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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 001-ATUAÇÃO LEGISLATIVA Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVOUnidade Responável CÂMARA MUNICIPAL Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo POPULAÇÃO DO MUNICIPIO Inicio 00/0000Objetivo Prover o Legislativo Municipal dos meios necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao

processo legislativo.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0010-Aquisição de Equip. e Mobiliários para aSede do Poder Legis

CÂMARA MUNICIPAL 01/01/2010 31/12/2013 90.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 170.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Reequipada - UNIDADE 1 1 1 1 1

0011-Ampliação e Reforma da Sede doLegislativo

CÂMARA MUNICIPAL 01/01/2010 31/12/2011 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Sede Ampliada/Reformada - % 50 50 0 0 100

0012-Gestão das Atividades Administrativasda Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL 01/01/2010 31/12/2013 2.340.563,00 2.929.568,00 3.350.916,00 3.680.766,00 12.301.813,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Mantida - UNIDADE 1 1 1 1 1

0013-Qualificação dos Servidores doLegislativo

CÂMARA MUNICIPAL 01/01/2010 31/12/2013 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Servidor Capacitado - PERCENTUAL 25 25 25 25 100

Totais das Ações 2.560.563,00 3.079.568,00 3.385.916,00 3.715.766,00 12.741.813,00

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 002-GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVOUnidade Responável GABINETE DA PREFEITA Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Inicio 00/0000Objetivo Praticar o princípio da transparência dos atos da administração, envolvendo a sociedade nas decisões

administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos administrativos.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0020-Manutenção dos Serv. de Comunicaçãoe Divulg. Institucional

GABINETE DA PREFEITA 01/01/2010 31/12/2013 235.000,00 245.575,00 256.625,00 268.174,00 1.005.374,00

Produto (Bem ou Serviço): Divulgação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0030-Gestão das Ações do Gabinete daPrefeita

GABINETE DA PREFEITA 01/01/2010 31/12/2013 561.000,00 636.245,00 812.626,00 940.000,00 2.949.871,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 796.000,00 881.820,00 1.069.251,00 1.208.174,00 3.955.245,00

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 003-APOIO ADMINISTRATIVO Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo RH, Mod. Adm. e Inf.., Mat. Pat. e Serv. Gerais, Atend Cid Inicio 00/0000Objetivo Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus

programas finalísticos.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0031-Gestão das Ações do Controle Interno CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 01/01/2010 31/12/2013 100.686,19 105.217,00 109.951,00 114.899,00 430.753,19

Produto (Bem ou Serviço): Controle Interno Mantido - UNIDADE 12 12 12 12 48

0032-Gestão das Ações da Secretaria deAdministração

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

01/01/2010 31/12/2013 1.938.000,00 2.325.210,00 2.716.344,45 3.011.579,00 9.991.133,45

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0033-Apoio ao Funcionamento da Junta doServiço Militar

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

01/01/2010 31/12/2013 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0034-Gestão das Ações do Tiro de Guerra SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

01/01/2010 31/12/2013 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 92.820,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0035-Gestão das Ações da PolíciaAdministrativa Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

01/01/2010 31/12/2013 758.000,00 792.110,00 827.754,00 865.003,00 3.242.867,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0036-Gestão das Ações da Secretaria deFinanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01/01/2010 31/12/2013 1.073.000,00 1.321.285,00 1.571.742,00 1.924.471,00 5.890.498,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0037-Gestão das Ações da Sec. daEducação, Cultura e Esporte

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 820.000,00 1.002.000,00 1.192.200,00 1.491.420,00 4.505.620,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0038-Gestão das Ações da Secretaria deSaúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 1.023.000,00 1.269.035,00 1.317.141,00 1.567.412,00 5.176.588,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0039-Gestão das Ações da Sec. deInfra-Estrutura, Des. Urbano e S

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 1.185.202,96 1.538.537,09 1.894.271,26 2.052.513,69 6.670.525,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/20130040-Gestão das Ações da Sec. dePlanejamento e Desenv. Econômico

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

01/01/2010 31/12/2013 159.600,00 213.269,88 257.445,09 267.362,69 897.677,66

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0041-Gestão das Ações da Assistência Social SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 719.905,00 902.300,00 1.086.154,00 1.321.531,00 4.029.890,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0042-Gestão das Ações da Sec. deAgricultura e Meio Ambiente

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 535.740,00 659.848,00 785.041,00 911.368,00 2.891.997,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 8.336.134,15 10.154.111,97 11.785.873,80 13.558.172,38 43.834.292,30

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 005-GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO Tipo do Programa GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICASUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO Inicio 00/0000Objetivo Manter o controle dos atos de pessoal, de patrimônio público e dos serviços gerais da administração,

produzindo informações gerenciais para tomada de decisões.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0050-Ampliação e Modernização do PrédioSede da Prefeitura

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2011 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Sede Ampliada/Reformada - % 25 75 0 0 100

0051-Aquisição de Equip. e Mobiliários para aSec. de Administraç

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

01/01/2010 31/12/2013 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Reequipada - UNIDADE 1 1 1 1 1

0052-Gestão das Ações de SegurançaPública-Convênio SSP/BA

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

01/01/2010 31/12/2013 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 92.820,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0053-Qualificação/Capacitação de Servidoresda Sec. de Administra

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

01/01/2010 31/12/2013 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 46.410,00

Produto (Bem ou Serviço): Servidor Capacitado - PERCENTUAL 25 25 25 25 100

Totais das Ações 230.000,00 535.250,00 90.901,00 96.988,00 953.139,00

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 004-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo Coordenadoria da Receita, Financeira e de Orçamento Inicio 00/0000Objetivo Melhorar o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos

gastos públicosTérmino 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0043-Aquisição de Equip. e Mobiliários para aSec. de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01/01/2010 31/12/2013 30.000,00 90.000,00 25.000,00 25.000,00 170.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Reequipada - UNIDADE 1 1 1 1 1

0044-Revisão dos Cadastros Imobiliário eEconômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01/01/2010 31/12/2011 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 160.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Cadastro Atualizado - PERCENTUAL 50 50 0 0 100

0045-Implantação do Sistema de Controle eAvaliação de Custos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01/01/2011 31/12/2013 0,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Sistema Implantado - UNIDADE 0 1 1 1 1

0046-Qualificação/Capacitação de Servidoresda Sec. de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01/01/2010 31/12/2013 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 46.410,00

Produto (Bem ou Serviço): Servidor Capacitado - PERCENTUAL 25 25 25 25 100

Totais das Ações 120.000,00 231.000,00 67.100,00 68.310,00 486.410,00

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 017-ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo Crianças de 0 a 6 anos Inicio 00/0000Objetivo Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas

existentes.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0170-Construção de Creches SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 310.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE 0 0 0 0 0

0171-Desenvolvimento das Ações do EnsinoInfantil/Creche

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 285.000,00 313.500,00 444.850,00 479.529,00 1.522.879,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 730 730 730 730 730

0173-Gestão das Ações do EnsinoInfantil/Creche-FUNDEB 60%

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 180.000,00 198.000,00 217.800,00 239.580,00 835.380,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 730 730 730 730 730

0174-Gestão das Ações do EnsinoInfantil/Creche-FUNDEB 40%

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 140.000,00 154.000,00 169.400,00 186.340,00 649.740,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 730 730 730 730 730

0175-Gestão das Ações do EnsinoInfantil/Pré-Escola-FUNDEB 60%

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 220.000,00 242.000,00 266.200,00 292.820,00 1.021.020,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 790 790 790 790 790

0176-Gestão das Ações do EnsinoInfantil/Pré-Escola-FUNDEB 40%

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 320.000,00 352.000,00 387.200,00 425.920,00 1.485.120,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 790 790 790 790 790

0177-Gestão das Ações da Merenda Escolar- Creches - PNAEC

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 51.529,92 63.560,30 76.573,10 90.632,45 282.295,77

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 730 730 730 730 730

0178-Gestão das Ações da Merenda Escolarda Pré-Escola-PNAEP

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 60.676,14 79.728,65 100.377,08 122.726,46 363.508,33

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 790 790 790 790 790

0258-Gestão das Ações do PNATE - EnsinoInfantil

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 15.743,55 16.530,75 17.357,27 18.225,13 67.856,70

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Transportado - UNIDADE 500 500 500 500 500

Totais das Ações 1.342.949,61 1.494.319,70 1.759.757,45 1.940.773,04 6.537.799,80

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 020-DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo Alunos Matriculados na Rede Estadual de Ensino Inicio 00/0000Objetivo Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio, promovendo a melhoria da qualidade do ensino, a redução

da evasão e repetência escolarTérmino 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoTaxa de Evasão Escolar MEC PERCENTUAL 31/12/2004 30,00 0,00

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0056-Gestão das Ações do PNATE/PETE doEnsino Médio

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 126.091,39 134.206,41 142.893,78 152.197,46 555.389,04

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Transportado - UNIDADE 300 300 300 300 300

0086-Desenvolvimento das Ações do EnsinoMédio

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 278.460,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 650 650 650 650 2.600

0257-Gestão das Ações do PNAEM - EnsinoMédio

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 36.429,82 39.598,24 43.058,22 46.836,31 165.922,59

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 650 650 650 650 650

Totais das Ações 222.521,21 239.804,65 258.552,00 278.893,77 999.771,63

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 019-DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo População do Município Inicio 00/0000Objetivo Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas

da cidade.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0201-Restaurar, Equipar e Revitalizar osEspaços Cult. e Artístic

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 137.437,50 151.181,25 166.299,37 182.929,31 637.847,43

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0202-Manutenção das Espaços Culturais eArtísticos

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 221.000,00 243.100,00 267.410,00 294.151,00 1.025.661,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0203-Apoio a Sociedade Filarmônica 2 deJaneiro

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 7.000,00 7.315,00 7.644,18 7.988,17 29.947,35

Produto (Bem ou Serviço): Entidade Apoiada - UNIDADE 1 1 1 1 1

0204-Apoio a Marujada de Jacobina SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 7.000,00 7.315,00 7.644,18 7.988,17 29.947,35

Produto (Bem ou Serviço): Entidade Apoiada - UNIDADE 1 1 1 1 1

0205-Promoção de Eventos e FestasTradicionais do Município

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 550.000,00 574.750,00 600.613,75 627.641,37 2.353.005,12

Produto (Bem ou Serviço): Evento Realizado - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 922.437,50 983.661,25 1.049.611,48 1.120.698,02 4.076.408,25

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 006-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo Crianças e jovens de 06 a 14 anos, residentes no município Inicio 00/0000Objetivo Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem

dos alunos do ensino fundamental.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDE IBGE QUANTIDADE 31/12/2007 2,80 0,00

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0060-Const./Ampliação de Prédios Escolares- Ens. Fundamental - R

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE 0 0 0 0 0

0061-Reforma de Prédios Escolares - Ens.Fundamental - RP

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 330.000,00 363.000,00 399.300,00 439.230,00 1.531.530,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE 0 0 0 0 0

0063-Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes p/Escolas - Ens. Fundam

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00 556.920,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Reequipada - UNIDADE 41 41 41 41 41

0064-Desenv. das Ações do EnsinoFundamental - Rec. Próprios

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 1.294.000,00 1.423.400,00 2.215.740,00 2.422.314,00 7.355.454,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 10.530 10.530 10.530 10.530 10.530

0065-Qualificação de Profissionais do EnsinoFundamental - RP

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 180.000,00 190.000,00 200.000,00 210.000,00 780.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Servidor Capacitado - PERCENTUAL 25 25 25 25 100

0066-Distribuição de Uniformes para Alunosdo Ensino Fundamental

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 200.000,00 210.000,00 320.000,00 380.000,00 1.110.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

0067-Gestão das Ações do TOPA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 180.000,00 188.000,00 196.000,00 212.000,00 776.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 150 150 150 150 150

0068-Desenvolvimento das Ações do EnsinoFundamental-FUNDEB 60%

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 11.078.349,43 12.762.743,15 14.575.573,68 16.521.810,87 54.938.477,13

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 10.530 10.530 10.530 10.530 10.530

0069-Desenvolvimento das Ações do EnsinoFundamental-FUNDEB 40%

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 7.198.871,26 7.918.758,38 8.710.634,22 9.581.697,64 33.409.961,50

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 10.530 10.530 10.530 10.530 10.530

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/20130070-Gestão das Ações da Educação deJovens e Adultos-60% FUNDEB

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 320.737,44 352.811,18 388.092,30 426.901,53 1.488.542,45

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

0071-Gestão das Ações da Educação deJovens e Adultos-40% FUNDEB

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 220.000,00 242.000,00 266.200,00 292.820,00 1.021.020,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

0072-Gestão das Ações da EducaçãoEspecial-60% FUNDEB

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 70.000,00 77.000,00 84.700,00 93.170,00 324.870,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 65 65 65 65 65

0073-Gestão das Ações da EducaçãoEspecial-40% FUNDEB

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 45.000,00 49.500,00 54.450,00 59.895,00 208.845,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 65 65 65 65 65

0074-Gestão das Ações do ProgramaDinheiro Direto na Escola-PDDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 10.693,63 12.851,08 15.443,79 18.559,58 57.548,08

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 10.530 10.530 10.530 10.530 10.530

0075-Gestão das Ações da Merenda Esc. doEns. Fundamental - PNAEF

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 919.289,09 1.183.164,27 1.469.129,16 1.768.637,48 5.340.220,00

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 10.530 10.530 10.530 10.530 10.530

0076-Desenvolvimento das Ações do SalárioEducação

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 683.816,34 722.468,99 763.215,66 806.166,53 2.975.667,52

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 10.530 10.530 10.530 10.530 10.530

0077-Gestão das Ações do PNATE - EnsinoFundamental

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 371.166,03 389.724,33 409.210,54 429.671,07 1.599.771,97

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Transportado - UNIDADE 12.130 12.130 12.130 12.130 12.130

0200-Gestão das Ações da Merenda Escolar- PNAE EJA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 85.302,10 93.152,03 101.724,35 111.085,54 391.264,02

Produto (Bem ou Serviço): Aluno Atendido - UNIDADE 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Totais das Ações 23.507.225,32 26.510.573,41 30.514.613,70 34.133.679,24 114.666.091,67

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 025-PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo POPULAÇÃO DO MUNICIPIO Inicio 00/0000Objetivo Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0245-Construção do Parque da Cidade SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2011 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - PERCENTUAL 40 60 0 0 100

0246-Construção e Recuperação de QuadrasEsportivas

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2012 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 240.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE 1 1 1 0 3

0247-Manutenção de Espaços Destinados àPraticas Esportivas

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 60.000,00 62.700,00 65.621,50 68.469,97 256.791,47

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0253-Apoio ao Desporto Amador SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 102.772,00 113.049,20 124.354,10 136.789,53 476.964,83

Produto (Bem ou Serviço): Apoio Concedido - UNIDADE 12 12 12 12 48

0254-Apoio à Realização da Corrida Duquede Caxias

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE

01/01/2010 31/12/2013 58.000,00 63.800,00 70.180,00 77.198,00 269.178,00

Produto (Bem ou Serviço): Apoio Concedido - UNIDADE 1 1 1 1 4

Totais das Ações 500.772,00 619.549,20 340.155,60 282.457,50 1.742.934,30

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 014-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo População do Município. Inicio 00/0000Objetivo Prover medicamentos com acesso universal aos municípes atraves da assistência farmacêutica. Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0151-Manutenção da AssistênciaFarmacêutica Básica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 406.658,74 419.194,90 442.206,92 466.735,36 1.734.795,92

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0152-Manutenção da Farmácia Popular doBrasil

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 125.400,00 133.663,86 142.472,31 151.861,23 553.397,40

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 532.058,74 552.858,76 584.679,23 618.596,59 2.288.193,32

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 011-ATENÇÃO ESPECIALIZADA Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo População do Município Inicio 00/0000Objetivo Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada. Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0128-Const. e Implantação de Unid de ProntoAntendimento - UPA

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2010 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Unid. Const/Implantada - UNIDADE 1 0 0 0 1

0129-Implantação do Serviço de Atend. Móvelde Urgência - SAMU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2010 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Implantada - UNIDADE 2 0 0 0 2

0130-Construção e Equipamento doLaboratório Central - LACEN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2010 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE 1 0 0 0 1

0131-Reforma, Amp. e Reequipamento doHospital Antônio T. Sobrinh

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2011 31/12/2012 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - PERCENTUAL 0 50 50 0 100

0133-Gestão das Ações da Unidade dePronto Atendimento - UPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 720.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.320.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE 18.963 18.963 18.963 18.963 18.963

0134-Gestão das Ativ. do Serv. de Atend.Móvel de Urgência - SAMU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 1.216.060,00 1.789.608,35 1.868.003,54 1.951.564,99 6.825.236,88

Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370

0135-Gestão das Atividades do HospitalAntônio Teixeira Sobrinho

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 5.286.203,52 5.920.547,94 6.631.013,69 7.426.735,34 25.264.500,49

Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE 14.222 14.222 14.222 14.222 14.222

0136-Gestão das Ações do Centro deEspecialidades Odontológicas

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 114.360,91 124.538,80 135.782,32 148.220,75 522.902,78

Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE 3.161 3.161 3.161 3.161 3.161

0137-Desenv. das Ações do Centro de Ref.em Saúde do Trabalhador

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 600.000,00 627.000,00 655.215,00 684.699,68 2.566.914,68

Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE 13.060 13.060 13.060 13.060 13.060

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/20130138-Desenvolvimento das Ações da Clínicade Fisioterapia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 17.000,00 19.541,50 22.462,97 25.821,19 84.825,66

Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE 12.642 12.642 12.642 12.642 12.642

0139-Desenv. das Ações do Laboratório Mun.de Análises Clínicas

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 96.000,00 105.600,00 116.160,00 127.800,00 445.560,00

Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE 79.013 79.013 79.013 79.013 79.013

0140-Desenvolvimento das Ações doLaboratório de Prótese Dentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 12.540,00 14.414,73 16.569,73 19.046,91 62.571,37

Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE 790 790 790 790 790

0141-Gestão das Ações do TFD - TratamentoFora do Domicílio

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 156.418,32 77.451,85 98.735,03 121.776,85 454.382,05

Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE 24.408 24.408 24.408 24.408 24.408

0154-Gestão das Atividades do CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 884.233,02 1.016.425,86 1.168.381,52 1.343.054,57 4.412.094,97

Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE 4.615 4.615 4.615 4.615 4.615

0248-Desenvolvimento de Ações de Média eAlta Complexidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 534.576,04 558.631,96 833.770,40 1.010.040,06 2.937.018,46

Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE 14.412 14.412 14.412 14.412 14.412

0249-Contratualização de Serviços de Saúde SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 3.933.181,68 4.110.174,85 4.295.132,72 4.488.413,69 16.826.902,94

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Contratada - UNIDADE 6 12 12 16 46

Totais das Ações 15.500.573,49 15.763.935,84 17.241.226,92 18.547.174,03 67.052.910,28

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 015-GESTÃO DO SUS MUNICIPAL Tipo do Programa GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICASUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo População do Município Inicio 00/0000Objetivo Elevar o padrão de qualidade e eficiência promovendo atentimento em saúde à população por meio do

desenvolvimento gerencial e da participação ativa da sociedade.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0153-Manutenção do Colegiado de GestãoMicro Regional

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 20.900,00 22.277,31 23.745,38 25.310,21 92.232,90

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 20.900,00 22.277,31 23.745,38 25.310,21 92.232,90

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 008-UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo População do município Inicio 00/0000Objetivo Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e

assistência à saúde.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0096-Construção de Unidades de Saúde daFamília - PSF

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2012 440.000,00 200.000,00 400.000,00 0,00 1.040.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE 2 1 2 0 5

0097-Implantação de Unidades de Saúde daFamília - PSF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2011 31/12/2012 0,00 20.000,00 40.000,00 0,00 60.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Implantada - UNIDADE 0 1 2 0 3

0098-Implantação de Equipes de SaúdeBucal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2012 50.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 80.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Equipe Implantada - UNIDADE 5 1 2 0 8

0099-Desenvolvimento de Ações Básicas deSaúde - Recursos Próprio

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 3.624.947,00 3.788.069,61 4.958.532,74 5.136.666,72 17.508.216,07

Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE 99.556 99.556 99.556 99.556 99.556

0100-Gestão das Ações Básicas de Saúde SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 1.443.470,87 1.538.595,61 1.639.989,07 1.748.064,35 6.370.119,90

Produto (Bem ou Serviço): Atendimento Realizado - UNIDADE 99.556 99.556 99.556 99.556 99.556

0101-Gestão das Ações de AgentesComunitários de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 1.507.541,04 1.606.887,99 1.712.781,91 1.825.654,24 6.652.865,18

Produto (Bem ou Serviço): Agente Comunitário Contratado - UNIDADE 158.026 158.026 158.026 158.026 158.026

0102-Gestão das Ações do Programa deSaúde da Família - PSF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 1.755.039,96 1.870.490,42 2.070.655,98 2.111.023,31 7.807.209,67

Produto (Bem ou Serviço): Equipe Mantida - UNIDADE 257.582 257.582 257.582 257.582 257.582

0103-Gestão das Ações de Saúde Bucal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 491.150,00 523.516,79 558.016,54 594.789,83 2.167.473,16

Produto (Bem ou Serviço): Equipe Mantida - UNIDADE 139.063 139.063 139.063 139.063 139.063

0251-Gestão das Ações Compensação deEspecificidades Regionais

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 441.918,88 471.041,34 502.082,97 535.170,25 1.950.213,44

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 9.754.067,75 10.028.601,76 11.902.059,21 11.951.368,70 43.636.097,42

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 012-VIGILÂNCIA EM SAÚDE Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo População do Município Inicio 00/0000Objetivo Fortalecer a gestão de vigilância à saúde para o controle efetivo de agravos e doenças, cumprindo os

pactos pela vida.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0142-Gestão das Ações de VigilânciaSanitária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 30.505,30 40.179,95 43.373,95 46.774,05 160.833,25

Produto (Bem ou Serviço): Visita Realizada - UNIDADE 32.000 32.000 3.200 3.200 32.000

0143-Gestão das Ações da VigilânciaEpidemiológica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2010 31/12/2013 552.293,99 588.690,19 627.484,88 668.836,16 2.437.305,22

Produto (Bem ou Serviço): Visita Realizada - UNIDADE 319.260 319.260 319.260 319.260 319.260

Totais das Ações 582.799,29 628.870,14 670.858,83 715.610,21 2.598.138,47

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 018-INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo População do Município Inicio 00/0000Objetivo Requalificar a infra-estrutura municipal e restruturar os equipamentos urbanos para promoção de melhorar

qualidade de vida aos municípes.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0180-Aquisição de Veículos e MáquinasRodoviárias

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Máquina Adquirida - UNIDADE 0 0 0 0 0Veiculo Adquirido - UNIDADE 0 0 0 0 0

0181-Pavimentação em Paralelepipedo eDrenagem de Vias Urbanas

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 585.798,29 644.378,11 708.815,93 779.697,52 2.718.689,85

Produto (Bem ou Serviço): Drenagem Concluída - M2 0 0 0 0 0Pavimentação Concluída - M2 0 0 0 0 0

0182-Pavimentação Asfaltica em ViasUrbanas

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 350.000,00 350.000,00 550.000,00 500.000,00 1.750.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Pavimentação Concluída - M2 0 0 0 0 0

0183-Construção de Muros e Contenção deEncostas

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 250.000,00 285.948,80 285.948,80 285.948,80 1.107.846,40

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - M2 0 0 0 0 0

0184-Construção e Ampliação de Praças eJardins

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE 0 0 0 0 0

0185-Reforma e Readequação da Orla do RioItapicuru

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 600.000,00 200.000,00 20.000,00 20.000,00 840.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - PERCENTUAL 71 24 2 2 100

0186-Implantação do Aterro Sanitário SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Implantada - UNIDADE 0 0 0 0 0

0187-Construção e Ampliação de Cemitérios SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE 0 0 0 0 0

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/20130188-Construção de Rede de EsgotamentoSanitário

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - M2 0 0 0 0 0

0189-Construção/Recuperação de UnidadesSanitárias

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 256.907,42 295.315,09 339.464,70 390.429,73 1.282.116,94

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Construída/Recuperada - UNIDADE 0 0 0 0 0

0190-Expansão da Rede de IluminaçãoPública

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Rede Ampliada - UNIDADE 0 0 0 0 0

0191-Instação de Torres Repetidoras de TV SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

Produto (Bem ou Serviço): Torre Implantada - UNIDADE 0 0 0 0 0

0192-Manutenção/Recuperação deLogradouros Públicos - Royalties

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 276.354,25 498.903,51 522.922,59 448.498,11 1.746.678,46

Produto (Bem ou Serviço): Logradouro Conservado - UNIDADE 0 0 0 0 0

0193-Manutenção/Recuperação deLogradouros Públicos

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 223.645,75 233.709,81 244.226,75 255.216,95 956.799,26

Produto (Bem ou Serviço): Logradouro Conservado - UNIDADE 0 0 0 0 0

0194-Manutenção e Conservação de Praças,Parques e Jardins

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 300.000,00 530.000,00 613.000,00 599.300,00 2.042.300,00

Produto (Bem ou Serviço): Logradouro Conservado - UNIDADE 0 0 0 0 0

0195-Manutenção de Torres Repetidoras deTV

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

Produto (Bem ou Serviço): Torre Mantida - UNIDADE 0 0 0 0 0

0196-Manutenção dos Serviços deIluminação Pública

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 717.300,00 749.578,50 783.309,00 818.558,00 3.068.745,50

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0197-Manutenção das Ativ.de Limpeza,Coleta, e Remoção de Lixo

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 3.526.000,00 3.983.495,00 4.162.752,00 4.350.076,00 16.022.323,00

Produto (Bem ou Serviço): Lixo Coletado - TONELADA 0 0 0 0 0

0198-Manutenção dos Cemitérios SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0199-Manutenção da Rede de Esgoto SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.116,00 427.818,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 7.631.005,71 8.273.528,82 8.740.163,27 8.965.311,07 33.610.008,87

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 022-TRANSPORTE RODOVIÁRIO Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV. PÚB Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo População do Município Inicio 00/0000Objetivo Ampliar e melhorar o sistema de transporte rodoviário com o objetivo de atender à demanda da população. Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0220-Renovação da Frota de Veículos eMáquinas Rodoviárias

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00

Produto (Bem ou Serviço): Frota Renovada - PERCENTUAL 30 30 20 20 100

0221-Construção e Recuperação de Pontes eEstradas Vicinais

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 100.000,00 200.000,00 50.000,00 100.000,00 450.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Estrada Recuperada/Conservada - KM 0 0 0 0 0

0222-Construção de Abrigos para Pedestres SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 42.781,91

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE 0 0 0 0 0

0223-Manutenção de Pontes e EstradasVicinais

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 226.919,96 282.150,00 294.846,00 308.114,00 1.112.029,96

Produto (Bem ou Serviço): Estrada Recuperada/Conservada - KM 0 0 0 0 0Unidade Mantida - UNIDADE 0 0 0 0 0

0224-Manutenção de Veículos e Máquinas SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 510.000,00 532.000,00 556.932,00 581.947,00 2.180.879,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 1.046.919,96 1.233.600,00 1.131.103,25 1.229.705,66 4.641.328,87

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 021-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo População do Município Inicio 00/0000Objetivo Fomentar o turismo com base no desenvolvimento sustentável e na geração da identidade local,

possibilitando a preservação e valorização dos bens culturais, aliados ao desenvolvimento.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0210-Implantação e Ampliação de PontosTurísticos

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

01/01/2010 31/12/2013 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 213.909,56

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0211-Incentivo às Ações Turísticas noMunicípio

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 256.691,47

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 110.000,00 114.950,00 120.122,75 125.528,28 470.601,03

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 024-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo Empreendimentos Produtivos Inicio 00/0000Objetivo Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, estudos, diagnósticos e

atração de investimentos para o município.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0240-Desapropriação de Àreas paraImplantação de Industrias

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

01/01/2010 31/12/2013 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,29 342.255,29

Produto (Bem ou Serviço): Área Desapropriada - M2 0 0 0 0 0

0241-Elaboração de Projetos deDesenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

01/01/2010 31/12/2013 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 128.345,73

Produto (Bem ou Serviço): Projeto Elaborado - UNIDADE 1 1 1 1 4

0242-Construção da Área de ComércioAmbulante

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - PERCENTUAL 50 50 0 0 100

0243-Ações de Incentivo à Produção Mineral SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

01/01/2010 31/12/2013 12.000,00 12.540,00 13.104,30 13.693,99 51.338,29

Produto (Bem ou Serviço): Incentivo Concedido - UNIDADE 2 2 2 2 8

0244-Ações de Incentivo à ProduçãoComercial

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

01/01/2010 31/12/2013 15.000,00 15.675,00 16.380,38 17.117,49 64.172,87

Produto (Bem ou Serviço): Incentivo Concedido - UNIDADE 2 2 2 2 8

0252-Ações de Incentivo às AtividadesIndustriais

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

01/01/2010 31/12/2013 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Incentivo Concedido - UNIDADE 2 2 2 2 8

Totais das Ações 202.000,00 208.165,00 164.607,43 171.339,75 746.112,18

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 007-PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo Crianças, jovens e famílias residentes no município Inicio 00/0000Objetivo Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento

de vínculos familiares e comunitários.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0078-Construção de Centro de Referência eAssistência Social-CRAS

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2010 132.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE 1 0 0 0 1

0080-Gestão dos Centros de Referência emAssistência Social-CRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 245.156,90 256.189,00 267.717,00 279.764,80 1.048.827,70

Produto (Bem ou Serviço): Família Atendida - UNIDADE 0 0 0 0 0

0081-Gestão das Ações do PROJOVEMAdolescente

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 402.480,00 420.591,60 439.518,22 459.296,54 1.721.886,36

Produto (Bem ou Serviço): Criança e Adolescente Atendido - UNIDADE 0 0 0 0 0

0082-Gestão das Ações do Programa BolsaFamília-IGDBF

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 264.000,00 276.000,00 288.000,00 300.000,00 1.128.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Família Atendida - UNIDADE 0 0 0 0 0

0083-Gestão do Programa Idoso emConvivência

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 35.076,72 36.655,17 38.304,65 40.028,36 150.064,90

Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE 0 0 0 0 0

0084-Concessão de Benefícios Eventuais SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 40.000,00 41.800,00 43.680,00 45.646,00 171.126,00

Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE 0 0 0 0 0

0085-Concessão de Benefícios Eventuais -Recursos Próprios

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,22 85.563,72

Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE 0 0 0 0 0

0087-Melhorias Habitacionais SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,29 342.255,29

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0088-Gestão das Ações de SegurançaAlimentar e Nutricional

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 278.460,00

Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE 0 0 0 0 0

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/20130089-Gestão do Programa de Atendimento aPessoas Idosas

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 128.345,73

Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE 0 0 0 0 0

0090-Assistência à Pessoa com Deficiência SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE 0 0 0 0 0

0091-Desenvolvimento das Ações deAssistência à Criança e ao Adol

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 125.000,00 137.500,00 151.250,00 166.375,00 580.125,00

Produto (Bem ou Serviço): Criança e Adolescente Atendido - UNIDADE 0 0 0 0 0

0092-Manutenção das Atividades doConselho Tutelar

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,62 299.473,37

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0093-Apoio às Ações do Conselho Munic. dasDireitos da Criança e

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 12.000,00 12.450,00 13.104,00 13.693,99 51.247,99

0094-Apoio as Ações dos Conselhos deAssistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/12/2010 31/12/2013 20.000,00 25.080,00 26.208,00 27.387,98 98.675,98

Produto (Bem ou Serviço): Conselho Mantido - UNIDADE 0 0 0 0 0

0179-Construção de Unidades Habitacionais SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2011 1.450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Casa Construida - UNIDADE 155 145 0 0 300

0260-Implantação de Unidades do CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2010 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Implantada - UNIDADE 1 0 0 0 1

0261-Construção do Centro de IntegraçãoSocial

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2010 120.450,66 0,00 0,00 0,00 120.450,66

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE 1 0 0 0 1

0262-Desenvolvimento de AçõesSócio-Assistênciais Básica

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 267.235,00 279.260,57 291.827,00 304.959,00 1.143.281,57

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 3.413.399,28 3.131.426,34 1.872.454,37 1.968.068,10 10.385.348,09

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 010-PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo Crianças, Adolescentes e Famílias Residentes no Município Inicio 00/0000Objetivo Prover atenção sócio-assistencial à famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e

social, por ocorrência de abandono, maus tratos.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0118-Gestão das Ações de Prot. Especial àCriança e ao Adol - CRE

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 83.700,00 87.466,00 91.402,00 95.514,00 358.082,00

Produto (Bem ou Serviço): Criança e Adolescente Atendido - UNIDADE 0 0 0 0 0

0119-Gestão das Ações de Prot. ao Adolesc.em Cump. de Medidas Só

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 65.088,00 68.016,24 71.077,00 74.276,00 278.457,24

Produto (Bem ou Serviço): Adolescente Atendido - UNIDADE 0 0 0 0 0

0121-Gestão das Ações do PETI - RecursosFNAS

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 945.000,00 987.525,00 1.033.962,00 1.078.401,00 4.044.888,00

Produto (Bem ou Serviço): Criança e Adolescente Atendido - UNIDADE 0 0 0 0 0

0122-Gestão das Ações do PETI - RecursosPróprios

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 180.000,00 188.100,00 196.564,00 205.409,00 770.073,00

Produto (Bem ou Serviço): Criança e Adolescente Atendido - UNIDADE 0 0 0 0 0

0123-Gestão das Ações de Prot. Especial àPessoas com Deficiência

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 34.879,00 36.448,00 38.088,00 39.802,00 149.217,00

Produto (Bem ou Serviço): Pessoa Atendida - UNIDADE 0 0 0 0 0

0124-Gestão das Ações de Proteção ao Idosoem Abrigo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 40.800,00 42.636,00 44.554,00 46.559,00 174.549,00

Produto (Bem ou Serviço): Idoso Atendido - UNIDADE 0 0 0 0 0

0125-Apoio às Entidades Assistenciais deUtilidade Pública

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 100.000,00 104.500,00 109.202,00 113.570,00 427.272,00

Produto (Bem ou Serviço): Entidade Apoiada - UNIDADE 0 0 0 0 0

0126-Desenvolvimento de Ações de Proteçãoà Mulher - Recursos Pró

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 48.000,00 50.160,00 52.417,00 54.775,00 205.352,00

Produto (Bem ou Serviço): Mulher Atendida - UNIDADE 0 0 0 0 0

0263-Desenvolvimento de AçõesAssistenciais Especiais

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2010 31/12/2013 182.968,10 191.201,00 199.805,00 208.796,00 782.770,10

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 1.680.435,10 1.756.052,24 1.837.071,00 1.917.102,00 7.190.660,34

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 009-APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo População do município Inicio 00/0000Objetivo Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão

do nível tecnológico dos produtores, viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação eampliação de cooperativas e associações.

Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0104-Aquisição de Veículo para a Secretariade Agricultura e Meio

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2010 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Veiculo Adquirido - UNIDADE 1 0 0 0 1

0105-Implantação de Hortas Comunitárias SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 20.000,00 20.900,00 21.840,50 10.000,00 72.740,50

Produto (Bem ou Serviço): Hortas Implantadas - UNIDADE 4 4 4 4 16

0106-Aquisição de Equipamentos para Apoioao Produtor Rural

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2011 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Equipamento Adquirido - % 50 50 0 0 100

0107-Ampliação das Instalações do Centro deAbastecimento da Sede

SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2010 31/12/2013 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - PERCENTUAL 25 25 25 25 100

0108-Construção do Mercado do Produtor SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA,DESENV. URBANO E SERV. PÚB

01/01/2011 31/12/2012 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - PERCENTUAL 0 50 50 0 100

0109-Construção do Matadouro Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2011 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Obra Concluída - UNIDADE 1 1 0 0 1

0110-Perfuração de Poços Artesianos SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Poço Perfurado - UNIDADE 3 3 3 3 12

0111-Desenvolvimento de Ações de Apoio aoProdutor Rural

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0112-Aquisição e Distribuição de Mudas eSementes

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 20.000,00 20.900,00 21.840,50 10.045,00 72.785,50

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/20130113-Manutenção do Horto Florestal SECRETARIA MUNICIPAL DA

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 01/01/2010 31/12/2013 25.000,00 0,00 0,00 20.000,00 45.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Horto Mantido - UNIDADE 1 1 1 1 1

0114-Manutenção de Mercados e Centros deAbastecimento

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 60.000,00 66.000,00 60.000,00 30.000,00 216.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0115-Manutenção de Matadouros SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 50.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 120.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0116-Manutenção das Casas de FarinhaComunitárias

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 11.000,00 12.100,00 13.310,00 14.641,00 51.051,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0117-Manutenção dos Poços Artesianos SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 60.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 210.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0255-Desapropriação de Terreno para Const.do Matadouro Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2010 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Área Desapropriada - UNIDADE 1 0 0 0 1

Totais das Ações 2.501.000,00 2.384.900,00 531.991,00 249.686,00 5.667.577,00

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 013-MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo População do Município Inicio 00/0000Objetivo Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria de

qualidade de vida os municípes.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0144-Criação e Ampliação de Unidades deConservação

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Construida/Implantada - % 25 25 25 25 100

0145-Implantação da Brigada de IncêndioMunicipal

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2011 30.000,00 40.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Implantada - UNIDADE 1 1 0 0 1

0146-Desenvolvimento das Ações daCoordenação do Meio Ambiente

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 75.000,00 78.375,00 81.901,00 85.587,00 320.863,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0147-Desenvolvimento de Ações dePreservação do Meio Ambiente

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 60.000,00 62.750,00 65.521,00 68.469,00 256.740,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0148-Manutenção da Brigada de Incêndio SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 25.000,00 26.125,00 27.300,00 28.529,00 106.954,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Mantida - UNIDADE 1 1 1 1 1

0149-Manutenção das Unidades deConservação

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 35.000,00 38.500,00 42.350,00 46.585,00 162.435,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0150-Realização de Eventos deConscientização Ambiental

SECRETARIA MUNICIPAL DAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01/01/2010 31/12/2013 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 116.025,00

Produto (Bem ou Serviço): Evento Realizado - UNIDADE 4 4 4 4 16

Totais das Ações 290.000,00 317.250,00 295.722,00 315.685,00 1.218.657,00

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 023-TRÂNSITO MAIS HUMANO Tipo do Programa FINALÍSTICOUnidade Responável SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRANSPORTES - SMTT Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo População do Município Inicio 00/0000Objetivo Reestruturar o sistema de trânsito municipal, assegurando a população maior mobilidade e acessibilidade

com prevenção de acidentes e fatalidades.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0230-Manut. do Serviço Municipal de Tráfegoe Transportes - SMTT

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO ETRANSPORTES - SMTT

01/01/2010 31/12/2013 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas - 2010/2013Programa 016-ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVOUnidade Responável JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV Horizonte Temporal CONTÍNUOPúblico Alvo Servidores do Regime Estatutário Inicio 00/0000Objetivo Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como

gerir as ações relacionadas com o plano assistencial dos servidores.Término 00/0000

IndicadoresTítulo Fonte Unidade de Medida Data Apuração Apurado DesejadoNão há indicadores

Ações

Título da Ação Unidade Executora Inicio Termino 2010 2011 2012 2013 Total

0160-Aquisição de Equipamentos eMobiliários para a JACOPREV

JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV 01/01/2010 31/12/2013 8.000,00 8.500,00 9.000,00 10.000,00 35.500,00

Produto (Bem ou Serviço): Unidade Reequipada - UNIDADE 1 1 1 1 1

0161-Gestão dos Serviços Assistenciais JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV 01/01/2010 31/12/2013 1.397.000,00 1.459.865,00 1.525.558,00 1.594.209,00 5.976.632,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0162-Gestão dos Encargos com Inativos ePensionistas

JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV 01/01/2010 31/12/2013 2.200.000,00 2.420.000,00 2.662.000,00 2.982.000,00 10.264.000,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0163-Manutenção dos ServiçosAdministrativos da JACOPREV

JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV 01/01/2010 31/12/2013 450.000,00 495.000,00 544.500,00 598.950,00 2.088.450,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0164-Encargos com o PASEP-JACOPREV JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV 01/01/2010 31/12/2013 18.000,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 83.538,00

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

0165-Reserva do RPPS JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV 01/01/2010 31/12/2013 2.700.601,89 2.888.382,77 3.733.307,97 4.694.606,34 14.016.898,97

Produto (Bem ou Serviço): Ação Realizada - UNIDADE 12 12 12 12 48

Totais das Ações 6.773.601,89 7.291.547,77 8.496.145,97 9.903.723,34 32.465.018,97

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