 49,00

Total das Despesas : 489,80

611/2016 30/09/2016 28/09/2016 26/09/2016 Total RAV 611/16 - AUDITORIA 720,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/09/2016 Combustível RV 611/16 144,86

Total das Despesas : 144,86

513/2016 01/09/2016 25/08/2016 16/08/2016 Total RV 513/16 - TREINAMENTO 500,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/08/2016 Combustível rv 513/16 234,64

Total das Despesas : 234,64

4.988,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

MEILA BASTOS DE ALMEIDA CARDOSO

361/2016 30/06/2016 15/06/2016 08/06/2016 Total RAV 361/ 16 ACOMPANHAMENTO DA 285,00

CONTR5APROVA DO ANTIGENO ACIDIFICADO

TAMPONADO

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/06/2016 Alimentação RV 361/16 107,00

15/06/2016 Taxi RV 361/16 189,72

Total das Despesas : 296,72

481/2016 19/09/2016 25/08/2016 29/07/2016 Total ST 481/16 -CONGRESSO 1.540,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/08/2016 Alimentação rv 481/16 482,22

25/08/2016 Estadia rv 481/16 736,00

25/08/2016 Taxi rv 481/16 589,40

Total das Despesas : 1.807,62

113/2016 30/03/2016 10/03/2016 02/03/2016 Total RAV 113/16 - WORKSHOP - ATUALIZAÇOES NA 1.240,00

PRODUÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE DE

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 51

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

ANTIGENOS E VACINAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/03/2016 Alimentação rv 113/16 214,84

10/03/2016 Estadia rv 113/16 544,50

10/03/2016 Taxi rv 113/16 85,00

Total das Despesas : 844,34

3.065,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

MIGUEL GOMES DA ROCHA JUNIOR

551/2016 23/09/2016 14/09/2016 01/09/2016 Total RAV 551/16 - AUDITORIA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/09/2016 Taxi RV 551/16 350,00

Total das Despesas : 350,00

453/2016 11/08/2016 10/08/2016 20/07/2016 Total RAV 453/16 - AUDITOR 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/08/2016 Taxi rv 453/16 300,00

Total das Despesas : 300,00

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

NATALICIO FERREIRA LEITE

693/2016 03/11/2016 31/10/2016 28/10/2016 Total RAV 693/16 - VISITA TECNICA - FRISIA 42,50

COOPERATIVA INDUSTRIAL

Data Despesa Natureza Documento Valor

31/10/2016 Alimentação rv 693/16 42,50

Total das Despesas : 42,50

42,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

NILSON MARCOS TAZINAFO

662/2016 27/10/2016 25/10/2016 14/10/2016 Total RAV 662/16 - REUNIÃO 700,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/10/2016 Alimentação rv 662/16 44,20

25/10/2016 Taxi rv 662/16 374,88

25/10/2016 Estadia rv 662/16 204,45

Total das Despesas : 623,53

553/2016 21/09/2016 14/09/2016 02/09/2016 Total RAV 553/16 - PLANEJAMENTO ESTRATREGICO 320,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/09/2016 Alimentação rv 553/16 65,00

13/09/2016 Estadia rv 553/16 204,45

14/09/2016 Taxi rv 553/16 293,08

Total das Despesas : 562,53

101/2016 15/03/2016 08/03/2016 26/02/2016 Total RAV 101/16 - CONVOCAÇÃO COMPULSORIA EM 1.325,00

TREINAMENTO A SER REALIZADO PELA CGAL

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/03/2016 Alimentação rv 101/16 218,12

08/03/2016 Estadia rv 101/16 552,00

08/03/2016 Taxi rv 101/16 332,00

Total das Despesas : 1.102,12

200/2016 20/04/2016 06/04/2016 13/04/2016 Total RAV 200/16 - VIAGEM A LONDRINA PARA 0,00

REPRESENTAÇAO DE AUDIENCIA

Data Despesa Natureza Documento Valor

06/04/2016 Taxi RV 200/16 43,60

06/04/2016 Pedágio RV 200/16 30,00

Total das Despesas : 73,60

2.345,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

PAULO RENATO DE SOUZA JR

262/2016 03/06/2016 12/05/2016 03/05/2016 Total RAV 262/16 - PROMOVER O CONHECIMENTO 1.250,00

SOBRE TECNICAS E SOLUÇÕES NA INDUSTRIA

FARMACEUTICA

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/05/2016 Alimentação RV 262/16 19,00

12/05/2016 Estadia RV 262/16 375,90

Total das Despesas : 394,90

644/2016 17/11/2016 28/10/2016 06/10/2016 Total ST 644/16 - TREINAMENTO - GERENCIAMENTO DE 214,00

PROJETOS DE AUTOMAÇÃO

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 52

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/10/2016 Alimentação rv 644/16 67,32

Total das Despesas : 67,32

1.464,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

QUELCY BARREIROS CORREA

317/2016 13/06/2016 08/06/2016 23/05/2016 Total RAV 317/16 - PARTICIPÁÇÃO DE REUNIÃO 240,00

TECNICA NO INMETRO

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/06/2016 Alimentação RV 317/16 50,87

08/06/2016 Estadia RV 317/16 258,00

Total das Despesas : 308,87

726/2016 06/12/2016 24/11/2016 10/11/2016 Total RAV 726/16 - PAINEL TEMATICO - MEIO AMBIENTE 58,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/11/2016 Alimentação rv 726/16 13,64

Total das Despesas : 13,64

298,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

RAFAEL DA SILVA COUTO

362/2016 09/08/2016 03/08/2016 08/06/2016 Total RAV 362/16 - ACREDITAÇÃO PELO INMETRO DO 0,00

CENTRO DE MEDIÇÕES E VALIDAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/08/2016 Taxi rv 362/16 260,30

Total das Despesas : 260,30

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

RAFAEL NEVES RIZERIO

508/2016 30/08/2016 25/08/2016 12/08/2016 Total RAV 508/16 - SERVIÇO EXTERNO - ENGEMIN 940,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/08/2016 Alimentação RV 508/16 195,40

25/08/2016 Estadia RV 508/16 199,00

Total das Despesas : 394,40

388/2016 16/06/2016 15/06/2016 16/06/2016 Total RAV 388/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/06/2016 Alimentação RV 388/16 155,45

Total das Despesas : 155,45

448/2016 18/07/2016 14/07/2016 18/07/2016 Total RAV 448/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/07/2016 Alimentação RV 448/16 160,60

Total das Despesas : 160,60

467/2016 27/07/2016 26/07/2016 25/07/2016 Total RAV 467/16 - INSPEÇÃO DE MATERIAL 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/07/2016 Alimentação rv 467/16 65,73

26/07/2016 Estadia rv 467/16 203,50

Total das Despesas : 269,23

723/2016 25/11/2016 22/11/2016 10/11/2016 Total RAV 723/16 - VISITA TECNICA - ADAMA BRASIL 670,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/11/2016 Alimentação RV 723/16 92,48

22/11/2016 Taxi RV 723/16 339,00

Total das Despesas : 431,48

614/2016 07/10/2016 05/10/2016 27/09/2016 Total RAV 614/16 - VIAGEM TECNICA 370,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/10/2016 Alimentação rv 614/16 111,75

05/10/2016 Estadia rv 614/16 155,67

Total das Despesas : 267,42

345/2016 09/06/2016 07/06/2016 02/06/2016 Total RAV 345/16 - COLETA DE TINTAS EM MARINGA 400,00

PROPOSTA 001967/16

Data Despesa Natureza Documento Valor

07/06/2016 Alimentação rv 345/16 86,00

07/06/2016 Estadia rv 345/16 180,00

07/06/2016 Pedágio rv 345/16 102,30

07/06/2016 Combustível rv 345/16 168,07

Total das Despesas : 536,37

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 53

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

301/2016 30/05/2016 24/05/2016 17/05/2016 Total RAV 301/16 - VIAGEM PARA LONDRINA/IBIPORÃ- 585,00

PR PARA EMITIR LAUDO TÉCNICO NA EMPRESA

VITAFLEX

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/05/2016 Alimentação rv 301/16 44,00

24/05/2016 Taxi rv 301/16 333,04

Total das Despesas : 377,04

159/2016 31/03/2016 01/04/2016 24/03/2016 Total RAV 159/16 - PROPOSTAS DO DETRAN 3157/14 E 1.182,50

5324/14

41/2016 02/02/2016 29/01/2016 22/01/2016 Total RAV 41/16 - CONFORME PROPOSTAS 3157/14 E 1.182,50

5324/14 - DETRAN

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/01/2016 Alimentação rv 41/16 303,25

29/01/2016 Estadia rv 041/16 652,95

Total das Despesas : 956,20

84/2016 25/02/2016 26/02/2016 19/02/2016 Total RAV 84/16 - CONFORME PROPOSTA 31557/14 E 1.182,50

5324/14

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/02/2016 Alimentação RV 84/16 202,30

26/02/2016 Estadia RV 84/16 229,00

Total das Despesas : 431,30

6.512,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

RAQUEL KOEHLER SANSON

165/2016 05/04/2016 05/04/2016 24/03/2016 Total RAV 165/16 - PARTICIPAÇÃO EM DEBATE 150,00

TEMATICO SOBRE BIOSSIMILARES

74/2016 04/03/2016 26/02/2016 16/02/2016 Total RAV 74/16 - REUNIAO COM CTR 975,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/02/2016 Alimentação rv 74/16 142,33

26/02/2016 Estadia rv 74 204,30

26/02/2016 Taxi rv 74/16 51,00

Total das Despesas : 397,63

305/2016 30/05/2016 19/05/2016 18/05/2016 Total RAV 305/16 - REPRESENTAR TECPAR NA REUNIÃO 750,00

NA SEDE DA ALFOB

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/05/2016 Alimentação RV 305/16 135,00

19/05/2016 Estadia RV 305/16 304,60

19/05/2016 Taxi RV 305/16 139,00

Total das Despesas : 578,60

271/2016 30/05/2016 17/05/2016 10/05/2016 Total RAV 271/16- REUNIÃO ANVISA PROJETO 750,00

BEVACIZUMABE

Data Despesa Natureza Documento Valor

17/05/2016 Alimentação RV 271/16 143,51

17/05/2016 Estadia RV 271/16 266,25

17/05/2016 Taxi RV 271/16 66,00

Total das Despesas : 475,76

259/2016 09/06/2016 12/05/2016 02/05/2016 Total PROMOVER O CONHECIMENTO SOBRE TÉCNICAS E 1.250,00

SOLUÇÕES NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/05/2016 Alimentação rv 259/16 15,00

12/05/2016 Estadia rv 259/16 617,50

12/05/2016 Taxi rv 259/16 157,00

Total das Despesas : 789,50

607/2016 11/10/2016 05/10/2016 23/09/2016 Total RAV 607/16 - DEBATE - ALFOB 250,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/10/2016 Alimentação rv 607/16 74,03

05/10/2016 Taxi rv 607/16 47,00

Total das Despesas : 121,03

621/2016 07/11/2016 29/10/2016 30/09/2016 Total ST 621/16 - REUNIÃO INTERNACIONAL DA RAIVA 2.742,00

NAS AMERICAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/10/2016 Alimentação rv 621/16 570,10

29/10/2016 Estadia rv 621/16 1.619,10

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 54

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

29/10/2016 Taxi rv 621/16 40,00

Total das Despesas : 2.229,20

309/2016 04/07/2016 03/06/2016 19/05/2016 Total RAV 309/16 - WORSHOP AGUA, AR, 2.450,00

AUDIOTORIAS SISTEMAS CRITICOS E ESTUDOS

CLINICOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/06/2016 Alimentação RV 309/16 421,50

03/06/2016 Estadia RV 309/16 1.116,00

03/06/2016 Taxi RV 309/16 224,40

Total das Despesas : 1.761,90

542/2016 01/09/2016 19/08/2016 29/08/2016 Total RAV 542/16 - REUNIAÃO ALFOB 400,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/08/2016 Alimentação RV 542/16 25,03

19/08/2016 Taxi RV 542/16 91,71

Total das Despesas : 116,74

9.717,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

REGINALDO APARECIDO PROGETTE

358/2016 10/08/2016 04/08/2016 08/06/2016 Total RAV 358/16 - ACREDITAÇÃO PELO INMETRO DO 0,00

CENTRO DE MEDIÇÕES E VALIDAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/08/2016 Taxi rv 358/16 460,00

Total das Despesas : 460,00

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

REGINALDO JOAQUIM DE SOUZA

532/2016 24/08/2016 23/08/2016 24/08/2016 Total RAV 532/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/08/2016 Alimentação RV 532/16 155,60

Total das Despesas : 155,60

757/2016 24/11/2016 16/11/2016 24/11/2016 Total RAV 757/16 -EVENTO SMART ENERGY 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/11/2016 Alimentação RV 757/16 28,95

Total das Despesas : 28,95

721/2016 21/11/2016 11/11/2016 08/11/2016 Total RAV 721/16 - EVENTO SISTEMA REGIONAL DE 185,00

INOVAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Alimentação RV 721/16 194,57

11/11/2016 Estadia RV 721/16 116,00

Total das Despesas : 310,57

676/2016 10/11/2016 09/11/2016 20/10/2016 Total RAV 676/16 - SEMINARIO - SIBRATEC 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/11/2016 Alimentação RV 676/16 100,30

09/11/2016 Taxi RV 676/16 20,00

Total das Despesas : 120,30

554/2016 15/09/2016 13/09/2016 02/09/2016 Total RAV 554/16 - SEMINARIO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/09/2016 Alimentação rv 554/16 18,20

Total das Despesas : 18,20

311/2016 10/06/2016 04/06/2016 20/05/2016 Total RAV 311/16 - VISITAS TECNICAS E PARTICIPAÇÃO 8.869,94

NA FEIRA IFAT APROXIMAÇÃO DE PARCEIROS

DAS NOVAS TECNOL

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/06/2016 Diárias rv 311/16 8.869,94

Total das Despesas : 8.869,94

323/2016 10/06/2016 04/06/2016 25/05/2016 Total RAV 323/16 - COMPLEMENTO DA RAV 311/16 3.958,08

PARA PAGAMENTO DE ESTADIA

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/06/2016 Diárias rv 323/16 3.958,08

Total das Despesas : 3.958,08

167/2016 12/04/2016 05/04/2016 28/03/2016 Total RAV 167/16 - VISITA TECNICA NO LABORATORIO 1.271,00

DE IMUNOPATOLOGIA KEIZO

Data Despesa Natureza Documento Valor

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 55

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

05/04/2016 Alimentação RV 167/16 231,46

05/04/2016 Estadia RV 167/16 595,70

05/04/2016 Taxi RV 167/16 40,00

Total das Despesas : 867,16

26/2016 22/01/2016 19/01/2016 15/01/2016 Total RV 26/16 - VISITA TECNICA EM COOPERATIVAS 905,00

NA REGIAI DE PATOP BRANCO

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/01/2016 Alimentação rv 26/16 137,50

19/01/2016 Estadia rv 26/16 180,00

19/01/2016 Pedágio rv 26/01 101,60

19/01/2016 Combustível rv 26/16 189,01

Total das Despesas : 608,11

15.189,02 Total de Adiantamento do Funcionário :

REINALDO DIAS FERRAZ DE SOUZA

121/2016 01/04/2016 01/04/2016 04/03/2016 Total RAV 121/16 - REUNIÃO COM ASSESSORIA 0,00

JURIDICA

Data Despesa Natureza Documento Valor

01/04/2016 Taxi rv 121/16 82,90

Total das Despesas : 82,90

318/2016 10/06/2016 09/06/2016 23/05/2016 Total RAV 318/16 - REUNIÃO COM ASSESSORIA 0,00

JURIDICA DO TECPAR

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/06/2016 Taxi rv 318/16 84,50

Total das Despesas : 84,50

722/2016 21/11/2016 18/11/2016 09/11/2016 Total RAV 722/16 - REUNIÃO COM ASSESSORIA 0,00

JURIDICA

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/11/2016 Taxi RV 722/16 84,50

Total das Despesas : 84,50

656/2016 20/10/2016 20/10/2016 13/10/2016 Total RAV 656/16 - REUNIÃO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/10/2016 Taxi RV 656/16 84,90

Total das Despesas : 84,90

445/2016 29/07/2016 29/07/2016 18/07/2016 Total RAV 445/16 - REUNIÃO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/07/2016 Taxi RV 445/16 84,50

Total das Despesas : 84,50

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

Ricardo Augusto de Almeida Pastro

673/2016 28/10/2016 26/10/2016 20/10/2016 Total ST 673/16 - TREINAMENTO - GESTÃO DE 160,50

PROCESSOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/10/2016 Alimentação rv 673/16 156,34

Total das Despesas : 156,34

160,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

RICARDO ESTEVES DA COSTA

498/2016 08/08/2016 04/08/2016 05/08/2016 Total ST 498/16 - TREINAMENTO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/08/2016 Alimentação RV 498/16 72,86

Total das Despesas : 72,86

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

RICARDO TADEU KAUS

458/2016 29/07/2016 26/07/2016 25/07/2016 Total RAV 458/16 -INSPEÇÃO DE MATERIAIS 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/07/2016 Alimentação rv 458/16 110,39

26/07/2016 Estadia rv 458/16 203,50

26/07/2016 Pedágio rv 458/16 9,40

Total das Despesas : 323,29

507/2016 30/08/2016 25/08/2016 12/08/2016 Total RAV 507/16 - SERVIÇO EXTERNO ENGEMIN 1.240,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/08/2016 Alimentação rv 507/16 190,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 56

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

25/08/2016 Estadia rv 507/16 199,00

25/08/2016 Pedágio rv 507/16 66,80

25/08/2016 Combustível rv 507,/16 170,00

Total das Despesas : 625,80

449/2016 18/07/2016 14/07/2016 18/07/2016 Total RAV 449/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/07/2016 Alimentação RV 449/16 121,00

Total das Despesas : 121,00

690/2016 07/11/2016 04/11/2016 28/10/2016 Total RAV 690/16 - SERVIÇO EXTERNO - SETRAN 322,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/11/2016 Alimentação rv 690/16 98,90

04/11/2016 Pedágio rv 690/16 95,90

04/11/2016 Combustível rv 690/16 150,00

Total das Despesas : 344,80

734/2016 17/11/2016 09/11/2016 17/11/2016 Total RAV 734/16 - SERVIÇO EXTERNO PETROFISA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/11/2016 Alimentação RV 734/16 10,00

09/11/2016 Pedágio RV 734/16 19,20

Total das Despesas : 29,20

742/2016 21/11/2016 18/11/2016 21/11/2016 Total RAV 742 - ACOMPANHAR ENSAIOS -EMP 0,00

PETROFISA

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/11/2016 Alimentação RV 742/16 24,50

18/11/2016 Pedágio RV 742/16 9,60

Total das Despesas : 34,10

315/2016 03/06/2016 25/05/2016 23/05/2016 Total RAV 315/16 - TRASNPORTE DE EQUIPAMENTO 577,50

FRAGEIS

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/05/2016 Alimentação RV 315/16 135,39

25/05/2016 Estadia RV 315/16 150,00

25/05/2016 Pedágio RV 315/16 33,60

25/05/2016 Combustível RV 315/16 50,00

Total das Despesas : 368,99

281/2016 30/05/2016 19/05/2016 11/05/2016 Total RAV 281/16 - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS 527,50

FRAGEIS PARA CALIBRAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

19/05/2016 Alimentação RV 281/16 201,88

19/05/2016 Estadia RV 281/16 319,00

19/05/2016 Pedágio RV 281/16 38,00

19/05/2016 Combustível RV 281/16 233,12

Total das Despesas : 792,00

191/2016 18/04/2016 15/04/2016 07/04/2016 Total RAV 191/16 - propostas 3157 e 5324 - COM 1.285,00

DETRAN

Data Despesa Natureza Documento Valor

15/04/2016 Alimentação RV 191/16 354,85

15/04/2016 Estadia RV 191/16 653,00

15/04/2016 Pedágio RV 191/16 39,50

15/04/2016 Combustível RV 191/16 291,21

15/04/2016 Peças para manut. de veiculo em viagem RV 191/16 4,50

15/04/2016 Material de consumo RV 191/16 5,00

Total das Despesas : 1.348,06

247/2016 03/05/2016 29/04/2016 28/04/2016 Total RAV 247/16 CONFORME PROPOSTA 1465/16 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/04/2016 Alimentação RV 247/16 22,00

Total das Despesas : 22,00

243/2016 11/05/2016 03/05/2016 28/04/2016 Total RAV 243/16 - TRANSPORTE CONSERTO E 537,00

CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

03/05/2016 Alimentação rv 243/16 79,08

03/05/2016 Pedágio rv 243/16 102,00

03/05/2016 Estadia rv 243/16 130,00

03/05/2016 Combustível rv 243/16 158,01

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 57

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Total das Despesas : 469,09

251/2016 11/05/2016 05/05/2016 29/04/2016 Total RAV 251/16 - COLETA DE TINTAS PARA ENSAIOS 820,00

DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA EMPRESA MAVI

TINTAS EM MARINGÁ

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/05/2016 Alimentação rv 251/16 196,18

05/05/2016 Estadia rv 251/16 352,00

05/05/2016 Pedágio rv 251/16 73,30

05/05/2016 Combustível rv 251/16 153,44

Total das Despesas : 774,92

160/2016 05/04/2016 02/04/2016 24/03/2016 Total RAV 160/16 PROPOSTA DETRAN 3157/14 5324/14 1.285,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/04/2016 Alimentação rv 160/16 382,60

02/04/2016 Estadia rv 160/16 798,80

02/04/2016 Pedágio rv 160/16 102,50

02/04/2016 Combustível rv 160/16 371,88

Total das Despesas : 1.655,78

151/2016 28/03/2016 24/03/2016 21/03/2016 Total RAV 151/16 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 1.000,00

HORIZONTAL E VERTICAL EM CIDADES

PARANAENSES

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/03/2016 Alimentação rv 151/16 268,40

24/03/2016 Estadia rv 151/16 518,50

24/03/2016 Pedágio rv 151/16 124,60

24/03/2016 Combustível rv 151/16 230,89

Total das Despesas : 1.142,39

120/2016 22/03/2016 18/03/2016 04/03/2016 Total RAV 120/16 - CONFORME PROPOSTA 3157/14 E 1.000,00

5324/14- IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/03/2016 Alimentação RV 120/16 244,60

18/03/2016 Estadia RV 120/16 465,30

18/03/2016 Pedágio RV 120/16 90,00

18/03/2016 Combustível RV 120/16 230,26

18/03/2016 Despesas com Veículo - Tecpar RV 120/16 80,00

Total das Despesas : 1.110,16

40/2016 02/02/2016 29/01/2016 22/01/2016 Total RAV 40/16 - CONFORME PROPOSTA 3157/14 E 1.302,50

5324/14 COM DETRAN

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/01/2016 Alimentação rv 40/16 320,00

29/01/2016 Estadia rv 40/16 670,80

29/01/2016 Pedágio rv 40/16 84,70

29/01/2016 Combustível rv 40/16 358,07

29/01/2016 Peças para manut. de veiculo em viagem rv 40/16 233,90

Total das Despesas : 1.667,47

27/2016 26/01/2016 22/01/2016 15/01/2016 Total RAV 27/16 - CONFORME PROPOSTA 3157/4 - 1.302,50

IMPLANTAÇAO DE SINALIZAÇAO

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/01/2016 Alimentação rv 27/16 331,20

22/01/2016 Estadia rv 27/16 649,00

22/01/2016 Pedágio rv 27/16 135,30

22/01/2016 Combustível rv 27/16 493,59

22/01/2016 Estacionamento rv 27/16 10,00

Total das Despesas : 1.619,09

83/2016 01/03/2016 26/02/2016 19/02/2016 Total RAV 83/16 - PROPOSTA 3157/14 E 5324/14 COM O 1.302,50

DETRAN

Data Despesa Natureza Documento Valor

22/02/2016 Estadia rv 83/16 228,50

22/02/2016 Pedágio rv 83/16 61,80

26/02/2016 Combustível rv 83/16 164,48

26/02/2016 Peças para manut. de veiculo em viagem rv 83/16 80,00

26/02/2016 Alimentação rv 83/16 204,00

Total das Despesas : 738,78

51/2016 16/02/2016 05/02/2016 29/01/2016 Total RAV 51/16 - PROPOSTAS 3157/14 E 5324/14 - 1.302,50

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 58

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

COM DETRAN

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/02/2016 Alimentação rv 51/16 310,68

05/02/2016 Estadia rv 51/16 457,50

05/02/2016 Combustível rv 51/16 347,10

05/02/2016 Pedágio rv 51/16 136,80

Total das Despesas : 1.252,08

79/2016 22/02/2016 18/02/2016 18/02/2016 Total RAV 79/16 - CONFORME PROPOSTA COM O 0,00

DETRAN 5324/14

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/02/2016 Alimentação rv 79/16 155,20

18/02/2016 Estadia rv 79/16 327,00

18/02/2016 Pedágio rv 79/16 99,40

18/02/2016 Combustível rv 79/16 185,19

Total das Despesas : 766,79

784/2016 01/12/2016 25/11/2016 01/12/2016 Total RAV 784/16 - SERVIÇO EXTERNO PETROFISA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

25/11/2016 Pedágio RV 784/16 9,60

Total das Despesas : 9,60

794/2016 06/12/2016 02/12/2016 06/12/2016 Total RAV 794/16 - SERVIÇO EXTERNO - PETROFISA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/12/2016 Pedágio RV 794/16 9,60

Total das Despesas : 9,60

13.804,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ROBERTO GOMES

552/2016 23/09/2016 14/09/2016 01/09/2016 Total RAV 552/16 - AUDITORIA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/09/2016 Taxi RV 552/16 27,00

Total das Despesas : 27,00

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ROBERTO SIDNEI CHIANDOTTI

570/2016 17/10/2016 16/09/2016 14/09/2016 Total ST 570/16 - TREINAMENTO 560,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/09/2016 Alimentação rv 570/16 30,00

16/09/2016 Taxi rv 570/16 13,00

16/09/2016 Cursos / Treinamentos rv 570/16 120,00

Total das Despesas : 163,00

560,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ROBERTO TAKESHI NARA

298/2016 25/05/2016 20/05/2016 16/05/2016 Total RAV 298/16 - PARA REALIZAÇÃO DE REUNIAO NA 1.312,50

PREFEITURA DE MARINGA

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/05/2016 Alimentação rv 298/16 174,53

20/05/2016 Estadia rv 298/16 280,00

20/05/2016 Pedágio rv 298/16 73,80

20/05/2016 Combustível rv 298/16 213,00

Total das Despesas : 741,33

762/2016 13/12/2016 07/12/2016 25/11/2016 Total RAV 762/16 - PROJETO PSICULTURA 1.405,00

2.717,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

RODISLEI PRADO GONÇALVES

359/2016 09/08/2016 04/08/2016 08/06/2016 Total RAV 359/16 - ACREDITAÇÃO PELO INMETRO DO 0,00

CENTRO DE MEDIÇÕES E VALIDAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/08/2016 Taxi rv 359/16 84,90

Total das Despesas : 84,90

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

RODRIGO DE CASTRO PROENCA

66/2016 23/02/2016 12/02/2016 05/02/2016 Total RAV 66/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIA 327,50

AGENDADA

88/2016 11/03/2016 04/03/2016 22/02/2016 Total RAV 88/16 - AVALIAR A IMPLATAÇÃO DE AÇOES 1.425,00

DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS CONTRATADA POR

AES-TIETE

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 59

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/03/2016 Alimentação RV 88/16 275,79

04/03/2016 Estadia RV 88/16 624,55

Total das Despesas : 900,34

802/2016 12/12/2016 08/12/2016 07/12/2016 Total RAV 802/16 - AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

08/12/2016 Alimentação rv 802/16 92,40

08/12/2016 Estadia rv 802/16 105,00

08/12/2016 Pedágio rv 802/16 92,80

08/12/2016 Combustível rv 802/16 165,03

Total das Despesas : 455,23

1.752,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

RODRIGO GOMES MARQUES SILVESTRE

184/2016 25/05/2016 12/05/2016 01/04/2016 Total RAV 184/16 - REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR 350,00

PRESIDENTE EM EVENTO NA AREA DA SAUDE EM

SAO PAULO

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/05/2016 Alimentação rv 184/16 51,70

12/05/2016 Estacionamento rv 184/16 27,00

Total das Despesas : 78,70

377/2016 03/08/2016 14/07/2016 14/06/2016 Total RAV 377/16 - REUNIÃO 350,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/07/2016 Estacionamento rv 377/16 43,00

Total das Despesas : 43,00

398/2016 03/08/2016 26/07/2016 21/06/2016 Total RAV 398/16 - REUNIÃO 2.000,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/07/2016 Alimentação RV 398/16 154,95

26/07/2016 Taxi RV 398/16 48,05

Total das Despesas : 203,00

2.700,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ROGERIO MOREIRA DE OLIVEIRA

138/2016 08/04/2016 23/03/2016 17/03/2016 Total RAV 138/16 - VISITA A CLIENTE 85,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

23/03/2016 Alimentação rv 138/16 28,30

Total das Despesas : 28,30

85,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

RONEI EZEQUIEL DA PAIXAO

766/2016 28/11/2016 24/11/2016 28/11/2016 Total RAV - VISITA TECNICA - SAAE 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/11/2016 Pedágio RV 766/16 36,00

Total das Despesas : 36,00

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ROSA MONICA FRANCO DE SOUZA

219/2016 09/05/2016 05/05/2016 19/04/2016 Total ST 219/216 PREPARO DE AMOSTRAS E RADIAÇÃO 53,50

POR MICROONDAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/05/2016 Alimentação RV 219/16 17,18

Total das Despesas : 17,18

53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

ROSANA MALHEIROS GAERTNER

276/2016 10/05/2016 04/05/2016 10/05/2016 Total PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO COM 0,00

REPRESENTANTTES DO NUCLEO DE INOVAÇÃO

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/05/2016 Alimentação RV 276/16 53,50

04/05/2016 Taxi RV 276/16 22,60

Total das Despesas : 76,10

78/2016 14/04/2016 04/03/2016 17/02/2016 Total RAV 78/16 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA 1.000,00

CAMERA TECNICA DE SINTETICOS DA ALFOB

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/03/2016 Alimentação rv 78/16 269,05

04/03/2016 Taxi rv 78/16 176,00

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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 60

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

04/03/2016 Estadia rv 78/16 613,20

Total das Despesas : 1.058,25

124/2016 20/04/2016 10/03/2016 08/03/2016 Total RAV 125/16 PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FINEP 775,00

REAQDQUAÇÃO DO CONVEWNIO SIBRATEC

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/03/2016 Alimentação RV 124/16 175,12

10/03/2016 Estadia RV 124/16 284,50

10/03/2016 Taxi RV 124/16 204,15

Total das Despesas : 663,77

312/2016 20/05/2016 18/05/2016 20/05/2016 Total RAV/312/16 - REUNIAO COM REINALDO FERRAZ 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/05/2016 Alimentação RV 312/16 111,00

Total das Despesas : 111,00

237/2016 03/06/2016 13/05/2016 28/04/2016 Total RAV 237/16 - REUNIÃO DA ALFOB NO LAB DA 850,00

MARINHA-RJ

Data Despesa Natureza Documento Valor

13/05/2016 Alimentação RAV 237/16 218,20

13/05/2016 Estadia RAV 237/16 340,73

13/05/2016 Taxi RAV 237/16 216,00

Total das Despesas : 774,93

373/2016 13/06/2016 09/06/2016 13/06/2016 Total RV 373/16 - ALOMOÇO COM CONSULTOR 0,00

rREINALDO FERRAZ

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/06/2016 Alimentação RV 373/16 149,50

Total das Despesas : 149,50

733/2016 17/11/2016 20/10/2016 17/11/2016 Total RAV 733/16 - ALMOÇO REUNIÃO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/10/2016 Alimentação RV 733/16 53,50

Total das Despesas : 53,50

471/2016 14/09/2016 02/08/2016 26/07/2016 Total RAV 471/16 - SEMINARIO 850,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/08/2016 Alimentação RV 471/16 244,46

02/08/2016 Estadia RV 471/16 317,90

02/08/2016 Taxi RV 471/16 185,22

Total das Despesas : 747,58

538/2016 26/08/2016 29/07/2016 26/08/2016 Total RAV 538/16 - REUNIÃO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/07/2016 Alimentação rv 538/16 176,00

Total das Despesas : 176,00

683/2016 21/12/2016 23/11/2016 25/10/2016 Total ST - CONGRESSO - EMPRESA ESTATAIS 1.775,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

21/11/2016 Estadia rv 683/16 915,31

23/11/2016 Taxi rv 683/016 272,81

23/11/2016 Alimentação rv 686/16 448,88

Total das Despesas : 1.637,00

5.250,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ROSI APARECIDA MOURO

236/2016 05/05/2016 28/04/2016 27/04/2016 Total ST 236/16 - REPRESENTAR O TECPAR NO I FÓRUM 50,00

DE INOVAÇÃO DE COLOMBO

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/04/2016 Alimentação rv 236/16 20,00

Total das Despesas : 20,00

50,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

ROSSANA BAGGIO SIMEONI

645/2016 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 Total RAV 645/16 - PROTOCOLAR PROJETO LAPMED 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

07/10/2016 Alimentação RV 645/16 19,00

Total das Despesas : 19,00

807/2016 16/12/2016 12/12/2016 08/12/2016 Total RAV 807/16 - VISITA A PLANTA DE PRODUÇÃO 85,00

NO COMPLEXO IND CRISTALIA

85,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 61

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

SANDRA MARA CORREA

770/2016 12/12/2016 09/12/2016 28/11/2016 Total RAV 770/16 - AUDITORIA 364,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/12/2016 Alimentação rv 770/16 22,40

09/12/2016 Taxi rv 770/16 417,68

Total das Despesas : 440,08

364,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

SERGIO ROBERTO SZELUSNIAK

174/2016 31/03/2016 24/03/2016 29/03/2016 Total RAV 174/16 - COLETA DE AMOSTRAS DE 0,00

MICROESFERA NO DER

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/03/2016 Alimentação rv 174/16 36,60

Total das Despesas : 36,60

65/2016 15/02/2016 02/02/2016 04/02/2016 Total RAV 65/16 - PROPOSTAS 5324/16 - DETRAN 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

02/02/2016 Alimentação rv 65/16 50,00

Total das Despesas : 50,00

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

SILVANE TREVISAN TONETTI

409/2016 19/08/2016 01/07/2016 24/06/2016 Total RAV 409/16 - REUNIÃO 1.100,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

01/07/2016 Alimentação rav 409/16 102,80

01/07/2016 Estadia rv 409/16 464,00

Total das Despesas : 566,80

705/2016 29/11/2016 11/11/2016 04/11/2016 Total RAV 705/16 - SERVIÇO EXTERNO PTV 540,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/11/2016 Alimentação rv 705/16 195,00

11/11/2016 Estadia rv 705/16 140,00

Total das Despesas : 335,00

1.640,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

SILVIA DE FATIMA MARTINS ROSSETTI

217/2016 10/05/2016 05/05/2016 19/04/2016 Total ST 217/16 PREPARO DE AMOSTRAS E RADIAÇÃO 53,50

POR MICROONDAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/05/2016 Alimentação rv 217/16 29,75

Total das Despesas : 29,75

53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

SUZETE KULIK

210/2016 06/05/2016 05/05/2016 18/04/2016 Total ST 210/16 - CURSO DE PREPARO DE AMOSTRA 53,50

POR RADIAÇAO MICRO ONDAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/05/2016 Alimentação RV 210/16 53,50

Total das Despesas : 53,50

53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

SYLVIO MARCHIONE MACHADO JR

261/2016 30/05/2016 12/05/2016 02/05/2016 Total RAV 259/16 - PROMOVER O CONHECIMENTO 1.250,00

SOBRE TÉCNICAS E SOLUÇÕES NA INDÚSTRIA

FARMACÊUTICA

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/05/2016 Alimentação rv 261 19,00

12/05/2016 Estadia rv 261/16 375,90

Total das Despesas : 394,90

1.250,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

TANIA MARIA MELLO DE CARVALHO

182/2016 13/04/2016 08/04/2016 01/04/2016 Total RAV 182/16 - REUNIAO QUALIFIO 75,00

503/2016 02/09/2016 26/08/2016 10/08/2016 Total RAV 503/16 - REUNIÃO - EMATER 921,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

26/08/2016 Alimentação rv 503/16 263,41

26/08/2016 Estadia rv 503/16 515,59

26/08/2016 Taxi rv 503/16 39,00

Total das Despesas : 818,00

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 62

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

327/2016 24/06/2016 10/06/2016 25/05/2016 Total RAV 325/16 - PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO 1.150,00

NACIONAL DE ORGANISMOS

Data Despesa Natureza Documento Valor

10/06/2016 Alimentação RV 327/16 229,94

10/06/2016 Estadia RV 327/16 778,06

10/06/2016 Taxi RV 327/16 70,00

Total das Despesas : 1.078,00

2.146,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

TASSO DE SUIQUEIRA OTTONI

260/2016 30/06/2016 09/05/2016 02/05/2016 Total RAV 260/16 - PARTICIPA\R DE REUNIÃO TECNICA 0,00

DO PROJETO DE RASTREABILIDADE

56/2016 19/02/2016 14/02/2016 02/02/2016 Total RAV 56/16 - REUNIAO DO PROJETO DE 0,00

RASTREABILIDADE DO INSTITUTO DE TECNOLOGI

Data Despesa Natureza Documento Valor

14/02/2016 Taxi RV 56/16 76,90

Total das Despesas : 76,90

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

VALDECIR ALVES MOREIRA

15/2016 08/01/2016 16/12/2015 08/01/2016 Total ST 15/16 - CURSO DE FISCALIZAÇÃO E GESTAO 0,00

DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/12/2015 Alimentação RV 15/16 25,23

Total das Despesas : 25,23

201/2016 09/05/2016 29/04/2016 14/04/2016 Total RAV 201/16 INSTRUMENTAÇAO BASICA 150,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

29/04/2016 Alimentação rv 201/16 106,00

Total das Despesas : 106,00

150,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

VANICE DOLORES BAZZO SCHMIDT

421/2016 05/07/2016 11/06/2016 05/07/2016 Total RAV 421/16 - CURSO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

11/06/2016 Estadia RV 421/16 142,89

11/06/2016 Passagens rodoviárias RV 421/16 175,91

Total das Despesas : 318,80

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

VINICIUS LOPES PEREIRA

397/2016 21/02/2016 09/06/2016 21/06/2016 Total RAV 397/16 - EVENTO 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/06/2016 Alimentação RV 397/16 28,97

Total das Despesas : 28,97

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

VIVIANE SIQUEIRA

331/2016 20/06/2016 09/06/2016 30/05/2016 Total RAV 3316/16 - COMO PREVENIR AÇOES 30,00

TRABALHISTASE REDUZIR CONDENAÇÕES

TRABALHISTAS

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/06/2016 Alimentação RV 331/16 12,90

09/06/2016 Estacionamento RV 331/16 22,40

Total das Despesas : 35,30

30,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

VLAMIR VIANA

454/2016 14/08/2016 09/08/2016 20/07/2016 Total RAV 454/16 - AUDITOR 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

09/08/2016 Taxi RV - 454/16 309,70

Total das Despesas : 309,70

0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :

WANDERLEY CALDEIRA MATRICARDI

344/2016 16/06/2016 07/06/2016 02/06/2016 Total RAV 344/16 - COLETA DE TINTAS EM MARINGA 300,00

PROPOSTA 00196/16

Data Despesa Natureza Documento Valor

07/06/2016 Alimentação RV 344/16 92,50

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 63

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

07/06/2016 Estadia RV 344/16 184,50

Total das Despesas : 277,00

466/2016 25/07/2016 12/07/2016 25/07/2016 Total RAV 466/16 - CONTRATO N 2424/2106 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/07/2016 Alimentação RV 466/16 39,90

Total das Despesas : 39,90

50/2016 16/02/2016 05/02/2016 29/01/2016 Total RAV 50/16 - PROPOSTAS 3157/14 E 5324/14 COM 1.182,50

DETRAN

Data Despesa Natureza Documento Valor

05/02/2016 Alimentação RV 50/16 268,12

05/02/2016 Estadia RV 50/16 447,50

Total das Despesas : 715,62

142/2016 28/03/2016 18/03/2016 17/03/2016 Total RAV 142/16 - CONF PROPOSTA 3157 E 5324 - 900,00

DETRAN

Data Despesa Natureza Documento Valor

18/03/2016 Alimentação RV 142/16 197,07

18/03/2016 Estadia RV 142/16 461,30

Total das Despesas : 658,37

150/2016 28/03/2016 24/03/2016 21/03/2016 Total RAV 150/16 - INMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 900,00

HORIZONTAL E VERTICAL NAS CIDADES DO

PARANA

Data Despesa Natureza Documento Valor

24/03/2016 Alimentação rv 150/16 223,20

24/03/2016 Estadia rv 150/16 507,00

Total das Despesas : 730,20

3.282,50 Total de Adiantamento do Funcionário :

WELLINGTON WAGNER DIAS VECHIATTO

91/2016 11/03/2016 04/03/2016 23/02/2016 Total RAV 91/16 - PARTICIPAÇÃO DO 1 ENCONTRO DE 770,00

2016 DA CAMARA TECNICA DE ENERGIAS

RENOVAVEIS

Data Despesa Natureza Documento Valor

04/03/2016 Alimentação rv 91/16 142,60

04/03/2016 Estadia rv 91/16 131,00

04/03/2016 Pedágio rv 91/16 148,00

04/03/2016 Combustível rv 91/16 170,72

Total das Despesas : 592,32

11/2016 12/01/2016 07/01/2016 07/01/2016 Total RAV 11/16 - CONFORME PROPOSTA 0002/2015 - 0,00

PARA EMPRESA TIGRE

Data Despesa Natureza Documento Valor

07/01/2016 Alimentação rv 11/16 120,00

07/01/2016 Pedágio rv 11/16 7,60

Total das Despesas : 127,60

300/2016 18/05/2016 12/05/2016 17/05/2016 Total RAV 300/16 - CONFORME PROPOSTA N 1428/16 - 0,00

INSPEÇAO DE MATERIAIS

Data Despesa Natureza Documento Valor

12/05/2016 Alimentação RV 300/16 56,70

Total das Despesas : 56,70

280/2016 18/05/2016 16/05/2016 11/05/2016 Total RAV 280/16 - PARTICIPAÇÃO DA ABNT NBR 5648 350,00

210

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/05/2016 Alimentação rv 280/16 44,90

16/05/2016 Taxi rv 280/16 203,10

Total das Despesas : 248,00

408/2016 04/07/2016 28/06/2016 23/06/2016 Total RAV 408/16 - REUNIÃO 140,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

28/06/2016 Alimentação RV 408/16 23,00

28/06/2016 Estacionamento RV 408/16 13,50

28/06/2016 Taxi RV 408/16 51,00

Total das Despesas : 87,50

357/2016 15/06/2016 08/06/2016 07/06/2016 Total RAV 357/16 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA 350,00

ABNT

Data Despesa Natureza Documento Valor

S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017

09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 64

Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento

08/06/2016 Alimentação RV 357/16 47,00

08/06/2016 Taxi RV 357/16 297,56

Total das Despesas : 344,56

375/2016 23/06/2016 16/06/2016 13/06/2016 Total RAV 375/16 - TREINAMENTO 80,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

16/06/2016 Alimentação RV 375/16 51,54

Total das Despesas : 51,54

606/2016 28/09/2016 05/10/2016 23/09/2016 Total RAV 606/16 - SERVIÇO EXTERNO - PETROFISA 130,00

605/2016 23/09/2016 20/09/2016 23/09/2016 Total RAV 605/16 - SERVIÇO EXTERNO - PETROFISA 0,00

Data Despesa Natureza Documento Valor

20/09/2016 Pedágio RV 605/16 14,40

Total das Despesas : 14,40

1.820,00 Total de Adiantamento do Funcionário :