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SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Relação de Empenhos

CFOConselho Federal de Odontologia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.Histórico:

0,000,004.585,504.585,504.585,50Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário008/1302/01/20141

Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.Histórico:

0,000,004.585,504.585,504.585,50Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário008/1302/01/20142

Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.Histórico:

0,000,001.182,521.182,521.182,52Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário013/1402/01/20145

Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranç do trabalho, mes 01/13Histórico:

0,000,00438,00438,00438,00Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho

Ordinário037/1402/01/20147

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/13Histórico:

0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário041/1402/01/20148

Página:1/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a desp. de condominio salas 205 a 209, mes 01/13.Histórico:

0,000,002.613,502.613,502.613,50Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário043/1402/01/201410

Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário044/1402/01/201411

Valor empenhado a totvs s/a , ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.Histórico:

0,000,00775,72775,72775,72totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário045/1402/01/201412

Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda , ref. a envio de recortes eletronicos de diarios oficiais, mes 01/13.Histórico:

0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário046/1402/01/201413

Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME , ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 01/13.Histórico:

0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões

Ordinário047/1402/01/201414

Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.Histórico:

0,000,0039.558,9939.558,9939.558,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário048/1402/01/201415

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA , ref. a manutenção de pabx, mes 01/13.Histórico:

0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário050/1402/01/201416

Página:2/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a , ref. a hospedagem de site, mes 01/13.Histórico:

0,000,001.217,001.217,001.217,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário052/1402/01/201417

Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.Histórico:

0,000,00557,00557,00557,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário054/1402/01/201418

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.Histórico:

0,000,00360,00360,00360,00A. Telecom Teleinformática LTDA.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário056/1402/01/201419

Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.Histórico:

0,000,00502,12502,12502,12Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados

6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário059/1402/01/201420

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados., ref. a consultoria juridica, mes 01/14.Histórico:

0,000,006.500,006.500,006.500,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário078/1402/01/201421

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a consultoria contábil, mes 01/14.Histórico:

0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil

Ordinário084/1402/01/201422

Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet e portal net, mes 01/14.Histórico:

0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário086/1402/01/201423

Página:3/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.Histórico:

0,000,00997,43997,43997,43Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA


Ordinário069/1402/01/201424

Valor empenhado a michele rocha calazans, ref. a assessoria de comunicação mes 01/14.Histórico:

0,002.200,000,000,002.200,00Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação

Ordinário089/1402/01/201425

Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria juridica mes 01/14.Histórico:

0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00Advocacia Assis Toledo & VilhenaToledo

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário38/1402/01/201426

Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.Histórico:

0,000,001.550,001.550,001.550,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário235/1402/01/201427

Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software mes 01/14.Histórico:

0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário247/1402/01/201428

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS ,acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba

Histórico:

0,000,004.620,004.620,004.620,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)

Ordinário023/1402/01/201429

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,refi diarias em RJ para despachos administaticos 02 e 04,01,2014Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1402/01/201432

0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1402/01/201433

Página:4/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CArvqalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014Histórico:


Ordinário022/1402/01/201433

vr. empenhas para Patricias Lopes ref. serivços de Estagiario mesHistórico:

0,000,00724,00724,00724,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário70/1402/01/201434

vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagioHistórico:

0,000,00724,00724,00724,00Gabriela Vitorino Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/1402/01/201435

vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa EstagioHistórico:

0,000,00724,00724,00724,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/1402/01/201436

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1402/01/201437

vr. empenhara a jhm ref. serviços pcmsoHistórico:

0,000,00538,77538,77538,77JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU

6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho

Ordinário060/1402/01/201440

vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014Histórico:

0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)

Ordinário023/1403/01/201441

Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,000,00171,05171,05171,05Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário077/1403/01/201442

Página:5/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref. despesas com refeiçoesHistórico:

0,000,00296,00296,00296,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário66/1403/01/201443

Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovqantsHistórico:

0,000,00644,08644,08644,08Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário097/1403/01/201444

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxiHistórico:

0,000,0060,0060,0060,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira

6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário064/1403/01/201445

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238Histórico:

0,000,0063.239,4263.239,4263.239,42promotional travel viagens e turismoltda

6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário020/1403/01/201446

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref, a 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1406/01/201447

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1406/01/201448

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1406/01/201449


Ordinário022/1406/01/201450

Página:6/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para brasilia DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1406/01/201450

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 3 diária para o rio de janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1406/01/201451

Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref serviços internetHistórico:


Ordinário086/1406/01/201452

Valor empenhado a light ref. serviços de energia eletricaHistórico:

0,000,00272,05272,05272,05Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás

Ordinário057/1406/01/201453

Valor empenhado aAcraphax Com. de Generos AlimenticiosHistórico:

0,000,00576,65576,65576,65Acraphax Comércio de GenerosAlimentícios Ltda-Me

6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação

Ordinário100/1406/01/201454

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com translado e refeição de diversos eventos da Autarquia.Histórico:

0,000,002.443,422.443,422.443,42Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário096/1406/01/201455

Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.Histórico:

0,000,00166,00166,00166,00Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário081/1402/01/201456

0,000,002.424,302.424,302.424,30Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário39/201406/01/201458

Página:7/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.Histórico:


Ordinário39/201406/01/201458

Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref aluguel mes dezembro 2013Histórico:

0,000,005.712,585.712,585.712,58saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário012/1407/01/201459

Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13Histórico:

0,002.698,050,000,002.698,05Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1307/01/201460

Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em BrasiliaHistórico:

0,000,001.155,001.155,001.155,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1307/01/201461

Valor empenhado a Ercson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de JaneiroHistórico:


Ordinário022/1307/01/201462

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.Histórico:

0,000,003.488,943.488,943.488,94Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário097/1407/01/201463

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituição de desp com alimentação, la fidutia gastronomia e entretenimento ltda.Histórico:


Ordinário066/1407/01/201464

Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.Histórico:

0,000,00179,14179,14179,14Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário061/1407/01/201465

Página:8/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. restituiçaoconf. comprovntesHistórico:

0,000,00197,00197,00197,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário065/1407/01/201466

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituiçoes conf. comprovantesHistórico:



Ordinário107/1407/01/201467

Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFOHistórico:

0,000,00192,50192,50192,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1407/01/201468

Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref. 01 diaria em |MS ref. reuniao com Cd!s do municipio dia 03,01,14Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1407/01/201469

Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-MtHistórico:


Ordinário022/1407/01/201470

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituiçao conf comprovantesHistórico:


Ordinário066/1307/01/201471

Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1407/01/201472

0,000,002.905,502.905,502.905,50ASL Comércio e Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário99/1407/01/201473

Página:9/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.Histórico:

Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões,hospedagens e congêneres.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios

Ordinário120/1407/01/201474

Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.Histórico:


Ordinário22/1407/01/201475

Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.Histórico:


Ordinário22/1407/01/201476

Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.Histórico:


Ordinário97/1408/01/201477

Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1408/01/201478

Valor empenhado a CRO-AP, referente auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .Histórico:

0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário30/201408/01/201479

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014Histórico:

0,000,0027,2627,2627,26Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário21/1408/01/201480

Página:10/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a CRO-RO referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.Histórico:

0,000,008.714,848.714,848.714,84rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário30/1408/01/201481

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreasHistórico:



Ordinário20/1408/01/201482

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeiçaoHistórico:


Ordinário066/1308/01/201483

Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521Histórico:

0,000,00195,89195,89195,89Matrix Logistica e Suprimentos S/A6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário053/1409/01/201484

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. nota fiscal 4019Histórico:

0,0014.876,030,000,0014.876,03Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ


Ordinário087/1109/01/201485

Valor empenhado a Ericson Leao ref a 05 diarias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14Histórico:


Ordinário022/1409/01/201486

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário018/1409/01/201487

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)

Ordinário018/1409/01/201489

Página:11/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondenciasHistórico:

0,000,008.818,308.818,308.818,30EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário017/1410/01/201490

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestreHistórico:

0,000,0014.876,0314.876,0314.876,03Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ


Ordinário087/1410/01/201491

Valor empenhado a Fetranspor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.Histórico:

0,000,0021.962,5021.962,5021.962,50Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1410/01/201493

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender ConselheirosHistórico:

0,000,00336,30336,30336,30Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário109/1410/01/201494

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.de estagiosHistórico:

0,000,00724,00724,00724,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/1410/01/201495

Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14Histórico:

0,000,0010.963,5010.963,5010.963,50Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário058/1413/01/201496

Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14Histórico:

0,000,00260,00260,00260,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/1413/01/201497


Ordinário023/1413/01/201498

Página:12/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014Histórico:


Ordinário023/1413/01/201498

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 03 diarias em Salvador- BA dias 26 a 27,01,2014Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário027/1413/01/201499

Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário027/1413/01/2014100

Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário027/1413/01/2014101

Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportesHistórico:


Ordinário070/1413/01/2014102

Valor empenhado aPatricia Lopes de CArvalho ref. vales transportesHistórico:


Ordinário070/1413/01/2014103

Valor empenhado a Gabriela Viturino ref vales transportesHistórico:


Ordinário070/1413/01/2014104

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportesHistórico:


Ordinário070/1413/01/2014105


Ordinário22/1413/01/2014106

Página:13/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 15 à 17/01/2014.Histórico:

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 14 à 17/01/2014.Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1413/01/2014107

Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.Histórico:

0,000,00153,23153,23153,23Telefonica Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário21/1414/01/2014108

Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.Histórico:

0,00460.766,67739.233,33739.233,331.200.000,00EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos


Estimativo017/1414/01/2014109

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.Histórico:


Ordinário27/1414/01/2014110

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.Histórico:


Ordinário27/1414/01/2014111

Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Marlio Ximenes Carlos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1414/01/2014112

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Jneiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014Histórico:


Ordinário022/1414/01/2014113

Página:14/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a DiretoriaHistórico:

0,000,00192,50192,50192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1414/01/2014114

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14Histórico:

0,000,004.620,004.620,004.620,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)

Ordinário023/1414/01/2014115

Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14Histórico:


Ordinário023/1414/01/2014116

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.Histórico:


Ordinário22/1414/01/2014117

Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:


Ordinário097/1415/01/2014118

Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583Histórico:



Ordinário020/1415/01/2014119

Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.Histórico:

0,000,00154,86154,86154,86Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário110/1415/01/2014120


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1415/01/2014121

Página:15/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14Histórico:

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntesHistórico:



Ordinário064/1415/01/2014122

Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas de táxi.Histórico:


Ordinário65/1315/01/2014123

Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.Histórico:


Ordinário66/1415/01/2014124

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da SaraivaHistórico:

0,000,002.799,002.799,002.799,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 -Bens Móveis Não Ativaveis

Ordinário066/1415/01/2014125

Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal CfoHistórico:

0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário05/1415/01/2014126

Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1415/01/2014127

0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1415/01/2014128

Página:16/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.Histórico:


Ordinário23/1415/01/2014128

Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Moira Pedroso Leão6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1415/01/2014129

Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1415/01/2014130

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeiçao conf. comprovanteHistórico:


Ordinário066/1416/01/2014131

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados eDepartamento Judicial dias 22 a 24,01,2014

Histórico:

0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1416/01/2014132

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diarias em Sao Paulo para participar Assembleia - Crosp dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1416/01/2014133

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014134

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1416/01/2014135

Página:17/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014136

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.Histórico:

0,000,002.368,862.368,862.368,86Imprensa Nacional


Ordinário028/1416/01/2014137

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.Histórico:

0,000,00242,96242,96242,96Imprensa Nacional


Ordinário028/1416/01/2014138

Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.Histórico:


Ordinário099/1416/01/2014139

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.Histórico:

0,000,00543,21543,21543,21Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário063/1416/01/2014140

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F FHistórico:

0,000,00192,50192,50192,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário026/1416/01/2014141

Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014142

Página:18/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014143

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014144

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante crospHistórico:


Ordinário022/1416/01/2014145

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014146

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSPdia 20,01,14

Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1416/01/2014147

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014148

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014149

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014150

Página:19/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diariqas em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014152

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diarias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014153

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário032/1416/01/2014154

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário022/1416/01/2014155

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário018/1416/01/2014156

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .Histórico:



Ordinário018/1416/01/2014157

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014158



Ordinário18/1416/01/2014159

Página:20/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.Histórico:



Ordinário18/1416/01/2014159

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleía Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.Histórico:


Ordinário022/1416/01/2014160

Valor empenhado a Silvio Jorge , pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleía Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Silvio Jorge Cecchetto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1416/01/2014162

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.Histórico:



Ordinário18/1416/01/2014163

Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face , 10 roseta em cetim do CFO e 10roseta em cetim da bandeira do Brasil.

Histórico:

0,000,007.110,007.110,007.110,00C. Mansur & Cia Ltda-Epp6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário108/1417/01/2014164

Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.Histórico:

0,000,0027,3827,3827,38CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás

Ordinário85/1417/01/2014165

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.Histórico:


Ordinário21/1417/01/2014166


Ordinário66/1417/01/2014167

Página:21/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.Histórico:

Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1417/01/2014169

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.Histórico:


Ordinário114/1417/01/2014170

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1417/01/2014171

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.Histórico:


Ordinário32/1417/01/2014172

Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.Histórico:

0,000,001.848,001.848,001.848,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1417/01/2014173

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.Histórico:

0,000,0046.648,4146.648,4146.648,41JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário093/1421/01/2014174

0,000,003.900,003.900,003.900,00JJC Serviços Gerais Ltda


Ordinário093/1421/01/2014175

Página:22/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.Histórico:

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.Histórico:



Ordinário093/1421/01/2014176

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.Histórico:

0,000,007.005,947.005,947.005,94JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário093/1421/01/2014177

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.Histórico:


Ordinário093/1421/01/2014178

Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.Histórico:

0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00SK Rio Marketing Postal Ltda-Me6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário082/1421/01/2014179

Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.Histórico:

0,000,001.766,941.766,941.766,94Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário040/1421/01/2014180

Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário21/01/2014181

0,000,001.848,001.848,001.848,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários


Página:23/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014Histórico:



Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistemanos dias 27/01 à 31/01/2014.

Histórico:

0,000,003.850,003.850,003.850,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1421/01/2014183

Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014Histórico:



Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nosdias 27/01 à 31/01/2014.

Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1421/01/2014185

Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014Histórico:

0,000,001.232,001.232,001.232,00Ana Paula dos Santos Aires de Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários


Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nosdias 27/01 à 31/01/2014.

Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Mario Galdeano Seroa da Motta6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1421/01/2014187

Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistemanos dias 27/01 à 31/01/2014.

Histórico:


Ordinário023/1421/01/2014188

Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias27/01 à 31/01/2014.

Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1421/01/2014189

0,000,00195,86195,86195,86Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário49/1421/01/2014190

Página:24/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.Histórico:

Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.Histórico:



Ordinário21/1421/01/2014191

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileude Ouro do CFO no dia 24/01/2014.

Histórico:


Ordinário023/1421/01/2014192

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .Histórico:


Ordinário116/1422/01/2014193

Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Emanuel Dias de Oliveira e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1422/01/2014194

Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.Histórico:

0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00Advocacia Assis Toledo & VilhenaToledo

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário038/1422/01/2014195

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.Histórico:

0,000,00269,30269,30269,30Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário039/1422/01/2014196

Valor empenhado a Edificio Rodolfho de Paoili, referente despesas com eletricista, bombeiro hidráulico, gesseiro e refrigeração.Histórico:

0,000,001.828,461.828,461.828,46Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli


Ordinário015/1422/01/2014197

Página:25/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Higi Performance Comercio de rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfoHistórico:

0,000,004.228,004.228,004.228,00High Performance Comercio de RodasLtda


Ordinário118/1422/01/2014198

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.Histórico:

0,000,00170,00170,00170,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário119/1422/01/2014199

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.Histórico:


Ordinário120/1422/01/2014200

Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.Histórico:

0,000,0011.671,4011.671,4011.671,40Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário010/1422/01/2014201

Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Moden Roteador e 04 RackParede Branco

Histórico:

0,000,002.114,002.114,002.114,00Technobyte Comércio de EquipamentosPara Informática Ltda-Me

6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos

Ordinário113/1422/01/2014202

Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203Histórico:

0,000,007.998,007.998,007.998,00MCL Informática Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário112/1422/01/2014203

Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dwHistórico:

0,000,001.815,001.815,001.815,00Technocopy Service Ltda - Me6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos

Ordinário111/1422/01/2014204

0,000,003.489,693.489,693.489,69rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário009/1422/01/2014205

Página:26/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 mês de janeiro de 2014.Histórico:

Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxílio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.Histórico:


Ordinário30/1422/01/2014206

Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.Histórico:

0,000,00108.325,63108.325,63108.325,63Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário004/1422/01/2014207

Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.Histórico:


Ordinário08/1422/01/2014208

Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.Histórico:


Ordinário08/1422/01/2014209

Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenario 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a03/02/14

Histórico:

0,000,004.620,004.620,004.620,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1423/01/2014210

Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Jaldir da Silva Cortez6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014211

Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfho de Paoli, referente despesas com condomínio mês de janeiro de 2014.Histórico:



Ordinário15/1423/01/2014212

Página:27/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfho de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.Histórico:



Ordinário15/1423/01/2014213

Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00F Borella6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014214

Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfho de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário15/1423/01/2014215

Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Afonso Fernandes Rocha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014216

Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Carlos Basilio Paes6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014217

Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014218

Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Hildeberto Cordeiro Lins6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014219

Valor empenhado a Vera Lucia , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Vera Lucia Louzada Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014220

Página:28/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Francisco Xavier Paranhos CoelhoSimoes

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014221

Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarais em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Rodrigo Ivo Matoso6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014222

Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14 , para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Marcelo Girão Chaves6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014223

Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diárais em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Elito Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014224

Valor empenhado a Samir Najar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014225

Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Felisberto Alves6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014226

Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Anderson Lessa Siqueira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014227

Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Juliano do Vale6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014229

Página:29/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentaçao na delegaciaHistórico:

0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1423/01/2014230

Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante aCIOSP.

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014231

Valor empenhado a Lucianio de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasilia REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1423/01/2014232

Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Marcos de Matos Pinheiro6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014233

Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Francisco Carlos Grilo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014234

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:


Ordinário066/1423/01/2014235

Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Luciano Eloi Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014236

Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Roberto de Sousa Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário24/1423/01/2014237

Página:30/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o CiospHistórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1423/01/2014238

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciospHistórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1423/01/2014239

Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Abraão Alves de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014240

Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Roberto Eluard da Veiga Cavali6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014241

Valor empenhado a Rogerio Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Rogerio Dubosselard Zimmermann6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014242

Valor empenhado aEimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciospHistórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1423/01/2014243

Valor empenhado aMaria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciospHistórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1423/01/2014244

Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Roberta Atta Farias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014245

Página:31/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1423/01/2014246

Valor empenhado a, Messias Gamboa de Melo pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1423/01/2014247

Valor empenhado a, Murilo Rosa pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1423/01/2014248

Valor empenhado a,Paulo Sergio Moreira pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciospHistórico:


Ordinário024/1423/01/2014249

Valor empenhado a,Tito Pereira Filho pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciospHistórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1423/01/2014250

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante CiospHistórico:


Ordinário024/1423/01/2014251

Valor empenhado a Cesar Jose , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante CiospHistórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1423/01/2014252

Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diarias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14Histórico:


Ordinário024/1423/01/2014253

Página:32/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário24/1423/01/2014254

Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante aCIOSP.

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Luis Eduardo Lopes Albuquerque6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014255

Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante aCIOSP.

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014256

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante CiospHistórico:


Ordinário024/1423/01/2014257

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014258

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante CiospHistórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1423/01/2014259

Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1423/01/2014260

Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.

Histórico:

0,000,0032.118,4832.118,4832.118,48Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTUOrdinário073/201423/01/2014261

Página:33/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Oficio 2846991.Histórico:

0,000,002.247,382.247,382.247,38Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário28/1423/01/2014262

Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1423/01/2014263

Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condominio do Edficio de Paoli.Histórico:

0,000,002.141,792.141,792.141,79Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTUOrdinário73/1423/01/2014264

Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014Histórico:

0,000,004.395,124.395,124.395,12Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário098/1427/01/2014265

Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf conf. comprovantesHistórico:

0,000,0083,0083,0083,00PNP Solution Service Ltda


Ordinário122/1427/01/2014266

Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.Histórico:


Ordinário13/1427/01/2014267

Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.Histórico:

0,000,00564,32564,32564,32Housing Cond. Administração deImóveis Ltda


Ordinário16/201427/01/2014268

Página:34/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.Histórico:


Ordinário37/201427/01/2014269

Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.Histórico:

0,000,00297,00297,00297,00Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda


Ordinário19/201427/01/2014270

Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.Histórico:


Ordinário41/201427/01/2014271

Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.Histórico:

0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda


Ordinário42/201427/01/2014272

Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.


Ordinário44/201427/01/2014274

Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.Histórico:

0,000,00775,72775,72775,72totvs s/a


Ordinário45/201427/01/2014275


Ordinário46/201427/01/2014276

Página:35/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.Histórico:

Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.Histórico:

0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário47/201427/01/2014277

Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.Histórico:


Ordinário48/201427/01/2014278

Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.Histórico:

0,000,001.217,001.217,001.217,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário52/201427/01/2014279

Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.Histórico:



Ordinário59/201427/01/2014280

Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.Histórico:



Ordinário69/201427/01/2014281

Valor empenhado a Patrícia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/ convênio n.10118 03/09/2008.Histórico:


Ordinário70/201427/01/2014282


Ordinário70/201427/01/2014283

Página:36/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Gabriela Viturino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.Histórico:


Ordinário70/201427/01/2014283

Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.Histórico:


Ordinário70/201427/01/2014284

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.Histórico:


Ordinário70/201427/01/2014285

Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.Histórico:



Ordinário70/201427/01/2014286

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.Histórico:


Ordinário78/201427/01/2014287

Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.Histórico:

0,000,001.550,001.550,001.550,00Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário80/201427/01/2014288

Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Perícia Ltda, referente a despesas com serviços de assesssoria contábil.Histórico:



Ordinário84/201427/01/2014289

Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso a internet e portal net.Histórico:


Ordinário86/201427/01/2014290

Página:37/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.Histórico:

0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática

Ordinário91/201427/01/2014291

Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.Histórico:

0,000,001.664,531.664,531.664,53Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário062/1427/01/2014292

Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia .Histórico:


Ordinário057/1427/01/2014293

Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.Histórico:


Ordinário66/1427/01/2014294

Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.Histórico:


Ordinário097/1427/01/2014295

Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.Histórico:


Ordinário097/1427/01/2014296

Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CIOSP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 Á02/02/2014.

Histórico:

0,000,002.464,002.464,002.464,00Douglas Alexandre Fontes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1427/01/2014297

0,000,0059.164,1759.164,1759.164,17Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1427/01/2014298

Página:38/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.Histórico:

´Valor empenhado a Nilo Celso Pires referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília-DF, para representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia30/01/2014.

Histórico:


Ordinário032/1427/01/2014299

Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1427/01/2014300

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1427/01/2014301

Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário020/1428/01/2014302

Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.Histórico:

0,000,001.414,791.414,791.414,79Detran RJ6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVAOrdinário051/1428/01/2014303

Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.Histórico:

0,000,001.550,981.550,981.550,98Detran RJ6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVAOrdinário51/201428/01/2014304

Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.Histórico:

0,00210,303.789,703.789,704.000,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário123/1428/01/2014305


Ordinário23/1428/01/2014306

Página:39/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egídio nos dias 5-6 e 7/02/2014.

Histórico:


Ordinário23/1428/01/2014306

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.Histórico:


Ordinário23/1428/01/2014307

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.Histórico:



Ordinário028/1429/01/2014308

Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.Histórico:

0,000,003.267,923.267,923.267,92Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário065/1429/01/2014309

Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.Histórico:

0,000,003.819,223.819,223.819,22Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário011/1429/01/2014310

Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.Histórico:


Ordinário011/1429/01/2014311

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreasHistórico:



Ordinário020/201429/01/2014312


Ordinário023/1429/01/2014313

Página:40/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual TribunaisFederais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.

Histórico:


Ordinário023/1429/01/2014313

Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual TribunaisFederais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.

Histórico:


Ordinário023/1429/01/2014314

Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.Histórico:

0,000,002.464,002.464,002.464,00Fabio Vinicius Ferreira de Sousa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1429/01/2014315

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.Histórico:


Ordinário128/1429/01/2014316

Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.Histórico:



Ordinário126/1429/01/2014317

Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.Histórico:

0,000,004.000,004.000,004.000,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário129/1429/01/2014318

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.Histórico:



Ordinário018/1429/01/2014319

Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.Histórico:


Página:41/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.Histórico:


Ordinário22/1430/01/2014321

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes deComissões nos dias 05 à 08/02/2014.

Histórico:


Ordinário22/1430/01/2014322

Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.Histórico:


Ordinário22/1430/01/2014324

Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à08/02/14.

Histórico:


Ordinário22/1430/01/2014325

Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1430/01/2014326

Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.Histórico:


Ordinário22/1430/01/2014327

Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1430/01/2014328

Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes deComissões com a Diretoria do CFO ( Presidentes de Comissão de Eventos).

Histórico:


Ordinário22/1430/01/2014329

Página:42/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.Histórico:

0,000,00189,85189,85189,85rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário031/1430/01/2014330

Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicaçãoHistórico:

0,000,001.100,001.100,001.100,00Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação

Ordinário089/1430/01/2014331

Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Aluguel mes 01/14Histórico:

0,009.238,580,000,009.238,58saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário012/1431/01/2014332

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasilia para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de CArgo do Ministerio da SaudHistórico:


Ordinário032/1404/02/2014333

Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização delicitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.

Histórico:


Ordinário23/1403/02/2014334

Valor empenhado a Claudio Fontoura , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.

Histórico:


Ordinário26/1403/02/2014335

Valor empenhado a Rutílio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº02 de 08 de janeiro de 2014.

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Rutilio Caldas Pessanha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1403/02/2014336

0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1403/02/2014337

Página:43/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº02 de 08 de janeiro de 2014.

Histórico:

Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjuntda durante o Ciosp no dia 31,01,14Histórico:

0,000,00195,50195,50195,50Claudio Yukio Miyake6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação


Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com mensalidade de hospedagem do site.Histórico:

0,000,001.219,701.219,701.219,70Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário52/1403/02/2014339

Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.Histórico:


Ordinário66/1403/02/2014340

Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).Histórico:

0,000,003.850,003.850,003.850,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1403/02/2014341

Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.Histórico:


Ordinário24/1403/02/2014342

Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a despesas com 01 diária (complemento)em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP no dia 02/02/2014.Histórico:


Ordinário22/1403/02/2014343

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.Histórico:


Ordinário24/1403/02/2014344

Página:44/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Artur Araújo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasilia -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificaçãode pontos de rede (CFO-DF).

Histórico:

0,000,001.848,001.848,001.848,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1403/02/2014345

Valor empenhado a PSI World Star Comercial e Serviços Ltda, referente a despesas com compra de materiais de informática.Histórico:

0,004.636,080,000,004.636,08PSI-World Star Comercial e ServiçosLtda.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário130/1403/02/2014346

Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.Histórico:

0,000,001.702,591.702,591.702,59Acraphax Comércio de GenerosAlimentícios Ltda-Me


Ordinário100/1403/02/2014347

Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.Histórico:


Ordinário061/1403/02/2014348

Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.Histórico:


Ordinário81/201403/02/2014349

Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.Histórico:


Ordinário21/1403/02/2014350

Valor empenhado a Sem Para/ Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.Histórico:


6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios

Ordinário077/1403/02/2014351

0,000,002.464,002.464,002.464,00Paula Ribeiro dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1403/02/2014352

Página:45/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à13/02/14.

Histórico:

0,000,002.464,002.464,002.464,00Paula Ribeiro dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1403/02/2014352

Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à13/02/14.

Histórico:

0,000,002.464,002.464,002.464,00Oberlane dos Santos Poves Mourao6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1403/02/2014353

Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à13/02/14.

Histórico:

0,000,002.464,002.464,002.464,00Liana6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1403/02/2014354

Valor empenhado a Aretuza Brito , referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.Histórico:

0,000,002.464,002.464,002.464,00Aretuza Brito P.R. Everton6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1403/02/2014355

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pelos serviços prestados de assessoria contábil , auditoria e perícia.Histórico:



Ordinário084/201404/02/2014356

Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO-RJ.Histórico:


Ordinário58/1404/02/2014357

Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.Histórico:

0,000,006.178,806.178,806.178,80Imoscovici Administradora de ImóveisLtda


Ordinário014/1404/02/2014358

Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1404/02/2014359

Página:46/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise decurriculum.

Histórico:


Ordinário26/1404/02/2014360

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.Histórico:

0,000,007.582,647.582,647.582,64Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário06/1404/02/2014361

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadasHistórico:



Ordinário107/1405/02/2014362

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes,em ocasião do 32º CIOSP.Histórico:


Ordinário065/1405/02/2014363

Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.Histórico:


Ordinário097/1405/02/2014364

Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.Histórico:



Ordinário60/1405/02/2014365

Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.Histórico:

0,000,00577,39577,39577,39promotional travel viagens e turismoltda


Ordinário018/1405/02/2014366


Ordinário39/1405/02/2014367

Página:47/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.Histórico:

Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.Histórico:


Ordinário66/1405/02/2014368

Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.Histórico:


Ordinário32/1405/02/2014369

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.Histórico:



Ordinário132/1405/02/2014370

Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfoHistórico:

0,000,002.023,362.023,362.023,36Sul América Companhia Nacional deSeguros

6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral

Ordinário117/1431/01/2014371

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .Histórico:


Ordinário134/1407/02/2014372

Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período depermanência no evento.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário27/1407/02/2014373



Ordinário131/1407/02/2014374

Página:48/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a High Perfomance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus referente a restituição com despesas de táxi.Histórico:

0,000,00432,35432,35432,35Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário135/1407/02/2014375

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.Histórico:

0,000,00434,99434,99434,99Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário136/1407/02/2014376

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.Histórico:


Ordinário22/1407/02/2014377

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambaí-MS.Histórico:


Ordinário22/1407/02/2014378

Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.Histórico:


Ordinário137/1407/02/2014379

Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14 , no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 eImperatriz - MA 14 e 15/02/14.

Histórico:


Ordinário22/1407/02/2014380

Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiaí-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13e 14/02/014.

Histórico:


Ordinário22/1407/02/2014381

Página:49/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1407/02/2014382

Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.Histórico:


Ordinário22/1407/02/2014383

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1410/02/2014384

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.Histórico:


Ordinário023/1410/02/2014385

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.Histórico:


Ordinário023/1410/02/2014386

Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.Histórico:


Ordinário110/1410/02/2014387

Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.Histórico:


Ordinário030/1110/02/2014388


Ordinário066/1410/02/2014390

Página:50/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeiçoesHistórico:

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diarias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14Histórico:


Ordinário022/1410/02/2014391

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reunidao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14Histórico:


Ordinário023/1410/02/2014392

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reunidao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a22,02,14

Histórico:


Ordinário023/1410/02/2014393

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com PresidenteHistórico:


Ordinário032/1410/02/2014394

Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.Histórico:

0,000,0062,0062,0062,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário164/1410/02/2014396

Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.Histórico:

0,000,0070,0070,0070,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário166/1410/02/2014397

0,000,00165,08165,08165,08Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário165/1410/02/2014398

Página:51/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veiculo do cfo conf. recibo.Histórico:

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.Histórico:



Ordinário064/1410/02/2014399

Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.Histórico:

0,000,001.728,001.728,001.728,00IOB - informações objetivas publ.juridicas ltda

6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário138/1410/02/2014400

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentaçao e ticket refeiçao - AleloHistórico:

0,000,0080.444,7880.444,7880.444,78Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação

Ordinário005/1411/02/2014401

Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendizHistórico:



Ordinário070/1411/02/2014402

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de janeiroReuniao Comissao de Auditoria (cfo)

Histórico:


Ordinário022/1411/02/2014404

Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeiçoes conf nf 81279942Histórico:


Ordinário167/1411/02/2014405

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros, mes 02/14.Histórico:



Ordinário087/1411/02/2014406

Página:52/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.Histórico:

0,00233.201,671.978.050,701.978.050,702.211.252,37Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação

Ordinário169/1411/02/2014407

Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.Histórico:

0,000,007.990,007.990,007.990,00Industria Gráfica Inforpress Ltda


Ordinário125/1410/02/2014408

Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário027/1411/02/2014409

Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.Histórico:


Ordinário026/1411/02/2014410

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.Histórico:


Ordinário066/1411/02/2014411

Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diarias para tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.Histórico:


Ordinário023/1411/02/2014412

Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14Histórico:


Ordinário102/1403/01/2014418

Página:53/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.conta de tel mes 02/14Histórico:

0,000,0077,4677,4677,46Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário021/1412/02/2014419

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em BrasiliaHistórico:



Ordinário018/1412/02/2014420

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. nf 073441 despesas com refeiçaoHistórico:


Ordinário066/1412/02/2014421

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.Histórico:

0,000,00665,00665,00665,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário096/1412/02/2014422

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.Histórico:


Ordinário173/1412/02/2014423

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.Histórico:


Ordinário022/1412/02/2014424

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.Histórico:


Ordinário022/1412/02/2014425

0,000,002.310,002.310,002.310,00Elsiana Brito de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1412/02/2014426

Página:54/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.Histórico:


Ordinário027/1412/02/2014426

Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .Histórico:

0,0021,803.978,203.978,204.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário172/1412/02/2014427

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.Histórico:


Ordinário065/1412/02/2014428

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatasHistórico:



Ordinário018/1412/02/2014429

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.Histórico:


Ordinário022/1412/02/2014430

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeiçao conf nf 1044 Leblom petite BarHistórico:


Ordinário066/1413/02/2014431

Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confecçao de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro emestojo

Histórico:

0,000,0013.200,0013.200,0013.200,00Industria de Distintivos Randal Ltda -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 -Prêmios, Condecoração,Troféus, Diplomas e Medalhas

Ordinário124/1413/02/2014433

0,000,007.990,007.990,007.990,00Industria Gráfica Inforpress Ltda


Ordinário171/1413/02/2014434

Página:55/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticaçao de Certificados 5.000 unidadesHistórico:

Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvaçao de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At FlexHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral

Ordinário170/1413/02/2014435

Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014Histórico:


Ordinário054/1414/02/2014436

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeiçao conf. comprovanteHistórico:


Ordinário065/1414/02/2014437

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com taxi e refeiçoes conf. comprovantesHistórico:


Ordinário097/1414/02/2014438

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilizaçao mes 03/14Histórico:


Ordinário070/1414/02/2014439

Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14Histórico:


Ordinário070/1414/02/2014440

Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14Histórico:


Ordinário070/1414/02/2014441

Página:56/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14Histórico:


Ordinário070/1414/02/2014442

Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1414/02/2014443

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882Histórico:


Ordinário176/1114/02/2014444

Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutençao mes 02/14Histórico:

0,000,00654,90654,90654,90Panacopy- Comercio de EquipReprograficos Ltda.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões

Ordinário177/1414/02/2014445

Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jetonHistórico:


Ordinário024/1417/02/2014446

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jetonHistórico:


Ordinário024,1417/02/2014447

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jetonHistórico:

0,002.618,000,000,002.618,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1417/02/2014448

Valor empenhado a Athaide Mends Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:


Ordinário024/1417/02/2014449

Página:57/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:


Ordinário024/1417/02/2014450

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:


Ordinário024/1417/02/2014451

Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:


Ordinário024/1417/02/2014452

Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:


Ordinário024/1417/02/2014453

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:

0,003.080,000,000,003.080,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1417/02/2014454

Valor empenhado a Murilo Rosa , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:


Ordinário024/1417/02/2014455

Valor empenhado a Tito Pereira Filho , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:


Ordinário024/1417/02/2014456

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e umjeton

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1417/02/2014463

Página:58/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:


Ordinário026/1417/02/2014464

Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao NorteHistórico:


Ordinário026/1417/02/2014465

Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14Histórico:


Ordinário023/1417/02/2014466

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Pauylo para participaçao no Seminario Atualizaçao e Praticas nos Conselhos no CROSPdias 25 a 27,02,14

Histórico:


Ordinário023/1417/02/2014467

Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi subistituindoDra. Roberta dias 19 a 21,02,14

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Francisco Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1417/02/2014468

Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia dia 19,02,14 Reuniao com a empresa TDA em Brasilia DFHistórico:

0,000,00616,00616,00616,00Bianca Carolina da Silva de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1417/02/2014469

Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,001.064,091.064,091.064,09acre6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014470

0,000,002.679,142.679,142.679,14alagoas6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014471

Página:59/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,002.679,142.679,142.679,14alagoas6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014471

Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,00953,71953,71953,71amapá6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014472

Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,003.889,703.889,703.889,70amazonas6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014473

Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,0010.434,2910.434,2910.434,29bahia6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014474

Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,006.332,166.332,166.332,16ceará6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014475

Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,004.759,794.759,794.759,79distrito federal6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014476

Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,003.998,343.998,343.998,34espírito santo6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014477

0,000,007.970,497.970,497.970,49goiás6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014478

Página:60/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,003.275,693.275,693.275,69maranhão6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014479

Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,002.337,702.337,702.337,70mato grosso6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014480

Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,002.811,062.811,062.811,06Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014481

Valor empenhado a cro Pa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,004.309,714.309,714.309,71pará6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014482

Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,0017.338,7517.338,7517.338,75minas gerais6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014483

Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,004.241,814.241,814.241,81paraíba6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014484

0,000,0012.960,1712.960,1712.960,17paraná6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014485

Página:61/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a cro PR , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

Valor empenhado a cro PE , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,005.516,395.516,395.516,39pernambuco6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014486

Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,002.136,912.136,912.136,91piauí6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014487

Valor empenhado a cro rn pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,002.644,222.644,222.644,22rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014488

Valor empenhado a cro rs pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,006.689,126.689,126.689,12rio grande do sul6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014489

Valor empenhado a cro rj pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,0031.639,4631.639,4631.639,46rio de janeiro6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014490

Valor empenhado a cro ro pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,001.316,291.316,291.316,29rondônia6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014491

0,000,00646,02646,02646,02roraima6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014492

Página:62/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a cro rr pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,00646,02646,02646,02roraima6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014492

Valor empenhado a cro sc pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,002.595,722.595,722.595,72santa catarina6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014493

Valor empenhado a cro se pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,001.334,721.334,721.334,72sergipe6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014494

Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:

0,000,001.781,891.781,891.781,89tocantins6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário178/1417/02/2014495

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14Histórico:



Ordinário015/1417/02/2014496

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14Histórico:



Ordinário015/1417/02/2014497

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03reuniao anvisa em Brasilia

Histórico:


Ordinário022/1418/02/2014498

0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1418/02/2014499

Página:63/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1418/02/2014499

Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14Histórico:


Ordinário026/1418/02/2014500



Ordinário026,1418/02/2014501


0,000,003.080,003.080,003.080,00Moizes Pereira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1418/02/2014502



6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1418/02/2014503



Ordinário026,1418/02/2014504



Ordinário026/1418/02/2014505



Ordinário026/1418/02/2014506

0,000,002.310,002.310,002.310,00Christiane Raso Tafuri6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026,1418/02/2014507

Página:64/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014




Ordinário026/1418/02/2014509



Ordinário026/1418/02/2014510



Ordinário026,1418/02/2014511



Ordinário026/1418/02/2014512



Ordinário026/1418/02/2014513



Ordinário026/1418/02/2014514



Ordinário026/1418/02/2014515


Ordinário026/1418/02/2014516

Página:65/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14Histórico:


Ordinário026/1418/02/2014516

Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12Histórico:



Ordinário085/14118/02/2014517

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14Histórico:


Ordinário023/1418/02/2014518

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14Histórico:


Ordinário023/1418/02/2014519

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1418/02/2014520

Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1418/02/2014521

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representaçao e Jeton dia 20,02,14 e3m ManausHistórico:


Ordinário024/1418/02/2014522

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1418/02/2014523


Ordinário026/1418/02/2014524

Página:66/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.Histórico:


Ordinário026/1418/02/2014524

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 08 a 11/03/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1418/02/2014525



Ordinário022/1418/02/2014526

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14Histórico:



Ordinário020/1418/02/2014527

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiai - SP dia 17,02,14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1418/02/2014528

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjun ta em Manaus dia 19 a 22,02,14Histórico:


Ordinário024/1418/02/2014529

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutençao mes 02/14Histórico:



Ordinário093/1418/02/2014530

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de limpeza mes 02/14Histórico:


Ordinário093/1418/02/2014531

Página:67/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutençao mes 02/14Histórico:



Ordinário093/1418/02/2014532

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14Histórico:


Ordinário093/1418/02/2014533

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14Histórico:


Ordinário093/1418/02/2014534

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14Histórico:


Ordinário093/1418/02/2014535

Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014Histórico:


Ordinário026/1418/02/2014536

Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014Histórico:


Ordinário026/1418/02/2014537

Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014Histórico:


Ordinário026/1418/02/2014538

0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Yukio Miyake6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1418/02/2014539

Página:68/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014Histórico:


Ordinário026/1418/02/2014539

Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:


Ordinário026/1418/02/2014540

Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:


Ordinário026/1418/02/2014541

Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diarias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.Histórico:


Ordinário026/1418/02/2014543

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com eletricistaHistórico:

0,000,0017,6017,6017,60Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli


Ordinário015/1419/02/2014544

Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Vitor Marques Gibran6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1419/02/2014545

Valor empenhado a Anselmo Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14Histórico:


Ordinário026/1419/02/2014546

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14Histórico:


Ordinário022/1419/02/2014547


Ordinário022/1419/02/2014548

Página:69/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14Histórico:

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Brasilia para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14Histórico:


Ordinário022/1419/02/2014549

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfoHistórico:

0,000,00350,00350,00350,00Rosário Placas e Carimbos-ME


Ordinário228/1419/02/2014550

Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicaçao dia 21,02,14 Diario OficialHistórico:



Ordinário028/1419/02/2014551

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:


Ordinário066/1419/02/2014553

Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saudeHistórico:


Ordinário004/1419/02/2014554

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14Histórico:



Ordinário040/1420/02/2014555

Página:70/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutençao sistema telefonico me 03;14Histórico:

0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA


Ordinário050/1420/02/2014557

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14Histórico:



Ordinário021/1421/02/2014560

Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832Histórico:

0,000,00825,00825,00825,00Rosário Placas e Carimbos-ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário229/1421/02/2014561

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref correspondencias sedexHistórico:


Ordinário039/1421/02/2014562

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em goias dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro-=goHistórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1424/02/2014563

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em anapolis goias dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-goHistórico:


Ordinário023/1424/02/2014564

Valor empenhado a Lucianio de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Sao Paulo para participaçao Seminario Atualizaçao e Praticos Nos Conselhos e Ordens dia26 e 27 02,14

Histórico:


Ordinário023/1424/02/2014565

0,000,00200,00200,00200,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário231/1424/02/2014566

Página:71/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Lucianio de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantesHistórico:

0,000,00200,00200,00200,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário231/1424/02/2014566

Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax ltdaHistórico:



Ordinário100/1424/02/2014567

Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .Histórico:


Ordinário104/1406/01/2014568

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.Histórico:


Ordinário009/1424/02/2014569

Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.Histórico:


Ordinário013/1424/02/2014570

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:

0,000,004.390,734.390,734.390,73Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário066/1424/02/2014571

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfoHistórico:


Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01parcela no valor de 100,000,00

Histórico:

0,000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Global030/1424/02/2014573

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CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelasHistórico:

0,0061.200,006.120,006.120,0067.320,00sergipe6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Global030/1424/02/2014574

Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.Histórico:

0,000,003.606,023.606,023.606,02João Batista Figueiredo Franco6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário232/1424/02/2014575

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diairas para palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.Histórico:


Ordinário022/1424/02/2014576

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diairas para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1424/02/2014577

Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria da Conceição Fernandes Picanço6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1424/02/2014578

Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.Histórico:

0,000,00557,00557,00557,00Fernando Ximenes Advogados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário234/1424/02/2014579

Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário019/1424/02/2014580


Ordinário041/1424/02/2014581

Página:73/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.Histórico:

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a locação de salas 205 e 209 da sede do cfo no df, mes 02/14.Histórico:

0,002.643,060,000,002.643,06Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping


Ordinário043/1424/02/2014583

Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutençao de estabilizador e no break do cpd.Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário044/1424/02/2014584

Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.Histórico:

0,000,00199,00199,00199,00PNP Solution Service Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário235/1424/02/2014585

Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14Histórico:


Ordinário008/1424/02/2014586

Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14Histórico:


Ordinário008/1424/02/2014587

Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.Histórico:



Ordinário016/1424/02/2014588


Ordinário045/1424/02/2014589

Página:74/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutençao em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.Histórico:

Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, ref. a assinatura de diario oficial, mes 02/14.Histórico:


Ordinário046/1424/02/2014590

Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.Histórico:

0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME


Ordinário047/1424/02/2014591

Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despeas com Siscont Net nf 0859Histórico:


Ordinário048/1425/02/2014592

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutençao conf nf 0354Histórico:



Ordinário050/1425/02/2014593

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutençaoHistórico:



Ordinário056/1425/02/2014595

Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14Histórico:



Ordinário059/1425/02/2014596

Página:75/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutençao e reparos maquinas grafica do cfoHistórico:



Ordinário069/1425/02/2014597

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14Histórico:


Ordinário070/1425/02/2014598

Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14Histórico:


Ordinário070/1425/02/2014599

Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14Histórico:


Ordinário070/1425/02/2014600

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14Histórico:


Ordinário070/1425/02/2014601

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14Histórico:


Ordinário078/1425/02/2014602

Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14Histórico:


Ordinário080/1425/02/2014603



Ordinário084/1425/02/2014604

Página:76/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14Histórico:



Ordinário084/1425/02/2014604

Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14afbs

Histórico:


Ordinário091/1425/02/2014605

Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeiçao a Dr Benicio conf comprovantesHistórico:


Ordinário236/1425/02/2014606

Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14Histórico:


Ordinário027/1425/02/2014607

Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. refinstalaçao de interfones no setor da Tesouraria do cfoHistórico:

0,000,002.987,002.987,002.987,00Juliana Belmont Franca 135176157906.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário127/1425/02/2014609

Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalizaçao dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em ManacapuruHistórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00João Batista Figueiredo Franco6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1425/02/2014610

Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro apHistórico:


Ordinário030/1425/02/2014611

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1425/02/2014613


Ordinário022/1425/02/2014614

Página:77/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.Histórico:

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd´s do município.Histórico:


Ordinário022/1425/02/2014615

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.Histórico:


Ordinário022/1425/02/2014616

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.Histórico:


Ordinário027/1425/02/2014617

Valor empenhado a Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1425/02/2014618

Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1425/02/2014619

Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1425/02/2014620

Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Waldir Gonçalves6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1425/02/2014621

0,00577,50192,50192,50770,00Spyro Nicolau Spyrides6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1425/02/2014622

Página:78/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.Histórico:

0,00577,50192,50192,50770,00Spyro Nicolau Spyrides6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1425/02/2014622

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.Histórico:



Ordinário020/1425/02/2014623

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia çara Reuniao dias 06 e 07,03,14Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1425/02/2014624

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02Histórico:


Ordinário022/1425/02/2014625

Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1425/02/2014626

Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.Histórico:

0,000,00577,50577,50577,50Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1425/02/2014627

Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:


Ordinário057/1426/02/2014628

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despeas com refeiçoes conf comprovantesHistórico:


Ordinário066/1427/02/2014629

Página:79/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiroHistórico:


Ordinário0239/1427/02/2014630

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14Histórico:

0,002,5124,0824,0826,59Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A


Ordinário021/1428/02/2014631

Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14Histórico:


Ordinário081/1406/03/2014632

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14Histórico:


Ordinário021/1406/03/2014634

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil eMinistério da Saúde.

Histórico:


Ordinário23/1406/03/2014635

Valor empenhado ao Glaucio de Morais , referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1406/03/2014636

Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.Histórico:


Ordinário22/1406/03/2014637

0,000,002.310,002.310,002.310,00Eliardo Silveira Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1406/03/2014638

Página:80/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.Histórico:

Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.Histórico:


Ordinário27/1406/03/2014639

Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.Histórico:


Ordinário10/201406/03/2014640

Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .Histórico:



Ordinário18/1406/03/2014641

Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..Histórico:



Ordinário18/1406/03/2014642

Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.Histórico:


Ordinário62/1406/03/2014643

Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD´S.Histórico:


Ordinário96/1406/03/2014644


Ordinário240/1406/03/2014645

Página:81/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.Histórico:


Ordinário240/1406/03/2014645

Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.Histórico:


Ordinário65/1406/03/2014646

Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1406/03/2014647

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando oConselho Federal de Odontologia.

Histórico:


Ordinário22/1406/03/2014648

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.Histórico:


Ordinário22/1406/03/2014649

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.Histórico:


Ordinário97/1407/03/2014650

Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.Histórico:



Ordinário014/1407/03/2014651

Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.Histórico:

0,000,005.200,005.200,005.200,00santa catarina6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário30/1407/03/2014652

Página:82/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.Histórico:


Ordinário23/1407/03/2014653

Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.Histórico:


Ordinário23/1407/03/2014654

Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.Histórico:


Ordinário23/1407/03/2014655

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de2013 e revisão processual.

Histórico:

0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1407/03/2014656

Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saudde em envidencia dia11,03,14

Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1407/03/2014657

Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionariosHistórico:



Ordinário060/1407/03/2014658

Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação doprograma de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.

Histórico:


Ordinário23/1407/03/2014659

Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa deespecialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.

Histórico:


Ordinário23/1407/03/2014660

Página:83/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa deespecialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.

Histórico:

0,000,003.850,003.850,003.850,00Jose Wilson Lopes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1407/03/2014661

Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema deespecialização .

Histórico:


Ordinário23/1407/03/2014662

Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .Histórico:


Ordinário23/1407/03/2014663

Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .Histórico:


Ordinário23/1407/03/2014664

Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.Histórico:


Ordinário58/1407/03/2014665

Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .Histórico:


Ordinário39/1407/03/2014666

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Brasilia para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14Histórico:


Ordinário023/1410/03/2014667


Ordinário026/1410/03/2014668

Página:84/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizaçao dias 17 a 19,03,14Histórico:

Valor empenhado a Maria da Cpnceiçao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizaçao dias 17 a 19,03,14Histórico:


Ordinário026/1410/03/2014669

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais , com ocoordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.

Histórico:


Ordinário22/1410/03/2014670

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14Histórico:


Ordinário022/1410/03/2014671

Valor empenhado ao Dr. Aílton Diogo Morilhas , referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1410/03/2014672

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14Histórico:


Ordinário022/1410/03/2014673

Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO-AC.Histórico:


Ordinário27/1410/03/2014674

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaina (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.Histórico:


Ordinário22/1410/03/2014675


Ordinário022/1410/03/2014676

Página:85/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14Histórico:


Ordinário022/1410/03/2014676

Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçaoHistórico:


Ordinário026/1410/03/2014677

Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.Histórico:


Ordinário22/1410/03/2014678

Valor empenhado a Maria da Conceiçao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçaoHistórico:


Ordinário026/1410/03/2014679

Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.Histórico:


Ordinário22/1410/03/2014680

Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.Histórico:


Ordinário22/1410/03/2014681

Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.Histórico:


Ordinário22/1410/03/2014682

Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.Histórico:


Ordinário22/1410/03/2014683


Ordinário12/1410/03/2014684

Página:86/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.Histórico:

Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.Histórico:


Ordinário12/1410/03/2014685

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1410/03/2014686

Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRHHistórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1410/03/2014687

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1410/03/2014688

Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.Histórico:


Ordinário26/1410/03/2014689

Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1410/03/2014690

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.Histórico:


Ordinário22/1410/03/2014691

0,000,00770,00770,00770,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1410/03/2014692

Página:87/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.Histórico:


Ordinário22/1410/03/2014692

Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Morais e Silva,o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM- Ministério daSaúde.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1410/03/2014693

Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14Histórico:


Ordinário058/1411/03/2014694

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.Histórico:



Ordinário18/1411/03/2014695

Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.Histórico:



Ordinário87/1411/03/2014696

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1411/03/2014697

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeiçoesHistórico:


Ordinário066/1412/03/2014698

Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14Histórico:


Ordinário027;1412/03/2014699

Página:88/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14Histórico:


Ordinário027/1412/03/2014700

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1412/03/2014701

Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutençao e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1412/03/2014702

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduaçao em OdontologiaHistórico:


Ordinário023/1412/03/2014703

Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalizaçao dias 13 a 15,03,14Histórico:


Ordinário027/1412/03/2014704

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.Histórico:


Ordinário65/1412/03/2014705

Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.Histórico:


Ordinário30/1412/03/2014706

0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário30/1412/03/2014707

Página:89/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.Histórico:

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura deprocessos.

Histórico:

0,000,00738,00738,00738,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário241/1412/03/2014708

Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1412/03/2014709

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal , referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.Histórico:



Ordinário06/1412/03/2014710

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.Histórico:

0,0019.728,260,000,0019.728,26Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 -Despesas Judiciais

Ordinário242/1412/03/2014711

Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.Histórico:

0,000,00136.994,94136.994,94136.994,94INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário02/1412/03/2014712

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .Histórico:


Ordinário23/1412/03/2014713

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO-AM.Histórico:


Ordinário23/1412/03/2014714


Ordinário099/1412/03/2014715

Página:90/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. nf 914Histórico:

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.Histórico:


Ordinário32/1412/03/2014716

Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.Histórico:


Ordinário061/1412/03/2014717

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .Histórico:


Ordinário22/1412/03/2014718

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.Histórico:


Ordinário22/1412/03/2014719

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1412/03/2014720

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.Histórico:


Ordinário243/1412/03/2014721

Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.

Histórico:

0,000,002.464,002.464,002.464,00Anésia Maria de Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1412/03/2014722

0,000,002.464,002.464,002.464,00Cariles Silva de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1412/03/2014723

Página:91/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.

Histórico:

0,000,002.464,002.464,002.464,00Cariles Silva de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1412/03/2014723

Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.Histórico:


Ordinário96/1412/03/2014724

Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.Histórico:

0,000,006.246,026.246,026.246,02Bruna Xavier Silva6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário244/1412/03/2014725

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:


Ordinário021/1413/03/2014727

de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref mês de abril de 2014.Histórico:


Ordinário048/1413/03/2014728

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14Histórico:


Ordinário023/1413/03/2014729

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14Histórico:


Ordinário023/1413/03/2014730

Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.Histórico:


Ordinário242/1413/03/2014731

Página:92/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.Histórico:

0,000,00607,40607,40607,40Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário28/1413/03/2014732

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.Histórico:


Ordinário70/1413/03/2014733

Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.Histórico:


Ordinário70/1413/03/2014734

Valor empenhado a Gabriela Viturino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.Histórico:


Ordinário70/1413/03/2014735

Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.Histórico:


Ordinário70/1413/03/2014736

Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito OdontológicoNacional na Sede do CFO- complemento.

Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário27/1413/03/2014737

Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentosde São Paulo.

Histórico:


Ordinário22/1413/03/2014738

Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1413/03/2014739

Página:93/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1413/03/2014740

Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1413/03/2014741

Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.Histórico:


Ordinário066/1413/03/2014742

Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais , referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.Histórico:


Ordinário22/1413/03/2014743

Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.Histórico:

0,000,00465,70465,70465,70Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário03/1413/03/2014744

Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.Histórico:


Ordinário53/1413/03/2014745

Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.Histórico:

0,000,002.760,002.760,002.760,00Datamaker Automação Comercial Ltda -EPP


Ordinário230/1413/03/2014746



Ordinário17/1413/03/2014747

Página:94/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.Histórico:



Ordinário17/1413/03/2014747

Valor empenhado ao Sr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD´S.Histórico:


Ordinário22/1413/03/2014749

Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.Histórico:

0,000,005.300,005.300,005.300,00Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda.


Ordinário248/1413/03/2014750

Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copiadoras Canom do CFO.Histórico:

0,000,007.901,287.901,287.901,28Atlanticont Importação Com. e Serv.Ltda


Ordinário083/1413/03/2014752

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.Histórico:


Ordinário249/1413/03/2014753

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.Histórico:



Ordinário64/1413/03/2014754

Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.Histórico:

0,000,00373,45373,45373,45José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário249/1413/03/2014755

Página:95/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO -RJ e SãoPaulo no 12/03/14.

Histórico:


Ordinário65/1413/03/2014757

Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.Histórico:


Ordinário32/1413/03/2014758

Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda , referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.Histórico:


Ordinário37/1413/03/2014759

Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.Histórico:

0,000,00105.913,48105.913,48105.913,48Ilumina Soluções Prestadora deServiços Ltda

6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obrase Instalações

Ordinário251/1413/03/2014760

Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1413/03/2014761



Ordinário250/1413/03/2014762

Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:

0,000,00450,00450,00450,00Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário086/1414/03/2014763

Página:96/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.Histórico:

0,000,002.439,392.439,392.439,39Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 -Multas Rescisórias

Ordinário244/1412/03/2014764

Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO-RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).Histórico:


Ordinário22/1417/03/2014766

Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade etesouraria no CFO.

Histórico:


Ordinário22/1417/03/2014767

Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.Histórico:


Ordinário22/1417/03/2014768

Valor empenhado a o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião no DEGERTS e reunião do Conselhinho.Histórico:


Ordinário27/1417/03/2014769

Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO`S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Deyson Dalete6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1417/03/2014770

Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1417/03/2014771

Valor empenhado a Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmera Técnica Saúde Animal /Ambiental daCNRMS.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Maria Carmeli Correia Sampaio6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1417/03/2014772

Página:97/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmera Técnica Saúde Animal /Ambientalda CNRMS.

Histórico:


Ordinário27/1417/03/2014773

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de eletricista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, arcondicionado mês de fevereiro/14.

Histórico:



Ordinário093/1417/03/2014774

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1417/03/2014775

Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.Histórico:


Ordinário66/1417/03/2014776

Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.Histórico:

0,000,001.032,001.032,001.032,00Editora o Dia S/A


Ordinário247/1417/03/2014777

Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.Histórico:

0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 13517615790


Ordinário253/1417/03/2014778

Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre asaúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.

Histórico:

0,000,00125.520,00125.520,00125.520,00Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP


Ordinário169/1417/03/2014779

Página:98/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14Histórico:


Ordinário027/1418/03/2014780

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABOHistórico:


Ordinário022/1418/03/2014781

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.Histórico:



Ordinário56/1418/03/2014782

Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .Histórico:



Ordinário18/1418/03/2014783

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantesHistórico:


Ordinário252/1418/03/2014784

Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .Histórico:


Ordinário254/201418/03/2014785

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico.Histórico:


Ordinário50/1418/03/2014786


Ordinário027/1418/03/2014789

Página:99/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.Histórico:


Ordinário027/1418/03/2014789

Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.Histórico:


Ordinário027/1418/03/2014790

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.Histórico:


Ordinário027/1418/03/2014791

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.Histórico:


Ordinário022/1418/03/2014792

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.Histórico:


Ordinário022/1418/03/2014793

Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.Histórico:


Ordinário22/1418/03/2014794

Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complementoHistórico:

0,000,00770,00770,00770,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1418/03/2014795

Valor empenhado a Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral.Histórico:


Ordinário22/1418/03/2014796


Ordinário65/1418/03/2014797

Página:100/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Aílton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, paraentrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.

Histórico:

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.Histórico:



Ordinário005/1419/03/2014798

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.Histórico:



Ordinário21/1419/03/2014799

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 á 15/03/14.Histórico:


Ordinário39/1419/03/2014800

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeiçoesHistórico:


Ordinário066/1420/03/2014801

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.Histórico:


Ordinário066/1421/03/2014802

Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.Histórico:


Ordinário65/1421/03/2014804


Ordinário27/1421/03/2014805

Página:101/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria , referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.Histórico:

Valor empenhado ao Sr.Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1421/03/2014806

Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.Histórico:


Ordinário27/1421/03/2014807

Valor empenhado ao Sr .Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1421/03/2014808

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1421/03/2014809

Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria doCFO.

Histórico:


Ordinário27/1421/03/2014810

Valor empenhado ao Sr. Rutílio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria doCFO.

Histórico:


Ordinário27/1421/03/2014811

Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário27/1421/03/2014812

Página:102/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.Histórico:

0,000,00280,00280,00280,00Grafica Valmar Ltda.


Ordinário237/1421/03/2014813

Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.Histórico:

0,000,00499,00499,00499,00P .V. I . 2000 Comercial Ltda6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos

Ordinário246/1421/03/2014814

Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de rerpesentaçao no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária doPlenário.

Histórico:


Ordinário024/1421/03/2014815

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1421/03/2014816

Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1421/03/2014817

Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1421/03/2014818

Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1421/03/2014819


Ordinário024/1421/03/2014820

Página:103/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1421/03/2014821

Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1421/03/2014822

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1421/03/2014823

Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.Histórico:


Ordinário27/1421/03/2014824

Valor empenhado a o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS-TO, para reunião CRO-TO.Histórico:


Ordinário22/1421/03/2014825

Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.Histórico:


Ordinário10/1421/03/2014826

Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1421/03/2014827


Ordinário024/1421/03/2014828

Página:104/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Tito Pereira Filho , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1421/03/2014828

Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1321/03/2014829

Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1421/03/2014830

Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1421/03/2014831

Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário014/1421/03/2014832

Valor empenhado ao Murilo Rosa , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário014/1321/03/2014833

Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1321/03/2014834

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1421/03/2014835


Ordinário021/1417/02/2014836

Página:105/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.Histórico:

Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305Histórico:


Ordinário011/1424/03/2014837

Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel ss 2305 2306Histórico:


Ordinário043/1424/03/2014838

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14Histórico:


Ordinário09/1424/03/2014839

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14Histórico:



Ordinário018/1424/03/2014840

Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14Histórico:

0,000,001.848,001.848,001.848,00Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1424/03/2014841

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14Histórico:


Ordinário023/1424/03/2014842

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14Histórico:


Ordinário023/1424/03/2014843

Página:106/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rjHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014844

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rioHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014845

Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de JaneiroHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014846

Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no RioHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Maria Nelma Espirito Santo de Lima6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014847

Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rioHistórico:

0,000,00192,50192,50192,50Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras

6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014848

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jettons dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de JaneiroHistórico:


Ordinário024/1424/03/2014849

Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302Histórico:


Ordinário008/1424/03/2014850

Página:107/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307Histórico:


Ordinário013/1424/03/2014851

Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javariHistórico:



Ordinário016/1424/03/2014852

Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de Monitoria de alarme mes 03/14Histórico:



Ordinário019/1424/03/2014853

Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutençao em emquipamentos mes ,03/14Histórico:



Ordinário044/1424/03/2014854

Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14Histórico:


Ordinário045/1424/03/2014855

Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14Histórico:


Ordinário037/1424/03/2014856


Ordinário041/1424/03/2014857

Página:108/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14Histórico:

Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14Histórico:


Ordinário046/1424/03/2014858

Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14Histórico:

0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário047/1424/03/2014859

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14Histórico:


Ordinário050/1424/03/2014861

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:


Ordinário032/1424/03/2014862

Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014863

Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014864

Página:109/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Maria ines pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Maria Inês Romero de Castro Boetger6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014865

Valor empenhado a FAbricio de Souza pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:


Ordinário032/1424/03/2014866

Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Juliana Pereira de Almeida6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014867

Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014868

Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Patricia de Araujo Paiva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014869

Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:


Ordinário032/1424/03/2014870

Valor empenhado a FAbio de Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014871

Página:110/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Eunice Neide da Silva Meato6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014872

Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Severina dos Santos Medeiros6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014873

Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Julio Cesar dos Santos Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014874

Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Wanderley de Mattos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/03/2014875

Valor empenhado a Wilson Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:


Ordinário032/1424/03/2014876

Valor empenhado a Aluizio Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:


Ordinário032/1424/03/2014877

Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacionalHistórico:



Ordinário070/1425/03/2014878

Página:111/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeiçoes conf comprovantesHistórico:


Ordinário256/1425/03/2014879

Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:



Ordinário059/1425/03/2014882

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:


Ordinário078/1425/03/2014884

Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14Histórico:


Ordinário080/1425/03/2014885

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:



Ordinário084/1425/03/2014886

Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:


Ordinário091/1425/03/2014887

Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando MoraisHistórico:


Ordinário234/1425/03/2014888

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiarioHistórico:


Ordinário070/1425/03/2014889

Página:112/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagioHistórico:


Ordinário070/1425/03/2014891

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagioHistórico:


Ordinário070/1425/03/2014892

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantesHistórico:



Ordinário064/1425/03/2014893

Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.Histórico:

0,000,00195,86195,86195,86Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário49/1425/03/2014894

Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.Histórico:



Ordinário077/1425/03/2014895

Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Luis Eduardo Lopes Albuquerque6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário27/1425/03/2014896

Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Jose Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário32/1425/03/2014900

0,000,00385,00385,00385,00Paulo Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário32/1425/03/2014901

Página:113/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Paulo Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário32/1425/03/2014901

Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Jevanilce Correa Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário32/1425/03/2014902

Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário32/1425/03/2014903

Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário32/1425/03/2014904

Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.Histórico:


Ordinário004/1425/03/2014905

Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.Histórico:



Ordinário107/1425/03/2014906

Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.Histórico:


Ordinário22/1425/03/2014907

Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.

Histórico:


Ordinário27/1425/03/2014908

Página:114/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.Histórico:



Ordinário93/1425/03/2014909

Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.Histórico:


Ordinário93/1425/03/2014910

Valor empenhado ao Sr. Glaucio de Morais e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção douso racional de medicamentos.

Histórico:


Ordinário27/1425/03/2014911

Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.Histórico:



Ordinário251/1425/03/2014912

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com eletricistaHistórico:



Ordinário015/1426/03/2014914

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14Histórico:


Ordinário022/1426/03/2014915

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref desp. operacional 03/2014Histórico:

0,000,005,005,005,00rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário009/1426/03/2014916



Ordinário040/1425/03/2014917

Página:115/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.Histórico:



Ordinário15/1426/03/2014918

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.Histórico:



Ordinário15/1426/03/2014919

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.Histórico:



Ordinário15/1426/03/2014920

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.Histórico:


Ordinário97/1426/03/2014921

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.Histórico:


Ordinário97/1426/03/2014922

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benifício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.Histórico:



Ordinário005/1427/01/2014923


Ordinário23/1426/03/2014924

Página:116/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.

Histórico:

Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.Histórico:


Ordinário23/1426/03/2014925

Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.Histórico:


Ordinário23/1426/03/2014926

Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.Histórico:


Ordinário23/1426/03/2014927

Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1426/03/2014928

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1426/03/2014929

Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1426/03/2014930

Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.Histórico:


Ordinário30/1426/03/2014931

0,000,006.120,006.120,006.120,00sergipe6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário30/1426/03/2014932

Página:117/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxilio financeiro parcela de março conforme solicitação do oficio nº 61/2014.Histórico:


Ordinário30/1426/03/2014932

Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.Histórico:



Ordinário098/1426/03/2014934

Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).Histórico:


Ordinário65/1426/03/2014935

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.Histórico:


Ordinário062/1426/03/2014936

Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.Histórico:


Ordinário096/1426/03/2014937

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.Histórico:


Ordinário66/1427/03/2014938

Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3 ,4 ,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.Histórico:


Ordinário23/1427/03/2014939


Ordinário23/1427/03/2014940

Página:118/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxilio jurídico ao CRO-SP.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.Histórico:


Ordinário63/1427/03/2014941

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40anos da ABO.

Histórico:


Ordinário22/1427/03/2014942

Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.Histórico:


Ordinário23/1427/03/2014943

Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.

Histórico:


Ordinário23/1427/03/2014944

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo aoCongresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.

Histórico:


Ordinário22/1427/03/2014945

Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.Histórico:

0,000,00140,00140,00140,00Rosário Placas e Carimbos-ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário260/1427/03/2014946

Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.Histórico:

0,000,00191.360,00191.360,00191.360,00Fertro Desvallo - F.L. FernandesComércio e Prestadora de Serviços - ME


Ordinário168/1427/03/2014948

0,000,00988,00988,00988,00Osmag Rio e Stock Frio Comércio deRefrigeração Ltda


Ordinário245/1427/03/2014949

Página:119/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafao coluna grande branco ghp-115v belliere.Histórico:

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14Histórico:


Ordinário021/1427/03/2014950

Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14Histórico:



Ordinário085/1427/03/2014951

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais -conselhao.

Histórico:


Ordinário27/1427/03/2014952

Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.Histórico:


Ordinário262/1427/03/2014953

Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).Histórico:



Ordinário169/1427/03/2014954

Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.Histórico:

0,000,0052.960,0052.960,0052.960,00Tramma Organizaçâo de Eventos LTDAEPP


Ordinário263/1427/03/2014955

0,000,0036.000,0036.000,0036.000,00Dirce Machado Ribeiro-EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário264/1427/03/2014956

Página:120/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento.Histórico:


Ordinário264/1427/03/2014956

Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.Histórico:


Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.Histórico:


Ordinário011/1427/03/2014958

Valor empenhado ao Sr. Juan Requengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.Histórico:


Ordinário23/1427/03/2014959

Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos ConselhosProfissionais.

Histórico:


Ordinário23/1427/03/2014960

Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos ConselhosProfissionais.

Histórico:


Ordinário22/1427/03/2014961

Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm dediâmetro para o CRO-RN.

Histórico:

0,000,00420,00420,00420,00Trobel Comécio de Carimbos eSuprimentos Ltda


Ordinário255/1427/03/2014962

Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1427/03/2014963


Ordinário057/1427/03/2014964

Página:121/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.Histórico:

Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenáriaHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1427/03/2014965

Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenáriaHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1427/03/2014966

Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenáriaHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Marcia da Costa Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1427/03/2014967

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:


Ordinário066/1428/03/2014969

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Anapolis (GO) Auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABO Regional AnapolisHistórico:

0,000,00770,00770,00770,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1428/03/2014971

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantesHistórico:


Ordinário135/1428/03/2014972


Ordinário136/1428/03/2014973

Página:122/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantesHistórico:

Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpdHistórico:


Ordinário032/1428/03/2014974

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1428/03/2014975

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.Histórico:


Ordinário63/1428/03/2014976

Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Reginaldo Rezende de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1428/03/2014977

Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Douglas Alexandre Fontes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1428/03/2014978

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.Histórico:


Ordinário23/1428/03/2014979


Ordinário65/1428/03/2014980

Página:123/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.Histórico:

Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1428/03/2014981

Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:


Ordinário23/1428/03/2014982

Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:


Ordinário23/1428/03/2014983

Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50ºaniversário dos Conselhos de Odontologia.

Histórico:

0,000,001.232,001.232,001.232,00Antônia Maria de Carvalho Belchior6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1428/03/2014984

Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos deOdontologia.

Histórico:

0,000,001.232,001.232,001.232,00Maria Inês Romero de Castro Boetger6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1428/03/2014985

Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhosde Odontologia.

Histórico:


Ordinário23/1428/03/2014986

Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:


Ordinário23/1428/03/2014987


Ordinário23/1428/03/2014988

Página:124/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversáriodos Conselhos de Odontologia.

Histórico:


Ordinário23/1428/03/2014988

Valor empenhado ao Sr. Fabio de Oliveira , referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversáriodos Conselhos de Odontologia.

Histórico:


Ordinário23/1428/03/2014989

Valor empenhado a Sra. Marilia de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Marilia de Carvalho Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1428/03/2014990

Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:

0,000,001.232,001.232,001.232,00Valdenize Pereira Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1428/03/2014991

Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:

0,000,001.232,001.232,001.232,00Marcio da Silva Marcellino6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1428/03/2014993

Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:

0,000,001.232,001.232,001.232,00Thiago Rosa Conceição6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1428/03/2014994

Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:


Ordinário23/1428/03/2014995

Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contratoHistórico:


Ordinário244/1428/03/2014996

0,000,006.625,516.625,516.625,51Bianca Carolina da Silva de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Indenizações Trabalhistas

Ordinário244/1428/03/2014997

Página:125/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de cotrato em 11,04,14Histórico:

Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.Histórico:

0,000,001.232,001.232,001.232,00Shirlei Ferreira da Silva Pimenta6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1428/03/2014998

Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1428/03/2014999

Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal , referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1428/03/20141000

Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Jose Wilson Lopes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1428/03/20141001

Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.Histórico:


Ordinário23/1428/03/20141002

Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.Histórico:


Ordinário23/1428/03/20141003

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1428/03/20141005


Ordinário022/1428/03/20141006

Página:126/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1428/03/20141006

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1428/03/20141007

Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .Histórico:


Ordinário23/1428/03/20141008

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário023/1428/03/20141009

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário023/1428/03/20141010

Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1428/03/20141011

Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.Histórico:


Ordinário023/1428/03/20141012

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.Histórico:


Ordinário023/1428/03/20141013


Ordinário023/1428/03/20141014

Página:127/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.Histórico:

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para belém - pa, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.Histórico:


Ordinário022/1428/03/20141015

Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário026/1428/03/20141016

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reuniao com entidadesHistórico:


Ordinário022/1428/03/20141017

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1428/03/20141018

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1428/03/20141019

Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenario do cfo.Histórico:

0,000,00665,50665,50665,50Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação

Ordinário266/1428/03/20141020

Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.Histórico:


Ordinário027/1431/03/20141021


6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1431/03/20141022

Página:128/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1431/03/20141022

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário0231431/03/20141023

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processualHistórico:


Ordinário023/1431/03/20141024

Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:


Ordinário26/1431/03/20141025

Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:


Ordinário26/1431/03/20141026

Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Moizes Pereira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1431/03/20141027

Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário026/1431/03/20141028

Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário026/1431/03/20141029


Ordinário026/1431/03/20141031

Página:129/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:

Valor empenhado a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1431/03/20141032

Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Eliardo Silveira Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1431/03/20141033

Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.

Histórico:


Ordinário26/1431/03/20141034

Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário026/1431/03/20141035

Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhosde Odontologia.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1431/03/20141036

Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário026/1431/03/20141037

Valor empenhado a José Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.

Histórico:


Ordinário26/1431/03/20141038


Ordinário026/1431/03/20141039

Página:130/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário026/1431/03/20141039

Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhosde Odontologia.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Christiane Raso Tafuri6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1431/03/20141040

Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário026/1431/03/20141041

Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.

Histórico:


Ordinário26/1431/03/20141042

Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário026/1431/03/20141043

Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.

Histórico:


Ordinário26/1431/03/20141044

Valor empenhado a Abraão Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhosde Odontologia.

Histórico:


Ordinário26/1431/03/20141045

Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhosde Odontologia.

Histórico:


Ordinário26/1431/03/20141046


Ordinário26/1431/03/20141047

Página:131/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1431/03/20141048

Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.

Histórico:


Ordinário26/1431/03/20141049

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário027/1431/03/20141050

Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.

Histórico:


Ordinário26/1431/03/20141051

Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:

0,001.540,000,000,001.540,00Spyro Nicolau Spyrides6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1431/03/20141052

Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.

Histórico:


Ordinário26/1431/03/20141053

Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Silvio Jorge Cecchetto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1431/03/20141054

0,000,001.540,001.540,001.540,00Aguinaldo Coelho de Farias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1431/03/20141055

Página:132/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário026/1431/03/20141055

Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário026/1431/03/20141056

Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141057

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141058

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141059

Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141060

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141061

Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141062


Ordinário022/1431/03/20141063

Página:133/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141064

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141065

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141066

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateusref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141067

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141068

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141069

Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141070

Página:134/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionadoHistórico:



Ordinário093/1401/04/20141071

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnicaHistórico:



Ordinário056/1401/04/20141072

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resoluçoesHistórico:



Ordinário028/1401/04/20141073

Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14Histórico:


Ordinário081/1401/04/20141074

Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionariosHistórico:



Ordinário060/1401/04/20141075

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Urich.Histórico:


Ordinário66/1401/04/20141076



Ordinário077/1402/04/20141077

Página:135/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com passagens de pedágio.Histórico:



Ordinário077/1402/04/20141077

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14Histórico:


Ordinário023/1402/04/20141078

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:



Ordinário093/1402/04/20141079

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.Histórico:


Ordinário22/1402/04/20141080

Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro doRegional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.

Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1402/04/20141081

Valor empenhado ao Dr. Glaucio Morais, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 à 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobreSegurança do Paciente.

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário27/1402/04/20141082

Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março/2014 conforme relatório anexo.

Histórico:


Ordinário32/1402/04/20141083

0,000,00442,80442,80442,80Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário2559/1402/04/20141084

Página:136/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.Histórico:

Valor empenhado Luciano de Mendonça , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos deOdontologia.

Histórico:

0,001.540,000,000,001.540,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1402/04/20141085

Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.Histórico:


Ordinário23/1402/04/20141086

Valor empenhado ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1402/04/20141087

Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50ºaniversário dos Conselhos.

Histórico:


Ordinário27/1402/04/20141088

Valor empenhado ao Dr, Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.Histórico:


Ordinário27/1402/04/20141089

Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.Histórico:

0,000,007.990,007.990,007.990,00Tress Impressos de Segurança LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional

Ordinário267/1402/04/20141090

Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603Histórico:

0,000,001.685,551.685,551.685,55Infnet Educação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos

Ordinário174/1427/03/20141091

0,000,00553,68553,68553,68Via Copa Produtos de Limpeza eUtilidades Eireli - EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha

Ordinário258/1425/03/20141092

Página:137/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DFHistórico:

0,000,00553,68553,68553,68Via Copa Produtos de Limpeza eUtilidades Eireli - EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha

Ordinário258/1425/03/20141092

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1403/04/20141093

Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatóriode direitos humanos.

Histórico:


Ordinário27/1403/04/20141094

Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.Histórico:


Ordinário65/1403/04/20141095

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.Histórico:


Ordinário21/1403/04/20141096

Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.Histórico:


Ordinário58/1403/04/20141097

Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.Histórico:



Ordinário268/1403/04/20141098


Ordinário26/1403/04/20141099

Página:138/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselhão.Histórico:


Ordinário26/1403/04/20141099

Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhosde Odontologia.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Waldir Gonçalves6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1403/04/20141100

Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14Histórico:


Ordinário012/1404/04/20141101

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.Histórico:


Ordinário22/1404/04/20141103

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.Histórico:


Ordinário22/1404/04/20141104

Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.Histórico:


Ordinário22/1404/04/20141105

Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.Histórico:


Ordinário22/1404/04/20141106

Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14como observador na eleição do CRO-PB.Histórico:


Ordinário22/1404/04/20141107


Ordinário22/1404/04/20141108

Página:139/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.Histórico:


Ordinário22/1404/04/20141109

Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.Histórico:


Ordinário22/1404/04/20141110

Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.Histórico:


Ordinário22/1404/04/20141111

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1404/04/20141112

Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale transportes.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário03/1404/04/20141113

Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.Histórico:



Ordinário14/1407/04/20141114

Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.Histórico:


Ordinário039/1407/04/20141115

Página:140/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.Histórico:


Ordinário23/1407/04/20141116

Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diaria em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1407/04/20141117

Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1407/04/20141118

Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1407/04/20141119

Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Leandro Macedo Peixoto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1407/04/20141121

Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, referente a serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.Histórico:


Ordinário52/1407/04/20141122

Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.Histórico:


Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.Histórico:



Ordinário06/1407/04/20141124

Página:141/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.Histórico:


Ordinário65/1407/04/20141125

Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.Histórico:


Ordinário66/1407/04/20141126

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936Histórico:


Ordinário062/1426/03/20141127

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.Histórico:



Ordinário28/1407/04/20141128

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião comDeputados.

Histórico:


Ordinário27/1407/04/20141129

Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14Histórico:

0,000,00315.000,00315.000,00315.000,00Ediouro Gráfica e Editora Ltda


Ordinário067/1408/04/20141130


Ordinário269/1407/04/20141131

Página:142/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em Pernanbuco dias 02 a 05,04,14Histórico:


Ordinário022/1402/04/20141132

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.Histórico:


Ordinário065/1410/04/20141133

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.Histórico:


Ordinário0701410/04/20141134

Valor empenhado a Patrícia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.Histórico:


Ordinário070/1410/04/20141135

Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.Histórico:


Ordinário070/1410/04/20141136

Valor empenhado a Gabriela Viturino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.Histórico:


Ordinário70/1410/04/20141137

Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.Histórico:



Ordinário087/1410/04/20141138

0,000,003.150,003.150,003.150,00Grimar Suprimento de InformáticaLTDA.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário266/1410/04/20141139

Página:143/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário266/1410/04/20141139

Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário03/1410/04/20141140

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.Histórico:


Ordinário066/1410/04/20141141

Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.Histórico:


Ordinário23/1410/04/20141142

Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantesHistórico:



Ordinário100/1411/04/20141143

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diarias em santos Auditoria nas instalaçoes dos cursos da APCD DA bAIXADA sANTISTA dia14,04,14

Histórico:


Ordinário022/1411/04/20141144

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14Histórico:


Ordinário022/1411/04/20141145

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Palmas para despachos Administrativos dias 14 a 17,04,14Histórico:


Ordinário022/1411/04/20141146


Ordinário022/1411/04/20141147

Página:144/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio para Despachos AdministrativosHistórico:


Ordinário022/1411/04/20141147

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despeas com refeiçoa dia 10,04,14 conf. comprovanteHistórico:


Ordinário065/1411/04/20141148

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.Histórico:


Ordinário097/1411/04/20141149

Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário27/1411/04/20141150

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.Histórico:



Ordinário018/1411/04/20141151

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em ManausHistórico:



Ordinário018/1411/04/20141152

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em AlagoasHistórico:



Ordinário018/1411/04/20141153



Ordinário018/1411/04/20141154

Página:145/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em RoraimaHistórico:

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento no Pará.Histórico:



Ordinário018/1411/04/20141155

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiroHistórico:



Ordinário018/1411/04/20141156

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasiliaHistórico:



Ordinário018/1411/04/20141157

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.Histórico:


Ordinário023/1411/04/20141158

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisão do código de ética.Histórico:


Ordinário023/1411/04/20141159

Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.Histórico:


Ordinário110/1411/04/20141160


Ordinário032/1411/04/20141161

Página:146/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.Histórico:

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14Histórico:


Ordinário022/1431/03/20141162

Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.Histórico:


Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.Histórico:



Ordinário5/1414/04/20141164

Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.Histórico:

0,000,0039,8739,8739,87Vivo Telerj Celular S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário21/1414/04/20141165

Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário65/1414/04/20141166

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1414/04/20141167

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1414/04/20141168


Ordinário23/1414/04/20141169

Página:147/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04//14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos -complemento.Histórico:


Ordinário23/1414/04/20141169

Valor empenhado ao Sr. Luciano Barrreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.Histórico:


Ordinário110/1414/04/20141170

Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1414/04/20141171

Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,00100,000,000,00100,00Anésia Maria de Queiroz6.2.2.1.1.01.10.01 - SentençasJudiciais

Ordinário14/04/20141172

Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Waldeyde Oderilda Magalhães dosSantos

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1414/04/20141173

Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversáriodos Conselhos de Odontologia.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Maria Eliana Cruz de Almeida Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1414/04/20141174

Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dosConselhos de Odontologia.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Laenilze Araújo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1414/04/20141175

Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos doCFO .

Histórico:


Ordinário023/1414/04/20141176


Ordinário23/1414/04/20141177

Página:148/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico noCRO-SP.

Histórico:


Ordinário23/1414/04/20141177

Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos doCFO(RSVP ATIVO).

Histórico:


Ordinário032/1414/04/20141178

Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50anos do CFO(RSVP ATIVO).

Histórico:

0,000,00577,50577,50577,50Leandro Macedo Peixoto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1414/04/20141179

Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos doCFO(RSVP ATIVO).

Histórico:

0,000,00577,50577,50577,50Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1414/04/20141180

Valor empenhado ao Marcio Santos , referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anosdo CFO(RSVP ATIVO).

Histórico:


Ordinário032/1414/04/20141181

Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.Histórico:


Ordinário23/1414/04/20141182

Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.Histórico:


Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.Histórico:


Página:149/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantesHistórico:



Ordinário020/1414/04/20141185

Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.Histórico:



Ordinário253/1414/04/20141186

Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.Histórico:



Ordinário253/1414/04/20141187

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) non dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro eSecretário do CFO.

Histórico:


Ordinário23/1414/04/20141188

Valor empenhado a Tramma Organizaçâo de Eventos LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr .ref. nf 000000002Histórico:



Ordinário263/1415/04/20141189

Valor empenhado a Tramma Organizaçâo de Eventos LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr .ref. nf 000000003Histórico:



Ordinário263/1415/04/20141190

Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008Histórico:

0,000,0067.550,0067.550,0067.550,00Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário273/1415/04/20141191

Página:150/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472Histórico:

0,000,0032.000,0032.000,0032.000,00Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário274/1415/04/20141192

Valor empenhado a Caixa Cenica Produçao e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004Histórico:

0,000,0022.600,0022.600,0022.600,00Caixa Cenica Produçao eEntretenimento Ltda - Me


Ordinário275/1415/04/20141193

Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371Histórico:

0,000,00840,00840,00840,00B malhas Comercio de Artigos dovestuario Ltda


Ordinário276/1415/04/20141194

Valor empenhado a Yuppie Video e Produçoes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoraçao 50 anos do cfoHistórico:

0,000,006.530,006.530,006.530,00Yuppie Video e Produçoes Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário277/1415/04/20141195

Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010Histórico:


Ordinário264/1415/04/20141196

Valor empenhado a Power Locaçao de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006Histórico:

0,000,003.000,003.000,003.000,00Power Locaçao de Geradors Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário278/1415/04/20141197

Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 1/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.Histórico:

0,000,0086.400,0086.400,0086.400,00Loudon Blomquist AuditoresIndependentes


Ordinário280/1415/04/20141198

Página:151/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.Histórico:

0,000,002.980,002.980,002.980,00Idhea Instituto de Desenvolvimento deHabilidades Ltda.


Ordinário279/1415/04/20141199

Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.Histórico:


Ordinário026/1415/04/20141200

Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.Histórico:


Ordinário026/1415/04/20141201

Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.Histórico:


Ordinário026/1415/04/20141202

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro conf. of. 061/14.Histórico:

0,000,006.120,006.120,006.120,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe

6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/1415/04/20141203

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.Histórico:


Ordinário023/1415/04/20141204

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do cfo.Histórico:


Ordinário022/1415/04/20141205

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para são paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.Histórico:


Ordinário022/1415/04/20141206

Página:152/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.Histórico:

0,000,0077,4677,4677,46Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário021/1415/04/20141207

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref oficio 2965702Histórico:



Ordinário028/1416/04/20141208

Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014Histórico:

0,000,0027.675,0027.675,0027.675,00tocantins6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário2803201416/04/20141209

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasilia Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14Histórico:


Ordinário022/1416/04/20141210

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustivel, almoço e taxia Auditoria em SantosHistórico:


Ordinário065/1416/04/20141211

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Cientifica daGrande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.

Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1416/04/20141212

Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).Histórico:


Ordinário136/1416/04/20141213


Ordinário281/1416/04/20141214

Página:153/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.Histórico:


Ordinário281/1416/04/20141214

Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benicio e Conselheiros do CFO.Histórico:


Ordinário282/1416/04/20141215

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.Histórico:

0,000,00400,00400,00400,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços


Ordinário005/1416/04/20141216

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.Histórico:



Ordinário005/1416/04/20141217

Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para maracapuru -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd´s da regiao.Histórico:


Ordinário026/1416/04/20141218

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.Histórico:


Ordinário027/1416/04/20141219

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.Histórico:


Ordinário027/1416/04/20141220

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.Histórico:


Ordinário027/1416/04/20141221


Ordinário022/1416/04/20141222

Página:154/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1416/04/20141222

Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.Histórico:


Ordinário032/1416/04/20141223

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.Histórico:


Ordinário022/1416/04/20141224



Ordinário283/1416/04/20141225

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.Histórico:


Ordinário022/1416/04/20141226

Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302Histórico:


Ordinário008/1422/04/20141227

Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguels sala 2307Histórico:


Ordinário013/1422/04/20141228



Ordinário016/1422/04/20141229

Página:155/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GAragemHistórico:



Ordinário016/1422/04/20141229

Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rjHistórico:



Ordinário019/1422/04/20141230

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internetHistórico:


Ordinário041/1422/04/20141231

Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutençao equip no break e estabilizador de tensaoHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões

Ordinário044/1422/04/20141232

Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diarios eletronicosHistórico:


Ordinário046/1422/04/20141234

Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorizaçaoHistórico:

0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário047/1422/04/20141235

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutençao pabxHistórico:



Ordinário050/1422/04/20141237

Página:156/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestaçao serv. acesso ao cadastro cpfHistórico:



Ordinário059/1422/04/20141240

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridicaHistórico:


Ordinário078/1422/04/20141242

Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14Histórico:


Ordinário080/1422/04/20141243

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contratoHistórico:



Ordinário084/1422/04/20141244

Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal netHistórico:


Ordinário086/1422/04/20141245

Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestaçao servços de consultoria de softwareHistórico:


Ordinário091/1422/04/20141246

Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber VidalHistórico:


Ordinário234/1422/04/20141247

0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 135176157906.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário253/1422/04/20141248

Página:157/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfoHistórico:

0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 135176157906.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário253/1422/04/20141248

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenioHistórico:


Ordinário070/1422/04/20141249

Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagioHistórico:


Ordinário070/1422/04/20141251

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagioHistórico:


Ordinário070/1422/04/20141252

Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondenciasHistórico:


Ordinário039/1422/04/20141253

Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxilio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.Histórico:


Ordinário30/1424/04/20141254

Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.Histórico:

0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00SK Rio Marketing Postal Ltda-Me


Ordinário082/1424/04/20141256

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 22 a 24/04, despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1424/04/20141257

Página:158/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.Histórico:


Ordinário022/1424/04/20141258

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1424/04/20141259

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias01 a 03/05/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1424/04/20141260

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1424/04/20141261

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário023/1424/04/20141262

Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.Histórico:

0,000,001.232,001.232,001.232,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1424/04/20141263

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.Histórico:


Ordinário065/1424/04/20141264



Ordinário040/1424/04/20141265

Página:159/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.Histórico:

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.Histórico:

0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Conselho Regional de Odontologia deRondônia


Ordinário030/1424/04/20141266

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014Histórico:



Ordinário030/1424/04/20141267

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.Histórico:


Ordinário023/1424/04/20141268

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reuniao de comunicação.Histórico:


Ordinário023/1424/04/20141269

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.Histórico:


Ordinário065/1424/04/20141270

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.Histórico:


Ordinário135/1424/04/20141271

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.Histórico:


Ordinário009/1424/04/20141272

Página:160/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.Histórico:


Ordinário027/1424/04/20141273

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .Histórico:


Ordinário285/1424/04/20141274

Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de abril de 2014.Histórico:

0,004.762,980,000,004.762,98Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli


Ordinário15/1424/04/20141275

Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.Histórico:



Ordinário15/1424/04/20141276

Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.Histórico:



Ordinário15/1424/04/20141277

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de limpeza, mes 04/14Histórico:


Ordinário093/1424/04/20141278

Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.Histórico:



Ordinário21/1424/04/20141279



Ordinário093/1424/04/20141280

Página:161/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.Histórico:



Ordinário093/1424/04/20141280

Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com eletricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.Histórico:



Ordinário15/1424/04/20141282

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.Histórico:



Ordinário093/1424/04/20141283

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14Histórico:


Ordinário093/1424/04/20141284

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção eletrica, hidraulica, mes 04/14Histórico:



Ordinário093/1424/04/20141285

Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.Histórico:



Ordinário020/1424/04/20141286

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.Histórico:


Ordinário093/1424/04/20141287


Ordinário093/1424/04/20141288

Página:162/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.Histórico:


Ordinário093/1424/04/20141288

Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.Histórico:


Ordinário11/1424/04/20141289

Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.

Histórico:

0,000,002.464,002.464,002.464,00Paula Campos Marques6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1424/04/20141290

Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.Histórico:

0,000,002.464,002.464,002.464,00Wladineide Barbosa da Silveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1424/04/20141291

Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.Histórico:

0,000,002.464,002.464,002.464,00Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1424/04/20141292

Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diarias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.Histórico:

0,000,001.848,001.848,001.848,00Cândida Soares Leque6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1424/04/20141293

Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.Histórico:


Ordinário10/1424/04/20141294

Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.Histórico:


Ordinário12/1424/04/20141295

Página:163/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144º reunião ordinária na CIRH e 11ºCongresso Internacional da Rede Unida.

Histórico:


Ordinário27/1424/04/20141296

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.Histórico:



Ordinário18/1424/04/20141297

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.Histórico:



Ordinário028/1425/04/20141298

Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.Histórico:


Ordinário097/1425/04/20141299

Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.Histórico:


Ordinário249/1425/04/20141300

Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.Histórico:


Ordinário286/1425/04/20141301

Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dosConselhos.

Histórico:


Ordinário027/1425/04/20141302



Ordinário098/1425/04/20141303

Página:164/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritório diversos.Histórico:



Ordinário098/1425/04/20141303

Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.Histórico:

0,000,00119,00119,00119,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário287/1425/04/20141304

Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681Histórico:


Ordinário004/1428/04/20141305

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votaçao do projeto de lei nacamara dias 29 e 30,04,14

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1428/04/20141306

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantesHistórico:

0,000,00173,00173,00173,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário288/1428/04/20141307

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14Histórico:


Ordinário062/1428/04/20141308

Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014Histórico:

0,000,002.828,402.828,402.828,40Secretaria de Estado da Fazenda6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios

Ordinário132/1428/04/20141309

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.Histórico:


Ordinário22/1428/04/20141310

Página:165/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário289/1428/04/20141311

Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 dioarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e07,04,14

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1428/04/20141312

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .Histórico:


Ordinário22/201428/04/20141313

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD´S.Histórico:


Ordinário22/1428/04/20141314

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.Histórico:


Ordinário22/201428/04/20141315

Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.Histórico:

0,0013.197,06527.858,23527.858,23541.055,29Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário002/1431/01/20141316


0,000,0020.668,9520.668,9520.668,95Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)

Ordinário002/1431/01/20141317


0,000,0017.477,5217.477,5217.477,52Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)

Ordinário002/1431/01/20141318

Página:166/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


0,000,0047.000,2647.000,2647.000,26Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos

Ordinário002/1431/01/20141319


0,000,00111.052,75111.052,75111.052,75Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço

Ordinário002/1431/01/20141320



Ordinário002/1428/02/20141321



Ordinário002/1428/02/20141322


0,000,0048.273,2748.273,2748.273,27Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário

Ordinário002/1428/02/20141323



Ordinário002/1428/02/20141324



Ordinário002/1428/02/20141325


Ordinário002/1428/02/20141326

Página:167/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.Histórico:


Ordinário022/1428/04/20141327

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.Histórico:


Ordinário022/1428/04/20141328

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.Histórico:


Ordinário02/2/1428/04/20141329

Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.Histórico:


Ordinário002/1431/03/20141330



Ordinário002/1431/03/20141331



Ordinário002/1431/03/20141332



Ordinário002/1431/03/20141333

Página:168/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário002/1431/03/20141334



Ordinário002/1431/03/20141335

Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.Histórico:


Ordinário057/1428/04/20141336

Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14Histórico:



Ordinário0777/1429/04/20141337

Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14Histórico:


Ordinário081/1429/04/20141338

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.Histórico:



Ordinário43/1429/04/20141339

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.Histórico:



Ordinário43/1429/04/20141340

Página:169/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, referente a despesas com compra de caixas de papelão 430x290x110mm.Histórico:

0,00662,110,000,00662,11Ediouro Gráfica e Editora Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário067/1429/04/20141341

Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.Histórico:


Ordinário027/1429/04/20141342

Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonicoHistórico:

0,00347,002.803,002.803,003.150,00Jose Silva Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário284/1429/04/20141343

Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.Histórico:



Ordinário14/1430/04/20141344

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.Histórico:

0,000,008.780,668.780,668.780,66Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança

Ordinário226/1431/01/20141345

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas .Histórico:



Ordinário020/1430/04/20141346

Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso deEspecialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no periodo de 11/05 à 16/05/2014.

Histórico:


Ordinário023/1430/04/20141347


Ordinário023/1430/04/20141348

Página:170/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Luciano Barreto , referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especializaçãopara o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/2014.

Histórico:

Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para oCRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.

Histórico:

0,000,001.848,001.848,001.848,00Mario Jorge Alves da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1430/04/20141349

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .Histórico:


Ordinário066/1430/04/20141350

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.Histórico:


Ordinário022/1430/04/20141351

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1430/04/20141352

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.Histórico:


Ordinário022/1430/04/20141353

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.Histórico:


Ordinário022/1430/04/20141354

Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionariosHistórico:



Ordinário060/1405/05/20141355

Página:171/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantesHistórico:

0,000,00146,02146,02146,02Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário291/1405/05/20141356

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantesHistórico:


Ordinário096/1405/05/20141357

Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conformerelatório anexo.

Histórico:


Ordinário32/1405/05/20141358

Valor empenhado ao Dr .José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1405/05/20141359

Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.Histórico:


Ordinário23/1405/05/20141360

Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.Histórico:


Ordinário292/1405/05/20141361

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.Histórico:


Ordinário28/02/20141362



Ordinário271/1405/05/20141363

Página:172/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.Histórico:



Ordinário271/1405/05/20141363

Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.Histórico:



Ordinário169/1405/05/20141364

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1405/05/20141365

Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1405/05/20141366

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1405/05/20141367

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08-09 e 10/05 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1405/05/20141368

Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO- Regional SulMaranhão.

Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1405/05/20141369

Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.Histórico:



Ordinário280/1405/05/20141370


Ordinário226/1431/03/20141371

Página:173/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref .a tarifas de ccobrança diversas, per. 03/104, conta 26001-0.Histórico:


Ordinário226/1431/03/20141371

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no rio para despachos administrativos dia 12,04,14Histórico:


Ordinário022/1410/04/20141372

Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados , Etiquetas e Carteira-Livreto .Histórico:


Ordinário257/1405/05/20141373

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.Histórico:



Ordinário028/14121,4805/05/20141374




Ordinário028/1405/05/20141375

Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.Histórico:


Ordinário293/1405/05/20141376

Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão decursos de especialização.

Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Francisco José da Cunha Almeida6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1405/05/20141377

0,000,003.080,003.080,003.080,00Maria do Socorro Oliveira Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1405/05/20141378

Página:174/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão decursos de especialização.

Histórico:

Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.Histórico:


Ordinário037/1405/05/20141379

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.Histórico:


Ordinário039/1405/05/20141380

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.Histórico:


Ordinário023/1406/05/20141381

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisiçao depropriedade no Distrito Federal.

Histórico:


Ordinário023/1406/05/20141382

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABDdia 09,05,14

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1406/05/20141383

Valor empenhado a Fabiane Silva Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a15,05,14

Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Fabiane Silva Morais6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1406/05/20141384

Valor empenhado aFrancinete BAstos Bezerra , pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11a 15,05,14

Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Francinete Bastos Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1406/05/20141385

Página:175/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7Histórico:

0,000,0064.008,4564.008,4564.008,45Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança

Ordinário227/1431/01/20141386

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.Histórico:

0,000,002.766,402.766,402.766,40Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário227/1431/01/20141387

Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema degestão de curso de capacitação.

Histórico:

0,000,003.696,003.696,003.696,00Sebastiana Dias Gil6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1406/05/20141388

Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema degestão de curso de capacitação.

Histórico:

0,000,003.696,003.696,003.696,00Francisca Nacimento Barbosa Andrade6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1406/05/20141389

Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.Histórico:


Ordinário58/1406/05/20141391

Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .Histórico:


Ordinário049/1406/05/20141392

Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14Histórico:


0,000,00976,50976,50976,50INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário002/1406/05/20141394

Página:176/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14Histórico:

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.Histórico:



Ordinário006/1406/05/20141395

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:


Ordinário097/1407/05/20141396

Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819Histórico:

0,000,001.606,541.606,541.606,54Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos

Ordinário295/1407/05/20141397

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14Histórico:



Ordinário020/1407/05/20141398

Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do PacienteHistórico:


Ordinário027/1407/05/20141399

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14Histórico:


Ordinário022/1407/05/20141400

Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14Histórico:


Ordinário027/1407/05/20141401


Ordinário027/1407/05/20141402

Página:177/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14Histórico:


Ordinário027/1407/05/20141402

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14Histórico:


Ordinário023/1407/05/20141403

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.Histórico:


Ordinário242/1407/05/20141404

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos doCRO-TO.

Histórico:


Ordinário22/1407/05/20141405

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.Histórico:


Ordinário227/1428/02/20141407

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.Histórico:


Ordinário227/1428/02/20141408

Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a restituição de despesas diversas.Histórico:

0,000,00330,00330,00330,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário296/1407/05/20141409

Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309Histórico:



Ordinário260/1407/05/20141410

Página:178/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.Histórico:

0,000,0071.643,7071.643,7071.643,70Cláudio Jorge Vieira Silva6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário244/1407/05/20141411

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.Histórico:


Ordinário21/1407/05/20141413




Ordinário28/1407/05/20141414

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.Histórico:


Ordinário242/1407/05/20141415

Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr.Presidente.

Histórico:


Ordinário26/1407/05/20141416

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.Histórico:

0,000,00296,00296,00296,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário297/1407/05/20141417

Valor empenhado ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.Histórico:


Ordinário32/1407/05/20141418


Ordinário23/1407/05/20141419

Página:179/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.Histórico:


Ordinário23/1407/05/20141419

Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1407/05/20141420

Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaina período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.Histórico:

0,000,001.848,001.848,001.848,00Marcio da Silva Marcellino6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1407/05/20141421

Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.Histórico:



Ordinário19/1407/05/20141422

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.Histórico:



Ordinário64/1408/05/20141423

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.Histórico:


Ordinário70/1408/05/20141424

Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.Histórico:


Ordinário70/1408/05/20141425

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.Histórico:


Ordinário70/1408/05/20141426

Página:180/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário03/1408/05/20141428

Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.Histórico:


Ordinário031/1408/05/20141429

Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.Histórico:


Ordinário22/1408/05/20141430

Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.Histórico:

0,000,002.832,622.832,622.832,62Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário63/1408/05/20141431

Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.Histórico:


Ordinário31/1408/05/20141432

Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.Histórico:


Ordinário31/1408/05/20141433

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas.Histórico:


Ordinário135/1409/05/20141434

Página:181/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .Histórico:



Ordinário064/1409/05/20141435

Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.Histórico:

0,000,00354,00354,00354,00PNP Solution Service Ltda


Ordinário299/1409/05/20141436

Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD´s e APD`s e de LPO.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Renan Hufnagel Bela6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1409/05/20141437

Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e deLPO´s nos dias 08,09 e 10/05/14.

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1409/05/20141438

Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e deLPO´s.

Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Toshio Uehara6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1409/05/20141439

Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO´s.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Pedro Paulo de Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1409/05/20141440

Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão doscursos de especialização.

Histórico:


Ordinário023/1409/05/20141441


Ordinário032/1409/05/20141442

Página:182/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.Histórico:

Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.Histórico:


Ordinário045/1409/05/20141443

Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.Histórico:


Ordinário290/1409/05/20141444

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref. a auxilio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.Histórico:

0,000,0044.500,0044.500,0044.500,00Conselho Regional de Odontologia doEspirito Santo


Ordinário030/1409/05/20141445

Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação dosistema de gestão dos cursos de especialização.

Histórico:

0,000,001.848,001.848,001.848,00Mario Jorge Alves da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1409/05/20141446

Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação eapresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.

Histórico:


Ordinário023/1409/05/20141447

Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.Histórico:


Ordinário032/1409/05/20141448

Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação do oficio 2996525 em 09/05/2014.Histórico:



Ordinário028/1409/05/20141449

Página:183/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. reciboHistórico:

0,000,00681,40681,40681,40Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação

Ordinário300/1409/05/20141450




Ordinário20/1412/05/20141451

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.Histórico:



Ordinário018/1412/05/20141452

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.Histórico:



Ordinário018/1412/05/20141453

Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/20414 para preparação de acórdão e convocações plenária de processoséticos.

Histórico:


Ordinário32/1412/05/20141454

Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.Histórico:


Ordinário027/1412/05/20141455

Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO- SEC nº03/2014.

Histórico:


Ordinário23/1412/05/20141456


Ordinário027/1412/05/20141457

Página:184/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.Histórico:


Ordinário027/1412/05/20141457

Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.Histórico:


Ordinário027/1412/05/20141458

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.Histórico:


Ordinário022/1412/05/20141459

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasília dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.Histórico:


Ordinário023/1412/05/20141460

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.Histórico:


Ordinário023/1412/05/20141461

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reuniao de diretoria.Histórico:


Ordinário022/1412/05/20141462

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.Histórico:


Ordinário022/1412/05/20141463

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1412/05/20141464


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1412/05/20141465

Página:185/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1412/05/20141465

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1412/05/20141466

Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.Histórico:


Ordinário032/1412/05/20141467

Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Rodrigo Soares Stern6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1412/05/20141468

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .Histórico:



Ordinário018/1412/05/20141469

Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1412/05/20141470

Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.rf. mes 05/14Histórico:

0,000,0043,8743,8743,87Telefonica Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário021/1413/05/20141471

0,000,00240,20240,20240,20Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário305/1413/05/20141472

Página:186/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita , referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.Histórico:


Ordinário22/1413/05/20141474

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1413/05/20141475

Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.Histórico:

0,000,0074.160,0074.160,0074.160,00New Content Editora e Produtora LTDA.


Ordinário306/1413/05/20141476

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14Histórico:


Ordinário021/1414/05/20141477

Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Emanuel Dias de Oliveira e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1414/05/20141480

Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .Histórico:


Ordinário048/1414/05/20141481


Ordinário136/1414/05/20141482

Página:187/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr.Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.Histórico:


Ordinário136/1414/05/20141482

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.Histórico:



Ordinário005/1415/05/20141483

Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1415/05/20141484

Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.Histórico:


Ordinário249/1415/05/20141485

Valor empenhado ao Dr. Genésio P.A Júnior, referente a restituição de despesas com refeições.Histórico:


Ordinário96/1415/05/20141486

Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.Histórico:



Ordinário70/1415/05/20141487

Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processadori7-4770, Memória de32gb, HD 2x 01+B Placa de Video gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft OfficeProfessional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.

Histórico:



Ordinário272/1415/05/20141488

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.Histórico:


Ordinário307/1415/05/20141489

Página:188/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (go) para observar 2 turno da eleiçao do cro-go dias 02 a 04,06,14Histórico:


Ordinário022/1416/05/20141490

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleiçao no cro-go dias 02 a 04,06,14Histórico:


Ordinário022/1416/05/20141491

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleiçao no cro-go dias 02 a 04,06,14Histórico:


Ordinário022/1416/05/20141492



Ordinário002/1430/04/20141493



Ordinário002/1430/04/20141494



Ordinário002/1430/04/20141495



Ordinário002/1430/04/20141496


Ordinário002/1430/04/20141497

Página:189/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário002/1430/04/20141497



Ordinário002/1430/04/20141498

Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.Histórico:


Ordinário53/1416/05/20141499

Valor empenhado ao Dr. Benicio, referente a restituição de despesa com táxi.Histórico:


Ordinário136,1416/05/20141500

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.Histórico:


Ordinário308/1416/05/20141501

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.Histórico:


Ordinário97/1416/05/20141502

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.Histórico:


Ordinário27/1416/05/20141503

Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.Histórico:


Ordinário27/1416/05/20141505

Página:190/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. Presidente.Histórico:


Ordinário26/1416/05/20141506

Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.Histórico:


Ordinário23/1416/05/20141507

Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:


Ordinário27/1416/05/20141508

Valor empenhado ao Dr. Ericson Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:


Ordinário27/1416/05/20141509

Valor empenhado ao Dr. Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:


Ordinário27/1416/05/20141510

Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.Histórico:



Ordinário107/1416/05/20141511

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federalHistórico:


Ordinário023/1419/05/20141512

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14Histórico:


Ordinário023/1419/05/20141513

Página:191/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicaçao dias 21 a 23,05,14Histórico:


Ordinário023/1419/05/20141514

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.Histórico:


Ordinário022/1419/05/20141515

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.Histórico:


Ordinário022/1419/05/20141516

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.Histórico:


Ordinário022/1419/05/20141517

Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014 .Histórico:



Ordinário019/1419/05/20141518

Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.Histórico:


Ordinário27/1419/05/20141519

Valor empenhado a Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.Histórico:


Ordinário22/1419/05/20141520


Ordinário22/1419/05/20141521

Página:192/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MS0 nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.Histórico:


Ordinário22/1419/05/20141521

Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1419/05/20141522

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1419/05/20141523

Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.Histórico:



Ordinário251/1419/05/20141524

Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.Histórico:



Ordinário028/1419/05/20141525

Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notbook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro026/2014.

Histórico:

0,000,005.810,005.810,005.810,00Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário298/1419/05/20141526

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1419/05/20141527

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7Histórico:


Ordinário227/1431/03/20141528

Página:193/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7Histórico:


Ordinário227/1431/03/20141529

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7Histórico:

0,000,0028,9028,9028,90Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário227/1431/03/20141530

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionaisHistórico:

0,000,001.132.654,431.132.654,431.132.654,43Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança

Ordinário227/1431/03/20141531

Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuaçao como Mestre de Cerimonia em evento do CFOHistórico:

0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00Patricia de Oliveira Capuchinho6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios

Ordinário270/1420/05/20141532

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diarias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dosConselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1420/05/20141533

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1420/05/20141534

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diarias em SAo Paulo para Reuniao com DAta Folha dia 20,05,14Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1420/05/20141535

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário26/1420/05/20141536

Página:194/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data FolhaHistórico:


Ordinário26/1420/05/20141537

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14Histórico:



Ordinário018/1420/05/20141538

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464Histórico:



Ordinário087/1420/05/20141539

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14Histórico:



Ordinário040/1420/05/20141540

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.conta tel mes 04,14Histórico:



Ordinário021/1420/05/20141541

Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.Histórico:


Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente acompra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.

Histórico:



Ordinário005/1420/03/20141543


Ordinário32/1420/05/20141544

Página:195/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral eOdontologia Hospitalar no dia 29/05/14.

Histórico:


Ordinário32/1420/05/20141544

Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.Histórico:


Ordinário22/1420/05/20141545

Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.Histórico:



Ordinário15/1420/05/20141546

Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com condomínio do mês de junho/14.Histórico:



Ordinário15/1420/05/20141547

Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.Histórico:



Ordinário15/1420/05/20141548

Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.complemento do empenho 1164.

Histórico:



Ordinário005/1416/04/20141549

Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.Histórico:

0,000,0032.948,0032.948,0032.948,00ASL Comércio e Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário99/1420/05/20141550



Ordinário28/1420/05/20141551

Página:196/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.Histórico:

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.Histórico:

0,000,004.241,814.241,814.241,81Conselho Regional de Odontologia daParaiba


Ordinário178/1421/05/20141552

Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.Histórico:


Ordinário049/1421/05/20141553

Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.Histórico:



Ordinário098/1421/05/20141554

Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1421/05/20141555

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.Histórico:


Ordinário22/1421/05/20141556

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.Histórico:


Ordinário22/1421/05/20141557

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1421/05/20141558

Página:197/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.Histórico:


Ordinário22/1421/05/20141559

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.Histórico:


Ordinário22/1421/05/20141560

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para brasilia dias 26 a 28/05/14, reuniao tda e imersao com midia traiming.Histórico:


Ordinário022/1421/05/20141561

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para palmas, dias 29 a 31/05/14, reuniao com secretaria estadual de saude e despachos no cro-to.Histórico:


Ordinário022/1421/05/20141562

Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.Histórico:



Ordinário016/1422/05/20141563

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.Histórico:


Ordinário039/1422/05/20141564

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. condominio, mes 05/14.Histórico:



Ordinário015/1422/05/20141565


Ordinário009/1422/05/20141566

Página:198/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.Histórico:


Ordinário009/1422/05/20141566

Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.Histórico:


Ordinário312/1422/05/20141567

Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/05/14, reuniao cnsHistórico:


Ordinário027/1422/05/20141568

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para brasilia, dias 26 e 27/05/14, reuniao com tda.Histórico:


Ordinário022/1422/05/20141569

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeiçao conf. comprovantesHistórico:


Ordinário065/1422/05/20141570

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.Histórico:


Ordinário22/1422/05/20141571

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1422/05/20141572

Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.Histórico:


Ordinário65/1422/05/20141573

Página:199/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.Histórico:


Ordinário135/1422/05/20141574

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1422/05/20141575

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352Histórico:



Ordinário093/1423/05/20141576



Ordinário093/1423/05/20141577




Ordinário093/1423/05/20141578



Ordinário093/1423/05/20141579



Ordinário093/1423/05/20141580

Página:200/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.Histórico:


Ordinário065/1423/05/20141581

Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1423/05/20141582

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas .Histórico:


Ordinário065/1423/05/20141583

Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.Histórico:


Ordinário61/1423/05/20141584

Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.Histórico:



Ordinário85/1423/05/20141585

Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.Histórico:



Ordinário21/1423/05/20141586

Valor empenhado a Telemarl, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.Histórico:


Ordinário21/1423/05/20141587

Página:201/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. deposito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25Histórico:


Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14Histórico:



Ordinário043/1426/05/20141589

Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.Histórico:


Ordinário012/1426/05/20141590

Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.Histórico:


Ordinário093/1426/05/20141591

Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).Histórico:


Ordinário23/1426/05/20141592

Valor empenhado ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no RHistórico:

0,000,00770,00770,00770,00Sergio de Sa Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1426/05/20141593

Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novosacadêmicos da Academia de Natal.

Histórico:


Ordinário32/1426/05/20141594


Ordinário32/1426/05/20141595

Página:202/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. .Aílton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.Histórico:


Ordinário32/1426/05/20141595

Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1426/05/20141596

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1426/05/20141597

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos eacompanhamento processual Tribunais Federais.

Histórico:


Ordinário23/1426/05/20141598

Valor empenhado ao Felipe De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Felipe Aureliano Ramalho de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1426/05/20141599

Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.Histórico:


Ordinário32/1426/05/20141600

Valor empenhado ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.Histórico:


Ordinário32/1426/05/20141601

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.Histórico:

0,000,001.093,601.093,601.093,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário072/1431/01/20141602

Página:203/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeiraHistórico:


Ordinário032/1427/05/20141603

Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14Histórico:


Ordinário023/1427/05/20141604

Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14Histórico:


Ordinário023/1427/05/20141605

Valor empenhado a , Eneas VAsconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14Histórico:


Ordinário023/1427/05/20141606

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14Histórico:


Ordinário023/1427/05/20141607

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlandia dias 24 a 27,06,14Histórico:


Ordinário022/1427/05/20141608

Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias na Delegacia de Uberlandia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14Histórico:


Ordinário023/1427/05/20141609

Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14Histórico:


Ordinário023/1427/05/20141610

Página:204/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a ,Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14Histórico:


Ordinário023/1427/05/20141611

Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiros dias 25 a 27,05,14Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Dorielio Barreto da Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1427/05/20141612

Valor empenhado a Ronaldo Radicchi , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiros dias 25 a 27,05,14Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Ronaldo Radicchi6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1427/05/20141613

Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.Histórico:


Ordinário030/1427/05/20141615

Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14Histórico:


Ordinário061/1427/05/20141616

Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoalHistórico:


Ordinário030/1427/05/20141617

Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14Histórico:


Ordinário030/1427/05/20141618

Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para AuditoriaHistórico:



Ordinário280/1427/05/20141619

Página:205/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguelHistórico:


Ordinário008/1427/05/20141620

Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307Histórico:


Ordinário013/1427/05/20141621

Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a07,06,14

Histórico:


Ordinário027/1427/05/20141622

Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14Histórico:


Ordinário027/1427/05/20141623

Valor empenhado aMario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14Histórico:


Ordinário027/1427/05/20141624

Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14Histórico:



Ordinário019/1427/05/20141625

Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14Histórico:


Ordinário037/1427/05/20141626

Página:206/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internetHistórico:


Ordinário041/1427/05/20141627

Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14Histórico:

0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário047/1427/05/20141628

Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.Histórico:


Ordinário70/1427/05/20141631

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais ,referente a bolsa estágio.Histórico:


Ordinário70/1327/05/20141632

Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.Histórico:


Ordinário70/1427/05/20141633

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.Histórico:


Ordinário78/201427/05/20141634

Valor empenhado a Mundivox Telecominicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.Histórico:


Ordinário80/201427/05/20141635



Ordinário84/201427/05/20141636

Página:207/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.Histórico:



Ordinário84/201427/05/20141636

Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.Histórico:


Ordinário86/201427/05/20141637

Valor empenhado 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.Histórico:


Ordinário91/201427/05/20141638

Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.Histórico:



Ordinário44/201427/05/20141640

Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.Histórico:


Ordinário45/201427/05/20141641

Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.Histórico:



Ordinário253/201427/05/20141642

Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.Histórico:


Ordinário46/201427/05/20141643

0,004.243,0043.801,9943.801,9948.044,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário48/201427/05/20141644

Página:208/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.Histórico:

0,004.243,0043.801,9943.801,9948.044,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário48/201427/05/20141644

Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.Histórico:



Ordinário50/201427/05/20141645

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do PlenarioHistórico:


Ordinário023/1427/05/20141646

Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014Histórico:


Ordinário023/1427/05/20141647

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14Histórico:


Ordinário026/1427/05/20141648

Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14Histórico:


Ordinário026/1427/05/20141649

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14Histórico:


Ordinário022/1427/05/20141650

Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14Histórico:



Ordinário059/1427/05/20141651

Página:209/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias 01 jeton e verba de representaçao, para Reuniao do Plenario em Campina Grande dias04 a 07,06,14

Histórico:


Ordinário024/1427/05/20141652

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1427/05/20141653

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14Histórico:


Ordinário024/1427/05/20141654

Valor empenhado a Rubens Corte Real de CArvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14Histórico:


Ordinário024/1427/05/20141655

Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14Histórico:


Ordinário024/1427/05/20141656

Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14Histórico:


Ordinário024/1427/05/20141657

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14Histórico:


Ordinário024/1427/05/20141658

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diairas e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em CAmpina GrandeHistórico:


Ordinário024/1427/05/20141659

Página:210/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em CAmpina Grande dias 05 a 07,06,14Histórico:


Ordinário024/1427/05/20141660

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.Histórico:


Ordinário062/1427/05/20141661

Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxilio financeiro no valor de R$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.Histórico:

0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00espírito santo6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário30/1427/05/20141662

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1428/05/20141663

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário14/1428/05/20141664

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário24/1428/05/20141665

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.Histórico:

0,000,00775,70775,70775,70Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário072/1428/02/20141666

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1428/05/20141667

Página:211/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1428/05/20141668

Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1428/05/20141669

Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1428/05/20141670

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1428/05/20141671

Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1428/05/20141672

Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1428/05/20141673

Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.Histórico:


Ordinário004/1428/05/20141674

Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.Histórico:


Ordinário10/1428/05/20141675

Página:212/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de recortes de jornal.Histórico:


Ordinário046/1428/05/20141676

Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.Histórico:

0,000,0083,1783,1783,17distrito federal6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário33/1428/05/20141677

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.Histórico:



Ordinário56/201428/05/20141678

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1428/05/20141679

Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1428/05/20141680

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1428/05/20141681

Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1428/05/20141682

0,000,00172,00172,00172,00Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário81/1428/05/20141683

Página:213/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .Histórico:

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1428/05/20141684

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1428/05/20141685

Valor empenhado ao Aluízio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.Histórico:


Ordinário032/1428/05/20141686

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1431/03/20141687

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia , Justiça Federal apresentaçao arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a31,05,2014

Histórico:


Ordinário023/1429/05/20141688

Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14Histórico:


Ordinário057/1429/05/20141689

Valor empenhado ao Aluízio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 21/05/2014. Assessorar a DiretoriaHistórico:


Ordinário032/1429/05/20141690

Página:214/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.Histórico:


Ordinário041/1429/05/20141691

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.Histórico:



Ordinário64/1429/05/20141692

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref darf da conta com vencimento 28,05,14Histórico:



Ordinário021/1429/05/20141693

Valor empenhado ao Dr. Rubens de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1429/05/20141694

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1429/05/20141695

Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e translados e peças de aparelho celular.Histórico:


Ordinário65/1429/05/20141696

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantesHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Indenizações Trabalhistas

Ordinário064/1429/05/20141697

Página:215/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.Histórico:


Ordinário065/1429/05/20141698

Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.Histórico:


Ordinário011/1429/05/20141699

Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especializaçao da OCEXHistórico:

0,000,00192,50192,50192,50Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1430/05/20141700

Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFOna solenidade de 80 anos do CREA-RJHistórico:


Ordinário032/1430/05/20141701

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituido despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:


Ordinário065/1430/05/20141702

Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14Histórico:



Ordinário077/1430/05/20141703

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014Histórico:



Ordinário020/1430/05/20141704

Página:216/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.Histórico:



Ordinário064/1430/05/20141705

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.Histórico:


Ordinário097/1430/05/20141706

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.Histórico:


Ordinário65/1430/05/20141708

Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede doCFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.

Histórico:


Ordinário023/1430/05/20141709

Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF ereunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.

Histórico:

0,000,001.848,001.848,001.848,00Marcelo Vieira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1430/05/20141710

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.Histórico:


Ordinário027/1430/05/20141711

Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinaçãoda diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.

Histórico:


Ordinário023/1430/05/20141712


Ordinário135/1402/06/20141713

Página:217/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.Histórico:


Ordinário135/1402/06/20141713

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1402/06/20141714

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1402/06/20141715

Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1402/06/20141716

Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.Histórico:


Ordinário22/1402/06/20141717

Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1402/06/20141718

Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.Histórico:


Ordinário22/1402/06/20141719

Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 `a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.Histórico:


Ordinário23/1402/06/20141720

0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário23/1402/06/20141721

Página:218/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 `a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1402/06/20141722

Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.Histórico:



Ordinário014/1402/06/20141723

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1402/06/20141724

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasilia nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.Histórico:


Ordinário23/1402/06/20141725

Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.Histórico:


Ordinário027/1402/06/20141726

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário023/1402/06/20141727

Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASILHistórico:

0,000,00192,50192,50192,50Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1403/06/20141728

Página:219/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFOHistórico:

0,000,00770,00770,00770,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário032/1403/06/20141729

Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do ConselhinhoHistórico:


Ordinário027/1403/06/20141730

Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantesHistórico:

0,000,00458,94458,94458,94Fábio Campos Serra6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Indenizações Trabalhistas

Ordinário316/1403/06/20141731

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.Histórico:

0,000,00216,80216,80216,80Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário072/1431/01/20141732

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.Histórico:



Ordinário018/1403/06/20141733

Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DFHistórico:


Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.Histórico:



Ordinário006/1403/06/20141735

Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.Histórico:



Ordinário060/1404/06/20141736

Página:220/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.APublica.

Histórico:


Ordinário32/1404/06/20141737

Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de internet.Histórico:


Ordinário052/1404/06/20141738

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.Histórico:


Ordinário039/1404/06/20141739

Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.Histórico:


Ordinário058/1404/06/20141740

Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.Histórico:


Ordinário058/1404/06/20141741

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14Histórico:



Ordinário005/1405/06/20141742

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas conf. comprovantesHistórico:


Ordinário249/1409/06/20141743

Página:221/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867Histórico:



Ordinário020/1409/06/20141744

Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de CarreiroHistórico:


Ordinário026/1409/06/20141745

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantesHistórico:

0,000,00175,01175,01175,01Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário320/1409/06/20141746

Valor empenhado a AP Produçoes Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 0052Histórico:

0,000,0013.800,0013.800,0013.800,00AP Produçoes Ltda Epp6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário321/1409/06/20141747

Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1409/06/20141748

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14Histórico:

0,000,00283,80283,80283,80Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário070/1409/06/20141749

Valor empenhado aPatricia Lopes CArvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14Histórico:

0,000,00154,00154,00154,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário070/1409/06/20141750

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14Histórico:

0,000,00402,60402,60402,60Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário070/1409/06/20141751

Página:222/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da CidadeHistórico:


Ordinário082/1409/06/20141752

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia dia 03,06,14 Reuniao na CAmara dos DeputadosHistórico:


Ordinário022/1409/06/20141753

Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar GertiHistórico:

0,000,00616,00616,00616,00Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1409/06/20141754

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1409/06/20141755

Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. reciboHistórico:



Ordinário028/1409/06/20141756

Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de recurso de ação ética, conf. reciboHistórico:



Ordinário028/1409/06/20141757

Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.Histórico:

0,000,001.290,001.290,001.290,00Editora o Dia S/A


Ordinário313/1409/06/20141758

Página:223/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.Histórico:

0,000,001.290,001.290,001.290,00Editora o Dia S/A


Ordinário314/1409/06/20141759

Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.Histórico:

0,000,0074.099,0074.099,0074.099,00Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório

Ordinário301/1409/06/20141760

Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.Histórico:

0,000,002.224,002.224,002.224,00Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário301/1409/06/20141761

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457Histórico:



Ordinário087/1410/06/20141762

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeiçao conf. coprovantesHistórico:


Ordinário097/1410/06/20141763

Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.Histórico:

0,0039,38318,62318,62358,00Helder Trindade Dantas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário036/1410/06/20141764

Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .Histórico:

0,001.574,882.425,122.425,124.000,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário323/1410/06/20141765

Página:224/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário322/1410/06/20141766

Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario paraorganizaçao da biblioteca juridica da projur

Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Ana Carolina Azevedo de Jesus6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1411/06/20141767

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre eticaodontologica dias 12 e 13,06,14

Histórico:


Ordinário023/1411/06/20141768

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em CAmpos para comparecimento com o CRO-RJpara palestra sobre etica odontologica dia 16e 17,06,14

Histórico:


Ordinário023/1411/06/20141769

Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14Histórico:


Ordinário032/1411/06/20141770

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.Histórico:


Ordinário072/1428/02/20141771

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituiçã ode desp. com táxi, conf. recibo.Histórico:


Ordinário065/1411/06/20141772


Ordinário032/1411/06/20141773

Página:225/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organizaçao de Biblioteca da ProjurHistórico:


Ordinário032/1411/06/20141773

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:


Ordinário066/1411/06/20141774

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 05 diarias em Imperatriz para Reuniao com os Cd'sHistórico:


Ordinário022/1411/06/20141775

Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagioHistórico:



Ordinário070/1411/06/20141776

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1411/06/20141777

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 12 a 14,06,14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1411/06/20141778

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias16 a 18,06,14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1411/06/20141779

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 19 a 21,06,14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1411/06/20141780


Ordinário242/1411/06/20141781

Página:226/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14Histórico:

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:


Ordinário065/1412/06/20141782

Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14Histórico:


Ordinário021/1413/06/20141783

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, complemento da nota de empenho 1661 feita a menorHistórico:


Ordinário062/1427/05/20141784

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantesHistórico:



Ordinário064/1413/06/20141785

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:



Ordinário064/1413/06/20141786

Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantesHistórico:


Ordinário066/1413/06/20141787


Ordinário097/1413/06/20141788

Página:227/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:


Ordinário097/1413/06/20141788

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantesHistórico:



Ordinário064/1413/06/20141789

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantesHistórico:


Ordinário327/1413/06/20141790

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 06,06,14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1416/06/20141792

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1416/06/20141793

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,/07/14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1416/06/20141794

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05, 07/14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1416/06/20141795

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1416/06/20141796


Ordinário022/1416/06/20141797

Página:228/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativosHistórico:

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1416/06/20141798

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,07,14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1416/06/20141799

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e FinanceirosHistórico:


Ordinário023/1416/06/20141800

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e FinanceirosHistórico:


Ordinário023/1416/06/20141801

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e FinanceirosHistórico:


Ordinário023/1416/06/20141802

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e FinanceirosHistórico:


Ordinário023/1416/06/20141803

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos ProfissionaisHistórico:


Ordinário023/1416/06/20141804


Ordinário022/1416/06/20141805

Página:229/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos AdministrativosHistórico:


Ordinário022/1416/06/20141805

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeiçao conf. comrovantesHistórico:


Ordinário097/1416/06/20141806

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 06/14Histórico:


Ordinário021/1416/06/20141807

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 diarias em Brasilia dia 16,06,14 para Despachos AdministrativosHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1416/06/20141808

Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo doblo, conf. orçamento.Histórico:

0,000,00622,00622,00622,00High Performance Comercio de RodasLtda


Ordinário328/1416/06/20141809

Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.Histórico:


Ordinário110/1416/06/20141810

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.Histórico:



Ordinário018/1416/06/20141811


Ordinário022/1416/06/20141812

Página:230/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaira no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1416/06/20141812

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diairas em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.Histórico:


Ordinário022/1416/06/20141813

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diairas no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1416/06/20141814

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.Histórico:


Ordinário027/1416/06/20141815


0,000,001.173,211.173,211.173,21Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário072/1431/03/20141816

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaira para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.Histórico:


Ordinário023/1423/06/20141817

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1423/06/20141818

Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783Histórico:


Ordinário053/1423/06/20141819

0,000,00616,00616,00616,00Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1423/06/20141820

Página:231/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.Histórico:

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.Histórico:


Ordinário023/1423/06/20141821

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.Histórico:


Ordinário023/1423/06/20141822

Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocaticios, mes 06/14.Histórico:


Ordinário234/1423/06/20141823

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.Histórico:


Ordinário039/1423/06/20141824

Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.Histórico:


Ordinário010/1423/06/20141825

Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.Histórico:


Ordinário110/1423/06/20141826


Ordinário065/1423/06/20141827

Página:232/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.Histórico:


Ordinário065/1423/06/20141827

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.Histórico:


Ordinário097/1423/06/20141828

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.Histórico:



Ordinário021/1423/06/20141829

Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.Histórico:


Ordinário049/1423/06/20141830

Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.Histórico:



Ordinário028/1423/06/20141831

Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.Histórico:


Ordinário004/1423/06/20141832

Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14Histórico:



Ordinário016/1424/06/20141833


Ordinário009/1424/06/20141834

Página:233/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.Histórico:

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.Histórico:



Ordinário040/1424/06/20141835

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.Histórico:


Ordinário023/1424/06/20141836

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.Histórico:


Ordinário297/1424/06/20141837

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.Histórico:


Ordinário330/1424/06/20141838

Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.Histórico:


Ordinário026/1424/06/20141839

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.Histórico:


Ordinário097/1424/06/20141840

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.Histórico:


Ordinário022/1424/06/20141841

Página:234/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.Histórico:



Ordinário018/1424/06/20141842

Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.Histórico:

0,000,007.975,007.975,007.975,00Industria Gráfica Inforpress Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional

Ordinário318/1424/06/20141844

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14Histórico:



Ordinário015/1424/06/20141845

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14Histórico:



Ordinário015/1424/06/20141846

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de eletricista mes 06/14.Histórico:



Ordinário015/1424/06/20141847

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1424/06/20141848

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1424/06/20141849

Página:235/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 25/06/14, assessoria a diretoria do cfo.Histórico:


Ordinário032/1424/06/20141850

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.Histórico:


Ordinário331/1424/06/20141851

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.Histórico:



Ordinário020/1424/06/20141852

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.Histórico:


Ordinário072/1431/03/20141853

Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.Histórico:

0,000,00107.990,00107.990,00107.990,00Marca Motors Veículos Ltda6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário315/1426/06/20141854

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.Histórico:


Ordinário093/1426/06/20141855

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.Histórico:



Ordinário093/1426/06/20141856


Ordinário012/1426/06/20141857

Página:236/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.Histórico:


Ordinário012/1426/06/20141857

Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.Histórico:

0,000,0020,0020,0020,00Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário334/1426/06/20141858

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.Histórico:



Ordinário056/1427/06/20141859

Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a sistema interno, conf. contrato.Histórico:

0,006.439,440,000,006.439,44Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados


Global059/1427/06/20141860

Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.Histórico:


Ordinário052/1427/06/20141861

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.Histórico:



Ordinário021/1427/06/20141862

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.Histórico:


Ordinário021/1427/06/20141863



Ordinário085/1427/06/20141864

Página:237/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.Histórico:

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.Histórico:


Ordinário021/1427/06/20141865

Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.Histórico:


Ordinário061/1427/06/20141866

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissões do cfo.Histórico:


Ordinário023/1427/06/20141868

Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.Histórico:

0,000,00120,00120,00120,00Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário335/1427/06/20141869

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.Histórico:


Ordinário066/1427/06/20141870

Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.Histórico:

0,000,00412,78412,78412,78Acraphax Comércio de GenerosAlimentícios Ltda-Me


Ordinário100/1427/06/20141871


Ordinário057/1427/06/20141872

Página:238/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14Histórico:


Ordinário057/1427/06/20141872

Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.Histórico:



Ordinário332/1427/06/20141873

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário025/1427/06/20141874

Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário025/1427/06/20141875

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário025/1427/06/20141876

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário025/1427/06/20141877

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:


Ordinário025/1427/06/20141878

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:


Ordinário025/1427/06/20141879

Página:239/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:


Ordinário025/1427/06/20141880

Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário025/1427/06/20141881

Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário025/1427/06/20141882

Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário025/1427/06/20141883

Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Moizes Pereira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário025/1427/06/20141884

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.Histórico:


Ordinário337/1430/06/20141885

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.Histórico:


Ordinário023/1430/06/20141886

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.Histórico:


Ordinário023/1430/06/20141887

Página:240/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossiesobre odontologia.

Histórico:


Ordinário023/1430/06/20141889



Ordinário022/1430/06/20141890

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1430/06/20141891

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1430/06/20141892

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1430/06/20141893

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1430/06/20141894

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1430/06/20141895



Ordinário022/1430/06/20141896

Página:241/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário022/1430/06/20141897

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário023/1430/06/20141898

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao de diretoria com presidentes das comissoes do cfo.Histórico:


Ordinário022/1430/06/20141899

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14Histórico:


Ordinário062/1430/06/20141900

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14Histórico:



Ordinário043/1430/06/20141901

Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14Histórico:



Ordinário077/1430/06/20141902

Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernaçao de livros contabeis ex. 2013Histórico:



Ordinário319/1430/06/20141903


Ordinário065/1430/06/20141904

Página:242/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts m es 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88Histórico:


Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:


Ordinário110/1401/07/20141906

Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14Histórico:


Ordinário037/1401/07/20141907

Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14Histórico:



Ordinário014/1401/07/20141908

Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoliHistórico:


Ordinário008/1401/07/20141909

Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307Histórico:


Ordinário013/1401/07/20141910



Ordinário016/1401/07/20141911

Página:243/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda,ref. garagem ed Barao de JavariHistórico:



Ordinário016/1401/07/20141911

Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos,ref a 03 diarias em Brasilia para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14Histórico:


Ordinário023/1401/07/20141912

Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme graficaHistórico:



Ordinário019/1401/07/20141913

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14Histórico:


Ordinário041/1401/07/20141914

Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutençao mes 06/14Histórico:



Ordinário044/1401/07/20141915

Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tenico sistema folha pgato cfoHistórico:


Ordinário045/1401/07/20141916

Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, ref mes 06/14Histórico:


Ordinário046/1401/07/20141917

Página:244/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14Histórico:

0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário047/1401/07/20141918

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14Histórico:



Ordinário050/1401/07/20141919

Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref mes 06/14Histórico:

0,001.217,000,000,001.217,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário052/1401/07/20141920

Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpdHistórico:


Ordinário032/1401/07/20141921

Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpfHistórico:



Ordinário059/1401/07/20141922

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref mes 06/14Histórico:


Ordinário070/1401/07/20141923

Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14Histórico:


Ordinário070/1401/07/20141924

Página:245/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14Histórico:


Ordinário070/1401/07/20141925

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14Histórico:


Ordinário078/1401/07/20141926

Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14Histórico:


Ordinário080/1401/07/20141927

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref conf. contratoHistórico:



Ordinário084/1401/07/20141928

Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14Histórico:


Ordinário086/1401/07/20141929

Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 06/14Histórico:

0,000,00950,00950,00950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário091/1401/07/20141930

Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14Histórico:


Ordinário234/1401/07/20141931

0,000,0025.500,0025.500,0025.500,00espírito santo6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/1401/07/20141932

Página:246/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiroHistórico:

Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14Histórico:



Ordinário280/1401/07/20141933

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.Histórico:



Ordinário030/1401/07/20141934

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014Histórico:

0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00Conselho Regional de Odontologia doAmapá


Ordinário030/1401/07/20141935

Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a desp de locação e condomínio, mes 06/14.Histórico:


Ordinário011/1402/07/20141936

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção

Ordinário018/1402/07/20141937

Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.Histórico:

0,000,001.290,001.290,001.290,00Editora o Dia S/A


Ordinário018/1402/07/20141938

Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.Histórico:

0,000,002.804,782.804,782.804,78RD Suprimentos para Escritório Ltda -ME


Ordinário339/1402/07/20141939

Página:247/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.Histórico:


Ordinário072/1431/01/20141940



Ordinário072/1428/02/20141941



Ordinário072/1431/03/20141942

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complementoHistórico:


Ordinário072/1431/03/20141943

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.Histórico:


Ordinário227/1428/02/20141944

Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário098/1403/07/20141945

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a deposito judicial de inss mes 06/14.Histórico:

0,008.449,920,000,008.449,92Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário242/1403/07/20141946

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.Histórico:

0,000,00189,85189,85189,85Conselho Regional de Odontologia doRio Grande do Norte


Ordinário031/1403/07/20141947

Página:248/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014




Ordinário006/1403/07/20141948

Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.Histórico:



Ordinário344/1403/07/20141949

Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.Histórico:



Ordinário060/1403/07/20141950

Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a desp. com internet, mes 08/2014Histórico:


Ordinário086/1403/07/20141951

Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.Histórico:


Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:


Ordinário065/1407/07/20141954

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despeas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:

0,000,001.272,701.272,701.272,70José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário249/1407/07/20141955

Página:249/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoesHistórico:

0,000,00192,50192,50192,50Suzie Hartmann Lontra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1407/07/20141956

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662Histórico:



Ordinário310/1407/07/20141957

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.Histórico:


Ordinário039/1407/07/20141958

Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.Histórico:

0,000,003.600,003.600,003.600,00Art Decor Carpetes Pisos eRevestimentos RJ Ltda - ME


Ordinário336/1407/07/20141959

Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14Histórico:


Ordinário027/1407/07/20141960

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.Histórico:

0,00770,00770,00770,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1407/07/20141962

Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.Histórico:



Ordinário341/1407/07/20141963



Ordinário020/1408/07/20141964

Página:250/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário020/1408/07/20141964

Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.Histórico:


Ordinário025/1408/07/20141965

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.Histórico:


Ordinário21/1408/07/20141966

Valor empenhado a Claro, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.Histórico:


Ordinário58/1408/07/20141967

Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.Histórico:


Ordinário58/1408/07/20141968

Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.Histórico:

0,000,001.290,001.290,001.290,00Editora o Dia S/A


Ordinário333/1408/07/20141969

Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .Histórico:



Ordinário018/1408/07/20141970



Ordinário018/1408/07/20141971

Página:251/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.Histórico:



Ordinário018/1408/07/20141971

Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.Histórico:


Ordinário343/1408/07/20141973

Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.Histórico:


Ordinário022/1408/07/20141974

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1408/07/20141975

Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.Histórico:


Ordinário026/1408/07/20141976

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref ir/csll/confins/pis-pasepHistórico:



Ordinário020/1430/06/20141977

Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.Histórico:



Ordinário344/1409/07/20141978

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.Histórico:


Ordinário065/1409/07/20141979

Página:252/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.Histórico:


Ordinário065/1409/07/20141980

Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1409/07/20141981

Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.Histórico:


Ordinário027/1409/07/20141982

Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.Histórico:


Ordinário027/1409/07/20141983

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.Histórico:



Ordinário018/1410/07/20141984

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.Histórico:



Ordinário018/1410/07/20141985

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.Histórico:


Ordinário096/1410/07/20141986


Ordinário063/1410/07/20141987

Página:253/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.Histórico:

Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesa com publicação da Decisão CFO-24-2014.rtf.Histórico:



Ordinário028/1410/07/20141988

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.Histórico:


Ordinário022/1410/07/20141989

Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.Histórico:


Ordinário065/1410/07/20141990

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.Histórico:

0,000,0048.000,0048.000,0048.000,00Conselho Regional de Odontologian doAcre


Ordinário030/1410/07/20141991

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.Histórico:

0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00Conselho Regional de Odontologia doRio Grande do Norte


Ordinário030/1410/07/20141992

Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.Histórico:


Ordinário349/1410/07/20141993



Ordinário70/201410/07/20141994

Página:254/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.Histórico:

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1410/07/20141995

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1410/07/20141998

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.Histórico:


Ordinário065/1411/07/20141999

Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e11/07/2014.

Histórico:


Ordinário032/1411/07/20142000

Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3ºCongresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.Histórico:


Ordinário135/1411/07/20142001

Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com translado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema deCursos de Especializações.

Histórico:


Ordinário135/1411/07/20142002


Ordinário061/1411/07/20142003

Página:255/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Cedae, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.Histórico:


Ordinário061/1411/07/20142003

Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.Histórico:



Ordinário85/1411/07/20142004

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone fixo.Histórico:


Ordinário21/1411/07/20142005

Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário020/1411/07/20142006

Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.Histórico:


Ordinário023/1411/07/20142007

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Datafolha.Histórico:


Ordinário022/1411/07/20142008

Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.Histórico:


Ordinário027/1411/07/20142009

Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.Histórico:


Ordinário027/1411/07/20142010

Página:256/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.Histórico:


Ordinário027/1411/07/20142011

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.Histórico:


Ordinário353/1411/07/20142012

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diária em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1414/07/20142013

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.Histórico:


Ordinário22/1414/07/20142014

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachosadministrativos.

Histórico:


Ordinário23/1414/07/20142015

Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1414/07/20142016

Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário14/07/20142017

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron , referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.Histórico:


Ordinário23/1414/07/20142018

Página:257/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.Histórico:


Ordinário22/1414/07/20142019

Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.Histórico:


Ordinário22/1414/07/20142020

Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades daOdontologia.

Histórico:


Ordinário23/1414/07/20142021

Valor empenhado ao Aílton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasìlia nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades daOdontologia.

Histórico:


Ordinário22/1414/07/20142022

Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1414/07/20142023

Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1414/07/20142024

Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.Histórico:


Ordinário22/1414/07/20142025

Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.Histórico:


Ordinário22/1414/07/20142026

Página:258/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.Histórico:


Ordinário070/1414/07/20142027

Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.Histórico:


Ordinário070/1414/07/20142028

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.Histórico:


Ordinário070/1414/07/20142029

Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.Histórico:



Ordinário03/1414/07/20142030

Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 emaio de 2014.

Histórico:

0,000,003.256,893.256,893.256,89Conselho Regional de Odontologia doParaná


Ordinário33/1414/07/20142031

Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142032

Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.

Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1414/07/20142033


Ordinário32/1414/07/20142034

Página:259/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:

Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142035

Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142036

Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142037

Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Juliana Cerqueira de Souza Gouveia6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1414/07/20142038

Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142039

Valor empenhado a Marileide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Marileide Santos de Andrade Paz6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1414/07/20142040


Ordinário32/1414/07/20142041

Página:260/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142041

Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142042

Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142043

Valor empenhado a Fabricio de Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142044

Valor empenhado a Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142045

Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142046

Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142047


Ordinário32/1414/07/20142048

Página:261/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142048

Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Maria Dalva Belo da Silva Barcelos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1414/07/20142049

Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.Histórico:


Ordinário32/1414/07/20142050

Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializadapara impressão gráfica da Revista do CFO.

Histórico:

0,000,001.290,001.290,001.290,00Editora o Dia S/A


Ordinário342/1414/07/20142051

Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de EmpresaEspecializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.

Histórico:

0,000,003.638,003.638,003.638,00S/A Correio Braziliense6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário311/1414/07/20142052

Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.Histórico:



Ordinário017/1414/07/20142053

Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.Histórico:


Ordinário032/1414/07/20142054


Ordinário032/1414/07/20142055

Página:262/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.Histórico:

Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.Histórico:



Ordinário032/1414/07/20142056

Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.Histórico:


Ordinário032/1414/07/20142057

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiencia da justiça federal.Histórico:


Ordinário023/1414/07/20142058

Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:

0,000,00577,50577,50577,50Jose Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1414/07/20142059

Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:

0,000,00577,50577,50577,50Jevanilce Correa Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1414/07/20142060

Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:

0,000,00577,50577,50577,50Paulo Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1414/07/20142061


Ordinário032/1414/07/20142062

Página:263/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:

Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.Histórico:


Ordinário024/1414/07/20142063

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:


Ordinário024/1414/07/20142064

Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:


Ordinário024/1414/07/20142065

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:


Ordinário024/1414/07/20142066

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:


Ordinário024/1414/07/20142067

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:


Ordinário024/1414/07/20142068

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:


Ordinário024/1414/07/20142069


Ordinário024/1414/07/20142070

Página:264/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:


Ordinário024/1414/07/20142070

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diarias, e verba de representação para o rio de janeiro dias 17 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:


Ordinário024/1414/07/20142071

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1414/07/20142072

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:


Ordinário024/1414/07/20142073

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:


Ordinário024/1414/07/20142074

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:


Ordinário024/1414/07/20142075

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1415/07/20142078



Ordinário002/1431/05/20142079


Ordinário002/1431/05/20142080

Página:265/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014




Ordinário002/1431/05/20142081



Ordinário002/1431/05/20142082



Ordinário002/1431/05/20142083



Ordinário002/1431/05/20142084

Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.Histórico:


Ordinário002/1410/06/20142085

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich ltda.Histórico:


Ordinário66/1415/07/20142086


Ordinário22/1415/07/20142087

Página:266/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1415/07/20142088

Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1415/07/20142089

Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/07/20142090

Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário24/1415/07/20142091

Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/07/20142092

Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/07/20142093

Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/07/20142094


Ordinário24/1415/07/20142095

Página:267/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/07/20142095

Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/1415/07/20142096

Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/07/20142097

Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/07/20142098

Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/07/20142099

Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário24/1415/07/20142100

Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/07/20142101

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/07/20142102


Ordinário24/1415/07/20142103

Página:268/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/07/20142104

Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposiçãoconforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após ás 20:00 horas.

Histórico:


Ordinário32/1415/07/20142105



Ordinário261/1401/04/20142106

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário022/1416/07/20142107

Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:


Ordinário022/1416/07/20142108

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:


Ordinário024/1416/07/20142109

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1416/07/20142110

Página:269/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1416/07/20142111

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 02 jetons para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário24/1416/07/20142112

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1416/07/20142113

Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1416/07/20142114

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.Histórico:


Ordinário097/1416/07/20142115

Valor empenhado ao Dr. Benício , referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).Histórico:


Ordinário136/1416/07/20142116

Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.Histórico:



Ordinário354/1416/07/20142117


Ordinário032/1416/07/20142118

Página:270/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00horas.

Histórico:


Ordinário032/1416/07/20142118

Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00horas.

Histórico:


Ordinário032/1416/07/20142119

Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante aapós ás 20:00 hs.

Histórico:


Ordinário032/1416/07/20142120

Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00 hs.Histórico:


Ordinário032/1416/07/20142121

Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00 hs.Histórico:


Ordinário032/1416/07/20142122

Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00 hs.Histórico:


Ordinário032/1416/07/20142123

Valor empenhado ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00 hs.Histórico:


Ordinário032/1416/07/20142124


Ordinário032/1416/07/20142125

Página:271/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00hs.

Histórico:


Ordinário032/1416/07/20142125

Valor empenhado ao Felipe Aureliano,referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00 hs.Histórico:


Ordinário032/1416/07/20142126

Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00hs.

Histórico:


Ordinário16/07/20142127

Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00hs.

Histórico:


Ordinário032/1416/07/20142128

Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00 hs.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Maria Dalva Belo da Silva Barcelos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1416/07/20142129

Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00hs.

Histórico:


Ordinário032/1416/07/20142130

Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.Histórico:



Ordinário355/1416/07/20142131

0,000,002.166,642.166,642.166,64Secretaria de Estado de Defesa Civil6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios

Ordinário076/1416/07/20142132

Página:272/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1416/07/20142133

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regiao nordeste.Histórico:


Ordinário022/1416/07/20142134

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 21 a 23/07/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1416/07/20142135

Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.Histórico:


Ordinário32/1416/07/20142136

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifasHistórico:



Ordinário005/1405/06/20142137

Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.Histórico:


Ordinário166/1417/07/20142138

Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas co combustível.Histórico:

0,000,00229,99229,99229,99Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário357/1417/07/20142139

Página:273/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.Histórico:


Ordinário26/1417/07/20142140

Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.Histórico:


Ordinário022/1417/07/20142141

Valor empenhado ao Dr. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.Histórico:


Ordinário22/1417/07/20142142

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.Histórico:


Ordinário22/1417/07/20142143

Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão deSindicância.

Histórico:


Ordinário22/1417/07/20142144

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.Histórico:


Ordinário023/1417/07/20142145

Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva,rf. a serviço da obra cpd no 7 andarHistórico:


Ordinário032/1417/07/20142146


Ordinário334/1417/07/20142147

Página:274/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Outair Bastazini,rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:

Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1417/07/20142149

Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1417/07/20142150

Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas co 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.Histórico:


Ordinário032/1417/07/20142151

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:


Ordinário027/1417/07/20142152

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref ir mes 06/14Histórico:


Ordinário009/1424/06/20142153

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.Histórico:


Ordinário65/1418/07/20142154



Ordinário64/1418/07/20142155

Página:275/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.Histórico:

Valor empenhado ao Juliano do Vale,referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19707/2014 para participação da Posse do Cro-AM.Histórico:


Ordinário26/1418/07/20142156

Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.Histórico:


Ordinário32/1418/07/20142157

Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Valdenize Pereira Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1418/07/20142158

Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.Histórico:

0,000,00293,12293,12293,12INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário02/1418/07/20142159

Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.Histórico:

0,000,001.400,001.400,001.400,00Maria José de Fraitas 14447185172 -Fuscamiseteria Artes em Sublimação


Ordinário359/1418/07/20142160



Ordinário002/1430/06/20142161



Ordinário002/1430/06/20142162

Página:276/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário002/1430/06/20142163



Ordinário002/1430/06/20142164



Ordinário002/1430/06/20142165



Ordinário002/1430/06/20142166

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.Histórico:



Ordinário64/1418/07/20142168

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.Histórico:


Ordinário357/1418/07/20142169

Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14Histórico:


Ordinário004/1421/07/20142170

0,000,00507,85507,85507,85Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança

Ordinário039/1421/07/20142171

Página:277/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14Histórico:


Ordinário039/1421/07/20142171

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14Histórico:

0,000,00199,84199,84199,84Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário049/1421/07/20142172

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com restituição de serviços de bombeiro hidráulico.Histórico:



Ordinário15/1421/07/20142173

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.Histórico:


Ordinário226/1430/04/20142174

Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref complemento mes 06/14Histórico:


Ordinário091/1410/07/20142175

Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14Histórico:

0,000,008.228,708.228,708.228,70Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário010/1422/07/20142176

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.Histórico:


Ordinário22/1422/07/20142177

Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário27/1422/07/20142178

Página:278/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília9DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselhão.Histórico:


Ordinário22/1422/07/20142179

Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesas com publicação de matérias .Histórico:



Ordinário028/1422/07/20142180

Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.Histórico:

0,000,002.170,002.170,002.170,00Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário362/1422/07/20142181

Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veiculo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotn gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso,conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.

Histórico:

0,000,00107.990,00107.990,00107.990,00Marca Motors Veículos Ltda6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário324/1422/07/20142182

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .Histórico:


Ordinário062/1422/07/20142183

Valor empenhado ao Dr. Moira Pedroso Leão, referente a restituição de despesas diversas com translado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.Histórico:

0,000,001.227,001.227,001.227,00Moira Pedroso Leão6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário363/1422/07/20142184

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.Histórico:


Ordinário97/1422/07/20142185

Página:279/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.Histórico:


Ordinário66/1422/07/20142186

Valor empenhado ao Dr. Genáesio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.Histórico:


Ordinário96/1422/07/20142187

Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de translado com audiência/ acompanhamento processual.Histórico:



Ordinário364/1422/07/20142188

Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7ºno período noturno.

Histórico:


Ordinário032/1422/07/20142189

Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.Histórico:


Ordinário023/1422/07/20142190

Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com condomínio .Histórico:



Ordinário015/1422/07/20142191

Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.Histórico:



Ordinário015/1422/07/20142192

Página:280/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.Histórico:



Ordinário015/1422/07/20142193

Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.Histórico:


Ordinário66/1422/07/20142194

Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com translado e alimentação em reunião Brasília.Histórico:


Ordinário65/1422/07/20142195

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos diias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.Histórico:


Ordinário027/1422/07/20142196

Valor empenhado ao Leonardo Marconi,referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1422/07/20142197

Valor empenhado ao Leonardo Marconi,referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1422/07/20142198

Valor empenhado ao Leonardo Marconi,referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1422/07/20142199



Ordinário056/1423/07/20142201

Página:281/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutençao preventiva nos tels do cfoHistórico:

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 20,07,14 para assessoria da dirretoria no seminario Proposta do Cfo para os Presidenciaveis Saude BucalHistórico:

0,000,00192,50192,50192,50José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1423/07/20142203

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes,ref 03 diarias em Araguaina - TO para Despachos finnaceiro com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14Histórico:


Ordinário023/1423/07/20142204

Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho ,ref 01 diaria em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.Histórico:


Ordinário23/1423/07/20142205

Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra , referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário97/1423/07/20142206

Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.Histórico:

0,000,001.290,001.290,001.290,00Editora o Dia S/A


Ordinário350/1423/07/20142207

Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.Histórico:


Ordinário09/1423/07/20142208



Ordinário40/1423/07/20142209

Página:282/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.

Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Abraão Alves de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1423/07/20142210

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.

Histórico:



Ordinário32/1423/07/20142211

Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diáriasem João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.

Histórico:


Ordinário22/1423/07/20142212

Valor empenhado ao Dr.José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.

Histórico:


Ordinário22/1423/07/20142213

Valor empenhado ao Dr. Ataide Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.

Histórico:


Ordinário22/1423/07/20142214

Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S daRegião Nordeste.

Histórico:


Ordinário22/1423/07/20142215

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.

Histórico:


Ordinário22/1423/07/20142216

Página:283/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.Histórico:


Ordinário012/1423/07/20142217

Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de oficio 3107097, em 23/07/14.Histórico:



Ordinário028/1423/07/20142218

Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dosCRO´S da Região Nordeste.

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00João Alfredo Tenório Lins Guimarães6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1423/07/20142219

Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.

Histórico:

0,002.310,000,000,002.310,00Francisco Xavier Paranhos CoelhoSimoes

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1423/07/20142220

Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Aragão Sales Cavalcante6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1423/07/20142221

Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.

Histórico:


Ordinário26/1423/07/20142222

Valor empenhado a Dr .Glaucio Morais, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.

Histórico:


Ordinário26/1423/07/20142223

0,000,002.310,002.310,002.310,00Marcondes Martins da Silva Junior6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1423/07/20142224

Página:284/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S daRegião Nordeste.

Histórico:


Ordinário26/1423/07/20142224

Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S daRegião Nordeste.

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1423/07/20142225

Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S daRegião Nordeste.

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Harildo Deda Gonçalves6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1423/07/20142226

Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S daRegião Nordeste.

Histórico:


Ordinário23/1423/07/20142227

Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.

Histórico:


Ordinário23/1423/07/20142228

Valor empenhado a Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.Histórico:


Ordinário27/1423/07/20142229

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.Histórico:

0,001.540,000,000,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1423/07/20142230

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.Histórico:


Ordinário22/1423/07/20142231


Ordinário022/1423/07/20142232

Página:285/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regiao NordesteHistórico:

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Natal, pela solenidade de posso do cro-rn dias 08 e 09,08,14Histórico:


Ordinário022/1423/07/20142233

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.Histórico:

0,000,00117,86117,86117,86Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/1423/07/20142234

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.Histórico:

0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Conselho Regional de Odontologia doAmazonas


Ordinário30/1423/07/20142235

Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1423/07/20142236

Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.Histórico:

0,000,00188,42188,42188,42INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1423/07/20142237

Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.Histórico:

0,000,001.305,001.305,001.305,00M.M. Serra Com. e Serv. de Combate aIncêndio-Me.


Ordinário361/1423/07/20142238

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dosCRO`S da Região Nordeste.

Histórico:


Ordinário22/1424/07/20142239


Ordinário023/1425/07/20142240

Página:286/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo éticoCRO-GO e CFO.

Histórico:


Ordinário023/1425/07/20142240

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S daRegião Nordeste.

Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário027/1425/07/20142241

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.Histórico:


Ordinário369/1428/07/20142242

Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Rogerio Dubosselard Zimmermann6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1428/07/20142243

Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião comConselheiros.

Histórico:


Ordinário065/1428/07/20142244

Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.Histórico:


Ordinário65/1428/07/20142245

Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.Histórico:

0,000,0022.109,9122.109,9122.109,91Leandro Macedo Peixoto6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário244/1428/07/20142246

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.Histórico:


Ordinário119/1428/07/20142248

Página:287/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Rocis , referente a despesas com aluguel do imóvel Av. Nilo Peçanha, 50/2303.Histórico:

0,002.487,150,000,002.487,15rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário009/1428/07/20142249

Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.Histórico:


Ordinário97/1428/07/20142250

Valor empenhado a Housing, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .Histórico:



Ordinário016/1428/07/20142251

Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselhinho- Brasília (DF).Histórico:

0,000,00160,00160,00160,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário370/1428/07/20142252

Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R$ 48000,00 para a despesas do Regional.Histórico:



Ordinário30/1428/07/20142253

Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.Histórico:

0,000,00161,14161,14161,14Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário291/1428/07/20142254

Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nordeste.Histórico:


Ordinário22/1428/07/20142255



Ordinário30/1428/07/20142256

Página:288/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxilio financeiro solicitado por esse Regional pelo oficio nº 01/2014.Histórico:



Ordinário30/1428/07/20142256

Valor empenhado ao CRO-SE, referente a parcela do auxilio financeiro mês de agosto/14, conforme ofício nº 61/2014.Histórico:

0,006.120,000,000,006.120,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe


Ordinário30/1428/07/20142257

Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) porsolicitação do Sr. Presidente do CFO.

Histórico:

0,000,00110,65110,65110,65Ariadne Cristiane Cabral da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário371/1428/07/20142258

Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.Histórico:


Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.Histórico:



Ordinário280/1428/07/20142260

Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14Histórico:


Ordinário011/1429/07/20142261

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14Histórico:



Ordinário043/1429/07/20142262

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14Histórico:



Ordinário021/1429/07/20142263

Página:289/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.Histórico:


Ordinário08/1429/07/20142264

Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.Histórico:


Ordinário08/201429/07/20142265

Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.Histórico:


Ordinário13/201429/07/20142266

Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.Histórico:



Ordinário19/201429/07/20142267

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.Histórico:



Ordinário50/1429/07/20142268

Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.Histórico:


Ordinário057/1430/07/20142269



Ordinário077/1430/07/20142270

Página:290/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.Histórico:



Ordinário077/1430/07/20142270

Valor empenhado a Locaweb Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internt.Histórico:


Ordinário52/1430/07/20142271

Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técinca da central telefônica.Histórico:



Ordinário56/1430/07/20142272

Valor empenhado a Serpro, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.Histórico:



Ordinário59/201430/07/20142273

Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.Histórico:


Ordinário70/201430/07/20142274

Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria juríidica.Histórico:


Ordinário78/201430/07/20142275

Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesas com serviços de assessoria e perícia contábil.Histórico:

0,0032.500,000,000,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA


Ordinário84/201430/07/20142276

Valor empenhado a Implanta Informática ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.Histórico:


Ordinário48/201430/07/20142277

Página:291/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a advocacia ximenes, referente a pagamento de honorários advocatícios.Histórico:


Ordinário54/201430/07/20142278

Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.Histórico:


Ordinário91/201430/07/20142279

Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.Histórico:


Ordinário234/1430/07/20142280

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1430/07/20142281

Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.Histórico:


Ordinário037/1430/07/20142282

Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.Histórico:



Ordinário253/201430/07/20142283

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internetHistórico:


Ordinário041/1430/07/20142284


Ordinário045/1430/07/20142285

Página:292/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutençao e suporte de sistema da folha de pagamento.Histórico:

Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, ref. a envio de recortes de diarios eletronicosHistórico:


Ordinário046/1430/07/20142286

Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistencia tecnica de sistema de sonorização.Histórico:

0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário047/1430/07/20142287

Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.Histórico:



Ordinário098/1430/07/20142288

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.Histórico:


Ordinário093/1430/07/20142289

Valor empenhado a cro sergipe, ref auxilio financeiro para o mes de agosto de 1914Histórico:


Ordinário030/1431/07/20142290

Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiariaHistórico:


Ordinário070/1431/07/20142291

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref serviços de estagiarioHistórico:


Ordinário070/1431/07/20142292

Página:293/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a advocacia ximenes,ref hororarios pela relamaçao trab. Kleber Vidal e Fernando MoraisHistórico:


Ordinário054/1431/07/20142293

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabilHistórico:



Ordinário084/1431/07/20142294

Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dosCRO`S da Região Nordeste.

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Fernando Pereira Falcão6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1431/07/20142296

Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.Histórico:


Ordinário136/1431/07/20142297

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reuniãoPlenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.

Histórico:



Ordinário032/1431/07/20142298

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.Histórico:


Ordinário372/1431/07/20142299

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.Histórico:


Ordinário65/1431/07/20142300

0,000,00223,10223,10223,10Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário373/1431/07/20142301

Página:294/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.Histórico:


Ordinário373/1431/07/20142301

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.Histórico:


Ordinário97/1431/07/20142302

Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.Histórico:


Ordinário66/1431/07/20142303

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.Histórico:


Ordinário063/1431/07/20142304

Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla DepaoliHistórico:



Ordinário014/1401/08/20142305

Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com translado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).Histórico:

0,000,0056,0056,0056,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário374/1401/08/20142306

Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1401/08/20142307


Ordinário23/1401/08/20142308

Página:295/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.Histórico:


Ordinário23/1401/08/20142308

Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.Histórico:


Ordinário23/1401/08/20142309

Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões comComissões e Diretoria.

Histórico:


Ordinário22/1401/08/20142310

Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões comComissões e Diretoria.

Histórico:


Ordinário22/1401/08/20142311

Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 096/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.Histórico:


Ordinário22/1401/08/20142312

Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 096/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões deComissões e Diretoria.

Histórico:


Ordinário22/1401/08/20142313

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC .Histórico:


Ordinário23/1401/08/20142314

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1401/08/20142315


Ordinário23/1401/08/20142316

Página:296/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.Histórico:

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1401/08/20142317

Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.Histórico:

0,000,0024.345,7224.345,7224.345,72Conselho Regional de Odontologia doParaná


Ordinário33/1401/08/20142318

Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Pedro Paulo de Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142319

Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:


Ordinário027/1401/08/20142320

Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Tamara Silveira da Silva Sousa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142321

Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Moizes Pereira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142322

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,00770,000,000,00770,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142323


Ordinário027/1401/08/20142324

Página:297/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:


Ordinário027/1401/08/20142324

Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142325

Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142326

Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para brasilia, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Spyro Nicolau Spyrides6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142327

Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:


Ordinário027/1401/08/20142328

Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:


Ordinário027/1401/08/20142329

Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:


Ordinário027/1401/08/20142330

Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:


Ordinário027/1401/08/20142331

0,000,001.540,001.540,001.540,00Toshio Uehara6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142332

Página:298/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142333

Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Mariam Kodjaoglanian di Giorgio6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142334

Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Eduardo Ferreira da Motta6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142335

Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Maria Carmeli Correia Sampaio6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142336

Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:


Ordinário027/1401/08/20142337

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário027/1401/08/20142338

Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Celso Kenji Nishiyama6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142339

0,000,00770,00770,00770,00Dorielio Barreto da Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142340

Página:299/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:


Ordinário027/1401/08/20142340

Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:


Ordinário027/1401/08/20142341

Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário027/1401/08/20142342

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:


Ordinário027/1401/08/20142343

Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142344

Valor empenhado a Ailtin Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário022/1401/08/20142345

Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:


Ordinário027/1401/08/20142346

Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Gabriela da Silveira Gaspar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142347


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1401/08/20142348

Página:300/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Leonaro Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.Histórico:


Ordinário22/1401/08/20142349

Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Claudio Cid Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142350

Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref 02 diarias em Brasilia dias 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário022/1401/08/20142351

Valor empenhado ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria .Histórico:


Ordinário22/1401/08/20142352

Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Eduardo Sakai6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142353

Valor empenhado a Jose Mario M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário022/1401/08/20142354

Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Sérgio Bastos Abraham6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142355


Ordinário22/1401/08/20142356

Página:301/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.Histórico:


Ordinário22/1401/08/20142356

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.Histórico:


Ordinário22/1401/08/20142357

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.Histórico:


Ordinário22/1401/08/20142358

Valor empenhado a Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário022/1401/08/20142359

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1401/08/20142360

Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.Histórico:


Ordinário27/1401/08/20142361

Valor empenhado a Dra. Érica Negrini, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.Histórico:

0,00770,000,000,00770,00Erica Negrini Lia6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1401/08/20142362

Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário022/1401/08/20142363

0,000,00770,00770,00770,00Marcilio Otavio Brandão Peixoto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1401/08/20142364

Página:302/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Marcílio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.Histórico:

Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário022/1401/08/20142365

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário022/1401/08/20142366

Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00André Machado de Senna6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142367

Valor empenhado a Maria Isabel de Souza, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário022/1401/08/20142368

Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Zacaria Yahya Mohamad Omar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142369

Valor empenhado a Karolynni de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Karolynni de Pinho Falcão6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142370

Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Fabrício Martins de Araújo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/08/20142371

0,000,001.540,001.540,001.540,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário27/1401/08/20142372

Página:303/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações doCFO.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário27/1401/08/20142372

Valor empenhado a Paulo Sergio, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário022/1401/08/20142373

Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário022/1401/08/20142374

Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário022/1401/08/20142375

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diarias em Brasilia dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:


Ordinário022/1401/08/20142376

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeiçao conf. comprovantesHistórico:


Ordinário066/1401/08/20142377

Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.Histórico:


Ordinário27/1401/08/20142378

Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Silvio Jorge Cecchetto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1401/08/20142379

0,000,00770,00770,00770,00Renan Hufnagel Bela6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1401/08/20142380

Página:304/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.Histórico:


Ordinário27/1401/08/20142380

Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.Histórico:


Ordinário66/1401/08/20142381

Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1401/08/20142382

Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Robson Ajala Lins6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1401/08/20142383

Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Edilane Silva Kato6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1401/08/20142384

Valor empenhado a Dra. Maria H. M. de Barros Miotto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões eRepresentações do CFO.

Histórico:

0,001.540,000,000,001.540,00Maria Helena Monteiro de Barros Miotto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1401/08/20142385

Valor empenhado ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representaçõesdo CFO.

Histórico:


Ordinário27/1401/08/20142386

Valor empenhado ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões eRepresentações do CFO.

Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Adriana Paula de Andrade da Costa eSilva Santiago

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1401/08/20142387



Ordinário169/1401/08/20142388

Página:305/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco nagestão da comunicação do CFO.

Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.Histórico:


Ordinário32/1401/08/20142389

Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Erica Negrini Lia6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1401/08/20142390

Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mmm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.Histórico:

0,000,007.980,007.980,007.980,00Industria de Distintivos Randal Ltda -EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 -Prêmios, Condecoração,Troféus, Diplomas e Medalhas

Ordinário368/1401/08/20142391

Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidadedo Brasil Sorridente.

Histórico:

0,000,007.200,007.200,007.200,00Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME


Ordinário366/1401/08/20142392

Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.Histórico:

0,000,007.446,187.446,187.446,18Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp

6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório

Ordinário365/1401/08/20142393

Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.Histórico:


Ordinário063/1401/08/20142394



Ordinário352/1401/08/20142395

Página:306/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Lltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.Histórico:



Ordinário352/1401/08/20142395

Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.Histórico:

0,000,00320,00320,00320,00Grimar Suprimento de InformáticaLTDA.


Ordinário375/1401/08/20142396

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com translado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).Histórico:

0,000,00434,87434,87434,87Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário379/1404/08/20142397

Valor empenhado a Valdenize Oliveira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.Histórico:

0,000,001.232,001.232,001.232,00Valdenize Pereira Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1404/08/20142398

Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.Histórico:


Ordinário23/1404/08/20142399




Ordinário007/1404/08/20142400

Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.Histórico:


Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .Histórico:


Ordinário23/1404/08/20142402


Ordinário380/1404/08/20142403

Página:307/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.Histórico:


Ordinário380/1404/08/20142403

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagensHistórico:


Ordinário039/1405/08/20142404

Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME,ref a despesas com serviços de instalaçoes de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJHistórico:

0,000,006.980,026.980,026.980,02PNP Teleinformática Ltda - ME6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obrase Instalações

Ordinário360/1418/07/20142405

Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .Histórico:

0,004.000,000,000,004.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário382/1405/08/20142406

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14Histórico:



Ordinário005/1406/08/20142407

Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.Histórico:



Ordinário060/1406/08/20142408

Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com porta internet.Histórico:


Ordinário086/1406/08/20142409


Ordinário384/1406/08/20142410

Página:308/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.Histórico:

Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.Histórico:



Ordinário383/1406/08/20142411

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.Histórico:

0,000,00112.048,20112.048,20112.048,20Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança

Ordinário227/1430/04/20142412

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro´s, per. 04/14, conta 2221-7.Histórico:

0,000,003.469,603.469,603.469,60Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança

Ordinário227/1430/04/20142413

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14Histórico:


Ordinário227/1430/04/20142414

Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.Histórico:


Ordinário058/1407/08/20142415

Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de internet.Histórico:


Ordinário058/1407/08/20142416

0,0086.400,000,000,0086.400,00Loudon Blomquist AuditoresIndependentes


Ordinário280/1407/08/20142417

Página:309/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Regionais de Odontologia.Histórico:

0,0086.400,000,000,0086.400,00Loudon Blomquist AuditoresIndependentes


Ordinário280/1407/08/20142417

Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .Histórico:


Ordinário70/1407/08/20142418

Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.Histórico:


Ordinário23/1407/08/20142419

Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO´da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.Histórico:


Ordinário357/1407/08/20142420

Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Presidente - base girátória agás com regulagem de altura base e braços pretos.

Histórico:

0,000,002.597,002.597,002.597,00Ademoveis S G Revenda de MoveisLtda-Me


Ordinário356/1407/08/20142421

Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Diretor - base girátória a gáscom regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R$1798,00 cada .

Histórico:



Ordinário356/1407/08/20142422

Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação,de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.

Histórico:

0,000,001.935,001.935,001.935,00Editora o Dia S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário358/1407/08/20142423

0,000,001.935,001.935,001.935,00Editora o Dia S/A


Ordinário347/1407/08/20142424

Página:310/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestãointegrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.

Histórico:

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.Histórico:


Ordinário227/1430/04/20142425

Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .Histórico:

0,000,001.485,601.485,601.485,60Juliana Belmont Franca 13517615790


Ordinário381/1407/08/20142426

Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias.Histórico:



Ordinário028/1407/08/20142427

Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Soriano de Mello Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1407/08/20142428

Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Marcos Rogerio Rabelo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1407/08/20142429

Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.Histórico:


Ordinário027/1407/08/20142430


Ordinário027/1407/08/20142431

Página:311/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.Histórico:

Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com osPresidentes dos CRO`S da Região Nordeste.

Histórico:


Ordinário026/1408/08/20142432

Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.Histórico:


Ordinário032/1408/08/20142433

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.Histórico:


Ordinário070/1408/08/20142434

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.Histórico:


Ordinário070/1408/08/20142435

Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.Histórico:



Ordinário005/1408/08/20142436

Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1408/08/20142437

Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasilia (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.Histórico:


Ordinário032/1408/08/20142438

Página:312/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.Histórico:



Ordinário018/1408/08/20142439

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportesHistórico:



Ordinário310/1411/08/20142440

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1411/08/20142441

Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.Histórico:



Ordinário341/1411/08/20142442

Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.Histórico:


Ordinário23/1411/08/20142443

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1411/08/20142444

Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.Histórico:


Ordinário22/1411/08/20142445

Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1411/08/20142446

Página:313/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.Histórico:


Ordinário27/1411/08/20142447

Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.Histórico:



Ordinário017/1411/08/20142448

Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.Histórico:


Ordinário23/1411/08/20142450

Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.Histórico:


Ordinário23/1411/08/20142451

Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.Histórico:


Ordinário23/1411/08/20142452

Valor empenhado ao Dr. Glaucio de Morais, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.Histórico:


Ordinário26/1411/08/20142453

Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.Histórico:


Ordinário27/1411/08/20142454

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.Histórico:


Ordinário227/1431/05/20142455

Página:314/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.Histórico:


Ordinário227/1431/05/20142456



Ordinário227/1431/05/20142457

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.Histórico:


Ordinário227/1431/05/20142458

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014Histórico:


Ordinário009/1412/08/20142459

Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14Histórico:



Ordinário070/1412/08/20142460

Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.Histórico:


Ordinário386/1412/08/20142461

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.Histórico:


Ordinário22/1412/08/20142462


Ordinário22/1412/08/20142463

Página:315/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.Histórico:


Ordinário22/1412/08/20142463

Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.Histórico:


Ordinário22/1412/08/20142464

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1412/08/20142465

Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.Histórico:


Ordinário27/1412/08/20142466

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .Histórico:

0,000,00541,79541,79541,79Conselho Regional de Odontologia deSão Paulo


Ordinário385/1412/08/20142467

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1412/08/20142468

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.Histórico:


Ordinário23/1412/08/20142469

Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1412/08/20142470


Ordinário22/1412/08/20142471

Página:316/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1412/08/20142471

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1412/08/20142472

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO´S.Histórico:


Ordinário23/1412/08/20142473

Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1412/08/20142474

Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1412/08/20142475

Valor empenhado ao Rubens Corte Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.Histórico:


Ordinário22/1412/08/20142476

Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.Histórico:


Ordinário22/1412/08/20142477

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.Histórico:


Ordinário22/1412/08/20142478


Ordinário22/1412/08/20142479

Página:317/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .Histórico:


Ordinário22/1412/08/20142480

Valor empenhado ao CRO-DF, referente a resituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.Histórico:

0,000,00125,72125,72125,72Conselho Regional de Odontologia doDistrito Federal


Ordinário33/1412/08/20142481

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.Histórico:


Ordinário249/1413/08/20142482

Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com translados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.Histórico:


Ordinário65/1413/08/20142483

Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.Histórico:


Ordinário21/1413/08/20142484

Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reuniãocom Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.

Histórico:



Ordinário18/1413/08/20142485


Ordinário048/1413/08/20142486

Página:318/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.Histórico:

Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.Histórico:

0,000,002.105,192.105,192.105,19Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário297/1413/08/20142487

Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutençao do ar condicionado no CFOHistórico:


Ordinário032/1414/08/20142488

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embtratel.Histórico:



Ordinário40/1414/08/20142489

Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)Histórico:


Ordinário96/1414/08/20142490

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissao de Ensino conf. comprovantesHistórico:


Ordinário096/1414/08/20142491

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1415/08/20142492


Ordinário65/1415/08/20142493

Página:319/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelnidade de posse do Diretor daOdontoclínico Central.

Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário32/1415/08/20142494

Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.Histórico:


Ordinário32/1415/08/20142495

Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.Histórico:


Ordinário22/1415/08/20142496

Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.Histórico:

0,000,002.229,412.229,412.229,41Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos

Ordinário389/1415/08/20142497

Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).Histórico:


Ordinário135/1415/08/20142498

Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.Histórico:


Ordinário317/1430/05/20142499


Ordinário021/1418/08/20142500

Página:320/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.Histórico:


Ordinário021/1418/08/20142500

Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.Histórico:


Ordinário080/1418/08/20142501

Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 04 diarias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e AssembleiaCopnjunta

Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1418/08/20142502

Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia.

Histórico:


Ordinário27/1418/08/20142503

Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.Histórico:


Ordinário27/1418/08/20142504

Valor empenhado aJoao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia ConjuntaHistórico:


Ordinário026/1418/08/20142505

Valor empenhado a Dra.Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia.

Histórico:


Ordinário27/1418/08/20142506

Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M . dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1418/08/20142507


Ordinário026/1418/08/20142508

Página:321/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado aJoao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia ConjuntaHistórico:


Ordinário026/1418/08/20142508

Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia ConjuntaHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1418/08/20142510

Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia ConjuntaHistórico:


Ordinário026/1418/08/20142511

Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABOUberlândia.

Histórico:


Ordinário22/1418/08/20142512

Valor empenhado a Francisco CArlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia ConjuntaHistórico:


Ordinário026/1418/08/20142513

Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1418/08/20142514

Valor empenhado a Luciano Eloi SAntos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia ConjuntaHistórico:


Ordinário026/1418/08/20142515

Valor empenhado ao Dr. Élito Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Elito Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1418/08/20142516

Página:322/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhosde Odontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário26/1418/08/20142517

Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário26/1418/08/20142518

Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário26/1418/08/20142519

Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário26/1418/08/20142520

Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário26/1418/08/20142521

Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário26/1418/08/20142522

Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário26/1418/08/20142523

Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário26/1418/08/20142524

Página:323/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário26/1418/08/20142525

Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário26/1418/08/20142526

Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1418/08/20142527

Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no RioHistórico:

0,001.540,000,000,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1418/08/20142528

Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1418/08/20142529

Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia.

Histórico:


Ordinário27/1418/08/20142530

Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.Histórico:


Ordinário22/1418/08/20142531

Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.Histórico:


Ordinário22/1418/08/20142532

Página:324/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1418/08/20142533

Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário23/1418/08/20142534

Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário23/1418/08/20142535

Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio BrasilSorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário024/1418/08/20142536

Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 jetton em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário22/1418/08/20142537

Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Raimundo Nazareno de Souza Avila6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1419/08/20142538

Valor empenhado a, Maria Aragao Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:


Ordinário026/1419/08/20142539

Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1419/08/20142540

Página:325/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a, Jose Marcos de Matos ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:


Ordinário026/1419/08/20142541

Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:


Ordinário026/1419/08/20142542

Valor empenhado a, Roberto Eluard da Veiga Cavali. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:


Ordinário026/1419/08/20142543

Valor empenhado a, Rogerio Dubosselard Zimmermann. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:


Ordinário026/1419/08/20142544

Valor empenhado a, Chistiane Raso Tafuri. ref 03 diarias em Florianopolis dias 27 a 29,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:

0,002.310,000,000,002.310,00Christiane Raso Tafuri6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1419/08/20142545

Valor empenhado a,Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Jean Jacques Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1419/08/20142546

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1419/08/20142547

Valor empenhado ao reDr. Ailton D. M. Rodrigues,ferente a despesa com 01 jetton em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário024/1419/08/20142548

Página:326/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues , ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:


Ordinário024/1419/08/20142549

Valor empenhado a , Benicio Paiva Mesquita ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:


Ordinário024/1419/08/20142550

Valor empenhado a , Cesar Jose CAmpagnoli ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1419/08/20142551

Valor empenhado a , Ericson Leao Bezerra ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:


Ordinário024/1419/08/20142552

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil SorridenteHistórico:


Ordinário024/1419/08/20142553

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio BrasilSorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/1419/08/20142554

Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142555

Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142556

Página:327/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142557

Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologiae Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142558

Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142559

Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142560

Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142561

Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142562

Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhosde Odontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142563

Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142564

Página:328/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142565

Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142566

Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário23/1419/08/20142567

Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário23/1419/08/20142568

Valor empenhado a Juliana P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologiae Assembleia Conjunta.

Histórico:

0,000,001.232,001.232,001.232,00Juliana Pereira de Almeida6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1419/08/20142569

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil SorridenteHistórico:


Ordinário024/1419/08/20142570

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil SorridenteHistórico:


Ordinário024/1419/08/20142571

Valor empenhado a Dalter da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil SorridenteHistórico:


Ordinário024/1419/08/20142572

Página:329/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio BrasilSorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário26/1419/08/20142573

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:


Ordinário024/1419/08/20142574

Valor empenhado aMaria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1419/08/20142575

Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:


Ordinário024/1419/08/20142576

Valor empenhado aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:


Ordinário024/1419/08/20142577

Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:


Ordinário024/1419/08/20142578

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142579

Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.Histórico:


Ordinário24/1419/08/20142580

Página:330/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informaçõesem Saúde Suplementar (COPISS).

Histórico:


Ordinário22/1419/08/20142581

Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informaçõesem Saúde Suplementar (COPISS).

Histórico:


Ordinário22/1419/08/20142582

Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Eduardo Ferreira da Motta6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1419/08/20142583

Valor empenhado a Dra. Maria Carmelli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Maria Carmeli Correia Sampaio6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1419/08/20142584

Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Marlio Ximenes Carlos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1419/08/20142585

Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.Histórico:


Ordinário22/1419/08/20142586

Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.Histórico:


Ordinário22/1419/08/20142588

Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.Histórico:


Ordinário22/1419/08/20142589

Página:331/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 04 diárias no CRO-PE nos dias 08/09 à 12/09/14 conforme deliberação do Sr. Secretário- Geral , o treinamento no Sistema do CRO.Histórico:

0,003.080,000,000,003.080,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1419/08/20142590

Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vipphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.Histórico:



Ordinário21/1419/08/20142591

Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.Histórico:


Ordinário10/1419/08/20142592

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.Histórico:

0,000,001.618,101.618,101.618,10Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança

Ordinário039/1419/08/20142593

Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com translado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.Histórico:

0,000,0075,0075,0075,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário390/1420/08/20142594

Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.Histórico:


Ordinário049/1420/08/20142595

Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.Histórico:


Página:332/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e eletricista.Histórico:



Ordinário015/1420/08/20142598

Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.Histórico:

0,000,00852,00852,00852,00RD Suprimentos para Escritório Ltda -ME


Ordinário393/1420/08/20142599

Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.Histórico:



Ordinário015/1420/08/20142600

Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.Histórico:



Ordinário015/1420/08/20142601

Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com condominio.Histórico:



Ordinário015/1420/08/20142602

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Fortaleza para observar eleiçao no cro-ce dias 21 a 23,08,14Histórico:


Ordinário027/1421/08/20142603

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.Histórico:


Ordinário22/1421/08/20142604


Ordinário22/1421/08/20142605

Página:333/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.Histórico:


Ordinário22/1421/08/20142605

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.Histórico:


Ordinário22/1421/08/20142606

Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário22/1421/08/20142607

Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia eAssembleia Conjunta.

Histórico:


Ordinário22/1421/08/20142608

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros ediretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).

Histórico:



Ordinário64/1421/08/20142609

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com translado .Histórico:



Ordinário64/1421/08/20142610

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1421/08/20142611

Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juíz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista doCFO.

Histórico:


Ordinário23/1421/08/20142612

Página:334/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com translado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.Histórico:


Ordinário65/1421/08/20142613

Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de translado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.Histórico:


Ordinário063/1421/08/20142614

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1421/08/20142615

Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósitono dia 22/08/2014.

Histórico:

0,000,0012.200,0012.200,0012.200,00Conselho Regional de Odontologia deAlagoas


Ordinário30/1421/08/20142616

Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósitono dia 22/08/2014.

Histórico:



Ordinário30/1421/08/20142617

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref rembolso de despesas conf. comprovantesHistórico:



Ordinário107/1422/08/20142618

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locaçao mes 08/14Histórico:



Ordinário043/1422/08/20142619



Ordinário064/1422/08/20142620

Página:335/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despeas com taxi conf. comprovantesHistórico:

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadasHistórico:



Ordinário020/1422/08/20142621

Valor empenhado o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.Histórico:


Ordinário32/1422/08/20142622

Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa,ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e TecnicosHistórico:


Ordinário023/1422/08/20142623

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref a 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14Histórico:


Ordinário022/1422/08/20142624

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com translado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.Histórico:


Ordinário65/1422/08/20142625

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1425/08/20142626

Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria , as Comissões e Representações do CFO.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Zacaria Yahya Mohamad Omar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1425/08/20142627

Página:336/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.Histórico:


Ordinário23/1425/08/20142628

Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal eacompanhamento processual.

Histórico:


Ordinário23/1425/08/20142629

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1425/08/20142630

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.Histórico:


Ordinário23/1425/08/20142631

Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.Histórico:


Ordinário396/1425/08/20142632

Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.Histórico:



Ordinário30/1425/08/20142633

Valor empenhado ao CRO-SE, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.Histórico:



Ordinário30/1425/08/20142634

Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.Histórico:



Ordinário30/1425/08/20142635

Página:337/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .Histórico:


Ordinário23/1425/08/20142636

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande( MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1425/08/20142637

Valor empenhado ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1425/08/20142638

Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1425/08/20142639

Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 08/10Histórico:



Ordinário059/1425/08/20142640

Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1425/08/20142641

Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.Histórico:


Ordinário22/1425/08/20142642

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14Histórico:


Ordinário078/1425/08/20142643

Página:338/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.Histórico:


Ordinário22/1425/08/20142644

Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 08/14Histórico:

0,001.550,000,000,001.550,00Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário080/1425/08/20142645

Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.Histórico:


Ordinário22/1425/08/20142646

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14Histórico:



Ordinário084/1425/08/20142647

Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14Histórico:


Ordinário086/1425/08/20142648

Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.Histórico:


Ordinário22/1425/08/20142649

Valor empenhado ao Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.Histórico:


Ordinário22/1425/08/20142650


Ordinário091/1425/08/20142651

Página:339/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 08/14Histórico:


Ordinário091/1425/08/20142651

Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional deMedicamentos.

Histórico:

0,000,00962,50962,50962,50Marcilio Otavio Brandão Peixoto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1425/08/20142652

Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14Histórico:


Ordinário234/1425/08/20142653

Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.Histórico:



Ordinário059/1425/08/20142654

Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14Histórico:


Ordinário008/1425/08/20142655

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14Histórico:


Ordinário009/1425/08/20142656

Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14Histórico:


Ordinário013/1425/08/20142657


Ordinário070/1425/08/20142659

Página:340/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14Histórico:

Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.Histórico:


Ordinário062/1425/08/20142660

Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.Histórico:


Ordinário012/1425/08/20142661

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14Histórico:


Ordinário070/1425/08/20142662

Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14Histórico:



Ordinário019/1425/08/20142663

Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança doTrabalho.Histórico:


Ordinário37/201425/08/20142664

Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.Histórico:



Ordinário253/201425/08/20142665

Página:341/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.Histórico:


Ordinário41/14725/08/20142666

Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.Histórico:



Ordinário43/201425/08/20142667

Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.Histórico:



Ordinário44/201425/08/20142668

Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.Histórico:


Ordinário45/201425/08/20142669

Valor empenhado a Precisa Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.Histórico:


Ordinário46/201425/08/20142670

Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.Histórico:

0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário47/201425/08/20142671

Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.Histórico:


Ordinário48/201425/08/20142672

Página:342/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.Histórico:



Ordinário50/201425/08/20142673

Valor empenhado a Advocacia Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios reclamação trabalhista de Kleber Vidal e Fernando Moraes.Histórico:


Ordinário54/201425/08/20142674

Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.Histórico:


Ordinário52/201425/08/20142675

Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.Histórico:



Ordinário56/201425/08/20142676

Valor empenhado a Housing Cond. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edifício do Barão de Javari Garagem.Histórico:



Ordinário016/1425/08/20142677

Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.Histórico:


Ordinário004/1425/08/20142678

Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.Histórico:



Ordinário098/1425/08/20142679

Página:343/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos deOdontologia.

Histórico:


Ordinário27/1427/08/20142680

Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.Histórico:


Ordinário22/1427/08/20142681

Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.Histórico:


Ordinário011/1427/08/20142682

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.Histórico:


Ordinário93/1427/08/20142683

Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).Histórico:

0,000,001.274,881.274,881.274,88Climaq Service Ltda-Epp6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário392/1427/08/20142684

Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.Histórico:

0,000,003.070,003.070,003.070,00MGR Manutenção e Reparos deEquipamentos Ltda

6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário391/1427/08/20142685

Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.Histórico:


Ordinário057/1427/08/20142686

0,000,007.990,007.990,007.990,00Retropar Comercio Representação eImportação Ltda-Epp

6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes

Ordinário394/1427/08/20142687

Página:344/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.Histórico:

0,000,007.990,007.990,007.990,00Retropar Comercio Representação eImportação Ltda-Epp

6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes

Ordinário394/1427/08/20142687

Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .Histórico:



Ordinário85/1428/08/20142688

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.Histórico:


Ordinário399/1428/08/20142689



Ordinário002/1431/07/20142690



Ordinário002/1431/07/20142691



Ordinário002/1431/07/20142692



Ordinário002/1431/07/20142693



Ordinário002/1431/07/20142694

Página:345/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14Histórico:



Ordinário077/1401/09/20142695

Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref a serviços de divulgaçao dia 01,09,14Histórico:



Ordinário028/1401/09/20142696

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 03 a 06,09,14Histórico:


Ordinário022/1401/09/20142697

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANSHistórico:

0,001.078,00462,00462,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1401/09/20142698

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANSHistórico:


Ordinário022/1401/09/20142699

Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil SorridenteHistórico:


Ordinário027/1401/09/20142700

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANSHistórico:


Ordinário022/1401/09/20142701


Ordinário032/1401/09/20142702

Página:346/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFOHistórico:

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentaçao conf. comprovantesHistórico:


Ordinário065/1401/09/20142703

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 03 a 05,09,14 Despachos AdministrativosHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1401/09/20142704

Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014Histórico:

0,000,001.935,001.935,001.935,00Editora o Dia S/A


Ordinário398/1401/09/20142705

Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependencias do CFO.Histórico:

0,000,003.216,003.216,003.216,00Tecnovet Tecnologia de Controle deVetores Ltda - ME


Ordinário387/1401/09/20142706

Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.Histórico:

0,000,002.290,002.290,002.290,00One Cursos - Treinamento,Desenvolvimento e Capacitação Ltda

6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos

Ordinário397/1401/09/20142707

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.Histórico:


Ordinário027/1401/09/20142708


6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/09/20142709

Página:347/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.Histórico:

Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.Histórico:


Ordinário027/1401/09/20142710

Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislação.Histórico:


Ordinário027/1401/09/20142711

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.Histórico:

0,001.540,000,000,001.540,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/09/20142712

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.Histórico:


Ordinário027/1401/09/20142713

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.Histórico:


Ordinário027/1401/09/20142714

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref. a diarias para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislaçao.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1401/09/20142715

Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, compatencia 08/2014.Histórico:




Ordinário006/1401/09/20142717

Página:348/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.Histórico:

Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.Histórico:



Ordinário014/1401/09/20142718

Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.Histórico:

0,000,00800,00800,00800,00Renato José da Gama6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário402/1401/09/20142719

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.Histórico:



Ordinário020/1401/09/20142720

Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. despesas com aluguels das salas 2301 e 2302Histórico:

0,000,00434,86434,86434,86Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário008/1429/08/20142721

Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 e 2302Histórico:

0,000,00434,86434,86434,86Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário008/1429/08/20142722

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref.02 ajudas de custo em Brasilia dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de LegislaçaoHistórico:


Ordinário032/1402/09/20142723


Ordinário119/1402/09/20142724

Página:349/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantesHistórico:

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantesHistórico:

0,000,00317,50317,50317,50Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação

Ordinário403/1402/09/20142725

Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantesHistórico:

0,000,00165,00165,00165,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário390/1402/09/20142726

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref reembolso de despesas com refeiçao conf. comprovanteHistórico:


Ordinário249/1402/09/20142727

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustivel conf. comprovantesHistórico:


Ordinário063/1402/09/20142728

Valor empenhado a Gloria Lucia Caetano Correa Neto Motta - ME, ref serviços prestados na cerimonia de entrega Brasil Sorridente nf 000088Histórico:

0,002.500,000,000,002.500,00Gloria Lucia Caetano Correa Neto Motta- ME


Ordinário406/1402/09/20142729

Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informaticaHistórico:

0,000,003.535,243.535,243.535,24AMS Informatica Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário401/1402/09/20142730

0,003.147,59852,41852,414.000,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário323/1402/09/20142731

Página:350/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .Histórico:

0,003.147,59852,41852,414.000,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário323/1402/09/20142731

Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFOHistórico:

0,000,002.880,002.880,002.880,00Anderson Lessa Siqueira6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário175/1429/08/20142732

Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBSHistórico:

0,000,00192,50192,50192,50Tamara Silveira da Silva Sousa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário032/1402/09/20142733

Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.Histórico:


Ordinário027/1402/09/20142734

Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Irene Rodrigues dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1402/09/20142735

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário027/1402/09/20142736

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.Histórico:


Ordinário227/1431/05/20142737

Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicosHistórico:



Ordinário060/1403/09/20142738

Página:351/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref serviços de correspondenciasHistórico:

0,000,002.686,602.686,602.686,60Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança

Ordinário039/1403/09/20142739

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagensHistórico:



Ordinário018/1403/09/20142740

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagensHistórico:



Ordinário018/1403/09/20142741

Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de SaudeHistórico:


Ordinário027/1403/09/20142742

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de OdontologiaHistórico:


Ordinário022/1403/09/20142743

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisiçãoref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14Histórico:


Ordinário022/1403/09/20142744

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisiçãoref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14Histórico:


Ordinário022/1403/09/20142745


Ordinário065/1404/09/20142746

Página:352/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantesHistórico:

Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:


Ordinário110/1604/09/20142747

Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiroHistórico:



Ordinário409/1404/09/20142748

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133Histórico:



Ordinário018/1404/09/20142749

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturasHistórico:



Ordinário020/1404/09/20142750

valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.Histórico:


Ordinário227/1430/06/20142751

valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.Histórico:


Ordinário227/1430/06/20142752


Ordinário227/1430/06/20142753

Página:353/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

valor ref . a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.Histórico:


Ordinário227/1430/06/20142753

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantesHistórico:



Ordinário018/1405/09/20142754

Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representaçao do Cfo no CIPNSPHistórico:


Ordinário027/1405/09/20142755

Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do ConselhinhoHistórico:


Ordinário027/1405/09/20142756

Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do ConselhinhoHistórico:


Ordinário027/1405/09/20142757

Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasilia dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humanoHistórico:


Ordinário027/1405/09/20142758

Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTASHistórico:

0,000,00770,00770,00770,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1405/09/20142759

Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposiçao nas impressoras do CFOHistórico:

0,000,002.025,202.025,202.025,20MGR Manutenção e Reparos deEquipamentos Ltda


Ordinário408/1405/09/20142760


Ordinário023/1405/09/20142761

Página:354/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-ALHistórico:


Ordinário023/1405/09/20142761

Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalizaçao e Microfilmagemnf 822Histórico:

0,000,00200.000,00200.000,00200.000,00Mycroarq LTDA - Tecnologia daInformação


Ordinário348/1405/09/20142762

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14Histórico:



Ordinário005/1405/09/20142763

Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de informatica nf0092Histórico:


Ordinário410/1405/09/20142764

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14Histórico:



Ordinário005/1405/09/20142765

Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicaçao aviso de licitaçao fatura0730251Histórico:

0,000,001.935,001.935,001.935,00Editora o Dia S/A


Ordinário400/1405/09/20142766

Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicaçao aviso de licitaçao fatura0730250Histórico:

0,000,002.010,002.010,002.010,00Editora o Dia S/A


Ordinário404/1405/09/20142767


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1408/09/20142768

Página:355/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GOHistórico:

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao FiespHistórico:


Ordinário027/1408/09/20142769

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 27,08,14 Lançamento cartilha em orientaçoes do TCUHistórico:


Ordinário027/1408/09/20142770

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 09,09,14Histórico:


Ordinário027/1408/09/20142771

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 em Minas Gerais dia 10,09,14Histórico:


Ordinário027/1408/09/20142772

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01em Goiania dia 11,09,14Histórico:


Ordinário027/1408/09/20142773

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Porto Alegre dia 12 e 13,09,14Histórico:


Ordinário027/1408/09/20142774

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Rio de janeiro dia 09,09,14Histórico:


Ordinário022/1408/09/20142775


Ordinário022/1408/09/20142776

Página:356/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14Histórico:


Ordinário022/1408/09/20142776

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Goiana dia 11,09,14Histórico:


Ordinário022/1408/09/20142777

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14Histórico:


Ordinário022/1408/09/20142778

Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14Histórico:


Ordinário058/1408/09/20142779

Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14Histórico:

0,0010.861,400,000,0010.861,40Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário058/1408/09/20142780

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas AdministrativasHistórico:


Ordinário022/1408/09/20142781

Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas AdministrativasHistórico:


Ordinário022/1408/09/20142782

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1408/09/20142783

Página:357/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1408/09/20142784

Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014Histórico:


Ordinário024/1408/09/20142785

Valor empenhado aRubens Corte Real de CArvalho , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014Histórico:


Ordinário024/1408/09/20142786

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,09,14 Despachos AdministrativosHistórico:


Ordinário023/1408/09/20142787

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos AdministrativosHistórico:


Ordinário023/1408/09/20142788

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.Histórico:


Ordinário227/1431/07/20142789

Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 02 diarias em Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenario CRO-RSHistórico:


Ordinário022/1408/09/20142790

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.Histórico:


Ordinário227/1431/07/20142791

Página:358/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14Histórico:


Ordinário022/1408/09/20142792



Ordinário227/1431/07/20142793



Ordinário227/1431/07/20142794

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GOHistórico:


Ordinário022/1408/09/20142795

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços prestados com taxi conf. comprovantesHistórico:



Ordinário310/1409/09/20142796

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14Histórico:


Ordinário021/1409/09/20142797

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso taxi conf. comprovantesHistórico:


Ordinário065/1409/09/20142798


Ordinário226/1431/05/20142799

Página:359/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.Histórico:


Ordinário226/1431/05/20142799

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.Histórico:


Ordinário226/1430/06/20142800

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.Histórico:



Ordinário030/1409/09/20142801

Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDsHistórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Pedro Paulo de Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1409/09/20142802

Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDsHistórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Renan Hufnagel Bela6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1409/09/20142803

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDsHistórico:


Ordinário022/1409/09/20142804

Valor empenhado a Toshio Uehara, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Toshio Uehara6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1409/09/20142805

valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.Histórico:


Ordinário226/1431/07/20142806

Página:360/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272Histórico:



Ordinário056/1409/09/20142807

Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.Histórico:

0,000,00616,00616,00616,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1409/09/20142808

Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.Histórico:


Ordinário032/1409/09/20142809

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.Histórico:


Ordinário024/1409/09/20142810

Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselhinho.Histórico:


Ordinário027/1409/09/20142811

Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1409/09/20142812

Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.Histórico:



Ordinário059/1409/09/20142813


Ordinário334/1409/09/20142814

Página:361/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.Histórico:


Ordinário334/1409/09/20142814

Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organizaçao da biblioteca juridica , apos o expedienteHistórico:


Ordinário032/1410/09/20142815

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:


Ordinário066/1410/09/20142816

Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008Histórico:



Ordinário070/1411/09/20142817

Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441Histórico:


Ordinário053/1411/09/20142818

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeiçao jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantesHistórico:


Ordinário066/1411/09/20142819

Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo disposiçao da DiretoriaHistórico:


Ordinário032/1411/09/20142820

0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Conselho Regional de Odontologia doPiaui


Ordinário030/1411/09/20142821

Página:362/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxilio financeiro conf. autorizaçao do CFOHistórico:



Ordinário030/1411/09/20142821

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorizaçao do CFOHistórico:



Ordinário030/1411/09/20142822

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorizaçao do CFOHistórico:

0,000,0020.636,4720.636,4720.636,47Conselho Regional de Odontologia doTocantins


Ordinário030/1411/09/20142823

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:


Ordinário065/1411/09/20142824

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.Histórico:



Ordinário020/1411/09/20142825

Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicaçoes e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para NotebookHistórico:

0,000,00298,00298,00298,00Mega do Brasil Telecomunicaçoes eInformatica Ltda - ME


Ordinário411/1411/09/20142826

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.Histórico:


Ordinário066/1411/09/20142827


Ordinário244/1407/05/20142828

Página:363/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.Histórico:

Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.Histórico:

0,000,0029.044,6129.044,6129.044,61Leandro Macedo Peixoto6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 -Multas Rescisórias

Ordinário244/1428/07/20142829

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.Histórico:


Ordinário096/1411/09/20142830

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeiçoes com conselheiros conf. comprovantesHistórico:


Ordinário097/1412/09/20142831

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de EticaHistórico:


Ordinário027/1415/09/20142833

Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de EticaHistórico:


Ordinário027/1415/09/20142834

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do PlenarioHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142835

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representaçao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do PlenarioHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142836

Página:364/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do PlenarioHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1415/09/20142837

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do PlenarioHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário024/1415/09/20142838

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142839

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142840

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142841

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142842

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142843

Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142845

Página:365/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142846

Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 jetons dias 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142847

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142848

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142849

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142850

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142851

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142852

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142853

Página:366/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142854

Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142855

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142856

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142857

Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142858

Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142859

Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142860

Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 Jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142861

Página:367/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142862

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1415/09/20142863

Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14Histórico:


Ordinário027/1415/09/20142865

Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Margareth Pandolfi6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1415/09/20142866

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.Histórico:


Ordinário022/1415/09/20142867

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1415/09/20142868

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1415/09/20142869

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1415/09/20142870

Página:368/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1415/09/20142871

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário023/1415/09/20142872

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.Histórico:


Ordinário023/1415/09/20142873

Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184Histórico:

0,000,0054.420,0054.420,0054.420,00Tress Impressos de Segurança LTDA


Ordinário351/1416/09/20142874

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,14Histórico:


Ordinário032/1416/09/20142875

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925Histórico:



Ordinário018/1416/09/20142876

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.Histórico:



Ordinário40/1416/09/20142877



Ordinário32/1417/09/20142878

Página:369/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.Histórico:



Ordinário32/1417/09/20142878

Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.Histórico:


Ordinário32/1417/09/20142879

Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.Histórico:


Ordinário32/1417/09/20142880

Valor empenhado a Maria Nelma , referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.Histórico:


Ordinário32/1417/09/20142881

Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 `a26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmera Federal e Reunião do Fórum dosConselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.

Histórico:


Ordinário23/1417/09/20142882

Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.Histórico:


Ordinário119/1417/09/20142883

Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.Histórico:


Ordinário021/1417/09/20142884


Ordinário22/1417/09/20142885

Página:370/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.Histórico:


Ordinário22/1417/09/20142885

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.Histórico:


Ordinário22/1417/09/20142886

Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.Histórico:


Ordinário166/1417/09/20142887

Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com translado nos dias 11 e 16/09/14.Histórico:


Ordinário65/1417/09/20142888

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.Histórico:


Ordinário97/1417/09/20142889

Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.Histórico:



Ordinário251/1417/09/20142890

Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1417/09/20142891

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1417/09/20142892

Página:371/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz, referente a despesas com 02 diárias em Mata de São João(BA) nos dias 15 e 16/10/14 para representar o CFO XXIV Convenção Nacional daUniodonto.

Histórico:

0,001.540,000,000,001.540,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1417/09/20142893

Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.Histórico:

0,000,00254.286,28254.286,28254.286,28Esdeva Industria Gráfica Ltda


Ordinário340/1417/09/20142894

Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.Histórico:



Ordinário340/1417/09/20142895

Valor empenhado a Jose Henrique Cavalcanti Lima, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 18/09/14.Histórico:

0,00192,500,000,00192,50Jose Henrique Cavalcanti Lima6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1417/09/20142896

Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.Histórico:


Ordinário80/1417/09/20142897

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.Histórico:


Ordinário63/1417/09/20142898



Ordinário18/1417/09/20142899

Página:372/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.Histórico:



Ordinário18/1417/09/20142899



Ordinário002/1431/08/20142900



Ordinário002/1431/08/20142901



Ordinário002/1431/08/20142902



Ordinário002/1431/08/20142903



Ordinário002/1431/08/20142904

Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .Histórico:

0,0048,503.951,503.951,504.000,00Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário415/1417/09/20142905

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014Histórico:


Ordinário070/1418/09/20142906

Página:373/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014Histórico:


Ordinário070/1418/09/20142907

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituiçao de despesas conf. comprovantesHistórico:



Ordinário107/1418/09/20142908

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de translado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.Histórico:



Ordinário064/1418/09/20142909

Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.Histórico:


Ordinário351/1418/09/20142910

Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.Histórico:


Ordinário032/1418/09/20142911

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.Histórico:


Ordinário135/1418/09/20142912

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.Histórico:


Ordinário227/1431/08/20142913

0,000,00765,65765,65765,65Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança

Ordinário227/1431/08/20142914

Página:374/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário227/1431/08/20142914

Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.Histórico:


Ordinário419/1418/09/20142915

Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.Histórico:


Ordinário32/1418/09/20142916

Valor empenhado ao Aluízio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.Histórico:


Ordinário32/1418/09/20142917

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extratoHistórico:


Ordinário227/1431/08/20142918

Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.Histórico:



Ordinário251/1418/09/20142921

Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.Histórico:


Ordinário420/1418/09/20142922


Ordinário32/1418/09/20142923

Página:375/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.Histórico:

Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Jose Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1418/09/20142924

Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Paulo Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1418/09/20142925

Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Jevanilce Correa Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1418/09/20142926

Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.Histórico:

0,000,005.000,005.000,005.000,00 L. F. Zeferino Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário418/1418/09/20142928

Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.Histórico:

0,000,00195,86195,86195,86Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário49/1418/09/20142929

Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.Histórico:


Ordinário10/1418/09/20142930


Ordinário226/1431/08/20142931

Página:376/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/14 conta 26001-0.Histórico:

Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14Histórico:


Ordinário027/1419/09/20142932

Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14Histórico:


Ordinário027/1419/09/20142933

Valor empenhado a Celso Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14Histórico:


Ordinário027/1419/09/20142934

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao EnsinoHistórico:


Ordinário022/1419/09/20142935

Valor empenhado a Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao EnsinoHistórico:


Ordinário022/1419/09/20142936

Valor empenhado aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao EnsinoHistórico:


Ordinário022/1419/09/20142937

Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14Histórico:


Ordinário027/1419/09/20142938


Ordinário027/1419/09/20142939

Página:377/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Anselmo CXalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14Histórico:


Ordinário027/1419/09/20142939

Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14Histórico:


Ordinário027/1419/09/20142940

Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Jose Claudio Cid Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1419/09/20142941

Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1419/09/20142942

Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário32/1419/09/20142943

Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto nos dias 10,11 e 12/09/14 para capacitação no curso "Contabilidade para Advogados.Histórico:

0,001.848,000,000,001.848,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1419/09/20142944

Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.Histórico:


Ordinário23/1419/09/20142945

Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias no CRO-MG, nos dias 30/09 à 03/10/14 para treinamento no CRO.Histórico:

0,002.464,000,000,002.464,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1419/09/20142946


Página:378/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.Histórico:

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no RIo nos dias 24,25,26 e 27/092014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1419/09/20142948

Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.Histórico:


Ordinário039/1419/09/20142949

Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de eletricista.Histórico:



Ordinário15/1419/09/20142950

Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO-RJ.Histórico:



Ordinário015/1422/09/20142951

Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.Histórico:



Ordinário015/1422/09/20142952

Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO-RJ.Histórico:



Ordinário015/1422/09/20142953



Ordinário416/1422/09/20142954

Página:379/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.Histórico:



Ordinário416/1422/09/20142954

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.Histórico:


Ordinário072/1430/04/20142955

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.Histórico:



Ordinário005/1430/04/20142956




Ordinário20/1422/09/20142957

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.Histórico:


Ordinário072/1430/04/20142958

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho796.

Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1430/04/20142959

Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.

Histórico:

0,000,00308,00308,00308,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1430/04/20142960

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustivel, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.Histórico:


Ordinário065/1430/04/20142961

0,000,002.310,002.310,002.310,00Eduardo Ferreira da Motta6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1423/09/20142962

Página:380/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao EducaçaoHistórico:


Ordinário027/1423/09/20142962

Valor empenhado a, Maria CArmeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao EducaçaoHistórico:


Ordinário027/1423/09/20142963

Valor empenhado a, Marlio Ximenes CArlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao EducaçaoHistórico:


Ordinário027/1423/09/20142964

Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de EducaçaoHistórico:


Ordinário022/1423/09/20142965

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Despachos AdministrativosHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1423/09/20142966

Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:

0,000,0095,0095,0095,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário422/1423/09/20142967

Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino,ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasilia Reunicao Comissao LegislaçaoHistórico:

0,000,00192,50192,50192,50Suzie Hartmann Lontra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário032/1423/09/20142968

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxilio financeiro conf oficio 255/2014 cro-roHistórico:



Ordinário030/1423/09/20142969


Ordinário022/1423/09/20142970

Página:381/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativosHistórico:

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em SAlvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - SalvadorHistórico:


Ordinário022/1423/09/20142971

Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em SAlvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - SalvadorHistórico:


Ordinário022/1423/09/20142972

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 Despachos AdministrativosHistórico:


Ordinário022/1423/09/20142973

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,09,14Histórico:


Ordinário023/1423/09/20142974

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em SAlvador dias 01 a 04,10,14Histórico:


Ordinário023/1423/09/20142975

Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.Histórico:



Ordinário21/1423/09/20142976

Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.Histórico:


Ordinário061/1423/09/20142977


Ordinário61/1423/09/20142978

Página:382/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.Histórico:


Ordinário61/1423/09/20142978

Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.Histórico:



Ordinário85/1423/09/20142979

Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.Histórico:



Ordinário85/1423/09/20142980

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.Histórico:


Ordinário021/1423/09/20142981

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de vpphone ri nacional-pas 039ld e vln-vipline.Histórico:

0,004.242,130,000,004.242,13Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A


Ordinário21/1423/09/20142982

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.Histórico:


Ordinário22/1423/09/20142983

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.Histórico:


Ordinário23/1423/09/20142984



Ordinário31/1423/09/20142985

Página:383/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.Histórico:

Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.Histórico:



Ordinário31/1423/09/20142986

Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.Histórico:

0,000,00387,95387,95387,95Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA


Ordinário98/1423/09/20142987

Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.Histórico:



Ordinário393/1423/09/20142988

Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.Histórico:


Ordinário032/1423/09/20142989

Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.Histórico:


Ordinário032/1423/09/20142990

Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1423/09/20142991


Ordinário032/1423/09/20142992

Página:384/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.Histórico:


Ordinário032/1423/09/20142992

Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.Histórico:


Ordinário032/1423/09/20142993

Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condominioHistórico:


Ordinário012/1424/09/20142994

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.Histórico:



Ordinário28/1424/09/20142995

Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.Histórico:



Ordinário341/1424/09/20142996

Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.Histórico:


Ordinário023/1424/09/20142997

Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.Histórico:


Ordinário027/1424/09/20142998


Ordinário027/1424/09/20142999

Página:385/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.Histórico:


Ordinário027/1424/09/20142999

Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Zacaria Yahya Mohamad Omar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1424/09/20143000

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1424/09/20143002

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantesHistórico:



Ordinário020/1425/09/20143003

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.Histórico:


Ordinário062/1425/09/20143004

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.Histórico:


Ordinário09/1425/09/20143005

Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.Histórico:


Ordinário004/1426/09/20143006

Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com acesso a internet .Histórico:


Ordinário52/1426/09/20143007

Página:386/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.Histórico:


Ordinário11/1426/09/20143008

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.Histórico:


Ordinário093/1426/09/20143009

Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.Histórico:



Ordinário18/1426/09/20143010

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.Histórico:



Ordinário093/1426/09/20143011

Valor empenhado ao CRO-AM, referenta a parcela 10/12 do auxilio financeiro conforme ofício 01/2014.Histórico:



Ordinário30/1426/09/20143012

Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxilio financeiro conforme ofício 270/2014.Histórico:



Ordinário30/1426/09/20143013

Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302Histórico:


Ordinário008/1426/09/20143014

Página:387/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307Histórico:

0,000,001.182,521.182,521.182,52Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes

Ordinário013/1426/09/20143015

Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda,cond. Barao de Javari GaragemHistórico:



Ordinário016/1426/09/20143016

Valor empenhado a Light , referente a despesas com energia eletrica.Histórico:

0,000,001.228,811.228,811.228,81Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás

Ordinário57/1426/09/20143017

Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com translados para aeroporto.Histórico:


Ordinário65/1426/09/20143018

Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.Histórico:


Ordinário96/1426/09/20143019

Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxilio financeiro parcela de outubro conforme ofìcio nº 61/2014.Histórico:



Ordinário30/1426/09/20143020

Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. AlarmeHistórico:



Ordinário019/1426/09/20143021

Página:388/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.Histórico:



Ordinário47/201426/09/20143022

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantesHistórico:


Ordinário425/1429/09/20143023

Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00André Machado de Senna6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1429/09/20143024

Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.Histórico:


Ordinário22/1429/09/20143025

Valor empenhado ao Dr. Dalter Faverete , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.Histórico:


Ordinário22/1429/09/20143026

Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1429/09/20143027

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridicaHistórico:


Ordinário078/1429/09/20143028


Ordinário37/201429/09/20143029

Página:389/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.Histórico:

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFOHistórico:



Ordinário084/1429/09/20143030

Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.Histórico:


Ordinário41/201429/09/20143031

Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal netHistórico:


Ordinário086/1429/09/20143032

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1429/09/20143033

Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de consultoria de softwareHistórico:


Ordinário091/1429/09/20143034



Ordinário022/1429/09/20143035



Ordinário022/1429/09/20143036

Página:390/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1429/09/20143037

Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mesHistórico:


Ordinário234/1829/09/20143038

Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.Histórico:


Ordinário45/1429/09/20143039

Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfoHistórico:



Ordinário253/1429/09/20143040

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário023/1429/09/20143041

Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .Histórico:



Ordinário44/1429/09/20143042

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativosHistórico:


Ordinário023/1429/09/20143043


Ordinário46/1429/09/20143044

Página:391/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.Histórico:


Ordinário46/1429/09/20143044

Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.Histórico:


Ordinário48/1429/09/20143045

Valor empenhado a PNP Telecominicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.Histórico:



Ordinário50/1429/09/20143046

Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.Histórico:


Ordinário52/1429/09/20143047

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.Histórico:



Ordinário56/1429/09/20143048

Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.Histórico:



Ordinário59/1429/09/20143049

Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.Histórico:



Ordinário70/1429/09/20143050


6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1429/09/20143051

Página:392/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1429/09/20143051

Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.Histórico:

0,000,00325,00325,00325,00Quick Delivery Brasilia EntregasRapidas de Encomendas Ltda-EPP.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos

Ordinário424/1429/09/20143052

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.Histórico:


Ordinário022/1429/09/20143053

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no RIo (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.Histórico:


Ordinário022/1429/09/20143054

Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios dasAuditorias internas dos Regionais.

Histórico:


Ordinário027/1429/09/20143055

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1429/09/20143056

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da RegiãoNordeste.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1429/09/20143057

Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio BrasilSorridente.

Histórico:


Ordinário027/1429/09/20143058



Ordinário016/1429/09/20143059

Página:393/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.Histórico:

Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14Histórico:



Ordinário077/1430/09/20143060

Valor empenhado a Escola de Administraçao Fazendaria - ESAF, ref. inscriçao curso aperfeiçoamento na area de Licitaçaoes e Contratos Administrativos, para os Funcionarios, Douglas AlexandreFontes e Graziele Aquino Soares Nascimento no periodo de 25/11/14 a 28,11,2014 no Rio de Janeiro - RJ

Histórico:

0,00796,000,000,00796,00Escola de Administraçao Fazendaria -ESAF

6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos

Ordinário426/1430/09/20143061

Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, serviços de manutençao de 26/10 a 2014 a 25,10,2015Histórico:

0,000,0030,0030,0030,00Núcleo de Informação e Coordenaçãodo Ponto BR-NIC


Ordinário367/1430/09/20143062

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.Histórico:


Ordinário065/1430/09/20143063

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.Histórico:


Ordinário65/1401/10/20143064

Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasíli(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.Histórico:


Ordinário23/1401/10/20143065


Ordinário27/1401/10/20143066

Página:394/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.Histórico:


Ordinário27/1401/10/20143066

Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.Histórico:


Ordinário32/1401/10/20143068

Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.Histórico:


Ordinário32/1401/10/20143069

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.Histórico:



Ordinário028/1401/10/20143070

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1402/10/20143071

Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no RIo (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.Histórico:


Ordinário27/1402/10/20143072

Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.Histórico:


Ordinário80/1402/10/20143073



Ordinário30/1402/10/20143074

Página:395/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxilio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.Histórico:



Ordinário30/1402/10/20143074

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO`s da Região Nordeste.Histórico:


Ordinário22/1402/10/20143075

Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice- Presidente.Histórico:

0,001.155,00385,00385,001.540,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1402/10/20143076

Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselhinho-complemento.Histórico:


Ordinário27/1402/10/20143077

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.Histórico:


Ordinário22/1402/10/20143078

Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.Histórico:

0,000,002.010,002.010,002.010,00Editora o Dia S/A


Ordinário423/1402/10/20143079

Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.Histórico:



Ordinário14/1402/10/20143080



Ordinário060/1402/10/20143081

Página:396/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.Histórico:



Ordinário060/1402/10/20143081

Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoçao e alimentação, conf recibos.Histórico:



Ordinário341/1402/10/20143082

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1431/05/20143083

Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.Histórico:

0,000,002.805,002.805,002.805,00Lex Editora S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário427/1402/10/20143084

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.Histórico:



Ordinário006/1402/10/20143085

Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a desp. inss sobre fopag, mes 09/14.Histórico:

0,00152.742,440,000,00152.742,44INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1402/10/20143086

Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.Histórico:


Ordinário429/1402/10/20143087

Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1402/10/20143088


Ordinário022/1403/10/20143089

Página:397/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.Histórico:


Ordinário022/1403/10/20143089

Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.Histórico:


Ordinário022/1403/10/20143090

Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão dacomunicação.

Histórico:



Ordinário169/1403/10/20143091

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.Histórico:


Ordinário430/1403/10/20143092

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10 e 11/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1403/10/20143093

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio , referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.Histórico:


Ordinário39/1403/10/20143094

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1406/10/20143095

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1406/10/20143096


Ordinário022/1406/10/20143097

Página:398/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1406/10/20143097

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1406/10/20143098

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário023/1406/10/20143099

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário023/1406/10/20143100

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1406/10/20143101

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/ CRO/TO.Histórico:



Ordinário030/1406/10/20143102

Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.Histórico:

0,000,0074.160,0074.160,0074.160,00New Content Editora e Produtora LTDA.


Ordinário306/1406/10/20143103

Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.Histórico:


Ordinário58/1407/10/20143104

Página:399/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com internet.Histórico:


Ordinário58/1407/10/20143105

Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osPresidentes dos Conselhos.

Histórico:


Ordinário23/1407/10/20143106

Valor empenhado ao CRO-AL , referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.Histórico:

0,000,0046,0446,0446,04Conselho Regional de Odontologia deAlagoas


Ordinário33/1407/10/20143107

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO eassembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.

Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143108

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.Histórico:


Ordinário072/1431/05/20143109

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.

Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143110

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/1407/10/20143111


Ordinário24/1407/10/20143112

Página:400/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143112

Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.

Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143113

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143114

Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.

Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143115

Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com osConselhos.

Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143116

Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires,referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143117

Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete,referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.

Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143118

Valor empenhado ao Dr. Eimar L. Oliveira,referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143119

0,003.080,000,000,003.080,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/1407/10/20143120

Página:401/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dra. Maria Izabel Ramos,referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.

Histórico:

0,003.080,000,000,003.080,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/1407/10/20143120

Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.

Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143121

Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.

Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143122

Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143123

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143124

Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143125

Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukioi, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 13 ,14 e 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:

0,002.310,000,000,002.310,00Claudio Yukio Miyake6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1407/10/20143127

Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:

0,001.540,000,000,001.540,00Eduardo Sakai6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1407/10/20143128


6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário24/1407/10/20143129

Página:402/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi,referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário24/1407/10/20143129

Valor empenhado ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143130

Valor empenhado ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143131

Valor empenhado ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143132

Valor empenhado ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143133

Valor empenhado ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143134

Valor empenhado ao Dr . Ataide M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143135

Valor empenhado ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143136


Ordinário24/1407/10/20143137

Página:403/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143137

Valor empenhado ao Dra. Maria Izabel Ramos, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143138

Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143139

Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143140

Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143141

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143142

Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:


Ordinário24/1407/10/20143143

Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva parta confecção da revista.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1407/10/20143144


Ordinário23/1407/10/20143145

Página:404/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valoresdas anuidades e taxas para 2015.

Histórico:


Ordinário23/1407/10/20143145

Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.Histórico:


Ordinário431/1407/10/20143146

Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.Histórico:

0,000,00577,50577,50577,50Claudio Yukio Miyake6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1407/10/20143147

Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.

Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Eduardo Sakai6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1407/10/20143148

Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1407/10/20143149

Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143150

Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Raimundo Nazareno de Souza Avila6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1407/10/20143151

Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143152

Página:405/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1407/10/20143153

Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143154

Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143155

Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1407/10/20143156

Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Jean Jacques Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1407/10/20143157

Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143158

Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143159

Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143160

Página:406/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143161

Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143162

Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143163

Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143164

Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143165

Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143166

Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143167

Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143168

Página:407/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143169

Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143170

Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Sergio de Sa Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1407/10/20143171

Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:


Ordinário026/1407/10/20143172

Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00José Maria Holderbaum6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1407/10/20143173

Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00João Milanez Moreira Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1407/10/20143174

Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.Histórico:


Ordinário027/1407/10/20143175

Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.Histórico:


Ordinário027/1407/10/20143176

Página:408/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.Histórico:


Ordinário027/1407/10/20143177

Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.Histórico:


Ordinário027/1407/10/20143178

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1407/10/20143179

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1407/10/20143180

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de translado residência e aeroporto no dia 02/10/14.Histórico:



Ordinário64/1408/10/20143181

Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.Histórico:


Ordinário119/1408/10/20143182

Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.Histórico:


Ordinário32/1408/10/20143183



Ordinário280/1408/10/20143184

Página:409/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 decontabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Histórico:



Ordinário280/1408/10/20143184

Valor empenhado a Grimar , referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.Histórico:



Ordinário428/1408/10/20143185

Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.Histórico:

0,000,001.552,341.552,341.552,34Porto Seguro Companhia SegurosGerais

6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral

Ordinário432/1408/10/20143186

Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálagos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFOnº21318/2014.

Histórico:

0,000,0048.750,0048.750,0048.750,00Tress Impressos de Segurança LTDA


Ordinário351/1408/10/20143187

Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.Histórico:


Ordinário32/1408/10/20143188

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.Histórico:



Ordinário310/1408/10/20143189

Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.Histórico:



Ordinário020/1408/10/20143190


Ordinário65/1409/10/20143191

Página:410/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.Histórico:

Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1409/10/20143192

Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselhinho.Histórico:


Ordinário27/1409/10/20143193

Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselhinho.Histórico:


Ordinário27/1409/10/20143194

Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 165/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.Histórico:


Ordinário27/1409/10/20143195

Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos adminstrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.Histórico:


Ordinário96/1409/10/20143196

Valor empenhado ao Celso kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos mdias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das EspecialidadesOdontológicas.

Histórico:


Ordinário26/1409/10/20143197

Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das EspecialidadesOdontológicas.

Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Henrique Cavalcanti Lima6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1409/10/20143198


Ordinário26/1409/10/20143199

Página:411/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das EspecialidadesOdontológicas.

Histórico:

Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional dasEspecialidades Odontológicas.

Histórico:


Ordinário027/1409/10/20143200

Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional dasEspecialidades Odontológicas.

Histórico:


Ordinário027/1409/10/20143201

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxofinanceiro da revista do CFO.

Histórico:


Ordinário23/1409/10/20143202

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12ºCongresso de Odontologia - CIOMIG.

Histórico:


Ordinário32/1409/10/20143203

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14, para participar do Evento Comemorativo de Premiação do''BrasilSorridente" CRO-MG.

Histórico:


Ordinário22/1409/10/20143204

Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.Histórico:



Ordinário310/1409/10/20143205

Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "BrasilSorridente" no CRO-MG.

Histórico:


Ordinário32/1409/10/20143206

Página:412/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.Histórico:



Ordinário030/1409/10/20143207

Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.Histórico:



Ordinário030/1409/10/20143208

Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das EspecialidadesOdontológicas.

Histórico:


Ordinário27/1409/10/20143209

Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das EspecialidadesOdontológicas.

Histórico:


Ordinário27/1409/10/20143210

Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.Histórico:



Ordinário17/1410/10/20143211

Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para participar de reunião do comitê Nacional para promoçãodo uso racional de medicamentos.

Histórico:

0,001.540,000,000,001.540,00Marcilio Otavio Brandão Peixoto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1410/10/20143212

Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.Histórico:


Ordinário023/1410/10/20143213

Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.Histórico:


Ordinário023/1410/10/20143214

Página:413/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.Histórico:


Ordinário489/1410/10/20143215

Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo assembleia nacional de especialidades odontologicas.Histórico:

0,000,003.080,003.080,003.080,00Margareth Pandolfi6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1410/10/20143216

Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1410/10/20143217

Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção eletrica, hidraulica e em ar condicionado da sede em brasilia.Histórico:

0,000,009.380,009.380,009.380,00I J P Construtora Ltda - ME


Ordinário421/1410/10/20143218

Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.Histórico:



Ordinário434/1410/10/20143219

Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.Histórico:



Ordinário070/1410/10/20143220

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .Histórico:



Ordinário018/1413/10/20143221

0,002.310,000,000,002.310,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1413/10/20143222

Página:414/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Dra. Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30,31 e 01/11/14 para reunião da 4ª câmara Técnica da CNMRS.Histórico:

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefone fixo.Histórico:


Ordinário21/1414/10/20143223

Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Oficios de nº 373/2014 e 374/2014.Histórico:



Ordinário031/1414/10/20143224

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1430/06/20143225

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxilio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme ofício 231/2014.Histórico:



Ordinário30/1415/10/20143226

Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.Histórico:

0,000,00505,29505,29505,29Loudon Blomquist AuditoresIndependentes


Ordinário341/1415/10/20143227

Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no RIo (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Toshio Uehara6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1415/10/20143228

Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no RIo (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.Histórico:


Ordinário027/1415/10/20143229

Página:415/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no RIo (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.Histórico:


Ordinário027/1415/10/20143230

Valor empenhado ao Dr. Ermenson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no RIo (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.Histórico:


Ordinário027/1415/10/20143231

Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no RIo (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Renan Hufnagel Bela6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1415/10/20143232

Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.Histórico:



Ordinário490/1415/10/20143233

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1430/06/20143234

Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.Histórico:



Ordinário433/1415/10/20143235

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário027/1416/10/20143236

Página:416/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.Histórico:



Ordinário40/1416/10/20143237

Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos ConselhosProfissionais).

Histórico:


Ordinário023/1416/10/20143238

Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1416/10/20143239

Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1416/10/20143240

Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1416/10/20143241

Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1416/10/20143242

Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1416/10/20143243

Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário023/1416/10/20143244

Página:417/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário022/1416/10/20143245

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1416/10/20143246

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.

Histórico:


Ordinário027/1416/10/20143247

Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxilio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.

Histórico:

0,000,005.000,005.000,005.000,00Conselho Regional de Odontologia deMinas Gerais


Ordinário030/1416/10/20143248

Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementação prog. nac. seg. do paciente.Histórico:


Ordinário027/1416/10/20143249

Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de oficio 3230618 enviado em 16/10/2014.Histórico:



Ordinário028/1416/10/20143250

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.Histórico:


Ordinário070/1416/10/20143251


Ordinário070/1416/10/20143252

Página:418/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.Histórico:


Ordinário070/1416/10/20143252

Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de benificio Alelo Refeição e Alimentação.Histórico:

0,0038.962,4075.869,6075.869,60114.832,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços


Ordinário05/1416/10/20143253

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.Histórico:


Ordinário032/1416/10/20143254

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSBHistórico:



Ordinário018/1416/10/20143255

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistasHistórico:


Ordinário022/1416/10/20143256

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 24/10/14, reuniao com comissao de comunicação e diretoria do cfo.Histórico:


Ordinário022/1416/10/20143257

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.Histórico:



Ordinário018/1416/10/20143258

Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos nodepartamento de compras.

Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Geovana Faria da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1416/10/20143259

Página:419/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível , por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO-SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.

Histórico:


Ordinário379/1417/10/20143260

Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioetica e Sindicalismo Conteporâneo.Histórico:


Ordinário032/1417/10/20143261

Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião -Dentista.

Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1417/10/20143262

Valor empenhado ao Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.Histórico:


Ordinário026/1417/10/20143263

Valor empenhado ao Dr. Benicio P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso deOdontologia da Faculdade Leão Sampaio.

Histórico:


Ordinário022/1417/10/20143264

Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.Histórico:


Ordinário32/1417/10/20143265

Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário026/1417/10/20143266


Ordinário032/1417/10/20143267

Página:420/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.Histórico:


Ordinário032/1417/10/20143267

Valor empenhado ao AluÍzio dos Santo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.Histórico:


Ordinário032/1417/10/20143268

Valor empenhado ao Churrasqueto Central ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.Histórico:


Ordinário491/1417/10/20143269

Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário491/1417/10/20143270

Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova DelegaciaCRO-MG .

Histórico:


Ordinário022/1417/10/20143271

Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.Histórico:


Ordinário022/1417/10/20143272

Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.Histórico:


Ordinário022/1417/10/20143273

Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1417/10/20143274

Página:421/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Nilo Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião- Dentista.Histórico:


Ordinário032/1417/10/20143275

Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata-UNEP.Histórico:


Ordinário027/1417/10/20143276

Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.Histórico:


Ordinário027/1417/10/20143277

Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conformerelatório em anexo.

Histórico:


Ordinário032/1417/10/20143278

Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amágama Dental na USP.Histórico:


Ordinário027/1417/10/20143279

Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novosite do CFO.

Histórico:


Ordinário23/1420/10/20143280

Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com eletricista e bombeiro hidráulico.Histórico:



Ordinário15/201420/10/20143281


Ordinário49/201420/10/20143282

Página:422/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.Histórico:

Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.Histórico:


Ordinário39/1420/10/20143283

Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFOna sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Eduardo Sakai6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1420/10/20143284

Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/1014 para participar de trabalhos do Edital 007/2014, Desenvolvimento de Softwares dosConselhos de Odontologia.

Histórico:

0,001.540,000,000,001.540,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1420/10/20143285

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1420/10/20143286

Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em são Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em PróteseDentária-APDESP Brasil.

Histórico:


Ordinário32/1420/10/20143287

Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguelHistórico:

0,000,00613,88613,88613,88Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário010/1429/09/20143288



Ordinário021/1423/09/20143289

Página:423/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. mes 09/14Histórico:

Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14Histórico:

0,000,00240,00240,00240,00Wilson Chediek6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário493/1421/10/20143290

Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO´s nos dias 12,13 e 15/10/14.Histórico:


Ordinário65/1421/10/20143291

Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.Histórico:


Ordinário27/1421/10/20143292

Valor empenhado ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE erepresentar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.

Histórico:


Ordinário22/1421/10/20143293

Valor empenhado ao Dr. Ericson L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.Histórico:


Ordinário22/1421/10/20143294

Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.Histórico:

0,002.310,000,000,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1421/10/20143295

Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.Histórico:


Ordinário22/1421/10/20143296

Página:424/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleiçoes cro.Histórico:


Ordinário022/1421/10/20143297

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleiçoes cro.Histórico:

0,002.310,000,000,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1421/10/20143298

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleiçoes cro.Histórico:


Ordinário022/1421/10/20143299

Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleiçoes cro.Histórico:


Ordinário022/1421/10/20143300

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleiçoes cro.Histórico:

0,002.310,000,000,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1421/10/20143301

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleiçoes cro.Histórico:


Ordinário022/1421/10/20143302

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleiçoes cro.Histórico:


Ordinário022/1421/10/20143303

Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleiçoes cro.Histórico:


Ordinário022/1421/10/20143304

Página:425/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleiçoes cro.Histórico:


Ordinário027/1421/10/20143305

Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.Histórico:



Ordinário085/1430/06/20143306

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Camppo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.Histórico:


Ordinário27/1421/10/20143307

Valor empenhado ao Dr. José M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.Histórico:


Ordinário22/1421/10/20143308

Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.Histórico:


Ordinário22/1421/10/20143309

Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1421/10/20143310

Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF)) nos dias 30 ,31 /10/ e 01/11/2014 para despachos administrativos.Histórico:

0,002.310,000,000,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1421/10/20143311

Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1421/10/20143312

Página:426/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1421/10/20143313

Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1421/10/20143314

Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1421/10/20143315

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 para observador na eleição no CRO-RS.Histórico:


Ordinário22/1421/10/20143316

Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral daPopulação Negra.

Histórico:


Ordinário32/1421/10/20143317

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.Histórico:



Ordinário28/1421/10/20143318

Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa(GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.Histórico:


Ordinário23/1421/10/20143319


Ordinário32/1421/10/20143320

Página:427/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.Histórico:


Ordinário32/1421/10/20143320

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário023/1430/06/20143321

Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.Histórico:

0,001.540,000,000,001.540,00Tito Carlos Machado Picanço6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1430/06/20143322

Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.Histórico:


Ordinário032/1430/06/20143323

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.Histórico:

0,002.618,000,000,002.618,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário024/1430/06/20143324

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14Histórico:

0,007.440,910,000,007.440,91Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)


Ordinário006/1430/06/20143325

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 06/14.Histórico:


Ordinário070/1430/06/20143326

Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.Histórico:



Ordinário070/1430/06/20143327


Ordinário023/1422/10/20143328

Página:428/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diarias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participaçao reuniao etica juntamente com o regional RJHistórico:


Ordinário023/1422/10/20143328

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14Histórico:


Ordinário009/1422/10/20143329

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14Histórico:



Ordinário021/1422/10/20143330

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:


Ordinário065/1422/10/20143331

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R$ 1.709,65 e RJ no valor de R$ 58.704,92.Histórico:


Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.Histórico:



Ordinário20/1422/10/20143333

Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.Histórico:


Ordinário110/1422/10/20143334



Ordinário341/1422/10/20143335

Página:429/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexo.Histórico:



Ordinário341/1422/10/20143335

Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.Histórico:



Ordinário016/1430/06/20143336

Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.Histórico:



Ordinário015/1422/10/20143337

Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.Histórico:



Ordinário015/1422/10/20143338

Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio.Histórico:



Ordinário015/1422/10/20143339

Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.Histórico:

0,000,0075,0075,0075,00Dorielio Barreto da Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário496/1422/10/20143340

Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).Histórico:

0,000,00113,00113,00113,00Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário497/1422/10/20143341

0,000,00192,50192,50192,50Erica Negrini Lia6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1422/10/20143342

Página:430/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.Histórico:

Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14Histórico:


Ordinário010/1423/10/20143343

vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantesHistórico:


Ordinário498/1423/10/20143344

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14Histórico:



Ordinário020/1423/10/20143345

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.Histórico:


Ordinário096/1423/10/20143346

Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleiçao do CRO-MAHistórico:


Ordinário022/1423/10/20143347

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 19,11,14 Observaçao da eleiçao no CRO-RJHistórico:


Ordinário022/1423/10/20143348

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Campo Grande - MS observador da eleiçao do cr0o-ms dias 26 a 28,11,14Histórico:


Ordinário022/1423/10/20143349

Página:431/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFOHistórico:


Ordinário022/1423/10/20143350

Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 06,11,14 Complemento Reuniao OrdinariaHistórico:


Ordinário027/1423/10/20143351

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14Histórico:


Ordinário062/1423/10/20143352

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.Histórico:


Ordinário499/1423/10/20143353

Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislaçao.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Moira Pedroso Leão6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1423/10/20143354

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para vitoria-es, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffisionais de odontologia.Histórico:


Ordinário022/1423/10/20143355

Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.Histórico:


Ordinário027/1423/10/20143356


Ordinário032/1423/10/20143357

Página:432/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.Histórico:

Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.Histórico:


Ordinário032/1423/10/20143358

Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.Histórico:


Ordinário32/1424/10/20143359

Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.Histórico:


Ordinário97/1424/10/20143360

Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref mes 10/14Histórico:


Ordinário012/1424/10/20143361

Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.Histórico:


Ordinário23/1424/10/20143362

Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 03 ajuda de custo dias 30 e 31/10 e 01/11Histórico:

0,00577,500,000,00577,50Elsiana Brito de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1424/10/20143363


Ordinário022/1424/10/20143364

Página:433/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 08 diarias em Porto/Lisboa para Participaçao congresso da orgem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em PortugalHistórico:

Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.Histórico:


Ordinário26/1424/10/20143365

Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisiçao de uma bateria para automovel do CFOHistórico:

0,000,00333,00333,00333,00High Performance Comercio de RodasLtda


Ordinário495/1428/10/20143366

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiroHistórico:



Ordinário030/1428/10/20143367

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá,ref auxilio financeiroHistórico:



Ordinário030/1428/10/20143368

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref. auxilio financeiroHistórico:



Ordinário030/1428/10/20143369

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasilia para Reuniao da Comissao de LegislaçaoHistórico:


Ordinário032/1428/10/20143370


Ordinário119/1428/10/20143371

Página:434/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantesHistórico:


Ordinário119/1428/10/20143371

Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente o auxilio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.Histórico:



Ordinário30/1428/10/20143372

Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxilio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme ofício 231/2014.Histórico:



Ordinário030/1428/10/20143373

Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.Histórico:

0,000,00910,40910,40910,40RD Suprimentos para Escritório Ltda -ME


Ordinário500/1428/10/20143374

Valor empenhado ao Rio Center , referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.Histórico:



Ordinário376/1428/10/20143375

Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.Histórico:



Ordinário043/1428/10/20143376

Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.Histórico:

0,001.149,665.748,325.748,326.897,98Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário11/1428/10/20143377

Valor empenhado a Housing , referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.Histórico:



Ordinário16/1428/10/20143378

Página:435/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.Histórico:


Ordinário072/1430/06/20143379

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref reembolso de taxi conf. comprovantesHistórico:


Ordinário135/1428/10/20143381

Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.Histórico:



Ordinário253/1428/10/20143382

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643Histórico:


Ordinário093/1428/10/20143383

Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).Histórico:


Ordinário234/1428/10/20143384

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:


Ordinário297/1428/10/20143385

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasilia dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativosHistórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior


Ordinário022/1428/10/20143386

Página:436/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1428/10/20143387

Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.Histórico:


Ordinário91/1428/10/20143388

Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diárias em Brasilia dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de LegislaçaoHistórico:


Ordinário027/1428/10/20143389

Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de LegislaçaoHistórico:


Ordinário027/1428/10/20143390

Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.Histórico:


Ordinário86/201428/10/20143391

Valor empenhado a Lar da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Perícia Contábil.Histórico:



Ordinário84/201428/10/20143392

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de LegislaçaoHistórico:


Ordinário022/1428/10/20143393

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de éticaHistórico:


Ordinário027/1428/10/20143394

Página:437/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.Histórico:


Ordinário80/1428/10/20143395

Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de éticaHistórico:


Ordinário027/1428/10/20143396

Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.Histórico:


Ordinário78/201428/10/20143397

Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.Histórico:


Ordinário70/201428/10/20143398

Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.Histórico:



Ordinário59/201428/10/20143399

Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.Histórico:



Ordinário56/201428/10/20143400

Valor empenhado a LOCAWEB , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.Histórico:


Ordinário52/201428/10/20143401

Página:438/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantesHistórico:

0,000,00161.278,00161.278,00161.278,00PNP Solution Service Ltda


Ordinário377/1428/10/20143402

Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.Histórico:



Ordinário50/201428/10/20143403

Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856Histórico:



Ordinário348/1428/10/20143404

Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.Histórico:


Ordinário48/201428/10/20143405

Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internetHistórico:


Ordinário041/1428/10/20143406

Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática ME, referente a despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.Histórico:



Ordinário47/201428/10/20143407


Ordinário037/1428/10/20143408

Página:439/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalhoHistórico:


Ordinário037/1428/10/20143408

Valor empenhado a PRECISA , referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.Histórico:


Ordinário46/201428/10/20143409

Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.Histórico:


Ordinário45/201428/10/20143411

Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302Histórico:


Ordinário008/1428/10/20143412

Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.Histórico:



Ordinário44/201428/10/20143413

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1428/10/20143414

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref convenio 1011803/09/2008Histórico:


Ordinário070/1428/10/20143415


Ordinário422/1428/10/20143416

Página:440/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:


Ordinário422/1428/10/20143416

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref reembolso de taxi conf. comprovantesHistórico:



Ordinário064/1428/10/20143417

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidentedo CFO.

Histórico:


Ordinário23/1428/10/20143418

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro ePresidente do CFO.

Histórico:


Ordinário23/1428/10/20143419

Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.Histórico:

0,000,002.010,002.010,002.010,00Editora o Dia S/A


Ordinário494/1428/10/20143420

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/11/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1428/10/20143421

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd´s e jornada odontologica de dourados.Histórico:


Ordinário022/1428/10/20143422

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/10/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1428/10/20143423

Página:441/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.Histórico:


Ordinário022/1428/10/20143424

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversasHistórico:



Ordinário018/1428/10/20143425

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversasHistórico:



Ordinário018/1428/10/20143426

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoçoHistórico:

0,000,00394,07394,07394,07Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário063/1428/10/20143427

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541Histórico:



Ordinário020/1429/10/20143428

Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasilia dia 30,10,14 para Reuniao tecnica SaudeHistórico:


Ordinário027/1429/10/20143429

Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n lll ciatesbHistórico:

0,000,00385,00385,00385,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1429/10/20143430


Ordinário070/1429/10/20143431

Página:442/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.Histórico:

Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternizaçao e comemoraçao dos 65 anos da fundaçao da academiabrasileira de odontologia

Histórico:


Ordinário032/1429/10/20143432

Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de LegislaçaoHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1429/10/20143433

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com translados, conforme comprovantes ema anexo.Histórico:


Ordinário65/1429/10/20143434

Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.Histórico:

0,000,00192,50192,50192,50Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1429/10/20143435

Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.Histórico:


Ordinário032/1429/10/20143436

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com translado .Histórico:



Ordinário064/1429/10/20143437


Ordinário027/1429/10/20143438

Página:443/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).Histórico:


Ordinário027/1429/10/20143438

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária emOdontologia.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1429/10/20143439

Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.Histórico:


Ordinário022/1429/10/20143440

Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio , referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.Histórico:


Ordinário022/1429/10/20143441

Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.Histórico:


Ordinário004/1429/10/20143442

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.Histórico:



Ordinário030/1429/10/20143443

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.Histórico:

0,000,005.000,005.000,005.000,00Conselho Regional de Odontologia deMinas Gerais


Ordinário030/1429/10/20143444

Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectosinterdisciplinares da Política Penal.

Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Francisco Carlos Grilo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário26/1430/10/20143445


Ordinário22/1430/10/20143446

Página:444/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento deSoftware dos Conselhos de Odontologia.

Histórico:


Ordinário22/1430/10/20143446

Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxilio financeiro conforme oficio 252/2014.Histórico:



Ordinário30/1430/10/20143447

Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.Histórico:


Ordinário57/1430/10/20143448

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de despesas com táxi.Histórico:


Ordinário357/1430/10/20143449

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nso dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.Histórico:


Ordinário22/1431/10/20143450

Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.Histórico:


Ordinário503/1431/10/20143451

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.Histórico:



Ordinário33/1431/10/20143452



Ordinário504/1431/10/20143453

Página:445/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.Histórico:

Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .Histórico:



Ordinário20/1431/10/20143454

Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.Histórico:



Ordinário014/1431/10/20143455

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado FederalEspecial.

Histórico:


Ordinário23/1403/11/20143456

Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-MG.Histórico:


Ordinário23/1403/11/20143458

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1403/11/20143459




Ordinário006/1403/11/20143460

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1403/11/20143461


Ordinário22/1403/11/20143462

Página:446/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1403/11/20143462

Valor empenhado a Rubens C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1403/11/20143463

Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1403/11/20143464

Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1403/11/20143465

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.Histórico:


Ordinário072/1431/07/20143466

Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.Histórico:



Ordinário505/1403/11/20143467

Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicaçãoreferente a 10ª parcela.

Histórico:



Ordinário169/1403/11/20143468

Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.Histórico:


Ordinário32/1404/11/20143469


Ordinário26/1404/11/20143470

Página:447/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO- Assembléia das EspecialidadesOdontológicas.

Histórico:


Ordinário26/1404/11/20143470

Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro , nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.Histórico:


Ordinário22/1404/11/20143471

Valor empenhado ao Dr. César , para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.Histórico:


Ordinário22/1404/11/20143472

Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.Histórico:


Ordinário22/1404/11/20143473

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.Histórico:


Ordinário39/1404/11/20143475

Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.Histórico:



Ordinário376/1404/11/20143476

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.Histórico:


Ordinário23/1404/11/20143477



Ordinário022/1405/11/20143478


Ordinário022/1405/11/20143479

Página:448/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.Histórico:


Ordinário027/1405/11/20143480

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleiçao no cro-es.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1405/11/20143481

Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/11/14, reuniao sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.Histórico:


Ordinário022/1405/11/20143482

Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.Histórico:


Ordinário32/1405/11/20143483

Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.Histórico:


Ordinário32/1405/11/20143484

Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.Histórico:



Ordinário060/1405/11/20143485


Ordinário351/1405/11/20143486

Página:449/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11º Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.Histórico:


Ordinário22/1405/11/20143487

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.Histórico:


Ordinário22/1405/11/20143488

Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).Histórico:


Ordinário32/1405/11/20143489



Ordinário002/1430/09/20143490


0,0013.027,660,000,0013.027,66Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)

Ordinário002/1430/09/20143491



Ordinário002/1430/09/20143492



Ordinário002/1430/09/20143493

Página:450/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário002/1430/09/20143494

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.Histórico:


Ordinário072/1431/08/20143495

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.Histórico:


Ordinário508/1405/11/20143496

Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotionalHistórico:

0,000,00435,01435,01435,01Secretaria de Estado da Fazenda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário018/1405/11/20143497

Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.Histórico:



Ordinário028/1405/11/20143498

Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da DiretoriaHistórico:


Ordinário032/1406/11/20143499

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,reembolso despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:


Ordinário097/1406/11/20143500

Página:451/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.Histórico:



Ordinário077/1406/11/20143501

Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFOHistórico:


Ordinário96/1406/11/20143502

Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.Histórico:


Ordinário58/1406/11/20143503

Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião do Conselhinho.Histórico:


Ordinário27/1410/11/20143504

Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente.

Histórico:


Ordinário23/1410/11/20143505

Valor empenhado a Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente.

Histórico:


Ordinário23/1410/11/20143506

Valor empenhado a Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio BrasilSorridente.

Histórico:


Ordinário27/1410/11/20143507


Ordinário27/1410/11/20143508

Página:452/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto,referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio BrasilSorridente.

Histórico:

Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.

Histórico:


Ordinário27/1410/11/20143509

Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.Histórico:


Ordinário357/1410/11/20143510

Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.Histórico:



Ordinário20/1410/11/20143511

Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.Histórico:

0,000,0022.555,5422.555,5422.555,54Daniel Franco Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário509/1410/11/20143512

Valor empenhado a Aluízio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.Histórico:


Ordinário32/1410/11/20143513

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.Histórico:


Ordinário22/1410/11/20143514

Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convidados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.Histórico:


Ordinário97/1410/11/20143515

Página:453/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselhinho.Histórico:


Ordinário22/1410/11/20143516

Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde ecertificação digital no

Histórico:


Ordinário22/1410/11/20143517

Valor empenhado a Andrea Damm, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/1410/11/20143518

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1410/11/20143519

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1410/11/20143520

Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1410/11/20143521

Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1410/11/20143522

Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1410/11/20143523

Página:454/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1410/11/20143524

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.Histórico:


Ordinário70/1411/11/20143525

Valor empenhado a Fetranspor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário03/1411/11/20143526

Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisiçõs de cartão alimentação e refeição.Histórico:



Ordinário05/1411/11/20143527

Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143528

Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143529

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 01 diaria em Brasilia dia 12,11,14 e 01 diaria em Belo horizonteHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1411/11/20143530

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/1411/11/20143531

Página:455/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário24/1411/11/20143532

Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria ExtraordiariaHistórico:

0,000,00770,00770,00770,00Sergio de Sa Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1411/11/20143533

Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143534

Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria ExtraordiariaHistórico:


Ordinário026/1411/11/20143535

Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143536

Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria ExtraordiariaHistórico:


Ordinário026/1411/11/20143537

Valor empenhado a Luiz Fernando , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria ExtraordiariaHistórico:


Ordinário026/1411/11/20143538

Valor empenhado a Outair Bastazini , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria ExtraordiariaHistórico:


Ordinário026/1411/11/20143539

Página:456/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Anselmo Calixto , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 15,11,14 Reuniao Plenaria ExtraordiariaHistórico:


Ordinário026/1411/11/20143540

Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143541

Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143542

Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143543

Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143544

Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143545

Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) nodia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143546

Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143547

Página:457/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143548

Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01diária em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143549

Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143550

Valor empenhado a Eimar d e Olieveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143551

Valor empenhado a Eimar d e Olieveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143552

Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário11/11/20143553

Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143554

Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143555

Página:458/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143556

Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143557

Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1411/11/20143558

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário32/1411/11/20143559

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.Histórico:



Ordinário20/1411/11/20143560

Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .Histórico:


Ordinário119/1411/11/20143561

Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro(RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.Histórico:


Ordinário32/1411/11/20143562



Ordinário18/1411/11/20143563

Página:459/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.Histórico:

Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Morais e Ricardo Quirino de Freitas.Histórico:



Ordinário070/1411/11/20143564

Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecçao de cedula auxiliar de saude bucal conf nfs 261262 e 263Histórico:


Ordinário351/1412/11/20143565

Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.Histórico:



Ordinário310/1412/11/20143566

Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.Histórico:


Ordinário22/1412/11/20143567

Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.Histórico:


Ordinário27/1412/11/20143568

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1412/11/20143569

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:


Ordinário24/1412/11/20143570


Ordinário22/1412/11/20143571

Página:460/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14 , complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).Histórico:

Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com postagens conforme fatura em anexo.Histórico:

0,0014.481,760,000,0014.481,76EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos


Ordinário017/1412/11/20143572

Valor empenhado a Ataide Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/114/14 para observador da eleição do CRO-RJ.Histórico:


Ordinário22/1412/11/20143573

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.Histórico:


Ordinário22/1414/11/20143574

Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com translados.Histórico:



Ordinário310/1414/11/20143575

Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.Histórico:



Ordinário028/1414/11/20143576

Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.Histórico:



Ordinário40/1414/11/20143577


Ordinário24/1414/11/20143578

Página:461/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.Histórico:


Ordinário24/1414/11/20143578

Valor empenhado a Rubens Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.Histórico:


Ordinário24/1414/11/20143579

Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015Histórico:



Ordinário340/1414/11/20143580

Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .Histórico:


Ordinário22/1417/11/20143581

Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1417/11/20143582

Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO-PI.Histórico:


Ordinário22/1417/11/20143583

Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1417/11/20143584

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Nova Friburgo( RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio deSustentabilidade.

Histórico:


Ordinário27/1417/11/20143585

Página:462/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.Histórico:


Ordinário27/1417/11/20143586

Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1417/11/20143587

Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1417/11/20143588

Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1417/11/20143589

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1417/11/20143590

Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1417/11/20143591

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.Histórico:


Ordinário227/1430/09/20143592

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.Histórico:


Ordinário227/1430/09/20143593

Página:463/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.Histórico:


Ordinário227/1430/09/20143594

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.Histórico:


Ordinário227/1430/09/20143595

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de telefone fixo.Histórico:


Ordinário021/1417/11/20143596

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0Histórico:


Ordinário226/1430/09/20143597

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-ABO.RJ.Histórico:


Ordinário32/1417/11/20143598

Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1417/11/20143599

Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Salvador(BA) nos dias 20 e21/11/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.Histórico:

0,001.540,000,000,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1417/11/20143600


Ordinário27/1417/11/20143601

Página:464/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.Histórico:


Ordinário27/1417/11/20143601

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.Histórico:


Ordinário510/1417/11/20143602



Ordinário002/1431/10/20143603



Ordinário002/1431/10/20143604



Ordinário002/1431/10/20143605



Ordinário002/1431/10/20143606

Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.Histórico:


Ordinário22/1418/11/20143607

Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.Histórico:


Ordinário49/1418/11/20143608

Página:465/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário22/1418/11/20143609

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.Histórico:


Ordinário066/1418/11/20143610

Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.Histórico:



Ordinário15/1418/11/20143611

Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.Histórico:



Ordinário15/1418/11/20143612

Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.Histórico:



Ordinário15/1418/11/20143613

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.Histórico:



Ordinário20/1418/11/20143614

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.Histórico:



Ordinário18/1418/11/20143615

0,004.000,000,000,004.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário512/1418/11/20143616

Página:466/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.Histórico:

Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.Histórico:

0,004.000,000,000,004.000,00Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário513/1418/11/20143617

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.Histórico:


Ordinário63/1418/11/20143618

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.Histórico:

0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Conselho Regional de Odontologia doAmazonas


Ordinário30/1419/11/20143619

Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.Histórico:


Ordinário65/1419/11/20143620

Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho De Paoli, referente a restituição de despesas com eletricista e bombeiro hidráulico.Histórico:



Ordinário015/1419/11/20143621

Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.Histórico:


Ordinário093/1419/11/20143622


Ordinário097/1419/11/20143623

Página:467/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.Histórico:

Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesas de refeições diversas.Histórico:


Ordinário096/1419/11/20143624

Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.Histórico:


Ordinário379/1419/11/20143625

Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 08/14.Histórico:

0,000,00508,88508,88508,88Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário004/1430/09/20143626

Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros daDiretoria do Conselho Federal de Odontologia.

Histórico:


Ordinário032/1419/11/20143627

Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria doConselho Federal de Odontologia.

Histórico:


Ordinário032/1419/11/20143628

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.Histórico:


Ordinário039/1419/11/20143629


Ordinário22/1419/11/20143630

Página:468/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.Histórico:

Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .Histórico:


Ordinário22/1419/11/20143631

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1419/11/20143632

Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com translado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.Histórico:



Ordinário64/1419/11/20143633

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário023/1424/11/20143634

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1424/11/20143635

Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1424/11/20143636

Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF)) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1424/11/20143637


Ordinário023/1424/11/20143638

Página:469/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF)) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário023/1424/11/20143638

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP)) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário023/1424/11/20143639

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.Histórico:


Ordinário009/1424/11/20143640

Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.Histórico:


Ordinário004/1424/11/20143641

Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.Histórico:



Ordinário021/1424/11/20143642

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxilio financeiro parcela 3/3 através do oficio 252/2014.Histórico:



Ordinário30/1424/11/20143643

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 14/2014.Histórico:



Ordinário30/1424/11/20143644

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 61/2014.Histórico:



Ordinário30/1424/11/20143645

Página:470/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia14/11/2014 comprovantes em anexo.

Histórico:


Ordinário514/1424/11/20143646

Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1424/11/20143647

Valor empenhado a Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.Histórico:


Ordinário23/1424/11/20143648

Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.Histórico:



Ordinário515/1424/11/20143649

Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 09/14.Histórico:

0,000,00508,88508,88508,88Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário004/1407/10/20143650

Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.Histórico:


Ordinário12/1424/11/20143651

Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachosadministrativos.

Histórico:


Ordinário32/1424/11/20143652


Ordinário023/1424/11/20143653

Página:471/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.Histórico:


Ordinário023/1424/11/20143653

Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com alugues das salas 2301/2302.Histórico:

0,004.585,500,000,004.585,50Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário08/1424/11/20143654

Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com alugues das salas 2301/2302.Histórico:

0,004.585,500,000,004.585,50Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário08/201424/11/20143655

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .Histórico:



Ordinário028/1424/11/20143656

Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP0 no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .Histórico:

0,00192,500,000,00192,50Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1424/11/20143657

Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.Histórico:


Ordinário22/1425/11/20143658

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.Histórico:


Ordinário27/1125/11/20143659


Ordinário27/1425/11/20143660

Página:472/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.Histórico:

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/11/14 para reunião Plenária.Histórico:


Ordinário27/1425/11/20143661

Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD´s e LPD`s.`sHistórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1425/11/20143662

Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD´s e LPD`s.Histórico:


Ordinário32/1425/11/20143663

Valor empenhado a Toshio Uehara,referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD´s e LPD`s.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Toshio Uehara6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1425/11/20143664

Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD´s e LPD`s.Histórico:


Ordinário27/1425/11/20143665

Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.Histórico:


Ordinário22/1425/11/20143666

Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1425/11/20143667


Ordinário27/1425/11/20143668

Página:473/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRH.Histórico:


Ordinário27/1425/11/20143668

Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.Histórico:

0,006.370,990,000,006.370,99Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário11/1425/11/20143669

Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.Histórico:



Ordinário348/1425/11/20143670

Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91( RJ) e 1829,32( DF).Histórico:


Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para ofornecimento e instalação de No Break.

Histórico:

0,000,001.876,001.876,001.876,00Editora o Dia S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário506/1425/11/20143672

Valor empenhado a Eduardo R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.Histórico:


Ordinário13/201425/11/20143673

Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.Histórico:


Ordinário37/201425/11/20143675

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.Histórico:

1.136,630,000,000,001.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário41/201425/11/20143676

Página:474/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.Histórico:



Ordinário16/1425/11/20143677

Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.Histórico:



Ordinário44/1425/11/20143678

Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.Histórico:


Ordinário45/1425/11/20143679

Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, ref. a envio de recortes diarios.Histórico:


Ordinário046/1425/11/20143680

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a aluguel de salas 205 a 209 cfo df.Histórico:

0,002.861,400,000,002.861,40Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping


Ordinário043/1425/11/20143681

Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assitencia tecnica em sistema de sonorização.Histórico:



Ordinário047/1425/11/20143682

Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.Histórico:

0,000,000,0043.801,9943.801,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário048/1425/11/20143683

Página:475/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.Histórico:



Ordinário050/1425/11/20143684

Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.Histórico:

1.219,700,000,000,001.219,70Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática

Ordinário052/1425/11/20143685

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.Histórico:



Ordinário056/1425/11/20143686

Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.Histórico:



Ordinário059/1425/11/20143687

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagioHistórico:


Ordinário070/1425/11/20143688

Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.Histórico:

0,000,001.640,211.640,211.640,21Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática

Ordinário080/1425/11/20143689

Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.Histórico:

450,000,000,000,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática

Ordinário086/1425/11/20143690


Ordinário091/1425/11/20143691

Página:476/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de softwareHistórico:

Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamaçoes trabalhistas.Histórico:


Ordinário234/1425/11/20143692

Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção de sistema de abertura de portas.Histórico:



Ordinário253/1425/11/20143693

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de pericia contabil.Histórico:

0,0032.500,000,000,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA


Ordinário084/1425/11/20143694

Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.Histórico:


Ordinário334/1425/11/20143695

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.Histórico:


Ordinário93/1425/11/20143696

Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.Histórico:

821,540,000,000,00821,54Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA


Ordinário376/7425/11/20143697


Ordinário062/1426/11/20143698

Página:477/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14Histórico:


Ordinário062/1426/11/20143698

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.Histórico:


Ordinário93/1426/11/20143699

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.Histórico:

0,000,0067,0067,0067,00Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário497/1426/11/20143700

Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.Histórico:


Ordinário010/1426/11/20143701

Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com translado e alimentação.Histórico:


Ordinário65/1426/11/20143702

Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.Histórico:


Ordinário27/1426/11/20143703

Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.Histórico:



Ordinário18/1426/11/20143704



Ordinário169/1426/11/20143705

Página:478/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco nagestão da comunicação do CFO.

Histórico:



Ordinário169/1426/11/20143705

Valor empenhado a Aluízio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.Histórico:


Ordinário032/1426/11/20143706

Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes ema anexo.Histórico:



Ordinário341/1426/11/20143707



Ordinário072/1431/07/20143708

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasília, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889.Histórico:


Ordinário023/1431/07/20143709

Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.Histórico:


Ordinário022/1427/11/20143710

Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.Histórico:


Ordinário022/1427/11/20143711

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.Histórico:


Ordinário022/1427/11/20143712

Página:479/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.Histórico:


Ordinário022/1427/11/20143713

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário027/1427/11/20143714

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.Histórico:


Ordinário022/1427/11/20143715

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.Histórico:


Ordinário027/1427/11/20143716

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.Histórico:


Ordinário022/1427/11/20143717

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeiçao.Histórico:


Ordinário097/1427/11/20143718

Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.Histórico:



Ordinário517/1427/11/20143719


Ordinário32/1427/11/20143720

Página:480/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Aluísio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.Histórico:


Ordinário32/1427/11/20143720

vr. ref. despesas com pedagios - Sem Parar mes 11/14Histórico:



Ordinário077/1401/12/20143721

reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantesHistórico:


Ordinário110/1401/12/20143722

vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14Histórico:


Ordinário057/1401/12/20143723

vr ref. serviços de publicaçao na Imprensa Nacional conf. reciboHistórico:



Ordinário028/1401/12/20143724

vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718Histórico:


Ordinário093/1401/12/20143725

Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.Histórico:


Ordinário32/1401/12/20143726


Ordinário32/1401/12/20143727

Página:481/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.Histórico:


Ordinário32/1401/12/20143727

Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.Histórico:


Ordinário32/1401/12/20143728

valor empenhado a Fabricio, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.Histórico:


Ordinário32/1401/12/20143729

Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.Histórico:


Ordinário32/1401/12/20143730

Valor empenhado ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrrativos.Histórico:


Ordinário22/1401/12/20143731

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.Histórico:


Ordinário32/1401/12/20143732

Valor empenhado a Felipe, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.Histórico:


Ordinário32/1401/12/20143733

0,000,001.540,001.540,001.540,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1401/12/20143734

Página:482/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Maria Lucia , referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.Histórico:

0,000,001.540,001.540,001.540,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1401/12/20143734

Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1401/12/20143735

Valor empenhado a Ericson Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1401/12/20143736

Valor empenhado a Juan R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de ProfissõesRegulamentadas.

Histórico:


Ordinário23/1401/12/20143737

Valor empenhado a Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora doexpediente normal.

Histórico:


Ordinário32/1401/12/20143738

Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1401/12/20143739

Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABIRibeirão preto (SP).

Histórico:


Ordinário22/1401/12/20143740

Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.Histórico:

7.851,100,000,000,007.851,10Juliana Belmont Franca 135176157906.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva

Ordinário516/1401/12/20143741

Página:483/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.Histórico:



Ordinário33/1401/12/20143742

Valor empenhado a Luiz E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1401/12/20143743

Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13812/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1401/12/20143744

Valor referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1401/12/20143745

Valor empenhado a Rubens C. Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.Histórico:


Ordinário22/1401/12/20143746

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1401/12/20143747

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1401/12/20143748

Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .Histórico:



Ordinário507/1401/12/20143749

Página:484/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.Histórico:



Ordinário20/1401/12/20143750

Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário02/1401/12/20143751

Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ e DF competência 11/2014.Histórico:


Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.Histórico:



Ordinário014/1401/12/20143753

Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008Histórico:



Ordinário020/1402/12/20143754

Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014Histórico:


Ordinário008/1402/12/20143755

Vlor empenhas a Marcelo Santigo ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014Histórico:


Ordinário008/1402/12/20143756

0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1402/12/20143757

Página:485/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Eimar L de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.Histórico:

Valor empenhado a Dalter s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1402/12/20143758

Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.Histórico:

0,000,002.310,002.310,002.310,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário27/1402/12/20143759

Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de AssistênciaFarmacêutica.

Histórico:


Ordinário26/1402/12/20143760

Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.Histórico:


Ordinário22/1402/12/20143761

Valor empenhado a Benício, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.Histórico:


Ordinário22/1402/12/20143762

Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.Histórico:


Ordinário22/1402/12/20143763

Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxílio financeiro conforme oficio CRO-RN-478/2014.Histórico:

0,000,00148.000,00148.000,00148.000,00Conselho Regional de Odontologia doRio Grande do Norte


Ordinário030/1402/12/20143764


Ordinário518/1402/12/20143765

Página:486/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.Histórico:


Ordinário518/1402/12/20143765

Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagemde ar condicionado.

Histórico:


Ordinário32/1402/12/20143766

Valor empenhado a Fabrício Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.Histórico:


Ordinário32/1402/12/20143767

Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.Histórico:


Ordinário32/1402/12/20143768

Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.Histórico:


Ordinário32/1402/12/20143769

Valor empenhado a Fabio Oliveira, referente a02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.Histórico:


Ordinário32/1402/12/20143770

Valor empenhado a Condominio do Complexo Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.Histórico:



Ordinário43/1402/12/20143771


Ordinário27/1402/12/20143772

Página:487/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34º reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.Histórico:


Ordinário27/1402/12/20143772

Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos translado comprovantes em anexo.Histórico:


Ordinário65/1402/12/20143773

Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselhinho.Histórico:


Ordinário027/1403/12/20143774

Valor empenhado a Ermensson, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.Histórico:


Ordinário027/1403/12/20143775

Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1403/12/20143776

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1403/12/20143777

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/125/14 para reunião de Diretoria.Histórico:


Ordinário22/1403/12/20143778

Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.Histórico:



Ordinário018/1403/12/20143779



Ordinário020/1403/12/20143780

Página:488/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.Histórico:



Ordinário020/1403/12/20143780

Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro .Histórico:



Ordinário30/1403/12/20143781

Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário02/1403/12/20143782

Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.Histórico:



Ordinário60/1404/12/20143783

Valor empenhado a F.L. Fernanandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.Histórico:

0,000,001.676,501.676,501.676,50Fertro Desvallo - F.L. FernandesComércio e Prestadora de Serviços - ME


Ordinário492/1404/12/20143784

Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.Histórico:


Ordinário58/1404/12/20143785

Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.Histórico:


Ordinário032/1404/12/20143786


Ordinário032/1404/12/20143787

Página:489/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Aluízio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.Histórico:

Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.Histórico:


Ordinário039/1404/12/20143788

Valor empenhado a Ademóveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferropintados na cor cinza e tampo de 18 mm.

Histórico:



Ordinário520/1404/12/20143789

Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com translado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).Histórico:


Ordinário136/1404/12/20143790

Valor empenhado a Wilsom Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.Histórico:


Ordinário032/1404/12/20143791

vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagensHistórico:



Ordinário12/11/20143792

Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.Histórico:



Ordinário340/1405/12/20143793


Ordinário022/1405/12/20143794

Página:490/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1405/12/20143794

Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.Histórico:


Ordinário032/1405/12/20143795

Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área daSaúde e o Mercosul"

Histórico:


Ordinário027/1405/12/20143796

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.Histórico:



Ordinário028/1405/12/20143797

Valor empenhado a Fetranspor , referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1405/12/20143798

Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.Histórico:


Ordinário027/1405/12/20143799

Valor empenhado à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1405/12/20143800

Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.Histórico:


Ordinário027/1405/12/20143801

Página:491/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Maria C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.Histórico:


Ordinário027/1405/12/20143802

Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.Histórico:


Ordinário022/1408/12/20143803

Valor empenhado a José R. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.Histórico:


Ordinário022/1408/12/20143804

Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1408/12/20143805

Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.Histórico:


Ordinário027/1408/12/20143807

Valor empenhado a Ermensson, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09 /12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.Histórico:


Ordinário027/1408/12/20143808

Valor empenhado a Luz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1408/12/20143809

Valor empenhado a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1408/12/20143810

Página:492/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1408/12/20143811

Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1408/12/20143812

Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário23/1408/12/20143813

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Palmas(TO) nos dis 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1408/12/20143814

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.Histórico:

0,003.080,000,000,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/1408/12/20143815

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1408/12/20143816

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1408/12/20143817

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1408/12/20143818

Página:493/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

vr. ref. 02 diarias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasilia para Despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1408/12/20143819

Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenáriaHistórico:


Ordinário024/1408/12/20143820

vr. ref. 03 diarias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao PlenariaHistórico:


Ordinário024/1408/12/20143821

vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasilia dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativoHistórico:


Ordinário022/1408/12/20143822

Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.Histórico:


Ordinário21/1408/12/20143823

vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14Histórico:


Ordinário022/1408/12/20143824

Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de translado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.Histórico:


Ordinário64/1408/12/20143825


Ordinário024/1408/12/20143826

Página:494/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de JaneiroHistórico:


Ordinário024/1408/12/20143826

Valor empenhado a Thomas Greg & Sons, referente a despesas com serviços de impressão de kit protocolos de cartões de identificação CFO.Histórico:

0,00453.560,000,000,00453.560,00Thomas Greg & Sons Gr.Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT

6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional

Ordinário238/1408/12/20143827

vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1409/12/20143828

Valor empenhado a Antonio Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).Histórico:


Ordinário23/1409/12/20143829

Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.Histórico:



Ordinário70/1409/12/20143830

Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição( CRO-SE).Histórico:


Ordinário379/1409/12/20143831

Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .Histórico:



Ordinário19/1409/12/20143832


Ordinário522/1409/12/20143833

Página:495/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.Histórico:


Ordinário522/1409/12/20143833

Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com translado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.Histórico:

0,000,0078,0078,0078,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário288/1409/12/20143834

Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.Histórico:


Ordinário48/1409/12/20143835

Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .Histórico:


Ordinário32/1409/12/20143836

Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados .Histórico:


Ordinário97/1409/12/20143837

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.Histórico:


Ordinário523/1410/12/20143838

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica.Histórico:

1.155,009.345,000,000,0010.500,00JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário93/1410/12/20143839

Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nso dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:


Ordinário22/1410/12/20143840

Página:496/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:


Ordinário22/1410/12/20143841

Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:


Ordinário22/1410/12/20143842

Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1410/12/20143843

Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário024/1410/12/20143844

Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.Histórico:

0,000,00143,25143,25143,25Moira Pedroso Leão6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário363/1410/12/20143845

valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1411/12/20143846

valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.Histórico:


Ordinário024/1411/12/20143847

valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinária plenario.Histórico:


Ordinário024/1411/12/20143848

Página:497/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.Histórico:



Ordinário005/1411/12/20143849

valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.Histórico:


Ordinário065/1411/12/20143850

valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustivel,Histórico:


Ordinário063/1411/12/20143851

valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.Histórico:


Ordinário032/1411/12/20143852

valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rjHistórico:


Ordinário032/1411/12/20143853

valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref .a ajudas de custo dias 12/12/14, disposição da diretoria.Histórico:


Ordinário032/1411/12/20143854

valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.Histórico:

0,000,00422,40422,40422,40Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp


Ordinário519/1411/12/20143855

Página:498/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.Histórico:



Ordinário17/1412/12/20143856

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.Histórico:


Ordinário78/1415/12/20143857

Valor empenhado a Trans LLoydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.Histórico:

0,000,00785,65785,65785,65Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos

Ordinário389/1415/12/20143858

Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.Histórico:



Ordinário310/1415/12/20143859

Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 12/12 conforme oficio 01/2014.Histórico:



Ordinário30/1415/12/20143860

Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário20/1415/12/20143861

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.Histórico:



Ordinário28/1415/12/20143862


Ordinário527/1415/12/20143863

Página:499/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.Histórico:


Ordinário527/1415/12/20143863

Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.Histórico:



Ordinário15/12/20143864

Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.Histórico:

0,000,0022.555,5422.555,5422.555,54Daniel Franco Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário509/1415/12/20143865

Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.Histórico:

0,000,001.647,001.647,001.647,00Tecnovet Tecnologia de Controle deVetores Ltda - ME


Ordinário524/1415/12/20143866

Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.Histórico:

4.564,770,000,000,004.564,77Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli


Ordinário15/1415/12/20143867

Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.Histórico:



Ordinário15/1415/12/20143868

Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.Histórico:



Ordinário15/1415/12/20143869


Ordinário27/1415/12/20143870

Página:500/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.Histórico:


Ordinário27/1415/12/20143870

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário27/1415/12/20143871

Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/12/20143872

Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/12/20143873

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/12/20143874

Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:


Ordinário24/1415/12/20143875

Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:


Ordinário24/1415/12/20143876

Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/12/20143877


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/1415/12/20143878

Página:501/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/1415/12/20143878

Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton

Ordinário24/1415/12/20143879

Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/12/20143880

Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/12/20143881

Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1415/12/20143882

Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:


Ordinário24/1415/12/20143883

Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:


Ordinário24/1415/12/20143884

vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14Histórico:



Ordinário40/1416/12/20143885


Ordinário24/1416/12/20143886

Página:502/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143886

Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143887

Valor empenhado a Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143888

Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143889

Valor empenhado a Murilo rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143890

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143891

Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143892

Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 `a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143893


Ordinário24/1416/12/20143894

Página:503/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:

Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143895

Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143896

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143897

Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143898

Valor empenhado a Eimar l. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143899

Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1416/12/20143900

Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.Histórico:



Ordinário583/1416/12/20143901

Página:504/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.Histórico:


Ordinário010/1416/12/20143902

Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.Histórico:



Ordinário18/1416/12/20143903

Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.Histórico:

2.575,020,000,000,002.575,02rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário09/1417/12/20143904

Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.Histórico:



Ordinário16/1417/12/20143905

Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com translado.Histórico:



Ordinário64/1417/12/20143906

Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.Histórico:



Ordinário31/1417/12/20143907

vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto centralHistórico:


Ordinário522/1417/12/20143908

Página:505/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.Histórico:


Ordinário24/1417/12/20143909

Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de translado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.Histórico:


Ordinário135/1417/12/20143910

Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário22/1417/12/20143911

valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.Histórico:


Ordinário032/1417/12/20143912

valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.Histórico:


Ordinário032/1417/12/20143913

valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.Histórico:


Ordinário032/1417/12/20143914

valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.Histórico:


Ordinário032/1417/12/20143915

Página:506/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.Histórico:


Ordinário032/1417/12/20143916

valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.Histórico:


Ordinário039/1417/12/20143917

Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.Histórico:


Ordinário21/1418/12/20143918

Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.Histórico:


Ordinário32/1418/12/20143919

Valor empenhado a Aluízio dos Santos, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.Histórico:


Ordinário32/1418/12/20143920

Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.Histórico:


Ordinário584/1418/12/20143921

Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.Histórico:



Ordinário18/1418/12/20143922



Ordinário20/1418/12/20143923

Página:507/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes eme anexo.Histórico:



Ordinário20/1418/12/20143923

valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.Histórico:


Ordinário065/1418/12/20143924

valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veicul oe combustível.Histórico:



Ordinário107/1418/12/20143925

Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transsporte conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.Histórico:


Ordinário97/1418/12/20143926

valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.Histórico:


Ordinário032/1418/12/20143927

Valor empenhado a Valdenize, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/12/14 para assessorar à Vice- Presidência na reunião Plenária.Histórico:


Ordinário32/1418/12/20143928

valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.Histórico:


Ordinário032/1418/12/20143929


Ordinário032/1418/12/20143930

Página:508/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.Histórico:

Valor empenhado a Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado namudança de sala.

Histórico:


Ordinário32/1418/12/20143931

valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.Histórico:


Ordinário032/1418/12/20143932

Valor empenhado a Felipe Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado namudança de sala.

Histórico:


Ordinário32/1418/12/20143933

Valor empenhado ao CRO-RO referente auxilio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.Histórico:



Ordinário30/1418/12/20143934

Valor empenhado a Roberto A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.Histórico:


Ordinário32/1418/12/20143935

valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts mes 12 e 2 parcela do 13 salário.Histórico:



Ordinário110/1418/12/20143937

Página:509/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.Histórico:

valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.Histórico:



Ordinário064/1418/12/20143938

valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral

Ordinário585/1418/12/20143939

Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos e processos.Histórico:

0,0076.615,000,000,0076.615,00Mycroarq LTDA - Tecnologia daInformação


Ordinário348/1422/12/20143940

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.Histórico:

122.167,180,000,000,00122.167,18JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário093/1422/12/20143942

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.Histórico:

2.895,110,000,000,002.895,11Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping


Ordinário043/1422/12/20143943

Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14Histórico:


Ordinário586/1422/12/20143944

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.Histórico:

1.232,000,000,000,001.232,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1423/12/20143945

Página:510/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.Histórico:

1.232,000,000,000,001.232,00Suzie Hartmann Lontra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1423/12/20143946

Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.Histórico:

1.232,000,000,000,001.232,00Anselmo Vieira de Andrade6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1423/12/20143947

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.Histórico:

0,0030.757,880,000,0030.757,88promotional travel viagens e turismoltda


Ordinário020/1423/12/20143948

Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.Histórico:


Ordinário49/1429/12/20143949

Valor empenhado a Embratel, referente e a despesas com PVN- Viphone Ri Nacional-PAS 039-LD e VLN-Vipline.Histórico:



Ordinário21/1429/12/20143950

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14Histórico:

0,000,0056.000,0056.000,0056.000,00Conselho Regional de Odontologia deRoraima


Ordinário030/1430/12/20143951

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14Histórico:

0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Conselho Regional de Odontologia dePernambuco


Ordinário030/1430/12/20143952

151,341.450,320,000,001.601,66Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário062/1430/12/20143953

Página:511/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14Histórico:

151,341.450,320,000,001.601,66Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário062/1430/12/20143953

Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.Histórico:

4.460,570,000,000,004.460,57PNP Solution Service Ltda


Ordinário587/1431/12/20143954

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.Histórico:


Ordinário66/1431/12/20143955

Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.Histórico:


Ordinário63/1431/12/20143956

Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.Histórico:

2.310,000,000,000,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1431/12/20143957

Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário32/1428/12/20143958

Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.Histórico:


Ordinário23/1431/12/20143959


Ordinário97/1431/12/20143960

Página:512/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.Histórico:


Ordinário97/1431/12/20143960

Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.Histórico:


Ordinário70/1431/12/20143961

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.Histórico:


Ordinário226/1431/10/20143962

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.Histórico:


Ordinário227/1431/10/20143963

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.Histórico:


Ordinário227/1431/10/20143964

Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.Histórico:

10.584,930,000,000,0010.584,93promotional travel viagens e turismoltda


Ordinário20/1431/12/20143965

Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.Histórico:

6.120,000,000,000,006.120,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe


Ordinário30/1431/12/20143966

Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.Histórico:

276.396,670,000,000,00276.396,67Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP


Ordinário169/1431/12/20143967


Ordinário227/1431/10/20143968

Página:513/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.Histórico:

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.Histórico:


Ordinário227/1431/10/20143969

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014.Histórico:


Ordinário039/1431/12/20143970

Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.Histórico:

11.420,330,000,000,0011.420,33Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário058/1431/12/20143971

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.Histórico:


Ordinário227/1431/10/20143972

Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.Histórico:

2.580,000,000,000,002.580,00Editora o Dia S/A


Ordinário525/1431/12/20143973

Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentaçao mes 12/14Histórico:



Ordinário005/1431/12/20143974


Ordinário057/1431/12/20143975

Página:514/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.Histórico:



Ordinário417/1429/09/20143976

Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902Histórico:

0,000,00613,88613,88613,88Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário010/1416/12/20143977

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.Histórico:

0,000,007.915,447.915,447.915,44Secretaria da Receita Federal do Brasil -MF


Ordinário006/1430/11/20143978

Valor empenhado a Institudo Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014Histórico:

0,0024.367,150,00144.979,86169.347,01Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário021/1431/12/20143979

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.Histórico:

8.064,120,000,000,008.064,12Secretaria da Receita Federal do Brasil -MF


Ordinário06/1431/12/20143980

Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855Histórico:

0,000,0024,7124,7124,71Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp


Ordinário519/1429/12/20143981

Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.Histórico:

263.965,940,000,000,00263.965,94EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos


Ordinário017/1431/12/20143982

Página:515/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário002/1430/11/20143983



Ordinário002/1430/11/20143984



Ordinário002/1430/11/20143985



Ordinário002/1430/11/20143986



Ordinário002/1430/11/20143987



Ordinário002/1431/12/20143988



Ordinário002/1431/12/20143989


Ordinário002/1431/12/20143990

Página:516/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário002/1431/12/20143990



Ordinário002/1431/12/20143991



Ordinário002/1431/12/20143992

Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.Histórico:


Ordinário002/1431/12/20143993

Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.Histórico:

76.615,000,000,000,0076.615,00Mycroarq LTDA - Tecnologia daInformação


Ordinário348/1431/12/20143994

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.Histórico:


Ordinário21/1431/12/20143995

Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.Histórico:

6.370,990,000,000,006.370,99Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário11/1431/12/20143996

2.430.000,000,000,000,002.430.000,00Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário338/1406/11/20143997

Página:517/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.Histórico:

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.Histórico:


Ordinário227/1430/11/20143998

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.Histórico:


Ordinário227/1430/11/20143999



Ordinário227/1430/11/20144000



Ordinário227/1430/11/20144001

Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.Histórico:


Ordinário032/1431/12/20144002

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.Histórico:


Ordinário227/1431/12/20144003



Ordinário227/1431/12/20144004


Ordinário227/1431/12/20144005

Página:518/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Ordinário227/1431/12/20144005



Ordinário227/1431/12/20144006

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.Histórico:


Ordinário227/1431/12/20144007

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.Histórico:


Ordinário226/1430/11/20144008

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.Histórico:


Ordinário226/1431/12/20144009

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1431/08/20144010

Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.Histórico:

0,000,000,00103.648,12103.648,12Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1430/12/20144011

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.Histórico:


Ordinário072/1430/09/20144012

3.900,200,000,000,003.900,20Fertro Desvallo - F.L. FernandesComércio e Prestadora de Serviços - ME


Ordinário492/1431/12/20144013

Página:519/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.Histórico:

3.900,200,000,000,003.900,20Fertro Desvallo - F.L. FernandesComércio e Prestadora de Serviços - ME


Ordinário492/1431/12/20144013

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1431/10/20144014

Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.Histórico:

0,000,00770,00770,00770,00Elito Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1431/10/20144015

Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novosite do CFO. complemento do empenho 3280.

Histórico:

0,00462,000,000,00462,00Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1431/10/20144016



Ordinário072/1430/11/20144017

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.Histórico:


Ordinário072/1431/12/20144018

Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.Histórico:


Ordinário022/1431/12/20144019



Ordinário072/1430/09/20144020


Ordinário072/1431/10/20144021

Página:520/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diveras, per. 10/14, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1431/10/20144021



Ordinário072/1430/11/20144022

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1430/11/20144023



Ordinário072/1431/12/20144024

Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.Histórico:


Ordinário022/1431/12/20144025

Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.Histórico:

0,002.310,000,000,002.310,00Maria Aragão Sales Cavalcante6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1431/12/20144026

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.Histórico:


Ordinário009/1431/12/20144027

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário023/1431/12/20144028


Ordinário093/1431/12/20144029

Página:521/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14.Histórico:

Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.Histórico:

0,007.285,430,000,007.285,43Sul América Companhia Nacional deSeguros

6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral

Ordinário585/1431/12/20144030

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.Histórico:



Ordinário040/1431/12/20144031

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.Histórico:


Ordinário021/1431/12/20144032

Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14Histórico:


Ordinário058/1431/12/20144033

Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.Histórico:

0,000,004.242,134.242,134.242,13Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário061/1431/12/20144034

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.Histórico:


Ordinário021/1431/12/20144035



Ordinário085/1431/12/20144036

Página:522/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.Histórico:



Ordinário085/1431/12/20144036

Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.Histórico:


Ordinário061/1431/12/20144037



Ordinário061/1431/12/20144038



Ordinário061/1431/12/20144039

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.Histórico:


Ordinário021/1431/12/20144040

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 12/14.Histórico:


Ordinário021/1431/12/20144041

Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.Histórico:



Ordinário085/1431/12/20144042



Ordinário085/1431/12/20144043

Página:523/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.Histórico:



Ordinário085/1431/12/20144043

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14Histórico:



Ordinário040/1431/12/20144044

Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14Histórico:

0,000,00354,69354,69354,69Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário021/1431/12/20144045

Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14Histórico:

0,000,001.095,631.095,631.095,63Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário021/1431/12/20144046

Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.Histórico:


Ordinário022/1431/12/20144047

Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.Histórico:

27.548,070,000,000,0027.548,07EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos


Ordinário017/1431/12/20144048

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.Histórico:


Ordinário511/1401/09/20144049



Ordinário511/1401/10/20144050

Página:524/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.Histórico:



Ordinário511/1401/10/20144050

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.Histórico:

0,001.632,884.322,754.322,755.955,63Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário511/1401/10/20144051

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.Histórico:


Ordinário511/1401/10/20144052

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.Histórico:



Ordinário511/1401/11/20144053

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.Histórico:


Ordinário511/1401/11/20144054

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.Histórico:


Ordinário511/1401/12/20144055

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.Histórico:



Ordinário511/1401/12/20144056


Ordinário511/1401/12/20144057

Página:525/526

CFO


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.Histórico:


Ordinário511/1401/12/20144057

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.Histórico:


Ordinário511/1401/12/20144058

Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.Histórico:


Ordinário072/1415/12/20144059

Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte,distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.

Histórico:

15.000.000,000,005.000.000,005.000.000,0020.000.000,00Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda6.2.2.1.1.02.01.04.001 -Edifícios

Ordinário588/1431/12/20144060

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancariaHistórico:


Ordinário072/1431/12/20144061

0,0067.639,441.506.120,001.506.120,001.573.759,443Globais:

0,00460.766,67739.233,33739.233,331.200.000,001Estimativos:

18.330.119,191.899.903,9547.694.453,1247.986.883,0968.216.906,233929Ordinários:

18.330.119,192.428.310,0649.939.806,4550.232.236,4270.990.665,673.933Total de empenhos:

Página:526/526Impresso em: 19/09/2017 15:56

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