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Empenho

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2014

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Betha Sistemas

ContaA pagarPago Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER

PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM AFINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO(COBRE URINÁRIO, COBRE SERICO, CERUPLASMINA), PARA APACIENTE ELISABETE BEATRIS BOELTER, NA CIDADE DE IJUI,CONFORME ADIANTAMENTO Nº 88/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002052 O 7613805/03 0,00193,00193,000,60193,60

6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DEBUSCAR O PACIENTE JOELCIO STIVAL EM ALTA HOSPITALAR JUNTOAO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 75/2014 E DOC.ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002053 O 7632405/03 0,0042,5042,500,0042,50

8140 - CELSO STRADA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DECONDUZIR O PACIENTE JOELCIO STIVAL PARA EXAME DECATETERISMO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV.76/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002054 O 7632405/03 0,0042,5042,500,0042,50

6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA OSERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARATRANSPORTAR OS PACIENTES NOEMI DA SILVA LIMA PARA REALIZARCONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. NERIO (NEUROLOGISTA) EGELIO PITHAN DA SILVA PARA REALIZAR CATETERISMO JUNTO AOHSVP, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 74/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002055 O 7632405/03 0,0042,5042,500,0042,50


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 085/2014 AOSECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTAESPECIALIZADA COM A DRA.CARMEM COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA,PARA A PACIENTE LIANE GUTEKOSKI, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC.ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 374 3.3.90.36.00.00.00.002056 O 7613805/03 0,00168,54168,540,00168,54


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 086/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL AQUISIÇÃODE PEÇAS, COMBUSTÍVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARATRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTOESPECIALIZADO, CFE. ADTO.086/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002057 O 7632405/03 0,00300,00300,000,00300,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 87/2014 AO SERVIDORACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUALCONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS, QUANDO EMVIAGENS PARA TANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DETRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002058 O 7632405/03 0,00300,00300,000,00300,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.084/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTAESPECIALIZADA COM DR. MAURICIO RIEGER, PNEUMOLOGISTA, PARAO PACIENTE ELOI SCHANTZ PADILHA NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC.ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 374 3.3.90.36.00.00.00.002059 O 7613805/03 0,00224,72224,720,00224,72

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

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Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 89/2014 AOSECRETÁRIO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTAESPECIALIZADA(PSQUIATRA) COM DR. ISMAEL PARA O PACIENTENELSON SCHUMANN, CFE. DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002060 O 7613805/03 0,00180,00180,000,00180,00

Total do Dia: 0,001.493,761.493,760,601.494,36

8140 - CELSO STRADA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA OSERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARATRANSPORTAR A PACIENTE ANA LUIZA DA ROSA SANTOS PARAREALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, JUNTO AO INSTITUTO DOCORAÇÃO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 77/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002061 O 7632406/03 0,00159,37159,370,00159,37

9357 - LEANDRO LUIZ BASSO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA OSERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARATRANSPORTAR OS PACIENTES EDEVALDO GUTEKOSKI PARAREALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), E RODRIGOANTONIO BERTOLLO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA), JUNTO AO HSVP, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº78/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002062 O 7613806/03 0,0042,5042,500,0042,50

6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.

04.122.0010 0001 2.118 441 3.3.90.39.00.00.00.002063 O 7604206/03 0,0035,7835,780,0035,78


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CFE. DOC. ANEXO.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002064 O 7636206/03 0,0043,4643,460,0043,46


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUAJUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.

13.392.0054 0001 2.079 261 3.3.90.39.00.00.00.002065 O 7604206/03 0,0047,8447,840,0047,84


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUAJUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.

15.452.0104 0001 2.096 538 3.3.90.39.00.00.00.002066 O 7604206/03 0,00594,94594,940,00594,94


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA USINA DE ASFALTO - SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014, CFE. DOC. ANEXO.

15.452.0069 0001 2.095 331 3.3.90.39.00.00.00.002067 O 7604206/03 0,0074,1274,120,0074,12

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOAO CEMITÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CFE. DOC. ANEXO.

15.452.0066 0001 2.090 319 3.3.90.39.00.00.00.002068 O 7604206/03 0,0086,1486,140,0086,14


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA EMEF ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES E EMEF SÃOJOÃO E EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014, CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0047 0020 2.058 194 3.3.90.39.00.00.00.002069 O 7631606/03 0,00635,35635,350,00635,35


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E UNIDADE DA ZONA SUL, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002070 O 7632406/03 0,00289,35289,350,00289,35


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUAJUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CMD E O CONSELHOTUTELAR, E O PRÉDIO DA EMATER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.

04.122.0010 0001 2.012 41 3.3.90.39.00.00.00.002071 O 7604206/03 0,00158,86158,860,00158,86


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA CAPELA MORTUÁRIA, CENTRO SOCIAL DO IDOSO E CENTRAL DEALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC.ANEXO.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002072 O 7636206/03 0,00156,33156,330,00156,33


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA EMEI VAGA LUME UNIDADE NOVA E VELHA E EMEI VOVO AMALIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

12.365.0051 0031 2.078 230 3.3.90.39.00.00.00.002073 O 7611806/03 0,00375,73375,730,00375,73

8534 - EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAMURS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO TAXA DEINSCRIÇÃO DO SERVIDOR VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA PARAPARTICIPAÇÃO DO CURSO "ANÁLISE DE GUIAS MODELO A, B E DASN,PARA FORMAÇÃO DO INDICE DE RETORNO DO ICMS", QUEACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2014, JUNTO AFAMURS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.002074 O 7627306/03 0,00287,00287,000,00287,00

6035 - ANTONIO DA SILVA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.091/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES,PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS EOUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSORTAR PACIENTES QUENECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002075 O 7632406/03 0,00300,00300,000,00300,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

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Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.090/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇASE OUTROS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTESQUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC.ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002076 O 7632406/03 0,00200,00200,000,00200,00

6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR./CREA

PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DAART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTEELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DEESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ACESSO À ORDENHA,TENDO COMO RESPONSÁVEL A ENGENHEIRA CIVIL E SERVIDORAJOANA PARNOFF BELLE, CONFORME ART Nº 7272332.

04.121.0002 0001 2.031 101 3.3.90.39.00.00.00.002077 O 7627306/03 0,0063,6463,640,0063,64

9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.

Aquisição de peça necessária ao conserto da Patrola Caterpillar 120 H, ano1997, utilizada nos serviços de interior. Memorando Interno 073/2014.(Compra Direta Nº 70/2014)

26.782.0101 0001 2.105 348 3.3.90.30.00.00.00.002078 O 7609106/03412/2014 0,00458,00458,000,00458,00

10334 - JAIR VERISSIMO - ME

Aquisição de peças e serviços ao conserto do motor de partida da CamionetaFord F-350, ano 2004, placas IMA-1084, utilizada junto a SMOV. MemorandoInterno 069/2014. (Compra Direta Nº 71/2014)

26.782.0101 0001 2.103 346 3.3.90.30.00.00.00.002079 O 7604206/03413/2014 0,00375,00375,000,00375,00


Aquisição de peças e serviços ao conserto do motor de partida da CamionetaFord F-350, ano 2004, placas IMA-1084, utilizada junto a SMOV. MemorandoInterno 069/2014. (Compra Direta Nº 71/2014)

26.782.0101 0001 2.103 347 3.3.90.39.00.00.00.002080 O 7604206/03414/2014 0,0040,0040,000,0040,00

10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUES ME

Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus,geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários,serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos,caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento asnecessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses,através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)

15.452.0068 0001 2.093 324 3.3.90.39.00.00.00.002081 O 06/03416/2014 243,900,00243,900,00243,90



26.782.0101 0001 2.103 347 3.3.90.39.00.00.00.002082 O 06/03417/2014 371,300,00371,300,00371,30

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

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Betha Sistemas



6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA

Aquisição de peças para o conserto dos climatizadores de ar dos CaminhõesMercedes Benz L1620, utilizados nos serviços do interior. Memorando Interno056/2014. (Compra Direta Nº 72/2014)

26.782.0101 0001 2.105 348 3.3.90.30.00.00.00.002083 O 06/03418/2014 60,000,000,000,0060,00

8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA

Aquisição de erva mate para utilização do Gabinete do Prefeito. MemorandoInterno 037/2014. (Compra Direta Nº 73/2014)

04.122.0004 0001 2.004 7 3.3.90.30.00.00.00.002084 O 7604206/03419/2014 0,00199,95199,950,05200,00

9025 - LILIAN BLOEDOW

Aquisição de Kit para instalação de botijão de gás na Unidade ESF Zona Sul.Memorando Interno 246/2014/SMS. (Compra Direta Nº 66/2014)

10.302.0010 0040 2.113 376 3.3.90.30.00.00.00.002085 O 7632406/03415/2014 0,0032,0032,000,0032,00

Total do Dia: 675,204.655,365.270,560,055.330,61

6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO ESTADODE SALDO DA FONTE DE RECURSO 1054, VINCULADO AO SALÁRIOEDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL, NÃOAPLICADO NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE DOC. DOCUMENTO ANEXO.

28.846.0010 1054 1.141 576 3.3.30.93.00.00.00.002086 O 7631707/03 0,005.524,825.524,820,005.524,82

6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO ESTADODE SALDO DA FONTE DE RECURSO 1055, VINCULADO AO SALÁRIOEDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENSINO MÉDIO, NÃOAPLICADO NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE DOC. DOCUMENTO ANEXO.

28.846.0010 1055 1.141 577 3.3.30.93.00.00.00.002087 O 7631307/03 0,003.788,453.788,450,003.788,45

6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DA TAXA DEVISTORIA EXTRA PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRASE LIBERAÇÃO DE PARCELA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DA AV.CENTRAL, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº036385-88/2011, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES-CEF, CFE DOCUMENTOANEXO.

04.122.0010 0001 2.086 306 3.3.90.39.00.00.00.002088 O 7604207/03 0,00459,00459,000,00459,00

10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFICANTES , PEÇAS

REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimentode óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinasda frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados dapublicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantesdo Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)

12.361.0028 0020 2.057 184 3.3.90.30.00.00.00.002089 O 7631607/03420/2014 0,003.730,003.730,000,003.730,00

10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFICANTES , PEÇAS

REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimentode óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinasda frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados dapublicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantesdo Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)

12.361.0028 0020 2.057 184 3.3.90.30.00.00.00.002090 O 7631607/03421/2014 0,004.980,004.980,000,004.980,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 6/129

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8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS

Pagamento de notificação extrajudicial ao senhor Romeu Franzen. MemorandoInterno 045/2014. (Compra Direta Nº 74/2014)

04.121.0002 0001 2.030 96 3.3.90.39.00.00.00.002091 O 07/03422/2014 100,400,000,000,00100,40

6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7 DE SETEMBRO

Locação da Sede Social do Clube 7 , dias 12 e 13/03/2014 para Atos deImplantação e Formação do Sistema de Ensino Agora. Memorando Interno1281/2014 (Compra Direta Nº 75/2014)

12.361.0047 0020 2.058 194 3.3.90.39.00.00.00.002092 O 7631607/03423/2014 0,00300,00300,000,00300,00

10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & CIA. LTDA.

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento asnecessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses,conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital(ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2013-PR)

10.301.0034 0040 1.032 349 4.4.90.52.00.00.00.002093 O 7632407/03424/2014 0,001.278,901.278,900,001.278,90

410520 - ADRIANO DE GODOI RODRIGUES - MADEREIRA CENTRAL

Aquisição de peças de madeira (ripões) para repor na passarela do Playgrouddo Parque Infantil da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 052/2014.(Compra Direta Nº 76/2014)

15.452.0104 0001 2.096 537 3.3.90.30.00.00.00.002094 O 07/03425/2014 250,000,000,000,00250,00

9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO

Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentesà frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)

04.122.0004 0001 2.005 10 3.3.90.39.00.00.00.002095 O 07/03426/2014 585,000,0039,000,00585,00



04.122.0010 0001 2.006 32 3.3.90.39.00.00.00.002096 O 07/03427/2014 292,500,000,000,00292,50



04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.002097 O 07/03428/2014 390,000,000,000,00390,00



20.122.0004 0001 2.036 123 3.3.90.39.00.00.00.002098 O 07/03429/2014 1.365,000,000,000,001.365,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 7/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.045 153 3.3.90.39.00.00.00.002099 O 07/03430/2014 234,000,000,000,00234,00



12.361.0046 0020 2.055 180 3.3.90.39.00.00.00.002100 O 07/03431/2014 390,000,000,000,00390,00

8614 - ELISEIA MARINES NEIS


12.361.0028 0020 2.057 185 3.3.90.39.00.00.00.002101 O 07/03432/2014 5.355,000,000,000,005.355,00



12.306.0028 0001 2.072 253 3.3.90.39.00.00.00.002102 O 07/03433/2014 390,000,000,000,00390,00



10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002103 O 07/03435/2014 3.120,000,000,000,003.120,00



10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002104 O 07/03436/2014 1.500,000,000,000,001.500,00



10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002105 O 07/03437/2014 585,000,000,000,00585,00



04.122.0010 0001 2.118 441 3.3.90.39.00.00.00.002106 O 07/03438/2014 390,000,000,000,00390,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 8/129

Betha Sistemas





08.243.0027 0001 2.126 461 3.3.90.39.00.00.00.002107 O 07/03439/2014 390,000,0019,500,00390,00



10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002108 O 07/03434/2014 4.872,000,000,000,004.872,00

6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA

Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos,caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)

04.122.0004 0001 2.005 9 3.3.90.30.00.00.00.002109 O 07/03442/2014 17.940,000,000,000,0017.940,00



04.122.0010 0001 2.006 31 3.3.90.30.00.00.00.002110 O 07/03443/2014 1.932,000,000,000,001.932,00



04.182.0023 0001 2.020 55 3.3.90.30.00.00.00.002111 O 07/03444/2014 2.484,000,000,000,002.484,00



04.182.0023 0001 2.020 55 3.3.90.30.00.00.00.002112 O 07/03445/2014 5.800,000,00686,720,005.800,00



04.129.0012 0001 2.027 84 3.3.90.30.00.00.00.002113 O 07/03446/2014 2.208,000,000,000,002.208,00



04.121.0002 0001 2.030 95 3.3.90.30.00.00.00.002114 O 07/03447/2014 2.760,000,000,000,002.760,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 9/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.033 117 3.3.90.30.00.00.00.002115 O 07/03448/2014 2.760,000,000,000,002.760,00



20.605.0082 0001 2.041 127 3.3.90.30.00.00.00.002116 O 07/03449/2014 1.932,000,000,000,001.932,00



08.243.0027 1240 2.222 506 3.3.90.39.00.00.00.002117 O 07/03440/2014 390,000,0019,500,00390,00



15.541.0063 0001 2.093 536 3.3.90.39.00.00.00.002118 O 07/03441/2014 390,000,0019,500,00390,00



20.606.0087 0001 2.217 137 3.3.90.30.00.00.00.002119 O 07/03450/2014 3.312,000,000,000,003.312,00



20.606.0087 0001 2.217 137 3.3.90.30.00.00.00.002120 O 07/03451/2014 7.888,000,000,000,007.888,00



20.601.0076 0001 2.237 141 3.3.90.32.00.00.00.002121 O 07/03452/2014 16.240,000,000,000,0016.240,00



04.122.0010 0001 2.045 152 3.3.90.30.00.00.00.002122 O 07/03453/2014 1.380,000,000,000,001.380,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 10/129

Betha Sistemas





12.361.0046 0020 2.055 179 3.3.90.30.00.00.00.002123 O 07/03454/2014 4.140,000,000,000,004.140,00



12.361.0028 0031 2.062 214 3.3.90.30.00.00.00.002124 O 07/03455/2014 15.360,000,000,000,0015.360,00



12.361.0028 0031 2.062 214 3.3.90.30.00.00.00.002125 O 07/03456/2014 6.348,000,000,000,006.348,00



12.361.0028 0031 2.062 214 3.3.90.30.00.00.00.002126 O 07/03457/2014 41.760,000,000,000,0041.760,00



12.306.0028 0001 2.072 252 3.3.90.30.00.00.00.002127 O 07/03458/2014 2.760,000,000,000,002.760,00



15.452.0068 0001 2.093 323 3.3.90.30.00.00.00.002128 O 07/03459/2014 8.280,000,000,000,008.280,00



15.452.0068 0001 2.093 323 3.3.90.30.00.00.00.002129 O 07/03460/2014 58.000,000,000,000,0058.000,00



15.452.0068 0001 2.094 328 3.3.90.30.00.00.00.002130 O 07/03461/2014 1.656,000,000,000,001.656,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 11/129

Betha Sistemas





26.782.0101 0001 2.102 345 3.3.90.30.00.00.00.002131 O 07/03462/2014 11.040,000,000,000,0011.040,00



26.782.0101 0001 2.102 345 3.3.90.30.00.00.00.002132 O 07/03463/2014 162.400,000,000,000,00162.400,00



10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002133 O 07/03464/2014 57.960,000,000,000,0057.960,00



10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002134 O 07/03465/2014 18.560,000,000,000,0018.560,00



10.302.0034 0040 2.112 372 3.3.90.30.00.00.00.002135 O 07/03466/2014 11.040,000,000,000,0011.040,00



10.302.0034 0040 2.112 372 3.3.90.30.00.00.00.002136 O 07/03467/2014 4.640,000,000,000,004.640,00



04.122.0010 0001 2.118 440 3.3.90.30.00.00.00.002137 O 07/03468/2014 2.208,000,000,000,002.208,00



08.243.0027 0001 2.126 460 3.3.90.30.00.00.00.002138 O 07/03469/2014 4.416,000,000,000,004.416,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 12/129

Betha Sistemas





08.244.0029 0001 2.121 481 3.3.90.30.00.00.00.002139 O 07/03470/2014 3.312,000,000,000,003.312,00



08.243.0027 1240 2.222 504 3.3.90.30.00.00.00.002140 O 07/03471/2014 5.520,000,000,000,005.520,00



18.541.0063 0001 2.038 533 3.3.90.30.00.00.00.002141 O 07/03472/2014 2.320,000,000,000,002.320,00



15.541.0063 0001 2.093 535 3.3.90.30.00.00.00.002142 O 07/03473/2014 5.520,000,000,000,005.520,00



15.452.0104 0001 2.096 537 3.3.90.30.00.00.00.002143 O 07/03474/2014 4.140,000,000,000,004.140,00



15.452.0104 0001 2.096 537 3.3.90.30.00.00.00.002144 O 07/03475/2014 1.856,000,000,000,001.856,00



18.541.0063 1243 2.251 545 3.3.90.30.00.00.00.002145 O 07/03476/2014 2.320,000,000,000,002.320,00

6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AOEMPENHO 902 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOAUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXO.

04.126.0070 0001 2.017 51 3.3.90.35.00.00.00.002146 O 7605207/03 0,0043,0043,000,0043,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 13/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA GARAGEM/SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.086 306 3.3.90.39.00.00.00.002147 O 7604207/03 0,00276,84276,840,00276,84

Total do Dia: 523.180,9020.381,0121.165,230,00543.561,91

7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPSOBRE 1ª PARCELA DO FPM RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE.DOC.ANEXOS.

04.122.0010 0001 2.015 49 3.3.90.47.00.00.00.002148 O 7605210/03 0,003.375,153.375,150,003.375,15

8197 - SADI DA SILVA DIAS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.92/2014 AO SERVIDORACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUE SEFIZEREM NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM DO DIRETOR DA FROTASADI DIAS E DO DIRETOR DE SERVIDLOS DO INTERIOR ALCIDESANTONIO DA SILVA À CIDADE DE PASSO FUNDO A FIM DE LEVAR OMOTOR DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, JUNTO A EMPRESAPARANÁ EQUIPAMENTOS S/A PARA ABRÍ-LO E REALIZAR OORÇAMENTO DE CONSERTO, CFE. DOC. ANEXOS.

26.782.0101 0001 2.103 347 3.3.90.39.00.00.00.002149 O 7604210/03 0,0057,5057,50142,50200,00

8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.93/2014 ASECRETÁRIA DA SMEC ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASC/ALIMENTAÇÃO DAS REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPALDE EDUCAÇAO REGINA DARONCO E MARIA DINORÁ DE MOURA E DOMOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIAPARA PARTICIPAREM DO 2º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO 2ª EDICÇÃOPRÓ- CONSELHO/UFMS DIA 11 DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.

12.122.0046 0001 2.071 251 3.3.90.39.00.00.00.002150 O 7604210/03 110,6039,40150,000,00150,00

6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14

04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.002151 O 7604210/03 0,001.432,091.432,090,001.432,09



04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.002152 O 7604210/03 0,00118,36118,360,00118,36



04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.002153 O 7604210/03 0,009,029,020,009,02

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 14/129

Betha Sistemas





04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.002154 O 7604210/03 0,00519,82519,820,00519,82



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002155 O 7604210/03 0,001.087,661.087,660,001.087,66



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002156 O 7604210/03 0,001.758,601.758,600,001.758,60



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002157 O 7604210/03 0,0017,5417,540,0017,54



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002158 O 7604210/03 0,00362,55362,550,00362,55



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002159 O 7604210/03 0,00592,05592,050,00592,05



04.122.0010 0001 2.045 147 3.1.90.11.00.00.00.002160 O 7604210/03 0,001.762,441.762,440,001.762,44



04.122.0010 0001 2.045 147 3.1.90.11.00.00.00.002161 O 7604210/03 0,0017,5417,540,0017,54

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 15/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.045 147 3.1.90.11.00.00.00.002162 O 7604210/03 0,00593,33593,330,00593,33



15.452.0058 0001 2.088 309 3.1.90.11.00.00.00.002163 O 7604210/03 0,002.206,292.206,290,002.206,29



15.452.0058 0001 2.088 309 3.1.90.11.00.00.00.002164 O 7604210/03 0,00236,72236,720,00236,72



15.452.0058 0001 2.088 309 3.1.90.11.00.00.00.002165 O 7604210/03 0,0019,5219,520,0019,52



15.452.0058 0001 2.088 309 3.1.90.11.00.00.00.002166 O 7604210/03 0,00820,84820,840,00820,84



10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.002167 O 7604210/03 0,003.413,403.413,400,003.413,40



10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.002168 O 7604210/03 0,001,551,550,001,55



10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.002169 O 7604210/03 0,00236,72236,720,00236,72

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 16/129

Betha Sistemas





10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.002170 O 7604210/03 0,00109,96109,960,00109,96



10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.002171 O 7604210/03 0,00761,08761,080,00761,08



10.301.0034 0040 2.210 380 3.1.90.11.00.00.00.002172 O 7604210/03 0,006.164,166.164,160,006.164,16



10.301.0034 0040 2.210 380 3.1.90.11.00.00.00.002173 O 7604210/03 0,00118,36118,360,00118,36



10.301.0034 0040 2.210 380 3.1.90.11.00.00.00.002174 O 7604210/03 0,0061,6461,640,0061,64



10.301.0034 0040 2.210 380 3.1.90.11.00.00.00.002175 O 7604210/03 0,002.114,722.114,720,002.114,72



10.301.0034 4510 2.115 395 3.1.90.11.00.00.00.002176 O 7623410/03 0,00803,91803,910,00803,91



10.301.0034 4510 2.115 395 3.1.90.11.00.00.00.002177 O 7623410/03 0,00118,36118,360,00118,36

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 17/129

Betha Sistemas





10.301.0034 4510 2.115 395 3.1.90.11.00.00.00.002178 O 7623410/03 0,00270,75270,750,00270,75



10.301.0034 4510 2.115 395 3.1.90.11.00.00.00.002179 O 7623410/03 0,0024,1224,120,0024,12



10.301.0034 4510 2.115 395 3.1.90.11.00.00.00.002180 O 7623410/03 0,00315,46315,460,00315,46



10.301.0034 4530 2.115 397 3.1.90.11.00.00.00.002181 O 7623110/03 0,005.260,485.260,480,005.260,48



10.301.0034 4530 2.115 397 3.1.90.11.00.00.00.002182 O 7623110/03 0,001.158,401.158,400,001.158,40



10.301.0034 4530 2.115 397 3.1.90.11.00.00.00.002183 O 7623110/03 0,002.139,602.139,600,002.139,60



10.301.0034 4710 2.115 399 3.1.90.11.00.00.00.002184 O 7623210/03 0,001.001,721.001,720,001.001,72



10.301.0034 4710 2.115 399 3.1.90.11.00.00.00.002185 O 7623210/03 0,00119,46119,460,00119,46

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 18/129

Betha Sistemas





10.301.0034 4710 2.115 399 3.1.90.11.00.00.00.002186 O 7623210/03 0,00373,73373,730,00373,73



08.243.0027 0001 2.126 455 3.1.90.11.00.00.00.002187 O 7604210/03 0,00308,21308,210,00308,21



08.243.0027 0001 2.126 455 3.1.90.11.00.00.00.002188 O 7604210/03 0,00924,62924,620,00924,62



08.244.0029 0001 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.002189 O 7604210/03 0,002.221,672.221,670,002.221,67



08.244.0029 0001 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.002190 O 7604210/03 0,00118,36118,360,00118,36



08.244.0029 0001 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.002191 O 7604210/03 0,0044,4344,430,0044,43



08.244.0029 0001 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.002192 O 7604210/03 0,00794,82794,820,00794,82

6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEFÉRIAS 03/14

04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002193 O 10/03 69,020,0069,020,0069,02

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 19/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002194 O 10/03 71,780,0071,780,0071,78



04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002195 O 10/03 117,470,00117,470,00117,47

6296 - CEF S/A FGTS


04.122.0010 0001 2.015 47 3.1.90.13.00.00.00.002196 O 10/03 87,010,0087,010,0087,01

6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA


04.122.0010 0001 2.015 47 3.1.90.13.00.00.00.002197 O 10/03 228,400,00228,400,00228,40

7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO


04.122.0010 0001 2.015 48 3.1.91.13.00.00.00.002198 O 10/03 218,480,00218,480,00218,48



04.122.0010 0001 2.015 48 3.1.91.13.00.00.00.002199 O 10/03 248,830,00248,830,00248,83



04.122.0010 0001 2.045 150 3.1.91.13.00.00.00.002200 O 10/03 249,370,00249,370,00249,37



04.122.0010 0001 2.086 299 3.1.90.08.00.00.00.002201 O 10/03 162,520,00162,520,00162,52

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 20/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.086 303 3.1.91.13.00.00.00.002202 O 10/03 344,990,00344,990,00344,99



10.122.0010 0040 2.107 351 3.1.90.08.00.00.00.002203 O 10/03 317,700,00317,700,00317,70



10.122.0010 0040 2.107 351 3.1.90.08.00.00.00.002204 O 10/03 62,460,0062,460,0062,46

6296 - CEF S/A FGTS


10.122.0010 0040 2.107 353 3.1.90.13.00.00.00.002205 O 10/03 513,510,00513,510,00513,51

6296 - CEF S/A FGTS


10.122.0010 0040 2.107 353 3.1.90.13.00.00.00.002206 O 10/03 89,690,0089,690,0089,69



10.122.0010 0040 2.107 353 3.1.90.13.00.00.00.002207 O 10/03 1.347,950,001.347,950,001.347,95



10.122.0010 0040 2.107 353 3.1.90.13.00.00.00.002208 O 10/03 235,440,00235,440,00235,44



10.122.0010 0040 2.107 355 3.1.91.13.00.00.00.002209 O 10/03 132,580,00132,580,00132,58

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 21/129

Betha Sistemas





10.302.0034 0040 2.112 367 3.1.90.08.00.00.00.002210 O 10/03 81,160,0081,160,0081,16



10.302.0034 0040 2.112 370 3.1.91.13.00.00.00.002211 O 10/03 526,990,00526,990,00526,99



10.301.0034 0040 2.210 382 3.1.91.13.00.00.00.002212 O 10/03 888,810,00888,810,00888,81



04.122.0010 0001 2.118 434 3.1.90.08.00.00.00.002213 O 10/03 52,070,0052,070,0052,07



08.243.0027 0001 2.126 456 3.1.90.13.00.00.00.002214 O 10/03 184,920,00184,920,00184,92



08.244.0029 0001 2.121 479 3.1.91.13.00.00.00.002215 O 10/03 334,060,00334,060,00334,06

8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CURSO " ANÁLISE GUIAS MODELO A, B. E DASN PARAINFORMAÇÃO DO ÍNDICE DE RETORNO DO ICMS, A REALIZAR-SE NODIA 12 E 13 SW MARÇO DE 2014, NA SEDE DA FAMURS, CFE. FV.79/2014 E DOC. ANEXOS.

04.129.0012 0001 2.027 83 3.3.90.14.00.00.00.002216 O 7604210/03 0,00450,00450,000,00450,00

8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 94/2014 AO SERVIDORACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA,QUANDO EM VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO"A NPALISEGUIAS MODELO A, B E DASN PARA A FORMAÇÃO DO ÍNDICE DERETORNO DO ICMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE2014 JUNTO A SEDE DA FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS.

04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.002217 O 7604210/03 0,00231,90231,9018,10250,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 22/129

Betha Sistemas



10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DECONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARAA CAPATAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BANRISUL, BADESUL,EDITORA SARAIVA E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADOSEM PORTO ALEGRE/RS PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUEOCORRERÁ NO DIA 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014, CFE. FV.83/2014 E DOC. ANEXOS.

04.122.0004 0001 2.004 6 3.3.90.14.00.00.00.002218 O 7604210/03 0,00265,63265,630,00265,63

10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AOSR.PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ L.ANDRIGHETTO , QUANDO EM VIAGEMA PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CAPATAÇÃO DE RECURSOSJUNTO AO BANRISUL, BADESUL, EDITORA SARAIVA E NA ASSEMBLÉIALEGISLATIVA, COM DEPUTADOS EM PORTO ALEGRE/RS PARA AREALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE MAIO A01 DE JUNHO DE 2014, CFE. FV. 82/2014 E DOC. ANEXOS.

04.122.0004 0001 2.004 6 3.3.90.14.00.00.00.002219 O 7604210/03 0,00562,50562,500,00562,50

6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORAACIMA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM OPREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE CAPATAÇÃO DERECURSOS JUNTO AO BANRISUL, BADESUL, EDITORA SARAIVA E NAASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADOS EM PORTO ALEGRE/RSPARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DEMAIO A 01 DE JUNHO DE 2014, CFE. FV. 81/2014 E DOC. ANEXOS.

04.121.0002 0001 2.031 99 3.3.90.14.00.00.00.002220 O 7604210/03 0,00375,00375,000,00375,00

6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM OPREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE CAPATAÇÃO DERECURSOS JUNTO AO BANRISUL, BADESUL, EDITORA SARAIVA E NAASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADOS EM PORTO ALEGRE/RSPARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DEMAIO A 01 DE JUNHO DE 2014, CFE. FV. 80/2014 E DOC. ANEXOS.

04.121.0002 0001 2.030 94 3.3.90.14.00.00.00.002221 O 7619710/03 0,00375,00375,000,00375,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 095/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL EPEÇAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DECONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARACAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 12ª EXPOFESA JUNTO AOBANRISUL, BADESUL, EDITORA SARAIVA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,COM DEPUTADOS NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2014, EM POA, CFE.DOC. ANEXOS.

04.122.0004 0001 2.005 9 3.3.90.30.00.00.00.002222 O 7604210/03 0,00129,87129,87170,13300,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 095/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTODE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EMVIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARA CAPTAÇÃO DERECURSOS PARA A 12ª EXPOFESA JUNTO AO BANRISUL, BADESUL,EDITORA SARAIVA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADOS NOSDIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2014, EM POA, CFE. DOC. ANEXOS.

04.122.0004 0001 2.005 10 3.3.90.39.00.00.00.002223 O 7604210/03 0,0064,2564,25135,75200,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 23/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.97/2014 ASECRETÁRIA DA SMEC QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSALCONSEME/UNDIME-RS, AMUCELEIRO E FAMURS, NO DIA 13/032014 ESEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS COM OCOORDENADOR DE INDRAESTRUTURA EDUCACIONAL FNDE/MECTIAGO LIPPOLD RADUZ E MEMBROS DA EQUIPE FNDE/MEC NO DIA14/03/2014, CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0046 0020 2.055 180 3.3.90.39.00.00.00.002224 O 7631610/03 0,00250,00250,000,00250,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIADA SMEC QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL CONSEME/UNDIME-RS,AMUCELEIRO E FAMURS, NO DIA 13/032014 E SEMINÁRIO DECAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS COM O COORDENADOR DEINDRAESTRUTURA EDUCACIONAL FNDE/MEC TIAGO LIPPOLD RADUZ EMEMBROS DA EQUIPE FNDE/MEC NO DIA 14/03/2014, CFE. FV.84/2014

12.361.0046 0020 2.055 178 3.3.90.14.00.00.00.002225 O 7631610/03 75,00300,00375,000,00375,00

8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINHA S.VALENTIN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014,CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0047 0020 2.058 194 3.3.90.39.00.00.00.002226 O 7631610/03 0,0069,0069,000,0069,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO PALOSKI PARA REALIZARCONSULTA ESPECIALIZADA ( OFTALMOLOGISTA) CFE.FV. 86/2014 EDOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002227 O 7632410/03 0,0042,5042,500,0042,50


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR OS PACIENTES ÉRICA APARECIDA GONÇALVES PARAREALIZAR EXAME ESPECIALIZADO( ODONTOLOGIA) JUNTO A CLÍNICAUGINI E PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAESPECIALIZADA( ANGIOLOGISTA) CFE. FV. 85/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002228 O 7632410/03 0,0042,5042,500,0042,50

6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DERECURSOS FINANCEIROS A AMCULEIERO, CFE. SEUS TERMOSESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.

04.126.0070 0001 2.017 51 3.3.90.35.00.00.00.002229 O 7627310/03 0,001.567,001.567,000,001.567,00

6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOSCONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NOPROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃOMOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA EVANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTODE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIOOSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE ASPARTES AUTORIZADO PELA LEI Nº 1635 DE 22/04/2003, E HOMOLOGADOPELA JUSTIÇA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, EQUIVALENTE A DOISSALÁRIOS MINÍMOS, CFE. DOC. ANEXO.

28.841.0105 0001 0.005 65 4.6.90.91.00.00.00.002230 O 7627310/03 0,001.448,001.448,000,001.448,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 24/129

Betha Sistemas



7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DOMUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

23.695.0094 0001 2.050 161 3.3.90.39.00.00.00.002231 O 7627310/03 0,00250,00250,000,00250,00

6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DOMUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.126.0070 0001 2.017 51 3.3.90.35.00.00.00.002232 O 7605210/03 0,00636,00636,000,00636,00

6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃODO CISA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

10.122.0010 0040 2.109 361 3.3.71.41.00.00.00.002233 O 10/03 447,040,000,000,00447,04

6142 - EMATER

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIADE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARAPAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIOLOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

20.606.0087 0001 2.042 129 3.3.90.39.00.00.00.002234 O 10/03 4.397,000,000,000,004.397,00

6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DERECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOSESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.126.0070 0001 2.017 51 3.3.90.35.00.00.00.002235 O 10/03 1.121,020,000,000,001.121,02

6151 - FIDENE / UNIJUI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DERECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014, CONFORME CONTRATO SOCIAL 02/2010 E 1º ADITIVO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

12.364.0024 0001 2.077 256 3.3.50.43.00.00.00.002236 O 10/03 1.500,000,000,000,001.500,00

7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO ACRIANÇA(S) DESAMPARADA(S) PERTENCENTE(S) AO MUNICÍPIO DESANTO AUGUSTO, ROSA NUNES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2014, CFE. CONVÊNIO Nº 03/2010, FIRMADO EM 13.08.2010, EQUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ASSINADO EM 26.12.2013, COMVIGÊNCIA ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO/2014, AUTORIZADO PELA LEIMUNICIPAL Nº 2.180, DE 11.08.2010, CFE. DOC. ANEXO.

08.243.0027 0001 2.127 462 3.3.90.39.00.00.00.002237 O 10/03 1.608,880,000,000,001.608,88

6867 - PROCERGS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃOPARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS,UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DEIDENTIDADE, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002238 O 7627310/03 0,0072,1672,160,0072,16

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 25/129

Betha Sistemas



6867 - PROCERGS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO EENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO ASHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IEDENTIDADE,RELATIVO AMARÇO CFE. DOC. ANEXO.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002239 O 7636210/03 0,0035,1835,180,0035,18

6867 - PROCERGS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃOPARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS,UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AMARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

15.452.0068 0001 2.094 329 3.3.90.39.00.00.00.002240 O 7627310/03 0,0072,1672,160,0072,16

6867 - PROCERGS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃOPARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS,UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AMARÇO CFE. DOC. ANEXO.

15.452.0068 0001 2.094 329 3.3.90.39.00.00.00.002241 O 7636210/03 0,0035,1835,180,0035,18

6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERILUZ

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DENOSSA SRA. DA BOA SAÚDE E COSTAS DO TURVO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS.

17.511.0060 0001 2.098 134 3.3.90.39.00.00.00.002242 O 7627410/03 0,001.696,791.696,790,001.696,79

6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.

Aquisição de Fio Plastichumbo 2 x 1.5 mm para instalação da Linha Telefônicana Unidade Básica de Saúde ZonA Sul. Memorando Interno 250/2014.(Compra Direta Nº 77/2014)

10.302.0010 0040 2.113 376 3.3.90.30.00.00.00.002243 O 7632410/03478/2014 0,00145,00145,000,00145,00

8137 - MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.

Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002,utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 078/2014. (Compra Direta Nº78/2014)

26.782.0101 0001 2.105 348 3.3.90.30.00.00.00.002244 O 7609110/03479/2014 0,00350,00350,000,00350,00

6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA


20.122.0004 0001 2.036 123 3.3.90.39.00.00.00.002245 O 10/03480/2014 9,000,000,000,009,00

10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS LT

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento asnecessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses,conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital(ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)

08.243.0027 1240 2.222 507 4.4.90.52.00.00.00.002246 O 10/03481/2014 528,000,000,000,00528,00

Total do Dia: 16.361,7553.471,7360.222,54466,4870.299,96

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 26/129

Betha Sistemas



6273 - BANRISUL S/A IPE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIACOBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.006 32 3.3.90.39.00.00.00.002247 O 7627311/03 0,00438,42438,420,00438,42

8140 - CELSO STRADA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDAE DETRANSPORTAR AS PACIENTES FABIANE STIVAL PARA REALIZARCONSULTA ESPECIALIZADA( GASTRO) , ARLETE DE MOURA PARAREALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( QUIMIOTERAPIA) JUNTO AOHOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ E GERGILINA SCHESKI PARAREALIZAR EXAME ESPECIALIZADO( COLNOSCOPIA) JUNTO AOHOSPITAL BOM PASTOR NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. FV. 87/2014 E DOC.ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002248 O 7632411/03 0,0042,5042,500,0042,50


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, COM A FINALIDADE DELEVAR A PACIENTE ANE ELIZE FUCILINI PARA REALIZAR COLONQUIMÍCO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E CLEUSAMARIA LUCA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) COM DR. PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE.FV. 88/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002249 O 7632411/03 0,0042,5042,500,0042,50

10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTTERT

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIADA SICOMTUR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGREJUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CAPTARRECURSOS JUNTO AO BANRISUL, BADESUL, EDITORA SARAIVA E NAASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADOS, EM PORTO ALEGREPARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ NOS DIS 29DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014, CFE. FV. 89/2014 E DOC. ANEXOS.

04.122.0010 0001 2.045 151 3.3.90.14.00.00.00.002250 O 7627311/03 0,00375,00375,000,00375,00

7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA

Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Camioneta FordF-4000, ano 2004, placas ILO-7448, utilizada junto a SMOV, pelo Setor deConservação e Manutenção de Iluminação Pública. Memorando Interno077/2014. (Compra Direta Nº 79/2014)

15.452.0068 0001 2.093 323 3.3.90.30.00.00.00.002251 O 7604211/03482/2014 0,00227,00227,000,00227,00


Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Camioneta FordF-4000, ano 2004, placas ILO-7448, utilizada junto a SMOV, pelo Setor deConservação e Manutenção de Iluminação Pública. Memorando Interno077/2014. (Compra Direta Nº 79/2014)

15.452.0068 0001 2.093 324 3.3.90.39.00.00.00.002252 O 7604211/03483/2014 0,0035,0035,000,0035,00

6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT LTDA ME - ME

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dosveículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela SecretariaMunicipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12(doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conformeespecificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXOI). (Licitação Nº : 137/2013-PR)

12.361.0028 0020 2.057 184 3.3.90.30.00.00.00.002253 O 7631611/03484/2014 0,001.022,661.022,660,001.022,66

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 27/129

Betha Sistemas




Conserto do Veículo Ônibus Volare A-6 2001, palca IJV- 9016 o qualapresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014.(Compra Direta Nº 80/2014)

12.361.0028 0031 2.062 214 3.3.90.30.00.00.00.002254 O 11/03485/2014 122,000,000,000,00122,00


Conserto do Veículo Ônibus Volare A-6 2001, palca IJV- 9016 o qualapresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014.(Compra Direta Nº 80/2014)

12.361.0028 0031 2.062 215 3.3.90.39.00.00.00.002255 O 11/03486/2014 50,000,000,000,0050,00


Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior.Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta Nº 81/2014)

26.782.0101 0001 2.103 346 3.3.90.30.00.00.00.002256 O 11/03487/2014 35,000,0035,000,0035,00


Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior.Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta Nº 81/2014)

26.782.0101 0001 2.103 347 3.3.90.39.00.00.00.002257 O 11/03488/2014 10,000,0010,000,0010,00

6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros ematendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por umperíodo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo deReferência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)

12.361.0047 0031 2.063 216 3.3.90.30.00.00.00.002258 O 11/03489/2014 354,500,000,000,00354,50

10323 - INMETRO

Pagamento de Guia que trata de obrigatoriedade do veículo, a aferição emanutenção do Tacógrafo existente no veículo placa IUY- 2547. MemorandoInterno 171/2014. (Compra Direta Nº 82/2014)

12.361.0028 0020 2.057 185 3.3.90.39.00.00.00.002259 O 7631611/03490/2014 0,00149,00149,000,00149,00

Total do Dia: 571,502.332,082.377,080,002.903,58


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014, CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0047 0020 2.058 194 3.3.90.39.00.00.00.002260 O 7631612/03 0,00121,65121,650,00121,65

410533 - LAIS CAVALHEIRO RIGO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DASERVIDORA LAIS CAVALHEIRO RIGO, CFE. FOLHA PROCESSADA

12.361.0047 0031 2.065 226 3.1.90.11.00.00.00.002261 O 7611812/03 0,00483,72483,720,00483,72

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 28/129

Betha Sistemas



410533 - LAIS CAVALHEIRO RIGO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DASERVIDORA LAIS CAVALHEIRO RIGO, CFE. FOLHA PROCESSADA

12.361.0047 0031 2.065 226 3.1.90.11.00.00.00.002262 O 7611812/03 0,00241,86241,860,00241,86

410534 - ROGERIO BRIGO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DOSERVIDOR ROGÉRIO BRIGO, CFE. FOLHA PROCESSADA

04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002263 O 7604212/03 0,008,808,800,008,80



04.122.0010 0001 2.006 29 3.1.90.16.00.00.00.002264 O 7604212/03 0,0090,1090,100,0090,10



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002265 O 12/03 112,870,00112,870,00112,87



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002266 O 7604212/03 0,0071,6471,640,0071,64

410532 - ADEMAR TEODORO DA ROSA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DOSERVIDOR ADEMAR TEODORO DA ROSA, CFE. FOLHA PROCESSADA.

15.452.0064 0001 2.089 313 3.1.90.11.00.00.00.002267 O 7604212/03 0,0027,8727,870,0027,87

7205 - MARCIA M.B. SCHNEIDER

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DASERVIDORA MARCIA MARIA B. SCHNEIDER, CFE. FOLHA PROCESSADA

12.361.0047 0031 2.065 226 3.1.90.11.00.00.00.002268 O 7611812/03 0,001.335,201.335,200,001.335,20

7205 - MARCIA M.B. SCHNEIDER

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DASERVIDORA MARCIA MARIA B. SCHNEIDER, CFE. FOLHA PROCESSADA

12.361.0047 0031 2.065 226 3.1.90.11.00.00.00.002269 O 7611812/03 0,00465,33465,330,00465,33

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 29/129

Betha Sistemas



10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.099/2014 ASERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕESQUANDO EM VIAGEM A IJUÍ JUNTAMENTE COM A SERVIDORA SIMONEMARTINS ABREU( ENFERMEIRA), COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAPACITAÃO DO PROGRAMA SIS PRÉ-NATAL, NO DIA 13 DE MARÇODE 2014, CFE. ADTO.099/2014 E DOC. ANEXOS.

10.122.0010 0040 2.108 360 3.3.90.39.00.00.00.002270 O 7632412/03 0,0080,0080,000,0080,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR A PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA CONSULTAESPECIALIZADA(INFECTOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL PARTENON,CFE. FV. 90/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002271 O 7632412/03 0,00159,37159,370,00159,37


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.99/2014 AOSECRETÁRIO DA SMS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESASC/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR.ANDREI LOTERMANN,REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES LUCIA TAORDA, EVAPINHEIRO, ROSANE DE SOUZA, JOCELIA DIAS, HELENA ANTONOW ESIRLEI ZIMPEL, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 99/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 374 3.3.90.36.00.00.00.002272 O 7613812/03 0,001.011,241.011,240,001.011,24


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 100 AO SERVIDORACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS,ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARATRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTOESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002273 O 7613812/03 0,00300,00300,000,00300,00

410521 - PAULO CESAR CAMILO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 101/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDOEM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE JUNTAMENTE COM O TÉCNICOAGRÍCOLA JORGE L. DO NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 15ª EDIÇÃO DA FEIRA INTERNACIONAL EXPODIRETOCOTRIJAL 2014, CFE. DOC. ANEXOS.

04.122.0010 0001 2.033 118 3.3.90.39.00.00.00.002274 O 7604212/03 82,00118,00200,000,00200,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEPRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1%DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL EALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.

04.122.0010 0001 2.015 49 3.3.90.47.00.00.00.002275 O 7627312/03 0,0014.974,7014.974,700,0014.974,70


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA FEVEREIRODE 2014

04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002276 O 7627312/03 3.586,421.419,075.005,490,005.005,49

7024 - ROZANE ALEBRANDT

Contratação para sonorização nos dias 12 e 13/03 nas dependências do Clube7 de Setembro e no dia 12/03 nas dependências do Salão da Capela NossaSenhora Aparecida. (Licitação Nº : 18/2014-DL)

04.122.0010 0001 2.120 446 3.3.90.39.00.00.00.002277 O 7604212/03491/2014 0,00500,00500,000,00500,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 30/129

Betha Sistemas



7024 - ROZANE ALEBRANDT

Contratação para sonorização nos dias 12 e 13/03 nas dependências do Clube7 de Setembro e no dia 12/03 nas dependências do Salão da Capela NossaSenhora Aparecida. (Licitação Nº : 18/2014-DL)

12.361.0047 0020 2.058 194 3.3.90.39.00.00.00.002278 O 7631612/03492/2014 0,00700,00700,000,00700,00

Total do Dia: 3.781,2922.108,5525.889,840,0025.889,84


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014,CFE. DOC. ANEXO.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002279 O 7636213/03 0,0058,7958,790,0058,79


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A VILA HONORATO F. DA SILVA,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

15.452.0104 0001 2.096 538 3.3.90.39.00.00.00.002280 O 7627313/03 0,0033,2933,290,0033,29

10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTTERT

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.102/2014 ASERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DEVOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL DECAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 12ª EXPOFESA DE 25/05/2014 A01/06/2014, NO BANRISUL, BADESUL E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVACOM DEPUTADOS, E QUE TEVE QUE CUMPRIR AGENDA NO DIA13/03/2014 JUNTO AO BANRISUL CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.045 153 3.3.90.39.00.00.00.002281 O 7627413/03 36,2593,75130,000,00130,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.103/2014 AOSECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAMEESPECIALIZADO( OFTALMOSCOPIA) PARA O PACIENTE JOÃO PEDROALVES DOS SANTOS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002282 O 7613813/03 0,00175,00175,000,00175,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 104/2014 AOSECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAESPECIALIZADA( PSQUIATRA) PARA OS PACIENTES MARLI WEBER EEDENILSON NUNES, NA CIDAE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002283 O 7613813/03 0,00360,00360,000,00360,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.105/2014 AOSECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTAESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) PARA A PACIENTE CLARICEGONÇALVES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. DOC.ANEXO.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002284 O 7613813/03 0,00300,00300,000,00300,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 31/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA OSERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARATRANSPORTAR OS PACIENTES SILVIA JOEKES GUTEKOSKI, PARAREALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) E JONASFANFA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGIA),JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº92/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002285 O 7632413/03 0,00159,37159,370,00159,37


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR OS PACIENTES FATIMA NARA DOS SANTOS PARAREALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( HEMATOLOGISTA) E VILMAZEENTARSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECAILIZADA(TRAUMATOLIGISTA) E FABIANA F. SOARES PARA REALIZAR CONSULTAESPECIALIZADA( OFTALMOLOGISTA) CFE. FV. 91/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002286 O 7613813/03 0,0042,5042,500,0042,50


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA OSERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARI PARATRANSPORTAR A PACIENTE CLARICE GONÇALVES DE OLIVEIRA PARAREALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA) COM O DR.FERNANDO BALLI, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 93/2014 E DOC.ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002287 O 7632413/03 0,0042,5042,500,0042,50

7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 106/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTODE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PODÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS,QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUENECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.106/2014 EDOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002288 O 7632413/03 0,00300,00300,000,00300,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 107/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL AQUISIÇÃODE PEÇAS, COMBUSTÍVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARATRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTOESPECIALIZADO, CFE. ADTO.107/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002289 O 7632413/03 0,00200,00200,000,00200,00

6461 - BANCO DO BRASIL S/A

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO2º, 3 E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL,LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTOAUGUSTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA EM ANEXO.

04.122.0010 0001 2.012 41 3.3.90.39.00.00.00.002290 O 7605113/03 0,00223,37223,370,00223,37

9073 - OMERO CASTRO DE LIMA

Pagamento de serviços mecânicos nos veículos, caminhões e máquinas daSMOV. Acréscimo ao Pregão Presencial 31/2013 de 27/03/2013, e ProcessoAdministrativo 54/2013, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei8666/93. (Compra Direta Nº 83/2014)

15.452.0068 0001 2.093 324 3.3.90.39.00.00.00.002291 O 7604213/03493/2014 0,00480,00480,000,00480,00

9073 - OMERO CASTRO DE LIMA

Pagamento de serviços mecânicos nos veículos, caminhões e máquinas daSMOV. Acréscimo ao Pregão Presencial 31/2013 de 27/03/2013, e ProcessoAdministrativo 54/2013, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei8666/93. (Compra Direta Nº 84/2014)

26.782.0101 0001 2.103 347 3.3.90.39.00.00.00.002292 O 7604213/03494/2014 0,003.960,003.960,000,003.960,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 32/129

Betha Sistemas



9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORI

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneusdestinados aos veículos utilizados pela SMEC, por um período de 12 (doze)meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conformeespecificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXOI). (Licitação Nº : 134/2013-PR)

12.361.0028 0020 2.057 184 3.3.90.30.00.00.00.002293 O 13/03495/2014 6.828,000,006.828,000,006.828,00

8622 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.


12.361.0028 0020 2.057 184 3.3.90.30.00.00.00.002294 O 13/03496/2014 10.458,000,000,000,0010.458,00

9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.


12.361.0028 0020 2.057 184 3.3.90.30.00.00.00.002295 O 13/03497/2014 3.172,000,000,000,003.172,00

9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. ME

Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversassecretariais, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)

04.122.0004 0001 1.039 1 4.4.90.52.00.00.00.002296 O 7605513/03502/2014 0,001.850,001.850,000,001.850,00


A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinase veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses,conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital(ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)

12.361.0028 0020 2.057 184 3.3.90.30.00.00.00.002297 O 13/03498/2014 3.402,300,000,000,003.402,30

6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros ematendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por umperíodo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo deReferência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)

04.122.0010 0001 2.006 31 3.3.90.30.00.00.00.002298 O 13/03499/2014 21,000,000,000,0021,00

410529 - INFRATRACK - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAME

Contratação para fornecimento de material e serviços necessários à instalaçãode dispositivos para visão indireta, dianteira e traseira, em atendimento aosrequisitos de desempenho e instalação definidos na Resolução CONTRAN nº226, de 09 de fevereiro de 2007. (Licitação Nº : 26/2014-PR)

12.361.0028 0020 2.057 185 3.3.90.39.00.00.00.002299 O 7631613/03501/2014 0,00900,00900,000,00900,00



04.122.0004 0001 1.039 1 4.4.90.52.00.00.00.002300 O 7605513/03503/2014 0,00249,00249,000,00249,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 33/129

Betha Sistemas





04.122.0004 0001 1.039 1 4.4.90.52.00.00.00.002301 O 7605513/03504/2014 0,00119,00119,000,00119,00



04.122.0004 0001 1.039 1 4.4.90.52.00.00.00.002302 O 7605513/03505/2014 0,00110,00110,000,00110,00

9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E UTENS.HUMAITA LT


04.123.0011 0001 1.114 69 4.4.90.52.00.00.00.002303 O 13/03507/2014 819,000,000,000,00819,00

410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.


04.122.0004 0001 1.039 1 4.4.90.52.00.00.00.002304 O 13/03506/2014 4.800,000,000,000,004.800,00

410529 - INFRATRACK - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAME

Contratação para fornecimento de material e serviços necessários à instalaçãode dispositivos para visão indireta, dianteira e traseira, em atendimento aosrequisitos de desempenho e instalação definidos na Resolução CONTRAN nº226, de 09 de fevereiro de 2007. (Licitação Nº : 26/2014-PR)

12.361.0028 0020 2.057 184 3.3.90.30.00.00.00.002305 O 7631613/03500/2014 0,009.000,009.000,000,009.000,00



04.123.0011 0001 1.114 69 4.4.90.52.00.00.00.002306 O 13/03508/2014 327,500,000,000,00327,50



04.123.0011 0001 1.114 69 4.4.90.52.00.00.00.002307 O 13/03509/2014 130,000,000,000,00130,00



04.122.0011 0001 1.116 146 4.4.90.52.00.00.00.002308 O 13/03510/2014 369,000,000,000,00369,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 34/129

Betha Sistemas





04.122.0011 0001 1.019 277 4.4.90.52.00.00.00.002309 O 13/03511/2014 2.500,000,000,000,002.500,00



04.122.0011 0001 1.019 277 4.4.90.52.00.00.00.002310 O 13/03512/2014 345,000,000,000,00345,00



10.301.0034 0040 1.032 349 4.4.90.52.00.00.00.002311 O 13/03513/2014 925,000,000,000,00925,00



10.301.0034 0040 1.032 349 4.4.90.52.00.00.00.002312 O 13/03514/2014 75,000,0075,000,0075,00



10.301.0034 0040 1.032 349 4.4.90.52.00.00.00.002313 O 13/03515/2014 393,000,00393,000,00393,00



08.244.0029 1303 2.138 497 4.4.90.52.00.00.00.002314 O 13/03516/2014 5.100,000,000,000,005.100,00



08.243.0027 1240 2.222 507 4.4.90.52.00.00.00.002315 O 13/03517/2014 830,000,000,000,00830,00



08.243.0027 1240 2.222 507 4.4.90.52.00.00.00.002316 O 13/03518/2014 3.392,000,000,000,003.392,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 35/129

Betha Sistemas





08.244.0029 1315 2.246 515 4.4.90.52.00.00.00.002317 O 13/03519/2014 1.999,000,000,000,001.999,00



18.541.0063 1243 2.251 548 4.4.90.52.00.00.00.002318 O 13/03520/2014 690,000,000,000,00690,00



18.541.0063 1243 2.251 548 4.4.90.52.00.00.00.002319 O 7630013/03521/2014 0,001.069,001.069,000,001.069,00



18.541.0063 1243 2.251 548 4.4.90.52.00.00.00.002320 O 13/03522/2014 923,000,000,000,00923,00



18.541.0063 1243 2.251 548 4.4.90.52.00.00.00.002321 O 13/03523/2014 260,000,000,000,00260,00

Total do Dia: 47.795,0519.725,5727.057,820,0067.520,62


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOA SERVIDORA EM REGÊNCIA DE CLASSE ROSA WOYCIECHOWSKI,CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0047 0031 2.065 226 3.1.90.11.00.00.00.002322 O 7611814/03 0,001.705,831.705,830,001.705,83

410535 - PAULA LILIANA FUCILINI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DACONSELHEIRA TUTELAR PAULA LILIANA FUCILINI, CFE. FOLHAPROCESADA

08.243.0027 0001 2.126 455 3.1.90.11.00.00.00.002323 O 7604214/03 0,00308,21308,210,00308,21



08.243.0027 0001 2.126 455 3.1.90.11.00.00.00.002324 O 7604214/03 0,00154,10154,100,00154,10

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 36/129

Betha Sistemas





08.243.0027 0001 2.126 455 3.1.90.11.00.00.00.002325 O 7604214/03 0,00231,16231,160,00231,16



08.243.0027 0001 2.126 455 3.1.90.11.00.00.00.002326 O 7604214/03 0,0077,0577,050,0077,05



12.361.0047 0031 2.064 218 3.1.90.08.00.00.00.002327 O 14/03 48,190,0048,190,0048,19



12.361.0047 0031 2.064 219 3.1.90.11.00.00.00.002328 O 7611814/03 0,00679,70679,700,00679,70



12.361.0047 0031 2.064 219 3.1.90.11.00.00.00.002329 O 7611814/03 0,0043,8343,830,0043,83



12.361.0047 0031 2.064 219 3.1.90.11.00.00.00.002330 O 7611814/03 0,006,586,580,006,58



12.361.0047 0031 2.064 219 3.1.90.11.00.00.00.002331 O 7611814/03 0,00243,37243,370,00243,37



12.361.0047 0031 2.064 222 3.1.91.13.00.00.00.002332 O 14/03 108,430,00108,430,00108,43

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 37/129

Betha Sistemas



6034 - CEF SA/ PRO MORADIA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA203 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA ACONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.

28.841.0105 0001 0.003 64 4.6.90.71.00.00.00.002333 O 7620314/03 0,003.668,213.668,210,003.668,21


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE AAMORTIZAÇÃO DA PARCELA 203 DO FINANCIAMENTO COM ACEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADESHABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.

28.843.0105 0001 0.006 66 3.2.90.21.00.00.00.002334 O 7620314/03 0,00224,39224,390,00224,39


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVASOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 203 DO FINANCIAMENTO COM ACEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADESHABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.

28.843.0105 0001 0.006 67 3.2.90.22.00.00.00.002335 O 7620314/03 0,00316,78316,780,00316,78


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS A BRASÍLIA E 1/2DIÁRIA A PORTO ALEGRE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDOEM VIAGEM CLM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRONACIONAL DE MUNICÍPIOS-DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA 2014,NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, TENDO COMO LOCAL O ESPAÇO DEEVENTOS BRASIL EM BRASÍLIA, CFE. FV.94/2014 E DOC. ANEXOS.

04.122.0004 0001 2.004 6 3.3.90.14.00.00.00.002336 O 7604214/03 0,001.192,501.192,500,001.192,50


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS A BRASÍLIA E 1/2DIÁRIA A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA MARLIZE E.P.SPEROTTO,QUANDO EM VIAGEM CLM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-DESAFIOS E POSSIBILIDADESPARA 2014, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, TENDO COMO LOCAL OESPAÇO DE EVENTOS BRASIL EM BRASÍLIA, CFE. FV.95/2014 E DOC.ANEXOS.

04.121.0002 0001 2.031 99 3.3.90.14.00.00.00.002337 O 7604214/03 0,00795,00795,000,00795,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 109/2014 ASERVIDORA MARLIZE E.P.SPEROTTO PARA CUSTEAR DESPESASC/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-DESAFIOS EPOSSIBILIDADES PARA 2014, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, TENDOCOMO LOCAL O ESPAÇO DE EVENTOS BRASIL EM BRASÍLIA, CFE. DOC.ANEXOS.

04.121.0002 0001 2.031 101 3.3.90.39.00.00.00.002338 O 7604214/03 0,001.081,821.081,820,001.081,82


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.108/2014 PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDOEM VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRONACIONAL DE MUNICÍPIOS-DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA 2014,NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, TENDO COMO LOCAL O ESPAÇO DEEVENTOS BRASIL EM BRASÍLIA, CFE. DOC. ANEXOS.

04.122.0004 0001 2.004 8 3.3.90.39.00.00.00.002339 O 7604214/03 0,001.081,821.081,820,001.081,82

6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2014, CFE. FATURA ANEXA.

15.452.0069 0001 1.081 290 3.3.90.39.00.00.00.002340 O 7627414/03 0,00132,20132,200,00132,20

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 38/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENEGIAELÉTRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.086 306 3.3.90.39.00.00.00.002341 O 7627414/03 0,00947,70947,700,00947,70


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.

12.365.0041 0020 2.060 204 3.3.90.39.00.00.00.002342 O 7631614/03 0,00178,24178,240,00178,24


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, SITO A RUA JOSE JOSEGUTEKOSKI Nº 330, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.

12.365.0051 0031 2.078 230 3.3.90.39.00.00.00.002343 O 7611814/03 0,0087,7587,750,0087,75


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

08.243.0027 0001 2.126 461 3.3.90.39.00.00.00.002344 O 7636314/03 0,0038,9938,990,0038,99


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SÃO JOÃO, RUI BARBOSA,PEQUENO PARAÍSO, ANTÔNIO JOÃO, ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO ALIBERATTO E SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CFE. DOC. ANEXOS.

12.361.0047 0020 2.058 194 3.3.90.39.00.00.00.002345 O 7631614/03 0,004.013,874.013,870,004.013,87


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO AMARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.

15.452.0066 0001 2.090 319 3.3.90.39.00.00.00.002346 O 7627414/03 0,0013,6513,650,0013,65


PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO A SMS E UBS DA ZAONA SUL, RELATIVO A MARÇO DE2014, CFE. DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002347 O 7632414/03 0,001.434,421.434,420,001.434,42


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIAELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SANTOANTONIO, POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIADE DENOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E DALOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE.FATURAS ANEXAS.

15.452.0104 0001 2.096 538 3.3.90.39.00.00.00.002348 O 7627414/03 0,002.320,092.320,090,002.320,09

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 39/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, TELEFONEDO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.

04.122.0010 0001 2.012 41 3.3.90.39.00.00.00.002349 O 7627414/03 0,00384,12384,120,00384,12


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A MARÇO DE 2014,CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.

15.452.0067 0001 2.092 322 3.3.90.39.00.00.00.002350 O 7627914/03 0,0021.709,1421.709,140,0021.709,14


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTO ADMINISTRATIVOSOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CFE. DOC. ANEXO.

15.452.0067 0001 2.091 321 3.3.90.39.00.00.00.002351 O 7627414/03 0,001.039,201.039,200,001.039,20


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILARADIN, LINHA BERTOLO, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS,PONTESECA, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.

17.511.0060 0001 2.098 134 3.3.90.39.00.00.00.002352 O 7627414/03 0,002.303,712.303,710,002.303,71


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, CAPELA MORTIÁRIA, HORTAMUNICIPAL, SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS E CENTRO SOCIAL DOIDOSO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXA.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002353 O 7636214/03 0,00763,79763,790,00763,79

7699 - MARCELO CAETANO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.112 AO SERVIDORACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS CCOMBUSTÍVEL QUANDO EMVIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DETRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002354 O 7632414/03 0,00200,00200,000,00200,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 111/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES,PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS. ESTACIONAMENTOS EOUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUENECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002355 O 7632414/03 0,00300,00300,000,00300,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.110/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇASE OUTROS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTESQUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC.ANEXO.

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002356 O 7632414/03 0,00200,00200,000,00200,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 40/129

Betha Sistemas



6461 - BANCO DO BRASIL S/A

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADEDO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DOMUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.012 41 3.3.90.39.00.00.00.002357 O 7605114/03 0,004.989,254.989,250,004.989,25


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIAELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA NO MEDIDOR UTILIZADOQUANDO DAS FESTIVIDADES NATALINA, RELATIVO A MARÇO DE 2014,CFE. FATURAS ANEXAS.

15.452.0104 0001 2.096 538 3.3.90.39.00.00.00.002358 O 7627414/03 0,0038,9938,990,0038,99


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME NOVA, SITO A RUA EGBERTOSANTANA DE MORAES, Nº 135, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE.FATURA ANEXA.

12.365.0051 0031 2.078 230 3.3.90.39.00.00.00.002359 O 7611814/03 0,002.918,042.918,040,002.918,04


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE.FATURA ANEXA.

15.452.0064 0001 2.089 316 3.3.90.39.00.00.00.002360 O 7627414/03 0,00976,17976,170,00976,17


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOEMPENHO 1357 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINASAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAB JUNTO AO CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO AFEVEREIRO DE 2014

10.301.0034 4011 2.117 419 3.3.90.39.00.00.00.002361 O 7634814/03 0,000,000,004.109,284.109,28


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AOEMPENHO 1358 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINATERAPÊUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014

10.301.0034 4091 2.117 572 3.3.90.39.00.00.00.002362 O 7634114/03 0,000,000,004.109,284.109,28

9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento asnecessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses,conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)

04.122.0004 0001 2.004 7 3.3.90.30.00.00.00.002363 O 7605514/03524/2014 0,00963,00963,000,00963,00

6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS/CORAG

Valor referente publicação do extrato da Concorrência nº 001/2014 no DiárioOficial do Estado - DOE para contratação para execução das obras deconstrução de 02 (duas) UBS, medindo 303,15m² cada, sendo uma na ZonaNorte no Bairro Santo Antônio e outra na Zona Leste no Bairro Glória, com ofornecimento do material e mão-de-obra necessária, conforme projeto técnico.(Compra Direta Nº 85/2014)

04.131.0006 0001 2.019 54 3.3.90.39.00.00.00.002364 O 7627414/03525/2014 0,00725,94725,940,00725,94

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 41/129

Betha Sistemas



7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA

Publicação no Jornal Cidades do do extrato da Concorrência nº 001/2014 paraa contratação para execução das obras de construção de 02 (duas) UnidadesBásicas de Saúde, medindo 303,15m² cada, sendo uma na Zona Norte noBairro Santo Antônio e outra na Zona Leste no Bairro Glória, com ofornecimento do material e mão-de-obra necessária, conforme especificaçõescontidas no projeto técnico, anexo ao Edital, com recursos do Fundo Nacionalde Saúde-FNS via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2)-SegundaEtapa, do Governo Federal e contrapartida do Governo Municipal. (CompraDireta Nº 86/2014)

04.131.0006 0001 2.019 54 3.3.90.39.00.00.00.002365 O 14/03526/2014 120,000,00120,000,00120,00

10490 - DOC WEB MICROFILMAGEM LTDA - ME

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura contratação de empresa especializada para digitalização emicrofilmagem de documentos, com fornecimento de equipamentos e pessoalpara operação e apoio, conforme especificações constantes do Termo deReferência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 153/2013-PR)

04.126.0005 0001 2.234 60 3.3.90.39.00.00.00.002366 O 7604214/03527/2014 0,004.500,804.500,800,004.500,80

8565 - INTERCOM PUBLICIDADE LTDA

Publicação do extrto de Concorrência nº 001/2014 no Diário Oficial daUnião-DOU para a contratação para execução das obras de construção de 02(duas) Unidades Básicas de Saúde, medindo 303,15m² cada, sendo uma naZona Norte no Bairro Santo Antônio e outra na Zona Leste no Bairro Glória,com o fornecimento do material e mão-de-obra necessária, conformeespecificações contidas no projeto técnico, anexo ao Edital, com recursos doFundo Nacional de Saúde-FNS via Programa de Aceleração do Crescimento(PAC 2)-Segunda Etapa, do Governo Federal e contrapartida do GovernoMunicipal. (Compra Direta Nº 87/2014)

04.131.0006 0001 2.019 54 3.3.90.39.00.00.00.002367 O 14/03528/2014 586,000,00586,000,00586,00

10015 - DPM EDUCAÇÃO

Inscrição para os servidores Darci Francisco Cavalheiro e Cleusa Maria Strada,nos dias 27 e 28 de março de 2014 no curso com o tema Gestão AmbientalMunicipal. Memorando Interno 057/2013. (Compra Direta Nº 88/2014)

18.122.0010 0001 2.250 544 3.3.90.39.00.00.00.002368 O 14/03529/2014 748,240,000,000,00748,24

410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneusdestinados aos veículos utilizados pela SMS e SEMAP, por um período de 12(doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conformeespecificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXOI). (Licitação Nº : 27/2014-PR)

10.301.0034 4011 2.117 416 3.3.90.30.00.00.00.002369 O 14/03530/2014 2.656,000,000,000,002.656,00

10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento asnecessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conformeespecificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXOI). (Licitação Nº : 113/2013-PR)

08.243.0027 1240 2.222 507 4.4.90.52.00.00.00.002370 O 14/03532/2014 3.198,500,000,000,003.198,50

10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME


08.244.0029 1315 2.246 515 4.4.90.52.00.00.00.002371 O 14/03533/2014 1.165,000,000,000,001.165,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 42/129

Betha Sistemas



8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA

Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversassecretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventuale futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados daexpedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)

04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002372 O 7604214/03534/2014 0,00178,00178,000,00178,00

10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQ


04.122.0010 0001 2.006 31 3.3.90.30.00.00.00.002373 O 7609614/03535/2014 0,001.500,001.500,000,001.500,00

10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA

Aquisição de material para a Unidade Central de Saúde, fica sem conexão ainternet impossibilitando o acesso dos programas, agendamentos de exames etransportes de enfermos. Memorando Interno 1725/2014. (Compra Direta Nº89/2014)

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002374 O 14/03536/2014 85,000,000,000,0085,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2IMPRESSORAS LASE MONOCCROMÁTICA UTILIZADA JUNTO A SHEASNA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DENTRO DOSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II, CFE. AF. 531/2014 E NF.ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 113/2013

08.243.0027 1240 2.222 507 4.4.90.52.00.00.00.002375 O 14/03531/2014 1.076,000,000,000,001.076,00

Total do Dia: 9.791,3664.667,4165.530,038.218,5682.677,33


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEMÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAABJUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC.ANEXO.RELATIVO A MARÇO DE 2014

10.301.0034 4011 2.117 419 3.3.90.39.00.00.00.002376 O 17/03 5.650,260,005.650,260,005.650,26


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AOEMPENHO 1358 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINATERAPÊUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014

10.301.0034 4091 2.117 572 3.3.90.39.00.00.00.002377 O 17/03 1.883,420,001.883,420,001.883,42

6265 - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMFAM

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DERECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DEPLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CFE. FATURA ANEXA.

10.301.0034 4510 2.115 405 3.3.90.32.00.00.00.002378 O 7623417/03 0,002.050,002.050,000,002.050,00

10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 94 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADOPOR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS,CONFORME DOC. ANEXOS.

08.244.0029 0001 2.121 481 3.3.90.30.00.00.00.002379 O 7627317/03 0,00272,60272,600,00272,60

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 43/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 34 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADOPOR VEÍCULO QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC.ANEXOS.

08.243.0027 0001 2.126 460 3.3.90.30.00.00.00.002380 O 7627317/03 0,0098,6098,600,0098,60


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 753 LITROS DE OLEO DIESEL, UTILIZADO PORMÁQUINAS QUE SERVEM A SEMAP NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIATÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME DOC. ANEXOS.

20.606.0087 0001 2.217 137 3.3.90.30.00.00.00.002381 O 7627317/03 0,001.799,671.799,670,001.799,67


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 101 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADOPOR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEMAP EM SUAS ATIVIDADES,CONFORME DOC. ANEXOS.

04.122.0010 0001 2.033 117 3.3.90.30.00.00.00.002382 O 7627317/03 0,00292,90292,900,00292,90


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 60 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADOPOR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEMAP NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃOE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXOS.

20.605.0082 0001 2.041 127 3.3.90.30.00.00.00.002383 O 7627317/03 0,00174,00174,000,00174,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 4658,32 LITROS DE OLEO DIESEL, UTILIZADOPOR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOV NOS SERVIÇOS DOINTERIOR, CONFORME DOC. ANEXOS.

26.782.0101 0001 2.102 345 3.3.90.30.00.00.00.002384 O 7627317/03 0,0011.133,9811.133,980,0011.133,98


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 152,60 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADOPOR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOV NOS SERVIÇOS DOINTERIOR, CONFORME DOC. ANEXOS.

26.782.0101 0001 2.102 345 3.3.90.30.00.00.00.002385 O 7627317/03 0,00442,54442,540,00442,54


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADOPOR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOV NOS SERVIÇOSURBANOS, CONFORME DOC. ANEXOS.

15.452.0068 0001 2.093 323 3.3.90.30.00.00.00.002386 O 7627317/03 0,00145,00145,000,00145,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 44/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 2304 LITROS DE OLEO DIESEL, UTILIZADO PORVEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOV NOS SERVIÇOSURBANOS, CONFORME DOC. ANEXOS.

15.452.0068 0001 2.093 323 3.3.90.30.00.00.00.002387 O 7627317/03 0,005.506,565.506,560,005.506,56


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 1479,50 LITROS DE GASOLINA COMUN,UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DEENFERMOS, CONFORME DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002388 O 7627317/03 0,004.309,754.309,750,004.309,75


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 463 LITROS DE OLEO DIESEL, UTILIZADO PORVEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS,CONFORME DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002389 O 7627317/03 0,001.106,571.106,570,001.106,57


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 15 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADOJUNTO A SMOV NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO,CONFORME DOC. ANEXOS.

15.452.0068 0001 2.094 328 3.3.90.30.00.00.00.002390 O 7627317/03 0,0043,5043,500,0043,50


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 196 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADOJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES, CONFORMEDOC. ANEXOS.

04.122.0004 0001 2.005 9 3.3.90.30.00.00.00.002391 O 7627317/03 0,00568,40568,400,00568,40


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 170 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADOJUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CONFORME DOC.ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 372 3.3.90.30.00.00.00.002392 O 7627317/03 0,00493,00493,000,00493,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR O PACIENTE VALTER LINCK PARA REALIZARCONSULTA ESPECIALIZADA ( CARDIOLOGISTA), CFE. FV. 96/2014 EDOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002393 O 7632417/03 0,0042,5042,500,0042,50

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 45/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 101 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADOJUNTO A SMAP NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOPRODUTOR RURAL, CONFORME DOC. ANEXOS.

20.606.0087 0001 2.217 137 3.3.90.30.00.00.00.002394 O 7627317/03 0,00292,90292,900,00292,90


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SMS UTILIZADOS NO TRANSPORTEDE ENFEMOS, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002395 O 7627317/03 0,00828,99828,990,00828,99


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SMS UTILIZADOS NO TRANSPORTEDE ENFEMOS, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002396 O 7627317/03 0,00476,94476,940,00476,94


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDOEM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXOS.

04.122.0004 0001 2.005 9 3.3.90.30.00.00.00.002397 O 7627317/03 0,00126,00126,000,00126,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESAACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN NO MÊS DEJANEIRO, A QUAL FOI UTILIZADA JUNTO A SMOV, NOS SERVIÇOS DEJARDINAGEM, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 29 DASECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO EDETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO OPAGAMENTO. DOC. ANEXOS.

15.452.0064 0001 2.089 315 3.3.90.30.00.00.00.002398 O 17/03 53,650,0053,650,0053,65


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESAACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NO MÊS DE JANEIRO,O QUAL FOI UTILIZADO JUNTO A SMOV, NOS SERVIÇOS URBANOS,CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 29 DA SECRETÁRIA DEADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO E DETERMINAÇÃO DO SR.PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO. DOC. ANEXOS.

15.452.0068 0001 2.093 323 3.3.90.30.00.00.00.002399 O 17/03 43,020,0043,020,0043,02


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESAACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NO MÊS DE JANEIRO,O QUAL FOI UTILIZADO JUNTO A SMOV, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR,CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 29 DA SECRETÁRIA DEADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO E DETERMINAÇÃO DO SR.PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO. DOC. ANEXOS.

26.782.0101 0001 2.102 345 3.3.90.30.00.00.00.002400 O 17/03 1.649,100,001.649,100,001.649,10

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 46/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESAACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN NO MÊS DEJANEIRO, A QUAL FOI UTILIZADA JUNTO A SEAD, NOS SERVIÇOS DEABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 29DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO EDETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO OPAGAMENTO. DOC. ANEXOS.

04.182.0023 0001 2.020 55 3.3.90.30.00.00.00.002401 O 17/03 342,200,00342,200,00342,20


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESAACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL, NO MÊS DE JANEIRO,O QUAL FOI UTILIZADO JUNTO A SEAD, NOS SERVIÇOS DEABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 29DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO EDETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO OPAGAMENTO. DOC. ANEXOS.

04.182.0023 0001 2.020 55 3.3.90.30.00.00.00.002402 O 17/03 640,520,00640,520,00640,52


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESAACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, NO MÊSDE JANEIRO, VEÍCULOS ESTES UTILIZADOS JUNTO A SMS EMSERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº29 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO EDETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO OPAGAMENTO. DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002403 O 7604217/03 0,0050,7050,700,0050,70


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESAACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, NO MÊSDE JANEIRO, VEÍCULOS ESTES UTILIZADOS JUNTO A SMS NOTRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº29 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO EDETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO OPAGAMENTO. DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002404 O 7604217/03 0,00456,30456,300,00456,30

6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA AAPAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADOENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARAATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CFE. RELAÇÃO ANEXA.

08.242.0026 1039 2.129 489 3.3.90.39.00.00.00.002405 O 7618217/03 0,001.621,601.621,600,001.621,60

6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA AAPAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE OMUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DEDEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE.RELAÇÃO ANEXA.

08.242.0026 1039 2.129 489 3.3.90.39.00.00.00.002406 O 7618217/03 0,00486,60486,600,00486,60


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 114/2014 AOSR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUALCONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS/BRASILIA JUNTAMENTECOM O PRESIDENTE DA CÃMARA DE VEREADORES JUZREZ SPERONI,VEREADOR JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA E A ASSESSORIA DEPROJETOS MARLIZE SPEROTTO COM A A FINALIDADE DE PARTICIPAREM BRASÍLIA/DF DE ENCONTRO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE 18 A 20DE MARÇO DE 2014, NO ESPAÇO DE EVENTOS BRASIL 21, BEM COMOCUMPRIR AGENDAS COM DEPUTADOS NA CÂMARA LEGILATIVA, CFE.DOC. ANEXOS.

04.122.0004 0001 2.005 10 3.3.90.39.00.00.00.002407 O 7604217/03 0,00200,00200,000,00200,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 47/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 113/2014 AOSR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEISQUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS/BRASILIA JUNTAMENTECOM O PRESIDENTE DA CÃMARA DE VEREADORES JUZREZ SPERONI,VEREADOR JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA E A ASSESSORIA DEPROJETOS MARLIZE SPEROTTO COM A A FINALIDADE DE PARTICIPAREM BRASÍLIA/DF DE ENCONTRO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE 18 A 20DE MARÇO DE 2014, NO ESPAÇO DE EVENTOS BRASIL 21, BEM COMOCUMPRIR AGENDAS COM DEPUTADOS NA CÂMARA LEGILATIVA, CFE.DOC. ANEXOS.

04.122.0004 0001 2.005 9 3.3.90.30.00.00.00.002408 O 7604217/03 0,00300,00300,000,00300,00

6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHASTIMBRADAS DESTINADAS AO USO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE.NF. 3538

08.244.0029 1251 2.221 498 3.3.90.30.00.00.00.002409 O 7618917/03477/2014 0,00133,80133,800,00133,80


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESABANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AOABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM OCARTÃO BANRISUL DE 47 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADaJUNTO A SEAD EM SUAS TIVIDADES, CONFORME DOC. ANEXOS.

04.122.0010 0001 2.006 31 3.3.90.30.00.00.00.002410 O 7627317/03 0,00136,30136,300,00136,30


Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados asdiversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS peloperíodo de 12 (doze) meses, contados da públicação da Ata de Registro dePreços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)

04.122.0010 0001 2.006 31 3.3.90.30.00.00.00.002411 O 7627417/03537/2014 0,0090,6090,600,0090,60

8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze)meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo aoEdital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)

04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002412 O 17/03538/2014 89,300,000,000,0089,30

7464 - CELSO LUIZ NOVACH


04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002413 O 17/03539/2014 53,000,000,000,0053,00

7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA


04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002414 O 17/03540/2014 44,660,0044,660,0044,66

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 48/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002415 O 17/03541/2014 252,700,000,000,00252,70

6850 - VULMAR ANTONIO WINK

Aquisição de peças e serviços necessários à instalação de equipamentosodontológicos (equipo, aparelho de ultra-som com jato de bicarbonato), junto aUBS Santa Fé e Unidade Central de Saúde, coordenadas pela SMS.(Licitação Nº : 16/2014-DL)

10.302.0010 0040 2.113 377 3.3.90.39.00.00.00.002416 O 17/03542/2014 630,000,000,000,00630,00

6850 - VULMAR ANTONIO WINK

Aquisição de peças e serviços necessários à instalação de equipamentosodontológicos (equipo, aparelho de ultra-som com jato de bicarbonato), junto aUBS Santa Fé e Unidade Central de Saúde, coordenadas pela SMS.(Licitação Nº : 16/2014-DL)

10.302.0010 0040 2.113 376 3.3.90.30.00.00.00.002417 O 17/03543/2014 308,500,000,000,00308,50

10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA. ME

REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realizaçãode consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análisestécnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados dapublicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantesdo Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 83/2013-PR)

18.541.0063 0001 2.035 531 3.3.90.39.00.00.00.002418 O 7627317/03544/2014 0,00880,00880,000,00880,00

6289 - MANJATO TRATORES LTDA

Aquisição de peças ao conserto da Roçadeira Agrícola que faz serviços deroçada em pastagens. Memorando Interno 040/2014. (Compra Direta Nº90/2014)

20.122.0004 0001 2.036 122 3.3.90.30.00.00.00.002419 O 17/03545/2014 76,000,0076,000,0076,00

6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA

Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002,utilizada nos serviços do interior. Memorando Interno 082/2014. (CompraDireta Nº 91/2014)

26.782.0101 0001 2.105 348 3.3.90.30.00.00.00.002420 O 7609117/03546/2014 0,0051,0051,000,0051,00



04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002421 O 17/03547/2014 11,400,000,000,0011,40



04.122.0004 0001 2.004 7 3.3.90.30.00.00.00.002422 O 17/03548/2014 40,000,000,000,0040,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 49/129

Betha Sistemas



6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME

Aquisição de materiais para a manutenção do Centro Administrativo Municipal.(Compra Direta Nº 92/2014)

04.122.0010 0001 2.006 31 3.3.90.30.00.00.00.002423 O 7604217/03549/2014 0,0090,7590,750,0090,75

410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneusdestinados aos veículos utilizados pela SMS e SEMAP, por um período de 12(doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conformeespecificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXOI). (Licitação Nº : 27/2014-PR)

20.122.0004 0001 2.036 122 3.3.90.30.00.00.00.002424 O 7605517/03550/2014 0,002.120,002.120,000,002.120,00

6564 - DENATRAN/FUNSET

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AODENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DETRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 PELABM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOSC/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.

15.452.0068 0001 2.094 327 3.3.20.41.00.00.00.002425 O 7604217/03 0,0057,4457,440,0057,44

Total do Dia: 11.767,7336.879,4947.262,320,0048.647,22

6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DELAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/02/2014A 28/02/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIODETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.

15.452.0068 0001 2.094 329 3.3.90.39.00.00.00.002426 O 7627818/03 0,00522,48522,480,00522,48

6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN - RS

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DELAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/02/2014A 28/02/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIODETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.

15.452.0068 0001 2.094 329 3.3.90.39.00.00.00.002427 O 7627818/03 0,0046,8046,800,0046,80


PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTOAO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DEINFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/02/2014 A28/02/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIODETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.

15.452.0068 0001 2.094 329 3.3.90.39.00.00.00.002428 O 7627818/03 0,00117,00117,000,00117,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.115/2014 AOSECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAESPECIALIZADA PARA A PACIENTE JOCÉLIA CARPES, NA CIDADE DEIJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002429 O 7613818/03 0,00180,00180,000,00180,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.116/2014 AOSECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAESPECIALIZADA COM A DRA. CARMEN COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA,PARA O PACIENTE CLODOMIRO V.CORREA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.112 374 3.3.90.36.00.00.00.002430 O 7613818/03 0,00168,54168,540,00168,54

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 50/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ LUIZ RIBEIRO PARA REALIZARTRATAMENTO ESPECIALIZADO( QUIMIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITALSÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 97/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002431 O 7632418/03 0,0042,5042,500,0042,50

10277 - NAIANE CAMILLO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.117/2014 ASERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARAAS SERVIDORAS NAIANE CAMILO ( COORDENADORA DA SAÚDE) EALINE MATTE( FISIOTERAPEUTA), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE SAÚDEDO IDOSO, A REALIZAR-SE NO DIA 18/03/2014, NO AUDITÓRIO DOHOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002432 O 7632418/03 0,0050,0050,000,0050,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA OSERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARABUSCAR O PACIENTE ANTONIO COSTA QUANDO EM INTERNAÇÃOHOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO,CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 98/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002433 O 7632418/03 0,0042,5042,500,0042,50


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA OSERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARATRANSPORTAR A PACIENTE CASSIANE WEBER, A QUAL RECEBEUALTA HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO,CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 99/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002434 O 7632418/03 0,0042,5042,500,0042,50


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.119/2014 ASECRETÁRIA DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A INHACORÁ NO DIA 19/03/2014 COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DOS SECRETÁRIOSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0046 0020 2.055 180 3.3.90.39.00.00.00.002435 O 7610718/03 0,000,000,0030,0030,00

7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.120/2014 A DIRETORADE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, QUANDOEM VIAGEM A INHACORÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOFICINA DE REUNIÃO MENSAL DOS DIRIGENTES CULTURAIS DAAMUCELEIRO, CFE. DOC. ANEXO.

13.392.0054 0001 2.079 261 3.3.90.39.00.00.00.002436 O 7604218/03 0,000,000,0030,0030,00

8907 - REGINA DARONCO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.118/2014 APROFESSORA ASSESSORIA SUPERVISORA PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO E EENTUAL DESPESAS DAS REPRESENTANTESDO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGINA DARONCO E MARIADINORÁ DE MOURA E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO DOS CONSELHEIROSTUTELARES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMUCELEIRO NO DIA19/03/2014, CFE. DOC. ANEXOS.

12.122.0046 0001 2.071 251 3.3.90.39.00.00.00.002437 O 7604218/03 0,000,000,00150,00150,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.121/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇASE OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTESQUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC.ANEXO.

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002438 O 7632418/03 0,00200,00200,000,00200,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 51/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 122 AO SERVIDORACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUALCONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS,QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUENECESSITAM DE TRAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002439 O 7632418/03 0,00300,00300,000,00300,00

7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.124/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL,QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PATRULHA JUNTAMENTECOM O SERVIDOR LUCAS FROEMMING COM A FINALIDADE DE LEVAR ACAMIONETE FORD F.4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448 PARA REVISÃODOS 1.000 HORAS DE USO DO CESTO AÉREO QUE FOI COLOCADO NACARROCERIA DA MESA, CFE. DOC. ANEXOS.

15.452.0068 0001 2.093 323 3.3.90.30.00.00.00.002440 O 7604218/03 300,000,00300,000,00300,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.124/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS,REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS,ESTACIONAMENTOS E OUTROS , QUANDO EM VIAGEM A SANTOANTONIO DA PATRULHA JUNTAMENTE COM O SERVIDOR LUCASFROEMMING COM A FINALIDADE DE LEVAR A CAMIONETE FORD F.4000,ANO 2004, PLACAS ILO 7448 PARA REVISÃO DOS 1.000 HORAS DE USODO CESTO AÉREO QUE FOI COLOCADO NA CARROCERIA DA MESA,CFE. DOC. ANEXOS.

15.452.0068 0001 2.093 324 3.3.90.39.00.00.00.002441 O 7604218/03 605,00495,001.100,000,001.100,00

7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.123/2014 ADEIRETORA DE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS,TÁXI, REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM E EVENTUAL DESPESAS, QUANDO EMVIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAJORNADA DE CULTURA DEBATE ECONOMIA E CRIATIVIDADE,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO PARA APRESENTARBALANÇO DO PRÓ-CULTURA RS, O PROGRAMA RS CRIATIVO E OEDITAL MOVIDA CULTURAL RS, COM PATROCÍNIO DEA PETROBRÁS, NODIA 20/03/2014, CFE. DOC. ANEXOS.

13.392.0054 0001 2.079 261 3.3.90.39.00.00.00.002442 O 7604218/03 0,00344,50344,50105,50450,00

6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA


13.392.0054 0001 2.080 263 3.3.90.30.00.00.00.002443 O 18/03551/2014 189,800,000,000,00189,80



16.482.0059 0001 2.124 453 3.3.90.32.00.00.00.002444 O 18/03554/2014 17.002,500,000,000,0017.002,50

10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ


04.122.0004 0001 2.004 7 3.3.90.30.00.00.00.002445 O 18/03555/2014 9,250,000,000,009,25

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 52/129

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10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME


04.122.0004 0001 2.004 7 3.3.90.30.00.00.00.002446 O 18/03556/2014 281,000,000,000,00281,00

10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE APLIC. NA INTER


04.122.0004 0001 2.004 7 3.3.90.30.00.00.00.002447 O 18/03557/2014 200,000,000,000,00200,00



04.122.0004 0001 2.004 7 3.3.90.30.00.00.00.002448 O 18/03558/2014 493,000,000,000,00493,00



04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002449 O 7627418/03559/2014 0,001.127,101.127,100,001.127,10

10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados amanutenção dos prédios públcios através de SISTEMA DE REGISTRO DEPREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze)meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)

04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002450 O 18/03563/2014 831,910,000,000,00831,91



04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002451 O 18/03564/2014 1.047,960,000,000,001.047,96

9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERIAL ESCOLAR LTDA.


04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002452 O 18/03565/2014 1.619,480,000,000,001.619,48



04.122.0010 0001 2.045 152 3.3.90.30.00.00.00.002453 O 18/03566/2014 49,400,000,000,0049,40

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 53/129

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A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento asnecessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses,conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital(ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2013-PR)

04.122.0010 0001 2.045 152 3.3.90.30.00.00.00.002454 O 18/03567/2014 24,000,000,000,0024,00


A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros ematendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por umperíodo de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)

04.122.0010 0001 2.045 152 3.3.90.30.00.00.00.002455 O 18/03568/2014 25,000,000,000,0025,00

9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição dematerial didático e de expediente, em atendimento as necessidades dasdiversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12(doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)

04.122.0010 0001 2.045 152 3.3.90.30.00.00.00.002456 O 18/03569/2014 18,750,000,000,0018,75

9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA.


04.122.0010 0001 2.045 152 3.3.90.30.00.00.00.002457 O 18/03570/2014 25,000,000,000,0025,00

9712 - N. T. LUIZE - EPP


04.122.0010 0001 2.045 152 3.3.90.30.00.00.00.002458 O 18/03571/2014 39,000,000,000,0039,00



04.122.0010 0001 2.045 152 3.3.90.30.00.00.00.002459 O 18/03572/2014 450,000,000,000,00450,00

6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA


04.122.0010 0001 2.006 31 3.3.90.30.00.00.00.002460 O 18/03573/2014 272,240,000,000,00272,24



04.122.0010 0001 2.006 31 3.3.90.30.00.00.00.002461 O 7627418/03574/2014 0,00379,32379,320,00379,32

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 54/129

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04.122.0010 0001 2.006 31 3.3.90.30.00.00.00.002462 O 7627318/03575/2014 0,0097,6197,610,0097,61

9243 - SIMONE R. REGNER

Aquisição de Placa Veicular a ser colocada no Chevrolet Ágile LT, ano 2009,doado pela Receita Federal. Memorando Interno 083/2014. (Compra Direta Nº93/2014)

15.452.0068 0001 2.093 323 3.3.90.30.00.00.00.002463 O 7604218/03576/2014 0,00120,00120,000,00120,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA, CFE.PREGÃO PRESENCIAL 24/2014, AF. 560/2014 PROCESSO 34/2014 NF,.ANEXA

04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002464 O 18/03560/2014 2.477,000,000,000,002.477,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA, CFE.PREGÃO PRESENCIAL 24/2014, AF. 560/2014 PROCESSO 34/2014 NF,.ANEXA

04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002465 O 18/03560/2014 460,800,000,000,00460,80


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE COPA DESTINADOS AO USOI JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,CFE. AF. 561/2014, PREGÃO PRESENCIAL 24/2014 , PROCESSO Nº34/2014 E NF. ANEXA.

04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002466 O 18/03561/2014 1.576,800,000,000,001.576,80


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE COPA DESTINADOS AO USOI JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,CFE. AF. 561/2014, PREGÃO PRESENCIAL 24/2014 , PROCESSO Nº34/2014 E NF. ANEXA.

04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002467 O 18/03561/2014 799,900,000,000,00799,90

410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA.


04.122.0010 0001 2.008 35 3.3.90.30.00.00.00.002468 O 18/03562/2014 607,100,000,000,00607,10

Total do Dia: 29.404,894.275,855.180,85315,5033.996,24

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 55/129

Betha Sistemas



8618 - EVERALDO KNECHTEL

PELA DESPESA EMPENHADA DECORRENTE REQUISIÇÃO DEPAGAMENTO - PRECATÓRIO ORIGINADO DO PROCESSO DE EXECUÇÃODE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, ONDE EVERALDO KNECHTELREQUEREU AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAISATRAVÉS DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO Nº 123/1.08.0000248-4,HAVENDO DECISÃO PARCIAL AO PROVIMENTO EM DECISÃOTRANSITADA EM JULGADO, PARA O PAGAMENTO POR DANOSEXTRAPATRIMONIAIS E PENSIONAMENTO MENSAL A TÍTULO DE DANOPATRIMONIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

04.122.0010 0001 2.013 42 3.1.90.91.00.00.00.002469 O 7627419/03 0,0041.136,5541.136,550,0041.136,55

8069 - JULIMAR PAULO CRESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS PROCEDENTES DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DESENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, EM QUE ATUOU COMOPROCURADOR DE EVERALDO KNECHTEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃODE DANOS MORAIS E MATERIAIS, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO Nº123/1.08.0000248-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

04.122.0010 0001 2.013 43 3.3.90.91.00.00.00.002470 O 7627419/03 0,004.113,654.113,650,004.113,65

10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 125/2014 ASERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E TAXA DEINSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM VIAGEM AIJUÍ PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO MACRO REGIONAL SOBREVIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA, CFE. DOC. ANEXO.

08.243.0027 0001 2.126 461 3.3.90.39.00.00.00.002471 O 7604219/03 0,0025,0025,0075,00100,00

10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 125/2014 ASERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E TAXA DEINSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DA SEHAS MARCIA FUCILINI, ASISTENTESOCIAL ELENICE ALBRANDT E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ,GILMAR MAGANHA, BEM COMO DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DEPNEUS E OUTROS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACAS IKM 3917 EOU RENAULT CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARAPARTICIPAREM DE ENCONTRO MACRO REGIONAL SOBRE VIGILÂNCIADA VIOLÊNCIA, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.118 441 3.3.90.39.00.00.00.002472 O 7604219/03 0,0060,1060,10139,90200,00

8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVERBAÇÃO DO TERMO DEPENHORA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL QUE O MUNICÍPIOMOVE CONTRA NALDO WIEGERT, SOB Nº 123/06.0000591-9

04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.002473 O 7627419/03 0,001.218,901.218,900,001.218,90



04.122.0010 0001 2.086 305 3.3.90.30.00.00.00.002474 O 19/03579/2014 53,760,000,000,0053,76



04.122.0010 0001 2.086 305 3.3.90.30.00.00.00.002475 O 19/03580/2014 63,630,000,000,0063,63

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 56/129

Betha Sistemas





12.365.0041 0020 2.060 203 3.3.90.30.00.00.00.002476 O 19/03581/2014 1.708,000,000,000,001.708,00



12.365.0041 0020 2.060 203 3.3.90.30.00.00.00.002477 O 19/03582/2014 120,000,000,000,00120,00



12.365.0041 0020 2.060 203 3.3.90.30.00.00.00.002478 O 19/03584/2014 486,000,000,000,00486,00



12.365.0041 0020 2.060 203 3.3.90.30.00.00.00.002479 O 19/03585/2014 1.305,000,000,000,001.305,00



12.365.0041 0020 2.060 203 3.3.90.30.00.00.00.002480 O 7610719/03586/2014 0,00750,00750,000,00750,00

7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta


12.365.0041 0020 2.060 203 3.3.90.30.00.00.00.002481 O 19/03587/2014 75,000,000,000,0075,00



12.365.0041 0020 2.060 203 3.3.90.30.00.00.00.002482 O 19/03588/2014 45,000,000,000,0045,00



12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002483 O 19/03589/2014 834,600,000,000,00834,60

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 57/129

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7671 - MARIO CESAR POLO

Contratação de locação de imóvel comercial, tipo armazém, com área total de2.533m² e construida de 1.336,25m², localizado na Rua Tiradentes, BairroCentro, de propriedade do Senhor Mario Polo, pelo período de 12 meses, paraguarda da frota de veículos, materiais e utensílios das diversas secretarias doMunicípio. (Licitação Nº : 19/2014-DL)

04.122.0010 0001 2.010 573 3.3.90.36.00.00.00.002484 O 19/03590/2014 42.000,000,000,000,0042.000,00



12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002485 O 19/03591/2014 1.215,000,000,000,001.215,00



12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002486 O 19/03592/2014 366,000,000,000,00366,00



12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002487 O 19/03593/2014 174,500,000,000,00174,50



12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002488 O 19/03594/2014 1.180,000,000,000,001.180,00



12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002489 O 19/03595/2014 351,000,000,000,00351,00



12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002490 O 19/03596/2014 174,500,000,000,00174,50



04.122.0010 0001 2.086 305 3.3.90.30.00.00.00.002491 O 19/03597/2014 16,690,000,000,0016,69

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 58/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A REUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES, CFE.PREGÃO PRESENCIAL 117/2013, AF. 578/2014, PROCESSO COMPRAS231/2013 E NF. ANEXA.

16.482.0059 0001 2.124 453 3.3.90.32.00.00.00.002492 O 19/03578/2014 215,760,000,000,00215,76


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOSTONNER ORIGINAL P/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, DCP8085, UTILIZADA JUNTO A SMEC NO ENSINO INFANTUL C/MDE. CFE.PREGÃO PRESENCIAL 38/2013, PROCESSO 85/2013, AF. 583/2014 E NF.ANEXA.

12.365.0041 0020 2.060 203 3.3.90.30.00.00.00.002493 O 7610719/0385/2013 0,00300,00300,000,00300,00

Total do Dia: 50.384,4447.604,2047.604,20214,9098.203,54

10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÊS PASSOS-RS

PELA DESPESA EMPENHADA DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTAAJUIZADA POR HILDA ILONI DA VEIGA DA ROSA, POSTULANDOVINCULAÇÃO DE EMPREGO ININTERRUPTO E PAGAMENTO DEVERBAS, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0001118-75.2012.5.04.0641,DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PARCIALMENTE PROCEDENTE,PARA PAGAMENTO DE VALORES APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DESENTENÇA, SENDO R$ 3.557,94 DE VALOR PRINCIPAL E JUROS, R$533,69 DE HONORÁRIOS E R$ 402,56 REF. PERÍCIA CONTÁBIL, CFEDOCUMENTOS EM ANEXO.

04.122.0010 0001 2.013 42 3.1.90.91.00.00.00.002494 O 7604220/03 0,004.494,194.494,190,004.494,19

6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS

REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PROVIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA+ TJLP.parcela 32ª

28.841.0105 0001 0.003 64 4.6.90.71.00.00.00.002495 O 7605220/03 0,0025.708,3325.708,330,0025.708,33

6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS

REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELADA AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIASAMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA +TJLP.parcela 32ª

28.843.0105 0001 0.006 66 3.2.90.21.00.00.00.002496 O 7605220/03 0,003.028,813.028,810,003.028,81

8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

Referente a horas técnicas de ajustes nos contratos para a descrição docadastro inicial. SOSES 28334.Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/20107º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 94/2014)

04.122.0010 0001 2.006 32 3.3.90.39.00.00.00.002497 O 20/03598/2014 56,530,000,000,0056,53


Referente a horas técnicas de conferência de despesa extra IPERGS,configuração e ajustes a folha de adiantamento de funcionários, reinstalação desistema em máquina nova. SOSES 28447.Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/20107º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 95/2014)

04.122.0010 0001 2.006 32 3.3.90.39.00.00.00.002498 O 20/03599/2014 602,990,000,000,00602,99

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 59/129

Betha Sistemas




Referente a horas técnicas de reajuste de 5,91%, para o prefeito, vice esecretários. SOSES 28456.Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/20107º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 96/2014)

04.122.0010 0001 2.006 32 3.3.90.39.00.00.00.002499 O 20/03600/2014 211,050,000,000,00211,05


Referente a horas técnicas de atendimento para auxílio do encerramento 2013e PAD. SOSES 28161.Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/20107º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 97/2014)

04.123.0015 0001 2.026 80 3.3.90.39.00.00.00.002500 O 20/03601/2014 904,480,000,000,00904,48


A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual efutura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento asatividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses,através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificaçõesconstantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº: 125/2013-PR)

04.122.0010 0001 2.086 305 3.3.90.30.00.00.00.002501 O 20/03602/2014 1.348,240,000,000,001.348,24



04.122.0010 0001 2.086 305 3.3.90.30.00.00.00.002502 O 20/03603/2014 1.013,500,000,000,001.013,50

10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.


04.122.0010 0001 2.086 305 3.3.90.30.00.00.00.002503 O 20/03604/2014 433,500,000,000,00433,50


A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção daalimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conformeespecificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXOI). (Licitação Nº : 155/2013-PR)

04.122.0010 0001 2.086 305 3.3.90.30.00.00.00.002504 O 20/03606/2014 317,100,000,000,00317,10

9496 - LUIS CÉSAR REIS ME


08.243.0027 1240 2.222 507 4.4.90.52.00.00.00.002505 O 20/03607/2014 1.999,500,000,000,001.999,50



08.244.0029 1315 2.246 515 4.4.90.52.00.00.00.002506 O 20/03608/2014 1.940,000,000,000,001.940,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 60/129

Betha Sistemas





08.243.0027 1240 2.222 507 4.4.90.52.00.00.00.002507 O 20/03609/2014 800,000,000,000,00800,00

9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.


08.243.0027 1240 2.222 507 4.4.90.52.00.00.00.002508 O 20/03610/2014 220,000,000,000,00220,00

9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.


04.122.0010 0001 1.102 433 4.4.90.52.00.00.00.002509 O 20/03611/2014 317,000,000,000,00317,00

10408 - VACARO MÓVEIS ME


08.244.0029 1315 2.246 515 4.4.90.52.00.00.00.002510 O 20/03613/2014 420,000,000,000,00420,00



12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002511 O 20/03614/2014 679,600,000,000,00679,60


A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dosveículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela SecretariaMunicipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12(doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conformeespecificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXOI). (Licitação Nº : 137/2013-PR)

12.361.0028 0020 2.057 184 3.3.90.30.00.00.00.002512 O 20/03615/2014 657,830,000,000,00657,83



12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002513 O 20/03616/2014 2.606,000,000,000,002.606,00



12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002514 O 20/03617/2014 480,000,000,000,00480,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 61/129

Betha Sistemas





12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002515 O 20/03618/2014 372,000,000,000,00372,00



12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002516 O 20/03619/2014 386,280,000,000,00386,28



12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002517 O 7611820/03620/2014 0,00613,50613,500,00613,50

Total do Dia: 15.765,6033.844,8333.844,830,0049.610,43


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOSEFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DONOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE PACIENTESENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2014, CFE. DOC. ANEXO.

10.122.0010 0040 2.109 362 3.3.93.39.00.00.00.002518 E 21/03 38.000,000,000,000,0038.000,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR O PACIENTE EDEVALDO LISSAK GUTEKOSKI PARAREALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) JUNTO AOHOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 100/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002519 O 7632421/03 0,0042,5042,500,0042,50

8140 - CELSO STRADA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.126/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUALCONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES EOUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUENECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002520 O 7632421/03 0,00300,00300,000,00300,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE MULTA E JUROS SOBRE AFATURA RELATIVA AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, EFETUADA APÓSO VENCIMENTO, MINISTRADA PELO BANRISUL CARTÕES S.A, CFE.DOC. EM ANEXO.

04.123.0012 0001 2.025 75 3.3.90.39.00.00.00.002521 O 7627321/03 0,00939,69939,690,00939,69


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPSOBRE 2ª PARCELA DO FPM RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014,CFE.DOC. ANEXOS.

04.122.0010 0001 2.015 49 3.3.90.47.00.00.00.002522 O 7605221/03 0,00484,66484,660,00484,66

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 62/129

Betha Sistemas



6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE

Serviços de agenciamento de estágios p/ estudantes regularmentematriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições deeduc. sup., de educ. prof., ensino médio e da educ. especial, p/ opreenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricularsupervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas peloPoder Exec. Munic., em todos os seus órgãos, cfme especif. descritas noAnexo I deste edital. (Licitação Nº : 30/2014-PR)

04.122.0004 0001 2.004 8 3.3.90.39.00.00.00.002523 O 21/03624/2014 17.280,000,000,000,0017.280,00



12.365.0041 0020 2.060 204 3.3.90.39.00.00.00.002524 O 21/03625/2014 90.350,000,000,000,0090.350,00



13.392.0054 0001 2.079 261 3.3.90.39.00.00.00.002525 O 21/03626/2014 11.200,000,000,000,0011.200,00


Publicação no Diário Oficial do Estado do extrato da Edital de Tomada dePreços n° 001/2014 para execução das obras de tapa buracos e recuperaçãode vias com pavimento asfáltico que apresentam deterioração e docaminhódromo situado no lado direito da Av. Pedro Campos, sentidocentro-bairro, Tomada de Preços n° 002/2014 para execução de reforma doprédio da antiga Escola Tiradentes, situado na Av. Central, nº 1905, esquinacom a Rua Lausinho, B. Tiradentes, que abrigará as instalações do Centro deReferência em Assistência Social-CRAS, vinculado a SEHAS e Tomada dePreços n° 003/2014 para execução de um muro de contenção junto a Usina deAsfalto do Município, execução de um muro e calçadas na E.M.E.F. SolNascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato,compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários. (CompraDireta Nº 98/2014)

04.131.0006 0001 2.019 54 3.3.90.39.00.00.00.002526 O 21/03622/2014 1.507,450,000,000,001.507,45


Publicação no Jornal Cidades do extrato da Edital de Tomada de Preços n°001/2014 para execução das obras de tapa buracos e recuperação de viascom pavimento asfáltico que apresentam deterioração e do caminhódromosituado no lado direito da Av. Pedro Campos, sentido centro-bairro, Tomada dePreços n° 002/2014 para execução de reforma do prédio da antiga EscolaTiradentes, situado na Av. Central, nº 1905, esquina com a Rua Lausinho, B.Tiradentes, que abrigará as instalações do Centro de Referência emAssistência Social-CRAS, vinculado a SEHAS e Tomada de Preços n°003/2014 para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto doMunicípio, execução de um muro e calçadas na E.M.E.F. Sol Nascente eexecução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato,compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários. (CompraDireta Nº 99/2014)

04.131.0006 0001 2.019 54 3.3.90.39.00.00.00.002527 O 21/03623/2014 180,000,00180,000,00180,00


Serviços taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/ estudantesregularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular eminstituições de educ. sup., de educ. prof., ensino médio e da educ. especial, p/o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricularsupervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas peloPoder Exec. Munic., em todos os seus órgãos, cfme especif. descritas noAnexo I deste edital. (Licitação Nº : 30/2014-PR)

04.122.0004 0001 2.004 8 3.3.90.39.00.00.00.002528 O 21/03624/2014 1.382,400,000,000,001.382,40

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 63/129

Betha Sistemas




Serviços de taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensinoregular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino médio e da educ.especial, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágiocurricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidaspelo Poder Exec. Munic., em todos os seus órgãos, cfme especif. descritas noAnexo I deste edital. (Licitação Nº : 30/2014-PR)

12.365.0041 0020 2.060 204 3.3.90.39.00.00.00.002529 O 21/03625/2014 7.228,000,000,000,007.228,00


Serviços de taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensinoregular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino médio e da educ.especial, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágiocurricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidaspelo Poder Exec. Munic., em todos os seus órgãos, cfme especif. descritas noAnexo I deste edital. (Licitação Nº : 30/2014-PR)

13.392.0054 0001 2.079 261 3.3.90.39.00.00.00.002530 O 21/03626/2014 896,000,000,000,00896,00

Total do Dia: 168.023,851.766,851.946,850,00169.790,70

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃODE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELAASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE, RELATIVO A MARÇO DE2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0004 0001 2.004 8 3.3.90.39.00.00.00.002531 O 24/03 64,900,0064,900,0064,90

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COMINTERNET Nº 055.9909-9398 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD,RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.006 32 3.3.90.39.00.00.00.002532 O 24/03 64,900,0064,900,0064,90

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COMINTERNET Nº 55.9620-5106 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DEICMS/SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.002533 O 24/03 64,900,0064,900,0064,90

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DETABLET COM INTERNET Nº 055-9651-3488 UTILIZADO PELOSECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CFE.DOC. ANEXO.

04.121.0002 0001 2.030 96 3.3.90.39.00.00.00.002534 O 24/03 64,900,0064,900,0064,90

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DETABLET COM INTERNET Nº 055-9604-0596 UTILIZADO JUNTO AASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAS DA CHEFIA DOGABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC.ANEXO.

04.121.0002 0001 2.031 101 3.3.90.39.00.00.00.002535 O 24/03 64,900,0064,900,0064,90

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 64/129

Betha Sistemas



8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DETABLET COM INTERNET Nº 9940-0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DASEMAP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.033 118 3.3.90.39.00.00.00.002536 O 24/03 64,900,0064,900,0064,90

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DETABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DASICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.045 153 3.3.90.39.00.00.00.002537 O 24/03 64,900,0064,900,0064,90

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DETABLET COM INTERNET Nº 055-9625-2603 E 055-9651-7327 UTILIZADOSJUNTO AS ATIVIDADES DIVERSAS/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0046 0020 2.055 180 3.3.90.39.00.00.00.002538 O 24/03 129,800,00129,800,00129,80

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DOIS MODEM Nº055.9938-9216 E 055-9634-1022 INSTALADOS JUNTO A ESCOLA ANTÔNIOJOÃO E RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE.DOC. ANEXO.

12.361.0047 0020 2.058 194 3.3.90.39.00.00.00.002539 O 24/03 109,800,00109,800,00109,80

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COMINTERNET Nº 055.9618-5473 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DECULTURA/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC.ANEXO.

13.392.0054 0001 2.079 261 3.3.90.39.00.00.00.002540 O 24/03 64,900,0064,900,0064,90

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COMINTERNET Nº 55.96525668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.086 306 3.3.90.39.00.00.00.002541 O 24/03 64,900,0064,900,0064,90

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COMINTERNET Nº 055.9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

10.122.0010 0040 2.107 358 3.3.90.39.00.00.00.002542 O 24/03 64,900,0064,900,0064,90

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COMINTERNET N 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.118 441 3.3.90.39.00.00.00.002543 O 24/03 64,900,0064,900,0064,90

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 65/129

Betha Sistemas



8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 9626-7368- CHEFEDE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9626-6802-MOTORISTA DO GABINETE PAULO R. FRAGOSO, 9626-6798- DIOGOSETOR DO DESA, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITOMUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0004 0001 2.004 8 3.3.90.39.00.00.00.002544 O 24/03 257,930,00257,930,00257,93

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-7367, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.006 32 3.3.90.39.00.00.00.002545 O 24/03 27,930,0027,930,0027,93

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃODE BOMBEIRO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.182.0023 0001 2.020 56 3.3.90.39.00.00.00.002546 O 24/03 12,320,0012,320,0012,32

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9653-6551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DECONTABILIDADE/TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CFE. DOC. ANEXO.

04.123.0015 0001 2.026 80 3.3.90.39.00.00.00.002547 O 24/03 17,620,0017,620,0017,62

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-6814, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DEICMS/TRIBUTAÇÃO/SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC.ANEXO.

04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.002548 O 24/03 14,650,0014,650,0014,65

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-7351- UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DASESUPLAN, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.121.0002 0001 2.030 96 3.3.90.39.00.00.00.002549 O 24/03 45,600,0045,600,0045,60

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9653-6800, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO VICEPREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS,RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.121.0002 0001 2.031 101 3.3.90.39.00.00.00.002550 O 24/03 5,330,005,330,005,33

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP,RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.033 118 3.3.90.39.00.00.00.002551 O 24/03 16,060,0016,060,0016,06

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 66/129

Betha Sistemas



8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR,RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.045 153 3.3.90.39.00.00.00.002552 O 24/03 5,390,005,390,005,39

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-7352, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC,RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.

12.361.0046 0020 2.055 180 3.3.90.39.00.00.00.002553 O 24/03 31,070,0031,070,0031,07

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-6994-UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC NASATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE.,DOC.ANEXO.

12.361.0046 0020 2.055 180 3.3.90.39.00.00.00.002554 O 24/03 33,770,0033,770,0033,77

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9653-6560, UTILIZADO JUNTO A EMEF RUI BARBOSA,9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 9653-6542-ESC.ANTONIOLIBERATTO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.

12.361.0047 0020 2.058 194 3.3.90.39.00.00.00.002555 O 24/03 51,410,0051,410,0051,41

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-6812 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA,RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

13.392.0054 0001 2.079 261 3.3.90.39.00.00.00.002556 O 24/03 20,410,0020,410,0020,41

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-7369, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E9653-7946, UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE DIVISÃO DEOBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A MARÇO DE 2014,CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.086 306 3.3.90.39.00.00.00.002557 O 24/03 85,510,0085,510,0085,51

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO MÓVEL Nº 9653-6557-UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELODIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOSPÚLICOS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

15.452.0058 0001 2.088 312 3.3.90.39.00.00.00.002558 O 24/03 38,430,0038,430,0038,43

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO MÓVEL Nº 9353-6549-UTILIZADO JUNTO A SMOVU NADIVISÃO DE TRÃNSITO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC.ANEXO.

15.452.0068 0001 2.094 329 3.3.90.39.00.00.00.002559 O 24/03 37,090,0037,090,0037,09

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 67/129

Betha Sistemas



8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6808- UTILIZADO JUNTO ASMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOSRURAIS, RELATIVO A MARÇO DE 2014

26.782.0101 0001 2.099 342 3.3.90.39.00.00.00.002560 O 24/03 31,920,0031,920,0031,92

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

10.122.0010 0040 2.107 358 3.3.90.39.00.00.00.002561 O 24/03 17,220,0017,220,0017,22

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9938-6342- MOTORISTA CELSO STRADA, 9626-7343,COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 9923-8312- SEM UTILIZAÇÃO, 9626-6997 -MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, 9653-6548 - MOTORISTA EGMAR C. DEMOURA, 9938-6335- MOTORISTA FLORI MACHADO DOS SANTOS,9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO,9938-4251- MARCELO CAETANO SERVIDORES DO TRANSPORTE AENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC.ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002562 O 24/03 241,880,00241,880,00241,88

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9938-5585- UNIDADE DE SAÚDE NOVO MILENIO E9626-7344- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS DEENFERMOS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002563 O 24/03 57,210,0057,210,0057,21

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9626-7365 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS,RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.118 441 3.3.90.39.00.00.00.002564 O 24/03 14,590,0014,590,0014,59

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

08.243.0027 0001 2.126 461 3.3.90.39.00.00.00.002565 O 24/03 14,840,0014,840,0014,84

8560 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 9653-6544 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU,RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

18.122.0010 0001 2.250 544 3.3.90.39.00.00.00.002566 O 24/03 58,340,0058,340,0058,34

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 68/129

Betha Sistemas



7178 - ELENICE ALLEBRANDT

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.127/2014 ASERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DEÔNIBUS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SUL DOCONGEMAS- AVALIANDO O SUAS UM OLHAR SOBRE A GESTÃOCOMPARTILHADA DOS ENTES FEDERADOS-NOS DIAS 27 E 28 DEMARÇO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DA PNTIFICAUNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS(PUC), CFE. DOC. ANEXO.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002567 O 7604224/03 0,00258,70258,7041,30300,00

7178 - ELENICE ALLEBRANDT

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORAACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS-AVALIANDO O SUAS UM OLHAR SOBRE A GESTÃO COMPARTILHADADOS ENTES FEDERADOS-NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014, TENDOCOMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DA PNTIFICA UNIVERSIDADECATÓLICA DO RS(PUC), CFE. FV.101/2014

08.244.0029 0001 2.121 480 3.3.90.14.00.00.00.002568 O 7604224/03 0,00450,00450,000,00450,00

8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SECRETÁRIADA SHEAS ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SUL DOCONGEMAS- AVALIANDO O SUAS UM OLHAR SOBRE A GESTÃOCOMPARTILHADA DOS ENTES FEDERADOS-NOS DIAS 27 E 28 DEMARÇO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DA PNTIFICAUNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS(PUC), CFE. FV.102/2014

04.122.0010 0001 2.118 439 3.3.90.14.00.00.00.002569 O 7604224/03 0,00450,00450,000,00450,00

8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.128/2014 ASECRETÁRIA DA SHEAS ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASC/PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM APORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROREGIONAL SUL DO CONGEMAS- AVALIANDO O SUAS UM OLHAR SOBREA GESTÃO COMPARTILHADA DOS ENTES FEDERADOS-NOS DIAS 27 E28 DE MARÇO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DAPNTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS(PUC), CFE. DOC. ANEXO.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002570 O 7604224/03 0,00258,70258,7041,30300,00


A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento asnecessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses,conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital(ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2013-PR)

04.122.0010 0001 2.010 37 3.3.90.30.00.00.00.002571 O 24/03627/2014 180,000,000,000,00180,00



12.361.0046 0020 2.055 179 3.3.90.30.00.00.00.002572 O 24/03628/2014 50,000,000,000,0050,00



12.361.0046 0020 2.055 179 3.3.90.30.00.00.00.002573 O 24/03629/2014 1.875,000,000,000,001.875,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 69/129

Betha Sistemas





12.361.0046 0020 2.055 179 3.3.90.30.00.00.00.002574 O 24/03630/2014 282,000,000,000,00282,00



04.122.0010 0001 2.086 305 3.3.90.30.00.00.00.002575 O 24/03631/2014 150,000,00150,000,00150,00



04.122.0010 0001 2.086 305 3.3.90.30.00.00.00.002576 O 24/03632/2014 200,000,000,000,00200,00



08.244.0029 1320 2.249 517 3.3.90.30.00.00.00.002577 O 24/03634/2014 732,020,000,000,00732,02



08.244.0029 1320 2.249 517 3.3.90.30.00.00.00.002578 O 24/03635/2014 2.952,370,000,000,002.952,37



08.244.0029 1320 2.249 517 3.3.90.30.00.00.00.002579 O 24/03636/2014 1.422,400,000,000,001.422,40

410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA.


08.243.0027 1240 2.222 504 3.3.90.30.00.00.00.002580 O 24/03637/2014 143,700,000,000,00143,70



08.243.0027 1240 2.222 504 3.3.90.30.00.00.00.002581 O 24/03638/2014 375,800,000,000,00375,80

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 70/129

Betha Sistemas





08.243.0027 1240 2.222 504 3.3.90.30.00.00.00.002582 O 24/03639/2014 484,500,000,000,00484,50

9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERIAL ESCOLAR LTDA.


08.243.0027 1240 2.222 504 3.3.90.30.00.00.00.002583 O 24/03640/2014 616,600,000,000,00616,60


Aquisição de peças e serviços ao conserto do Caminhão Basculante 1421Ford, ano 2001, placas IKD- 9526. Memorando Interno 087/2014. (CompraDireta Nº 100/2014)

26.782.0101 0001 2.103 346 3.3.90.30.00.00.00.002584 O 24/03641/2014 45,000,000,000,0045,00


Aquisição de peças e serviços ao conserto do Caminhão Basculante 1421Ford, ano 2001, placas IKD- 9526. Memorando Interno 087/2014. (CompraDireta Nº 100/2014)

26.782.0101 0001 2.103 347 3.3.90.39.00.00.00.002585 O 24/03642/2014 50,000,000,000,0050,00

10412 - ELIANE LIMA RODRIGUES LTDA.

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto doscaminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços dointerior, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata deRegistro de Preços, conforme especificações constantes do Termo deReferência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 111/2013-PR)

26.782.0101 0001 2.105 348 3.3.90.30.00.00.00.002586 O 24/03643/2014 234,000,000,000,00234,00


Aquisição de fio de nylon 3.0 mm, para uso da roçadeira que é utilizada paralimpeza do pátio da Escola EMEI Vaga Lume. Memorando Interno 226/2014.(Compra Direta Nº 101/2014)

12.365.0041 0020 2.061 205 3.3.90.30.00.00.00.002587 O 24/03644/2014 17,600,0017,600,0017,60

9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA

Aquisição de peça necessária ao conserto da Patrola Caterpillar 120H, ano1997, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 085/2014. (Compra DiretaNº 102/2014)

26.782.0101 0001 2.105 348 3.3.90.30.00.00.00.002588 O 24/03645/2014 148,500,000,000,00148,50

6136 - DILAMAR ZANELLA

Conserto da fechadura e troca de segredo na sala a ser utilizada pelo ControleInterno . Memorando Interno 041/2014. (Compra Direta Nº 103/2014)

04.122.0004 0001 2.004 8 3.3.90.39.00.00.00.002589 O 24/03646/2014 45,000,000,000,0045,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 71/129

Betha Sistemas



6289 - MANJATO TRATORES LTDA

Aquisição de peças para o conserto do caminhão Pipa, placa ICJ-7137.(Compra Direta Nº 104/2014)

04.182.0023 0001 2.020 55 3.3.90.30.00.00.00.002590 O 24/03647/2014 210,000,000,000,00210,00


Aquisição de peças e serviços para o conserto do Rolo CompactadorCaterpillar CS- 533E, ano 2010. Memorando Interno 094/2014. (Compra DiretaNº 105/2014)

26.782.0101 0001 2.103 346 3.3.90.30.00.00.00.002591 O 24/03648/2014 50,000,0050,000,0050,00


Aquisição de peças e serviços para o conserto do Rolo CompactadorCaterpillar CS- 533E, ano 2010. Memorando Interno 094/2014. (Compra DiretaNº 105/2014)

26.782.0101 0001 2.103 347 3.3.90.39.00.00.00.002592 O 24/03649/2014 10,000,0010,000,0010,00

10548 - KIPPER KIESEL LTDA ME

Renovação da assinatura do Jornal Correio do Povo, correspondendo março adezembro/2014. Memorando Interno 038/2014. (Compra Direta Nº 106/2014)

04.122.0004 0001 2.004 8 3.3.90.39.00.00.00.002593 O 7605524/03650/2014 0,00380,00380,000,00380,00


Referente a conserto de fechaduras e cópias de chaves para a SEHAS.Memorando Interno 074/2014. (Compra Direta Nº 107/2014)

04.122.0010 0001 2.118 440 3.3.90.30.00.00.00.002594 O 24/03651/2014 100,000,00100,000,00100,00


Referente a conserto de fechaduras e cópias de chaves para a SEHAS.Memorando Interno 074/2014. (Compra Direta Nº 107/2014)

04.122.0010 0001 2.118 441 3.3.90.39.00.00.00.002595 O 24/03652/2014 32,000,000,000,0032,00



04.182.0023 0001 2.020 56 3.3.90.39.00.00.00.002596 O 24/03654/2014 39,000,000,000,0039,00

410548 - NEUZA MARIA DE PAULA FUCILINI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DASERVIDORA NEUZA MARIA DE PAULA FUCILINI, CFE. FOLHAPROCESSADA

12.365.0041 0020 2.060 199 3.1.90.11.00.00.00.002597 O 7604224/03 0,00215,16215,160,00215,16

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 72/129

Betha Sistemas





12.365.0041 0020 2.060 199 3.1.90.11.00.00.00.002598 O 7604224/03 0,00132,70132,700,00132,70



12.365.0041 0020 2.060 199 3.1.90.11.00.00.00.002599 O 7604224/03 0,0010,7410,740,0010,74



12.365.0041 0020 2.060 199 3.1.90.11.00.00.00.002600 O 7604224/03 0,0088,6188,610,0088,61



12.365.0041 0020 2.060 199 3.1.90.11.00.00.00.002601 O 7604224/03 0,0050,6650,660,0050,66

Total do Dia: 12.535,512.295,274.712,8982,6014.913,38


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.130/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARAOS SERVIDORES IVANEZ ANTONIO THALHEIMER E EGMAR CORREA DEMOURA( MOTORISTAS SMS) QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE CURSOPARA ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, A SERREALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2014, NA CIDADE DEIJUÍ, CFE.DOC.ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002602 O 7632425/03 0,00150,00150,000,00150,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.129/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTAESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA,PARA O PACIENTE ORLANDO M.SIQUEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 374 3.3.90.36.00.00.00.002603 O 7613825/03 0,00202,25202,250,00202,25


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDOC, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ LUIZ RIBEIRO PARA REALIZARTRATAMENTO ESPECIALIZADO( QUIMIOTERAPIA), JUNTO AO HOSPITALSÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 104/2014 E DOC. ANEXOS

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002604 O 7632425/03 0,0042,5042,500,0042,50

8140 - CELSO STRADA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARLOS ANTONOW PARA REALIZARCONSULTA ESPECIALIZADA( GASTRO) CFE. FV. 103/2014 E DOC.ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002605 O 7632425/03 0,0042,5042,500,0042,50

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 73/129

Betha Sistemas



7918 - LUCAS PES

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.131/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARAO MOTORISTA LUCAS PES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DOVEÍCULO ICY 1612 QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA LEVAROS SEGUINTES MUNÍCIPES ROSELEI FÁTIMA DE SOUZA , DAIANAMIRIAM DE LIMA E JAQUELINE CLAUDINO CAVALHEIRO, CFE.DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

08.243.0027 0001 2.126 461 3.3.90.39.00.00.00.002606 O 7636325/03 0,00100,00100,000,00100,00

10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE

PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DORRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTEORÇAMENTO E CRONOGRAMA RELATIVO A DEMOLIÇÃO EREFORMA/AMPLIAÇÃO DE PARTE DA EDIFICAÇÃO DO HOSPITAL BOMPASTOR, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ARQUITETA E SERVIDORATHAÍS CRISTINE SCHULZ, CONFORME RRT SIMPLES Nº 0000002073190.

04.121.0002 0001 2.031 101 3.3.90.39.00.00.00.002607 O 7627325/03 0,0070,8370,830,0070,83

10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE

PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DORRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO RELATIVO ADEMOLIÇÃO E REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PARTE DA EDIFICAÇÃO DOHOSPITAL BOM PASTOR, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ARQUITETA ESERVIDORA THAÍS CRISTINE SCHULZ, CONFORME RRT SIMPLES Nº0000002073371.

04.121.0002 0001 2.031 101 3.3.90.39.00.00.00.002608 O 7627325/03 0,0070,8370,830,0070,83

10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS EENVELOPES DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS NO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 152/2013, PROCESSO273/2013, AF. 653/2014 E NF. ANEXA.

08.243.0027 1240 2.222 504 3.3.90.30.00.00.00.002609 O 25/03653/2014 498,000,000,000,00498,00


Material necessário para o conserto do veículo utilizado no Transporte deEnfermos. Memorando Interno 1726/2014. (Compra Direta Nº 108/2014)

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002610 O 25/03655/2014 50,000,000,000,0050,00



08.244.0029 1320 2.249 517 3.3.90.30.00.00.00.002611 O 25/03656/2014 194,950,000,000,00194,95



08.244.0029 1320 2.249 517 3.3.90.30.00.00.00.002612 O 25/03657/2014 89,060,000,000,0089,06

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 74/129

Betha Sistemas




A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados àsatividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil e EnsinoFundamental, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal deEducação, Cultura e Desporto - SMEC, por um período de 12 (doze) meses,contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conformeespecificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (LicitaçãoNº : 46/2013-PR)

08.244.0029 1320 2.249 517 3.3.90.30.00.00.00.002613 O 25/03658/2014 572,400,000,000,00572,40

10325 - KALIDUK COMERCIAL LTDA.


08.244.0029 1320 2.249 517 3.3.90.30.00.00.00.002614 O 25/03659/2014 521,400,000,000,00521,40

10324 - LETICIA MULLER ME


08.244.0029 1320 2.249 517 3.3.90.30.00.00.00.002615 O 25/03660/2014 55,000,000,000,0055,00

7784 - ELISEU ROQUE DO ESPIRITO SANTO-MECÂNICA

Serviço para o conserto de veículo utilizado no Transporte de Enfermos.Memorando Interno 1727/2014. (Compra Direta Nº 109/2014)

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002616 O 25/03661/2014 50,000,000,000,0050,00

10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES

Aquisição de material Pedagógico para alunos da Rede Municipal de Ensino.Acréscimo ao Pregão Presencial nº 14/2014 e Processo Administrativo nº16/2014 de 10/02/2014, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei8666/93 (Compra Direta Nº 110/2014)

12.361.0047 0031 2.064 223 3.3.90.30.00.00.00.002617 O 25/03662/2014 5.770,000,000,000,005.770,00


Material para instalação de linha telefônica para a Secretaria Municipal de MeioAmbiente. Memorando Interno 060/2014. (Compra Direta Nº 111/2014)

18.122.0010 0001 2.250 543 3.3.90.30.00.00.00.002618 O 25/03663/2014 46,670,0046,670,0046,67

7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LTDA

REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realizaçãode viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam darealização de consulta especializada em oftalmologia, viagens deconhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pelaSEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicaçãoda Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termode Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002619 O 7632425/03665/2014 0,00572,45572,450,00572,45

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 75/129

Betha Sistemas



8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR

Realização de curso para atualização do transporte de emergência, arealizar-se nos dias 25, 26 e 27 de março de 2014, na cidade de Ijuí-RS.Motoristas: Ivanez Antonio Thalheimer e Egmar Correa de Moura. (CompraDireta Nº 112/2014)

10.122.0007 0040 2.106 350 3.3.90.39.00.00.00.002620 O 25/03666/2014 300,000,00300,000,00300,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO VECTRASEDAN ELEGANCE, PLACAS IMY 5672, A SERVIÇO DO GABINETE

04.122.0004 0001 2.005 10 3.3.90.39.00.00.00.002621 O 7604225/03 0,00105,25105,250,00105,25


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO UNOMILLE, PLACAS ITM 2558, UTILIZADO JUNTO A SEAD

04.122.0010 0001 2.006 32 3.3.90.39.00.00.00.002622 O 7604225/03 0,00105,25105,250,00105,25


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULOGM/CHEVROLET 11000, PLACAS ICJ 7137 A SERVIÇO DA SEAD

04.182.0023 0001 2.020 56 3.3.90.39.00.00.00.002623 O 7604225/03 0,00109,96109,960,00109,96


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO RENAULTCLIO, PLACAS IQE-4738, UTILIZADO JUNTO A SEFIN

04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.002624 O 7604225/03 0,00105,25105,250,00105,25


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULOVOLKSWAGEM GOL, PLACAS IMW8331, UTILIZADO JUNTO A SEMAP,CFE. DOC. ANEXO.

20.605.0082 0001 2.041 128 3.3.90.39.00.00.00.002625 O 7604225/03 0,00105,25105,250,00105,25


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO UNOMILLE, PLACAS ITM 2635, UTILIZADO JUNTO A SEMAP.

20.606.0087 0001 2.217 138 3.3.90.39.00.00.00.002626 O 7604225/03 0,00105,25105,250,00105,25


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO RENAULTLOGAN EXP 1016V, PLACAS IRE 4858, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR.

04.122.0010 0001 2.045 153 3.3.90.39.00.00.00.002627 O 7604225/03 0,00105,25105,250,00105,25

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 76/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO LOGANEXP 6, PLACAS ISK 5026, UTILIZADO JUNTO A SMEC, CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0046 0020 2.055 180 3.3.90.39.00.00.00.002628 O 7631625/03 0,00105,25105,250,00105,25


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS- oNIBUSPLACAS ITJ 0972, VOLARE V8 ESC. PLACAS ISP 5921, kOMBI ESCOLAR,PLACAS ISF 3710, VOLARE V8 ESCOLAR PLACAS IHP 2495, VOLARE C6ESC. PLACAS IOY 5874, VOLARE A6, PLACAS IJV 9016, VOLARE W8 ON,PLACAS IMX 7522, COLARE A8 ON, PLACAS IJQ 4713, IVECO CITY CLSS,PLACAS IUY 2547, UTILIZADOS JUNTO A SMEC TRANSPORTE DEESCOLARES

12.361.0028 0020 2.057 185 3.3.90.39.00.00.00.002629 O 7631625/03 0,002.218,322.218,320,002.218,32


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO FIORINOFLEX, PLACAS INW 2536, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDAESCOLAR

12.306.0028 0001 2.072 253 3.3.90.39.00.00.00.002630 O 7604225/03 0,00109,96109,960,00109,96


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO FIAT UNOMILLE WAY ECONOMY, PLACAS ITM 2599, UTILIZADO JUNTO A SMOVU.

04.122.0010 0001 2.086 306 3.3.90.39.00.00.00.002631 O 7604225/03 0,00105,25105,250,00105,25


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULOCAMIONETE FORD COURIER L.6L, PLACAS INV 0545, UTILIZADO JUNTOA SMOVU

15.452.0058 0001 2.088 312 3.3.90.39.00.00.00.002632 O 7604225/03 0,00109,96109,960,00109,96


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEICULOSCAMIONETE FROD F.350, PLACAS IMA 1084, CAMIONETE FORD F.4000,PLACAS ILO 7448, CAMIONETE FORD 4000, PLACAS ICV 3684, EVOLKSWAGEM KOMBI, PLACAS IJV 1107, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU

15.452.0068 0001 2.093 324 3.3.90.39.00.00.00.002633 O 7604225/03 0,00576,36576,360,00576,36


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOSCAMINHÃ VOLKSWAGEM 16200, PLACAS IJH 0609, CAMINHÃOCHEVROLET C60, PLACAS IDM 9334, CAMINHÃO MB 1518, PLACAS IBM4450, CAMINHÃO BASCULANTE 1421 FORD, PLACAS IKD 9526,CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1215, PLACAS IKI 4823, CAMINHÃOMERCEDES BENZ L1620, PLACAS INJ 9814, CAMINHÃO MERCEDESBENZ L 1620, PLACAS INK 5076 E CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620,PLACAS IPG 9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, CFE. DOC. ANEXO.

26.782.0101 0001 2.103 347 3.3.90.39.00.00.00.002634 O 7604225/03 0,001.666,571.666,570,001.666,57

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 77/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULO,AMBULANCIA MERCEDES BENS, PLACAS IKB 1811, AMBULANCIAMERCEDES BENZ PLACAS IOM 3712, FIAT UNO MILE ECONOMY,PLACAS IQI 2770, FIAT UNO MILE ECONOMY, PLACAS IQI 2771, FIAT UNOMILE ECONOMY, PLACAS IQX 1499, FIAT UNO MILE ECONOMY, PLACASISL 1927, FORD CURRIER 1.6 FLEX, PLACAS IRQ 0034, VOLKSWAGEMGOL 1.0, PLACAS IOM 3664, VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INL 1210, SPIM,PLACAS IUW 0658 PLACAS IUV 7498, UTILIZADOS JUNTO A SMS

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002635 O 7632425/03 0,001.171,881.171,880,001.171,88


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO ONIBUSMB UNIDADE MOVEL, PLACAS ACY 4770, UTILIZADOS JUNTO A SMS.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002636 O 7632425/03 0,00109,96109,960,00109,96


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO UNO MILLEFIRE, PLACAS IKM 3917, UTILIZADO JUNTO A SEHAS, CFE. DOC. ANEXO.

08.243.0027 0001 2.126 461 3.3.90.39.00.00.00.002637 O 7636325/03 0,00105,25105,250,00105,25


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOSRENAULT CLIO, PLACAS IQE 5433 E GOL CITY, PLACAS INZ 1612,UTILIZADOS JUNTO A SEHAS, CFE. DOC. ANEXO.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002638 O 7636225/03 0,00210,50210,500,00210,50


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIOPARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO SANDEROEXPRESSION, PLACAS ISP 2206 UTILIZADO JUNTO A SEMMU, CFE. DOC.ANEXO.

18.541.0063 0001 2.035 531 3.3.90.39.00.00.00.002639 O 7604225/03 0,00105,25105,250,00105,25

6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA PARA PERÍCIAMÉDICA DA SERVIDORA ALDA REGINA SONDA, ATRAVÉS DAAMUCELEIRO, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.007 34 3.3.90.39.00.00.00.002640 O 7627325/03 0,00260,00260,000,00260,00

Total do Dia: 8.147,488.847,339.194,000,0016.994,81

410522 - Cleusa Maria Strada

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.133/2014 ASERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDAE OLTA A PORTO ALEGRE, QUANDO EM VIAGEM COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOS DIAS 27E 28 DE MARÇO DE 2014, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXOS.

18.122.0010 0001 2.250 544 3.3.90.39.00.00.00.002641 O 7604226/03 0,00210,00210,000,00210,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 78/129

Betha Sistemas



410522 - Cleusa Maria Strada

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORAACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOS DIAS 27E 28 DE MARÇO DE 2014, JUNTO A DPM, CFE. FOLHA DE VIAGEM106/2014

18.122.0010 0001 2.250 542 3.3.90.14.00.00.00.002642 O 7604226/03 0,00450,00450,000,00450,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR O SR. SOLON M.PANNEBECKER( SEC.MUNICIPAL DASAÚDE), PARA PARTICIPAR DE DILIGÊNCIA JUNTO A DPM ( PARTE DAMANHÃ) E PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PROJETO MAISMÉDICOS- 4º CICLO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/03/2014( PARTETARDE) JUNTO AO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAECONÔMICAS DA UFRGS, CFE. FV. 107/2014 E DOC. ANEXOS.

10.122.0010 0040 2.107 356 3.3.90.14.00.00.00.002643 O 7632426/03 0,00159,37159,370,00159,37


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIODA SMS ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM AFINALIDADE PARTICIPAR DE DILIGÊNCIA JUNTO A DPM ( PARTE DAMANHÃ) E PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PROJETO MAISMÉDICOS- 4º CICLO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/03/2014( PARTETARDE) JUNTO AO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAECONÔMICAS DA UFRGS, CFE. FV. 108/2014 E DOC. ANEXOS.

10.122.0010 0040 2.107 356 3.3.90.14.00.00.00.002644 O 7613826/03 0,00225,00225,000,00225,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDAE DETRANSPORTAR O PACIENTE GELIO PITHAN MARTINS PARAINTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAR TRAAMENTOESPECIALIZADO( CATETERISMO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTEDE PAULO, CFE. FV. 109/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002645 O 7632426/03 0,0042,5042,500,0042,50


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 134/2014 AOSECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEISQUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE DILIGÊNCIA JUNTO A DPM( TURNO DA MANHÃ) E PARAPARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS - 4ºCICLO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/03/2014( PARTE DA TARDE)JUNTO AO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DAUFRGS, CFE. DOC. ANEXOS.

10.122.0010 0040 2.107 357 3.3.90.30.00.00.00.002646 O 7613826/03 0,00200,00200,000,00200,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 134/2014 AOSECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUALCONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROSQUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE DILIGÊNCIA JUNTO A DPM( TURNO DA MANHÃ) E PARAPARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS - 4ºCICLO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/03/2014( PARTE DA TARDE)JUNTO AO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DAUFRGS, CFE. DOC. ANEXOS.

10.122.0010 0040 2.107 358 3.3.90.39.00.00.00.002647 O 7613826/03 0,00100,00100,000,00100,00

8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SECRETÁRIODA SEMMU QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM- NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇOSOBRE GESTÃO AMBIENTA MUNICIPAL, CFE. FV. 105/2014 E DOC.ANEXOS.

18.122.0010 0001 2.250 542 3.3.90.14.00.00.00.002648 O 7604226/03 0,00375,00375,0075,00450,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 79/129

Betha Sistemas



8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.132/2014 AOSECRETÁRIO DA SEMMUBPARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM- NOS DIAS 27 E28 DE MARÇO SOBRE GESTÃO AMBIENTA MUNICIPAL, CFE. DOC.132/2014 E DOC. ANEXOS.

18.122.0010 0001 2.250 544 3.3.90.39.00.00.00.002649 O 7604226/03 0,00100,20100,20109,80210,00

8298 - ALCINDO DARONCO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 135/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO BEMCOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DOVEÍCULO IUY- 2547, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DEESCOLARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA NO DIA27/03/2014, CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0028 0020 2.057 185 3.3.90.39.00.00.00.002650 O 7610726/03 0,00350,00350,000,00350,00

8298 - ALCINDO DARONCO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 135/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/MATERIAL PARAAFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO IUY- 2547, UTILIZADO JUNTO ASMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE SANTA ROSA NO DIA 27/03/2014, CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0028 0020 2.057 184 3.3.90.30.00.00.00.002651 O 7610726/03 0,00100,00100,000,00100,00

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-5249 E 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO ASMOVU, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S

04.122.0010 0001 2.086 306 3.3.90.39.00.00.00.002652 O 7604226/03 0,00317,58317,580,00317,58

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNCIADOS APARELHOS 55.3781-5247-TRANSPORTE DE ENFERMOS E E55.3781-3863-SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002653 O 7632426/03 0,00428,38428,380,00428,38

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-3122 INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENOPARAÍSO, RELATIVO A MARÇO DE 2014.

12.365.0041 0020 2.060 204 3.3.90.39.00.00.00.002654 O 7631626/03 0,00175,47175,470,00175,47

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-3875- INSTALADO JUNTO AO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

08.243.0027 0001 2.126 461 3.3.90.39.00.00.00.002655 O 7636326/03 0,0062,6762,670,0062,67

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DOVICE-PREFEITO NA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS ESOCIAIS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS

04.121.0002 0001 2.031 101 3.3.90.39.00.00.00.002656 O 7604226/03 0,00115,66115,660,00115,66

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 80/129

Betha Sistemas



8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.045 153 3.3.90.39.00.00.00.002657 O 7604226/03 0,00127,24127,240,00127,24

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-4360- UTILIZADO JUNTO AO DESA, RELATIVO AOMÊS DE MARO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO,

04.122.0004 0001 2.004 8 3.3.90.39.00.00.00.002658 O 7604226/03 0,0070,6170,610,0070,61

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNCIADO APARELHO 55.3781-5236 INSTALADO JUNTO ASESUPLAN/SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE.DOC. ANEXO.

04.121.0002 0001 2.030 96 3.3.90.39.00.00.00.002659 O 7604226/03 0,00127,07127,070,00127,07

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO,55.3781-4704- SECRETÁRIO SEAD, 55.3781-4705- RECURSOS HUMANOS,55.3781-4714- COPA/COZINHA, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-5239-COMPRAS E 55.3781-4719 PORTARIA,(CONSOLIDADOS), RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.

04.122.0010 0001 2.012 41 3.3.90.39.00.00.00.002660 O 7604226/03 0,001.286,041.286,040,001.286,04

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A PORTARIA/SEAD,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.

04.122.0010 0001 2.012 41 3.3.90.39.00.00.00.002661 O 7604226/03 0,0062,6762,670,0062,67

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-4718, INSTALADO JUNTO AO ICMS/SEFIN,RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.002662 O 7604226/03 0,0074,0774,070,0074,07

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-3235, INSTALADO JUNTO A SMS NOVO MILENIO,RELATIVO A MARÇO DE 2014

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002663 O 7632426/03 0,0087,2187,210,0087,21

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO/SEFIN,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.002664 O 7604226/03 0,00121,98121,980,00121,98

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 81/129

Betha Sistemas



6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DASERVIDORA VERA LUCIA S. MILINIKEL, CFE. FOLHA PROCESSADA

10.301.0034 4530 2.115 397 3.1.90.11.00.00.00.002665 O 7623126/03 0,0028,1628,160,0028,16



10.301.0034 4530 2.115 397 3.1.90.11.00.00.00.002666 O 7623126/03 0,00115,64115,640,00115,64



10.301.0034 4530 2.115 397 3.1.90.11.00.00.00.002667 O 7623126/03 0,00164,39164,390,00164,39



10.301.0034 4530 2.115 397 3.1.90.11.00.00.00.002668 O 7623126/03 0,0043,7743,770,0043,77



27.812.0103 0001 2.084 14 3.3.90.39.00.00.00.002669 O 26/03667/2014 136,000,000,000,00136,00



27.812.0103 0001 2.084 14 3.3.90.39.00.00.00.002670 O 26/03668/2014 455,400,000,000,00455,40

10412 - ELIANE LIMA RODRIGUES LTDA.


26.782.0101 0001 2.103 346 3.3.90.30.00.00.00.002671 O 26/03669/2014 422,000,000,000,00422,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 82/129

Betha Sistemas





26.782.0101 0001 2.103 346 3.3.90.30.00.00.00.002672 O 26/03670/2014 4.476,000,000,000,004.476,00

10158 - NERI SALA

Contratação de serviço necessário ao conserto da RetroescavadeiraMaxloader 866H. Memorando Interno 044/2014.(Compra Direta Nº 113/2014)

20.122.0004 0001 2.036 123 3.3.90.39.00.00.00.002673 O 26/03671/2014 52,500,000,000,0052,50

9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP

Aquisição de peça ao conserto da Rede de Água, bomba do poço artesiano daLocalidade da Costa do Turvo, rede de água Nossa Senhora do Bom Parto.Memorando Interno 047/2014. (Compra Direta Nº 114/2014)

17.511.0060 0001 2.098 133 3.3.90.30.00.00.00.002674 O 26/03672/2014 90,000,000,000,0090,00


Conserto do Veículo Ônibus Volare A-6 2001, placa IJV - 9016 o qualapresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014.(Compra Direta Nº 115/2014)

12.361.0028 0031 2.062 214 3.3.90.30.00.00.00.002675 O 26/03676/2014 122,000,00122,000,00122,00


Conserto do Veículo Ônibus Volare A-6 2001, placa IJV - 9016 o qualapresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014.(Compra Direta Nº 115/2014)

12.361.0028 0031 2.062 215 3.3.90.39.00.00.00.002676 O 26/03677/2014 50,000,0050,000,0050,00


Conserto da Rede de água, bomba do poço artesiano da Localidade deBananeiras. Memorando Interno 048/2014. (Compra Direta Nº 116/2014)

17.511.0060 0001 2.098 133 3.3.90.30.00.00.00.002677 O 26/03678/2014 145,000,000,000,00145,00


A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento asnecessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses,conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital(ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2013-PR)

04.122.0004 0001 1.039 1 4.4.90.52.00.00.00.002678 O 26/03679/2014 425,000,000,000,00425,00


Referente a aquisição de combustivel para maquina de cortar gramacoordenado pela SMEC. (Licitação Nº : 22/2014-PR)

12.365.0041 0020 2.061 205 3.3.90.30.00.00.00.002679 O 26/03680/2014 110,400,000,000,00110,40

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 83/129

Betha Sistemas



9975 - MASAL S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO

Aquisição de peças e serviços necessários a revisão das 1.000 horas do CestoAéreo Micro Sky, instalado junto a carroceria da camioneta Ford F4000, ano2004, placas ILO 7448, utilizada junto a SMOV, no setor de Conservação eManutenção da Iluminação Pública. (Licitação Nº : 20/2014-DL)

15.452.0068 0001 2.093 324 3.3.90.39.00.00.00.002680 O 26/03681/2014 2.400,000,000,000,002.400,00

9975 - MASAL S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO

Aquisição de peças e serviços necessários a revisão das 1.000 horas do CestoAéreo Micro Sky, instalado junto a carroceria da camioneta Ford F4000, ano2004, placas ILO 7448, utilizada junto a SMOV, no setor de Conservação eManutenção da Iluminação Pública. (Licitação Nº : 20/2014-DL)

15.452.0068 0001 2.093 323 3.3.90.30.00.00.00.002681 O 26/03682/2014 5.207,000,000,000,005.207,00


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHAMENSAL 03/14

04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.002682 O 7604226/03 0,0012.405,3612.405,360,0012.405,36



04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.002683 O 7604226/03 0,003.480,183.480,180,003.480,18



04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.002684 O 7604226/03 0,001.607,821.607,820,001.607,82



04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.002685 O 7604226/03 0,00239,75239,750,00239,75



04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.002686 O 7604226/03 0,0013.217,5713.217,570,0013.217,57



04.122.0004 0001 2.004 5 3.1.90.16.00.00.00.002687 O 7604226/03 0,00140,77140,770,00140,77

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 84/129

Betha Sistemas





27.812.0103 0001 2.084 11 3.1.90.11.00.00.00.002688 O 7604226/03 0,002.291,012.291,010,002.291,01



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002689 O 7604226/03 0,003.934,793.934,790,003.934,79



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002690 O 7604226/03 0,0025.178,0925.178,090,0025.178,09



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002691 O 7604226/03 0,00139,21139,210,00139,21



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002692 O 7604226/03 0,00355,08355,080,00355,08



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002693 O 7604226/03 0,001.335,571.335,570,001.335,57



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002694 O 7604226/03 0,001.563,341.563,340,001.563,34



04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002695 O 7604226/03 0,00642,10642,100,00642,10

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 85/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.002696 O 7604226/03 0,002.012,762.012,760,002.012,76



04.122.0010 0001 2.006 29 3.1.90.16.00.00.00.002697 O 7604226/03 0,001.705,651.705,650,001.705,65


PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEFOLHA MENSAL 03/14

04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002698 O 26/03 440,240,00440,240,00440,24



04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002699 O 26/03 1.325,150,001.325,150,001.325,15



04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002700 O 26/03 536,810,00536,810,00536,81



04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002701 O 26/03 534,130,00534,130,00534,13



04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002702 O 26/03 402,920,00402,920,00402,92



04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002703 O 26/03 527,530,00527,530,00527,53

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 86/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002704 O 26/03 113,540,00113,540,00113,54



04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002705 O 26/03 268,920,00268,920,00268,92



04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002706 O 26/03 416,020,00416,020,00416,02



04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002707 O 26/03 119,250,00119,250,00119,25



04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002708 O 26/03 462,530,00462,530,00462,53



04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002709 O 26/03 240,250,00240,250,00240,25



04.122.0010 0001 2.015 46 3.1.90.08.00.00.00.002710 O 26/03 106,330,00106,330,00106,33



04.122.0010 0001 2.015 47 3.1.90.13.00.00.00.002711 O 26/03 2.605,120,002.605,120,002.605,12

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 87/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.015 47 3.1.90.13.00.00.00.002712 O 26/03 2.775,680,002.775,680,002.775,68



04.122.0010 0001 2.015 47 3.1.90.13.00.00.00.002713 O 26/03 481,110,00481,110,00481,11



04.122.0010 0001 2.015 47 3.1.90.13.00.00.00.002714 O 26/03 826,290,00826,290,00826,29



04.122.0010 0001 2.015 47 3.1.90.13.00.00.00.002715 O 26/03 422,670,00422,670,00422,67



04.122.0010 0001 2.015 47 3.1.90.13.00.00.00.002716 O 26/03 1.387,830,001.387,830,001.387,83



04.122.0010 0001 2.015 48 3.1.91.13.00.00.00.002717 O 26/03 939,470,00939,470,00939,47



04.122.0010 0001 2.015 48 3.1.91.13.00.00.00.002718 O 26/03 4.559,070,004.559,070,004.559,07



04.122.0010 0001 2.015 48 3.1.91.13.00.00.00.002719 O 26/03 238,990,00238,990,00238,99

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 88/129

Betha Sistemas





04.123.0012 0001 2.025 70 3.1.90.11.00.00.00.002720 O 7604226/03 0,005.470,505.470,500,005.470,50



04.123.0012 0001 2.025 70 3.1.90.11.00.00.00.002721 O 7604226/03 0,00634,29634,290,00634,29



04.123.0012 0001 2.025 72 3.1.91.13.00.00.00.002722 O 26/03 1.702,040,001.702,040,001.702,04



04.123.0012 0001 2.025 72 3.1.91.13.00.00.00.002723 O 26/03 1.718,870,001.718,870,001.718,87



04.123.0012 0001 2.025 72 3.1.91.13.00.00.00.002724 O 26/03 588,200,00588,200,00588,20



04.123.0015 0001 2.026 76 3.1.90.11.00.00.00.002725 O 7604226/03 0,0010.398,4110.398,410,0010.398,41



04.123.0015 0001 2.026 76 3.1.90.11.00.00.00.002726 O 7604226/03 0,00821,89821,890,00821,89



04.123.0015 0001 2.026 76 3.1.90.11.00.00.00.002727 O 7604226/03 0,001.070,301.070,300,001.070,30

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 89/129

Betha Sistemas





04.123.0015 0001 2.026 77 3.1.90.16.00.00.00.002728 O 7604226/03 0,001.322,121.322,120,001.322,12



04.129.0012 0001 2.027 81 3.1.90.11.00.00.00.002729 O 7604226/03 0,0013.098,8313.098,830,0013.098,83



04.129.0012 0001 2.027 81 3.1.90.11.00.00.00.002730 O 7604226/03 0,00454,22454,220,00454,22



04.121.0002 0001 2.030 90 3.1.90.11.00.00.00.002731 O 7604226/03 0,001.754,221.754,220,001.754,22



04.121.0002 0001 2.030 90 3.1.90.11.00.00.00.002732 O 7604226/03 0,0018.236,2618.236,260,0018.236,26



04.121.0002 0001 2.030 90 3.1.90.11.00.00.00.002733 O 7604226/03 0,001.543,971.543,970,001.543,97



04.121.0002 0001 2.030 90 3.1.90.11.00.00.00.002734 O 7604226/03 0,00642,10642,100,00642,10



04.121.0002 0001 2.030 91 3.1.90.13.00.00.00.002735 O 26/03 368,380,00368,380,00368,38

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 90/129

Betha Sistemas





04.121.0002 0001 2.030 93 3.1.91.13.00.00.00.002736 O 26/03 2.504,130,002.504,130,002.504,13



04.121.0002 0001 2.031 97 3.1.90.11.00.00.00.002737 O 7604226/03 0,002.132,282.132,280,002.132,28



04.121.0002 0001 2.031 97 3.1.90.11.00.00.00.002738 O 7604226/03 0,001.476,831.476,830,001.476,83



04.121.0002 0001 2.031 97 3.1.90.11.00.00.00.002739 O 7604226/03 0,00182,77182,770,00182,77



04.122.0004 0001 2.204 102 3.1.90.11.00.00.00.002740 O 7604226/03 0,006.608,786.608,780,006.608,78



04.122.0010 0001 2.033 112 3.1.90.11.00.00.00.002741 O 7604226/03 0,001.435,771.435,770,001.435,77



04.122.0010 0001 2.033 112 3.1.90.11.00.00.00.002742 O 7604226/03 0,00310,22310,220,00310,22



04.122.0010 0001 2.033 112 3.1.90.11.00.00.00.002743 O 7604226/03 0,003.812,763.812,760,003.812,76

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 91/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.033 113 3.1.90.13.00.00.00.002744 O 26/03 800,670,00800,670,00800,67



04.122.0010 0001 2.033 115 3.1.91.13.00.00.00.002745 O 26/03 244,610,00244,610,00244,61



04.122.0010 0001 2.033 115 3.1.91.13.00.00.00.002746 O 26/03 1.091,160,001.091,160,001.091,16



04.122.0010 0001 2.033 115 3.1.91.13.00.00.00.002747 O 26/03 890,300,00890,300,00890,30



20.605.0082 0001 2.041 125 3.1.90.11.00.00.00.002748 O 7604226/03 0,005.309,915.309,910,005.309,91



20.605.0082 0001 2.041 125 3.1.90.11.00.00.00.002749 O 7604226/03 0,00142,03142,030,00142,03



20.605.0082 0001 2.041 125 3.1.90.11.00.00.00.002750 O 7604226/03 0,00719,37719,370,00719,37



20.606.0087 0001 2.217 135 3.1.90.11.00.00.00.002751 O 7604226/03 0,005.141,935.141,930,005.141,93

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 92/129

Betha Sistemas





20.606.0087 0001 2.217 135 3.1.90.11.00.00.00.002752 O 7604226/03 0,00355,08355,080,00355,08



20.606.0087 0001 2.217 135 3.1.90.11.00.00.00.002753 O 7604226/03 0,00528,65528,650,00528,65



20.606.0087 0001 2.217 136 3.1.90.16.00.00.00.002754 O 7604226/03 0,00329,04329,040,00329,04



04.122.0010 0001 2.045 147 3.1.90.11.00.00.00.002755 O 7604226/03 0,001.643,781.643,780,001.643,78



04.122.0010 0001 2.045 147 3.1.90.11.00.00.00.002756 O 7604226/03 0,001.754,221.754,220,001.754,22



04.122.0010 0001 2.045 147 3.1.90.11.00.00.00.002757 O 7604226/03 0,0052,6352,630,0052,63



04.122.0010 0001 2.045 147 3.1.90.11.00.00.00.002758 O 7604226/03 0,003.812,763.812,760,003.812,76



04.122.0010 0001 2.045 148 3.1.90.13.00.00.00.002759 O 26/03 345,180,00345,180,00345,18

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 93/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.045 148 3.1.90.13.00.00.00.002760 O 26/03 800,670,00800,670,00800,67



04.122.0010 0001 2.045 150 3.1.91.13.00.00.00.002761 O 26/03 253,140,00253,140,00253,14



12.361.0047 0001 2.216 165 3.1.90.11.00.00.00.002762 O 7604226/03 0,00898,94898,940,00898,94



12.361.0047 0001 2.216 165 3.1.90.11.00.00.00.002763 O 7604226/03 0,0010.412,2810.412,280,0010.412,28



12.361.0047 0001 2.216 165 3.1.90.11.00.00.00.002764 O 7604226/03 0,00236,72236,720,00236,72



12.361.0047 0001 2.216 165 3.1.90.11.00.00.00.002765 O 7604226/03 0,00865,63865,630,00865,63

6296 - CEF S/A FGTS


12.361.0047 0001 2.216 166 3.1.90.13.00.00.00.002766 O 26/03 71,910,0071,910,0071,91



12.361.0047 0001 2.216 166 3.1.90.13.00.00.00.002767 O 26/03 188,760,00188,760,00188,76

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 94/129

Betha Sistemas





12.361.0047 0001 2.216 168 3.1.91.13.00.00.00.002768 O 26/03 1.523,260,001.523,260,001.523,26



12.361.0047 0001 2.216 168 3.1.91.13.00.00.00.002769 O 26/03 999,670,00999,670,00999,67



12.361.0046 0020 2.055 174 3.1.90.11.00.00.00.002770 O 7604226/03 0,005.660,755.660,750,005.660,75



12.361.0046 0020 2.055 174 3.1.90.11.00.00.00.002771 O 7604226/03 0,004.952,504.952,500,004.952,50



12.361.0046 0020 2.055 174 3.1.90.11.00.00.00.002772 O 7604226/03 0,00589,78589,780,00589,78



12.361.0046 0020 2.055 174 3.1.90.11.00.00.00.002773 O 7604226/03 0,00357,92357,920,00357,92



12.361.0046 0020 2.055 176 3.1.90.16.00.00.00.002774 O 7604226/03 0,0049,7549,750,0049,75



12.361.0046 0020 2.055 177 3.1.91.13.00.00.00.002775 O 26/03 792,710,00792,710,00792,71

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 95/129

Betha Sistemas





12.361.0046 0020 2.055 177 3.1.91.13.00.00.00.002776 O 26/03 476,910,00476,910,00476,91



12.361.0047 0020 2.058 186 3.1.90.08.00.00.00.002777 O 26/03 255,970,00255,970,00255,97



12.361.0047 0020 2.058 186 3.1.90.08.00.00.00.002778 O 26/03 112,080,00112,080,00112,08



12.361.0047 0020 2.058 186 3.1.90.08.00.00.00.002779 O 26/03 2.061,150,002.061,150,002.061,15



12.361.0047 0020 2.058 187 3.1.90.11.00.00.00.002780 O 7604226/03 0,0044.382,5544.382,550,0044.382,55



12.361.0047 0020 2.058 187 3.1.90.11.00.00.00.002781 O 7604226/03 0,001.775,401.775,400,001.775,40



12.361.0047 0020 2.058 187 3.1.90.11.00.00.00.002782 O 7604226/03 0,001.398,751.398,750,001.398,75



12.361.0047 0020 2.058 187 3.1.90.11.00.00.00.002783 O 7604226/03 0,002.758,012.758,010,002.758,01

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 96/129

Betha Sistemas





12.361.0047 0020 2.058 189 3.1.91.13.00.00.00.002784 O 26/03 6.594,360,006.594,360,006.594,36



12.365.0041 0020 2.060 198 3.1.90.08.00.00.00.002785 O 26/03 1.589,150,001.589,150,001.589,15



12.365.0041 0020 2.060 199 3.1.90.11.00.00.00.002786 O 7604226/03 0,0038.750,4938.750,490,0038.750,49



12.365.0041 0020 2.060 199 3.1.90.11.00.00.00.002787 O 7604226/03 0,0073,4673,460,0073,46



12.365.0041 0020 2.060 199 3.1.90.11.00.00.00.002788 O 7604226/03 0,003.909,823.909,820,003.909,82



12.365.0041 0020 2.060 199 3.1.90.11.00.00.00.002789 O 7604226/03 0,002.333,332.333,330,002.333,33



12.365.0041 0020 2.060 201 3.1.90.16.00.00.00.002790 O 7604226/03 0,001.093,181.093,180,001.093,18



12.365.0041 0020 2.060 202 3.1.91.13.00.00.00.002791 O 26/03 6.592,650,006.592,650,006.592,65

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 97/129

Betha Sistemas





12.361.0047 0031 2.064 218 3.1.90.08.00.00.00.002792 O 26/03 1.214,310,001.214,310,001.214,31



12.361.0047 0031 2.064 219 3.1.90.11.00.00.00.002793 O 7611826/03 0,0025.511,1725.511,170,0025.511,17



12.361.0047 0031 2.064 219 3.1.90.11.00.00.00.002794 O 7611826/03 0,00146,92146,920,00146,92



12.361.0047 0031 2.064 219 3.1.90.11.00.00.00.002795 O 7611826/03 0,001.309,841.309,840,001.309,84



12.361.0047 0031 2.064 219 3.1.90.11.00.00.00.002796 O 7611826/03 0,001.094,141.094,140,001.094,14



12.361.0047 0031 2.064 219 3.1.90.11.00.00.00.002797 O 7611826/03 0,002.006,652.006,650,002.006,65



12.361.0047 0031 2.064 222 3.1.91.13.00.00.00.002798 O 26/03 4.056,800,004.056,800,004.056,80



12.361.0047 0031 2.065 225 3.1.90.08.00.00.00.002799 O 26/03 3.892,540,003.892,540,003.892,54

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 98/129

Betha Sistemas





12.361.0047 0031 2.065 226 3.1.90.11.00.00.00.002800 O 7611826/03 0,001.209,291.209,290,001.209,29



12.361.0047 0031 2.065 226 3.1.90.11.00.00.00.002801 O 7611826/03 0,00133.342,37133.342,370,00133.342,37



12.361.0047 0031 2.065 226 3.1.90.11.00.00.00.002802 O 7611826/03 0,004.869,894.869,890,004.869,89



12.361.0047 0031 2.065 226 3.1.90.11.00.00.00.002803 O 7611826/03 0,009.336,819.336,810,009.336,81



12.361.0047 0031 2.065 227 3.1.90.13.00.00.00.002804 O 26/03 253,940,00253,940,00253,94



12.361.0047 0031 2.065 228 3.1.91.13.00.00.00.002805 O 26/03 16.245,420,0016.245,420,0016.245,42



12.367.0052 0031 2.225 231 3.1.90.08.00.00.00.002806 O 26/03 175,140,00175,140,00175,14



12.367.0052 0031 2.225 232 3.1.90.11.00.00.00.002807 O 7611826/03 0,009.912,739.912,730,009.912,73

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 99/129

Betha Sistemas





12.367.0052 0031 2.225 232 3.1.90.11.00.00.00.002808 O 7611826/03 0,001.721,351.721,350,001.721,35



12.367.0052 0031 2.225 232 3.1.90.11.00.00.00.002809 O 7611826/03 0,00751,04751,040,00751,04



12.367.0052 0031 2.225 233 3.1.91.13.00.00.00.002810 O 26/03 1.015,960,001.015,960,001.015,96



12.365.0041 0031 2.226 234 3.1.90.08.00.00.00.002811 O 26/03 2.732,310,002.732,310,002.732,31



12.365.0041 0031 2.226 235 3.1.90.11.00.00.00.002812 O 7611826/03 0,0053.927,4653.927,460,0053.927,46



12.365.0041 0031 2.226 235 3.1.90.11.00.00.00.002813 O 7611826/03 0,001.782,471.782,470,001.782,47



12.365.0041 0031 2.226 235 3.1.90.11.00.00.00.002814 O 7611826/03 0,002.783,482.783,480,002.783,48



12.365.0041 0031 2.226 236 3.1.91.13.00.00.00.002815 O 26/03 6.143,030,006.143,030,006.143,03

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 100/129

Betha Sistemas





13.392.0054 0001 2.079 257 3.1.90.11.00.00.00.002816 O 7604226/03 0,001.181,721.181,720,001.181,72



13.392.0054 0001 2.079 257 3.1.90.11.00.00.00.002817 O 7604226/03 0,006.883,826.883,820,006.883,82



13.392.0054 0001 2.079 257 3.1.90.11.00.00.00.002818 O 7604226/03 0,00118,36118,360,00118,36



13.392.0054 0001 2.079 257 3.1.90.11.00.00.00.002819 O 7604226/03 0,00821,89821,890,00821,89



13.392.0054 0001 2.079 257 3.1.90.11.00.00.00.002820 O 7604226/03 0,00436,02436,020,00436,02



13.392.0054 0001 2.079 258 3.1.90.13.00.00.00.002821 O 26/03 248,150,00248,150,00248,15



04.122.0010 0001 2.086 299 3.1.90.08.00.00.00.002822 O 26/03 156,670,00156,670,00156,67



04.122.0010 0001 2.086 299 3.1.90.08.00.00.00.002823 O 26/03 242,900,00242,900,00242,90

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 101/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.086 299 3.1.90.08.00.00.00.002824 O 26/03 891,110,00891,110,00891,11



04.122.0010 0001 2.086 299 3.1.90.08.00.00.00.002825 O 26/03 842,920,00842,920,00842,92



04.122.0010 0001 2.086 299 3.1.90.08.00.00.00.002826 O 26/03 108,490,00108,490,00108,49



04.122.0010 0001 2.086 299 3.1.90.08.00.00.00.002827 O 26/03 893,300,00893,300,00893,30



04.122.0010 0001 2.086 300 3.1.90.11.00.00.00.002828 O 7604226/03 0,001.094,181.094,180,001.094,18



04.122.0010 0001 2.086 300 3.1.90.11.00.00.00.002829 O 7604226/03 0,003.135,733.135,730,003.135,73



04.122.0010 0001 2.086 300 3.1.90.11.00.00.00.002830 O 7604226/03 0,003.556,553.556,550,003.556,55



04.122.0010 0001 2.086 300 3.1.90.11.00.00.00.002831 O 7604226/03 0,0065,7565,750,0065,75

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 102/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.086 300 3.1.90.11.00.00.00.002832 O 7604226/03 0,0041,6641,660,0041,66



04.122.0010 0001 2.086 300 3.1.90.11.00.00.00.002833 O 7604226/03 0,00255,81255,810,00255,81



04.122.0010 0001 2.086 301 3.1.90.13.00.00.00.002834 O 26/03 229,770,00229,770,00229,77



04.122.0010 0001 2.086 301 3.1.90.13.00.00.00.002835 O 26/03 607,690,00607,690,00607,69



04.122.0010 0001 2.086 301 3.1.90.13.00.00.00.002836 O 26/03 345,180,00345,180,00345,18



04.122.0010 0001 2.086 301 3.1.90.13.00.00.00.002837 O 26/03 345,180,00345,180,00345,18



04.122.0010 0001 2.086 303 3.1.91.13.00.00.00.002838 O 26/03 583,250,00583,250,00583,25



04.122.0010 0001 2.086 303 3.1.91.13.00.00.00.002839 O 26/03 233,540,00233,540,00233,54

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 103/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.086 303 3.1.91.13.00.00.00.002840 O 26/03 1.889,430,001.889,430,001.889,43



04.122.0010 0001 2.086 303 3.1.91.13.00.00.00.002841 O 26/03 2.235,280,002.235,280,002.235,28



04.122.0010 0001 2.086 303 3.1.91.13.00.00.00.002842 O 26/03 2.583,310,002.583,310,002.583,31



15.452.0058 0001 2.088 309 3.1.90.11.00.00.00.002843 O 7604226/03 0,002.694,262.694,260,002.694,26



15.452.0058 0001 2.088 309 3.1.90.11.00.00.00.002844 O 7604226/03 0,0010.627,6910.627,690,0010.627,69



15.452.0058 0001 2.088 309 3.1.90.11.00.00.00.002845 O 7604226/03 0,00131,50131,500,00131,50



15.452.0058 0001 2.088 309 3.1.90.11.00.00.00.002846 O 7604226/03 0,00236,72236,720,00236,72



15.452.0058 0001 2.088 309 3.1.90.11.00.00.00.002847 O 7604226/03 0,00157,81157,810,00157,81

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 104/129

Betha Sistemas





15.452.0058 0001 2.088 309 3.1.90.11.00.00.00.002848 O 7604226/03 0,00670,70670,700,00670,70



15.452.0058 0001 2.088 309 3.1.90.11.00.00.00.002849 O 7604226/03 0,00922,20922,200,00922,20



15.452.0058 0001 2.088 310 3.1.90.16.00.00.00.002850 O 7604226/03 0,0041,7641,760,0041,76



15.452.0058 0001 2.088 310 3.1.90.16.00.00.00.002851 O 7604226/03 0,00897,54897,540,00897,54



15.452.0064 0001 2.089 313 3.1.90.11.00.00.00.002852 O 7604226/03 0,0011.489,1011.489,100,0011.489,10



15.452.0064 0001 2.089 313 3.1.90.11.00.00.00.002853 O 7604226/03 0,001.404,541.404,540,001.404,54



15.452.0064 0001 2.089 313 3.1.90.11.00.00.00.002854 O 7604226/03 0,00821,89821,890,00821,89



15.452.0064 0001 2.089 313 3.1.90.11.00.00.00.002855 O 7604226/03 0,001.696,261.696,260,001.696,26

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 105/129

Betha Sistemas





15.452.0064 0001 2.089 313 3.1.90.11.00.00.00.002856 O 7604226/03 0,00642,10642,100,00642,10



15.452.0064 0001 2.089 314 3.1.90.16.00.00.00.002857 O 7604226/03 0,001.224,061.224,060,001.224,06



15.452.0068 0001 2.094 325 3.1.90.11.00.00.00.002858 O 7604226/03 0,001.643,781.643,780,001.643,78



26.782.0101 0001 2.099 338 3.1.90.11.00.00.00.002859 O 7604226/03 0,001.643,781.643,780,001.643,78



26.782.0101 0001 2.099 338 3.1.90.11.00.00.00.002860 O 7604226/03 0,0014.339,3914.339,390,0014.339,39



26.782.0101 0001 2.099 338 3.1.90.11.00.00.00.002861 O 7604226/03 0,001.341,411.341,410,001.341,41



26.782.0101 0001 2.099 338 3.1.90.11.00.00.00.002862 O 7604226/03 0,001.922,621.922,620,001.922,62



26.782.0101 0001 2.099 339 3.1.90.16.00.00.00.002863 O 7604226/03 0,00835,48835,480,00835,48

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 106/129

Betha Sistemas





10.122.0010 0040 2.107 351 3.1.90.08.00.00.00.002864 O 26/03 517,690,00517,690,00517,69



10.122.0010 0040 2.107 351 3.1.90.08.00.00.00.002865 O 26/03 297,580,00297,580,00297,58



10.122.0010 0040 2.107 351 3.1.90.08.00.00.00.002866 O 26/03 476,640,00476,640,00476,64



10.122.0010 0040 2.107 351 3.1.90.08.00.00.00.002867 O 26/03 54,120,0054,120,0054,12



10.122.0010 0040 2.107 352 3.1.90.11.00.00.00.002868 O 7604226/03 0,002.737,962.737,960,002.737,96



10.122.0010 0040 2.107 352 3.1.90.11.00.00.00.002869 O 7604226/03 0,007.969,747.969,740,007.969,74



10.122.0010 0040 2.107 352 3.1.90.11.00.00.00.002870 O 7604226/03 0,00236,72236,720,00236,72



10.122.0010 0040 2.107 352 3.1.90.11.00.00.00.002871 O 7604226/03 0,00547,07547,070,00547,07

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 107/129

Betha Sistemas





10.122.0010 0040 2.107 352 3.1.90.11.00.00.00.002872 O 7604226/03 0,00676,90676,900,00676,90



10.122.0010 0040 2.107 352 3.1.90.11.00.00.00.002873 O 7604226/03 0,003.812,763.812,760,003.812,76

6296 - CEF S/A FGTS


10.122.0010 0040 2.107 353 3.1.90.13.00.00.00.002874 O 26/03 90,360,0090,360,0090,36

6296 - CEF S/A FGTS


10.122.0010 0040 2.107 353 3.1.90.13.00.00.00.002875 O 26/03 1.283,770,001.283,770,001.283,77



10.122.0010 0040 2.107 353 3.1.90.13.00.00.00.002876 O 26/03 574,960,00574,960,00574,96



10.122.0010 0040 2.107 353 3.1.90.13.00.00.00.002877 O 26/03 800,670,00800,670,00800,67



10.122.0010 0040 2.107 353 3.1.90.13.00.00.00.002878 O 26/03 1.740,110,001.740,110,001.740,11



10.122.0010 0040 2.107 353 3.1.90.13.00.00.00.002879 O 26/03 3.532,850,003.532,850,003.532,85

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 108/129

Betha Sistemas





10.122.0010 0040 2.107 355 3.1.91.13.00.00.00.002880 O 26/03 1.244,560,001.244,560,001.244,56



10.122.0010 0040 2.107 355 3.1.91.13.00.00.00.002881 O 26/03 631,700,00631,700,00631,70



10.122.0010 0040 2.107 355 3.1.91.13.00.00.00.002882 O 26/03 114,880,00114,880,00114,88



10.122.0010 0040 2.107 355 3.1.91.13.00.00.00.002883 O 26/03 34,460,0034,460,0034,46



10.302.0034 0040 2.112 367 3.1.90.08.00.00.00.002884 O 26/03 5.023,920,005.023,920,005.023,92



10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.002885 O 7604226/03 0,007.682,537.682,530,007.682,53



10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.002886 O 7604226/03 0,0091.914,3691.914,360,0091.914,36



10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.002887 O 7604226/03 0,00153,59153,590,00153,59

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 109/129

Betha Sistemas





10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.002888 O 7604226/03 0,00603,76603,760,00603,76



10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.002889 O 7604226/03 0,004.742,294.742,290,004.742,29



10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.002890 O 7604226/03 0,003.549,863.549,860,003.549,86



10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.002891 O 7604226/03 0,0010.772,9210.772,920,0010.772,92



10.302.0034 0040 2.112 369 3.1.90.16.00.00.00.002892 O 7604226/03 0,002.521,462.521,460,002.521,46



10.302.0034 0040 2.112 370 3.1.91.13.00.00.00.002893 O 26/03 16.000,940,0016.000,940,0016.000,94



10.301.0034 0040 2.210 379 3.1.90.08.00.00.00.002894 O 26/03 178,350,00178,350,00178,35



10.301.0034 0040 2.210 380 3.1.90.11.00.00.00.002895 O 7604226/03 0,002.106,082.106,080,002.106,08

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 110/129

Betha Sistemas





10.301.0034 0040 2.210 380 3.1.90.11.00.00.00.002896 O 7604226/03 0,00236,72236,720,00236,72



10.301.0034 0040 2.210 380 3.1.90.11.00.00.00.002897 O 7604226/03 0,001.104,421.104,420,001.104,42



10.301.0034 0040 2.210 380 3.1.90.11.00.00.00.002898 O 7604226/03 0,00410,94410,940,00410,94



10.301.0034 0040 2.210 382 3.1.91.13.00.00.00.002899 O 26/03 385,800,00385,800,00385,80



10.301.0034 4510 2.115 395 3.1.90.11.00.00.00.002900 O 7623226/03 0,00214,38214,380,00214,38



10.301.0034 4510 2.115 395 3.1.90.11.00.00.00.002901 O 7623226/03 0,0031,5631,560,0031,56



10.301.0034 4520 2.115 396 3.1.90.11.00.00.00.002902 O 7623326/03 0,003.794,303.794,300,003.794,30



10.301.0034 4520 2.115 396 3.1.90.11.00.00.00.002903 O 7623326/03 0,00232,77232,770,00232,77

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 111/129

Betha Sistemas





10.301.0034 4520 2.115 396 3.1.90.11.00.00.00.002904 O 7623326/03 0,001.402,351.402,350,001.402,35



10.301.0034 4520 2.115 396 3.1.90.11.00.00.00.002905 O 7623326/03 0,00440,97440,970,00440,97



10.301.0034 4530 2.115 397 3.1.90.11.00.00.00.002906 O 7623126/03 0,0013.808,7613.808,760,0013.808,76



10.301.0034 4530 2.115 397 3.1.90.11.00.00.00.002907 O 7623126/03 0,003.014,363.014,360,003.014,36



10.243.0107 4160 2.235 426 3.1.90.11.00.00.00.002908 O 7604226/03 0,00803,91803,910,00803,91



10.243.0107 4160 2.235 426 3.1.90.11.00.00.00.002909 O 7604226/03 0,0016,0816,080,0016,08



04.122.0010 0001 2.118 434 3.1.90.08.00.00.00.002910 O 26/03 424,720,00424,720,00424,72



04.122.0010 0001 2.118 434 3.1.90.08.00.00.00.002911 O 26/03 1.186,000,001.186,000,001.186,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 112/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.118 434 3.1.90.08.00.00.00.002912 O 26/03 281,440,00281,440,00281,44



04.122.0010 0001 2.118 435 3.1.90.11.00.00.00.002913 O 7604226/03 0,005.028,975.028,970,005.028,97



04.122.0010 0001 2.118 435 3.1.90.11.00.00.00.002914 O 7604226/03 0,006.650,846.650,840,006.650,84



04.122.0010 0001 2.118 435 3.1.90.11.00.00.00.002915 O 7604226/03 0,00118,36118,360,00118,36



04.122.0010 0001 2.118 435 3.1.90.11.00.00.00.002916 O 7604226/03 0,00737,46737,460,00737,46



04.122.0010 0001 2.118 435 3.1.90.11.00.00.00.002917 O 7604226/03 0,004.025,524.025,520,004.025,52



04.122.0010 0001 2.118 436 3.1.90.13.00.00.00.002918 O 26/03 1.056,070,001.056,070,001.056,07



04.122.0010 0001 2.118 436 3.1.90.13.00.00.00.002919 O 26/03 845,350,00845,350,00845,35

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 113/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.118 438 3.1.91.13.00.00.00.002920 O 26/03 1.051,680,001.051,680,001.051,68



08.243.0027 0001 2.126 455 3.1.90.11.00.00.00.002921 O 7604226/03 0,001.947,051.947,050,001.947,05



08.243.0027 0001 2.126 455 3.1.90.11.00.00.00.002922 O 7604226/03 0,00236,72236,720,00236,72



08.243.0027 0001 2.126 455 3.1.90.11.00.00.00.002923 O 7604226/03 0,00108,53108,530,00108,53



08.243.0027 0001 2.126 455 3.1.90.11.00.00.00.002924 O 7604226/03 0,003.575,203.575,200,003.575,20



08.243.0027 0001 2.126 456 3.1.90.13.00.00.00.002925 O 26/03 715,040,00715,040,00715,04



08.243.0027 0001 2.126 457 3.1.90.16.00.00.00.002926 O 7604226/03 0,00278,55278,550,00278,55



08.243.0027 0001 2.126 458 3.1.91.13.00.00.00.002927 O 26/03 611,120,00611,120,00611,12

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 114/129

Betha Sistemas





08.244.0029 0001 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.002928 O 7604226/03 0,003.298,343.298,340,003.298,34



08.244.0029 0001 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.002929 O 7604226/03 0,0013.620,2313.620,230,0013.620,23



08.244.0029 0001 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.002930 O 7604226/03 0,00473,44473,440,00473,44



08.244.0029 0001 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.002931 O 7604226/03 0,00934,32934,320,00934,32



08.244.0029 0001 2.121 477 3.1.90.13.00.00.00.002932 O 26/03 692,640,00692,640,00692,64



08.244.0029 0001 2.121 478 3.1.90.16.00.00.00.002933 O 7604226/03 0,001.038,731.038,730,001.038,73



08.244.0029 0001 2.121 479 3.1.91.13.00.00.00.002934 O 26/03 2.166,990,002.166,990,002.166,99



18.541.0063 0001 2.035 525 3.1.90.11.00.00.00.002935 O 7604226/03 0,003.669,223.669,220,003.669,22

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 115/129

Betha Sistemas





18.541.0063 0001 2.035 525 3.1.90.11.00.00.00.002936 O 7604226/03 0,0082,0082,000,0082,00



18.122.0010 0001 2.250 539 3.1.90.11.00.00.00.002937 O 7604226/03 0,001.643,781.643,780,001.643,78



18.122.0010 0001 2.250 539 3.1.90.11.00.00.00.002938 O 7604226/03 0,003.812,763.812,760,003.812,76



18.122.0010 0001 2.250 540 3.1.90.13.00.00.00.002939 O 26/03 1.145,860,001.145,860,001.145,86



18.122.0010 0001 2.250 541 3.1.91.13.00.00.00.002940 O 26/03 525,540,00525,540,00525,54

Total do Dia: 158.238,51827.166,14971.485,35184,80985.589,45

10291 - MICHELI DE MELO RADIN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORAACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ENCONTRO NA DPM- DELEGAÇÃO DE PREFEITURASMUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA " MAIS MÉDICOS" JUNTAMENTE COMO SECRETÁRIO MUNIICPAL DE SAÚDE, NO DIA 28/03/2014, CFE.FV.110/2014 E DOC. ANEXOS.

04.122.0004 0001 2.004 6 3.3.90.14.00.00.00.002941 O 7604227/03 0,00225,00225,000,00225,00

10019 - ODAIR JOSE KUNZLER

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DPM SOBRE AS ALTERAÇÕES NASLEIS MUNICIPAIS 1.692 E 1.188 CRIANDO OS CARGOS DO ESF, CFE. FV.111/2014

04.122.0010 0001 2.006 30 3.3.90.14.00.00.00.002942 O 7604227/03 0,00225,00225,000,00225,00

6078 - PATRICIA POLO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 136/2014 ASERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDOEM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DECAPACITAÇÃO SOBRE SIES- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE INSUMOSESTRATÉGICOS, REFERENTE AO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO,PROMOVIDO PELA 17ª CORRDENADORIA REGIOANL DE SAÚDE, CFE.DTO. 136/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002943 O 7632427/03 0,0025,0025,000,0025,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 116/129

Betha Sistemas



8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHP 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4368-CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE.DOC. ANEXO.

04.122.0004 0001 2.004 8 3.3.90.39.00.00.00.002944 O 7627427/03 0,00245,51245,510,00245,51

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217-ESCOLA SÃO JOÃO, 55.3781-4393- ESC.A.LIBERATTO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0047 0020 2.058 194 3.3.90.39.00.00.00.002945 O 7631627/03 0,00281,43281,430,00281,43

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-3556--SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AMARÇO DE 2014 , CFE. DOC. ANEXO.

04.123.0015 0001 2.026 80 3.3.90.39.00.00.00.002946 O 7627427/03 0,00129,76129,760,00129,76

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-5258-INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA LUME,RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

12.365.0051 0031 2.078 230 3.3.90.39.00.00.00.002947 O 7611827/03 0,00100,02100,020,00100,02

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-3377-INSTALADO JUNTO A ESCOLA VOVÓAMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO

12.365.0041 0020 2.060 204 3.3.90.39.00.00.00.002948 O 7631627/03 0,0073,9673,960,0073,96

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A SMEC SERTOR DAMERENDA ECOLAR, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

12.306.0028 0001 2.072 253 3.3.90.39.00.00.00.002949 O 7627427/03 0,0067,4467,440,0067,44

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AMARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S

04.122.0010 0001 2.118 441 3.3.90.39.00.00.00.002950 O 7627427/03 0,0086,9086,900,0086,90

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADOS APARELHOS 55.3781-4459- EMISSÃO DE CARTEIRAS DEIDENTIDADE E , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC.ANEXOS.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002951 O 7636227/03 0,00107,14107,140,00107,14

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 117/129

Betha Sistemas



8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DEPLANEJAMENTO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

10.122.0010 0040 2.107 358 3.3.90.39.00.00.00.002952 O 7632427/03 0,0070,6870,680,0070,68

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-5259- SMS PORTARIA E 55.3781-4499- DIVISÃODE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002953 O 7632427/03 0,00183,32183,320,00183,32

10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.137/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES EPASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AO SERVIÇO MILITAR NODIA 28/03/2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.006 32 3.3.90.39.00.00.00.002954 O 7604227/03 0,0070,0070,000,0070,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.138/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE PEÇASE MATERIAIS E COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARATRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTOESPECIALIZADO, CFE. ADTO.138/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.002955 O 7632427/03 0,00200,00200,000,00200,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.138/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTODE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS , QUANDO EMVIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DETRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.138/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002956 O 7632427/03 0,00300,00300,000,00300,00

6867 - PROCERGS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO.COMPLEMENTAR AOEMPO. 2240 REF. SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO EENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AOSETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE.DOC. ANEXO.

15.452.0068 0001 2.094 329 3.3.90.39.00.00.00.002957 O 7627327/03 0,001,781,780,001,78

6867 - PROCERGS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO.COMPLEMENTAR OEMPO. 2238 REF. SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO EENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO ASHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO AMARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002958 O 7627327/03 0,001,781,780,001,78

6867 - PROCERGS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO. COMPLEMENTAR AOEMPO. 2239 REF CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTOATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃODE CARTEIRAS DE IEDENTIDADE,RELATIVO A MARÇO CFE. DOC.ANEXO.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002959 O 7636227/03 0,000,870,870,000,87

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 118/129

Betha Sistemas



6867 - PROCERGS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO.COMPLEMENTAR AOEMPO. 2241 REF . SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO EENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AOSETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A MARÇO CFE. DOC.ANEXO.

15.452.0068 0001 2.094 329 3.3.90.39.00.00.00.002960 O 7636227/03 0,000,870,870,000,87



08.243.0027 1240 2.222 506 3.3.90.39.00.00.00.002961 O 27/03683/2014 84,200,0084,200,0084,20


Aquisição de desintupidor de vaso sanitário para manutenção do banheiro daPraça Pompílio Silva. (Compra Direta Nº 117/2014)

15.452.0104 0001 2.096 537 3.3.90.30.00.00.00.002962 O 27/03684/2014 24,000,000,000,0024,00



10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.002963 O 27/03685/2014 1.144,900,000,000,001.144,90



08.244.0029 1323 2.255 553 3.3.90.30.00.00.00.002964 O 27/03686/2014 212,440,000,000,00212,44



08.244.0029 1323 2.255 553 3.3.90.30.00.00.00.002965 O 27/03687/2014 92,550,000,000,0092,55

10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.


08.244.0029 1323 2.255 553 3.3.90.30.00.00.00.002966 O 27/03688/2014 45,000,000,000,0045,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 119/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.118 441 3.3.90.39.00.00.00.002967 O 27/03689/2014 32,400,000,000,0032,40



08.243.0027 1240 2.222 506 3.3.90.39.00.00.00.002968 O 27/03690/2014 70,200,000,000,0070,20



08.243.0027 1240 2.222 506 3.3.90.39.00.00.00.002969 O 27/03691/2014 19,600,0019,600,0019,60

7837 - EDISON LUIS WEBER

Contratação para fornecimento de materiais e serviços necessários ainstalação de 05 ar condicionados, destinados a atender as necessidades daSEHAS. (Licitação Nº : 23/2014-DL)

04.122.0010 0001 2.118 441 3.3.90.39.00.00.00.002970 O 27/03692/2014 525,000,000,000,00525,00



08.243.0027 1240 2.222 506 3.3.90.39.00.00.00.002971 O 27/03693/2014 175,000,000,000,00175,00



08.244.0029 1320 2.249 521 3.3.90.39.00.00.00.002972 O 27/03694/2014 175,000,000,000,00175,00

10217 - VARGAS E MORAES LTDA ME

Aquisição de peças para substituição junto ao micro computador utilizado juntoa Tesouraria cadastro no patrimônio sob nº 06.01.07.0175, em caráter deurgência, pois o equipamento é utilizado para realizar as transações bncárias edemais tarefas diárias do Setor de Tesouraria. Memorando Interno 32/2014.(Compra Direta Nº 118/2014)

04.123.0015 0001 2.026 79 3.3.90.30.00.00.00.002973 O 27/03695/2014 125,000,000,000,00125,00

10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE APLIC. NA INTER


12.361.0028 0020 2.057 184 3.3.90.30.00.00.00.002974 O 27/03696/2014 21,600,000,000,0021,60

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 120/129

Betha Sistemas



10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA

Aquisição em caráter de urgência de peça necessária ao conserto de umaimpressora Brother MFC 8860DN, utilizada junto ao setor administrativo daSMEC. (Licitação Nº : 21/2014-DL)

12.361.0046 0020 2.055 179 3.3.90.30.00.00.00.002975 O 27/03697/2014 519,000,000,000,00519,00

410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.

Aquisição de um tacógrafo eletrônico a ser instalado junto ao caminhãoVolkswagen 16.200, placas IJH 0609, utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº :22/2014-DL)

20.122.0004 0001 2.036 123 3.3.90.39.00.00.00.002976 O 27/03698/2014 200,000,000,000,00200,00

410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.

Aquisição de um tacógrafo eletrônico a ser instalado junto ao caminhãoVolkswagen 16.200, placas IJH 0609, utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº :22/2014-DL)

20.122.0004 0001 2.036 122 3.3.90.30.00.00.00.002977 O 27/03699/2014 1.769,000,000,000,001.769,00

6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR./CREA

PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DAART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTEELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL E FISCALIZAÇÃODE OBRAS COMPLEMENTARES DA ACADEMIA DE SAÚDE/CENTRO DEEVENTOS, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ENGENHEIRA CIVIL ESERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWE , CONFORME ART Nº 7306536.

04.121.0002 0001 2.031 101 3.3.90.39.00.00.00.002978 O 7627427/03 0,0063,6463,640,0063,64

8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINHA S.VALENTIN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A MARÇO DE 2014,CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0047 0020 2.058 194 3.3.90.39.00.00.00.002979 O 7631627/03 0,0086,0086,000,0086,00

410550 - COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS J.C.B. GARCIA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULONOVO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E UM VEÍCULO NOVO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS E O1 MOTORISTA PARAATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SMS, CFE. PREGÃOELETRÔNICO 25/2014, AF. 701 E NF ANEXA PAGA C/RECURSOS DOGOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

10.301.0034 4292 1.032 561 4.4.90.52.00.00.00.002980 O 27/03701/2014 200.000,000,000,000,00200.000,00

410550 - COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS J.C.B. GARCIA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULONOVO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E UM VEÍCULO NOVO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS E O1 MOTORISTA PARAATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SMS, CFE. PREGÃOELETRÔNICO 25/2014, AF. 701 E NF ANEXA PAGA C/RECURSOS DACONTRAPARTIDA DOP MUNICÍPIO NO CONVÊNIO COM O GOVERNODO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

10.301.0034 0040 1.032 349 4.4.90.52.00.00.00.002981 O 27/03700/2014 46.798,000,000,000,0046.798,00

Total do Dia: 252.032,892.546,102.649,900,00254.578,99


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPSOBRE 3ª PARCELA DO FPM RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014,CFE.DOC. ANEXOS.

04.122.0010 0001 2.015 49 3.3.90.47.00.00.00.002982 O 7605228/03 0,002.854,012.854,010,002.854,01

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 121/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPSOBRE ITR- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, RELATIVO A MARÇO

04.122.0010 0001 2.015 49 3.3.90.47.00.00.00.002983 O 7605328/03 0,000,160,160,000,16


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 139/2014 ACOORDENADORA DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕESPQUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, NO DIA28/03/2014, NO AUDITÓRIO DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DESAÚDE, CFE. DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002984 O 7632428/03 0,0025,0025,000,0025,00

6906 - VERA ELIZABETI STEURER

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.140/2014 ASERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTAESPECIALIZADA COM DR. CARLOS RODRIGO JALOWIETZKI,ORTOPEDISTA, PARA O PACIENTE CRISTOFER VIANA DOS SANTOS, NACIDADE DE CRISSIUMAL, CFE. DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002985 O 7632428/03 0,00215,00215,000,00215,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA SMS, SITO A RUA FLORESTA, 1168, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE.DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002986 O 7632428/03 0,0081,7181,710,0081,71


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA SMS, SITO A RUA FLORESTA, 1168, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014,CFE. DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.002987 O 7632428/03 0,0091,3191,310,0091,31


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR A PACIENTE JULIETA CAVALINI PARA REALIZARTRATAMENTO ESPECIALIZADO( AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA) JUNTO AOHOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 112/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.002988 O 7632428/03 0,0042,5042,500,0042,50


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTOA GARAGEM/SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.086 306 3.3.90.39.00.00.00.002989 O 7627328/03 0,0034,7034,700,0034,70


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUAJUNTO A HOTA MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO/2014

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.002990 O 7636228/03 0,0097,3797,370,0097,37

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 122/129

Betha Sistemas



10554 - CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA- ME

PELA DESPESA EMPENHADA Inscrição para JANIA MUSA DAOUDENNCASP - Encontro Nacional sobre a Nova Contabilidade Aplicada ao SetorPúblico, é um dos maiores encontros técnicos em nível nacional e tem porobjetivo orientar sobre a implantação dos regramentos impostos pela novaCASP, a partir da reunião dos maiores expoentes da contabilidade aplicada aosetor público.Dias 14 e 15 de Abril de 2014 LOCAL: Plaza São Rafael - Centro de Eventos /Salão Itapema - Av. Alberto Bins, nº 514 - Centro Histórico - Porto Alegre - RSPALESTRANTE: Joaquim Osório Liberalquino Ferreira, Jorge Lopes, AlexandreCosta Quintana, Diogo Duarte Barbosa, Cezar Volnei Mauss, Flávio Flach,Leila Márcia Elias, Fabiana Pascoaloto, Paulo Henrique Feijó .

04.123.0015 0001 2.026 80 3.3.90.39.00.00.00.002991 O 28/03 495,600,00495,600,00495,60


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 141 A SERVIDORAACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COMDR.HERCULES A.DE MORAES, REUMATOLOGISTA, PARA O PACIENTECARLOS ROBERTO LEONAREZIKI, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC.ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 374 3.3.90.36.00.00.00.002992 O 7632428/03 0,00337,08337,080,00337,08


Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 004/2014 no DOE - DiárioOficial do Estado para contratação da execução de reforma e adequação departe do prédio do Hospital Bom Pastor onde se encontra instalada a Farmáciado Hospital Bom Pastor, compreendendo o fornecimento de materiais eserviços necessários, conforme projeto técnico (Compra Direta Nº 119/2014)

04.131.0006 0001 2.019 54 3.3.90.39.00.00.00.002993 O 28/03702/2014 725,940,000,000,00725,94


Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 004/2014 no Jornal Cidadespara contratação da execução de reforma e adequação de parte do prédio doHospital Bom Pastor onde se encontra instalada a Farmácia do Hospital BomPastor, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários,conforme projeto técnico (Compra Direta Nº 120/2014)

04.131.0006 0001 2.019 54 3.3.90.39.00.00.00.002994 O 28/03703/2014 150,000,000,000,00150,00



17.511.0060 0001 2.098 133 3.3.90.30.00.00.00.002995 O 28/03704/2014 947,190,000,000,00947,19



17.511.0060 0001 2.098 133 3.3.90.30.00.00.00.002996 O 28/03705/2014 283,950,000,000,00283,95



17.511.0060 0001 2.098 133 3.3.90.30.00.00.00.002997 O 28/03706/2014 360,750,000,000,00360,75

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 123/129

Betha Sistemas





04.122.0010 0001 2.006 31 3.3.90.30.00.00.00.002998 O 28/03707/2014 99,800,000,000,0099,80

9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL

REF DESPESA COM PASSIVO ATUARIAL 10,52% MES DE MARÇO DE 2013

04.122.0010 0001 2.015 48 3.1.91.13.00.00.00.002999 O 28/03 69.805,630,0069.805,630,0069.805,63

Total do Dia: 72.868,863.778,8474.080,070,0076.647,70

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-4715-TESOURARIA/SEFIN, RELATIVO A MARÇODE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.123.0015 0001 2.026 80 3.3.90.39.00.00.00.003000 O 7627331/03 0,00128,45128,450,00128,45

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-4716- INSTALADO JUNTO AO GABINETE DOSECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC.ANEXO.

04.123.0012 0001 2.025 75 3.3.90.39.00.00.00.003001 O 7627331/03 0,0087,8287,820,0087,82

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADOS APARELHOS 55.3781-4496 INSTALADO JUNTO A SICOMTUR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.045 153 3.3.90.39.00.00.00.003002 O 7627331/03 0,00196,58196,580,00196,58

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55-3781-5238 INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0010 0001 2.033 118 3.3.90.39.00.00.00.003003 O 7627331/03 0,00186,01186,010,00186,01

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-5248 - SEHAS GERAL, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.003004 O 7636231/03 0,00170,04170,040,00170,04

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTEESCOLAR SMEC, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

12.361.0028 0020 2.057 185 3.3.90.39.00.00.00.003005 O 7631631/03 0,00229,84229,840,00229,84

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 124/129

Betha Sistemas



8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA,RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.

08.244.0029 0001 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.003006 O 7636231/03 0,00151,92151,920,00151,92

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-4390- INSTALADO JUNTO AO CENTROMUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC.ANEXO.

13.392.0054 0001 2.079 261 3.3.90.39.00.00.00.003007 O 7627331/03 0,00134,39134,390,00134,39

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 55.3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO E 55.3781-4392-ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC.ANEXOS.

12.361.0047 0020 2.058 194 3.3.90.39.00.00.00.003008 O 7631631/03 0,00286,22286,220,00286,22

8996 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICADO APARELHO 055.3781-4497- , 55.3781-5237- PROCURADORIA E55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.122.0004 0001 2.004 8 3.3.90.39.00.00.00.003009 O 7627331/03 0,00306,14306,140,00306,14

6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DOMUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

04.123.0013 0001 2.016 50 3.3.50.41.00.00.00.003010 O 7605531/03 0,003.171,013.171,010,003.171,01

8110 - LEOMAR ANTONIO LUI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DOTRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08-CAMERA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. EDITAL DECONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2013 E 085/2013 DE 10/05/2013 EADITIVOS, NFS. 000197 E 000198 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DOSALÁRIO EDUCAÇÃO.

12.361.0028 1023 2.068 244 3.3.90.39.00.00.00.003011 O 31/03 9.444,140,009.444,140,009.444,14


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.142/2014 AOSECRETÁRIO A SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTAESPECIALIZADA COM DR. JOSÉ ALEXANDRE WELTER, GASTROINFANTIL, PARA O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA, NACIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.003012 O 7613831/03 0,00200,00200,000,00200,00


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.143/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÕES,PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTARPACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFEADTO.143/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.003013 O 7632431/03 0,00300,00300,000,00300,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 125/129

Betha Sistemas




PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.144/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES,PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS EOUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUENECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.

10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.003014 O 7632431/03 0,00300,00300,000,00300,00


PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AOSERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DEALMEIDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( GSTRO) JUNTOA CLÍNICA GASTROBESE SC. LTDA, CFE. FV. 113/2014 E DOC. ANEXOS.

10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.003015 O 7632431/03 0,0042,5042,500,0042,50

6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DOTRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES,TRAJETOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013,CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/20132,NFS. 326 E 327 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

12.361.0028 1023 2.068 244 3.3.90.39.00.00.00.003016 O 31/03 11.002,890,0011.002,890,0011.002,89

8111 - RUBENS MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DOTRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO A e B,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. EDITAL DECONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS,NF.000251 E 000252 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIOEDUCAÇÃO.

12.361.0028 1023 2.068 244 3.3.90.39.00.00.00.003017 O 31/03 13.010,090,0013.010,090,0013.010,09

7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DOTRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO,LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 13-BANANEIRAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. EDITAL DECONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS078/2013, 086/2013 E090/2013 DO DIA 10/05/2013, NFS. 2444,2445,2446,ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

12.361.0028 1023 2.068 244 3.3.90.39.00.00.00.003018 O 31/03 18.073,180,0018.073,180,0018.073,18

9982 - JEAN CARLO GUTERRES BONIATI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO- PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃOTRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/03/2014 JUNTO A FAMURS, CFE.FV. 114/2014

04.129.0012 0001 2.027 83 3.3.90.14.00.00.00.003019 O 7604231/03 0,00300,00300,000,00300,00

10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LIMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORAACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO- PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃOTRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/03/2014 JUNTO A FAMURS, CFE.FV. 116/2014

04.129.0012 0001 2.027 83 3.3.90.14.00.00.00.003020 O 7604231/03 0,00300,00300,000,00300,00

10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LIMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 147/2014 ASERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO- PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃOTRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/03/2014 JUNTO A FAMURS, CFE.DOC. ANEXO.

04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.003021 O 7604231/03 0,00240,00240,000,00240,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 126/129

Betha Sistemas



9982 - JEAN CARLO GUTERRES BONIATI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 145/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO- PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃOTRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/03/2014 JUNTO A FAMURS, CFE.DOC. ANEXO.

04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.003022 O 7604231/03 0,00240,00240,000,00240,00

410554 - CLOVES VIRIBALDO WEBER

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 146/2014 AOSERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO- PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃOTRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/03/2014 JUNTO A FAMURS, CFE.DOC. ANEXO.

04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.003023 O 7604231/03 0,00240,00240,000,00240,00

410554 - CLOVES VIRIBALDO WEBER

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDORACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO- PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃOTRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/03/2014 JUNTO A FAMURS, CFE.FV. 115/2014

04.129.0012 0001 2.027 83 3.3.90.14.00.00.00.003024 O 7604231/03 0,00300,00300,000,00300,00


PELA DESPESA EMPENHADA FERENTE ADTO. 148/2013 AO SERVIDORACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ABASTECIMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA A FIM DEBUSCAR A CAMIOENTE F.4000, ANO 2004, PLACAS ILO- 7448, QUE FOILEVADA NA EMPRESA MASAL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO PARAREVISÃO DAS 1.000 HORAS DE USO DO CESTO AÉREO QUE FOICOLOCADO NA CARROCERIA DA MESMA, CFE. DOC. ANEXOS.

15.452.0068 0001 2.093 323 3.3.90.30.00.00.00.003025 O 7604231/03 0,00250,00250,000,00250,00


PELA DESPESA EMPENHADA FERENTE ADTO. 148/2013 AO SERVIDORACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM,ABASTECIMENTO E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DESANTO ANTONIO DA PATRULHA A FIM DE BUSCAR A CAMIOENTEF.4000, ANO 2004, PLACAS ILO- 7448, QUE FOI LEVADA NA EMPRESAMASAL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO PARA REVISÃO DAS 1.000 HORASDE USO DO CESTO AÉREO QUE FOI COLOCADO NA CARROCERIA DAMESMA, CFE. DOC. ANEXOS.

15.452.0068 0001 2.093 324 3.3.90.39.00.00.00.003026 O 7604231/03 0,00450,00450,000,00450,00

9549 - FABIANA JORDANI - ME

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DOTRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM E 05- PASSO DALAJE- TRAJETO B, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. EDITAL DECONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 080/2013 E 082/2013 DE 10/05/2013 EADITIVOS, NFS. 405 E 406 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB

12.361.0028 0031 2.062 215 3.3.90.39.00.00.00.003027 O 31/03 12.787,570,0012.787,570,0012.787,57

9549 - FABIANA JORDANI - ME

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DOTRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B ,LINHA 02- ESQUINA UMBÚ E LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AMARÇO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 083/2013,079/2013 E ADITIVOS, NFS. 404,0407 E 408 ANEXAS PAGASC/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

12.361.0028 1023 2.068 244 3.3.90.39.00.00.00.003028 O 31/03 21.091,190,0021.091,190,0021.091,19

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 127/129

Betha Sistemas



6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADOPELA PRESFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014

20.602.0077 0001 2.040 124 3.3.90.39.00.00.00.003029 O 31/03 1.794,000,001.794,000,001.794,00

6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE MENSAL PARACUSTEIO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DEURGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉSDA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, NOS TERMOS DOCONVÊNIO Nº 01/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 2.500, DE 13.03.2014, CFE.DOCUMENTOS ANEXO.

10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.003030 O 31/03 36.000,000,000,000,0036.000,00

8269 - JOSÉ V. JOHANN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DOTRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12-ASFALTO/VILA RADIN E LINHA 11RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE.EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013,CONTRATO 088/2013 E 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS.602 E603 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.

12.361.0028 0031 2.062 215 3.3.90.39.00.00.00.003031 O 31/03 12.208,120,0012.208,120,0012.208,12

8828 - WAM-MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativosconstantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da SecretariaMunicipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12(doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conformeespecificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXOI). (Licitação Nº : 23/2014-PE)

10.301.0034 4050 2.117 417 3.3.90.32.00.00.00.003032 O 31/03708/2014 1.678,000,000,000,001.678,00

10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA


10.302.0034 0040 2.112 373 3.3.90.32.00.00.00.003033 O 31/03709/2014 109,200,000,000,00109,20

410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP


10.302.0034 0040 2.112 373 3.3.90.32.00.00.00.003034 O 31/03710/2014 428,600,000,000,00428,60

9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.


10.301.0034 4510 2.115 405 3.3.90.32.00.00.00.003035 O 31/03711/2014 2.800,000,000,000,002.800,00

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 128/129

Betha Sistemas



6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA


10.302.0034 0040 2.112 373 3.3.90.32.00.00.00.003036 O 31/03712/2014 5.166,500,000,000,005.166,50

9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.


10.302.0034 0040 2.112 373 3.3.90.32.00.00.00.003037 O 31/03713/2014 3.704,500,000,000,003.704,50

410544 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.


10.302.0034 0040 2.112 373 3.3.90.32.00.00.00.003038 O 31/03714/2014 1.109,900,000,000,001.109,90

410542 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD


10.302.0034 0040 2.112 373 3.3.90.32.00.00.00.003039 O 31/03715/2014 1.396,000,000,000,001.396,00

8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


10.302.0034 0040 2.112 373 3.3.90.32.00.00.00.003040 O 31/03716/2014 744,000,000,000,00744,00

410546 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S.A.


10.301.0034 4770 2.115 406 3.3.90.32.00.00.00.003041 O 31/03717/2014 1.520,000,000,000,001.520,00



04.122.0010 0001 2.086 305 3.3.90.30.00.00.00.003042 O 31/03719/2014 582,500,000,000,00582,50

Empenho





Período de 01/03/2014 até 31/03/2014


Exercício de 2014

Página: 129/129

Betha Sistemas





10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.003043 O 31/03721/2014 572,450,000,000,00572,45



04.122.0010 0001 2.006 31 3.3.90.30.00.00.00.003044 O 31/03722/2014 42,000,000,000,0042,00


A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção daalimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conformeespecificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXOI). (Licitação Nº : 155/2013-PR)

12.306.0028 0001 2.072 252 3.3.90.30.00.00.00.003045 O 31/03723/2014 543,600,000,000,00543,60

6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA


10.301.0034 4050 2.117 417 3.3.90.32.00.00.00.003046 O 31/03718/2014 248,900,000,000,00248,90



10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.003047 O 31/03720/2014 572,450,000,000,00572,45

Total do Dia: 156.629,788.210,92107.622,100,00164.840,70

Total da Entidade: 1.537.956,591.166.051,291.514.590,229.483,492.713.491,37

SANTO AUGUSTO , 22/04/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO

PREFEITO MUNICIPAL

Total do Período: 1.537.956,591.166.051,291.514.590,229.483,492.713.491,37

Betha Sistemas ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL … · o paciente eloi schantz padilha na cidade de...

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