Apresentação institucional audiencia pub lica

Audiência Pública

Revisão Tarifária Periódica

Agenda

1. Panorama Geral da Concessão

2. Evolução da Qualidade do Serviço

7. Mensagem Final

3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007- 2011)

4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)

5. Composição e Evolução da Tarifa Média

6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública

2

� 24 municípios na área metropolitana de

São Paulo

� 6,3 milhões de unidades consumidoras

e área de concessão de 4.526 km2

Características da Área de Concessão

e área de concessão de 4.526 km

� 17% do PIB do Brasil

� 45 TWh de volume de energia

distribuída em 2011, representando

10,9% do total do Brasil

� 45 mil quilômetros de rede elétrica

� 5.668 colaboradores

3

SegurançaValor número 1 da AES Eletropaulo

• Desempenho 2010/2011:

- Redução de 27% de acidentes comafastamento com colaboradorespróprios e contratados

- Zero fatalidades com colaboradorespróprios e contratados

4

- Redução de 32% de acidentes fataiscom população

- Investimento em 2011 de R$19 milhõesem equipamentos de proteção,campanhas de conscientização,treinamentos, palestras comcolaboradores e população

- Mais de 10 mil colaboradorestreinados mensalmente e mais de 17milhões de pessoas da área deconcessão beneficiadas

Sustentabilidade

Pilares estratégicos:

• Segurança: metas específicas para a redução dos acidentes com

colaboradores e comunidades

• Inovação e excelência no atendimento ao cliente: incentivo a inovação para

Na AES Eletropaulo a Sustentabilidade está alinhada ao negócio e ao Planejamento Estratégico

5

• Inovação e excelência no atendimento ao cliente: incentivo a inovação para

melhoria da qualidade do serviço e do atendimento a nossos 6,3 milhões de

clientes

• Uso eficiente de recursos financeiros, energéticos e naturais: buscamos

eficiência operacional e no uso de recursos naturais e energéticos

• Desenvolvimento e valorização de colaboradores, fornecedores ecomunidades: valorizamos nossos públicos de relacionamento e

desenvolvemos ações para integrá-los cada vez mais ao nosso negócio. Nas

comunidades onde estamos inseridos atuamos de forma socialmente

responsável

Responsabilidade Social Investimento anual na ordem de R$63 milhões

Centros Educacionais Luz e Lápis• Duas unidades em

São Paulo atendendo

300 crianças de 1 a 6

anos de idade, em

vulnerabilidade

social.

• Educação sobre o uso

seguro e eficiente da

energia elétrica para

4,5 mil professores e

404 mil alunos de 900

escolas públicas.

� Educação e desenvolvimento infantil� AES Eletropaulo nas Escolas

Casa de Cultura e Cidadania• Beneficia 1,1 mil

crianças e

adolescentes nas

unidades de Osasco e

Guacuri.

• Oferece atividades em

cultura e esporte

social.

� Desenvolvimento e transformação de comunidades

� Transformando Consumidoresem Clientes

• Regularização de

ligações de energia com

melhoria no fornecimento

e inclusão social

• Beneficio a cerca de mais

de 500 mil famílias em

comunidades de baixa

renda

6

Agenda



3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)

7. Mensagem Final





7

Indicadores de Continuidade do ServiçoDEC

Tendência de melhoria contínua na prestação dos serviços a partir de 2009

DEC – Duração de Interrupções Comparativo acumulado ano

8a5a 7a

Posição no ranking ABRADEE entre as 28 distribuidoras com mais de 500 mil consumidores

Fontes: Aneel, AES Eletropaulo e Abradee 8

6a

2008 2009 2010 2011

9,20 11,86 10,60 10,36

DEC (horas)

10,92

10,09 9,32

8,68

Meta ANEEL

1º trim.2011 1º trim.2012

3,47 2,57

Acumulado 1º Trimestre

Indicadores de Continuidade do ServiçoFEC

Tendência de melhoria contínua na prestação dos serviços a partir de 2009

FEC – Freqüência de Interrupções

8,41 7,87

Comparativo acumulado ano

7a1a 3a

Posição no ranking ABRADEE entre as 28 distribuidoras com mais de 500 mil consumidores

Fontes: Aneel, AES Eletropaulo e Abradee

4a

9

Indicador AES Eletropaulo em 2009 exclui o evento de 10/Nov ocorrido no SIN e não atribuível à Distribuidora

2008 2009 2010 2011

5,20 6,175,43 5,45

FEC (vezes)

8,41 7,87 7,39 6,93

Meta ANEEL

1º trim.2011 1º trim.2012

1,80 1,40

Acumulado 1º Trimestre

Foco no Cliente

jan/11 Jan/11 - dez/11 jan/12 fev/12 mar/12

53%

71%

92% 92% 96%90%

+39%

• Melhoria no atendimento reflete os investimentos

10

jan/11 Jan/11 -Ago/11

dez/11 jan/12 fev/12 mar/12

Chamadas atendidas até 30s

jan/11 Jan/11 -Ago/11

dez/11 jan/12 fev/12 mar/12

92

53

11 9 311

TME

-91%

reflete os investimentos crescentes realizados

Agenda




11

7. Mensagem Final





Investimentos(R$ milhões)

4,6% 3,3%5,0% 4,1%

5,7 5,8 6,0 6,1 6,3

4,0

5,0

6,0

7,0

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

Investimentos

Investimentos crescentes realizados no período 2007 - 2011 totalizando mais de R$ 2,8 bilhões, crescimento de 11% a.a enquanto o mercado

cresceu 3,5% a.a e o número de consumidores 2,5% a.a

12

2007 2008 2009 2010 2011

433 457 516

682 739

Investimentos

3,3%

0,1%

-

1,0

2,0

3,0

4,0

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

Crescimento de mercado Clientes (milhões)

Agenda




13

7. Mensagem Final





Remuneração do negócio

Principal desafio do Processo de Revisão Tarifária é...

Modicidade Tarifária

Qualidade dos Serviços

14

... garantir equilíbrio entre padrões de qualidade dos serviços, investimentos necessários, remuneração adequada do acionista e modicidade tarifária

visando a sustentabilidade da Concessão

Investimentos

Investimentos 2012-2015

Investimentos previstos no período 2012 – 2015 da ordem de R$3 bilhões assegurando a tendência crescente da qualidade da prestação dos serviços

• Construção de 104 Km de novas linhas de transmissão no período de 2012-

2015, sendo 49 km em 2012;

• Construção de 12 novas subestações no período de 2012-2015, acrescentando

15

• Construção de 12 novas subestações no período de 2012-2015, acrescentando

1583 MVA de capacidade instalada, sendo 2 em 2012 Ermelino (120MVA) e

Sertãozinho (80MVA);

• Construção de 162 novos circuitos de distribuição no período de 2012-2015,

sendo 32 em 2012;

• 200 km de reforma na rede secundária e 6.042 km de manutenção da rede

primária (~25% da rede)

• Instalação de 4.958 seccionalizadores automáticos em 2012

• Instalação de 1.487 religadores automáticos em 2012

Metas de Continuidade de Serviço Propostas pela ANEEL 2012-2015

Metas propostas pela ANEEL representam desafios crescentes na qualidade da prestação do serviço

DEC 8,67 8,48

8,288,03

1616

FEC

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015

6,87

6,64

6,36

5,92

Agenda




17

7. Mensagem Final





0,350

0,400

0,450

Tarifa da AES EletropauloPosicionamento Brasil

AES Eletropaulo tem a 3ª menor tarifa entre as 63 distribuidoras do Brasil

18

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

EM

G

CE

LTIN

S

CE

MA

R

CL

FM

AM

PL

A

CE

PIS

A

SU

LG

IPE

EL

ET

RO

AC

RE

EN

ER

SU

L

CH

ES

P

EL

FS

M

RG

E

CP

EE

CE

MIG

-D

CO

EL

CE

CL

FS

C

EF

LJC

FO

RC

EL

DE

ME

I

CE

RO

N

HID

RO

PA

N

EL

ET

RO

CA

R

CE

MA

T

CS

PE

CO

EL

BA

EL

ET

RO

PA

UL

O

CE

LG

-D

CE

A

1. Comparativo Tarifa Residencial B1 – R$/kWh2. Fonte: ANEEL - Tarifas com vigência válida em 20/04/2012

...

140%

127%

62%53%

Variação dos componentes da Tarifa Médiade Energia Elétrica de 2003 a 2011

19

Encargos Setoriais

Geração e Transmissão

Tributos Distribuição Tarifa Média com

Impostos

Tarifa Residencial

com Impostos

Salário Mínimo

IGP-M IPCA

19% 22%

-26%

16%

3%

Variação dos componentes da tarifa

16,0%

Composição da Tarifa

Proposta em Audiência Pública se refere à parcela de 21% da tarifa vigente

enquanto 79% corresponde a custos não gerenciáveis pela Distribuidora (encargos setoriais, tributos, compra de energia e transmissão)

Percentual de Revisão Tarifária proposto pela ANEEL reduz de 21% para 16% a parcela destinada à Distribuidora

-24%

20

Tarifa Vigente Proposta ANEEL 2012

12,0% 14,0%

24,0% 25,0%

35,0% 36,0%

8,0% 9,0%21,0% 16,0%

Encargos Setoriais Tributos Energia Transmissão AES Eletropaulo

-24%

Agenda




21

7. Mensagem Final





Metodologia

Base de Remuneração Regulatória

Processo de Revisão Tarifária

� Metodologia de Revisão Tarifária apresentou

evolução significativa em relação à proposta

original da ANEEL, porém a aplicação

proposta na Audiência Pública ainda necessita

de aprimoramentos, para assegurar equilíbrio

entre qualidade de serviços crescente,

22

Estrutura Tarifária

Efeitos da Postergação

Qualidade da Prestação do Serviço

entre qualidade de serviços crescente,

expansão de consumo e fluxo de

investimentos necessários.

Metodologia


Principal item da proposta para aprimoramento

� Necessidade de adequação do valor proposto

para a Base de Remuneração Regulatória:

• Remuneração e depreciação adequadas

para os investimentos realizados pela


23




Companhia

• Financiabilidade dos investimentos

previstos, garantindo a qualidade da

prestação do serviço

• Sustentabilidade da Concessão e do

negócio de Distribuição

Metodologia


� Evolução da estrutura tarifária possibilita

aprimoramento do sinal econômico para o

consumidor e conseqüentemente para a

expansão do sistema elétrico

� Pontos de atenção:


24




� Pontos de atenção:

• Impactos na receita regulatória requerida

da Concessionária

• Adequação do sistema elétrico ao novo

comportamento do Consumidor

• Orientação adequada ao Consumidor

Metodologia


� Revisão tarifária prevista para Julho de 2011 foi

postergada pela ANEEL pela necessidade de

aprimoramento da metodologia

� Resultado da revisão tarifária será aplicado em

Julho de 2012 com efeito retroativo a Julho de


25




Julho de 2012 com efeito retroativo a Julho de

2011

� Necessidade de avaliação do prazo para

devolução do efeito da postergação da Revisão

Tarifária Periódica de forma a mitigar os

impactos financeiros para a Concessionária

Metodologia



� Consumidor: Exigência crescente quanto à

qualidade do serviço prestado

� ANEEL: Proposta de indicadores de continuidade

desafiadora para o período 2012-2015

� Concessionária:

• Busca contínua de eficiência e qualidade na


26





• Financiabilidade dos investimentos

necessários à qualidade do serviço deve estar

suportada pela tarifa

� Desafios:

• Qualidade versus modicidade tarifária

• Redes inteligentes (Smart Grid)

• Enterramento de redes

Agenda




27

7. Mensagem Final





Mensagem Final

A AES Eletropaulo seguirá buscando a evolução

contínua da qualidade dos serviços prestados e a

satisfação de seus clientes, e tem a confiança na

28

razoabilidade do Regulador em assegurar o adequado

equilíbrio tarifário frente ao fluxo de investimentos

requerido pela concessão e a remuneração do negócio.

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