Apreciação do Planejamento Estratégico e Orientações para...
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Apreciação do Apreciação do Planejamento EstratégicoPlanejamento Estratégico
e e Orientações para o PAT 2015Orientações para o PAT 2015
Colégio de DirigentesAbril/2014 – campus São José
Apreciação do PE e Orientações para o PAT 2015Sumário da Apresentação
● Breve informe sobre o andamento da elaboração do PDI● Apresentação do Planejamento Estratégico (PE)
▪ Breve recapitulação das etapas do processo
▪ Proposta de validação do documento
▪ Resultados e análise da Consulta Pública
▪ Objetivos Estratégicos
▪ Indicadores, metas e iniciativas● Alinhamento do Plano Anual de Trabalho (PAT 2015) ao PE
▪ Metodologia
▪ Cronograma● Validação dos Objetivos Estratégicos e Orientações para o PAT 2015
3
capítulo
1- Perfil Institucional
2- PPI
3- Planejamento Estratégico
4- Organização Didático-Pedagógica
5- Plano de Oferta de Cursos e Vagas
6- Plano Diretor de Infraestrutura Física
7- Organização e Gestão de Pessoal
8- Política de Atendimento aos Discentes
9- Organização Administrativa
10- Relações Externas
11- Política de EaD
12- Capacidade e Sustentabilidade Financeira
13- Avaliação e Acompanhamento do Des. Institucional
elaborador → 1ª instância de validação
→ CONSUP 23/04
→ CONSUP 23/04
→ CODIR 07/04 e 12/05
PROEN
Seminários POCV 16/4 e 20/5 → CEPE 28/7
Comissão Temática → CODIR 02/06
Comissão Temática → CDP: 03/06
PROEN
PRODIN
PROEX
PROEN
PROAD → CODIR julho?
PRODIN → CODIR julho?
Andamento da Elaboração do PDI
5
CAPÍTULO 1Perfil Institucional
CAPÍTULO 3Planejamento
Estratégico
PE: elementos do Planejamento no PDI
6
1ª Reunião de Gestão Ampliada
1ª Rodada de Reuniõesdos Grupos Temáticos
2ª Reunião de Gestão Ampliada
2ª Rodada de Reuniõesdos Grupos Temáticos
RE
ITO
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01
3
Seminário doPlanejamento
Estratégico150 representantes de todos os
câmpus e colegiados – outubro 2013
ConsultaPública
Aberto a alunos e servidores Dezembro/13 a fevereiro/14
Rodada de Reuniõesdos Grupos Temáticos
Redação final do capítulo 3
RE
ITO
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01
4
ValidaçãoCodir, Cepe e Consup
PE: Etapas da Elaboração
Minuta do PPI
Missão e Visão aprovadas
em Assembleia
DocumentosNorteadores
InícioDiagnóstico SWOT dos câmpus
9
23 Objetivos Estratégicos
7 na Perspectiva dos Alunos e da Sociedade
11 na Perspectiva dos Processos
5 na Perspectiva das Pessoas e do Conhecimento
PE: mapa estratégico proposto em fev/14
11
PERÍODO: 10 de dezembro de 2013 a 16 de fevereiro de 2014.
OBJETIVOS: verificar opinião da comunidade sobre o mapa estratégico proposto após sistematização do trabalho do Seminário do PE e coletar sugestões de indicadores e iniciativas
Nº de PARTICIPANTES: 128
Alunos
Docentes
TAE
19
48
61
PE: Resultados da Consulta Pública
70% dos participantes VALIDARAM INTEGRALMENTE o material apresentado, incluindo objetivos, descrições, indicadores e iniciativas, sem apresentação de sugestões de alteração
30% dos participantes APROVARAM PARCIALMENTE o planejamento, apresentando 85 propostas de alteração, exclusão ou inserção de objetivos, indicadores e iniciativas, (média de 2,8 propostas por participante deste grupo).
OBS: não houve apresentação de Metas
PE: resultados da Consulta Pública
“Está bem completo, pois abrange pontos fundamentais, como a inserção do aluno no mercado de trabalho, a valorização dos servidores e professores e o melhor uso do recurso financeiro público.”
Aluno do câmpus Chapecó
“O Mapa contempla em todos os níveis os anseios de alunos, professores e técnicos, numa estrutura de proposta esperada há muito tempo.”
Docente do câmpus Chapecó
“... me parece que o mapa apresentado representa de forma objetiva e satisfatória a estratégia a ser utilizada por cada um que compõe a Rede.”
Técnico-administrativo do Gabinete da Reitoria
“..separar a perspectiva alunos e sociedade e consequentemente seus objetivos. Primeira perspectiva: RESPONSABILIDADE SOCIAL (substituir
por sociedade)- A2, A6, A7; e a outra ficaria ALUNOS - A1, A4, A5, A3.Docente do câmpus Jaraguá do Sul
PE: resultados da Consulta Públicaquanto ao mapa estratégico
“O mapa estratégico foi amplamente debatido e aperfeiçoado ao longo do processo e portanto contempla, como deve ser, objetivos construídos
coletivamente e que guiarão a instituição para um patamar de excelência, como pretende sua visão de futuro.”
Técnico Administrativo do câmpus Lages
“A construção foi bastante participativa e o mapa traduz o anseio do IFSC para o tempo a que se propõe o planejamento.”
Docente lotado na Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas
“Participei do Seminário e acredito que o mapa, se for desenvolvido na íntegra, nos auxiliará no cumprimento da missão e realização da visão do
IFSC!” Docente do câmpus Canoinhas
PE: resultados da Consulta Públicaquanto ao mapa estratégico
PE: análise da Consulta Pública alterações de objetivos: atendidas mostradas com fundo verde
objetivo título descriçãoA1 ....contexto social, ambiental e econômico... .... do contexto socioambiental.
A1
A3 ... formação profissional e cidadãA3 ... culturais, sociais e desportivas.
A4
A5 Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso.
A6
A7 Otimizar continuamente a gestão dos processos, de modo a alcançar com efetividade as metas institucionais.
P1
P2
P2
P8
P8 Aperfeiçoar e implantar processos para atendimento adequado às pessoas com necessidades específicas.
P10
C4
C5
Atender aos potenciais alunos, considerando seus diferentes perfis e o contexto social e econômico da sua região
Ampliar a efetividade do IFSC como instituição pública de educação profissional, científica e tecnológica, buscando ativamente o atendimento às demandas por formação profissional.
Melhorar e implantar processos que otimizem o tempo e a qualidade de atendimento AOS alunos no que se refere às suas demandas administrativas, pedagógicas e sociais, dentro das atribuições legais do IFSC.Estabelecer as condições necessárias para garantir a qualidade do processo de formação profissional dos alunos, por meio de estágios e atividades empreendedoras, favorecendo a inserção socioprofissional do aluno e do egresso.Consolidar a imagem do IFSC como uma instituição multicâmpus com identidade única, pública, gratuita e de qualidade. Além disso, propiciar aos seus públicos estratégicos a compreensão de sua abrangência, história e valores, bem como da importância da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica.
Ofertar cursos fundamentados na indissociabilidade entre EPE, no perfil do egresso e nas demandas da sociedade
Implantar e otimizar processos para adequação da oferta de cursos à redução da evasão, aumento da inserção profissional e ampliação do impacto social da instituição. Além disso, fundamentar a elaboração de currículos na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nos perfis demandados para os egressos e no perfil socioeconômico dos potenciais alunos.
Aprimorar o processo de ingresso, considerando as especificidades do Câmpus
Reestruturar o processo de ingresso numa perspectiva inclusiva, ampliando o acesso os públicos previstos em lei e otimizando os recursos.Dar alternativas de opções alimentares dentro do campus Florianópolis, fazendo a "inclusão" de funcionários e alunos com Doença Celíaca e Intolerante a Lactose. Obs: Sou servidor e tenho as duas intolerâncias.
Planejar a captação, a aplicação e a execução dos recursos financeiros, de modo a maximizar os resultados da instituição e otimizar o tempo de atendimento às suas demandas.Identificar as competências individuais e institucionais necessárias ao desenvolvimento das iniciativas relacionadas aos objetivos estratégicos e promover ações para diminuição do gap de competências.Consolidar a identidade institucional e desenvolver a cultura da gestão em rede, da comunicação, da inclusão social, da inserção profissional, da pesquisa e da inovação.
PE: análise da Consulta Públicaobjetivos
● Alterações do título de objetivos:
▪ 5 propostas, 3 atendidas
● Alterações da descrição de objetivos:
▪ 15 propostas, 9 atendidas● Inserções de novos objetivos
▪ 3 propostas, nenhuma atendida
● Exclusão de objetivos
▪ Nenhuma proposta
PE: análise da Consulta Pública Inserção de novos objetivos: justificativas para não atendimento
título descrição
Implementar Políticas Públicas
Fortalecer o ensino básico no estado de Santa Catarina.
Criar políticas para a melhoria do ensino básico no estado de Santa Catarina que contemplem o aumento do rendimento escolar e a formação de professores.
Implementar Políticas Públicas
Acompanhar e reduzir a evasão escolar no IFSC.
Investigar as causas ou motivos da evasão escolar no IFSC e tentar reduzi-la através do acompanhamento voltado para a redução dos níveis de insatisfação dos alunos e ex-alunos quanto ao atendimento recebido na instituição.
Criação de políticas para o estado de SC não é de competência do IFSC
Formação de professores para melhoria do ensino público está contemplada no objetivo A1 e na lei 11.892
Intrínseco aos objetivos e finalidades legais do IFSC e expresso em vários objetivos estratégicos
Contemplado nos objetivos A3, A4 e P3
PE: análise da Consulta Pública indicadores e iniciativas
● Propostas de modificação:
▪ podem ser analisadas no site do PDI
▪ resumo:
INDICADORES INICIATIVAS
Alteração 16 12
Exclusão 9 3
Inserção 12 13
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Objetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosValidação no Codir em 7 abril
Missão, Visão e ValoresMissão, Visão e Valores:aprovação no Consup de 23 de Abril,
juntamente com restante do Capítulo 1 e Capítulo 2 - PPI
Aprovação no Consup em 13 de agosto,juntamente com todo o POCV e demais
Capítulos do PDI
Metas, Indicadores e IniciativasMetas, Indicadores e IniciativasValidação no Codir em 12 de maio
PE: Proposta de validação
Realização dos Seminários Regionais
Início doPAT 2015
20
Apreciação:Codir7 abril
12 maio
Aprovação Consup
13 Agosto
Aprovação Consup 23 Abril
PE: Apresentação dos objetivos estratégicos
24
Exemplo para melhor compreensão da leitura do
mapa estratégico
PE: interpretando o mapa estratégico
25
Exemplo para melhor compreensão da leitura do
mapa estratégico
Política de Comunicação
p. 47
PE: interpretando o mapa estratégico
26
Exemplo para melhor compreensão da leitura
do mapa estratégico
PE: interpretando o mapa estratégico
28
“O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado.”
W. Deming
PE: componentes dos objetivos indicadores
● componente do planejamento que passou por maiores alterações em relação ao proposto no seminário e na consulta pública
● redação mais “técnica”
● modelagem e glossário ainda necessários para vários indicadores
● atributos dos indicadores não serão apresentados no PDI, mas sim em documento complementar e no sistema de planejamento
29
PE: componentes dos objetivos metas
● várias metas ainda não estão precisamente definidas → “chutar” metas para completar o documento não trará efetividade
● vários tipos de metas na minuta do PE:
▪ incrementais ou fixas, números ou %
▪ precisamente definidas para 2019, baseadas na situação atual;
▪ definidas para 2019, mas cujas parciais intermediárias dependem de medição inicial;
▪ representadas por um percentual de melhoria, mas cujos valores para os cinco cinco anos dependem de medição inicial;
▪ dependentes do POCV ou de maior discussão
““Quando você tem uma meta, o Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um dos planos.”uma etapa de um dos planos.”
Gerhard Erich BoehmeGerhard Erich Boehme
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PE: componentes dos objetivos iniciativas estratégicas
● orientam a elaboração de ações, projetos ou programas por parte das unidades gestoras (câmpus, pró-reitorias e gabinete da reitoria)
● objetivos estratégicos da perspectiva Alunos e Sociedade não têm lista de iniciativas, pois o atingimento de suas metas se dá pelo alcance dos objetivos das outras duas perspectivas
● funcionam como elo entre Planos Anuais de Trabalho e Planejamento Estratégico de cinco anos
ATENÇÃO
Lista definitiva de iniciativas será finalizada somente em 7 de maio, pois novas iniciativas devem ser identificadas durante os Seminários Regionais, bem como definidas suas classificações na tipologia
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FinalizaçãoPlanejamento
EstratégicoSeminários RegionaisComunicação da
Estratégia
ElaboraçãoPAT 2015
ProgramaçãoOrçamentária
PropostaOrçamentária
SIMEC→PLOA
MARÇO JULHOJUNHOMAIOABRIL
Objetivose Iniciativas estratégicas
Projetos dasUnidades Gestoras(câmpus, pró-reitoras e gabinete)
PE x PAT: cronograma
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PE x PAT: como alinhar
Tela do sistema em 2013, mostrando forma de
alinhar projetos das UG aos macroprojetos institucionais
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2013-2014 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2013-2014
MACROPROJETOSMACROPROJETOSINSTITUCIONAISINSTITUCIONAIS
ObjetivosObjetivos GeraisGerais
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DOS CÂMPUSDOS CÂMPUS
ObjetivosObjetivos GeraisGerais
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DAS PRÓ-REITORIASDAS PRÓ-REITORIAS
ObjetivosObjetivos GeraisGerais
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
ResultadosResultadosEsperadosEsperados
Relatório de GestãoRelatório de Gestão
Plano de AçãoPlano de Ação Plano de AçãoPlano de Ação
OrçamentoOrçamentoda UGda UG
OrçamentoOrçamentoda UGda UG
Proposta OrçamentáriaProposta Orçamentária
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2015-2019
PDIPDIPLANEJAMENTOPLANEJAMENTOESTRATÉGICOESTRATÉGICO
ObjetivosObjetivos EstratégicosEstratégicos
IniciativasIniciativasEstratégicasEstratégicas
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DOS CÂMPUSDOS CÂMPUS
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DAS PRÓ-REITORIASDAS PRÓ-REITORIAS
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
IndicadoresIndicadoresMetas GlobaisMetas Globais
Relatório de GestãoRelatório de Gestão
Plano de AçãoPlano de Ação Plano de AçãoPlano de Ação
OrçamentoOrçamentoda UGda UG
OrçamentoOrçamentoda UGda UGProposta OrçamentáriaProposta Orçamentária
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
39
PE x PAT: iniciativas estratégicasPDIPDI
PLANEJAMENTOPLANEJAMENTOESTRATÉGICOESTRATÉGICO
ObjetivosObjetivos EstratégicosEstratégicos
IniciativasIniciativasEstratégicasEstratégicas
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
IndicadoresIndicadoresMetas GlobaisMetas Globais
Plano de AçãoPlano de Ação
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
IniciativasIniciativasAUTÔNOMASAUTÔNOMAS
IniciativasIniciativasARTICULADASARTICULADAS
IniciativasIniciativasESPECÍFICASESPECÍFICAS
Três tipos de iniciativas:
40
PE x PAT: tipos de iniciativas estratégicas
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
Plano de AçãoPlano de Ação
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
IniciativasIniciativasAUTÔNOMASAUTÔNOMAS
IniciativasIniciativasARTICULADASARTICULADAS
IniciativasIniciativasESPECÍFICASESPECÍFICAS
projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora
projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora,
mas que necessita de articulação com Reitoria; caso típico de ações que não
devem ou não podem ser realizadas de formas diferentes em cada câmpus
projetos cadastrados e coordenados pela Reitoria, em que o câmpus participa na
elaboração e/ou execução
42
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DOS CÂMPUSDOS CÂMPUS
PE x PAT: elaboração dos projetos
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
Plano de AçãoPlano de Ação
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
IniciativaIniciativaAUTÔNOMAAUTÔNOMA
Concepção
Cadastro no Sistema
Preenchimentodo Plano de Açãoe lançamento da
Estimativa de Custo
1ª validação
2ª validação
análise do PATdo câmpus
coordenadorplanejamento
do câmpus
coordenadordo projeto
superiorhierárquico do coordenador
do projeto
diretor-geral
coordenador de planejamento
chefe DAMdireção-geral
PAT ok ?
análise do PATna Reitoria
S
N
43
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DOS CÂMPUSDOS CÂMPUS
PE x PAT: elaboração dos projetos
Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos
PROJETOSPROJETOS
Plano de AçãoPlano de Ação
Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho
IniciativaIniciativaARTICULADAARTICULADA
Concepção
Cadastro no Sistema
Preenchimentodo Plano de Açãoe lançamento da
Estimativa de Custo
1ª validação
2ª validação
análise do PATdo câmpus
coordenadorplanejamento
do câmpus
coordenadordo projeto
superiorhierárquico do coordenador
do projeto
diretor-geral
coordenador de planejamento
chefe DAMdireção-geral
PAT ok ?
análise do PATna Reitoria
S
N
Discussão do projetocâmpus-reitoria
3ª validação responsável pela iniciativa estratégica na reitoria
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PLANEJAMENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSIndicadores e Metas Globais
PLANO ANUAL DE TRABALHO– PAT 2015 –
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
para LOA 2015
Iniciativas Estratégicas
PDIMatriz Conif
Outros documentos norteadores
Diagnósticosda UG
PE x PAT: resumo esquemático
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PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
CADA CÂMPUS COM SEU TAMANHO, HISTÓRIA, ESPECIFICIDADES E DEMANDAS LOCAIS
IDENTIDADE INSTITUCIONALGESTÃO EM REDE
NÍVEIS DE DESEMPENHO ALTOS E EQUILIBRADOS
FRAGMENTAÇÃO DA IDENTIDADECOMPETIÇÃO DESNECESSÁRIANÍVEIS DE DESEMPENHO FRAGILIZADOSE DESEQULIBRADOS
O planejamento institucional é uma das ferramentas de gestão facilitadora do cenário da figura à esquerda
Apreciação do PE e Orientações para o PAT 2015
✔ Breve informe sobre o andamento da elaboração do PDI
✔ Apresentação do Planejamento Estratégico (PE)
✔ Alinhamento do Plano Anual de Trabalho (PAT 2015) ao PE
Validação dos Objetivos Estratégicos e Orientações para o PAT 2015
Objetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosValidação no Codir em 7 abril
Metas, Indicadores e IniciativasMetas, Indicadores e IniciativasValidação no Codir em 12 de maio
Realização dos Seminários Regionais
Início doPAT 2015
Objetivos Estratégicosvalidados pelo Codir ao final da apresentação
Data e forma de validação aprovados pelo Codir
48
PE x PAT: Cronograma detalhadoPlanejamento 2015 em 10 etapas
PLANEJAMENTO 2015ABRIL MAIO JUNHO
07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23
PE
1 07
2
Comunicação da estratégia institucional 2015-2019 X
Seminário Regional SUL x
Seminário Regional METROPOLITANA x
Seminários Regionais SERRA, OESTE x
Seminários Regionais FPOLIS, NORTE, REITORIA x
3 Finalização da lista de Iniciativas Estratégicas x
4 12
5 Aprovação do PDI no CONSUP 13
PAT
1 Elaboração do Plano de Trabalho 2015 X X X X X X X X
2
X X X X X
Análise Técnica DGC e Dir. ADM x x
x x x
Finalização da Planilha Orçamentária Geral x
3 X
4 X
5 X
JUL/2014
AGO/2014
SET2014
DEZ/2014
Validação dos Objetivos Estratégico no Codir
Validação dos Indicadores, Metas e Iniciativas no Codir
Programação Orçamentária dos Câmpus e Reitoria 2015
Ajuste do Planejamento e Planilha Orçamentária das UGs
Lançamento da Proposta Orçamentária do IFSC para 2015 no SIMEC
Apreciação do PAT 2015 e Orçamento nos Colegiados dos Câmpus
Atualização e Revisão do PAT 2015 e Orçamento das UGs
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Comunicação da Estratégia e Orientações para PAT 2015
DATA REGIAO PÚBLICO ALVO LOCAL DO EVENTO
11 de abriltarde
SUL gestores dos câmpus ARU, CRI e TUB
Auditório campus Criciúma
14 de abriltarde
METRO gestores dos câmpus SJE, PHB, GPB, ITJ
Auditório Reitoria
22 de abriltarde
SERRA gestores dos câmpus LGS, URP, CDR
Auditório campus Lages
25 de abrilmanhã
OESTE gestores dos câmpus CCO, SMO, XXE e SCA
Auditório UFFSChapecó
28 abriltarde
FPOLIS gestores dos câmpus FLN, CTE
Auditório Reitoria
29 de abriltarde
NORTE gestores dos câmpus JAR, JGW, CAN, JLE, GAS
Auditório campus Jaraguá
30 de abrilmanhã
REITORIA Gestores da Reitoria Auditório Reitoria
PE x PAT: Seminários Regionais