ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE...
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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
189 2015/
04/mai/2015
10.702,13 967,71 9.734,42
967,71
SECRET. DA RECEITA FEDERAL -MINISTERIO DA FAZENDA
ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED. SEDE
BRASILIA-DF DF CNPJ.00.394.460/0058-87
189
967,71
967,71
22.022 28.846.3000.8205
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
967,71
472
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS GESTÃO DE ABASTECVIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONTRIBUIÇÕES AO PASEP - SAMAE
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME LEI FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)
(### NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 04/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1127-3.3.90.47.12.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
190 2015/
04/mai/2015
23.275,80 208,00 23.067,80
208,00
J. MEIRA & CIA. LTDA.
AV. GOIAS, 959
CIANORTE-PR PR CNPJ.79.805.172/0001-92
190
208,00
208,00
22.022 17.512.3001.8204
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
208,00
195
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 03 UNIÃO COM ROSCA B 3/4; 01 REGISTRO ESFERAPVC 25 MM; 02 REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4; 0,892 KG CORDA POLIPROPILENO BRANCA 8.0 MM; 04 UN. PASTA LUBRIFICANTE 160 GRAMAS; 01 N IPLE COM ROSCA 3/4; 01 REGISTRO ESFERA PVC 1"; 02 GRELHA QUADRADA PARA CAIXA SINFONADA TIGRE 100 MM EM ALUMINIO. MATERIAL PARA USO EM CONSERTOS E MANUTENÇÕES NO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DUZENTOS E OITO REAIS ###)
(### DUZENTOS E OITO REAIS ###)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 04/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1158-3.3.90.30.24.00
Deposito: 001 Agencia: 0618-1. Conta: 26:6596-X.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
191 2015/
04/mai/2015
23.067,80 58,80 23.009,00
58,80
PEOCA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
AV. SANTA CATARINA, 143
CIANORTE-PR PR CNPJ.75.628.602/0001-97
191
58,80
58,80
22.022 17.512.3001.8204
Valor:
INSC.EST.: I.E.833.02701-88
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
58,80
29
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 04 NIPLE REDUZIDO 3/4 X 1/2, EM FERRO GALVANIZADO E 04 REGISTRO ESFERA VAZAO TOTAL 1/2, EM PVC. MATERIAL PARA USO EM CONSERTOS E MANUTENÇÕES NO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
(### CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 04/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1148-3.3.90.30.25.00
Deposito: 001 Agencia: 618-1. Conta: 5:30037-3.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
192 2015/
04/mai/2015
249,85 70,94 178,91
70,94
HIDROGERON PREST. DE SERV. E CONSULT. ESP. LTDA ME
RUA TANGARA, 803
ARAPONGAS-PR PR CNPJ.13.903.093/0001-06
192
70,94
70,94
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
70,94
1099
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 03 MOLA 50 X 131 MM, REVESTIDA, PARA USO EM CONSERTO DE BOMBA DOSADORA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### SETENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
(### SETENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMB
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 04/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1191-3.3.90.30.34.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
193 2015/
04/mai/2015
23.009,00 335,23 22.673,77
335,23
TRANSNORDIESEL AUTO PEÇAS LTDA.
RODOVIA PR 323 - KM 223 - S/N
CIANORTE-PR PR CNPJ.04.095.023/0001-88
193
335,23
335,23
22.022 17.512.3001.8204
Valor:
INSC.EST.: I.E.9022213609
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
335,23
996
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 TERMINAL DA DIREÇAO CENTRAL; 01 TERMINAL DA DIREÇÃO DIREITO 20 MM; 01 TERMINAL DA DIREÇÃO ESQUERDO 17 MMM; 01 TERMINAL DA DIREÇAO DIREITO 17 MM E 01 TERMINAL DA DIREÇÃO ESQUERDO; MATERIAL PARA CONSERTO E REVISÃO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA ABP 8947 DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
(### TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 04/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1184-3.3.90.30.39.99
Deposito: 749 Agencia: 0718. Conta: 6:92132-7.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
194 2015/
04/mai/2015
14.614,29 500,00 14.114,29
500,00
JOAO BATISTA NAZARIO
RUA ANCHIETA, 159
JUSSARA-PR PR CPF.514.192.899-34
194
500,00
500,00
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.:RG.003.615.864-6 (P
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
500,00
420
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM CONCESSÃO DE PCSF - PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS E FUNDOS AO SERVIDOR JOÃO BATISTA NAZARIO, PARA UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUINHENTOS REAIS ###)
(### QUINHENTOS REAIS ###)
MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 04/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1179-3.3.90.30.96.00
Deposito: 104 Agencia: 0569. Conta: 39:013002188-8.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
195 2015/
04/mai/2015
14.114,29 1.088,00 13.026,29
1.088,00
F.I. SANTOS & CIA. LTDA.
AV. SOUZA NAVES, 331
CIANORTE-PR PR CNPJ.12.135.162/0001-16
195
1.088,00
1.088,00
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.088,00
1131
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO SAMAE DE JUSSARA, PARA USO CONSTANTE, SOMENTE EM SERVIÇO.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, OITENTA E OITO REAIS ###)
(### UM MIL, OITENTA E OITO REAIS ###)
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 04/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1192-3.3.90.30.28.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
196 2015/
04/mai/2015
25.000,00 120,00 24.880,00
120,00
CISPAR - CONS. INTERM. DE SANEAM. AMB. DO PARANÁ
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
196
120,00
120,00
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
120,00
520
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DE REAGENTE DPD PARA ANALISE DE CLORO E 01 FRASCO DE REAGENTE SPADNS PARA ANALISE DE FLUOR NA AGUA. MATERIAL ADQUIRIDO DO CONSORCIO CISPAR.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E VINTE REAIS ###)
(### CENTO E VINTE REAIS ###)
MATERIAL QUIMICO PARA LABORATORIO- CISPAR
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 04/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1193-3.3.72.30.05.00
Deposito: 104 Agencia: 0569. Conta: 50:1613-5.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
197 2015/
04/mai/2015
19.346,60 3.314,00 16.032,60
3.314,00
CISPAR - CONS. INTERM. DE SANEAM. AMB. DO PARANÁ
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
197
3.314,00
3.314,00
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
3.314,00
520
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 24 ANALISES BACTERIOLOGICAS DE AGUA E 08 ANALISES HETEROTROFICAS DE ÁGUA E 02 ANALISES DE EFLUENTE, NO MES DE ABRIL DE 2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### TRES MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS ###)
(### TRES MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS ###)
SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 04/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1136-3.3.72.39.01.00
Deposito: 104 Agencia: 0569. Conta: 50:1613-5.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
198 2015/
04/mai/2015
13.026,29 280,00 12.746,29
280,00
VALDIR ZEFERINO RIBEIRO & CIA. LTDA. - EDIMAQ
RUA IPIRANGA, 652
CIANORTE-PR PR CNPJ.82.414.145/0001-01
198
280,00
280,00
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
280,00
482
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 DISCO RIGIDO (WINCHESTER ), COM CAPACIDADE DE 01 TERABYTE, TIPO INTERNO, PARA MICROCOMPUTADOR DESKTOP. MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO/QUEIMADO, DE MICRO DO SAMAE DE JUSSARA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DUZENTOS E OITENTA REAIS ###)
(### DUZENTOS E OITENTA REAIS ###)
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 04/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1171-3.3.90.30.17.00
Deposito: 001 Agencia: 0618-1. Conta: 48:30622-3.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
199 2015/
04/mai/2015
15.178,91 1.440,54 13.738,37
1.440,54
DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROMAGNOLO LTDA
AV. NAPOLEAO MOREIRA DA SILVA, 402
JUSSARA-PR PR CNPJ.01.647.554/0001-48
199
1.440,54
1.440,54
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.834.000001.62
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.440,54
213
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA DIVISÃO TECNICA DO SAMAE DE JUSSARA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2014-5Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 22015
(### UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
(### UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 04/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1121-3.3.90.30.24.00
Deposito: 237 Agencia: 142-2. Conta: 27:675603-4.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
200 2015/
15/mai/2015
20.000,00 838,60 19.161,40
838,60
FARMACIA JUSSARA LTDA.
PRACA VALDEMAR ALVES NOGUEIRA, 138
JUSSARA-PR PR CNPJ.75.789.156/0001-00
200
838,60
838,60
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E.N/TEM
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
838,60
1
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 1.198 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 04/2015, CONFORME CONTRATO.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Inexigivel - 2014-5Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato: 182014
(### OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
(### OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1194-3.3.90.39.79.00
Deposito: 237 Agencia: 0142-2. Conta: 1:0675382-5.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
201 2015/
15/mai/2015
19.161,40 170,80 18.990,60
170,80
FABIO DEGAN & CIA. LTDA. - FARMACIA PARANÁ
AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 561
JUSSARA-PR PR CNPJ.76.748.912/0001-08
201
170,80
170,80
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
170,80
727
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 244 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 04/2015, CONFORME CONTRATO.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Inexigivel - 2014-4Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato: 172014
(### CENTO E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
(### CENTO E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1194-3.3.90.39.79.00
Deposito: 237 Agencia: 0142-2. Conta: 71:0675668-9.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
202 2015/
15/mai/2015
18.990,60 49,00 18.941,60
49,00
CARLOS ROBERTO PAVELOSCHI - MERCEARIA
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.82.653.379/0001-01
202
49,00
49,00
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
49,00
41
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 70 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 04/2015, CONFORME CONTRATO.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Inexigivel - 2014-3Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato: 172014
(### QUARENTA E NOVE REAIS ###)
(### QUARENTA E NOVE REAIS ###)
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1194-3.3.90.39.79.00
Deposito: 748 Agencia: 0718. Conta: 8:2678-7.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
203 2015/
15/mai/2015
18.941,60 900,00 18.041,60
900,00
ASSEMAE - ASSOC. NAC. SERV. MUN. SANEAMENTO
SBS - QD 02 - EDIFICIO EMPIRE CENTER -
BRASILIA-DF DF CNPJ.20.057.071/0001-38
203
900,00
900,00
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
900,00
433
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM 03 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS PARA PARTICIPAÇÃO NA 45ª ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato:
(### NOVECENTOS REAIS ###)
(### NOVECENTOS REAIS ###)
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1195-3.3.90.39.22.00
Deposito: 104 Agencia: 2403. Conta: 42:1071-6.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
204 2015/
15/mai/2015
18.041,60 615,42 17.426,18
615,42
SIAP - SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO E ASSESSORIA PUBL
RUA PROFESSOR GIAMPERO MONACCI, 202
MARINGA-PR PR CNPJ.09.024.335/0001-14
204
615,42
615,42
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
615,42
1118
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE 2.367 FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-9Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato: 72015
(### SEISCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)
(### SEISCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1196-3.3.90.39.63.01
Deposito: 001 Agencia: 3512-2. Conta: 17:22033-7.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
205 2015/
15/mai/2015
71.572,68 1.179,80 70.392,88
1.179,80
NORTEVISUAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
ESTRADA PROGRESSO LOTE 200/2 Nº 710
MARINGA-PR PR CNPJ.04.712.420/0001-51
205
1.179,80
1.179,80
22.022 17.512.3001.8204
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.179,80
983
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE I, LAMPADAS FLUORESCENTES E BATERIAS E PILHAS E RESIDUOS CLASSE II, SOLIDOS SEM CONTAMINAÇÃO. MATERIAIS CONTAMINANTES E PERIGOSOS AO MEIO AMBIENTE, PARA DESTINAÇÃO FINAL.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
(### UM MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1197-3.3.90.39.82.03
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
206 2015/
15/mai/2015
13.738,37 1.130,00 12.608,37
1.130,00
MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
RUA PADRE JUSTINO LOMBARDI, 163
SAO PAULO-SP SP CNPJ.66.977.489/0001-64
206
1.130,00
1.130,00
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.130,00
1128
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 COLAR TOMADA DUAS MEIA CANA Ø 150 X 80MM (6") SAÍDA 1" F-BSPT, fabricado em aço carbono espessura 1/4" x 80mm; 02 COLAR TOMADA DUAS MEIA CANA Ø 110 X 80MM (4,5 ") SAÍDA 1" F-BSPT, fabricado em aço carbono esp. 3/16 x 80mm; 02 COLAR TOMADA DUAS MEIA CANA Ø 220 X 80MM (9") SAÍDA Ø 1" F-BSPT, fabricado em aço carbono espessura 1/4" x 80 mm, . MATERIAL PARA INSTALAÇÃO EM TUBULAÇÕES DO SAMAE, PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O PROJETO DE REDUÇÃO DE PERDAS E EFICIENCIA ENERGETICA, CONVENIO CISPAR/FUNASA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, CENTO E TRINTA REAIS ###)
(### UM MIL, CENTO E TRINTA REAIS ###)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1121-3.3.90.30.24.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
207 2015/
15/mai/2015
17.426,18 462,76 16.963,42
462,76
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06
207
462,76
462,76
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E.90.233.073-99
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
462,76
5
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-2Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato:
(### QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)
(### QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1198-3.3.90.39.44.99
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
208 2015/
15/mai/2015
50.000,00 16.549,56 33.450,44
16.549,56
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06
208
16.549,56
16.549,56
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.90.233.073-99
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
16.549,56
5
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. DIVISÃO TECNICA. SISTEMA DE ESGOTOS.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-2Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato:
(### DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ###)
(### DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ###)
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1199-3.3.90.39.44.99
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
209 2015/
15/mai/2015
70.392,88 157,66 70.235,22
157,66
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06
209
157,66
157,66
22.022 17.512.3001.8204
Valor:
INSC.EST.: I.E.90.233.073-99
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
157,66
5
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. DIVISÃO TECNICA - SISTEMA DE ESGOTOS.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-2Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ###)
(### CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ###)
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1200-3.3.90.39.44.99
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
210 2015/
15/mai/2015
16.963,42 798,00 16.165,42
798,00
LUIZ HUMBERTO CESTARI - ME
RUA SANTOS DUMONT, 2341 - APTO 203
MARINGA-PR PR CNPJ.05.518.151/0001-50
210
798,00
798,00
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
798,00
576
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA E SISTEMAS INFORMATIZADOS UTILIZADOSPELA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-14Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato: 102015
(### SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS ###)
(### SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS ###)
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1194-3.3.90.39.79.00
Deposito: 341 Agencia: 0113. Conta: 54:69875-7.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
211 2015/
15/mai/2015
11.800,00 80,00 11.720,00
80,00
VALTER LUIZ BOSSA
RUA ANCHIETA, 958
JUSSARA-PR PR CPF.677.047.439-53
211
80,00
80,00
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.:RG.004.253.775-6 (P
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
80,00
88
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Viagem à Maringa - Pr., para levar amostra de água e esgoto no laboratório do consorcio CISPAR, e participar da reunião do programa de redução de perdas e eficiência energética, com representantes da Funasa de Brasília e de Curitiba, e representantes da empresa Hoperações de Curitiba/PR.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### OITENTA REAIS ###)
(### OITENTA REAIS ###)
SERVIDORES EFETIVOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1164-3.3.90.14.14.01
Deposito: 104 Agencia: 0569. Conta: 15:00111231-6.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
212 2015/
15/mai/2015
4.760,00 160,00 4.600,00
160,00
MOISES NAZARIO E OUTROS
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CPF.282.070.339-91
212
160,00
160,00
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.:RG..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
160,00
160
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM Viagem à Maringa - Pr., para levar amostra de água e esgoto no laboratório do consorcio CISPAR, e participar da reunião do programa de redução de perdas e eficiência energética, com representantes da Funasa de Brasília e de Curitiba, e representantes da empresa Hoperações de Curitiba/PR. Viagem à MARINGÁ, para levar Materiais recicláveis da Associação de Reciclagem para comprador Voidelo Comércio de Papéis Ltda.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E SESSENTA REAIS ###)
(### CENTO E SESSENTA REAIS ###)
SERVIDORES EFETIVOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1163-3.3.90.14.14.01
Deposito: 104 Agencia: 0569. Conta: 23:01302187-0.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
213 2015/
15/mai/2015
12.608,37 1.224,98 11.383,39
1.224,98
DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROMAGNOLO LTDA
AV. NAPOLEAO MOREIRA DA SILVA, 402
JUSSARA-PR PR CNPJ.01.647.554/0001-48
213
1.224,98
1.224,98
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.834.000001.62
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.224,98
213
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E MATERIAIS USADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO NA DIVISÃO TECNICA DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAMAE DE JUSSARA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2014-5Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 22015
(### UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ###)
(### UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ###)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1121-3.3.90.30.24.00
Deposito: 237 Agencia: 142-2. Conta: 27:675603-4.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
214 2015/
15/mai/2015
27.309,96 1.141,43 26.168,53
1.141,43
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO-SP SP CNPJ.61.198.164/0001-60
214
1.141,43
1.141,43
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.141,43
1109
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Contratação de Seguro de veículos automotores para a camioneta Toyota Bandeirante, ano de fabricação 1991, modelo 1991, cor azul, placa ABP 8947, com cobertura total, Danos materiais e corporais para os ocupantes da mesma e para terceiros, morte e invalidez permanente, despesas medicas-hospitalares e assistência 24 horas.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-21Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ###)
(### UM MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ###)
SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1201-3.3.90.39.69.03
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
215 2015/
15/mai/2015
8.065,41 30,97 8.034,44
30,97
UOL - UNIVERSO ONLINE S/A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 384
SAO PAULO-SP SP CNPJ.01.109.184/0004-38
215
30,97
30,97
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E.114.816.816.117
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
30,97
467
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET E SERVIDOR DE EMAIL, DURANTE O CORRENTE MES.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ###)
(### TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ###)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 15/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1176-3.3.72.39.02.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
216 2015/
18/mai/2015
11.720,00 1.650,00 10.070,00
1.650,00
ISABELA VASCONCELOS ROSSI
RUA JOAO CANDICO DE OLIVEIRA 185
JUSSARA-PR PR CPF.089.409.859-40
216
1.650,00
1.650,00
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.:RG.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.650,00
1115
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Viagem à POÇOS DE CALDAS - MG, para participar da 45ª Assembléia Nacional da ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, nos dias 24 a 29/05/2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
(### UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
SERVIDORES EFETIVOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1164-3.3.90.14.14.01
Deposito: 104 Agencia: 3851. Conta: 15:2811-5.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
217 2015/
18/mai/2015
10.070,00 1.650,00 8.420,00
1.650,00
VALTER LUIZ BOSSA
RUA ANCHIETA, 958
JUSSARA-PR PR CPF.677.047.439-53
217
1.650,00
1.650,00
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.:RG.004.253.775-6 (P
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.650,00
88
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EM PENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Viagem à POÇOS DE CALDAS - MG, para participar da 45ª Assembléia Nacional da ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, nos dias 24 a 29/05/2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
(### UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
SERVIDORES EFETIVOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1164-3.3.90.14.14.01
Deposito: 104 Agencia: 0569. Conta: 15:00111231-6.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
218 2015/
18/mai/2015
4.600,00 1.650,00 2.950,00
1.650,00
MOISES NAZARIO E OUTROS
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CPF.282.070.339-91
218
1.650,00
1.650,00
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.:RG..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.650,00
160
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM Viagem à POÇOS DE CALDAS - MG, para participar da 45ª Assembléia Nacional da ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, nos dias 24 a 29/05/2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
(### UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
SERVIDORES EFETIVOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1163-3.3.90.14.14.01
Deposito: 104 Agencia: 0569. Conta: 23:01302187-0.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
219 2015/
18/mai/2015
26.168,53 1.320,00 24.848,53
1.320,00
IRINEU FELIPE DE SOUZA SOBRINHO & CIA. LTDA.
RODOVIA BR 277 - RIO SAGRADO
MORRETES-PR PR CNPJ.03.159.617/0001-42
219
1.320,00
1.320,00
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.320,00
369
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELO SAMAE DE JUSSARA, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-12Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 92015
(### UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS ###)
(### UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS ###)
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1169-3.3.90.39.05.00
Deposito: 104 Agencia: 0396. Conta: 36:35-2.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
220 2015/
18/mai/2015
24.848,53 8.774,21 16.074,32
8.774,21
LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME
AV. DUQUE DE CAXIAS , 1980
LONDRINA-PR PR CNPJ.10.606.246/0001-65
220
8.774,21
8.774,21
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
8.774,21
941
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO MES DE MAIO DE 2015, 1.033 HORAS, CFM CONTRATO N. 001/2014 E PREGÃO Nº 004/2013.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 12014
(### OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
(### OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1139-3.3.90.39.78.99
Deposito: 237 Agencia: 2459-7. Conta: 138:17043-7.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
221 2015/
18/mai/2015
70.235,22 4.818,00 65.417,22
4.818,00
LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME
AV. DUQUE DE CAXIAS , 1980
LONDRINA-PR PR CNPJ.10.606.246/0001-65
221
4.818,00
4.818,00
22.022 17.512.3001.8204
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
4.818,00
941
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS NO MES DE MAIO DE 2015, 438,0 HORAS, CFM CONTRATO N. 001/2014 E PREGÃO Nº 004/2013.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 12014
(### QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS ###)
(### QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS ###)
LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS, LAGOS E FUN
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1168-3.3.90.39.82.01
Deposito: 237 Agencia: 2459-7. Conta: 138:17043-7.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
222 2015/
18/mai/2015
11.383,39 717,00 10.666,39
717,00
CLAUDENIR CAVICHIOLI - ME
RUA IPIRANGA, 597
JUSSARA-PR PR CNPJ.00.790.648/0001-09
222
717,00
717,00
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.834.00124-B
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
717,00
161
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E PEÇAS PARA USO EM VEICULOS DO SAMAE DE JUSSARA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### SETECENTOS E DEZESSETE REAIS ###)
(### SETECENTOS E DEZESSETE REAIS ###)
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1157-3.3.90.30.39.99
Deposito: 001 Agencia: 0618-1. Conta: 24:12844-9.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
223 2015/
18/mai/2015
16.074,32 150,00 15.924,32
150,00
CLAUDENIR CAVICHIOLI - ME
RUA IPIRANGA, 597
JUSSARA-PR PR CNPJ.00.790.648/0001-09
223
150,00
150,00
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.834.00124-B
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
150,00
161
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E REVISÃO NA CAMIONETE TOYOTA, NO EQUIPAMENTOS FUMACE E NA CAMIONETE STRADA DO SAMAE DE JUSSARA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E CINQUENTA REAIS ###)
(### CENTO E CINQUENTA REAIS ###)
SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1202-3.3.90.39.19.05
Deposito: 001 Agencia: 0618-1. Conta: 24:12844-9.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
224 2015/
18/mai/2015
16.165,42 616,46 15.548,96
616,46
SIAP - SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO E ASSESSORIA PUBL
RUA PROFESSOR GIAMPERO MONACCI, 202
MARINGA-PR PR CNPJ.09.024.335/0001-14
224
616,46
616,46
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
616,46
1118
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE 2371 FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-9Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato: 72015
(### SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ###)
(### SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ###)
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1196-3.3.90.39.63.01
Deposito: 001 Agencia: 3512-2. Conta: 1:22033-7.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
225 2015/
18/mai/2015
8.034,44 2.377,54 5.656,90
2.377,54
CISPAR - CONS. INTERM. DE SANEAM. AMB. DO PARANÁ
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
225
2.377,54
2.377,54
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
2.377,54
520
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM LOCAÇÃO E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, FATURAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. PARCELA 05/12.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
(### DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CISMAE
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1152-3.3.72.39.06.00
Deposito: 104 Agencia: 0569. Conta: 50:1613-5.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
226 2015/
18/mai/2015
10.666,39 255,68 10.410,71
255,68
MOISES NAZARIO
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CPF.282.070.339-91
226
255,68
255,68
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.:RG..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
255,68
160
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL ALCOOL/ETANOL, DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS - MG, PARA PARTICIPAR DA 45a. ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ###)
(### DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ###)
ETANOL
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1145-3.3.90.30.01.01
Deposito: 104 Agencia: 0569. Conta: 23:01302187-0.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
227 2015/
18/mai/2015
123,67 118,02 5,65
118,02
YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A.
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 114 -9. ANDAR
SAO PAULO-SP SP CNPJ.61.383.493/0001-80
227
118,02
118,02
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
118,02
812
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PARCELA DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DO SAMAE DE JUSSARA, PARA DESCONTO POSTERIOR DE 50% DOS SERVIDORES DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS ###)
(### CENTO E DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS ###)
DEMAIS SEGUROS EM GERAL
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1126-3.3.90.39.69.99
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
228 2015/
18/mai/2015
145.017,96 11.092,13 133.925,83
11.092,13
SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOT
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CNPJ.80.909.096/0001-44
228
11.092,13
11.092,13
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
11.092,13
811
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MES DE MAIO DE 2015. FUNPREJUS 11,00%, IRRF, SEGURO VIDA MARITIMA, UNIMED SINDICATO E CONVENIO EMPRESTIMO CEF CONSIGNADOS.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### ONZE MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS ###)
(### ONZE MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS ###)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1130-3.1.90.11.01.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
229 2015/
18/mai/2015
19.395,58 1.312,43 18.083,15
1.312,43
SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOT
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CNPJ.80.909.096/0001-44
229
1.312,43
1.312,43
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.312,43
811
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13,00%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015, DA DIVISAO ADMINISTRATIVA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ###)
(### UM MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ###)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1131-3.1.91.13.03.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
230 2015/
18/mai/2015
135.462,18 11.375,42 124.086,76
11.375,42
SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOT
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CNPJ.80.909.096/0001-44
230
11.375,42
11.375,42
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
11.375,42
811
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TECNICA DO MES DE MAIO DE 2015. FUNPREJUS 11,00%, IRRF, SEGURO VIDA MARITIMA, UNIMED SINDICATO E CONVENIO EMPRESTIMO CEF CONSIGNADOS.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### ONZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)
(### ONZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1132-3.1.90.11.01.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
231 2015/
18/mai/2015
19.766,27 1.378,50 18.387,77
1.378,50
SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOT
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CNPJ.80.909.096/0001-44
231
1.378,50
1.378,50
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.378,50
811
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13,00%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015, DA DIVISAO TÉCNICA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
(### UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1133-3.1.91.13.03.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
232 2015/
22/mai/2015
15.548,96 459,56 15.089,40
459,56
OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
CURITIBA-PR PR CNPJ.76.535.764/0001-43
232
459,56
459,56
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E.90.206.136-34
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
459,56
97
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSEMELHADAS DE TELEFONES FIXOS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Inexigivel - 2015-1Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato:
(### QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ###)
(### QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ###)
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 22/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1203-3.3.90.39.58.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
233 2015/
22/mai/2015
10.410,71 125,00 10.285,71
125,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ENGENHEIRO BELTRAO, 778
JUSSARA-PR PR CNPJ.79.079.224/0001-90
233
125,00
125,00
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
125,00
1084
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 50,0 KGS DE ESTOPA COSTURADA EM RETALHOS DE TECIDO DE ALGODÃO, FABRICADA PELOS ALUNOS ESPECIAIS DA APAE DE JUSSARA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E VINTE E CINCO REAIS ###)
(### CENTO E VINTE E CINCO REAIS ###)
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 22/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1186-3.3.90.30.23.00
Deposito: 1. Agencia: 0618-1. Conta: 181:32272-5.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
234 2015/
22/mai/2015
15.089,40 650,00 14.439,40
650,00
KELLY SABRINA LEITE - MONITORAMENTO ME
RUA IPIRANGA, 952
JUSSARA-PR PR CNPJ.14.021.718/0001-79
234
650,00
650,00
22.022 17.122.3000.2201
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
650,00
948
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM prestação de serviços de vigilância ostensiva e monitoramento de alarmes, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAMAE DE JUSSARA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-1Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato: 42015
(### SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
(### SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 22/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1204-3.3.90.39.77.99
Deposito: 237 Agencia: 0142-2. Conta: 144:0677482-2 .
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
235 2015/
22/mai/2015
10.285,71 32,00 10.253,71
32,00
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BEZERRA LTDA. - EPP
AV. PRINCESA IZABEL, 688
JUSSARA-PR PR CNPJ.01.496.268/0001-29
235
32,00
32,00
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.90119470-07
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
32,00
753
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 OLEO SAE 40 COM 500 ML E 01 OLEO PARA MOTOR STHILL COM LITRO, PARA USO EM CONSERTO E REVISÃO DE MOTOCICLETA E ROÇADEIRAS DO SAMAE DE JUSSARA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### TRINTA E DOIS REAIS ###)
(### TRINTA E DOIS REAIS ###)
OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 22/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1172-3.3.90.30.01.99
Deposito: 748 Agencia: 0718. Conta: 80:30208-2.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
236 2015/
22/mai/2015
10.253,71 285,23 9.968,48
285,23
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BEZERRA LTDA. - EPP
AV. PRINCESA IZABEL, 688
JUSSARA-PR PR CNPJ.01.496.268/0001-29
236
285,23
285,23
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.90119470-07
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
285,23
753
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 133,91 LITROS DE ETANOL/ALCOOL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Inexigivel - 2015-2Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 62015
(### DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
(### DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
ETANOL
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 22/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1145-3.3.90.30.01.01
Deposito: 748 Agencia: 0718. Conta: 80:30208-2.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
237 2015/
22/mai/2015
9.968,48 112,28 9.856,20
112,28
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BEZERRA LTDA. - EPP
AV. PRINCESA IZABEL, 688
JUSSARA-PR PR CNPJ.01.496.268/0001-29
237
112,28
112,28
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.90119470-07
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
112,28
753
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 35,42 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Inexigivel - 2015-2Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 62015
(### CENTO E DOZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ###)
(### CENTO E DOZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ###)
GASOLINA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 22/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1146-3.3.90.30.01.02
Deposito: 748 Agencia: 0718. Conta: 80:30208-2.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
238 2015/
22/mai/2015
9.856,20 571,78 9.284,42
571,78
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BEZERRA LTDA. - EPP
AV. PRINCESA IZABEL, 688
JUSSARA-PR PR CNPJ.01.496.268/0001-29
238
571,78
571,78
22.022 17.512.3000.8203
Valor:
INSC.EST.: I.E.90119470-07
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
571,78
753
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 206,42 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2015.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Inexigivel - 2015-2Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 62015
(### QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ###)
(### QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ###)
DIESEL
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 22/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1142-3.3.90.30.01.03
Deposito: 748 Agencia: 0718. Conta: 80:30208-2.
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
239 2015/
25/mai/2015
42.673,77 27,00 42.646,77
27,00
TRIANORTE MAQUINAS LTDA.
AV. AMAZONAS, 1209
CIANORTE-PR PR CNPJ.06.134.036/0001-44
239
27,00
27,00
22.022 17.512.3001.8204
Valor:
INSC.EST.: I.E.903.00393-67
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2015/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
27,00
781
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 VELA PEQUENA E 01 CARRETEL PARA FIO DA ROÇADEIRA COSTAL STHILL DO SAMAE DE JUSSARA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### VINTE E SETE REAIS ###)
(### VINTE E SETE REAIS ###)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 25/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
1148-3.3.90.30.25.00
Deposito: 237 Agencia: 0142-2. Conta: 83:060623-5.