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INTERCAMPINTERCAMP
1- O que é o sistema INTERCAMP?1- O que é o sistema INTERCAMP?
O novo sistema de transportes da cidade, implantado a partir de maio de 2006.
No InterCamp, o transporte coletivo é priorizado nos grandes eixos e corredores exclusivos.
O sistema conta ainda com a integração temporal através do Bilhete Único.
Com ele, o usuário paga apenas uma tarifa e utiliza quantos ônibus/microônibus precisar no período de uma hora, de segunda a sábado, e por até duas horas, aos domingos e feriados.
2- Conceito do INTERCAMP2- Conceito do INTERCAMP
Tarifa temporal: paga-se pelo tempo de utilização e não mais pelas viagens;
Única: valor da tarifa igual em qualquer trajeto;
Sem restrição: pode-se utilizar quantos ônibus necessitar em um período de tempo (1 ou 2 horas)
3- Ações desenvolvidas para implantação 3- Ações desenvolvidas para implantação do INTERCAMP:do INTERCAMP:
a) Lei (2005), Decretos, Portarias, Resoluções, Comunicados e etc.;
b) Duas audiências públicas e 120 reuniões nas comunidades, sindicatos, associações, reunindo cerca de 6 mil pessoas;
c) Desenho da nova rede de transporte, incorporando novos veículos (alternativos) e uma nova identidade visual (cores, símbolos e números);
d) Licitação do Sistema – concorrência pública (2005), com investimentos dos concessionários (frota, garagem, bilhetagem, estações de transferência, monitoramento da frota e capacitação permanente da mão de obra);
e) Plano Diretor Viário, com prioridade para o transporte público;
f) Projeto de Financiamento junto ao BNDES para implantação do Plano Diretor Viário, reformas de terminais e para tecnologia;
g) Encontro de contas das antigas permissionárias (em andamento);
h) Inventário dos contratos dos alternativos e assinatura dos aditivos contratuais;
i) Implantação do PAI (frota, porta-a-porta, obras e infra-estrutura), com aumento da frota;
j) Implantação do Corujão;
k) Controle público da gestão financeira do sistema;
l) Implantação das linhas seletivas (em andamento);
m) Capacitação do corpo técnico da EMDEC e estruturação da empresa para fazer a gestão do sistema.
4- Dados Gerais da Frota e da Oferta4- Dados Gerais da Frota e da Oferta
582
149
5921 1
812
73 69 51
674
359
1226
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
CO
NV
EN
CIO
NA
L
PA
DR
ON
AR
TIC
UL
AD
O
INC
LU
SIV
O
MIN
I
TO
TA
L
SIT - 2004
INTERCAMP - 2007
AUMENTO DA FROTA COM INTERCAMP DE 51%
932.709
1.201.320
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
LUGARES OFERTADOS
SIT
INTERCAMP
5.251.740
8.208.200
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
QUILOMETRAGEM MENSAL
SIT
INTERCAMP
4,79
3,98
IDADE MÉDIA DA FROTA
SIT Dez/2004
INTERCAMPMarço/2007
QUADRO COMPARATIVO DE INTERVALOS
71 73
26
1018
94
66
19
72
010
2030
405060
7080
90100
00 A 15min
16 A 30min
31 A 45min
46 A 60min
> DE 60min
FAIXAS
Nº
DE
LIN
HA
S
SIT
INTERCAMP
5- Dados Econômicos e5- Dados Econômicos e
Financeiros do INTERCAMPFinanceiros do INTERCAMP
Atualização em: 05-mar-07
TIPO TOTAL
Comum 164.342
Vale-Transporte 205.053
Escolar 85.267
Gratuito 34.799
Idoso 30.254
Especial 50.002
TOTAL 569.717
DISTRIBUIÇÃO BILHETE ÚNICO
Atualizado até 28/ 02/ 07
Local Equip. Local Equip. Local Equip. Local Equip. Local Equip. Local Equip.
Banca 1 1 4 4 7 7 12 12
Bazar 2 2 1 1 1 1 4 4
Farmácia 6 6 5 5 6 6 1 1 8 8 26 26
Lotérica 7 7 2 2 12 12 13 13 34 34
Ônibus Itinerante 2 2 2 2
Outros 1 1 2 2 3 3 2 2 7 7 15 15
Poupatempo 1 2 1 2
Surpermercado 4 4 2 2 2 2 1 1 9 9
Terminais 1 2 1 2 3 6 5 10
Transurc 1 1 1 1
Total Global 20 20 13 14 29 30 4 4 43 47 109 115
POSTOS DE RECARGA - BILHETE ÚNICO
Tipo Local
Área de Operação Total
1 2 3 4 Central
Percentual de Integração em Terminais Fechados 10%
2006
variação %
1998 46.708.940 47.370.270 14.005.506 9.130.922 0 10.610.040 127.825.678 14,38%
1999 43.448.403 41.791.834 16.806.705 11.054.368 235.003 8.260.002 121.596.314
2000 29.979.544 40.134.097 30.732.760 13.920.115 70.203 7.504.471 122.341.190
2001 42.818.184 40.623.235 13.481.306 16.419.929 360.785 7.475.223 121.178.662
2002 49.982.978 42.944.638 7.233.373 20.654.231 122.371 8.181.639 129.119.231
2003 47.665.255 46.842.475 7.639.596 14.761.839 190.485 8.057.095 125.156.745
2004 42.763.516 46.335.631 9.045.242 14.874.551 273.793 7.976.260 121.268.993
2005 48.047.402 49.675.705 5.608.969 11.072.501 1.253 6.248.691 120.654.521 21,18%
2006 56.407.465 55.791.429 16.332.415 10.838.914 0 6.835.600 146.205.824
Nota: Dados incluem passageiros de integração em terminais fechados. A partir de maio de 2006 incluem também a integração do Bilhete Único
Perfil Anual Passageiro Transportado Total
TOTALAno Catraca Outros GratuidadesVale
TransportePasse Comum Passe Escolar
(Pagante)
ANO PASSAGEIRO 2006
ECONÔMICO variação %
1998 96.680.146,8 13,12%
1999 96.832.996,2
2000 96.804.228,0
2001 94.358.022,4
2002 98.677.208,7
2003 98.402.173,3
2004 94.796.888,9
2005 97.962.058,6 11,64%
2006 109.366.993,6
Passageiro Transportado Econômico
Percentual de Integração em Terminais Fechados 10%
2005 2006 Var. % 2005 2006 Var. %(1) (2) (2)/ (1) (1) (2) (2)/ (1)
Janeiro 8.754.607 9.175.032 4,80% 7.489.919 7.854.220 4,86%
Fevereiro 8.705.096 9.069.995 4,19% 7.347.978 7.657.466 4,21%
Março 10.438.990 11.273.706 8,00% 8.452.649 9.265.414 9,62%
Abril 10.281.888 9.763.845 - 5,04% 8.235.605 7.977.939 - 3,13%
Maio 10.462.940 12.071.657 15,38% 8.346.130 8.753.639 4,88%
Junho 10.601.243 12.241.055 15,47% 8.401.036 8.804.095 4,80%
Julho 9.316.649 12.200.269 30,95% 7.680.562 8.979.375 16,91%
Agosto 11.168.090 14.681.424 31,46% 8.889.308 10.511.844 18,25%
Setembro 10.467.036 13.564.516 29,59% 8.351.713 9.649.287 15,54%
Outubro 10.328.638 14.469.447 40,09% 8.318.211 10.213.052 22,78%
Novembro 10.216.465 13.978.846 36,83% 8.222.761 9.801.972 19,21%
Dezembro 9.912.878 13.716.032 38,37% 8.226.187 9.898.690 20,33%
Total 120.654.521 146.205.824 21,18% 97.962.059 109.366.993 11,64%
Média Mensal 10.054.543 12.183.819 21,18% 8.163.505 9.113.916 11,64%
Média InterCamp 13.365.406 32,93% 9.576.494 17,31%
Nota: Média Intercamp: Média do período de maio a dezembro/2006.
PASSAGEIRO TRANSPORTADOS2006 x 2005
Passageiro Mensal Total
Mês
Passageiro Mensal Econômico
Itens Maio/06 Junho/06 Julho/06 Agosto/06
Total de Passag. Transportados 11.137.985 11.278.421 11.304.603 13.521.297
Passag. Gratuitos Transportados 441.932 419.180 408.626 469.510
Total de Passag. Transp. Sem Gratuidade 10.696.053 10.859.241 10.895.977 13.051.787
Tarifa Pagante.+ Gratuitos - Integração 1,80 1,81 1,85 1,80
Tarifa Pagante.+ Gratuitos + Integração 1,58 1,57 1,60 1,56
Diferença entre as Tarifas 0,22 0,24 0,25 0,24
ECONOMIA COM O BILHETE ÚNICO 2.266.050,65 2.608.076,95 2.740.976,59 3.195.651,97
Itens Outubro/06 Novembro/06 Dezembro/06 TOTAL Março/07
Total de Passag. Transportados 13.328.999 12.875.791 12.618.651 98.555.981 14.675.369
Passag. Gratuitos Transportados 455.433 430.425 409.960 3.460.801 418.755
Total de Passag. Transp. Sem Gratuidade 12.873.566 12.445.366 12.208.691 95.095.180 14.256.614
Tarifa Pagante.+ Gratuitos - Integração 1,78 1,77 1,85 1,81 1,96
Tarifa Pagante.+ Gratuitos + Integração 1,54 1,53 1,61 1,57 1,68
Diferença entre as Tarifas 0,24 0,24 0,24 0,24 0,28
ECONOMIA COM O BILHETE ÚNICO 3.142.156,73 3.045.614,39 2.885.572,28 22.797.884,87 3.972.231,47
2.913.785,31
12.064.499
1,79
1,55
0,24
ECONOMIA DA POPULAÇÃO COM O BILHETE ÚNICO
Setembro/06
12.490.234
425.735
ANUAL MENSAL (3)
2000 13.920.115,00 5.061.860,00 8.858.255,00 885.825,50
2001 18.480.182,82 6.720.066,48 11.760.116,34 1.176.011,63
2002 26.850.500,82 9.763.818,48 17.086.682,34 1.708.668,23
2003 23.618.943,04 8.588.706,56 15.030.236,48 1.503.023,65
2004 25.996.131,70 9.453.138,80 16.542.992,90 1.654.299,29
2005 22.068.709,85 8.024.985,40 14.043.724,45 1.404.372,45
2006 21.675.894,20 7.034.512,80 14.641.381,40 1.464.138,14
Mar/ 2007 2.595.266,55 813.931,20 - 1.781.335,35
Nota: (1 ) Estudante paga tarifa integral em todos os deslocamentos, inclusive na integração.(2 ) Gasto Efetivo calculado considerando desconto de 60% e gratuidade nas integrações. A partir de Maio/2006 implantação do Bilhete Único.(3 ) Para cálculo da média mensal foram considerados 10 meses, em função das férias escolares em janeiro e julho.
ECONOMIA DO ESTUDANTE 2000 a 2007
ANO GASTO SEM
BENEFÍCIO (1)
GASTO
EFETIVO (2)
ECONOMIA
ECONOMIA 1
ANUAL MENSAL (3)
2000 5.568.046,00 5.061.860,00 506.186,00 50.618,60
2001 7.392.073,13 6.720.066,48 672.006,65 67.200,66
2002 10.740.200,33 9.763.818,48 976.381,85 97.638,18
2003 9.447.577,22 8.588.706,56 858.870,66 85.887,07
2004 10.398.452,68 9.453.138,80 945.313,88 94.531,39
2005 8.827.483,94 8.024.985,40 802.498,54 80.249,85
2006 8.670.357,68 7.034.512,80 1.635.844,88 163.584,49
Mar/ 2007 1.038.106,62 813.931,20 - 224.175,42
Nota: (1 ) Estudante paga tarifa com desconto em todos os deslocamentos, inclusive na integração.(2 ) Gasto Efetivo calculado considerando desconto de 60% e gratuidade nas integrações. A partir de Maio/2006 implantação do Bilhete Único.(3 ) Para cálculo da média mensal foram considerados 10 meses, em função das férias escolares em janeiro e julho.
ANO
ECONOMIA 2
GASTO SEM
BENEFÍCIO (1)
GASTO
EFETIVO (2)
ECONOMIA
ECONOMIA DO ESTUDANTE 2000 a 2007
ValorVar. % (1)/ (2)
ValorVar. % (3)/ (2)
Var. % (3)/ (1)
Janeiro/ 2000 à Agosto/ 2001
R$ 0,91 - 8,51% R$ 1,00 R$ 1,06 5,62% 15,44%
Setembro/ 2001 à Dezembro/ 2002
R$ 1,14 - 11,93% R$ 1,30 R$ 1,41 8,39% 23,07%
J aneiro/ 2003 à Dezembro/ 2003
R$ 1,46 - 8,71% R$ 1,60 R$ 1,69 5,77% 15,87%
J aneiro/ 2004 à Fevereiro/ 2005
R$ 1,61 - 8,09% R$ 1,75 R$ 1,84 5,30% 14,57%
Março/ 2005 à Dezembro/ 2006
R$ 1,86 - 6,87% R$ 2,00 R$ 2,08 4,03% 11,70%
Março/ 2007 R$ 2,10 - 6,75% R$ 2,25 R$ 2,33 3,42% 10,91%
Nota:(1) Estudante paga tarifa integral em todos os deslocamentos, inclusive na integração.
Tarifa com Passe Livre para Estudante (3)
VARIAÇÃO DA TARIFA em função do desconto do Passe Escolar
ItemTarifa
Vigente (2)
Tarifa sem Benefício Estudante (1)
Valor (R$)
Variação % Acumulada
(Base Mar/ 07)
Valor (R$)
Variação % Acumulada
(Base Mar/ 07)
Dez/98 1,00 130,0% 1,00 125,0%
Dez/99 1,25 84,0% 1,00 125,0%
Dez/00 1,25 84,0% 1,00 125,0%
Dez/01 1,40 64,3% 1,30 73,1%
Dez/02 1,40 64,3% 1,60 40,6%
Dez/03 1,70 35,3% 1,75 28,6%
Dez/04 1,70 35,3% 1,75 28,6%
Dez/05 2,00 15,0% 2,00 12,5%
Dez/06 2,30 0,0% 2,25 0,0%
Mar/07 2,30 0,0% 2,25 0,0%
Mês / Ano
São Paulo x CampinasCOMPARATIVO TARIFAS
São Paulo Campinas
Tarifa
6- Planilhas de Custo para6- Planilhas de Custo para
Definição de TarifaDefinição de Tarifa
Metodologia de apuração de custos:
➢ Baseada na planilha desenvolvida pelo GEIPOT, com adequações às especificidades do município de Campinas;
➢ Planilha do Serviço Convencional: estabelecida no Edital de Licitação e nos contratos de concessão;
➢ Planilha do Serviço Alternativo: adequações necessárias à operação por permissionário autônomo, vinculado a uma cooperativa;
CONVENCIONAL ALTERNATIVO
Combustível (Litros / Km) 0,3717 0,2500
Miniônibus
Ônibus125.231Km e 2,97
Recapagens0,10% a 0,67%, de acordo com a idade
do veículo
0,11% a 0,70%, de acordo com a idade
do veículoMão-de-Obra (hora operacionias mensais) 281.096,82 123.040,00
Remuneração de FrotaMétodo de Cole (vida útil de 8 a 15 anos e residual de 10% a
38%)
Método de Cole (vida útil de 8 anos e
residual de 38%)
ISSQN 3% (1) 2% (2)
PIS 1,65%COFINS 3,00%
Notas:(1) Redução de alíquota para 2% para a concessionária Concicamp, com base na Lei nº 12.471/06;(2) Alíquota de 2% para o Serviço Alternativo, a partir de dezembro/2006, conforme Lei nº 12.706/06 ;
Tributos
INDICADORES, PARÂMETROS E COEFICIENTES
PLANILHA TARIFÁRIA
12% a.a.
Peças e Acessórios (coef. mensal)
Depreciação de Frota
ITEM SERVIÇO
Rodagem80.000Km e 2,97 Recapagens
CONVENCIONAL ALTERNATIVOCombustível R$ 1,6589 R$ 1,6589Pneu (média ponderada) R$ 1.058,40 R$ 646,55Veículo (média ponderada) R$ 214.775,16 R$ 127.608,40Motorista/Permissionário R$ 2.331,64 R$ 2.214,64Motorista Miniônibus/Autônomo R$ 1.787,34 R$ 1.476,43Cobrador R$ 1.127,56 R$ 991,70
PLANILHA TARIFÁRIA
Preços
SERVIÇOITEM
CONVENCIONAL ALTERNATIVOKM / MÊS 5.903.756,46 2.582.240,00 8.485.996,46PMM (F. Operacional) 7.999,67 8.069,50 8.020,79HVM 380,89 384,50 381,98
TOTAL INTERCAMP
SERVIÇOITEM
PLANILHA TARIFÁRIA
Dados Operacionais
CONVENCIONAL ALTERNATIVOCombustível, óleos e lubrificantes R$ 3.640.236,40 R$ 1.070.948,22 R$ 4.711.184,62Rodagem R$ 726.376,07 R$ 266.780,44 R$ 993.156,51Peças e Acessórios R$ 541.708,79 R$ 128.782,40 R$ 670.491,19Mão-de-Obra R$ 8.288.412,75 R$ 2.582.988,83 R$ 10.871.401,58Remuneração de Capital R$ 1.096.394,73 R$ 378.775,63 R$ 1.475.170,36Depreciação de Capital R$ 1.130.996,14 R$ 358.982,84 R$ 1.489.978,98Outros R$ 547.698,05 R$ 159.294,50 R$ 706.992,55Tibutos R$ 1.242.109,18 R$ 100.950,06 R$ 1.343.059,24Total R$ 17.213.932,11 R$ 5.047.502,92 R$ 22.261.435,03
TOTAL INTERCAMPSERVIÇO
ITEM
PLANILHA TARIFÁRIA
CUSTOS MENSAIS
Custos operacionais R$/ Mês Part. %Serviço Convencional 17.213.932,11R$ 77,33%Serviço Alternativo 5.047.502,91R$ 22,67%Total 22.261.435,02R$ 100,00%
Receitas R$/ MêsTarifária 21.458.878,26R$ Extratarifária (publicidade) 85.998,11R$ Subvenção (PAI) 1.255.673,57R$ Sub-total Receitas 22.800.549,94R$
DeduçõesTaxa de Gerenciamento (2% Receita Tarif.) 429.177,57R$ Venda Antecipada Passagens 109.937,36R$ Sub-total Deduções 539.114,92R$
Receita Líquida 22.261.435,02R$
Receita - Custos Operac. -R$
Passag. Econômico Mês Típico 9.522.693,02
Tarifa 2,2534R$
ESTUDO TARIFÁRIO - DEZEMBRO/ 06