Balanço 2007 eBalanço 2007 eExpectativas 2008Expectativas 2008

VITÓRIA, FEVEREIRO DE 2008VITÓRIA, FEVEREIRO DE 2008

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 2007-2010DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 2007-2010DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 2007-2010DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 2007-2010

PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL(PPA)(PPA)

PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL(PPA)(PPA) PRÓ-GESTÃOPRÓ-GESTÃOPRÓ-GESTÃOPRÓ-GESTÃO

LOASLOASLOASLOAS

ES 2025ES 2025

Agregação de valor àprodução, adensamento das cadeias produtivas e diversificação econômica

Desenvolvimento do capital humano

Erradicação da pobreza e redução das desigualdades

Capital social e qualidade das instituições capixabas

Desenvolvimento da logística

Recuperação e conservação dos recursos naturais

Desenvolvimento da rede de cidades

Interiorização do desenvolvimento

Fortalecimento da identidade e melhoria da imagem capixaba

Inserção estratégica regional

Redução da violência e da criminalidade

Diretrizes 2007-2010 e PPA

Redução da pobreza

Saúde

Educação

Defesa social e justiça

Desenvolvimento econômico

Interiorização do desenvolvimento e agricultura

Rede de cidades e serviços

Logística e transportes

Meio ambiente

Identidade e imagem capixaba

Gestão pública e qualidade das instituições

Inserção estratégica regional

Projetos Pró Gestão

Ampliação do Nossa Bolsa

Mobilidade urbana

Ampliação do Acesso à Educação Profissional

Ampliação e Modernização da Rede de Educação

Mais Tempo na Escola

Prevenção da Gravidez na Adolescência

Qualidade no Ensino Fundamental

Qualidade no Ensino Médio

Implantação de Centrais de Atendimento Integrado - Unidade em Cariacica

Valorização do Servidor e Profissionalização da Administração Pública

Ampliação e Modernização da Rede Hospitalar

Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária a Saúde no Espírito Santo

Modernização Tecnológica e da Gestão da Defesa Social

Prevenção à Violência

Ampliação e Modernização do Sistema Prisional

Ampliação da Malha Rodoviária

Recuperação da Malha Rodoviária Estadual

Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos Urbanos

Águas Limpas

O Espírito Santo em 2007O Espírito Santo em 2007- Balanço -- Balanço -

Implantação do Pró Gestão.Implantação do Pró Gestão. Garantir a realização das entregas previstas nas Diretrizes Estratégicas 2007-2010Garantir a realização das entregas previstas nas Diretrizes Estratégicas 2007-2010

Realização de Concursos Públicos Estaduais.Realização de Concursos Públicos Estaduais. SEGER, SEDU, IEMA, PCES, CBMESSEGER, SEDU, IEMA, PCES, CBMES

Novo plano de carreira da Polícia Militar do Estado.Novo plano de carreira da Polícia Militar do Estado. Novo plano de carreira do Magistério do Estado.Novo plano de carreira do Magistério do Estado. Instituição do piso remuneratório para os médicos.Instituição do piso remuneratório para os médicos. Criação de novas unidades estaduais.Criação de novas unidades estaduais.

Secretaria de Turismo, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Saneamento, Secretaria de Turismo, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Transportes e Obras Pública, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Transportes e Obras Pública, Câmara de Articulação de Combate à Pobreza.Câmara de Articulação de Combate à Pobreza.

Novo PPA 2008-2011 e LOA 2008.Novo PPA 2008-2011 e LOA 2008. Elaborados em alinhamento entre as prioridades do governo e agenda de Elaborados em alinhamento entre as prioridades do governo e agenda de desenvolvimento de longo prazo (ES 2025).desenvolvimento de longo prazo (ES 2025). PPA 2008-2011 envolvendo 1.155 ações orçamentárias e aplicações de R$ 19,5 PPA 2008-2011 envolvendo 1.155 ações orçamentárias e aplicações de R$ 19,5 bilhões no período com recursos de caixa – crescimento de 86,24% em relação as bilhões no período com recursos de caixa – crescimento de 86,24% em relação as aplicações do PPA 2004-2007.aplicações do PPA 2004-2007.

Modernização da gestão de projetos e obras.Modernização da gestão de projetos e obras. Novo modelo de gestão de projetos, obras, desapropriações.Novo modelo de gestão de projetos, obras, desapropriações.

DESPESA TOTAL COM PESSOAL(em R$ bilhões)

1,061,22

1,361,41

1,78

2,11

2,85

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

OUTRAS DESPESAS OCRRENTES(em R$ bilhões)

4,67

3,84

3,373,00

1,70

1,281,36

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

3,984,93

5,93

7,338,04

9,35

10,84

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

RECEITA TOTAL(em R$ bilhões)

173,68107,91

192,28

434,35

727,16 757,85 770,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

INVESTIMENTO TOTAL(em R$ Milhões)

26,76

31,06

40,22

47,19

2002 2003 2004 2005

PIB ESPÍRITO SANTO(em R$ bilhões)

PIB PER CAPITA ES X BRASIL(em R$ 1,00)

9.49810.692 11.658

8.378

13.84711.998

9.4258.258

2002 2003 2004 2005

PIB per capita Brasil PIB per capita Espírito Santo

O Espírito Santo O Espírito Santo passou do 8° para o passou do 8° para o 5º lugar no ranking 5º lugar no ranking

do PIB per capita dos do PIB per capita dos Estados brasileirosEstados brasileiros

ÍNDICE DE GINIConcentração de Renda

0,580

0,557

0,525

2002 2003 2006

PERCENTUAL DE POBREZA(em %)

23,8 25,2

16,1

2002 2003 2006

No período 2002-No período 2002-2006 o ES 2006 o ES reduziu a reduziu a

pobreza empobreza em 62,5%62,5%

No período 2005-No período 2005-2006 a 2006 a

desigualdade no desigualdade no Estado caiu em Estado caiu em

4%4%

Balanço de 2007Balanço de 2007- Pró Gestão -- Pró Gestão -

PROJETO ESTRUTURANTEPROJETO ESTRUTURANTE 20072007 20082008

Projeto Nossa BolsaProjeto Nossa Bolsa

Mobilidade UrbanaMobilidade Urbana

Ampliação do Acesso à Educação ProfissionalAmpliação do Acesso à Educação Profissional

Ampliação e Modernização da Rede de EducaçãoAmpliação e Modernização da Rede de Educação

Mais Tempo na EscolaMais Tempo na Escola

Na Real, Gravidez na Adolescência Não é LegalNa Real, Gravidez na Adolescência Não é Legal

Qualidade no Ensino FundamentalQualidade no Ensino Fundamental

Qualidade no Ensino MédioQualidade no Ensino Médio

Centrais de Atendimento Integrado – CariacicaCentrais de Atendimento Integrado – Cariacica

Valorização do Servidor e Profissionalização da Valorização do Servidor e Profissionalização da Administração PúblicaAdministração Pública

PROJETO ESTRUTURANTEPROJETO ESTRUTURANTE 20072007 20082008

Ampliação e Modernização da Rede HospitalarAmpliação e Modernização da Rede Hospitalar

Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária à Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Espírito SantoSaúde no Espírito Santo

Modernização Tecnológica e da Gestão da Defesa Modernização Tecnológica e da Gestão da Defesa Social Social

Prevenção à ViolênciaPrevenção à Violência

Ampliação e Modernização do Sistema PrisionalAmpliação e Modernização do Sistema Prisional

Ampliação da Malha RodoviáriaAmpliação da Malha Rodoviária

Recuperação da Malha Rodoviária EstadualRecuperação da Malha Rodoviária Estadual

Espírito Santo sem LixãoEspírito Santo sem Lixão

Águas LimpasÁguas Limpas

AVANÇOSAVANÇOS

Boa execução dos projetos estruturantesBoa execução dos projetos estruturantesMarcos críticos: 28% concluído e 49% no prazoMarcos críticos: 28% concluído e 49% no prazo

Multiplicação da GEOR e do SIGESMultiplicação da GEOR e do SIGESBANDES, IEMA, BANESTES, SEDU, SESA, CETURBBANDES, IEMA, BANESTES, SEDU, SESA, CETURB

Cumprimento das datas pactuadasCumprimento das datas pactuadasDestaque para IEMA e CESANDestaque para IEMA e CESAN

Medidas alavancadoras de agilização da máquina e de ampliação da capacidade Medidas alavancadoras de agilização da máquina e de ampliação da capacidade de execução de obrasde execução de obrasProjetos, obras e novos modelos de contrataçãoProjetos, obras e novos modelos de contratação

DESAFIOSDESAFIOS

Atrasos nos projetos estruturantesMarcos críticos: 18% atrasado e 4% com restrições

Atrasos em parte dos processos de compra e licitação, contratações e desapropriações

Dificuldade de realização e monitoramento das obras insuficientes para atender às demandas existentes

O Espírito Santo em 2008O Espírito Santo em 2008- Perspectivas -- Perspectivas -

FATORES FACILITADORESFATORES FACILITADORES

Aumento da capacidade de investimento em 2008Aumento da capacidade de investimento em 2008

Investimentos próprios, privadosInvestimentos próprios, privados

Bom reflexo das medidas estruturais de 2007Bom reflexo das medidas estruturais de 2007

Pró Gestão – ampliação; contratação de gestores e analistas; contratos guarda-Pró Gestão – ampliação; contratação de gestores e analistas; contratos guarda-chuva de projetos e gerenciamento; novos Planos de Carreiras na Educação e chuva de projetos e gerenciamento; novos Planos de Carreiras na Educação e Saúde.Saúde.

Alinhamento estratégico do investimentos do EstadoAlinhamento estratégico do investimentos do Estado

Itens pesquisa IBOPEItens pesquisa IBOPE

FATORES DIFICULTADORESFATORES DIFICULTADORES

Rebatimento no Espírito Santo dos impactos negativos do momento Rebatimento no Espírito Santo dos impactos negativos do momento econômico mundialeconômico mundial

Pressão da agenda eleitoral sobre os gastos do GovernoPressão da agenda eleitoral sobre os gastos do GovernoAumento dos gastos, perda de focoAumento dos gastos, perda de foco

Riscos de impactos das Reformas Tributária e PrecatóriaRiscos de impactos das Reformas Tributária e Precatória

Itens pesquisa IBOPEItens pesquisa IBOPE

MELHORAR E MANTER O FOCO NAS PRIORIDADES MELHORAR E MANTER O FOCO NAS PRIORIDADES ESTRATÉGICASESTRATÉGICAS

Para acelerar a execução física e as entregas à sociedadePara acelerar a execução física e as entregas à sociedade

AUMENTAR A CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS

Aumentar as entregas e realizações do GovernoAumentar as entregas e realizações do Governo

MANTER A ESCOLHA POR UM DESENVOLVIMENTO COM MANTER A ESCOLHA POR UM DESENVOLVIMENTO COM EQUILÍBRIO REGIONAL E ENTRE O SOCIAL, AMBIENTAL E EQUILÍBRIO REGIONAL E ENTRE O SOCIAL, AMBIENTAL E ECONÔMICOECONÔMICO

CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA TODOS COMO OBJETIVO CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA TODOS COMO OBJETIVO SÍNTESA DAS POLÍTICAS SOCIAISSÍNTESA DAS POLÍTICAS SOCIAIS

MONITORAR OS GASTOS CORRENTES E MANTÊ-LOS SOB MONITORAR OS GASTOS CORRENTES E MANTÊ-LOS SOB CONTROLE, ATENDENDO PARA O BINÔMIO QUALIDADE / CONTROLE, ATENDENDO PARA O BINÔMIO QUALIDADE / CUSTOCUSTO

MELHORAR E MANTER O FOCO NAS PRIORIDADES MELHORAR E MANTER O FOCO NAS PRIORIDADES ESTRATÉGICASESTRATÉGICAS

Para acelerar a execução física e as entregas à sociedadePara acelerar a execução física e as entregas à sociedade

AUMENTAR A CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS

Aumentar as entregas e realizações do GovernoAumentar as entregas e realizações do Governo

MANTER A ESCOLHA POR UM DESENVOLVIMENTO COM MANTER A ESCOLHA POR UM DESENVOLVIMENTO COM EQUILÍBRIO REGIONAL E ENTRE O SOCIAL, AMBIENTAL E EQUILÍBRIO REGIONAL E ENTRE O SOCIAL, AMBIENTAL E ECONÔMICOECONÔMICO

CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA TODOS COMO OBJETIVO CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA TODOS COMO OBJETIVO SÍNTESA DAS POLÍTICAS SOCIAISSÍNTESA DAS POLÍTICAS SOCIAIS

MONITORAR OS GASTOS CORRENTES E MANTÊ-LOS SOB MONITORAR OS GASTOS CORRENTES E MANTÊ-LOS SOB CONTROLE, ATENDENDO PARA O BINÔMIO QUALIDADE / CONTROLE, ATENDENDO PARA O BINÔMIO QUALIDADE / CUSTOCUSTO